| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 30/01/2012 | 1836.47 | 1836.47 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB-PREV DO MES DE JANEIRO DE 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 30/01/2012 | 94261.14 | 94261.14 | FOLHA DE PESSOAL JAN/2012 SEC.EST. CULTURA VENC. E VANT.FI -XAS PESSOAL ATIVO. | 05830824000102 | SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 31/01/2012 | 18804.64 | 18804.64 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS DO MES DE JANEIRO 2012 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 31/01/2012 | 92064.36 | 92064.36 | VALOR DA PROVISAO DO 13 SAL.COTA JANEIRO/2012 VENC E VANT FIXAS PESSOAL ATIVO. SEC DE EST DA CULTURA. | 05830824000102 | SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00012 | 01/02/2012 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA INTEGRAL PARA O ARTICULADOR MENCIONADO QUE PARTICIPARA DA REUNIAO DE PLANEJAMENTO COM VISTA AO PACTO CULTURAL | 00002867917492 | CLEVIA PAZ DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00013 | 01/02/2012 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA INTEGRAL PARA O ARTICULADOR MENCIONADO QUE PARTICIPARA DA REUNIAO DE PLANEJAMENTO COM VISTA AO PACTO CULTURAL | 00099213656491 | CLAUDETE VIEIRA DE ANDRADE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00014 | 01/02/2012 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA INTEGRAL PARA O ARTICULADOR MENCIONADO QUE PARTICIPARA DA REUNIAO DE PLANEJAMENTO COM VISTA AO PACTO CULTURAL | 00073813044491 | LAERCIO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00015 | 01/02/2012 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA INTEGRAL PARA O ARTICULADOR MENCIONADO QUE PARTICIPARA DA REUNIAO DE PLANEJAMENTO COM VISTA AO PACTO CULTURAL | 00052640396404 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00016 | 01/02/2012 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA INTEGRAL PARA O ARTICULADOR MENCIONADO QUE PARTICIPARA DA REUNIAO DE PLANEJAMENTO COM VISTA AO PACTO CULTURAL | 00068627050406 | JUCIVAN DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00017 | 01/02/2012 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA INTEGRAL PARA O ARTICULADOR MENCIONADO QUE PARTICIPARA DA REUNIAO DE PLANEJAMENTO COM VISTA AO PACTO CULTURAL | 00002456195426 | OSVALDO FERREIRA MOESIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00018 | 01/02/2012 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA INTEGRAL PARA O ARTICULADOR MENCIONADO QUE PARTICIPARA DA REUNIAO DE PLANEJAMENTO COM VISTA AO PACTO CULTURAL | 00003212925450 | THIAGO ALCANTARA DE ANDRADE HENRIQUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00019 | 01/02/2012 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA INTEGRAL PARA O ARTICULADOR MENCIONADO QUE PARTICIPARA DA REUNIAO DE PLANEJAMENTO COM VISTA AO PACTO CULTURAL | 00003824341450 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FONSECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00020 | 01/02/2012 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA INTEGRAL PARA A ARTICULADORAMENCIONADA QUE PARTICIPOU DE REUNIOES EM MUNICIPIOS DIVERSOSSOBRE O SIST NACIO DE CULTURA | 00006976271520 | MARIA DOS ANJOS MENDES GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00021 | 01/02/2012 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA INTEGRAL PARA A ARTICULADORAMENCIONADA QUE PARTICIPOU DE REUNIOES EM MUNICIPIOS DIVERSOSSOBRE O SIST NACIO DE CULTURA | 00006976271520 | MARIA DOS ANJOS MENDES GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00022 | 01/02/2012 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA INTEGRAL PARA A ARTICULADORAMENCIONADA QUE PARTICIPOU DE REUNIOES EM MUNICIPIOS DIVERSOSSOBRE O SIST NACIO DE CULTURA | 00006976271520 | MARIA DOS ANJOS MENDES GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00023 | 01/02/2012 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA INTEGRAL PARA A ARTICULADORAMENCIONADA QUE PARTICIPOU DE REUNIOES EM MUNICIPIOS DIVERSOSSOBRE O SIST NACIO DE CULTURA | 00006976271520 | MARIA DOS ANJOS MENDES GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00024 | 01/02/2012 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA INTEGRAL PARA A ARTICULADORAMENCIONADA QUE PARTICIPOU DE REUNIOES EM MUNICIPIOS DIVERSOSSOBRE O SIST NACIO DE CULTURA | 00006976271520 | MARIA DOS ANJOS MENDES GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00025 | 01/02/2012 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA INTEGRAL PARA A ARTICULADORAMENCIONADA QUE PARTICIPOU DE REUNIOES EM MUNICIPIOS DIVERSOSSOBRE O SIST NACIO DE CULTURA | 00006976271520 | MARIA DOS ANJOS MENDES GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 01/02/2012 | 2410.00 | 2410.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00006 | 01/02/2012 | 103.63 | 103.63 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE AO INSS DO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00007 | 01/02/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A LOCACAO DE EQUIP DE SONORIZACAO E ILUMINACAO TIPO 3 PARA P PROJ ESTACAO SOLAR ATA N 94 PREGAO N 1920119172 | 00058724834491 | GIOVANI PEQUENO DE MOURA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00008 | 01/02/2012 | 1790.00 | 1790.00 | EMP P CUSTEAR DESP COM A LOC DE SOM E ILUM NO DIA 24 DE JAN NO PONTO DE CEM REIS TIPO 5 PARA P PROJ ESTACAO SOLAR ATA N 94 PREGAO N 1920119172 | 09389295000104 | ARTSOM PROD ARTISTICAS E EVENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00009 | 01/02/2012 | 2760.00 | 2760.00 | EMP P CUST DESP COM LOC DE SOME ILUM TIPO 4 NO DIA 29 DE JANNO PONTO DE CEM REIS DENTRO DAPROG DO EST SOLAR ATA N 0942011 PREG N 1920119172 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00010 | 01/02/2012 | 7160.00 | 7160.00 | EMP P CUST DESP COM A LOC DE SOM E ILUM TIPO 5 PARA OS DIAS 18 19 22 E 26 DE JAN NO PROJ ESTAC SOL ATA N 0942011 PREGAO N 1920119172 | 09389295000104 | ARTSOM PROD ARTISTICAS E EVENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00011 | 01/02/2012 | 1790.00 | 1790.00 | EMP P CUST DESP COM A LOC DE SOM E ILUM TIPO 5 NO DIA 23 DE JAN NO PONTO DE CEM REIS DENTRDO PROJ ESTAC SOLAR ATA N 094 PREG N 0032011 | 09389295000104 | ARTSOM PROD ARTISTICAS E EVENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00030 | 02/02/2012 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR A CONTRATACAO DO GRUPO ABIARAP PARA UMAAPRESENT NO DIA 05 DE JAN NO BUSTO DE TAMANDARE DENTRO DA PROGRAM DO PROJ ESTACAO SOLAR | 00003501875410 | CARLOS ANTONIO FERREIRA BENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00031 | 02/02/2012 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR CONTRAT DO COLET GRAFIT SOUND SISTEM PARA REALIZ GRAFIT COLETIVA NO DIA 05 DE JAN NA PRAIA DE TAMBAU NO PROJ ESTC SOLAR INE 72012 | 00098143883434 | AGINALDO PEREIRA WANDERLEY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00032 | 02/02/2012 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR CONTRAT DA CIA PB BOCA DE CENA COM O ESPETAC O GENIO DA GARRAF NA FERINHA DE TAMBAU NO DIA 07 DE JAN PROJ ESTAC SOLAR INEX 062012 | 07335936000112 | CIA BOCA DE CENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00033 | 02/02/2012 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRAT DA CIA LUA CRESCPARA APRES NO DIA 15 DE JAN NOCABO BRANCO NA PROG NO ESTACAOSOLAR INEX N 0112012 | 00009723364433 | NAYLANE CAVALCANTI DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00034 | 02/02/2012 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESP COM A CONTRAT DO GRUPO DE CAPOEIRAANGOLA PALMARES NO DIA 18 DE JAN DENTRO DA PROG DO ESTACAO SOLAR INEX N 00182012 | 00078966213472 | MARIA DE LOURDES FARIA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00035 | 02/02/2012 | 2000.00 | 2000.00 | EMP P CUST DESP COM A CONTRAT DO GRUPO PE DE ELEFANT P APRESNO DIA 18 DE JAN NA PRAIA DE TAMBAU NO PROJ ESTACAO SOLAR INEX N 00132012 | 00005983340417 | VANILDO FERNANDO DE ARAUJO TRAJANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00036 | 02/02/2012 | 1700.00 | 1700.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRATACAO DO REISADO BOI DE REIS ESTRELA DO NORTE PARA APRESENTACAO NO DIA 08 DEJANEIRO NA PROG REALIZA CULTUR | 10689010000130 | JULIANA LIMA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00037 | 02/02/2012 | 1800.00 | 1800.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR A CONTRATACAO DO SAMBA DE COCO RAIZES PARA APRESENTACAO NO DIA 07 DE JANEIRO DENTRO DA PROGRAMACAO DO REALIZA CULTURA 2012 | 10689010000130 | JULIANA LIMA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00038 | 02/02/2012 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR CONTRATACAO DO PIFE PERFUMADO PARA APRESENTACAO NO DIA 07 DE JANEIRO DENTRO DA PROGRAMACAO DO REALIZA CULTURA 2012 | 10689010000130 | JULIANA LIMA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00039 | 02/02/2012 | 1600.00 | 1600.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR A CONTRATACAO DO REISADO DE CARAIBAS PARA APRESENTACAO NO DIA 07 DE JANEIRO DENTRO DA PROGRAMACAO DO REALIZA CULTURA 2012 | 10689010000130 | JULIANA LIMA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00040 | 02/02/2012 | 2500.00 | 2500.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR A CONTRATACAO DO REISADO BOI DE REIS PINTADINHO DE SAO GONCALO PARA APRESENTACAO NO DIA 08 DE JANEINA PROG DO REALIZA CULTURA | 10689010000130 | JULIANA LIMA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00041 | 02/02/2012 | 1400.00 | 1400.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR A CONTRATACAO DO GRUPO REISADO DE ZABELE PARA APRESENTACAO NO DIA 08 DE JANEIRO DENTRO DA PROGRAMACAO DO REALIZA CULTURA 2012 | 10689010000130 | JULIANA LIMA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00042 | 02/02/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR CONTRATACAO DO ESPETACULO CANAA A PECA ARRETADA DE BOA NO DIA 19 DE JANEIRO DENTRO DA PROGRAMACAO DO PROJ PARAIBA ESTACAO SOLAR | 14790188000123 | CIRCO PERAMBULANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00043 | 02/02/2012 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR A CONTRATACAO DO GRUPO SEM CENSURA CIA DE DANCA E TANGACO PARA APRESENTACAO NO DIA 19 DE JANEIRO NAPROGRAM DO PROJ ESTACAO SOLAR | 00002768004430 | EVANA FERRAZ DE ARRUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00044 | 02/02/2012 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR CONTRATACAO DO ESPETACULO ENCANTADOS PARA APRESENTACAO NO DIA 19 DE JANEIRO DENTRO DA PROGRAMACAO DO PROJ PARAIBA ESTACAO SOLAR | 00025097814487 | MAURICIO GERMANO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00045 | 02/02/2012 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR CONTRATACAO DO ESPETACULO O GATO MALHADO E A ANDORINHA SINHA PARA APRESENTACAO NO DIA 20 DE JANEIRODENTRO DA PROG DO ESTACAO SOLA | 09291279000184 | CENTRO CULTURAL PIOLLIN |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00046 | 02/02/2012 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR CONTRATACAO DO GRUPO BOI DE REIS ESTRELA DO NORTE PARA APRESENTACAO NO DIA 22 DE JANEIRO DENTRO DAPROG DO ESTACAO SOLAR | 00076077020400 | MARIA ESTELITA P DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00047 | 02/02/2012 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR CONTRATACAO DO ESPETACULO 1 2 3 CONTE OUTRA VEZ PARA APRESENTACAO NO DIA 25 DE JANEIRO DENTRO DA PROG NO PROJ ESTACAO SOLAR | 09404235000113 | ARRETADO PRODUCOES ARTISTICAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00048 | 02/02/2012 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR CONTRATACAO DO ESPETACULO CASULO PARA APRESENTACAO NO DIA 25 DE JANEIRO DENTRO DA PROG DO ESTACAO SOLAR | 00043301479472 | MARCOS JOSE BRANDAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00049 | 02/02/2012 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR CONTRATACAO DO GRUPO CENA ABERTA COM O ESPETACULO A SAGA DALUZ PARA APRESENT NO DIA 26 DE JANEIRO DENTRO DA PROG ESTACAO SOLAR | 12386284000185 | EULALIA ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00050 | 02/02/2012 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR CONTRATACAO DO ESPETACULO O DEUS DA FORTUNA PARA APRESENTACAO NO DIA 29 DE JANEIRO DENTRO DA PROG DO PROJ ESTACAO SOLAR | 10302710000120 | COLETIVO DE TEATRO ALFENIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00026 | 02/02/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA CONDUZIR A SECRET EXEC PARA PARTICIPAR DE UMAREUNIAO NA CASA DO POETA EM CAMPINA GRANDE | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00027 | 02/02/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL PARA CONDUZIR A ARTICULADORA DA 1 REGIAO PARA PART DE REUNIOES EM PITIMBU E ALHANDRA | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00028 | 02/02/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DEPS COM UMA DIARIA PARCIAL PARA CONDUZIR A 1 ARTIC CULT PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM OS VEREADORES EM PITIMBUL | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00029 | 02/02/2012 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA INTEGRAL E UMA PARCIAL PARA PART DA REUNIAO DE PLANEJ E MONITOR SOBRE O PACTO CULTURAL EM JOAO PESSOA | 00005869962811 | DJALMA LEITE LINHARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00051 | 03/02/2012 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO MUNICIPIO DO CONDE ALHANDRA E PITIMBU E CAAPORA | 00006976271520 | MARIA DOS ANJOS MENDES GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00052 | 03/02/2012 | 700.00 | 700.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SETE DIARIAS INTEGRAIS PARA PARTICIPAR DA PRODUCAO DO EVENTO ESTACAO SOLAR QUE ACONTECE NO MES DE JANEIRO | 00003212925450 | THIAGO ALCANTARA DE ANDRADE HENRIQUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00053 | 06/02/2012 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL PARA CONDUZIR A SECRETARIA EXECUTIVA EM REUNIOES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00054 | 06/02/2012 | 3900.00 | 3900.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A LOCACAO DE EQUI DE SONORIZACAO E ILUMINACAO TIPO 3 PARA PROJ ESTACAO SOLAR ATA N 94 PREGAO N 1920119172 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00055 | 08/02/2012 | 2400.00 | 2400.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM OITO DIARIAS INTEIRA PARA DESLOCAMENTO P PORTO ALEGRE P PARTICIPAR DA OFICINA DO PROGRAMA VIVA A CULTURA | 00099211130468 | ALICE MONTEIRO DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00056 | 08/02/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL PARA INAUGURACAO DA NOVA SEDE DO MUSEU REGIONAL DE AREIA MURA | 00017939038400 | ROSILDO CORREIA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00059 | 09/02/2012 | 297.00 | 297.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRATACAO DA UNIAO REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIOOFICIAL | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00060 | 09/02/2012 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR A CONTRATACAO DO GRUPO CAVALO MARINHO DA PARAIBA PARA APRESENTACAO NO DIA 22 DE JANEIRO DENTRO DA PROG DO PROJ ESTACAO SOLAR | 00077899172772 | JOAO DAMIAO BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00061 | 09/02/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR A CONTRATACAO DO CAVALO MARINHO INFANTIL PARA APRESEN NO DIA 08 DE JANEIRO DENTRO DA PROGRAMACAO DOPROJETO ESTACAO SOLAR | 00006007020400 | MARIA ESTELITA PEREIRA DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00058 | 09/02/2012 | 33333.33 | 33333.33 | EMPENHO PARA CUSTEAR A 1 PARCELA DON VENIO N 00012012 FIRMADO ENTRE A ARQUIDIOCESE DA PABAIRA E A SECULT P MANUNT DO CENTRO CULTURAL SAO FRANCISCO | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA MITRA ARQ DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00063 | 10/02/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO CUSTEAR PAGAMENTO DA 1A PARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A ARQUIDIOCESE DA PARAIBA E A SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA MITRA ARQ DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00064 | 10/02/2012 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR A CONTRATACAO DO CAVALO MARINHO INFANTIL PARA UMA APRESENTACAO NO DIA08 DE JANEIRO DENTRO DA PROGRAMACAO DA ESTACAO SOLAR | 00076077020400 | MARIA ESTELITA P DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | CAPACITACAO E PROFISSIONALIZACAO PARA CULTURA E AS ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00065 | 10/02/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR CONTRATACAO DO MAESTRO ALEXANDRE HENRIQUE KLEIN PARA MINISTRAR UM WORKSHOP NO DIA 11 DE FEV AOS INTEGRANTES DA ORQUESTRA SINFONIC | 00001664473904 | ALEXANDRE HENRIQUE KLEIN |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00067 | 15/02/2012 | 90000.00 | 90000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESP COM O CONVENIO CELEBRADO COM A ASSOCIACAO FOLIA DE RUA PARA APOIO FINANCEIRO PARA AS PREVIAS CARNAVALESCAS | 01627245000106 | ASSOCIACAO FOLIA DE RUA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00068 | 15/02/2012 | 70000.00 | 70000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CONV FIRMADO COM A FEDERCARNAVALESCA PARA APOIO AO CARNAVAL TRADICAO | 04868704000131 | FEDERACAO CARNAVALESCA DE JOAO PESSOA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00069 | 15/02/2012 | 50000.00 | 50000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CONV FIRMADO COM A ASSOCIACAO PORTA DO SOL PARA APOIO AO BLOCO PREVIA CARNAV MURICOCAS DO MIRAMAR | 10199500000158 | ASSOCIACAO POTA DO SOL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00066 | 15/02/2012 | 2130.44 | 2130.44 | EMPENHO PARA CUSTEAR A LOCACAODE ONIBUS PARA TRANSPORTAR GRUPO CAMBINDAS DE PITIMBUL PARA LUCENA DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PRECO N00582011 | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00070 | 15/02/2012 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DUAS DIARIAS INTEGRAIS PARA A GERENTE DE ARTES PLASTICAS PARA UMA VISITA TECNICA AO CENTRO CULTURALBANCO DO NORDESTE | 00005382370400 | CAMILA GERACELLY XAVIER RODRIGUES DOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00071 | 15/02/2012 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DUAS DIARIAS INTEGRAIS PARA A GERENTE DE ARTES PLASTICAS QUE FARA UMAVISITA TECNICA A FUNDACAO ERNANI SATIRO | 00005382370400 | CAMILA GERACELLY XAVIER RODRIGUES DOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00072 | 15/02/2012 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL PARA O SERVIDOR MENCIONADO QUE ACOMPANHARA A GERENTE DE ARTES PLASTICAS EM VISITA TECNICA | 00032498861491 | LUIZ MARCELO DE FRANCA GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00076 | 16/02/2012 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL PARA O SERVIDOR MENCIONADO QUE ACOMPANHARA A GERETE DE ARTES PLASTICAS EM VISITA TECNICA | 00032498861491 | LUIZ MARCELO DE FRANCA GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00077 | 16/02/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA O SERVIDOR MENCIONADO QUE CONDUZIR O SECRETARIO NA INAUGURACAO DA SEDE DO MUSEL REGIONAL DE AREIA | 00004948546429 | ARMANDO PINHO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00073 | 16/02/2012 | 15000.00 | 15000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR CELEBRACAO DE CONVENIO ENTRE A SECRETARIA DE CULTURA E A CASA PEQUENODAVI PARA REALIZACAO DAS MURICOQUINHAS DO MIRAMAR | 10733541000182 | CASA PEQUENO DAVI RECANTO DA CRIANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00074 | 16/02/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR CELEBRACAO DE CONVENIO ENTRE A SECRETARIA DE CULTURA E O BLOCO CAFUCU | 09193756000179 | GRUPO ARTESANAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00075 | 16/02/2012 | 65000.00 | 65000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR CELEBRACAO DE CONVENIO ENTRE A SECRETARIA DE CULTURA E O ENCONTRO DA NOVA CONSCIENCIA | 06149717000186 | ORGANIZACAO NOVA CONSCIENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00078 | 17/02/2012 | 900.00 | 900.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DUAS DIARIAS INTEGRAIS PARA PARTICIPAR DA CONFER SOBRE DESENVOLVIMENTO IPEA CODE EM BRASILIA | 00046818855415 | FRANCISCO CESAR GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00079 | 17/02/2012 | 450.00 | 450.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA DIARIA INTEGRAL PARA VISITAR OS NUCLEOS ESTADUAIS DEORQUESTRA JUVENIS E INFANTIS NA CIDADE DE SALVADOR | 00046818855415 | FRANCISCO CESAR GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00081 | 24/02/2012 | 1790.00 | 1790.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR CONTRATACAO DE SONORIZACAO E ILUMINACAOTIPO V PARA ABERTURA DA CAMPANHA DA FRATERNIDADE NO DIA 24 DE FEV NA AQUIDIOCESE DA PB | 09389295000104 | ARTSOM PROD ARTISTICAS E EVENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00082 | 24/02/2012 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR CONTRATACAO DO GRUPO LOONEY TUNES CREW PARA APRESENTACAO NO DIA 25 DEFEV DENTRO DA PROGRAM DO ENTARDECER NO CENTRO CULT SAO FRANC | 00009536253461 | MANNOELY CRISTINA DOS SANTOS GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00083 | 24/02/2012 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR CONTRATACAO DA ARTISTA NATHALIA KELLY BGOMES PARA APRESENT NO DIA 25 DE FEV DENTRO DA PROG DO ENTARDECER NO CENTRO CULT SAO FRANC | 10501535000108 | BASILISCO PRODUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00084 | 24/02/2012 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR CONTRATACAO DO GRUPO EITA PARA APRESENTNO DIA 25 DE FEVER DENTRO DA PROG DO PROJETO ENTARDECER NO CENTRO CULTURAL SAO FRANCISCO | 10501535000108 | BASILISCO PRODUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | CAPACITACAO E PROFISSIONALIZACAO PARA CULTURA E AS ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00080 | 24/02/2012 | 8000.00 | 8000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR A CONTRATACAO DO MAESTRO ALEXANDRE KLEIN PARA MINISTRAR WORKSHOP NO DIA 11 DE FEV PARA OS INTEGRANTES DA ORQUESTRA SINFONICA PB | 00001664473904 | ALEXANDRE HENRIQUE KLEIN |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00085 | 27/02/2012 | 1836.47 | 1836.47 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB-PREV REF. RPPS DO MES DEFEVEREIRO DE 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00086 | 27/02/2012 | 98817.84 | 98817.84 | FOLHA DE PESSOAL FEV/12 SEC.EST.DA CULTURA VENC. E VANT.FIXAS PESS ATIVO. . | 05830824000102 | SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00090 | 28/02/2012 | 19796.88 | 19796.88 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO RGPS- INSS DO MES DE FEVE-REIRO DE 2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00091 | 28/02/2012 | 33333.33 | 33333.33 | EMPENHO PARA CUSTEAR A 2 PARCELA DO CONV FIRMADO ENTRE ESSA SECULT E A ARQUIDIOCESE DA PARAIBA PARA MANUNT DO CENTRO CULTURAL SAO FRANCISCO | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA MITRA ARQ DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00087 | 28/02/2012 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DUAS DIARIAS INTEGRAL PARAPARTICIPAR DO SEMINARIO DE ECONOMIA CRIATIVA REALIZADO PELO MINC NA CIDADE DE RECIFE | 00005382370400 | CAMILA GERACELLY XAVIER RODRIGUES DOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00088 | 28/02/2012 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DUAS DIARIAS INTEGRAL PARAPARTICIPAR DO SEMINARIO DE ECONOMIA CRIATIVA REALIZADO PELO MINC NA CIDADE DE RECIFE | 00045161950463 | REGINA MARIA DE ALBUQUERQUE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00089 | 28/02/2012 | 750.00 | 750.