| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00001 | 27/01/2012 | 1631.44 | 1631.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA EGRIMAR BATISTA DE SA. | 00000080147445 | MARIA APARECIDA BATISTA DE CALDAS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00002 | 27/01/2012 | 1205.19 | 1205.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA BRANCA MARIA DE MOURA. | 00069086516491 | MARLY DE MOURA SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00003 | 27/01/2012 | 2142.22 | 2142.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA VIRGINIA FARIAS DE SOUZA. | 00008900028430 | LARISSA SOUSA RAMOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00004 | 27/01/2012 | 1017.03 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA JOANA MARIA DA SILVA. | 00075962659449 | ANA MARIA GOMES DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00005 | 27/01/2012 | 1639.96 | 1639.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA ODETE JO DE SOUSA. | 00005795787477 | JOAO PAULO JO DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00006 | 27/01/2012 | 2026.76 | 2026.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA JOSE DE ALBUQUERQUEFELIX. | 00084084278491 | MARIA DO CARMO ALBUQUERQUE FELIX |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00007 | 27/01/2012 | 1789.93 | 1789.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARLUCE GAMA FALCAO. | 00042447755449 | NEILCE FALCAO DE SOUZA NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00008 | 27/01/2012 | 1520.77 | 1520.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DA GLORIA MAIA DE OLIVEIRA. | 00002520311487 | FLAVIO GONCALVES DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00009 | 27/01/2012 | 2142.22 | 2142.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA_ELISETE VIANA NOBREGA. | 00002542170444 | SANTIAGO NOBREGA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00010 | 27/01/2012 | 974.54 | 974.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE FERREIRA DA SILVA. | 00054879329487 | MARINALVA FERREIRA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00011 | 27/01/2012 | 1206.19 | 1206.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORARNOBIO LUIZ PEREIRA. | 00098214578434 | MARIA DA GLORIA SILVA PEREIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00012 | 27/01/2012 | 1257.85 | 1257.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO ANTONIO PEDRO DA SILVA. | 00049879405404 | MARIA JOSE DE FREITAS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00013 | 27/01/2012 | 1149.54 | 1149.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORRAUL COSTA SILVA. | 00055264166404 | JARDILINA MARIA DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00014 | 27/01/2012 | 2079.83 | 2079.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE MARTINS DOS SANTOS. | 00066148081415 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00015 | 27/01/2012 | 2142.22 | 2142.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA SANTINA BEZERRA GOMES. | 00003824225468 | ANTONIO GOMES DE ABREU |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00016 | 27/01/2012 | 1338.03 | 1338.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORHUMBERTO PEREIRA DOS SANTOS. | 00082688745468 | MARIA LUCIA GOMES DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00017 | 30/01/2012 | 822.97 | 822.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORANTONIO HONORIO DA SILVA FILHO | 00002337142434 | ADELIA GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00018 | 30/01/2012 | 2090.81 | 2090.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOAO OLIVEIRA DOS SANTOS FILHO | 00026301601491 | CRISTINA TEREZA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00019 | 30/01/2012 | 1717.34 | 1717.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOROTACILIO CASTRO DA COSTA. | 00016064410434 | MERI RODRIGUES CASTRO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00020 | 30/01/2012 | 2142.22 | 2142.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORESPEDITODE SOUZA. | 00029654955415 | GRACINEIDE DE SOUZA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00021 | 30/01/2012 | 2108.65 | 2108.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA ADACI LEITE RAMALHO. | 00002737540410 | JOSE PEREIRA RAMALHO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00022 | 30/01/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOAO PAULO PEREIRA. | 00060322225434 | VENERANDA DOS SANTOS PEREIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00023 | 30/01/2012 | 1887.89 | 1887.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA SEVERINA MARIA URSULINO. | 00020659679434 | ROSSANA MARIA DE MELO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00024 | 30/01/2012 | 2099.26 | 2099.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA RISOLETA FRANCISCA BAZERRA. | 00035226099487 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO B DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00025 | 30/01/2012 | 2142.22 | 2142.