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL PARA PARTICIPAR DO SEMINDE INTEGRACAO E ALINHAMENTO DOPROJ DE APOIO A ELAB DO PEC | 00006976271520 | MARIA DOS ANJOS MENDES GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00094 | 29/02/2012 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DOS ARTICULADORES NA CIDADE DE PATOS | 00099213656491 | CLAUDETE VIEIRA DE ANDRADE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00095 | 29/02/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DOS ARTICULADORES NA CIDADE DE PATOS | 00050746022468 | MARIA MARQUES MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00096 | 29/02/2012 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DOS ARTICULADORES NA CIDADE DE PATOS | 00002456195426 | OSVALDO FERREIRA MOESIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00097 | 29/02/2012 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DOS ARTICULADORES NA CIDADE DE PATOS | 00002867917492 | CLEVIA PAZ DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00098 | 29/02/2012 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA INTEGRAL PARA CONDUZIR OS SERVIDORES DA SEC PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM OS ARTICULADORES EM PATOS | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00099 | 29/02/2012 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DOS ARTICULADORES NA CIDADE DE PATOS | 00073813044491 | LAERCIO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00100 | 29/02/2012 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DOS ARTICULADORES NA CIDADE DE PATOS | 00005869962811 | DJALMA LEITE LINHARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00101 | 02/03/2012 | 874.23 | 874.23 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM 07 HOSPEDAGENS COM O MAESTRO ALEXANDRE KLEIN PARA VIVENCIA COM A EQUIPE DA SECULT CONFORME ATA RP N 292011 PREG 29 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00102 | 02/03/2012 | 1399.72 | 1399.72 | EMEPENHO PARA CUSTEAR DEPESAS COM 12 HOSPEDAGENS PARA A REALIZACAO DO PROJETO FOGUEIRAS DACULTURA CONFORME ATA REG DE PREC N 292011 E PREGAO N 0292011 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00103 | 02/03/2012 | 3257.37 | 3257.37 | EMPENHO PARA CUSTEAR 27 HOSPEDAGENS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROJ ESTACAO SOLAR CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N 292011 E PREGAO N 0292011 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00104 | 06/03/2012 | 16000.00 | 16000.00 | MEPENHO PARA CUSTEAR CELEBRACAO DE CONVENIO ENTRE A SECULT E O BLOCO CAFUCU | 09193756000179 | GRUPO ARTESANAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00105 | 06/03/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR CONTRATACAO DO ESPETACULO CANAA A PECA ARRETADA DE BOA NO DIA 19 DE JANEIRO DENTRO DA PROGRAMACAO DO PROJ PARAIBA ESTACAO SOLAR | 14790188000123 | CIRCO PERAMBULANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00111 | 08/03/2012 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR A CONTRATACAO DO ESPETACULO CANAA A PECA ARRETADA DE BOA NO DIA 19 DEJAN NO PONTO DE CEM REIS DENTRO DA PROG DO ESTACAO SOLAR | 14790188000123 | CIRCO PERAMBULARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00107 | 08/03/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL PARA TRANSPORTAR A ARTICULADORA DA 1 REGIAO PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA NACIONAL EM CAPIM | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00108 | 08/03/2012 | 675.00 | 675.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL PARA PROFERIR PALESTRA NA 2 EDIC DA MANIFESTA REALIZADO EM FORTALEZA | 00046818855415 | FRANCISCO CESAR GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00109 | 08/03/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL PARA CONDUZIR FUNCIONARIOS PARA UMA REUNIAO PARA CRIACAO DO SISTEMANACIONAL DE CULTURA NO CONDE | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00110 | 08/03/2012 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA A ARTICULADORA REGIONAL QUE PARTICIPOU DA REUNIAO COM OS ARTICULADORES CULTURAIS NIVELAMENTO DE ACOES | 00006976271520 | MARIA DOS ANJOS MENDES GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00112 | 09/03/2012 | 1000.00 | 1000.00 | EMEPNHO PARA CUSTEAR UMA ATRACAO ARTISTICA DE HON DAY PARA SE APRESENTAR NO DIA 11 DE MARCO NO EVENTO GRITO ROCK SANTA RITA | 00009727739407 | JACKSON JAFFE GUEDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00113 | 12/03/2012 | 0.00 | 0.00 | EEMPENHO PARA CUSTEAR A PARTE PATRONAL DO INSS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2012 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE CIRCULACAO E INTERCAMBIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00114 | 14/03/2012 | 2216.79 | 2216.79 | EMPENHO PRA CUSTEAR A EMISSAO DE UM BILHETE DE PASSAGEM AEREA PARA O MAESTRO ALEXANDRE KLEIN PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO TECNICA COM A EQUI GOVERNO | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE CIRCULACAO E INTERCAMBIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00115 | 14/03/2012 | 7282.95 | 7282.95 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EMISSAO DE TRES BILHETES AEREOS PARA O ARTIST JOSE MAUTNER E EQUIPE PARA APRESENT NO FESTIV CANAVIAL | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE CIRCULACAO E INTERCAMBIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00116 | 14/03/2012 | 1565.79 | 1565.79 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EMISSAO DE UM BILHETE PARAO SECRETARIO PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE APOIO A ELABO DE PLANOS EST DE CULTURA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE CIRCULACAO E INTERCAMBIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00117 | 14/03/2012 | 1871.69 | 1871.69 | EMPENHO PARA CUSTEAR A EMISSAODE UM BILHETE PARA A ARTICULADORA DA 1 REGIAO PARA PARTIC DOSEMINARIO DE IMPLANT DO SISTEMA NACIONAL DE CULTURA EM BRASI | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE CIRCULACAO E INTERCAMBIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00118 | 14/03/2012 | 2798.69 | 2798.69 | EMPENHO PARA CUSTEAR A EMISSAODE UM BILHETE AEREO PARA A GERENTE DE ARTICULACAO PARTICIPARDO FORUM SOCIAL TEMATICO EM PORTO ALEGRE | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE CIRCULACAO E INTERCAMBIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00119 | 14/03/2012 | 254.00 | 254.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR A EMISSAODE UM BILHETE AEREO PARA O MAESTRO ALEXANDRE KLEIN PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM A EQUIPE DA SECULT | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00120 | 19/03/2012 | 225.00 | 225.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA O SECRETARIO DEESTADO DA CULTURA QUE PARTICIPOU DA AULA INAUGURAL DO CURSO DE ESPEC GESTAO CULTURA | 00046818855415 | FRANCISCO CESAR GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00121 | 19/03/2012 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA A SERV MENCIONADA QUE ACOMPANHOU UM FUNCIONARDO MINC EM FISCALIZACAO DO PONTO DE CULTURA A CULTURA NAS ON | 00067377807253 | ANA CAROLINA MENDES ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00122 | 19/03/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA O SERVIDOR MENCIONADO QUE CONDUZIU O SECRETARIO EM UM MOVIMENTO CULTURAL NACIDADE DE ITABAIANA | 00004948546429 | ARMANDO PINHO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00123 | 19/03/2012 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA O SERV MENCIONADO QUE CONDUZIU O SECRETARIO NA AULA INAUGURAL DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM GESTAO CULTUR | 00004948546429 | ARMANDO PINHO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00124 | 19/03/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA O SERV MENCIONADO QUE CONDUZIU O SECRETARIO EM ENCONTRO COM A ASSOCIAC DOS VAQUEIROS ABOIADORES | 00004948546429 | ARMANDO PINHO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00125 | 19/03/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA O SERVIDOR MENCIONADO QUE CONDUZIU A PROMOTORA DE JUSTICA DO FORUM DA CIDADE DE MARI | 00004948546429 | ARMANDO PINHO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00126 | 19/03/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA A SERVIDORA MENCIONADA QUE PARTICIPOU DE REUNIAO COM OS MESTRES DO ABOIO | 00050746022468 | MARIA MARQUES MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00127 | 19/03/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA A SERV MENCIONADA QUE PARTICIPOU DE REUNIAO COM OS REPRESENTANTES DO MEMORIAL DAS LIGAS CAMPONESAS | 00050746022468 | MARIA MARQUES MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00128 | 19/03/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA A SERVIDORA MENCIONADA QUE PARTICIPOU DO ATO PUBLICO CONTRA A VIOLENCIA CONTRA A MULHER | 00050746022468 | MARIA MARQUES MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00129 | 19/03/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA O SERV MENCIONADO QUE CONDUZIU O SECRETARIO EM VISITA A ANTIGA SEDE DO APAE | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00130 | 19/03/2012 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA INTEGRAL PARA O CONDUTOR MENCIONADO QUE CONDUZIU A SERVIDORA MARIA MARQUES EM REUNIAO NOMEMORIAL DA LIGA DAS CAMPONESA | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00131 | 19/03/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA O SERVIDOR MENCIONADO QUE CONDUZIU A SERVIDORA MARIA MARQUES NO ATO A VIOLENCIA CONTRA AS MULHERES | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00132 | 19/03/2012 | 900.00 | 900.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR TRES DIARIAS INTEGRAIS PARA O SERVIDOR MENCIONADO QUE FEZ UM LEVANTAMENTO SPBRE A OBRA DE LUIZ GONCAGA | 00022600345434 | NOALDO DE SOUZA RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00133 | 20/03/2012 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DUAS DIARIAS INTEGRAIS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM A GERENCIA DA MACROREGIONAL DA REG NORDESTE EM BRASILIA | 00022600345434 | NOALDO DE SOUZA RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00134 | 21/03/2012 | 5370.00 | 5370.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR SERVICOS DE SONORIZACAO E ILUMINACAO TIPO 5 PARA O 3A FEIRA LITETARIADE BOQUEIRAO QUE SE REALIZARA DIA 21 DE MAR ATA 00942011 | 09389295000104 | ARTSOM PROD ARTISTICAS E EVENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00135 | 22/03/2012 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR A CONTRATACAO DO GRUPO PIFE PERFUMADO DE MONTEIRO QUE SE APRESENTARA DIA 22 DE MAR DENTRO DO III FESTIVAL DE CULTURA ZABE DA LOCA | 11988839000104 | JOSE RIBAMAR ARAGAO ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | CAPACITACAO E PROFISSIONALIZACAO PARA CULTURA E AS ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | ESTUDOS E PROJETOS | Inexigível | 00136 | 22/03/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR A CONTRATACAO DO LUTIER SAULO DANTAS BARRETO PARA FAZER SERVICOS DE LUTERIA NO PERIODO DE 22 A 30 DE MAR NA OSPB | 09601139000165 | SAULO DANTAS BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00138 | 23/03/2012 | 2000.00 | 2000.00 | EMP P CUSTEAR CONT DO GRUP PIFANO DO ALTO SAO VICENTE P APRESENT NO III FEST ZABE DA LOCA EM MONTEIRO PB NO DIA 24 INEX N 0432012 | 11988839000104 | JOSE RIBAMAR ARAGAO ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00139 | 23/03/2012 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO P CUSTEAR DESP COM A CONT DO GRUPO COCO DE RODA QUITERIA NOBERTO PARA APRES NO IIIFESTV ZABE DA LOCA NO DIA 24 EM MONTEIRO INEX N 0442012 | 11988839000104 | JOSE RIBAMAR ARAGAO ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00140 | 23/03/2012 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO P CUST DESP COM A CONTDO BALE POPUL DE MONTEIRO PARAAPRES NO DIA 24 NO III FESTIV ZABE DA LOCA EM MONTEIRO INEX N 00412012 | 11988839000104 | JOSE RIBAMAR ARAGAO ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00141 | 23/03/2012 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO P CUSTEAR DESP COM A CONT DO ARTISTA JOAO BADALO PARA SE APRES NO DIA 24 NO III FESTIV ZABE DA LOCA EM MONTEIRO INEX N 00422012 | 11988839000104 | JOSE RIBAMAR ARAGAO ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00142 | 23/03/2012 | 2760.00 | 2760.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOC DE EQUIP DE SONORIZACAO TIPO 4 PARA UM EVENTO NO DIA31 DE MARCO ATA DE REG DE PRECN 00942011 E PREGAO N 1722011 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00143 | 23/03/2012 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA INTEGRAL E UMA PARCIAL PARA O SERV MENCIONADO QUE CONDUZIRA O SECRETARIO NA COMEMORACAO DOS 21 ANOS DE ERNANI SATIRO | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00137 | 23/03/2012 | 33333.33 | 33333.33 | EMP PARA COBRIR DESP COM A 3 PARC DO CON FIRMAD ENTRE ESTA SEC E A ARQUIDIOCESE DA PB PARAMANUTENCAO DO CENTRO CULTURAL SAO FRANCISCO EM JOAO PESSOA | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA MITRA ARQ DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00144 | 28/03/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PRA CUSTEAR UMA DIARIAPARCIAL P ACOMPANHAR OS TECNICOS DA CINEMATEC E FUNARTE PARAFAZER VISTORIA NO CINE TEATRO SAO JOSE | 00004889883495 | BIA CAGLIANI DE OLIVEIRA E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00145 | 28/03/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL P ACOMPANHAR OS TECNICOS DA CINEMATECA E DA FUNARTE P FAZER VISTORIA NO CINE SAO JOSE EM CAMPINA | 00032433700434 | VILMA CAZE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00146 | 28/03/2012 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA INTEGRAL PARA CONDUZIR O GERENTE DE LITERATURA QUE REPRESENTARA O SECRETARIO DE CULTURA NA III FEIRA DO LIVRO EM BOQUE | 00004948546429 | ARMANDO PINHO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00147 | 28/03/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA FAZER EXPOSICOES DAS ACOES DESENV PELA SECULTNO EVENTO REALIZADO PELA FUNESEM PATOS | 00017939038400 | ROSILDO CORREIA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00148 | 28/03/2012 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL P PARTIDO SEMINARIO DE SENSIBILIZACAOE IMPLANT DE SNC E CRIACAO DO FORUM DE GEST DE CULT LIT NO | 00006976271520 | MARIA DOS ANJOS MENDES GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00149 | 28/03/2012 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM 1 DIARIA INTEGRAL E 1 PARCIAL PARA PARTICIPAR DO 21 ANIVERSARIO DA FUNES EM PATOS | 00050746022468 | MARIA MARQUES MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00152 | 29/03/2012 | 300.00 | 300.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA DIARIA INTEGRAL PARA PARTIC DA 2 PARTE DO FORUM CINE ESCOLA NOS DIAS 30 E 31 MARCO EM MARCO 2012 | 00092199852415 | ANA BARBARA RAMOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00150 | 29/03/2012 | 1326.00 | 1326.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB-PREV, DO MES DE MARCO DE2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00153 | 29/03/2012 | 89508.84 | 89508.84 | FOLHA DE PESSOAL MARCO/12,SEC.DE CULTURA VENC.E VANT. FIXAS | 05830824000102 | SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | MODERNIZACAO DA GESTAO DE CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00151 | 29/03/2012 | 2195.00 | 2195.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM DATA SHOW QUE SERA UTILIZADO NOS EVENTOS DA SECULT | 09189517000145 | TOC MIX-COM DE EQUIP ELET E MUS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00155 | 29/03/2012 | 2230.00 | 2230.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR CONTRATACAO DO GRUPO MAMA JAZZ QUE FARAAPRESENTACAO NO DIA 31 DE MARCO DENTRO DA PROGRAMACAO DO INTERCAMBIO CULT NO TEATRO DE ARE | 05102533000106 | JOSE WALTER DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | FOMENTO A ECONOMIA CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Inexigível | 00156 | 29/03/2012 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR CONTRATACAO DA GESTORA CULT MARIELLE RAMIRES QUE PARTICIPARA DA RODADA DE DIALOGOS SOBRE ARRANJOS CRIATIVOS LOCAIS NO DIA 31 DE M | 07350048000179 | ASSOCIACAO CAMINHO DAS ARTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | FOMENTO A ECONOMIA CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Inexigível | 00154 | 29/03/2012 | 4500.00 | 4500.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR CONTRATACAO DO PALESTRANTE CELIO TURINOQUE MINISTRARA A PALESTRA UMA GESTAO CULTURAL TRANSFORMADORANOS DIAS 29 30 E 31 NO I SEMIN | 13504880000185 | CARLOS ALBERTO PASCOLATO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00158 | 30/03/2012 | 18365.89 | 18365.89 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DE MARCO DE2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00159 | 02/04/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR 2 DIARIASINTEGRAIS PARA PART DO 1 SEMINPB DE ECONOMIA CRIATIVA NO DIA30 NA FCJA E NO DIA 31 NO AUD DA REITORIA DA UFPB | 00002456195426 | OSVALDO FERREIRA MOESIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00160 | 02/04/2012 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR 2 DIARIASINTEGRAIS PARA PART DO 1 SEMINPB DE ECONOMIA CRIATIVA NO DIA30 NA FCJA E NO DIA 31 NO AUD DA REITORIA DA UFPB | 00003212925450 | THIAGO ALCANTARA DE ANDRADE HENRIQUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00161 | 02/04/2012 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR 2 DIARIASINTEGRAIS PARA PART DO 1 SEMINPB DE ECONOMIA CRIATIVA NO DIA30 NA FCJA E NO DIA 31 NO AUD DA REITORIA DA UFPB | 00002867917492 | CLEVIA PAZ DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00162 | 02/04/2012 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR 2 DIARIASINTEGRAIS PARA PART DO 1 SEMINPB DE ECONOMIA CRIATIVA NO DIA30 NA FCJA E NO DIA 31 NO AUD DA REITORIA DA UFPB | 00056821980420 | SILVANIA RODRIGUES NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00163 | 02/04/2012 | 250.00 | 250.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM 2 DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL PARA PARTICIPAR DO 1 SEMINARIO PB DE ECONOMIA CRIATIVA NA CJA E NO AUD DA UFPB | 00052640396404 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00164 | 02/04/2012 | 250.00 | 250.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM 2 DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL PARA PARTICIPAR DO 1 SEMINARIO PB DE ECONOMIA CRIATIVA NA CJA E NO AUD DA UFPB | 00003465643445 | JOSIVANE CAIANO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00165 | 02/04/2012 | 250.00 | 250.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM 2 DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL PARA PARTICIPAR DO 1 SEMINARIO PB DE ECONOMIA CRIATIVA NA CJA E NO AUD DA UFPB | 00005869962811 | DJALMA LEITE LINHARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00166 | 02/04/2012 | 250.00 | 250.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM 2 DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL PARA PARTICIPAR DO 1 SEMINARIO PB DE ECONOMIA CRIATIVA NA CJA E NO AUD DA UFPB | 00099213656491 | CLAUDETE VIEIRA DE ANDRADE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00167 | 02/04/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL PARA ACOMPANHAR OS TECNICOS DA CINEMATECA E FUNARTE QUE IRAO REALIZAR VISTORIA NO CINE SAO JOSE | 00092199852415 | ANA BARBARA RAMOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00168 | 04/04/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA CONDUZIR SERVIDORES DA SECULT P PARTIC DE REUNIAO COM OS ARQUITETOS DA CINEMATECA E FUNARTE EM CG | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00169 | 04/04/2012 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA DIARIA INTEGRAL PARA CONDUZIR ALUNOS Q PARTICIPARAM DO CURSO DE GESTAO CULTURAL EMJOAO PESSOA P CG E AREIA | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00170 | 04/04/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL P CONDUZIR O SECRETARIO P PARTICIPAR DA INAUGURACAO DO MEMORIAL DASLIGAS CAMPONESAS EM SAPE | 00004948546429 | ARMANDO PINHO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00171 | 04/04/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA CONDUZIR OS CONSELHEIROS DE CULTURA P PARTICIPAR DA 1 REUNIAO EM JOAO PESSOA | 00004948546429 | ARMANDO PINHO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00173 | 04/04/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA CONDUZIR CONSELHEIROS NA 1A REUNIAO DO CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00174 | 04/04/2012 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA A SERV MENCIONADA QUE PARTICIPOU DE UMA REUNIAO COM ARQUITETOS DA CINEMATECA E FUNARTE SOBRE O CINE S JOS | 00002430722445 | ADRIANA HELENA SOUZA UCHOA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00175 | 04/04/2012 | 5370.00 | 5370.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE SONORIZACAO E ILUMANCAO DO APOIO AO PROJETO 35 ANOS DE PAIXAO DE CRISTO DE06 A 08 DE ABRIL NA FORT ST CA | 09389295000104 | ARTSOM PROD ARTISTICAS E EVENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00176 | 11/04/2012 | 2450.00 | 2450.00 | EMEPNHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DESIGNER GRAFICO PARA ELABORACAO DE UM PROJ GRAFICO PARAO DVD LIND NORONHA DISP N 0212 | 00005031358440 | JOAO FAISSAL GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00177 | 11/04/2012 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00178 | 11/04/2012 | 3284.80 | 3284.80 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECULT DEVIDO A DEMORA DO PROCESSO LICITATORIODISPENSA N 0042012 | 05138559000104 | PAPELARIA ARCO VERDE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00179 | 16/04/2012 | 1320.00 | 1320.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM 5 DIARIAS INTEGRAIS E 1 PACIAL PARA PARTICIPAR DE CURSO DE POS GRADUACAO LATO SENSU EMGESTAO CULTURAL EM RECIFE | 00032433700434 | VILMA CAZE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00180 | 16/04/2012 | 1650.00 | 1650.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR 05 DIARIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL P PART DO 1 MODULO DE POS GRAD CONFACORD DE COOPER TECNICA COM A FUNDAJ EM RECIFE | 00005371426493 | REBECA OLIVEIRA SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00181 | 16/04/2012 | 1650.00 | 1650.00 | EMPENHO P CUSTEAR 05 DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL PARA PART DO 1 MOD DA ESPECIALIZACAO EM GESTAO CUSTURAL EM RECIFE CONFORM ACORDO DE COOPERACAO TE | 00006511756408 | RAYAN LINS CORDEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00182 | 16/04/2012 | 675.00 | 675.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA INTEIRA E UMA PARCIAL P PARTICIPAR DA 1 REUNIAO DO FORUM NACIONAL DOS SECRETARIOS E DIRIGENTES ESTAD DE CULTURA | 00046818855415 | FRANCISCO CESAR GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00183 | 16/04/2012 | 250.00 | 250.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM 02 DIARIAS INTEGRAIS E UMAPARCIAL P PARTICIPAR DA PRE PRODUCAO DO DIA MUNDIAL DO TEATRO NO IRACLES PIRES EM CAJAZEIR | 00003286099864 | WAGNER SPAGNUL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00184 | 16/04/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA CONDUZIR A GERENTE DE CULTURA POPULAR QUE IRAPARTICI DE DEBATE DO FILME CORAGEM MULHER EM SANTA LUZIA | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00185 | 16/04/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL PARA PARTICIPAR DO DEBATE DO FILME CORAGEM MULHER EM SANTA LUZIA | 00050746022468 | MARIA MARQUES MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00186 | 16/04/2012 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL E UMA INTEGRAL PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ARTICULADORES NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00003465643445 | JOSIVANE CAIANO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00187 | 16/04/2012 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DUAS DIARIAS INTEGRAIS P PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ARTICULADORES NA SEDE DA SECRETARIA EM JOAO PESSA | 00003824341450 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FONSECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00188 | 16/04/2012 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DUAS DIARIAS INTEGRAIS P PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS ARTICULADORES NA SEDE DA SECULT EM JOAO PESSOA | 00002456195426 | OSVALDO FERREIRA MOESIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00189 | 24/04/2012 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DUAS DIARIAS INTEGRAIS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO COM OS ARTICULADORES SECRETARIOS E A EQUIPE DO MINC Q SERA REALIZADO NA SECULT | 00005869962811 | DJALMA LEITE LINHARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00190 | 24/04/2012 | 300.00 | 300.00 | EMPENHO PARA CUTEAR 3 DIARIAS INTEGRAIS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO COM OS ARTICULADORES SECRETARIO E EQUIPE DO MINC NA SECULT | 00003824341450 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FONSECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00191 | 24/04/2012 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA DIARIA INTEGRAL E UMA PARCIAL PARA PARTICIPAR DE UMAREUNIAO COM OS ARTICULADORES SECRETARIOS E EQUI DO MINC NA S | 00002867917492 | CLEVIA PAZ DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00192 | 24/04/2012 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM UMA DIARIA INTEGRAL PARA CONDUZIR A SECRETARIA EXECUTIVA PARA PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO EM GUARABIRA | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00193 | 24/04/2012 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL DE UMA REUNIAO COM OS ARQUITETOS DA CINEMATECA SOBRE A RESTAURA DO CINE SAO JOSE EM CAMPINA GRAND | 00004422182498 | EDNALDO DOS SANTOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00194 | 25/04/2012 | 225.00 | 225.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA ACOMPANHAR O VICE GOVERNADOR EM UMA REUNIAO COM A PRESIDENCIA DO BANCO DO BRASIL EM BRASILIA | 00046818855415 | FRANCISCO CESAR GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00195 | 25/04/2012 | 1326.00 | 1326.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB-PREV DO MES DE ABRIL DE2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00196 | 26/04/2012 | 89040.30 | 89040.30 | folha de pessoal. abril/2012secret. de estado da cultura. venc e vant fixas pess. ativo. | 05830824000102 | SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00197 | 26/04/2012 | 60.00 | 60.00 | folha de pessoal. abril/2012secret. de estado da cultura. auxilio alimentacao. | 05830824000102 | SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00199 | 27/04/2012 | 60.00 | 60.00 | REGULARIZACAO -FOLHA DE PESSO-AL DO MES DE JANEIRO/2012- SECEST.DA CULTURA-AUXILIO ALIMEN-TACAO. | 05830824000102 | SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00200 | 27/04/2012 | 60.00 | 60.00 | REGULARIZACAO -FOLHA DE PESSO-AL DO MES /FEVEREIRO/2012- SECEST.DA CULTURA-AUXILIO ALIMEN-TACAO. | 05830824000102 | SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00201 | 27/04/2012 | 60.00 | 60.00 | REGULARIZACAO -FOLHA DE PESSO-AL DO MES DE MARCO / 2012- SECEST.DA CULTURA-AUXILIO ALIMEN-TACAO. | 05830824000102 | SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00206 | 30/04/2012 | 18176.73 | 18176.73 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVORDO INSS - RGPS DO MES DE ABRILDE 2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00209 | 30/04/2012 | 33333.33 | 33333.33 | EMPENHO PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DA 4A PARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SEC DE CULTURA E A ARQ DA PARAIBA PARA MANUTENCAO DO CENTRO CULT SAO FRAN | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA MITRA ARQ DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE CIRCULACAO E INTERCAMBIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00207 | 30/04/2012 | 1440.42 | 1440.42 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGEM AEREA PARA O DESLOCAMENTODO FUNC NOALDO S RIBEIRO CONFORME SOLIC NO OF 2322012 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE CIRCULACAO E INTERCAMBIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00208 | 30/04/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGEM AEREA PARA O DESLOCAMENTODO SERV NOALDO S RIBEIRO CONFORME OF DE SOLIC N 1992012 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE CIRCULACAO E INTERCAMBIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00202 | 30/04/2012 | 808.52 | 808.52 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGEM AEREA PARA O DESCOLAMENTO DO ESCRITOR LUIZ AVELIM CONFORME PROC DE SOLIC 01592012 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE CIRCULACAO E INTERCAMBIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00203 | 30/04/2012 | 2726.84 | 2726.84 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGEM AEREA PARA O DESLOCAMENTODO DESLOCAMENTO DO ESPECIAL EMARQUIT DE TEATRO OSVALDO L EME | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE CIRCULACAO E INTERCAMBIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00204 | 30/04/2012 | 5774.43 | 5774.43 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A EMISSAO DO BILHETE DE PASSAGEM AEREA PARA O DESLOCAMENTO DOS PALESTRANTES DO CURSO UMA GESTAO CULTURAL TRANSFORMA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE CIRCULACAO E INTERCAMBIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00205 | 30/04/2012 | 136.00 | 136.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGEM AEREA PARA O SECRETARIODE CULTURA CONFORME MEM 1482012 DESTA SECRETARIA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00210 | 04/05/2012 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR CONTRATACAO DO GRUPO MARACATU NACAO MARACAYBA PARA APRESENT NO DIA 05DE MAIO DENTRO DA PROG DA EXPOSICAO FOTOGRAFICA DOS QUILOMBO | 00084963620430 | LUCIANO MAGNO CORREA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00211 | 07/05/2012 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DUAS DIARIAS INTEGRAIS P PART DO ENCONTRO DOS ARTICULADORES NA SEDE DA SECULT EM JOAO PESSOA | 00068627050406 | JUCIVAN DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00212 | 07/05/2012 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA INTEGRAL P PART DA AUDIENCIAREGIONAL DO ORC DEMOCRATICO NOMUNICIPIO DE GUARABIRA NO DIA 14 DE ABRIL DE 2012 | 00000076132455 | MARIA AMAZILE VIEIRA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00213 | 07/05/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA CONDUZIR A SECRETARIA EXECUTIVA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO MUSEU DE ARTECONTEPORANEA EM CAMPINA GRANDE | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00214 | 07/05/2012 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA INTEGRAL PARA COND O SECRETARIO DE ESTADO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NO DIA 27 EM ITAPORANGA | 00004948546429 | ARMANDO PINHO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00215 | 07/05/2012 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA INTEGRAL PARA CONDUZIR A SECRETARIA EXECUTIVA PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA DO ORC DEMOCRATICO NO 28 DE ABRIL EM PATOS | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00216 | 09/05/2012 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA INTEGRAL E UMA PARCIAL PARA O SERV MENCIONADO QUE REPRESENTOU O SECRETARIO EM REUNIAO COM A FUND ERNANI SATYRO | 00017939038400 | ROSILDO CORREIA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00217 | 09/05/2012 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO PARA CUSTER DUAS DIARIAS INTEGRAIS PARA O SERV MENCIONADO QUE CONDUZIU O SECRETAR IO EM PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00004948546429 | ARMANDO PINHO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00218 | 09/05/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA O SERV MENCIONADO QUE CONDUZIU OS CONSELHEIROS ESTADUAIS DE CULTURA PARA A II REUNIAO DO CONSELHO ESTADUA | 00004948546429 | ARMANDO PINHO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00219 | 09/05/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA O SERV MENCIONADO QUE CONDUZIU CONSELHEIROS ESTADUAIS DE CULTURA PARA PARTICIPAREM DA II REUNIAO DO CONSE | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00220 | 09/05/2012 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA INTEGRAL E UMA PARCIAL PARA O SERV MENCIONADO QUE ACOMPANHOU EQUIPE DO IDEME NO PILOTO DE PESQUISA CULT PARA O CENSO | 00017939038400 | ROSILDO CORREIA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00221 | 11/05/2012 | 5970.00 | 5970.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR A LOCACAODE SONORIZACAO TIPO PARA O EVENTO DE TRIBUTO ODE A MARINES QUE SERA REALIZADO EM CAMPINA GRANDE PREGAO N 1722011 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00222 | 15/05/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA CUSTER UMA DIARIAPARCIAL PARA O GERENTE DE PESQUISA CULTURAL QUE ACOMPANHOU TECNICOS DO IDEME EM PESQUISA PILOTO PARA O CADAST DE ATIVIDA | 00017939038400 | ROSILDO CORREIA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00223 | 15/05/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA O CONDUTOR MENCIONADO QUE CONDUZIU CONSELHEIROS ESTADUAIS DE CULTURA EM REUNIAO EXTRAORDINARIA | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00224 | 15/05/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA O CONDUTOR MENCIONADO QUE CONDUZIU PARTICIPANTES DO ENCONTRO PONTAO DO CARIRI TERRITORIO CULTURAL | 00004948546429 | ARMANDO PINHO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00225 | 15/05/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA O CONDUTOR MENCIONADO QUE CONDUZIU O CONSELHEIRO RAFAEL A GAUDENCIO EM REUNIAO DA COMISSAO DO REGIMENTO | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00226 | 15/05/2012 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA INTEGRAL E UMA PARCIAL PARA A ARTICULADORA MENCIONADA QUE PARTICIPOU DO ENCONTRO DOS ARTICULADORES | 00056821980420 | SILVANIA RODRIGUES NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | CAPACITACAO E PROFISSIONALIZACAO PARA CULTURA E AS ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00227 | 15/05/2012 | 5000.00 | 5000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR A CONTRATACAO DO LUTIER SAULO DANTAS BARRETO PARA FAZER SERVICOS DE LUTERIA NO PERIODO DE 22 A 30 DE MARCO NA OSPB | 09601139000165 | SAULO DANTAS BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00228 | 16/05/2012 | 30000.00 | 30000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR CELEBRACAO DE CONVENIO ENTRE A SECULT EA ASSOC DE REPENTISTAS E POETAS NORDESTINOS PARA REALIZACAO DO XXXI CONGRESSO NAC DE VIOLE | 09217100000149 | ASSOC REPENTISTAS E POETAS NORDESTINOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00229 | 17/05/2012 | 225.00 | 225.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA INTEGRAL E UMA PARCIAL PARA A SECRETARIA EXECUTIVA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA REGIONAL DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00000076132455 | MARIA AMAZILE VIEIRA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00230 | 17/05/2012 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA INTEGRAL PARA A SECRETARIA EXECUTIVA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA REGIONAL DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00000076132455 | MARIA AMAZILE VIEIRA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00231 | 17/05/2012 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA A SECRETARIA EXECUTIVA PARTICIPAR DO ENCONTRODO PONTAO DO CARIRI TERRITORIOCULTURAL | 00000076132455 | MARIA AMAZILE VIEIRA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00232 | 18/05/2012 | 490.00 | 490.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O INSS REFERENTE A ABRIL DE 2012 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00233 | 18/05/2012 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO CARIRI TERRITORIO CULTURAL NA CIDADE DETAPEROA | 00006976271520 | MARIA DOS ANJOS MENDES GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00234 | 18/05/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL PARA CONDUZIR A SECRETARIA EXECUTIVA PARA PART DO ENCONTRO PONTAO CARIR TER CULT EM TAPEROA | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00235 | 18/05/2012 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL PARA A GERENTE OPERAC DE CULTURAPOPULAR QUE PARTICIPOU DE REUNIAO COM O MDA PARA CAPTACAO | 00050746022468 | MARIA MARQUES MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00236 | 21/05/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR CONTRATACAO DE SERV DE SONORIZACAO E ILUMINACAO DO EVENTO 50 ANOS DE MALOCAGE DO CANTOR ESCURINHO DIA 21 DE MAI NO TEATRO DE AREN | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00237 | 21/05/2012 | 9960.00 | 9960.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR SERV DE SONORIZACAO E ILUMINACAO PARA OEVENTO TROFEU GONZAGAO NO DIA 22 DE MAIO NO CENTRO DE CONVENCOES SAO FRANCISCO DE ASSIS | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00240 | 22/05/2012 | 369.90 | 369.90 | EMPENHO PARA CUSTEAR 05 HOSPEDDOS CINEMATECA BRASILEIRA E FUNARTE PARA VISITA AO CINE SAO JOSE EM CAMP GRANDE COM O INTUITO DE RESTAURAR | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00239 | 22/05/2012 | 33333.33 | 33333.33 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A 5 PARCELA DO CONVENIO N 0012012_MANUTENCAO DO SAO FRANCISCO FIRMADO ENTRE A ARQUIDIOCESE DA PARAIBA E A SECULT | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA MITRA ARQ DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00238 | 22/05/2012 | 750.00 | 750.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DUAS DIARIAS INTEIRA E UMAPARCIAL PARA A GER DE ART CULTPART DA CAPTAC DE RECURS P O PROJ DO CENTRO DE REFERENCIA | 00006976271520 | MARIA DOS ANJOS MENDES GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00241 | 23/05/2012 | 400.00 | 400.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR CONTRATACAO DO DJ JOAO CASSIANO PARA COMPOSICAO DO JINGLE BALANCA RIDDIM PARA SER UTILIZADO NA TRILHA SONORA DO DIA INTER DA DANC | 00003424893480 | JOAO CASSIANO DA SILVA RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00242 | 25/05/2012 | 25.00 | 25.00 | CONDUZIR O MEMBRO DA COMISSAO DE PONTOS DE LEITURA DA CIDADEDE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA REF COMIS NA CASA JOSE AMER | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00243 | 25/05/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA COND A GERENT DE CULT POPUL P PART DA ABERT DOS JOGOS IND DA PB NA ALDEIA FORTE LOC NA BAIA DA TRAICAO | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00244 | 25/05/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA PART DA ABERTURA DOS JOGOS INDIG QUE ACONT NAALDEIA DO FORTE EM BAIA DA TRAICAO | 00050746022468 | MARIA MARQUES MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00245 | 25/05/2012 | 25.00 | 25.00 | EMP P CUST UMA DIAR PARC P COND O GER DE LIT QUE IRA VIS AS BIBLIO JUNT COM A ART DA 1 REGQUE FARA MOB AO SNC NOS MUN CRUZ DO ES SAPE MARI GUAR E BANA | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00246 | 25/05/2012 | 75.00 | 75.00 | EMPENH P CUST UMA DIARIA INTEGE UMA PARC PARA COND O SEC DE CULT NAS PELNARIA DO ORC DEMO NA CIDA DE MONT EM 25 E CG NO DIA 26 DO REFERIDO MES | 00004948546429 | ARMANDO PINHO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00247 | 28/05/2012 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA O GERENTE DE PROMOCAO CULTURAL QUE PARTICIPOUDE UMA REUNIAO NO MINC SOBRE OCOLOQUIO CELSO FURTADO | 00006511756408 | RAYAN LINS CORDEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00248 | 28/05/2012 | 1650.00 | 1650.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR SEIS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL PARA O GERENTE DE PROMOCAO CULT QUE PARTICIPOU DO MODULO INTINERANTE DA POS GRAD GESTAO CULT | 00006511756408 | RAYAN LINS CORDEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00249 | 28/05/2012 | 1650.00 | 1650.00 | EMPENHO PARA CUSTER CINCO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL PARA A ASSESSORA DO SECRET QUE PARCIPOU DO MODULO INTINERANTE DA POS GRADUAC EM GESTAO CULTU | 00005371426493 | REBECA OLIVEIRA SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00250 | 29/05/2012 | 2617.97 | 2617.97 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB-PREV REF. RPPS DO MES DEMAIO DE 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00251 | 29/05/2012 | 96369.60 | 96369.60 | FOLHA DE PESSOAL REF.MAIO/2012SECRET. DE ESTADO DA CULTURA.VENC E VANT FIXAS -PESSOAL ATIVO. | 05830824000102 | SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00252 | 29/05/2012 | 60.00 | 60.00 | FOLHA DE PESSOAL REF.MAIO/2012SECRET. DE ESTADO DA CULTURA.AUXILIO ALIMENTACAO. | 05830824000102 | SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00253 | 30/05/2012 | 17851.17 | 17851.17 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE MAIO DE2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00254 | 30/05/2012 | 180.00 | 180.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA DIARIA INTEGRAL E UMA PARCIAL PARA A CHEFE DE GAB ACOMP O SECRET NO ORC DEMOC EM MONTEIRO E CAMPINA GRANDE | 00002430722445 | ADRIANA HELENA SOUZA UCHOA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE CIRCULACAO E INTERCAMBIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00255 | 30/05/2012 | 124.38 | 124.38 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESP COM A EMISSAO DE UMA PASSAG AEREA P O PALEST CELIO TURINO QUE IRA PART DO SEM DE POLIT CULT CONF ATA DE REG DE PREC N 012011 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE CIRCULACAO E INTERCAMBIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00256 | 30/05/2012 | 2011.90 | 2011.90 | EMP PAR CUST A AQUIS DE UMA PASSAG AEREA PARA O SEC PART DA REUN NA FUN BANCO DO BRASIL EMBRASILIA CONF ATA DE REG N 0012011 E PREG N 1332010 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00258 | 31/05/2012 | 17.78 | 17.78 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MULTA DO INSS REF AO MES DE ABRIL 2012 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00259 | 31/05/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL PARA REALIZAR O MAPEAMENTO CULTURAL JUNTO COM O IDEME EM SAPE E CAPIM | 00017939038400 | ROSILDO CORREIA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00260 | 31/05/2012 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA DIARIA INTEGRAL PARA CONDUZIR O GER DE PESQ CULT P PART DA I FASE DO PLANO EST DE CULT EM CUITE | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00261 | 31/05/2012 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI DE UMA DIARIA INTEGRAL PARA PART DO SEMIN ESTADDE CULT EM CUITE | 00017939038400 | ROSILDO CORREIA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00262 | 31/05/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL PARA CONDUZ A GERENT DE CULT POPULAR E OS REPRES DO MINC PAR PART DA 1 FASE DE IMPLAN DO PEC | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00263 | 31/05/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESP COM UMA DIARIA PARC PARA PART DA 1REUNIAO DO PLANO ESTADUAL DE CULTURA EM PATOS | 00050746022468 | MARIA MARQUES MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00264 | 31/05/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA DIARIA INTEGRAL PARA VISITAR AS BIBLIOTECAS DO MUN DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO SAPE MARI GUARABIRA PIRPIR E BANANE | 00000283533404 | JOSE OCTAVIO DE ARRUDA MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00265 | 31/05/2012 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA A ARTICULADORA DA 1A REGIONAL DE CULTURA QUE REPRESENTARA O SECRET NA DELEGACAO ORGANIZ PELO SEBRAE | 00003396842405 | MARIA GORETI DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00266 | 04/06/2012 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA A ARTICULADORA DA 1A REGIONAL DE CULT QUE FEZVISITAS NOS MUNICIPIOS PARA ENTREGA DE MATERIAL NO SNC | 00003396842405 | MARIA GORETI DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00267 | 06/06/2012 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL PARA CONDUZIR O MAESTRO RICARDO DE RECIFE PARA JOAO PESSOA PARA PROFERIR PALESTRA NO CINE BANGUE | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00268 | 08/06/2012 | 24.31 | 24.31 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A MULTA DO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2012 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00269 | 08/06/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL PARA CONDUZIR A SECRETARIA EXECUTIVA PARA PART DO ORC DEMOCRA NO MUNIC DE ESPERANCA | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00271 | 08/06/2012 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA A ARTICULADORA DA 1A REGIONAL DE CULTURA QUE PARTICIPOU DO LANCAMENTO DO PROJETO TERRITORIO ZONA DA MATA | 00003396842405 | MARIA GORETI DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00270 | 08/06/2012 | 5970.00 | 5970.00 | EMP P CUSTEAR DESPESAS COM A LOCAC DE SOM TIPO 1 P O EVENTO BENEF P ARREC ALIMENTOS PARA ASECA DO SERT PB CONF ATA REG PREC N 942011 SEC PREG 1722011 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00272 | 13/06/2012 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR 03 DIARIAS INTEGRAIS PARA O CONDUTOR MENCIONADO QUE CONDUZIU A GERENTE DE ARTICULACAO CULTURAL PARAO ENCONT REGIONAL DE PLAN CULT | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00273 | 13/06/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA O CONDUTOR JOSECLODOALDO QUE CONDUZIU CONSELHEIROS EST DE CULTURA PARA O III REUNIAO ORDINARIA CEC | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00274 | 13/06/2012 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA INTEGRAL PARA O CONDUTOR JOSE CLODOALDO QUE CONDUZIU A SECRETARIA EXECUTIVA PARA PLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00275 | 13/06/2012 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA INTEGRAL PARA A SECRETARIA EXECUTIVA QUE PARITICOU DE PLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL | 00000076132455 | MARIA AMAZILE VIEIRA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00276 | 13/06/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA O CONDUTOR ARMANDO PINHO QUE CONDUZIU CONSELHEIROS DE CULTURA PARA PARTIC DA III REUNIAO ORDIN DO CEC | 00004948546429 | ARMANDO PINHO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00277 | 13/06/2012 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL E UMA INTEGRAL PARA A GERENTE DE ARTICULACAO QUE PARTICIPOU DO ENCONTRO REGIONALDE PLANEJAMENTO DA CULTURA | 00006976271520 | MARIA DOS ANJOS MENDES GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00278 | 13/06/2012 | 300.00 | 300.