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERALDO MEX-SERVIDORIZONEL GUIMARAES. | 00036510734400 | MARIA CLEIDE NEVES GUIMARAES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00026 | 30/01/2012 | 1298.10 | 1298.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORDANTISMAR SILVA MENEZES. | 00050389491420 | MARIA DO SOCORRO CALCANTE MENEZES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00027 | 30/01/2012 | 199.03 | 199.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA EMILIA FERREIRA DA SILVA. | 00071419810472 | ANTONIO LOPES DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00043 | 30/01/2012 | 2142.22 | 2142.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA SOLAGE ARAUJO SANTOS TOSCANO DE BRITO. | 00015101479420 | GALDINO TOSCANO DE BRITO FILHO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00044 | 30/01/2012 | 1261.26 | 1261.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORSOLON DUARTE LIMA. | 00092760376400 | ESMERALDINA DUARTE LIMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00045 | 30/01/2012 | 2142.22 | 2142.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA CLARICE ABRANTES CAVALCANTE | 00073894729449 | MARIA AUXILIADORA ABRANTES CAVALCANTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00046 | 30/01/2012 | 1830.30 | 1830.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA LUCIA CABRAL DE AMO-RIM. | 00001919015477 | VAGNER LUIZ CABRAL DE AMORIM |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00040 | 30/01/2012 | 2142.22 | 2142.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA_MARIA DAS NEVES NASCIMENTO | 00013192973404 | REGINALDO SOARES DE LIMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00041 | 30/01/2012 | 2142.22 | 2142.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORALFREDO COUTINHO DE L FILHO. | 00004888448434 | MARIA EVANE ALVES ARAUJO COUTINHO DE LI |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00030 | 30/01/2012 | 2291.88 | 2291.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOREVANILGOMA DO NASCIMENTO. | 00020418868468 | HELOIZSA DIAS SILVA DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00031 | 30/01/2012 | 1706.22 | 1706.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOAO GUEDES SOARES. | 00002716529426 | IRACIDES CORREIA SOARES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00032 | 30/01/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA FLORIANA OTAVIA DE ARAUJOSOUSA. | 00018587682415 | ANTONIO VENCESLAU DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00033 | 30/01/2012 | 877.67 | 877.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS COM PAGAMENTO _DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA EUNICE JANSEN FREITA. | 00011244330400 | MARGARIDA MARIA DE FREITAS JANSEN |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00034 | 30/01/2012 | 1324.72 | 1324.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA JOSELIA DA CONCEICAO. | 00000754519481 | IVANILDA VIEGAS DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00035 | 30/01/2012 | 1493.50 | 1493.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOAQUIM ROCHA FILHO. | 00098123246404 | MARIA SEVERA ROCHA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00036 | 30/01/2012 | 1395.87 | 1395.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA JAIDE RODRIGUES MENEZES. | 00033817170491 | MOACIR MOISES DE ARAUJO MENEZES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00037 | 30/01/2012 | 1158.98 | 1158.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE ALBINO ALBUQUERQUE. | 00061923524453 | GILBERTO DE ANDRADE ALBUQUERQUE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00038 | 30/01/2012 | 2087.72 | 2087.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA JOSE LIMA DE SOUZA. | 00034353283472 | JAIRO SOARES DE SOUZA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00029 | 30/01/2012 | 2312.40 | 2312.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSE LEGALDOS SERVIDORES DA EMPRESA RA-DIO TABAJARA, REFERENTE A JA-NEIRO/2012, CONFORME OFICIO N.006/2012-LIQ. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00047 | 30/01/2012 | 592248.80 | 592248.80 | VALOR EMPENHADO REFERENTE ACOMPRA DE 269.204 PASSES LEGALDA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. PROC.12005862-6. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00048 | 30/01/2012 | 136844.40 | 136844.40 | VALOR EMPENHADO REFERENTE ACOMPRA DE 65.164 VALE MAIS DACIDADE DE CAMPINA GRANDE,REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO/2012. PROC.12005861-8. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00039 | 30/01/2012 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA COMPLE-MENTAR O EMPENHO N. 1816, QUEFOI EMPENHADO A MENOR. PROCESSO N. 12000335-0. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00042 | 30/01/2012 | 2131.16 | 2131.16 | VALOR EMPENHADO PARA COMPLE-MENTA O EMPENHO N. 1821, QUEFOI EMPENHADO A MENOR. PROCESSO N.12000332-5 | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOCAO DO SEU RETORNO AS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00028 | 30/01/2012 | 67889.42 | 67889.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DOS SERVIDORES DA EMPRE-SA RADIO TABAJARA, REFERENTE AJANEIRO/2012, CONFORME OFICIO,N. 006/2012-LIQ. | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00049 | 31/01/2012 | 1470.72 | 1470.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DE NAZARETH OLIVEIRADE LIMA. | 00002025136455 | ELIEDSON OLIVEIRA DE LIMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00050 | 31/01/2012 | 965.07 | 965.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORARTHUR VIRGINIO DE MOURA. | 00029509246468 | ZELIA DE MOURA DANTAS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00051 | 31/01/2012 | 2094.09 | 2094.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA NADIR COSTA. | 00057033498420 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA COSTA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00052 | 31/01/2012 | 1514.96 | 1514.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORMANOEL NUNES DANTAS. | 00032467486400 | LUIZ JUSTINO DE FREITAS NUNES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00053 | 31/01/2012 | 1877.72 | 1877.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA LAIR FORMIGA ALVES. | 00008299137420 | GERALDO ALVES DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00054 | 31/01/2012 | 2142.22 | 2142.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA ANA MOREIRA DE FIGUEIREDO. | 00028500563400 | EDVANIA FIGUEIREDO RODRIGUES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00071 | 01/02/2012 | 61933.74 | 61933.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL, PESSOA FISICA, REFE-RENTE AO MES DE JAN/12 DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFMEMO.009/2012. | 00002037327404 | SERGIO DE TARSO VIEIRA E OUTROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00072 | 01/02/2012 | 227808.72 | 227808.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL, PESSOA JURIDICA, REFE-RENTE AO MES DE JAN/12 DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFMEMO.009/2012. | 24219966000182 | EXECUT CON & NEGOCIOS IMOB LTDA E OUTROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00059 | 01/02/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL, PESSOA JURIDICA, REFE-RENTE AO MES DE JAN/12 DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFMEMO N.009 DA DERLOP. | 24219966000182 | EXECUT CON & NEGOCIOS IMOB LTDA E OUTROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00060 | 01/02/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL, PESSOA JURIDICA, REFE-RENTE AO MES DE JAN/12 DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFMEMO N.009 DA DERLOP. | 00002037327404 | SERGIO DE TARSO VIEIRA E OUTROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00067 | 01/02/2012 | 16226.69 | 16226.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL, PESSOA FISICA,REFEREN-TE AO MES DE JAN/12 DA SECRE-TARIA DE SAUDE.CONFORME MEMO -009/2012. | 00000880078472 | RAMIRO VIDAL DE NEGREIROS E OUTROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00068 | 01/02/2012 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL, PESSOA JURIDICA, REFE-RENTE AO MES DE JAN/12 DA SE-CRETARIA DE SAUDE.CONFORME ME-MORANDO N. 009/2012 | 08665424000187 | ASSOC DOS SUB E SARG DO EXERCITO ASSEX |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00055 | 01/02/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AFOLHA DE LOCACAO DE IMOVEIS DOMES DE JANEIRO/2012 PESSOA FI-SICA, DA SECRETARIA DE SAUDE. PROC.12004727-6 | 00000880078472 | RAMIRO VIDAL DE NEGREIROS E OUTROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00056 | 01/02/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL, PESSOA JURIDICA REFERENTE AO MES DE JAN/12 DA SECRE-TARIA DE SAUDE. | 08665424000187 | ASSOC DOS SUB E SARG DO EXERCITO ASSEX |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00057 | 01/02/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL, PESSOA JURIDICA, REFE-RENTE AO MES DE JAN/12 DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, CONFORMEMEMO N.009 DA DERLOP. | 08704413000673 | PAROQUIA DE NOSSA S DO ROSARIO E OUTROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00069 | 01/02/2012 | 77993.66 | 77993.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL, PESSOA JURIDICA, REFE-RENTE AO MES DE JAN/12 DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO. CONFORMEMEMO. 009/2012. | 08704413000673 | PAROQUIA DE NOSSA S DO ROSARIO E OUTROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00070 | 01/02/2012 | 41407.32 | 41407.