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR TRES DIARIAS INTEGRAIS PARA A GERENTE DE ARTICULACAO CULTURAL QUE PARTICIPA DO ENCONTRO REGIONAL DEPLANEJAMENTO CULTURA DA PB | 00006976271520 | MARIA DOS ANJOS MENDES GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00279 | 15/06/2012 | 400.00 | 400.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00280 | 15/06/2012 | 3600.00 | 3600.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR CONTRATACAO DE TRIOS PE DE SERRA PARA APRESENTACOES NO XVI SALAO DO ARTESANATO DA PARAIBA NOS DIAS 15 16 22 23 29 E 30 DE JUNHO | 11948327000106 | ADRIANO DE ARAUJO AQUINO AQUINO PROD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00281 | 18/06/2012 | 6200.00 | 6200.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00282 | 18/06/2012 | 1391.90 | 1391.90 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MULTA DO PAGAMENTO DO INSS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00283 | 20/06/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA O COND MENCIONADO QUE CONDUZIU OS CONSELHEIROS EST DE CULT PARA PARTICIPAREM DA II REUNIAO ORDINARIA | 00004948546429 | ARMANDO PINHO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00284 | 21/06/2012 | 2760.00 | 2760.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR SERVICOS DE SONORIZACAO E ILUMINACAO PARA O ANO CULTURAL DO FORRO NO COLEG LICEU PARAIBANO DIA 21 DE JUN CONF ATA RP 00942011 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00285 | 21/06/2012 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR CONTRATACO DO TRIO DE FORRO PE DE SERRAOS GONZAGAS PARA APRESENT DIA 21 DE JUNHO NO LICEU PARAIBANONA PROG DO ANO CULT DO FORRO | 00007117921439 | DANIEL VITOR DA SILVEIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00286 | 21/06/2012 | 2760.00 | 2760.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR SERV DE SONORIZACAO E ILUMINACAO PARA COMEMOR DO ANIVERSARIO DO MUSICO ESCURINHO 50 ANOS DE MALOCAGE DIA 21 DE MAI TEAT DE ARENA | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00287 | 26/06/2012 | 93830.85 | 93830.85 | FOLHA DE PESSOAL JUNHO/12,SEC.DE EST.DA CULTURA VENC.E VANT.FIXAS PESS. ATIVO. | 05830824000102 | SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00288 | 26/06/2012 | 60.00 | 60.00 | FOLHA DE PESSOAL JUNHO/12,SEC.DE EST.DA CULTURA AUX.ALIMEN -TACAO. | 05830824000102 | SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00290 | 27/06/2012 | 6603.48 | 6603.48 | EMPENHO PARA CUST A LOC DE ONIB P FAZER O TRECHO CG TERESINACG P COND O GRUP CIA PROJ FOLCLORICAS RAIZES P REPR A PB NO EVE DE FOLGUEIROS PRE 0422011 | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00291 | 27/06/2012 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA O CONDUTOR MENCIONADO QUE CONDUZIU O SR HERMES SILVA INTEGRANTE DA BANDA PARA APREST CHUVA DE ARTE SOLID | 00004948546429 | ARMANDO PINHO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00289 | 27/06/2012 | 33333.33 | 33333.33 | EMPENHO PARA CUSTEAR A 6 PARCELA DO CONVENIO 00012012 FIRM ENTRE A ARQUID DA PB E A SECULTCOM A FINALIDA DE MANUTENCAO DO CENTRO CULT SAO FRANCISCO | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA MITRA ARQ DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00292 | 28/06/2012 | 2617.97 | 2617.97 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB PREV REF. RPPS DO MES DEJUNHO DE 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE CIRCULACAO E INTERCAMBIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00294 | 28/06/2012 | 601.42 | 601.42 | EMPENHO PARA CUSTEAR EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGEM AEREA PARA FRANCISCO CESAR GONCALVES CONFORME SOLIC N 1992012 FATURA4000922 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00296 | 29/06/2012 | 17952.64 | 17952.64 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DEJUNHO DE 2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00295 | 29/06/2012 | 480.00 | 480.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR O INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00297 | 05/07/2012 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA A ASSESSORA JU RIDICA DA SECULT QUE PARTICIPOU DA REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA | 00004410589490 | TATIANA MARIA B PIMENTEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00298 | 05/07/2012 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA A SECRETADIA DOCONSELHO ESTADUAL DE CULTURA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO CONSECULT | 00005154807464 | MARCIA FABRICIA MENDES DE ASSIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00299 | 05/07/2012 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA INTEGRAL PARA O CONDUTOR DE VEICULOS JOSE CLODOALDO QUE CONDUZIU O SERV VALMOR SOARES PARA MESA APURADORA DO CTAP | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00300 | 05/07/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA O CONDUTOR JOSECLODOALDO QUE CONDUZIU A GERENTE OPER DE CULT POPULAR PARA OV ENC EST DOS ARTESOES PARAIBA | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00301 | 05/07/2012 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA INTEGRAL PARA O CONTADOR DO FIC QUE PARTICIPOU DA ELEICAO DA COMISSAO TECNICA DE ANALISEDE PROJETOS CTAP | 00059453087734 | VALMOR SOARES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00302 | 05/07/2012 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA INTEGRAL PARA A SECRETARIA DO FIC QUE PARTICIPOU DA MESA APURADORA DA ELEICAO DA COMISSAO DE TECNICA E ANALISE DE PROJ | 00038021579404 | SILVIA FIGUEIREDO LOUREIRO DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00303 | 05/07/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA O CONDUTOR MENCIONADO QUE CONDUZIU O SECRETARIO DE CULTURA PARA A IV REUNIAO ORDINARIA DO CONSCULT | 00004948546429 | ARMANDO PINHO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00304 | 05/07/2012 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA INTEGRAL PARA O CONDUTOR MENCIONADO QUE CONDUZIU A SECRETARIA DO FIC SILVIA F LOUREIRO EM MESA APURADORA DAS ELEIC CTA | 00004948546429 | ARMANDO PINHO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00305 | 05/07/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA O CONDUTOR MENCIONADO QUE CONDUZIU SERVIDORESDA SECULT PARA UMA VISITA TECNICA PARA REALIZ DO FEST DE ARE | 00004948546429 | ARMANDO PINHO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00306 | 05/07/2012 | 60.00 | 60.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA A CHEFE DE GABINETE QUE PARTICIPOU DE REUNIAOSOBRE REALIZADO DO XIII FESTIVAL DE ARTES DE AREIA | 00002430722445 | ADRIANA HELENA SOUZA UCHOA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00307 | 05/07/2012 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA O ASSESSOR PARLMENTAR DA SECULT QUE PARTICIPOU DE REUNIAO SOBRE REALIZACAO DO XIII FEST DE ARTES DE AREIA | 00003286099864 | WAGNER SPAGNUL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00308 | 05/07/2012 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA A SERVIDORA MENCION QUE PARTICIPOU DE REUNIAOSOBRE REALIZADO DO XIII FESTIVAL DE ARTES DE AREIA | 00045161950463 | REGINA MARIA DE ALBUQUERQUE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00309 | 05/07/2012 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA A ASSESS DO SECRETARIO QUE PARTIC DE REUNIAO SOBRE REALIZADO DO XIII FESTIVAL DE ARTES DE AREIA | 00005371426493 | REBECA OLIVEIRA SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00310 | 05/07/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA A GERENTE DE ARTES PLASTICAS QUE PARTICIPOU DE REUNIAO SOBRE REALIZACAO DO XIII FEST DE ARTES DE AREIA | 00005382370400 | CAMILA GERACELLY XAVIER RODRIGUES DOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00311 | 09/07/2012 | 60.00 | 60.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA A CHEFE DE GABINETE QUE PARTICIPOU DA IV REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA | 00002430722445 | ADRIANA HELENA SOUZA UCHOA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00316 | 09/07/2012 | 2485.82 | 2485.82 | EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISICAODE MATERIAL ELETRICO CONFORME QUANTITATIVO RELACIONADO EM ANEXO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CASARAO DOS AZULEJOS | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00313 | 09/07/2012 | 73.98 | 73.98 | EMPENHO PARA CUSTEAR SERV DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO INDIVID SIMPLES PARA O CONSEL NIVALDO SOUSA DE ACORDO COM ARP 292012 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00315 | 09/07/2012 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR SERVICOS DE PRODUCAO DE UM VIDEOCLIPE COM DURAC DE 06 MIN COM EDICAO MONTAGEM FINALIZACAO E COPIA DO MATERIAL EM DVD P DIA DA DAN | 13341564000130 | 3 EFE FILMES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00312 | 09/07/2012 | 1790.00 | 1790.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR SERVICOS DE SONORIZACAO E ILUMINACAO TIPO 05 NO DIA 20 DE JULHO NO EVENTO SHOW MULHERES CONFORME MEM 0062012 DA GER OP DE MUSICA | 09389295000104 | ARTSOM PROD ARTISTICAS E EVENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE CIRCULACAO E INTERCAMBIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00314 | 09/07/2012 | 175.79 | 175.79 | EMPENHO PARA CUSTEAR EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES PARA OS DESLOCAMENTOS DO CONSELHEIRO NIVALDO SOUSA PARAPART DE REUNIAO DO CONSECULT | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE CIRCULACAO E INTERCAMBIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00324 | 12/07/2012 | 1578.98 | 1578.98 | EMPENHO PARA CUSTEAR EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES PARA O CONSELHEIRO DE CULT NIVALDO SOUSA E DOS ALUNOS DA ESPEC EM GESTAO CULTURAL | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE CIRCULACAO E INTERCAMBIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00325 | 12/07/2012 | 140.00 | 140.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREASPARA O DESLOCAMENTO DO TECNICOMARIO SANTOS PARA PARTIC DE REUNIAO COM O GOVERNADOR DO ESTA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE CIRCULACAO E INTERCAMBIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00326 | 12/07/2012 | 706.47 | 706.47 | EMPENHO PARA CUSTEAR EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREASPARA OS DESLOCAMENTOS DOS ARTISTAS QUE PARTICIPARAM DO SHOW BENEFICENTE CHUVA DE ARTE SOLI | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE CIRCULACAO E INTERCAMBIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00327 | 12/07/2012 | 1285.42 | 1285.42 | EMPENHO PARA CUSTEAR EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREASPARA O DESLOCAMENTO DO SERV RAYAN LINS CORDEIRO PARA PARTIC DE REUNIAO COM O MINC | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE CIRCULACAO E INTERCAMBIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00328 | 12/07/2012 | 5418.35 | 5418.35 | EMPENHO PARA CUSTEAR EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREASPARA OS DESLOCAMENTOS DOS ARTISTAS QUE PARTICIPARAM DO SHOW BENEFICENTE CHUVA DE ARTE SOLI | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE CIRCULACAO E INTERCAMBIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00329 | 12/07/2012 | 2124.64 | 2124.64 | EMPENHO PARA CUSTEAR EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREASPARA OS DESLOCAMENTOS DOS TECNICOS MARIO SANTOS E ROBERTO LACERDA PARA PARTIC DE REUNIOES | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE CIRCULACAO E INTERCAMBIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00330 | 12/07/2012 | 85.00 | 85.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR ALTERACAOE BILHETE DE PASSAGEM AEREA DODESLOCAMENTO DO PALESTRANTE CELIO TURINO PARA PARTIC DO I SEMINARIO ITINERANTE DE POLIT CU | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE CIRCULACAO E INTERCAMBIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00331 | 12/07/2012 | 164.14 | 164.14 | EMPENHO PARA CUSTEAR EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES PARA A SERV CAMILA GERACELLY E PARA OS CONSELHEIROS QUEPARTIC DE REUNIOES NOS MUNICIP | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00317 | 12/07/2012 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR EMISSAO DE 02 DIARIAS INTEGRAIS E UMA DIARIA PARCIAL PARA O CONDUTOR JOSE CLODOAL QUE CONDUZIU TECNICOS DO MINC P ENCON REGIONAIS | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00318 | 12/07/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR EMISSAO DE UMA DIARIA PARCIAL PARA O CONDUTOR JOSE CLODOALDO QUE CONDUZIU A GERENTE EXC DE ART CULTPARA ENCONT REGIONAL DE PLANEJ | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00319 | 12/07/2012 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR EMISSAO DE UMA DIARIA INTEGRAL PARA O CONDUTOR ARMANDO PINHO QUE CONDUZIU O CONTADOR DO FIC PARA FISCALIZAR ELEICOES DO CTAP | 00004948546429 | ARMANDO PINHO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00320 | 12/07/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA O GERENTE OPER DE LITERATURA QUE PARTICIPARA DE REUNIAO COM MEMBROS DA ACADEMIA PARAIBA DE LETRAS DE AREI | 00000283533404 | JOSE OCTAVIO DE ARRUDA MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00321 | 12/07/2012 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA A GERENTE EXEC DE ARTIC CULTURAL QUE PARTICIPOU DE ENCONTRO REGIONAL DE PLANEJAMENTO CULTURAL | 00006976271520 | MARIA DOS ANJOS MENDES GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00322 | 12/07/2012 | 250.00 | 250.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL PARA A GERENTE EXEC DE ARTIC CULTURAL QUE PARTICIPOU DE ENCONTROS REGIONAIS DE PLANJ CULTURA | 00006976271520 | MARIA DOS ANJOS MENDES GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00323 | 12/07/2012 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA INTEGRAL PARA O CONTADOR DO FIC QUE FOI MEMBRO DA MESA DA ASSEMBLEIA DE ELEICAO DO CTAP | 00059453087734 | VALMOR SOARES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00332 | 20/07/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA O CONDUTOR JOSECLODOALDO QUE CONDUZIU O GERENTE OPERACIONAL DE LITERATURA PREUNIAO COM ACADEMIA PB LETRAS | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00333 | 20/07/2012 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA A ARTICULADORA DA 1A REGIAO DE CULTURA PARA ARTICULACAO COM MUNICIPIOS SOBRE O PLANO ESTAD DE CULTURA | 00003396842405 | MARIA GORETI DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00334 | 24/07/2012 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL PARA O FUNCIONARIO REALIZAR VISITA TECNICA PARA A REALIZACAO DO XIIFESTIVAL DE AREIA EM AREIA | 00003286099864 | WAGNER SPAGNUL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00335 | 24/07/2012 | 2617.97 | 2617.97 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB PREV REF. RPPS DO MES DEJULHO DE 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00336 | 25/07/2012 | 90175.60 | 90175.60 | FOLHA DE PESSOAL -REF O MES DEJULHO/2012 - SEC. DE ESTADO DACULTURA - VENC E VANT FIXASPESSOAL ATIVO. | 05830824000102 | SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00337 | 25/07/2012 | 60.00 | 60.00 | FOLHA DE PESSOAL -REF O MES DEJULHO/2012 - SEC. DE ESTADO DACULTURA - AUXILIO ALIMENTA-CAO. | 05830824000102 | SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00339 | 25/07/2012 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRAT DA DUPLA DE ABOIADORES PARA SE APRESENTAR NA SEMANA DA AGRICULT Q SERA REALIZ NO PER DE 23 A 25 DE JULHO | 12386284000185 | EULALIA ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | CAPACITACAO E PROFISSIONALIZACAO PARA CULTURA E AS ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00338 | 25/07/2012 | 4200.00 | 4200.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR CONTRAT DE SERV DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA 400 PARTICIPANTES DO I COLOQUI CELSO FURTADO DE CULT E DESENV DIA 26 DE JULH | 09322819000140 | JOSE EDIVALDO SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00341 | 27/07/2012 | 1050.00 | 1050.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR 4 DIARIASINTEGRAIS E 1 PARCIAL PARA PARTICIPAR DO 2 SEMIN DE INTEG DOPROJ DE APOIO A ELAB DOS PLANOS DE CULT EM FLORIANOPOLES | 00006976271520 | MARIA DOS ANJOS MENDES GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00342 | 27/07/2012 | 1350.00 | 1350.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM 4 DIARIS INTEIRA E 1 PARCIPARA ACOMP O 4 MOD DO CURSO DEESPEC EM GESTAO CULTURAL EM RECIFE | 00005371426493 | REBECA OLIVEIRA SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00344 | 30/07/2012 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA CUSTER UMA DIARIAPARCIAL PARA A ASSESSORA DE GABINETE REALIZAR VISITA E PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA SOBREA REALIZ DO XIII FEST DE AREIA | 00005371426493 | REBECA OLIVEIRA SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00345 | 30/07/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA O CONDUTOR JOSECLODOALDO QUE CONDUZIU EQUIPE PARA REUNIAO E VISITA TECNICA SOBRE O XIII FESTIVAL DE AREIA | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00346 | 30/07/2012 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DUAS DIARIAS INTEGRAIS PARA A SECRETARIA DO CONSELHO EST DE CULTURA PARTICIPAR DA PRE E POS PRODUCAO DO I COLOQUIO CELSO FURTADO | 00005154807464 | MARCIA FABRICIA MENDES DE ASSIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00347 | 30/07/2012 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL PARA O CONDUTOR JOSE CLODOALDO QUE CONDUZIU SERVIDORES PARA PARTIC DO I COLOQUIO CELSO FURTA | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00348 | 30/07/2012 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DUAS DIARIAS INTEGRAIS PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DA EQUIPE DE PRE E POS PRODUCAO DO I COLOQUIO CELSO FURTADO DE CULT E DESENVOLV | 00003286099864 | WAGNER SPAGNUL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00349 | 30/07/2012 | 225.00 | 225.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA INTEGRAL E UMA PARCIAL PARA O SECRETARIO DE CULTURA QUE PARTICIPOU DO I COLOQUIO CELSO FURTADO DE CULT E DESENVOLVIMEN | 00046818855415 | FRANCISCO CESAR GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00350 | 30/07/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPANHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA A SERV PARTICIPAR DO I COLOQUIO CELSO FURTADODE CULTURA E DESENVOLVIMENTO NO AUDITORIO DO SESC CENTRO | 00050746022468 | MARIA MARQUES MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00351 | 30/07/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA A SERVIDORA PARTICPAR DO I COLOQUIO CELSO FURTADO DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO NO SESC CENTRO DIA 26 JUL | 00004889883495 | BIA CAGLIANI DE OLIVEIRA E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00352 | 30/07/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR EMISSAO DE UMA DIARIA PARCIAL PARA O SERVIDOR MENCIONADO PARTICIPAR DO I COLOQUIO CELSO FURTADO DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO | 00017939038400 | ROSILDO CORREIA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00343 | 30/07/2012 | 17261.70 | 17261.70 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DEJULHO DE 2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00353 | 31/07/2012 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA A ASSESSORA DE IMPRENSA DA SECULT QUE PARTICIPOU DA COBERTURA JORNALISTICA DO I COLOQUIO CELSO FURTADO | 00002136727400 | ANDREIA CAMARGO VARGAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00354 | 31/07/2012 | 280.00 | 280.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA O SERV MENCIONADO QUE PARTICIPARA DA 2a ETAPADO PLANO ESTADUAL DE CULTURA EM 34 MUNICIPIOS DA PARAIBA | 00017939038400 | ROSILDO CORREIA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00355 | 02/08/2012 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL PARA O SERV MENCIONADO QUE CONDUZIU O SECRETARIO DE EST DA CULTURA PARA PARTIC DO I COLOQUIO | 00004948546429 | ARMANDO PINHO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00356 | 02/08/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA O SERV MENCIONADO QUE CONDUZIU O SER JOSE NILDO DO SALAO DO ARTESANATO ATE A CIDADE DE PILOES | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00357 | 03/08/2012 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA CONDUZIR OS ALUNOS DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM GESTAO CUST EM PARC COM FUND JOAQUIM NABUCO | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00358 | 03/08/2012 | 1909.44 | 1909.44 | EMPENHO PARA CUSTEAR CONTRATATDE ONIBUS RODOVIARIO POR KM RODADO PARA UMA EXPOSICAO FOTOGRAFICA, MOSTRA DE DOCUM, ATIVIDADES E OFICINAS CULTURAIS | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00359 | 03/08/2012 | 73.98 | 73.98 | EMPENHO PARA CUSTEAR SERVICOS DE HOSPEDAGEM EM APART SIMPLESINDIVIDUAL PARA O CONSELHEIRO NIVALDO A DE SOUSA PARA PARTICDE REUNIAO DO CONSELHO EST CUL | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00360 | 03/08/2012 | 86.67 | 86.67 | EMPENHO PARA CUSTEAR SERVICOS DE HOSPEDAGEM EM APTO LUXO INDIVIDUAL PARA MARCIA ROLLEMBERGSECRET DO MINC PARA ENCONT NA CAPT DE RECURSOS P CENT REFERE | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00361 | 03/08/2012 | 73.98 | 73.98 | EMPENHO PARA CUSTEAR SERVICOS DE HOSPEDAGEM EM APTO SIMPLES INDIV PARA MARIO SANTOS PARTICDE REUNIAO COM O GOVERNADOR DAPB E DIRECAO DO MUSEU ASSIS CH | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00362 | 03/08/2012 | 193.50 | 193.50 | EMPENHO PARA CUSTEAR SERVICOS DE HOSPEDAGEM EM APTO LUXI DUPLO PARA MARIO SANTOS PARTIC DE REUNIAO COM O GOVERNADOR DAPB E DIRECAO DO MUSEU ASSIS CH | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00363 | 03/08/2012 | 73.98 | 73.98 | EMPENHO PARA CUSTEAR SERVICOS DE HOSPEDAGEM EM APTO SIMPLES INDIV PARA ROBERTO LACERDA PARDE REUNIAO COM O GOVERNADOR DAPB E DIRECAO DO MUSEU ASSIS CH | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00364 | 03/08/2012 | 147.96 | 147.96 | EMPENHO PARA CUSTEAR SERVICOS DE HOSPEDAGEM EM APTO SIMPLES INDIV PARA NIVALDO A SOUZA PARDE REUNIAO DO CONSELHO EST DE CULTURA CONF ARP 00292011 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00366 | 03/08/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA O SERV MENCIONADO QUE CONDUZIU CONSELHEIROS DE CULTURA PARA A III REUNIAO ORDINARIA DO CONSECULT | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE CIRCULACAO E INTERCAMBIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00365 | 03/08/2012 | 869.57 | 869.57 | EMPENHO PARA CUSTEAR EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREASPARA O SEC FRANCISCO CESAR PARTIC DE REUNIAO COM A PRESIDENCIA DA CAIXA ECONOMICA EM BSB | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00370 | 07/08/2012 | 1543.05 | 1543.05 | EMPENHO PARA CUSTEAR SERV DE HOSPEDAGENS EM APTOS SIMPLES INDIVIDUAIS E APTO LUXO PARA OS ALUNOS DO CURSO DE ESPEC EM GESTAO CULT NA CIDADE DE FORTALE | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00371 | 07/08/2012 | 1386.72 | 1386.72 | EMPENHO PARA CUSTEAR SERV DE HOSPEDAGENS EM APTOS LUXO INDIVIDUAIS PARA ALUNOS DO CURSO DE ESPEC EM GESTAO CULTURAL NA CIDADE DE OLINDA DE 23 A 27 JU | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00369 | 07/08/2012 | 33333.33 | 33333.33 | EMPENHO PARA CUSTEAR 7a PARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SEC DE EST DA CULTURA E A ARQUIDIOCEDE DA PB PARA MANUTENCAO DO CENTRO CULT SAO FRANCISC | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA MITRA ARQ DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00368 | 07/08/2012 | 73.98 | 0.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERV DE HOSPEDAGEM EM APTOSIMPLES INDIVIDUAL PARA O SR JAMES DAVID JACKSON PARA APRESENTAR CONCERTO DA OSPB ARP 029 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00367 | 07/08/2012 | 135338.45 | 135338.45 | EMPENHO PARA CELEBRACAO DE CONVENIO ENTRE A SECRET DE EST DACULTURA E O SEBRAE PARA REALIZDA 7a EDICAO DO ROTEIRO CAMINHOS DO FRIO DE 16 JUL A 26 AGOS | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00372 | 08/08/2012 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DUAS DIARIAS INTEGRAIS PARA A CHEFE DE GABINETE QUE ORGANIZOU A COLETIVA DE IMPRENSA COM REPRESENT DO MINC NO I COLOQUIO CELSO FU | 00002430722445 | ADRIANA HELENA SOUZA UCHOA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00373 | 08/08/2012 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA INTEGRAL E UMA PARCIAL PARA A ARTICUL DA 11a REGIONAL DE CULT PARTIC DO I SEMINARIO EST DE PLANEJ DA CULTURA | 00099213656491 | CLAUDETE VIEIRA DE ANDRADE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00374 | 08/08/2012 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA INTEGRAL E UMA PARCIAL PARA O ARTIC DA 8a REGIONAL DE CULTURA QUE PARTIC DO I SEMINARIO EST DE PLANEJ DA CULTURA | 00005869962811 | DJALMA LEITE LINHARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00375 | 08/08/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA INTEGRAL E UMA PARCIAL PARA O ARTIC DA 9a REGIONAL DE CULTURA QUE PARTIC DO I SEMINARIO EST DE PLANEJ DA CULTURA | 00049880209400 | CILEIDE DE ANDRADE URSULINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00376 | 08/08/2012 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA INTEGRAL E UMA PARCIAL PARA O ARTIC DA 3a REGIONAL DE CULTURA QUE PARTIC DO I SEMINARIO EST DE PLANEJ DA CULTURA | 00003212925450 | THIAGO ALCANTARA DE ANDRADE HENRIQUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00377 | 08/08/2012 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR 02 DIARIAS INTEGRAIS PARA O ARTIC DA 8aREGIONAL DE CULTURA QUE PARTICDO I SEMINARIO EST DE PLANEJAMENTO DA CULTURA | 00003465643445 | JOSIVANE CAIANO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00379 | 09/08/2012 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA INTEGRAL E UMA PARCIAL PARA O ARTICUL DA 9a REG DE CULT QUE PARTIC DO I SEMINARIO ESTADUAL DE PLANJAMENTO DA CULTURA | 00002456195426 | OSVALDO FERREIRA MOESIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00380 | 13/08/2012 | 300.00 | 300.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR TRES DIARIAS INTEGRAIS PARA O ARTIC DA 6a REGIONAL DE CULTURA PARTIC DO I SEMINARIO EST DE PLANEJAMENTO DA CULTURA | 00052640396404 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00381 | 13/08/2012 | 360.00 | 360.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL PARA A GERENT DE OPER DE ARTE POPULAR PART DA 2a FASE DO PLANO ESTADUAL DE CULTURA | 00050746022468 | MARIA MARQUES MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00382 | 13/08/2012 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA A ASSESSORA DE IMPRENSA QUE PARTIC DA ORGANIZACAO DA COLETIVA DE IMPRENSA DO I COLOQUIO CELSO FURTADO | 00002136727400 | ANDREIA CAMARGO VARGAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00384 | 14/08/2012 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA A ARTIC DA 12a REGIONAL DE CULTURA PARA PART DO I SEMINARIO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO DA CULTURA | 00002867917492 | CLEVIA PAZ DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00385 | 14/08/2012 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA CUST 1 DIA INTEGRAL E 1 PARC PARA FAZER AVALIACDOS PONTOS DE CULT DA CID DE REMIGIO PILOES LAGOA DE DENTRO MONGEIRO E CONGO | 00017939038400 | ROSILDO CORREIA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00386 | 14/08/2012 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA CUST 1 DIA INTEGRAL E 1 PARC P COND EQUIP DE AVA D PONTOS DE CULT NA CID DE REMIGIO PILOES LAGOA DE DENTRO MONGEIRO E CONGO | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00387 | 14/08/2012 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA INTEGRAL E UMA PARCIAL PARA A ASSESSORA DO SECRETARIO QUE FEZ VISITA NOS PONTOS DE CULTURA QUE NAO ENTREG PRESTACAO | 00067377807253 | ANA CAROLINA MENDES ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | MANUTENCAO DA CURADORIA DO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00383 | 14/08/2012 | 3120.00 | 3120.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR CONFECCAODE 400 CARTEIRAS DE IDENTIFICACAO DO ARTESAO EM PVC CONFORMEESPECIFICACOES DO OF 00192012 DA CURADORIA DO ARTESANATO | 10939490000140 | GA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00390 | 16/08/2012 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A PREVIDENCIA PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE CIRCULACAO E INTERCAMBIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00388 | 16/08/2012 | 1889.79 | 1889.79 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A EMISSAO DE BILHETE AEREODE ACORDO COM A FATURA N 4003836 ATA DE REG DE PREC N 012011PREG ELET N 1332010 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE CIRCULACAO E INTERCAMBIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00389 | 16/08/2012 | 8285.36 | 8285.36 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A EMISSAO DE BILHETE AEREODE ACORDO COM A FATURA N 4003669 ATA DE REG DE PREC N 012011PREG ELET N 1332010 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00391 | 21/08/2012 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR 7 DIARIASINTEIRA E 1 PARCIAL P TRABALHAR EM AREIA DURANTE O FESTIVAL DE AREIA COM A PRODUCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | 00092199852415 | ANA BARBARA RAMOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00392 | 21/08/2012 | 850.00 | 850.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR 8 DIARIASINTEGRAIS E 1 PARCIAL PARA TRAB NA PRE E PRODUCAO DO FESTIVAL DE AREIA QUE ACONT NO PERIODDE 28 DE AGOS A 01 DE SET | 00005371426493 | REBECA OLIVEIRA SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00393 | 21/08/2012 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA INTEGRAL PARA COND O SECRETARIO DE CULTURA AO MUNICIPIO DEAREIA QUE PART DA ABERT DO CAMINHOS DO FRIO E REUN DO CEC | 00004948546429 | ARMANDO PINHO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00394 | 21/08/2012 | 520.00 | 520.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR 6 DIA INTEGR E 1 PARC PARA TRAB NA PRE E PROD DO FESTIV DE AREIA NO QUE ACONTEC NO PER DE 28 DE AGOS A 01 DE SET | 00032433700434 | VILMA CAZE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00395 | 21/08/2012 | 650.00 | 650.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR 6 DIARIASINTEGR E 1 PARC PARA TRAB NA PRE E PRODUCAO DO FESTIVAL DE AREIA QUE ACONTEC NO PER DE 28 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO | 00003286099864 | WAGNER SPAGNUL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00396 | 21/08/2012 | 650.00 | 650.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM 6 DIAR INTEG E 1 PARC PARAACOM E ORIENT OS PROC FINANCEIROS DURANTE O FESTIV DE AREIA | 00008179179427 | RAISA AGRA MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00397 | 21/08/2012 | 650.00 | 650.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR SEIS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL PARA A ASSESSORA DO SECRETARIO QUE PARTICIPARA DO FINANCEIRO DO XIII FEST DE ARTES DE AREIA | 00067377807253 | ANA CAROLINA MENDES ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00398 | 21/08/2012 | 450.00 | 450.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL PARA A ASSESSORA DE IMPRENSA PARTICIPAR DA COBERTURA JORNALISTICA NO XIII FEST DE AREIA | 00002136727400 | ANDREIA CAMARGO VARGAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00399 | 21/08/2012 | 550.00 | 550.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR CINCO DIARIAS INTEG E UMA PARCIAL PARA O ARTIC DA 10a REGIONAL DE CULTURA PARTI DA COORD DE AUDIOVINO XIII FEST DE ARTES DE AREIA | 00073813044491 | LAERCIO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00400 | 22/08/2012 | 3664.50 | 3664.50 | AQUISICAO DE 350 PCT DE AGUA MINERAL COM 48 COPOS CADA PARA SUPRIR NECE NO FESTIVAL DE AREIA ATA DE REG DE PREC 0672012 E PREGAO 1332012 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00401 | 22/08/2012 | 7160.00 | 7160.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR A LOCAC DE 4 DIARIAS DE SOM TIPO 5 PARAO FESTIVAL DE AREIA CONF ATA DE REG DE PRECO N 07822012 E PREGAO ELETRONICO N 942012 | 09389295000104 | ARTSOM PROD ARTISTICAS E EVENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00402 | 23/08/2012 | 840.00 | 840.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DEZ DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL PARA A GERENTE DE ARTES PLASTICASORGANIZAR O ESPACO EXPOSITIVO NO XIII FEST DE ARTES DE AREIA | 00005382370400 | CAMILA GERACELLY XAVIER RODRIGUES DOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00403 | 23/08/2012 | 975.00 | 975.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR SEIS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL PARA A SECRETARIA EXECUTIVA TRABALHAR NA EQUIPE DE PRODUCAO DOXIII FEST DE ARTES DE AREIA | 00000076132455 | MARIA AMAZILE VIEIRA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00404 | 23/08/2012 | 650.00 | 650.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR SEIS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARTICAL PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DA EQUIPE DE PRODUCAO DO XIII FESTIVAL DE ARTES DE AREIA | 00005154807464 | MARCIA FABRICIA MENDES DE ASSIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00405 | 23/08/2012 | 360.00 | 360.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR EMISSAO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL PARA O GERENTE DE PESQUISA CULT PARTIC DO MAPEAMENTO CULT NO XIII FEST DE AREIA | 00017939038400 | ROSILDO CORREIA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00406 | 23/08/2012 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA O ASSESSOR PARLAMENTAR DA SECULT PARA ACERTOSFINAIS QUANTO A MONTAGEM DAS ESTRUTURAS DO FESTIVAL DE AREIA | 00003286099864 | WAGNER SPAGNUL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00407 | 23/08/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA O CONDUTOR ARMANDO PINHO CONDUZIR O SECRETARIO DE CULTURA ATE A CIDADE DE BANANEIRAS | 00004948546429 | ARMANDO PINHO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00408 | 23/08/2012 | 275.00 | 275.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR CINCO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL PARA O CONDUTOR ARMANDO PINHO CONDUZIR O SECRETARIO DE CULTURA DURANTE O FESTIVAL DE AREIA | 00004948546429 | ARMANDO PINHO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00409 | 23/08/2012 | 780.00 | 780.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR SEIS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL PARA A CHEFE DE GABINETE PARTIC DA EQUIPE DE PRODUCAO DO XIII FESTIVAL DE ARTES DE AREIA | 00002430722445 | ADRIANA HELENA SOUZA UCHOA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00410 | 24/08/2012 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR 1 DIARIA INTEGRAL E 1 PARCIAL PENDENCIAS DE HOSPEDAGENS NECESSARIAS PARA O FESTIVAL DE ARTES DE AREIA | 00005371426493 | REBECA OLIVEIRA SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00411 | 24/08/2012 | 450.00 | 450.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM 4 DIARIAS INTEGRAIS E 1 PARCIAL PARA TRABALHAR NO FESTIVAL DE AREIA 2012 | 00006976271520 | MARIA DOS ANJOS MENDES GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00412 | 24/08/2012 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM 1 DIARIA PARCIAL PARA PARTICIPAR DA REUNIAO COM O PRESIDENTE DO SINDICATO DOS MUSICOS DE CAMPINA GRANDE | 00005154807464 | MARCIA FABRICIA MENDES DE ASSIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00413 | 24/08/2012 | 650.00 | 650.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR 6 DIARIASINTEGRAIS E 1 PARCIAL PARA TRABALHAR NA PRODUCAO DO FESTIVA DE AREIA 2012 | 00003396842405 | MARIA GORETI DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00414 | 24/08/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL PARA REALIZAR A PRE PRODUCAO DO FESTIVAL DE AREIA | 00000283533404 | JOSE OCTAVIO DE ARRUDA MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00415 | 24/08/2012 | 280.00 | 280.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM 3 DIARIAS INTEGRAIS E 1 PARCIAL PARA TRABALHAR NO FESTIVAL DE ARTES DE AREIA 2012 | 00000283533404 | JOSE OCTAVIO DE ARRUDA MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00417 | 24/08/2012 | 750.00 | 750.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL PARA A GERENTE EXEC DE ARTIC PARTIC DA REUNIAO DA COMISSAO ELEITORAL SETORIAL | 00006976271520 | MARIA DOS ANJOS MENDES GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00418 | 24/08/2012 | 1650.00 | 1650.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR CINCO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARICIAL PARA A ASSESSORA DO SECRETARIOPARTI DO 4o MODULO DO CURSO DEFORM DOS GESTORES CULTURAIS NE | 00005371426493 | REBECA OLIVEIRA SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00416 | 24/08/2012 | 2617.97 | 2617.97 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE AGOS-TO DE 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00419 | 27/08/2012 | 0.00 | 0.00 | valor da folha de pessoal agosto/2012 venc e vant fixas pes-soal ativo. Sec de Est da Cultura. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00433 | 27/08/2012 | 91980.00 | 91980.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR SERVICOS DE SONORIZACAO E ILUMINACAO TIPOS 1, 2, 3 E 4 DOS DIAS 28 DEAGO E 02 DE SET PARA ATENDER ADEMANDA DO XIII FEST DE AREIA | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00434 | 27/08/2012 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRATA DE ARTIST P EXPOSIC DE FOTOGRAFIA DE 30 DE AGOST A 02 DE SET NO FESTIVAL DEAREIA INEX N 0762012 | 00006505611479 | ARODO ROMAO DE ARAUJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00435 | 27/08/2012 | 3000.00 | 0.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRAT DO ESPET FARSA DA BOA PREGUICA P APRES NO DIA 01 DE SET NO FESTIVAL DE AREIAINEX N 0822012 | 10823561000144 | COLETICO TEATRAL SER TAO TEATRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00436 | 27/08/2012 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPES COM A CONTRAT DA ARTISTA P EXPOSICAO NO CASARAO RUFINO DE 30 DE AGOSTO A 02 DE SET NO FESTIVAL DE AREIA INEX N 0772012 | 00007904262428 | LUCIANA NASCIMENTO URTIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00438 | 27/08/2012 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR A CONTRATDA CIA CURINGA PARA APRESENT DIA 31 DE AGO PARA COMPOR A PROGRAMACAO DO XIII FESTIVAL DE ARTES DE AREIA INEX 0832012 | 00002779395427 | JULIO CESAR FERREIRA ROLIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00420 | 27/08/2012 | 2500.00 | 2500.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR CONTRATACDA PERFORMANCE DE RUA EXPERIMENTO PINA PARA APRESENT DIA 31 DE AGO DENTRO DA PROG DO XIII FEST DE ARTES DE AREIA INEX 86 | 00005141741451 | LILIA MARANHAO LEITE FERREIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00421 | 27/08/2012 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRATACAO DO ARTIST PAAPRES COM VJ DENTRO DA PROGR ARTIS NO CIRCO DENT DA PROG DO FEST DE AREIA INEX N 0522012 | 00001065590440 | FELIPE SPENCER NOBREGA CABRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00422 | 27/08/2012 | 3200.00 | 3200.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRAT DO GRUPO RAIZES PARA APRESET NO DIA 01 DE SET DENTRO DA PROG DO FESTIVAL DE AREIA INEX N 0662012 | 00030881617415 | GILVANETE DOS SANTOS CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00423 | 27/08/2012 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESP COM A CONTRATACAO DO ARTISTA PLASTICO PARA EXPOSI DE ARTES PLASTNO CASARAO RUFIN DENT DO FESTIDE AREIA INEX N 0792012 | 00016092899434 | LUIZ DE FARIAS BARROSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00424 | 27/08/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR CONTRAT DE LORENA CHRISTINA B TRAVASSOSPARA MINISTRAR OFICINA DIA 31 DE AGO DENTRO DA PROG DO XIII FEST DE ARTES DE AREIA INEX 60 | 00001068502452 | LORENA CHISTINA BARROS TRAVASSOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00425 | 27/08/2012 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR CONTRAT DE GIAN F R ORSINI PARA EXIBICAO DO CURTA-METRAGEM A COISA DIA 31 DE AGO PARA COMPOR PROG DO XIII FESTIV DE AREIA INEX 61 | 00008004695426 | GIAN FILIPE RODRIGUES ORSINI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00426 | 27/08/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR CONTRAT DO EXPETACULO EXPERIMENTO RAIZ PARA APRESENT DIA 31 DE AGO DENTRO DA PROG DO XIII FESTIVAL DE ARTES DE AREIA INEX 108 | 00004628700494 | ERICK BRENO RODRIGUES LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00427 | 27/08/2012 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR CONTRAT DE LUCIO CESAR F MURILO PARA MINITRAR OFICINA DIA 30 E 31 AGOPARA COMPOR PROG DO XIII FEST DE ARTES DE AREIA INEX 58 | 00079796974487 | LUCIO CESAR FERNANDES MURILO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00428 | 27/08/2012 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR CONTRAT DO GRUPO SONORA SAMBAGROOVE PARA APRESENT DIA 30 DE AGO PARA COMPOR PROG DO XIII FESTIVAL DE ARTES DE AREIA INEX 66 | 13338695000168 | LEONARDO LEITE MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00429 | 27/08/2012 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR CONTRAT DO GRUPO NACAO MARACAHYBA PARA APRESENT DIA 30 DE AGO PARA COMPOR PROG DO XIII FEST DE ARTES DE AREIA INEX 00682012 | 00084963620430 | LUCIANO MAGNO CORREA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00430 | 27/08/2012 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR CONTRAT DE PAULO R DE S JUNIOR PARA EXIBICAO DO CURTA-METRAG LA TRAZ DA SERRA NO DIA 31 AGO NA PROGDO XIII FEST DE AREIA INEX 51 | 00006946309421 | PAULO ROBERTO DE SOUZA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00431 | 27/08/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR CONTRAT DO CIRCO FERAS PARA APRESENT DEESPETACULO DE 30 A 01 DE SET DENTRO DA PROG DO XIII FESTIVALDE ARTES DE AREIA INEX 55 | 00015682006844 | JOSINALDO ALVES DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00432 | 27/08/2012 | 0.00 | 0.00 | FOLHA DE PESSOAL AGOSTO/12 SECDE EST.DA CULTURA AUX.ALIMENTACAO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00437 | 27/08/2012 | 650.00 | 650.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR SEIS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL PARA O CONDUTOR JOSE CLODOALDO QUE CONDUZIRA SERVIDORES AO XIII FESTIVAL DE ARTES DE AREIA | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00439 | 27/08/2012 | 480.00 | 480.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DIARIAS PARA A SERV MENCIONADA QUE PARTICIPARA DA EQUIPE DE PRODUCAO DO XIII FESTIVAL DE ARTES DE AREIA | 00050746022468 | MARIA MARQUES MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00440 | 28/08/2012 | 680.00 | 680.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM 8 DIARIAS INTEG E 1 PARCIAPARA TRAB DURANTE O FESTIVAL DE AREIA 2012 | 00004889883495 | BIA CAGLIANI DE OLIVEIRA E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00441 | 28/08/2012 | 450.00 | 450.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM 4 DIARIAS INTEG E 1 PARCIAPARA TRAB DURANTE O FESTIVAL DE AREIA 2012 | 00008108595215 | NATHANAEL ALVES DOS SANTOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00442 | 28/08/2012 | 750.00 | 750.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM 7 DIARIAS INTEG E 1 PARCIAPARA TRAB DURANTE O FESTIVAL DE AREIA 2012 | 00002867917492 | CLEVIA PAZ DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00443 | 28/08/2012 | 520.00 | 520.