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL, PESSOA JURIDICA, REFE-RENTE AO MES DE JAN/12 DA SE-CRETARIA DE SEGURANCA,CONFORMEMEMORANDO N. 009/2012. | 09137647000134 | ORGANIZACAO BOMFIM LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00058 | 01/02/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL, PESSOA JURIDICA, REFE-RENTE AO MES DE JAN/12 DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, CONFORMEMEMO N.009 DA DERLOP | 09137647000134 | ORGANIZACAO BOMFIM LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00074 | 02/02/2012 | 111330.88 | 111330.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL, PESSOA FISICA, REFERENTE AO MES DE JAN/12 DA SECRETARIA DE SEGURANCA.CONFORME MEMO. 009/2012. | 00023720042472 | DALZISA CASTRO SIMOES E OUTROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00073 | 02/02/2012 | 55721.24 | 55721.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL, PESSOA FISICA, REFERENTE AO MES DE JAN/12 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME MEMO. 009/2012. | 00020511442491 | JOSE TOMAZ COELHO E OUTROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Custódia e Reintegração Social | HUMANIZACAO, CAMINHO DA RESSOCIALIZACAO | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00075 | 02/02/2012 | 19986.92 | 19986.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DOS CONVENIADOS, DO PRO-JETO LIBERTA CONVENIO N. 01/09TERMO ADITIVO N. 04, REFERENTEAO MES DE JANEIRO/12. | 00002174159465 | ADNALDO ALVES E OUTROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00076 | 02/02/2012 | 2805.84 | 2805.84 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AFATURAS DE ENERGIA ELETRICADOS CONTRATOS N.166885019;934801016;1404622028;2321122011;1331620013.CONF. MEMO DA GECAD N016/2012. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOCAO DO SEU RETORNO AS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00077 | 02/02/2012 | 16782.78 | 16782.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEOBRIGACOES PATRONAIS (INSS)DOSSERVIDORES DA EMPRESA, REFERENTE A JANEIRO/12. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00078 | 02/02/2012 | 43733.54 | 43733.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTA-CAO DE PAGAMENTO EMITIDO A ME-NOR. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00085 | 03/02/2012 | 4160.65 | 4160.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTA-CAO DE PAGAMENTO EMITIDO A ME-NOR. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00086 | 03/02/2012 | 681.82 | 681.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTA-CAO DE PAGAMENTO EMITIDO A ME-NOR. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00079 | 03/02/2012 | 2066.17 | 2066.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA ELZA MARIA DE ANDRADE. | 00009448659415 | ANTOMIRA MAUL DE ANDRADE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00080 | 03/02/2012 | 1996.43 | 1996.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOAO RODRIGUES SILVA. | 00037433032487 | MARIA DE FATIMA CARNEIRO RODRIGUES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00081 | 03/02/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO__DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DE FATIMA BARRETOMARIANO. | 00044182945468 | JULIO MARIANO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00082 | 03/02/2012 | 1904.94 | 1904.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORWILSON ADALBERTO GOMES. | 00020371276420 | JORGINA DE MEDEIROS GOMES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00083 | 03/02/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORERVALDO RODRIGUES DE GOES. | 00042471974449 | ELIZABTH RANGEL DE GOES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00084 | 03/02/2012 | 1912.90 | 1912.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DE LOURDES RIBEIRO GOMES. | 00004838416415 | ANTONIO ALVES GOMES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Inexigível | 00087 | 03/02/2012 | 22196.45 | 22196.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACAO ,RESTAURATORIA, DO PREDIO ONDEFUNCIONAVA A DELEGACIA DE POLICIA EM CATOLE DO ROCHA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 00021888701404 | LENILDA DA COSTA CAVALCANTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOCAO DO SEU RETORNO AS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Inexigível | 00088 | 06/02/2012 | 5343.63 | 5343.