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM 6 DIARIAS INTEG E 1 PARCIAPARA TRAB DURANTE O FESTIVAL DE AREIA 2012 | 00003959558406 | WILTON FELIPE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00444 | 28/08/2012 | 850.00 | 850.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM 8 DIARIAS INTEG E 1 PARCIAPARA TRAB DURANTE O FESTIVAL DE AREIA 2012 | 00045161950463 | REGINA MARIA DE ALBUQUERQUE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00445 | 28/08/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA CONDUZIR FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA MONTAGEM DA ESTRUTURA DO FESTIVAL DE AREIA 2012 | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00446 | 28/08/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA CONDUZIR A SECRETARIA DO CONSELHO DE CULTURA PARA REUNIAO EM CAMPINA GRANDE | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00447 | 28/08/2012 | 325.00 | 325.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM 6 DIARIAS INTEG E 1 PARCIAPARA TRAB DURANTE O FESTIVAL DE AREIA 2012 | 00032498861491 | LUIZ MARCELO DE FRANCA GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Inexigível | 00454 | 28/08/2012 | 4164.00 | 4164.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISICAODE CAMISAS 300 CAMISAS COM IDENTIFICACAO VISUAL PARA O XIII FESTIVAL DE ARTES DE AREIA DISPENSA 00132012 | 07358710000137 | VESTIR IND E COM. DE CONFECCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00455 | 28/08/2012 | 700.00 | 700.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR SETE DIARIAS INTEGAIS PARA O ARTIC CULTPARTICIPAR DA EQUIPE DE PRODUCAO DO XIII FEST DE ARTES DE AREIA | 00005869962811 | DJALMA LEITE LINHARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00456 | 28/08/2012 | 4200.00 | 4200.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR CONTRAT DE EDILSON B DE LIMA PARA REALIZAR CURADORIA, MONTAGEM DAS EXPOSICOES E ACOMPANHAMENTO DAS OFICINAS DO XIII FEST DE AREIA | 00060236973487 | EDILSON BATISTA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00457 | 28/08/2012 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR CONTRAT DE FRANCISCO S DE OLIVEIRA PARAMINISTRAR OFICINA DE TEATRO E IMPROVISO DIA 31 DE AGO DENTRODA PROG DO XIII FEST DE AREIA | 00045169748434 | FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00458 | 28/08/2012 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRAT DE OFICINEIRA P REAL OFIC PREP CORPO P INTERV COREOG EM ESPAC PUBLICOS NO PER DE 28 A 31 FEST ARE INEX 107 | 00000114985014 | ROBERTA SAVIAN DA ROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00459 | 28/08/2012 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESP COM A CONTR DA OFICIN P MINIST OFICINA DE INTROD AO JOGO TEATRALNO PER DE 28 A 31 DE AGOST NO FESTI AREIA INEX N 0802012 | 00001297640438 | KATIA CELYANE FARIAS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00448 | 28/08/2012 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR CONTRAT DO ARTISTA LUIZ R SALES PARA REALIZ EXPOSICAO DE 30 DE AGO A 02 DE SET DENTRO DA PROG DO XIII FEST DE AREIA INEX 0812012 | 00009773262413 | LUIZ RICARDO SALES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00449 | 28/08/2012 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO PARA CUST DESP COM A CONTRAT DO AUTOR PARA EXIB DO CURTA AS SCISMAS DO DESTINO P EXIB NO DIA 31 DE AGOST DENTRO DA PROG DO FESTIV DE AREIA | 00007334637461 | PAULO LEONARDO FIALHO DE PAIVA E SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00450 | 28/08/2012 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR CONTRAT DA EXIB DO CURTA-METRAG O CONTADOR DE FILMES NO DIA 31 DE AGODENTRO DA PROG DO XIII FESTIVAL DE ARTES DE AREIA INEX 59 | 00053560655404 | ELINALDO JOSE RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00451 | 28/08/2012 | 2500.00 | 2500.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRAT DO GRUPO JACOCA PARA APRESENT NO DIA 31 DE AGOST DENTRO DA PROGRAM DO FESTIVAL DE AREIA 2012 | 00085474185472 | ALEXANDRE SOARES MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00452 | 28/08/2012 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A APRESENT MUSICAL DO ARTIST GUSTAVO MAGNO NO PALCO PRINCIP NO FESTIV DE AREIA NO DIA 31 DE SET INEX N 0942012 | 00069206651404 | GUSTAVO MAGNO DE SENA TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00453 | 28/08/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR CONTRAT DA CANTORA ELBA RAMALHO PARA APRESENT NO DIA 30 DE AGO PARA COMPOR PROG DO XIII FEST DE ARTES DE AREIA INEX 0652012 | 27687755000162 | ACAUA PRODUTORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00462 | 29/08/2012 | 36000.00 | 36000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR CONTRAT DO ARTISTA ANTONIO NOBREGA PARAAPRESENT DIA 01 DE SET DENTRO DA PROG DO XIII FESTIVAL DE ARTES DE AREIA INEX 00632012 | 73155491000113 | BRICANTE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00463 | 29/08/2012 | 17282.01 | 17282.01 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE AGOSTODE 2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00464 | 29/08/2012 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR CONTRAT DO ARTISTA AURILIO S DE S FILHOPARA EXPOSICAO FOTOGRAFICA NO DIA 30 DE AGO A 02 DE SET NO XIII FEST DE AREIA INEX 1122012 | 00057372969468 | AURILIO SANTOS DE SOUZA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00465 | 29/08/2012 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR CONTRAT DE MARIANE BIGIO NASCIMENTO PARA MINISTRAR OFICINA DE 31 DE AGO A 01 DE SET NO XIII FEST DEARTES DE AREIA INEX 00562012 | 00007257549400 | MARIANE BIGIO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00466 | 29/08/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR CONTRAT DA CANTORA TULIPA RUIZ PARA APRESET DIA 31 DE AGO DENTRO DA PROGRAM DO XIII FESTIV DE ARTESDE AREIA INEX 00642012 | 13526797000107 | POMMELO PROD ARTISTICAS E EVENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00467 | 29/08/2012 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR CONTRAT DO QUARTETO DE VIOLOES DA UFCG PARA APRESENT DIA 01 DE SET DENTRO DA PROG DO XIII FEST DE ARTES DE AREIA INEX 00922012 | 04383354000113 | JOSILEIDE DIAS DE MACEDEO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00468 | 29/08/2012 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPES COM A CONTRAT DE OFICINEIR P MINISTRAR OFICINA DE ARTES PLASTICAS INFANT NO PER 31 DE AG A 01 DE SET FEST AREI INEX 106 | 00003828048480 | NICOLE DO NASCIMENTO MEDEIROS COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00469 | 29/08/2012 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO P CUSTEAR DESP COM A CONTRAT DA ESCRIT P PART DA MESA REDON AUGUST DOS ANJOS E A PEMATICA DO BREJ PARAIB NO FESTIV DE AREIA INEX N852012 | 00019460040497 | NEIDE MEDEIROS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00470 | 29/08/2012 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DES COM ACONTRAT DO ARTIST P INSTAL PARA EXPOSIC DE ARTES PLASTICAS NO FESTIVAL DE AREIA INEX N 1092012 | 00080458505404 | HELDER LIMA SANTOS DA ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00471 | 29/08/2012 | 3500.00 | 0.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESP COM A CONTRAT MUSICAL SACAL NO DIA31 DE AGOST NO FESTIVAL DE AREIA INEX N 1372012 | 05286859000122 | OSSOS DO OFICIO CONFRARIA DAS ARTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00472 | 29/08/2012 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR A CONTRATDO ARTISTA MARCELO SIMAO PARA REALIZACAO DE UM MURAL COLETIVO DIA 31 DE AGO DENTRO DA PROGDO XIII FEST DE AREIA INEX 104 | 00008298438418 | MARCELO SIMAO LOPES DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00473 | 29/08/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESP COM A CONTRAT DA ESCRIT P PART DA MESA REDONDA AUG DOS ANJOS E APEMATICA DO BREJO PARAIB NO FESTIV DE AREIA INEX N 892012 | 00010880852453 | MARIA DO SOCORRO SILVA BRANDAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00474 | 29/08/2012 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESP COM A REALIZ DO MURAL COLETIVO EM GRAFITE QUE ACONTECERA NO DIA 31 DE AGOSTO NO FESTIV DE AREIA INEX N 1142012 | 00001694768473 | ITALO DE OLIVEIRA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00475 | 29/08/2012 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR CONTRAT DO ESPETACULO DIVERTISSEMENT PARA APRESENT DIA 01 DE SET DENTRO DA PROG DO XIII FESTIV DE ARTES DE AREIA INEX 00872012 | 00082692858468 | DENILCE REGINA FELIX DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00476 | 29/08/2012 | 1000.00 | 0.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR CONTRAT DE FRANCISCO NOBREGA PARA PARTIC DE MESA REDONDA A IDEOLOGIA DAS CONSTRUC DE LUIZ GONZAGA NO XIII FEST DE AREIA INEX 131 | 00022931481491 | FRANCISCO ANTONIO VIEIRA DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00477 | 29/08/2012 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRAT DE OFIC INFANT DE HIP HOP A DANCA DE RUA QUE ACONT NO PER DE 31 DE AGOS A 01SET NO FEST DE AREIA INEX 101 | 00008742597706 | VANESSA ALVES BERNARDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00478 | 29/08/2012 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO P CUST DESPE COM A CONTRA DE OFICINEIRO PARA REALIZACAO DA OFICINA DE GRAFITE NO DIA 01 DE SET DENT DA PROG DO FESTIV DE AREIA INEX N 1152012 | 00098143883434 | AGINALDO PEREIRA WANDERLEY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00479 | 29/08/2012 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR CONTRAT DE THAYNARA NEGREIROS PARA REALIZACAO DE UM MURAL COLETIVO DIA 31 DE AGO DENTRO DA PROG DO XIII FEST DE AREIA INEX 075 | 00001576626407 | THAYNARA NEGREIROS ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00480 | 29/08/2012 | 7200.00 | 7200.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR CONTRAT DE SERV DE TRASMISSAO AO VIVO DOS MELHORES MOMENTOS DO XIII FESTIVAL DE ARTES DE AREIA DE 30 DE AGO A 02 DE SET | 12359755000166 | REINALDO TOSCANO DOS SANTOS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00481 | 29/08/2012 | 4500.00 | 4500.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR LOCACAO DE 1500 CADEIRAS PLASTICAS SEM APOIO DE BRACO E 35 MESAS PLASTICAS PARA SUPRIR DEMANDA DO XIII FESTIVAL DE ARTES DE AREIA | 04233558000178 | JOSE ROGERIO MAGALHAES GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00482 | 29/08/2012 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR A CONTRATDO ARTISTA PLASTICO P EXPOR SUAS OBRAS NA EXPOS NO CASARAO RUFINO DURANT O FESTIV DE AREIAINEX N 1362012 | 00016016904791 | JOSE ALTINO DE LEMOS COUTINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00483 | 29/08/2012 | 2500.00 | 2500.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A CONT DO ARTIST PAR REALIDE PERFORMANCE DE RUA PRODUS NO DIA 01 DE SET NO FESTIVAL DEAREIA INEX N 1172012 | 00005369248486 | ALEX OLIVEIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00484 | 29/08/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR CONTRAT DO ESPETACULO POR QUE NAO SERVEM PIZZA NO NATAL DIA 31 AGO E OFICINA VIVENCIA ARTISTISTA DE28 A 31 DE AGO FESTIV DE AREIA | 10848988000105 | TRUPE ARLEQUIN DE CIRCO TEATRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00485 | 29/08/2012 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR CONTRAT DE ARTHUR B LIMA MAIA PARA A REALIZACAO DA OFICINA DE VIVENCIAS ARTISTICAS DE 28 A 30 DE AGO NO XIII FEST DE ARTES DE ARE | 00007634414492 | ARTUR BARBOSA LIMA MAIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00460 | 29/08/2012 | 350.00 | 350.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DES COM 3DIARIAS INTEGRAIS E 1 PARCIAL PARA TRABALHAR EM AREIA DURANTE O FESTIVAL DE AREIA 2012 | 00004422182498 | EDNALDO DOS SANTOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00461 | 29/08/2012 | 400.00 | 400.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DES COM 4DIARIAS INTEGRAIS PARA TRABALHAR EM AREIA DURANTE O FESTIVALDE AREIA DE 2012 | 00002456195426 | OSVALDO FERREIRA MOESIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00486 | 30/08/2012 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO PARA CUST A CONTRAT DOGRUP MUSIC A VALSA DE MOLLY P APRESENT NO DIA 01 DE SET NO FESTIVAL DE AREIA INEX N 0842012 | 10718366000154 | UNION PRODUCOES DE VIDEO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00487 | 30/08/2012 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO PARA CUST DESP COM A CONTRAT DO GRUPO CAPOEIR GUARDIDE ANGOL P REALIZ UM CORTEJ NODIA 30 DE SET DENT PROGRA FESTIV DE AREIA INEX N 1282012 | 00067684785400 | IARA DE FATIMA SIQUEIRA DE O L BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00488 | 30/08/2012 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR CONTRAT DE CLOVIS MARTINS PARA APRESENTDE BABAU DIA 02 DE SET DENTRO DA PROG DO XIII FESTIVAL DE ARTES DE AREIA INEX 01232012 | 00051889900400 | CLOVIS MARTINS BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00489 | 30/08/2012 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR CONTRAT DE CLEBIO MARTINS PARA APRESENTDE VENTRILOQUO DIA 02 DE SET DENTRO DA PROG DO XIII FESTIV DE ARTES DE AREIA INEX 01242012 | 00064510948468 | CLEBIO MARTINS BESERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00490 | 30/08/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR CONTRAT DO ARTISTA CHICO DANTAS PARA EXPOSICAO DE SUAS OBRAS DE 30 DEAGO A 02 DE SET NO XIII FESTIVDE ARTES DE AREIA INEX 0119 | 00063346273768 | FRANCISCO DANTAS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00491 | 30/08/2012 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR CONTRAT DE WILLIAMS SANTANA PARA COMPORMESA REDONDA GESTAO PUBLICA P O CIRCO NA PB DENTRO DA PROG DO XIII FEST DE AREIA INEX 141 | 00044844336487 | WILLIAMS WILSON DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00492 | 30/08/2012 | 2500.00 | 2500.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR CONTRAT DE KATIUSCA LAMARA REPRESENT DOGRUPO AS CALUNGAS PARA APRESENT DIA 30 DE AGO NO XIII FEST DE ARTES DE AREIA INEX 00972012 | 00005731002410 | KATIUSCA LAMARA DOS SANTOS BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00493 | 30/08/2012 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR CONTRAT DE BUDA LIRA PARA COMPOR A MESACADEIA PROD ORG E PART NAS POLIT PUBLICAS DIA 01 DE SET NO XIII FEST DE AREIA INEX 149 | 00013295390444 | RONALD LIRA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00494 | 30/08/2012 | 2500.00 | 2500.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR CONTRAT DO PROF LEONARDO SALAZAR PARA MINISTRAR OFIC EMPREENENDORISMONA MUSICA DIA 31 DE AGO E 01 DE SET NO XIII FEST DE AREIA | 11564029000112 | LEONARDO SANTOS SALAZAR ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00495 | 30/08/2012 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR CONTRAT DA ARTISTA JANAINA CASTOLDI PARA REALIZ EXPOSICAO DIA 30 DE AGO A 02 DE SET DENTRO DA PROG DO XIII FEST DE AREIA INEX 113 | 00092725481015 | JANAINA CASTOLDI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00496 | 30/08/2012 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR CONTRAT DO GRUPO SEM CENSURA REPREST POR EVANA FERRAZ PARA APRESENT DIA 01 DE SET DENTRO DA PROG DOXIII FEST DE AREIA INEX 102 | 11859627000119 | EVANA FERRAZ DE ARRUDA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00497 | 30/08/2012 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR CONTRAT DO ESCRITOR JOSE DE AVELAR PARAPARTIC DE MESA REDONDA DIA 31 DE AGO DENTRO DA PROG DO XIII FEST DE ARTES DE AREIA INEX 74 | 00007873182487 | JOSE AVELAR FREIRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00498 | 30/08/2012 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR CONTRAT DE MARCOS JOSE BRANDAO PARA REALIZACAO DE ESPETACULO CASULO DIA 31 DE AGO DENTRO DA PROG DOXIII FEST DE AREIA INEX 116 | 00043301479472 | MARCOS JOSE BRANDAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00499 | 30/08/2012 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR CONTRAT DA POETIZA SUZY LOPES PARA APRESENT DE UM SARAU POETICO DIA 31 DE AGO DENTRO DA PROG DO XII FEST DE AREIA INEX 1212012 | 00003726793402 | JOSEFA SUSANGELA LOPES SOBREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00500 | 30/08/2012 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR CONTRAT DE JOSE ROMILDO A MOREIRA PARA COMPOR MESA REDONDA DIA 01 DE SET DENTRO DA PROG DO XIII FEST DE ARTES DE AREIA INEX 118 | 00010068724420 | JOSE ROMILDO ALVES MOREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00501 | 30/08/2012 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR CONTRAT DO ARTISTA ADAILSON COSTA REPRESEN O GRUPO ENSAIO CIA DE DANCPARA APRESENT DIA 31 DE AGO NOXIII FEST DE AREIA INEX 137 | 00008437721407 | ADAILSON COSTA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00502 | 30/08/2012 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR CONTRAT DO ARTIST PLASTICO SERGE ERIENNE PARA EXPOSICAO DE 30 DE AGO A 02 DE SET DENTRO DA PROG DO XIII FEST DE AREIA INEX 098 | 00081991576404 | SERGE ETIENNE ANDRE HUOT |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00503 | 30/08/2012 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR CONTRAT DO PROF VALBERTO CARDOSO PARA PARTIC DE MESA REDONDA DIA 01 DE SET DENTRO DA PROG DO XIII FEST DE AREIA INEX 0882012 | 00079818579453 | VALBERTO CARDOSO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00504 | 30/08/2012 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR CONTRAT DE MERCICLEIDE RAMOS PARA EXIBICAO DO CURTA O OLHAR DE ZEZITADIA 31 DE AGO DENTRO DA PROG DO XIII FEST DE AREIA INEX 105 | 00005286463460 | MERCICLEIDE RAMOS DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00505 | 30/08/2012 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR CONTRAT DE CHICO VIOLA REPRESENT POR EULALIA A DA SILVA PARA APRESENTDIA 30 DE AGO DENTRO DA PROG DO XIII FEST DE AREIA INEX 103 | 12386284000185 | EULALIA ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00506 | 30/08/2012 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR CONTRAT DO GRUPO DE TEATRO LAVOURA PARAAPRESENT DO ESPETACULO BRUTA FLOR DIA 31 DE AGO NO XIII FESTDE AREIA INEX 1202012 | 10394455000192 | GRUPO DE TEATRO LAVOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00507 | 30/08/2012 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR CONTRAT DO ARTISTA JAILSON JOSE PARA REALIZACAO DE UM MURAL COLETIVO DIA 31 DE AGO DENTRO DA PROG DO XIII FEST DE AREIA INEX 133 | 12386284000185 | EULALIA ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00508 | 30/08/2012 | 90601.20 | 90601.20 | folha de pessoal - agosto/2012SEC. DE ESTADO DA CULTURA. VENC E VANT FIXAS -PESSOAL ATIVO. | 05830824000102 | SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00512 | 30/08/2012 | 60.00 | 60.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL MESAGOSTO/2012 VENC E VANT FIXASPESSOAL ATIVO. AUXILIO ALIMEN-TACAO. SEC DE EST DA CULTURA. | 05830824000102 | SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00513 | 30/08/2012 | 2760.00 | 2760.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA DIARIA DE SOM TIPO 4 PARA A REALIZACAO DO SHOW DE GEOVAN MORAES ATA DE REG DE PRECN 042011 E PREG N 1722011 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00514 | 30/08/2012 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR CONTRAT DO GRUPO GRAXA DE TEATRO PARA APRESENT DO ESPETACULO FAZ DE CONTA DIA 31 DE AGO DENTRO DA PROG DO XIII FEST DE AREIA 135i | 09345553000150 | GRUPO GRAXA DE TEATRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00515 | 30/08/2012 | 17600.00 | 17600.00 | EMEPNHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM 16 DE GERADOR TIPO 4 CONF ATA 0602012 PREGAO N 122/2012 | 10399048000178 | SANTA GERADORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00516 | 30/08/2012 | 1000.00 | 1000.00 | EMEPNHO PARA CUSTEAR DES COM ACONTRAT P COMP MESA REDONDA DECIRCO GEST PUBLIC P O CIRCO NAPARAIB NO DIA 01 DE SET NO FESTIV DE AREIA INEX N 1392012 | 00005905897417 | SIMONE DE FATIMA ALVES GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00517 | 30/08/2012 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO PARA CUST DESP COM A CONT DO GRUP EXPER CENA ABERT PAPRESENT ESPET A SAGA DALUZ NODIA 31 DE AGOST NO FESTIV DE AREIA INEX N 1292012 | 00093086180404 | ROSANA FIGUEIREDO PINTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00518 | 30/08/2012 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR CONTRAT DO GRUPO AMORIAL CORDAS DE CARUA PARA APRESENT DIA 001 DE SETDENTRO DA PROG DO XIII FEST DEARTES DE AREIA INEX 00932012 | 11716191000109 | MARCOS AURELIO GOMES DE CARVALHO PRODUCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00519 | 30/08/2012 | 1790.00 | 1790.00 | LOCACAO DE EQUIP TIPO 5 PARA SUPRIR NECESSID DO FESTIV DE AREIA ATA DE REGIS DE PRECO N 942011 E PREGAO N 1722011 | 09389295000104 | ARTSOM PROD ARTISTICAS E EVENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00520 | 30/08/2012 | 5000.00 | 5000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR CONTRATACDO GRUPO LOSIRANZI PARA APRESEDO ESPETACULO DE VOLTA PARA O PICADEIRO E OFICINA BRINCANDO DE SER BRINCANTE FEST DE AREIA | 00084119675491 | TARCISIO LOPES DE ARAUJO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00509 | 30/08/2012 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR CONTRAT DA VJ IRAMAYA COSTA PARA APRESEDIA 31 DE AGO DENTRO DA PROG DO XIII FESTIVAL DE ARTES DE AREIA INEX 00962012 | 00009005801433 | IRAMAYA ROCHA DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00510 | 30/08/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR CONTRAT DO MUSICO PEDRO OSMAR PARA COMPOR MESA REDONDA DIA 01 DE SET DENTRO DA PROG DO XIII FESTIV DE ARTES DE AREIA INEX 126 | 00092983111415 | IRENILDO SOARES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00522 | 31/08/2012 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR CONTRATATDO ARTIST PLASTICO CARLOS DJALMA PARA EXPOSICAO DE 30 DE AGOA 02 DE SET DENTRO DA PROG DO XIII FEST DE AREIA INEX 132 | 12386284000185 | EULALIA ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00523 | 31/08/2012 | 6000.00 | 6000.00 | LOCACAO DE 20 BANHEIROS QUIMICOS MOVEIS PARA OS DIAS 31 DE AGOST A 02 DE SET PARA O FESTIVAL DE ARTES DE AREIA 2012 DISPENSA N 162012 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00524 | 31/08/2012 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MESA REDONDA DE TEAT CADEIA PRODUTIVA NO DIA 01 DE SETNO FESTIV DE AREIA INEX 1222012 | 00021968535420 | ALVARO FERNANDES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00525 | 31/08/2012 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO P CUSTEAR DESP COM A COM A EXIB DO LONGA VOU RIFAR MEU CORACAO QUE ACONTECERA NO DIA 31 DE AGOST E 01 DE SET NO FESTIV DE AREIA INEX N 0622012 | 11620976000183 | VITRINE FILMES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00526 | 31/08/2012 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESP COM A CONTRAT P REALIZ DE EXPOSIC QUE ACONTECERA NO DIA 30 DE AGOST A 02 DE SET NO FESTIV DE AREIA INEX N 1342012 | 00006473183426 | RICARDO ALVES SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00521 | 31/08/2012 | 325.00 | 325.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR SEIS DIARIAS INTEG E UMA PARCIAL PARA OSERV MENCIONADO PARTIC DA EQUIPE DE PROD DO XIII FEST DE ARTES DE AREIA | 00044972601434 | MARCOS PEREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00527 | 04/09/2012 | 30000.00 | 30000.00 | PROCESSO COM GUIA DE DEPOSITO PARA CUSTEAR APRESENTACAO DA CANTORA TULIPA RUIZ NO DIA 31 DE AGO DENTRO DA PROG DO XIII FESTIV DE ARTES DE AREIA | 13526797000107 | POMMELO PROD ARTISTICAS E EVENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00528 | 05/09/2012 | 33333.33 | 33333.33 | EMPENHO PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DA 8a PARCELA DO CONVENIO CELEBRADO COM A ARQUIDIOCESE DA PARAIBA PARA MANUTENCAO DO CENTRO CULT SAO FRANCISCO | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA MITRA ARQ DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00530 | 13/09/2012 | 525.00 | 525.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR TRES DIARIAS INTEG E UMA PARC PARA O SECRETARIO DE EST DA CULTURA PARTICIPAR DO XIII FESTIV DE ARTES DE AREIA | 00046818855415 | FRANCISCO CESAR GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00531 | 13/09/2012 | 350.00 | 350.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR TRES DIARIAS INTEG E UMA PARTICIAL PARAO ARTIC DA 3a REGIONAL DE CULTURA PARTIC DA PRODUCAO DO XIIIFESTIV DE ARTES DE AREIA | 00003212925450 | THIAGO ALCANTARA DE ANDRADE HENRIQUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00532 | 14/09/2012 | 12000.00 | 12000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR CONTRATACAO DO CIRCO FERAS PARA APRESENT DE ESPETACULOS DE 30 A 01 DESET DENTRO DA PROG DO XIII FESTIV DE ARTES DE AREIA EMP GD | 10848988000105 | TRUPE ARLEQUIN DE CIRCO TEATRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00534 | 14/09/2012 | 6000.00 | 6000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR CONTRAT DO ESPETACULO POR QUE NAO SERVEM PIZZA NO NATAL DIA 31 AGO E OFICINA DE VIVENCIA ARTISTISCA28 A 31 DE AGO FESTV DE AREIA | 10848988000105 | TRUPE ARLEQUIN DE CIRCO TEATRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE CIRCULACAO E INTERCAMBIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00539 | 17/09/2012 | 8055.60 | 8055.60 | EMPENHO PARA CUSTEAR EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES PARA O DESLOCAMENTO DOS ALUNOS DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM GEST CULT ARP 0012011 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE CIRCULACAO E INTERCAMBIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00540 | 17/09/2012 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR CONTRATACAO DE DUAS OFICINAS DURAC DE 20Haula DE BALLET CLASSICO E DANCA CONTEMPORANEA DE 24 DE SET A 28 DE SET STUDIO FERNANDA | 13093038000106 | ENGENHO IMAGINARIO PROD ARTISTICAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00535 | 17/09/2012 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA INTEGRAL PARA O SECRETARIO EXECUTIVO DO FIC QUE MINISTROU OFICINA FIC POR DENTRO PARA ELABORACAO DE PROJETOS | 00008108595215 | NATHANAEL ALVES DOS SANTOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00536 | 17/09/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA O CONDUTOR JOSECLODOALDO QUE FICOU A DISPOSICAO DA SECRET EXECUTIVA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00537 | 17/09/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA O CONDUTOS MENCIONADO QUE CONDUZIU CONSELHEIROS DE CULTURA PARA A VI REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CONSECULT | 00004948546429 | ARMANDO PINHO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00538 | 17/09/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA A GERENTE OPER DE DIFUSAO DA DANCA PARA PARTIC DE OFININA DE QUALIFICACAO PARA O EDITAL BOLSA INTER ESTET | 00004889883495 | BIA CAGLIANI DE OLIVEIRA E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE CIRCULACAO E INTERCAMBIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00541 | 21/09/2012 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESP COM A CONTRAT DO BAILARINO THALES HENRIQUE SOARES P MINISTRAROFICI NO TEATRO SANTA ROZA NO PERIO DE 24 A 28 PRO INTER CUL | 13093038000106 | ENGENHO IMAGINARIO PROD ARTISTICAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00542 | 21/09/2012 | 1790.00 | 1790.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR CONTRATATACO DE UMA DIARIA DE SOM TIPO 05 PARA PARA O DIA 22 DE SET AS 10H NO PATIO DA PBTUR PARA APROGRAM DO MEGAFAM OF 522 PRES | 09389295000104 | ARTSOM PROD ARTISTICAS E EVENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00543 | 24/09/2012 | 650.00 | 650.00 | EMPENHO P CUSTEAR DESP COM 6 DIARIAS INTEGRAIS E 1 PARCIAL PCOMPOR A EQUIPE DE PRODUCAO DOXIII FESTIVAL DE ARTES DE AREIA EM AREIA PB | 00099213656491 | CLAUDETE VIEIRA DE ANDRADE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00544 | 25/09/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DEAGOSTO DE 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00546 | 25/09/2012 | 2617.97 | 2617.97 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DESETEMBRO 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00549 | 26/09/2012 | 92121.61 | 92121.61 | FOLHA DE PESSOAL-SETEMBRO/2012SEC. DE ESTADO DA CULTURA. VENC. E VANT FIXAS - PESSOAL ATIVO. | 05830824000102 | SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00550 | 26/09/2012 | 60.00 | 60.00 | FOLHA DE PESSOAL-SETEMBRO/2012SEC. DE ESTADO DA CULTURA. AUXILIO ALIMENTACAO. | 05830824000102 | SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00548 | 26/09/2012 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR CONTRAT DO MUSICO PEDRO OSMAR PARA PARTIC DA MESA A IDEOLOGIA DAS CONTRUCOES DE LUIZ GONZAGA DIA 01 DE SET NO FESTIVAL DE AREIA | 00046886753720 | PEDRO OSMAR GOMES COUTINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00552 | 28/09/2012 | 17367.17 | 17367.17 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DESETEMBRO DE 2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00553 | 03/10/2012 | 275.00 | 275.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR CINCO DIARIAS INTEG E UMA PARCIAL PARA O CONDUTOR JOSE CLODOALDO QUE CONDUZIU O PRESIDENTE CURADOR DO SALAO DO ARTESANATO DA PB | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00554 | 04/10/2012 | 65000.00 | 65000.00 | EMPENHO EM DECORRENCIA A ANULACAO DE PAGAMENTO ATRAVES DA GDN 00016 | 27687755000162 | ACAUA PRODUTORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00555 | 08/10/2012 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ANULACAO DO PAGAMENTO ATRAVES DA GD N 0018 | 00004628700494 | ERICK BRENO RODRIGUES LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00556 | 08/10/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ANULACAO DO PAGAMENTO ATRAVES DA GD N 00019 | 00001068502452 | LORENA CHISTINA BARROS TRAVASSOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00557 | 08/10/2012 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A ANULACAO DO PAGAMENTO ATRAVES DA GD N 00017 | 00005896398468 | FRANCISCO DANTAS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE CIRCULACAO E INTERCAMBIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00562 | 08/10/2012 | 725.03 | 725.03 | EMPENHO PARA CUSTEAR EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREASPARA O DESLOCAMENTO DO SECRETARIO PARA BRASILIA ONDE PARTIC DE REUNIOES COM O MINC ARP 01 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE CIRCULACAO E INTERCAMBIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00563 | 08/10/2012 | 1148.88 | 1148.88 | EMPENHO PARA CUSTEAR EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREASPARA A GERENT OPERAC DE ARTE POPULAR PARTIC DE REUNIOES COM MINC IBRAM E SEPPIR ARP 012011 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE CIRCULACAO E INTERCAMBIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 00564 | 08/10/2012 | 4880.15 | 4880.15 | EMPENHO PARA CUSTEAR EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREASPARA O DESLOCAMENTE DE ARTISTAS PARA PARTIC DE XIII FESTIV DE ARTES DE AREIA APR 0012011 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE CIRCULACAO E INTERCAMBIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00565 | 08/10/2012 | 373.57 | 373.57 | EMPENHO PARA CUSTEAR EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGEM AEREA PARA O DESLOCAMENTO DO ARTISTA JOSE A SOBRINHO QUE PARTIC DO XIII FESTIV DE AREIA ARP 012011 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE CIRCULACAO E INTERCAMBIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00566 | 08/10/2012 | 1049.85 | 1049.85 | EMPENHO PARA CUSTEAR EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREASPARA O ARTISTA JEAN M SILVA QUE PARTIC DE XIII FESTIV DE ARTES DE AREIA ARP 00012011 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE CIRCULACAO E INTERCAMBIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00567 | 08/10/2012 | 21370.82 | 21370.82 | EMPENHO PARA CUSTEAR EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREASPARA O DESLOCAMENTO DE ARTISTAS QUE PARTICIP DO XIII FESTIV DE ARTES DE AREIA ARP 00012011 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00559 | 08/10/2012 | 23328.00 | 23328.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR FRETAMENTO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO COM OS ARTISTAS DO XIII FESTIV DE AREIA ARP 0452012 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00560 | 08/10/2012 | 73838.40 | 73838.40 | EMPENHO PARA CUSTEAR SERV DE HOSPEDAGEM COM ALIMENT NO PERIODO DE 27 DE AGO A 02 DE SET EM AREIA E CAMPINA GRANDE PARAXIII FEST DE AREIA ARP 452012 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00561 | 08/10/2012 | 3360.00 | 3360.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR SERV DE HOSPEDAGENS NA CIDADE DE TERESINA PARA OS ALUNOS DO CURSO DEESPECIALIZ EM GESTAO CULTURAL DE 20 A 25 DE AGO ARP 00452012 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00568 | 08/10/2012 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA INTEGRAL E UMA PARC PARA O ARTICULADOR DA 4a REGIONAL DE CULT QUE PARTIC DO FORUM ESTAD DE CULTURA | 00003824341450 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FONSECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00569 | 08/10/2012 | 700.00 | 700.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR SETE DIARIAS INTEGRAIS PARA O ARTICULADOR DA 4a REGIONAL DE CULTURA QUE PARTIC DA PRODUCAO DO XIII FESTIV DE ARTES DE AREIA | 00003824341450 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FONSECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00570 | 08/10/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA O GERENTE DE PESQUISA CULTURAL QUE PARTIC DE VISITA DE AVALIACAO NO PONTO DE CULTURA DE ALAGOA DE DENTRO | 00017939038400 | ROSILDO CORREIA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00571 | 08/10/2012 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA A ASSESSORA DO SECRET QUE PARTIC DE UMA VISITA DE AVALIACAO DO PONTO DE CULTURA DE LAGOA DE DENTRO | 00067377807253 | ANA CAROLINA MENDES ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00572 | 08/10/2012 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR EMISSAO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS PARA A ASSESSORA DO SECRETARIO PARTIC DO SEMINARIO PARA PRESERVACAO DO PATRIM CULTURAL BRASILEI | 00005371426493 | REBECA OLIVEIRA SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00573 | 08/10/2012 | 650.00 | 650.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR SEIS DIARIAS INTEG E UMA PARCIAL PARA AARTICULADORA DA 5a REGIONAL DECULT PARTIC DA PRODUCAO DO XIII FESTIV DE ARTES DE AREIA | 00003465643445 | JOSIVANE CAIANO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00574 | 08/10/2012 | 250.00 | 250.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL PARA O GERENTE DE RESGATE E IDENTIDADE CULT PARTICIPAR DA COLUNA PRESTES NA PARAIBA | 00022600345434 | NOALDO DE SOUZA RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00558 | 08/10/2012 | 33333.33 | 33333.33 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A 9 PARCELA DO CONV 0012012 FIRMADO ENTRE A ARQUID E A SEC DE CULT PARA MANUTENCAO DO CENTRO CULT SAO FRANCISCO | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA MITRA ARQ DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00575 | 16/10/2012 | 4320.00 | 4320.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR HOSPEDAGENS DOS ALUNOS DE ESPECIALIZACAO EM GESTAO CULTURAL PROMOVIDOPELO MINC FUNDAJ NO MOD REALIZADO EM NATAL CONF ATA N 452012 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00576 | 16/10/2012 | 675.00 | 675.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA INTEIRA E UMA PARCIAL PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE TRAB EM BRASILIA COM O MINC E O INSTBRASIL DE MUSEUS | 00046818855415 | FRANCISCO CESAR GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00577 | 17/10/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA CONDUZIR A SECRETARIA EXECUTIVA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00578 | 18/10/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA CONDUZIR CONSELHEIROS DE CULTURA NA VII REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00579 | 19/10/2012 | 19120.00 | 19120.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00580 | 22/10/2012 | 12458.88 | 12458.88 | EMPENHO PARA CUSTEAR SERVICOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTACAO COMO APOIO AO FILME PROJETO BRINCANTE PREGAO PRESENCIAL No 00612012 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00581 | 22/10/2012 | 360.00 | 360.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR QUATRO DIARIAS INTEG E UMA PARCIAL PARAA GERENTE DE ARTE POPULAR PARTICIPAR DA 2a FASE DO PLANO ESTADUAL DE CULTURA | 00050746022468 | MARIA MARQUES MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00582 | 22/10/2012 | 675.00 | 675.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA INTEG E UMA PARCIAL PARA O SECRETARIO DE EST DA CULTURA QUE PARTICIPOU DE REUNIOES JUNTOAO MINC MEC MJ E MPPM | 00046818855415 | FRANCISCO CESAR GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00583 | 22/10/2012 | 750.00 | 750.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DUAS DIARIAS INTEG E UMA PARCIAL PARA AGERENTE DE ARTIC PARTIC DE OFICINA DE APOIO A ELABORACAO DE PLANOS ESTADUAIS DE CULTURA | 00006976271520 | MARIA DOS ANJOS MENDES GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00584 | 23/10/2012 | 252.38 | 252.38 | EMPENHO PARA CUSTEAR MULTA DO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2012 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00585 | 23/10/2012 | 2000.00 | 0.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR CONTRATACDO GRUPO MUSICAL JPSAX PARA APRESENT NO DIA 23 DE OUT NA PC GETULIO VARGAS NA VIRADA CULTURAL EM PARC COM FOGUEIRAS DA C | 14988010000191 | RODRIGO DA SILVA MACIEL ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00586 | 23/10/2012 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR CONTRAT DO GRUPO MUSICAL TRIBO ETNOS PARA APRESENT NO DIA 23 DE OUT NA PC GETULIO VARGAR NA VIRADA CULT EM PARC COM O FOGUEIRAS | 12386284000185 | EULALIA ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00587 | 23/10/2012 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR CONTRAT DO GRUPO TEATRAL LOSIRANZI PARAAPRESENT DIA 23 DE OUT NA PC GETULIO VARGAS NA VIRADA CULTURAL EM PARC COM O FOGUEIRAS DA | 10848988000105 | TRUPE ARLEQUIN DE CIRCO TEATRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00588 | 24/10/2012 | 675.00 | 675.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL P ACOMPANHAR O SECRETARIO EM AGENDA DE TRAB JUNTO AO MINC EM BRASILIA DF | 00006976271520 | MARIA DOS ANJOS MENDES GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00589 | 24/10/2012 | 675.00 | 675.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL E DUAS INTEGRAIS P ACOMPANHAR O SECRETARIO EM AGENDA DE TRAB JUNTO AO MINC EM BRASILIA DF | 00006976271520 | MARIA DOS ANJOS MENDES GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00590 | 24/10/2012 | 675.00 | 675.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESP COM UMA DIARIA PARCIAL E DUAS INTEG P PART DA REUNIAO JUNTO AO MINC P COTACAO DE RECURSOS DE PROJ DA SECULT EM BRASILIA DF | 00050746022468 | MARIA MARQUES MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00591 | 24/10/2012 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESP COM UMA DIARIA PARCIAL PARA CONDUZOS ALUNOS DO CURSO DE FORMACAODE GESTORES CULTURAIS AO AEREOPORTO DE BRASILIA DF | 00004948546429 | ARMANDO PINHO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00592 | 24/10/2012 | 750.00 | 750.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESP COM DUAS DIASRIAS INTEIRA E UMA PARC PARA PARTIC DO ANIVERSAIO DO PRJ NEOJIBA UM PROG DE ORQ ECORAIS JUVENIS EM SALV BA | 00017684102400 | MILTON DORNELLAS BEZERRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00593 | 25/10/2012 | 3208.36 | 3208.36 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DEOUTUBRO DE 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00594 | 29/10/2012 | 60.00 | 60.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 05830824000102 | SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00595 | 29/10/2012 | 104859.49 | 104859.49 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 05830824000102 | SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00597 | 30/10/2012 | 19860.65 | 19860.65 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00598 | 30/10/2012 | 1800.00 | 1800.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR SEIS DIARIAS INTEGRAIS PARA A ASSESSORADO SECRETARIO QUE PARTICIPOU DO 7o MODULO DO CURSO DE FORMACAO DOS GESTORES CULTURAIS | 00005371426493 | REBECA OLIVEIRA SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00599 | 30/10/2012 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA A ARTICULADORA DA 1a REGIONAL DE CULTURA QUE PARTIC DO SEMINARIO DE SENSIBILIZACAO DO PLANO EST DE CULTUR | 00003396842405 | MARIA GORETI DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00600 | 30/10/2012 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA A ARTIC DA 1a REGIONAL DE CULT QUE PARTIC DOSEMINARIO DE SENSIBILIZACAO E CONSTRUC DO PLANO EST DE CULT | 00003396842405 | MARIA GORETI DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00601 | 30/10/2012 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA A ARTIC DA 1a REGIONAL DE CULT QUE PARTIC DO SEMINARIO DE SENSIBILIZACAO E CONST DO PLANO EST DE CULTURA | 00003396842405 | MARIA GORETI DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00602 | 30/10/2012 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA A ARTIC DA 1a REGIONAL DE CULTURA QUE PARIC DO SEMINARIO DE SENSIB E CONSTRUCAO DO PLANO EST DE CULTURA | 00003396842405 | MARIA GORETI DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00603 | 30/10/2012 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DUAS DIARIAS INTEG E UMA PARC PARA O CONDUTOR QUE CONDIZIU TECNICOS DO MINC PARA PARTIC DE ENCONTROS REGIONAIS DE PLANEJ | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00604 | 31/10/2012 | 3580.00 | 3580.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DUAS DIARIAS DE SOM TIPO VPARA O EVENTO ESPACO DA CRIANCA NO ESPACO CULTURAL CONF ATA N 94 E PREGAO N 1722011 | 09389295000104 | ARTSOM PROD ARTISTICAS E EVENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00605 | 31/10/2012 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO REFERENTE AO PROC 07932012 COM GD | 00001068502452 | LORENA CHISTINA BARROS TRAVASSOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00606 | 01/11/2012 | 23400.00 | 23400.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR NOVE DIARIAS DO PALCO 08Mx06M PARA 17a MOSTRA ESTADUAL DE TEATRO DANCA E CIRCO NO PERIODO DE 02 A 10 DE NOV NO TEATRO SANTA ROZA | 04203988000147 | HWJ CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00607 | 05/11/2012 | 9960.00 | 9960.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPES COM DUAS DIARIAS DE SOM TIPO 3 PARA O EVENTO DA FESTA DO ROSARIO NO MUNICIPO DE POMBAL PREGAO N 1722011 ATA N 942011 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00608 | 09/11/2012 | 5000.00 | 5000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR CONTRAT DA ARTISTA SANDRA BELE PARA APRESENT NO DIA 09 DE NOV NA SEMANA DE CULTURA E ARTES DE SUMESECA | 12386284000185 | EULALIA ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00609 | 14/11/2012 | 18750.00 | 18750.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SEC DE EST DA CULTURA E A ASSOCIACAO TRUPE ARLEQUIN PARA REALIZ DO II BALIO CIRCENSE DE 19 A 25 NOVEM | 10848988000105 | TRUPE ARLEQUIN DE CIRCO TEATRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00611 | 14/11/2012 | 1400.00 | 1400.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR PAGAMENTODA PARTE PATRONAL DO INSS DO MES DE OUTUBRO 2012 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00610 | 14/11/2012 | 33333.33 | 33333.33 | EMPENHO PARA CUSTEAR CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SEC DE EST DA CULT E A ARQUIDIOCESE DA PB PARA MANUTENCAO DO CENTRO CULTURAL SAO FRANCISCO 10a PARCELA | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA MITRA ARQ DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00619 | 20/11/2012 | 900.00 | 900.00 | EMP PARA CUST 3 DIARIAS INTEIRA PARA O GER DE RESG CULT P APRTIC DO 5 FORUM NAC DE MUSEUS EM PETROPOLIS RJ | 00022600345434 | NOALDO DE SOUZA RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00620 | 20/11/2012 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA CUST DESP COM UMADIARIA INTEG E UMA PARC PARA COND O GERENTE DE PESQUISA QUE IRA PARTIC DO FEST DE ARTE E CULT DO VALA DO PIANCO EM ITAPO | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00621 | 20/11/2012 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESP COM UMA DIARIA INTEG PARA COND A SEC EXECUT NA ABERT DA SEMANA DE CULT E ARTES EM PATOS PB | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00622 | 20/11/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA CUST DESP COM UMADIARIA PARC PARA COND OS MEBROS DO CONSELHO PARA CG EM REUNIAO ORDINARIA DO CEC | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00623 | 20/11/2012 | 80.00 | 80.00 | EMP PARA CUST DESP COM UMA DIARIA INTEGRAL PARA COND O SECRETARIO NA ABERT DA SEMANA DE ARTE E CULT DE PATOS PB | 00004948546429 | ARMANDO PINHO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00624 | 20/11/2012 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA CUST UMA DIARIA PARC PARA PART DO SEMINARIO DE SENS DO PLANO EST DE CULT NOS MUNICIPIOS DE MAMAGUAPE RIO TINTO MARC E BAIA DA TRAICAO | 00003396842405 | MARIA GORETI DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00625 | 20/11/2012 | 300.00 | 300.00 | EMPENHO PARA CUST DESP COM TRES DIARIAS INTEGRAIS P PART DO SEMINARIO ACERCA DOS DIREITOS HUMANOS NO MUNICIP DE SOUSA PB | 00003396842405 | MARIA GORETI DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00626 | 20/11/2012 | 360.00 | 360.00 | EMP P CUST DESP COM UMA DIAR PARC E DUAS INTEGRA PARA PART DE REUNIAO QUE IRA DEFINIR DETALHES DO EVENTO CONEXAO IBRAM EM BRASILIA DF | 00005382370400 | CAMILA GERACELLY XAVIER RODRIGUES DOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00627 | 20/11/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESP COM UMA DIARIA PARC PARA COND A SECRET EXECU E ASSESSORES DA SECPARA UMA REUNIAO NA UFCG EM CAMPINA GRANDE | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00628 | 20/11/2012 | 1125.00 | 1125.00 | EMP PARA CUST COM 3 DIARIAS INTEG E 1 PARC PARA PARTIC DE REUNIOES DE TRAB NO MINC BRASILIA DF | 00046818855415 | FRANCISCO CESAR GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00629 | 20/11/2012 | 588.00 | 588.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR PAGAMENTODA NF 284774 REFERENTES A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME MEM 0972012 DA GENRENC DE ADMINIST | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00630 | 20/11/2012 | 470.00 | 470.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR PAGAMENTODA NF 27858 REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO CONFORME MEM 0962012 DA GERENCIA DE ADMINISTRACAO | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00631 | 20/11/2012 | 540.00 | 540.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR PAGAMENTODA NF 23234 REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA CONF MEM 0632012 DA GERENC DE ADMINISTRACAO | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00612 | 20/11/2012 | 3542.40 | 3542.40 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESP COM HOSPEDAGENS P OS ALUNOS DO CURSO DE ESPECIA DE GESTOR CULTU CONF ATA DE REG PREC N 452012 E PREGAO N 0612012 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00613 | 20/11/2012 | 538.56 | 538.56 | EMP PARA CUSTEAR HOSPED PARA O ANALIST TEC MINISTRAR OFIC DE FORMACAO DE GEST CULT NA PB CONF ATA N 0452012 PREG 612012 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00614 | 20/11/2012 | 480.00 | 480.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESP COM O FRET DE VAN P TRANSP DOSS MEMBROS DA CURADORIA DO ART P VIVENCIA AO CENT DE ARTES EM PE CONF ATA N 0452012 E PR 612012 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00615 | 20/11/2012 | 1915.23 | 1915.23 | EMPENHO P CUST DESP COM PASSAGENS AEREAS P O GER LITERAT REPRES A PB NA X BIENAL DO LIVRO EM FORT CONF ATA N 0012011 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00616 | 20/11/2012 | 234.72 | 234.72 | EMPENHO PARA CUST DESP COM A EMISSAO DE PASSAG TERREST PARA O CONSELHEIRO DE CULT CONF ATADE N 012011 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00617 | 20/11/2012 | 638.02 | 638.02 | EMPENHO P CUST DESP COM PASSAGPARA O GERENT DE PROM CULT PARA VIVENCIA AO PROJ NEOJIBA EM SALV BA CONF ATA N 0012011 UFCG | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00618 | 20/11/2012 | 600.62 | 600.62 | EMPENHO PARA CUST DESP COM A EMISSAO DE BILHET AEREO P O MAEST DA ORQUES SINF FAZER VIVENCIA COM O PROJ NEOJIBA EM SALV CONF ATA N 00012011 UFCG | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00633 | 22/11/2012 | 1790.00 | 1790.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR SERV DE SONORIZACAO E ILUMINACAO PARA O EVENTO BECEFICENTE DO INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA DIA 10 DE NOV NA PC DO POVO ESPAC | 09389295000104 | ARTSOM PROD ARTISTICAS E EVENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00634 | 26/11/2012 | 0.00 | 0.00 | FORN DE VALE REFEICOES 60 TALOES COM 22 VALES NO VALOR FACIAL DE RS 1000 CONF ATA DE REG DE PRECO N 1252012 E PREGAO N 2122012 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00635 | 27/11/2012 | 3240.31 | 3240.31 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DENOVEMBRO DE 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00636 | 28/11/2012 | 101202.78 | 101202.78 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 05830824000102 | SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00637 | 28/11/2012 | 60.00 | 60.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTACAO REFERENTE AFOLHA DE NOVEMBRO DE 2012 | 05830824000102 | SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00639 | 28/11/2012 | 33333.33 | 33333.33 | EMPENHO PARA CUSTEAR PAGAMENTODA 11a PARCELA DO CONVENIO COMCOM A ARQUIDIOCESE DA PARAIBA PARA MANUTENCAO DO CENTRO CULTURAL SAO FRANCISCO | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA MITRA ARQ DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00640 | 29/11/2012 | 19024.24 | 19024.24 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00641 | 29/11/2012 | 3200.00 | 0.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRATACAO DO CINEASTA PARAIBANO WLADIMIR CARVALHO PARA VIVENCIA NA III MOSTRA ACAUA DO AUDIO VISUAL PARAIBANO | 12724456000183 | ACAUA PRODUCOES CULTURAIS APC |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | IMPRESSOS | Dispensa | 00642 | 03/12/2012 | 1845.00 | 0.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR COMPRA DEFORMULARIOS CONTINUOS DE EMPENHO COM 3 VIAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA GERENCIA DE PLANEJ ORC E FINANCAS MEM 0032012EMPENHO PARA CUSTEAR COMPRA DEFORMULARIOS CONTINUOS DE PAGAMEN COM 4 VIAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA GERENCIA DE PLANEJ ORC E FINANCAS MEM 0032012 | 05256618000130 | PAPERS SERVICES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00643 | 04/12/2012 | 131.00 | 131.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE AS PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA SEC | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00644 | 04/12/2012 | 608.00 | 608.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA SECUL CONFORME DISOPENSA DE LICITACAO N 0202012 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00646 | 06/12/2012 | 597.00 | 597.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AS PUBLICACOES NO DIARIO OFICAL DA SEC | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00645 | 06/12/2012 | 1790.00 | 0.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESP COM A LOC DE UMA DIARIA DE SONORIZACAO P A REAL DA CAMPANHA DE COMB A VIOLENC CONT A MULHER ATA 942011 E PREGAO 1722011 | 09389295000104 | ARTSOM PROD ARTISTICAS E EVENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00647 | 06/12/2012 | 10000.00 | 10000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CONVENIO FIRMADO COM ASCUZA PARA O PROJETO DE NOVOS PALCOS E PLATEIA E FOGUEIRAS DA CULTURA | 05919387000106 | ASCUZA ASSOCIACAO CULTURAL DE ZABELE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00648 | 07/12/2012 | 3484.03 | 0.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGES AEREAS P DESL DA ARTIC CULTURAL ACOMP O SEC DE CULT CONF ATA N 00012011 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00655 | 07/12/2012 | 103.58 | 0.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES PARA O DESLOCAMENTO DE MINISTRANTES DA OFIC DE CENOGRAFIA PROMOVIDA P FUNARTE 0452012 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00652 | 07/12/2012 | 8500.00 | 0.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR FRETAMENTO DO VEICULO TIPO ONIBUS COM MOTORISTA PARA TRANSPORTES DOSMEMBROS QUE FORAM SELECION PARA O I ENCONT DE CULT NEGRAS | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00650 | 07/12/2012 | 3582.72 | 0.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR SERVICOS DE HOSPEDAGENS EM APTO DUPLO COM ALIMENTACAO PARA OS ALUNOSDO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM GESTAO CULTURAL ARP 00452012 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE CIRCULACAO E INTERCAMBIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00658 | 07/12/2012 | 1745.87 | 0.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREASPARA O DESLOCAMENTO DA GERENT EXEC DE ARTIC CULTURAL ONDE PARTIC DA OFIC DE ELAB DE PROJET | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00664 | 07/12/2012 | 16200.00 | 0.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A LOC DE 3 TABLADOS MEDINDO 10MX6M PARA O ENSAIO GERAL DO AUTO DE NATAL EM JOAO PESSOA | 04203988000147 | HWJ CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00666 | 07/12/2012 | 4800.00 | 0.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA DE PALCO 12MX10M COM CAMARIMPARA O PROJETO FOG DA CULT EM CAMPINA GRANDE ATA N 1332012 PREGAO N 2752012 | 08868815000107 | MEGA EVENTOS ESTRUTURA METALICAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00667 | 07/12/2012 | 2100.00 | 0.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA DE DOIS GERADORES 180KVA PARA OS 100 ANOS DE GONZAGAO DENTRO DO PROJETO FOGUEIRAS DA CULTURA NO DIA 15 DE DEZ DE 2012 | 10399048000178 | SANTA GERADORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00668 | 07/12/2012 | 6300.00 | 0.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR TRES DIARIAS DE DOIS GERADORES DE 180KVPARA O EVENTO AUTO DE NATAL NODIA 20 DE DEZ NA PC DOS TRES PODERES ARP 602012 UTIL 1178 | 10399048000178 | SANTA GERADORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00669 | 07/12/2012 | 19000.00 | 0.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRATACAO DO GRUPO MUSICAL QUINTETO VIOLADO PARA APRESENTACAO DOS 100 ANOS GONZAGAO DENTR DO PROJ FOGUEI CULTURA | 10636665000140 | GRUPO MUSICAL QUINTETO VIOL PROD ART LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00670 | 07/12/2012 | 17910.00 | 0.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A LOC DE 3 DIARIAS DE SOM TIPO 1 PARA SER USADO NO PROJ AUTO DE NATAL CONF ATA N 942011 E PREGAO N 1722011 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00671 | 07/12/2012 | 2760.00 | 0.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA DIARIA DESOM TIPO 4 PARA A 1 VIRADA CULTURAL DCE CONF ATA N 942011 E PREGAO N 1722011 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00672 | 07/12/2012 | 2760.00 | 0.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA DIARIA DESOM TIPO 4 P COMEM DO DIA DA CONSCIENCIA NEGRA CONF ATA N 942011 E PREGAO 942011 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00673 | 07/12/2012 | 10000.00 | 0.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESP COM A CONTRAT DO MUSICO BILIU DE CAMPINA P A COMEM DOS 100 ANOS GONZAGAO DENTRO DO PROJ FOGUEIRAS DA CULT INEX N 1482012 | 12386284000185 | EULALIA ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00675 | 07/12/2012 | 2500.87 | 0.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREASPARA O SECRETARIO PARTIC DO SEMINARIO DE REDESENHO DO PROGRAMA CULTURA VIVA ARP 0012012 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00676 | 07/12/2012 | 2432.64 | 0.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR SERVICOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTACAO DO GRUPO QUINTETO VIOLADO QUE IRA PARTICIPAR DO EVENTO 100 ANOS DE GONZAGAO DIA 15 DE DEZ | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00677 | 07/12/2012 | 9960.00 | 0.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR LOCACAO DE DUAS DIARIAS DE SOM TIPO 2 PARA OS CEM ANOS DE GONZAGAO PARA O DIA 18 DE DEZ DENT PROJ FOGUEIR CULT ATA N 942011 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00678 | 07/12/2012 | 8280.00 | 0.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A LOCAC DE 3 DIARIAS DE SOM TIPO 4 PARA O PROJETO CONEXOES IBRAM CONF ATA 942011 E PREGAO N 1722011 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00679 | 07/12/2012 | 1115.70 | 0.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR LOCACAO DE SEIS BANHEIROS QUIMICOS PARA O EVENTO 100 ANOS DE GONZAGAO NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 12 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00680 | 07/12/2012 | 1115.70 | 0.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR SERVICOS DE LOCACAO DE SEIS BANHEIROS QUIMICOS PARA O EVENTO AUTO DE NATAL A SER REALIZADO NO DIA 20 DE DEZ NA PC DOS 3 PODERES | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00682 | 07/12/2012 | 10000.00 | 0.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR CONTRATACAO DO GRUPO CLA BRASIL PARA APRESENTACAO NA X EDICAO DO FESTIVAL DA CARNE DE SOL INEX 151 | 06268785000164 | LUCYANE PEREIRA ALVES ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00656 | 07/12/2012 | 3057.23 | 3057.23 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO 13 SALARIO DE 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00649 | 07/12/2012 | 175.00 | 175.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR 3 DIARIASINTEGRAIS E 1 PARCIAL PARA COND OS FUNCION QUE IRAO PARTICIPAR DO EVENT CONEXAO IBRAM EM CAMPINA GRANDE | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00651 | 07/12/2012 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO P CUST 3 DIARIAS INTEGR PARA CONDUZ FUNC DA SECULT EMINC EM VISITA AOS PONTOS DE CULT NOS MUN LAGOA DE DENTRO, MARI, NOV PALM, CUIT, PILOES, Q | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00653 | 07/12/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA COND A SECRET DO CONSELHO PARA REUNIAO DO CONSELHO DE CULTURA EM CAMPINA GRANDE | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00654 | 07/12/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESP COM UMA DIARIA PARC PARA COND OS MEMBROS DA CETAP DO FIC PARA PARTICIP DE REUNIAO EM JOAO PESSOA TRECHO CG JPA | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00674 | 07/12/2012 | 33333.33 | 0.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR PAGAMENTODA 12a PARCELA DO CONVENIO CELEBRADO COM A ARQUIDIOCESE DA PARAIBA PARA MANUTENCAO DO CENTRO CULTURAL SAO FRANCISCO | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA MITRA ARQ DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00681 | 07/12/2012 | 20654.80 | 0.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA PARA O CASARAO DOS AZULEJOSTHOMAS MINDELLO E A SUPERINT DA ALFANDEGA | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00657 | 07/12/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESP COM UMA DIARIA PARC P COND A ARTICDA 1 REGIAO PARA REUN COM OS CONSELHEIROS DO ORCAMENTO DEMOCRAT EM MATARACA PB | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00659 | 07/12/2012 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA CUST DESP COM 1 DIARIA PARC P PART DE UMA REUNIAO COM OS CONSELHEIROS DO ORCAMENTO DEMOCRAT EM MATARACA PB | 00003396842405 | MARIA GORETI DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00660 | 07/12/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESP COM UMA DIARIA PARCIAL PARA COND OS ALUNOS DO CURSO DE GESTORES CULTURAIS PARA OS MUNICIPIOS DE AREIA E CAMPINA GRANDE | 00004948546429 | ARMANDO PINHO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00661 | 07/12/2012 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA O CONDUTOR ARMANDO PINHO QUE CONDUZIU ALUNOS DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM GESTAO CULTURAL | 00004948546429 | ARMANDO PINHO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00662 | 07/12/2012 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA O CONDUTOR MENCIONADO QUE CONDUZIU ALUNOS DO CURSO DE FORMACAO DOS GESTORESCULTURAIS DO EST DA PARAIBA | 00004948546429 | ARMANDO PINHO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00663 | 07/12/2012 | 300.00 | 300.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR TRES DIARIAS INTEGRAIS PARA A GERENT DEARTIC CULTURAL QUE REALIZOU VISITAS MA REDE DE PONTOS DE CULTURA DO GOV DO ESTADO | 00006976271520 | MARIA DOS ANJOS MENDES GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00665 | 07/12/2012 | 300.00 | 300.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR TRES DIARIAS INTEGRAIS PARA A ASSESSORADO SEC REALIZAR VISITA NOS PONTOS DE CULTURA DA PARAIBA | 00067377807253 | ANA CAROLINA MENDES ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00694 | 10/12/2012 | 2754.46 | 0.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR COMPRA DEMATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE ESTADO DA CULTURA ATA 01582012 | 07354656000151 | ALIANCA PAPEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00683 | 10/12/2012 | 13200.00 | 13200.00 | FORN DE VALE RESTAURANTE 60 TALOES CONTENDO 22 VALES COM VALOR FACIAL DE RS 10,00 CONF ATADE REG DE PRECO N 1252012 E PREGAO N 2122012. NE N 634 ANULA | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00684 | 10/12/2012 | 854.00 | 0.00 | EMPENHO PARA COMPRA DE UMA FILMADORA DIGITAL FULL HD COM HD DE 80GB PARA REGISTRO DO AUDIOVISUAL DO CENSO CULTURAL CONF DISPENSA N 0242012 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUICAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00688 | 10/12/2012 | 450.00 | 450.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA DIARIA INTEIRA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE APRESDOS RESULT DO REDES E DEBAT ASPERSPEC DO PROG CULT VIVA EM | 00046818855415 | FRANCISCO CESAR GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00689 | 10/12/2012 | 5970.00 | 0.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR SERVICOS SONORIZACAO E ILUMINACAO TIPO1PARA O EVENTO AUTO DE NATAL NACIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 21 DE DEZ AS 19H NO ANFITEAT | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00690 | 10/12/2012 | 960.00 | 0.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR SERVICOS DE TRANSLADO DE DOZE MUSICOS EINSTRUMENTOS DE JOAO PESSOA PARA CAMPINA GRANDE UTILIZANDO DUAS VANS COM MOTORISTAS PARA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00691 | 10/12/2012 | 2875.00 | 0.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR SERVICOS DE LOCACAO DE PALCO 8m x 6m E DOIS CAMARINS CLIMATIZADOS 5m x 5m PARA SEREM UTILIZADOS NO EVENTO AUTO DE NATAL NA CIDADE | 04203988000147 | HWJ CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00692 | 10/12/2012 | 1056.00 | 0.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR SERVICOS DE LOCACAO DE SEIS BANHEIROS QUIMICOS PARA O EVENTO AUTO DE NATAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 21 DE DEZ NO ANFITE | 35484971000210 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00693 | 10/12/2012 | 2100.00 | 0.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR LOCACAO DE UMA DIARIA DE DOIS GERADORES180KVA PARA O EVENTO AUTO DE NATAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DIA 21 DE DEZ NO PARQUE EVA | 10399048000178 | SANTA GERADORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00686 | 10/12/2012 | 3943.87 | 0.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A EMISSAO DE BILHETE AEREOP O DESLOC DOS ALUNOS DO BOLSHOI RETORNANDO DE DA ESCOLA DE TEATRO BOLSHOI EM JOINVILLE PA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00687 | 10/12/2012 | 3272.26 | 0.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM 6 DIARIAS EM APARTAMENTO DUPLOS PARA OS ALUNOS DO CURSO DE FORMACAO DE GESTORES CULTURAIS CONF ATA N 0452012 E PREGA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00695 | 10/12/2012 | 40000.00 | 40000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR CELEBRACAO DE CONVENIO ENTRE A SECRETARIA DE EST DA CULTURA E A TRUPEARLEQUIN PARA REALIZACAO DO ESPETACULO AUTO NATALINO NO DIA | 10848988000105 | TRUPE ARLEQUIN DE CIRCO TEATRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00696 | 10/12/2012 | 296.84 | 0.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR COMPRA DEMATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE ESTADO DA CULTURA | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00697 | 10/12/2012 | 574.16 | 0.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR COMPRA DEMATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE EST DA CULTURA | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00698 | 20/12/2012 | 1080.00 | 0.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM 5 DIARIAS INTEGRAIS E 1 PARCIAL PARA O GERENTE DE LITERATURA PARTC DA X BIENAL DO LIVRO EM FORTALEZA CE | 00000283533404 | JOSE OCTAVIO DE ARRUDA MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00699 | 20/12/2012 | 840.00 | 0.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM 4 DIARIAS INTEGRAIS E 1 PARCIAL P GER DE DIF POPULAR PART DO 1 ENCONTRO DE CULTURA NEGRAS DE SALVADOR BA | 00050746022468 | MARIA MARQUES MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00700 | 20/12/2012 | 25.00 | 0.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA CONDUZIR OS CONSELHEIROS DE CULTURA PARA A REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA | 00004948546429 | ARMANDO PINHO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00701 | 20/12/2012 | 1080.00 | 0.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM 4 DIARIAS INTEIRA E 1 PARCIAL PARA GERENTE DE ARTES OLASTICAS PARTICIAPR DO 5 FORUM DEMUSEUS NA CID DE PETROPOLIS RJ | 00005382370400 | CAMILA GERACELLY XAVIER RODRIGUES DOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00702 | 20/12/2012 | 75.00 | 0.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA CONDUZIR OS ALUNOS DA ESCOLA DE TEATRO BOLSHOI DO BRASIL QUE CONCLUIRAM O ANO LETIVO | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00703 | 20/12/2012 | 150.00 | 0.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA INTEGRAL PARA CONDUZIR OS ALUNOS DE ESPECIALIZACAO EM GESTAO CULTURAL DOS ESTADOS DO NORDETE | 00004948546429 | ARMANDO PINHO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00704 | 20/12/2012 | 75.00 | 0.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA DIARIA INTEIRA E UMA PARCIAL PARA O MOTORISTA CONDUZIR OS ALUNOS DO CURSO DE FORMAEM GESTAO CULT P AULA EM OLIND | 00004948546429 | ARMANDO PINHO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00705 | 20/12/2012 | 14700.00 | 0.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR LOCACAO DE PALCO 12M X 10M A SER UTILIZADO NO EVENTO AUTO DE NATAL NACIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 20 DE DEZ 1332012 ATA REG PREC | 04203988000147 | HWJ CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00706 | 20/12/2012 | 98.35 | 0.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PASSAGEM TERRESTRE DO CONSELHEIRO NIVALDO SAO JOAO DO RIODO PEIXE JPA SAO JOAO DO RIO DO PEIXE ATA N 12011 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00707 | 26/12/2012 | 19596.19 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS DO MES DE DEZEMBRO DE2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00708 | 26/12/2012 | 112553.29 | 112553.29 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 05830824000102 | SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00709 | 26/12/2012 | 3240.31 | 3240.31 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DEDEZEMBRO DE 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00710 | 31/12/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.DEZEMBRO/2012 VENC E VANTAGENSFIXAS PESSOAL ATIVO. AUXILIO ALIMENTACAO. SEC DE EST DA CULTURA. | 05830824000102 | SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA |
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Última atualização: 10/06/2024