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS (FGTS), DOS SERVIDORESDA EMPRESA RADIO TABAJARA, RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO/12. | 00000000404284 | BANCO DO BRASIL S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOCAO DO SEU RETORNO AS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00089 | 07/02/2012 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DECONTABILIDADE DA EMPRESA RADIOTABAJARA, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/12, CONFORME CT. 02/12 | 00004018460406 | SOCRATIS MOURA SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOCAO DO SEU RETORNO AS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00091 | 08/02/2012 | 3435.11 | 3435.11 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOPAGAMENTO DA FOLHA DA ADM.DIRETA CONTENDO OS VALORES DE CON-TRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOSSERVIDORES CEDIDOS PELA PMCG. CONFORME MEMO.040/DEREH. | 41134826000120 | IPSEM INST PREV SERV MUNICIPAIS C GRANDE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOCAO DO SEU RETORNO AS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00092 | 08/02/2012 | 1725.31 | 1725.31 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOPAGAMENTO DA FOLHA DA ADM.DIRETA CONTENDO OS VALORES DE CON-TRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOSSERVIDORES CEDIDOS PELO ESTADODE TOCANTINS.CONF. MEMO 040/DEREH. REF.MES DE JANEIRO/2012. | 25091307000176 | IGPREV INST. DE GEST. PREV.DO E.TOCANTIS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOCAO DO SEU RETORNO AS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00093 | 08/02/2012 | 123.10 | 123.10 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOPAGAMENTO DA FOLHA DA ADM.DIRETA CONTENDO OS VALORES DE CON-TRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOSSERVIDORES CEDIDOS PELO ESTADODE RONDONIA.CONF. MEMO 040/DE REH. REF.MES DE JANEIRO/2012. | 08296673000142 | INST DE PREV DO EST DE RONDONIA-IPERON |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00095 | 08/02/2012 | 1957.83 | 1957.83 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO PREVEN-TIVA E CORRETIVA E FORNECIMEN-TO DE PECAS EM 07(SETE)ELEVADORES.CONF.CT.014/2010 CGE.1001145-5. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Inexigível | 00090 | 08/02/2012 | 23000.00 | 23000.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AODISTRATO CONTRATUAL ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA COMA PAROQUIA SANTA JULIA.PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RECUPERACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA-VA O GINASIO DE ESPORTES PADREHILDON BANDEIRA.PROC.11024863-5. | 09140351002469 | PAROQUIA DE SANTA JULIA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00096 | 08/02/2012 | 1787.71 | 1787.71 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORLEONES JAMIL DE OLIVEIRA. | 00001161851470 | ROSSANA DE BARROS PONTES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00094 | 08/02/2012 | 2142.22 | 2142.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA ZULEIDE SOARES FERREIRA BRAGA. | 00000651290406 | JOSE BRAGA LEITE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00097 | 09/02/2012 | 1262.69 | 1262.69 | VALOR EMPENHADO PARA COMPLEMENTAR A NE.1842/2011 QUE FOI EM-PENHADA A MENOR.VALOR CORRETOCONFORME MEMO N. 033/DEREH. | 00348003000110 | EMBRAPA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00098 | 09/02/2012 | 603.28 | 603.28 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERA CIRCULAR N. 0042/2012, ANEXANO PROCESSO N.12004729-2. ONDEE SOLICITADO O PAGAMENTO DEVI-DO AO ERRO OCORRIDO NO SISTEMASAT DESDE JUNHO/2010 ONDE ESTAVA SENDO CALCULADA COM UM PER-CENTUAL DE 1,00% AO INVES DE 1,64%. | 00348003000110 | EMBRAPA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00103 | 10/02/2012 | 24337.78 | 24337.78 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO DE SALARIO E EN-CARGOS SOCIAIS DO SERVIDOR CE-DIDO CLAUDIO COELHO LIMA. REF.AO MES DE JANEIRO/2012. | 00394494003151 | MJ DEP DE POLICIA FEDERAL SPF SR PB |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00104 | 10/02/2012 | 21718.04 | 21718.04 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO DE SALARIO E EN-CARGOS SOCIAIS DO SERVIDOR CE-DIDO RODRIGO AUGUSTO DE CARVA-LHIO DE JANEIRO/2012. | 00394494003151 | MJ DEP DE POLICIA FEDERAL SPF SR PB |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00099 | 10/02/2012 | 2300.00 | 2300.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AGD N. 01/2012,ANEXA DO PROCES-SO,NO EMPENHO 67/2012. | 00013956604415 | JOSE MARQUES NETO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00100 | 10/02/2012 | 1841.57 | 1841.57 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOPAGAMENTO DA CONCESSAO DE USOPARA EXECUCAO DOS SERVICOS DEFISCALIZACAO DE MERCADORIA EMTRANSITO NO AEROPORTO CASTROPINTO A INFRAERO.MES DE COMPE-TENCIA JAN/2012, COM VENCIMEN-TO EM13/02/2012.CONFO. CT N. 02.2010.032.0009. | 00352294003217 | INFRAERO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00101 | 10/02/2012 | 38.67 | 38.67 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORA/MULTA POR ATRASO NO PAGA-MENTO DA INFRAERO. CT. 02.2010032.0009.PROCESSO.12006390-5. | 00352294003217 | INFRAERO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00105 | 10/02/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOPAGAMENTO DA FATURA N.5325 DOPERIODO DE 22/12/11 A 20/12/12COM VENCIMENTO 11/02/2012.CONFCT.002/2008 E TA.003/2011. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00102 | 10/02/2012 | 3861.41 | 3861.41 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AFATURAS DE ENERGIA ELETRICADOS CONTRATOS N. 4012600440 REFERENTE AOS MESES 11/2011 E 12/2011.PROC,12007613-6. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00106 | 13/02/2012 | 2142.22 | 2142.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE SEVERINO CANDIDO. | 00002748726847 | JOSE MIGUEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00107 | 13/02/2012 | 2291.88 | 2291.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORCICERO FERREIRA DA SILVA. | 00002079818414 | JOAO BATISTA ALVES DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00108 | 13/02/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA ANTONIO DE ALMEIDA COSTA. | 00007405513450 | GLEYCIA_SILMARIA ALMEIDA BEZERRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00109 | 13/02/2012 | 921.89 | 921.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA EROTIDES HOLANDA DE ARAUJO. | 00012408875404 | ROSANGELA HOLANDA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00110 | 13/02/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA FRANCISCA FERNANDES MARTINS | 00077162625720 | ALZIR ROSA MARTINS SANTANA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00111 | 13/02/2012 | 590.05 | 590.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DAS DORES ARAUJO AN-DRADE | 00016080670410 | MARIA ELIZETE DE ARAUJO LIMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00112 | 13/02/2012 | 1979.45 | 1979.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA ERONILZA TORRES DE AGUIAR. | 00020452845491 | MARIA EDENIR TORRES VALDIVINO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00113 | 13/02/2012 | 2291.88 | 2291.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PAEA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA RISOMAR PORTO COSTA SILVA. | 00008701989472 | GERALDO INACIO DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00114 | 13/02/2012 | 1682.61 | 1682.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DE LOURDES BARROS TO-MAZ. | 00002073943420 | FRANCISCO TOMAZ DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00115 | 13/02/2012 | 1830.27 | 1830.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORANTONIO DA CRUZ. | 00065058720434 | SEVERINA SOARES DOS SANTOS CRUZ |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00116 | 13/02/2012 | 2291.88 | 2291.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOROSMAR CAMELO DE CARVALHO. | 00042519020415 | CELIA PAULINO DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00118 | 14/02/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA FRANCISCA FERNANDES MARTINS | 00077162625720 | ALZIR ROSA MARTINS SANTANA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 00119 | 14/02/2012 | 2291.88 | 2291.88 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA EDNEUZA GOMES RODRIGUES. CONFORME PROC.12002980-4. | 00001209195402 | ELANE CARLA RODRIGUES DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Custódia e Reintegração Social | HUMANIZACAO, CAMINHO DA RESSOCIALIZACAO | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00120 | 14/02/2012 | 3997.32 | 3997.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE RDESPESAS COM PAGAMENTO DEOBRIGACOES PATRONAIS (INSS),DOPROJETO LIBERTA, CONVENIO 01/2009, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO/2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOCAO DO SEU RETORNO AS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00121 | 14/02/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEINSS, PARTE PATRONAL DO CONTA-DOR DA EMPRESA RADIO TABAJARA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00123 | 15/02/2012 | 3767.45 | 3767.45 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO DO FUNCIONARIO DO BANCO DO NORDESTE,CEDIDO AOGOVERDO DO ESTADO DA PARAIBA. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012, NO PERIODO DE 01 A 16DE JANEIRO DE 2012.CONF. MEMO 044/DEREH. | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Inexigível | 00122 | 15/02/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOPAGAMENTO DE INDENIZACAO CONFORME PROCESSOS N. 110085-4/11025606-9/11034262-3/11029-6/11018825-0/11034744-7/11015-4/11018980-9/11034264-0/11025-6/11025579-8/11034265-8/11034-9/11008556-6/11025580-1/11034-5/11034263-1/11025584-4/11101-8/11029516-1/11018951-5/11029 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00124 | 16/02/2012 | 2142.22 | 2142.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA FLORIANA OTAVIA DE ARAUJOSOUSA. | 00018587682415 | ANTONIO VENCESLAU DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00125 | 16/02/2012 | 1572.25 | 1572.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DE FATIMA BARRETO MA-RIANO. | 00044182945468 | JULIO MARIANO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00126 | 16/02/2012 | 2142.22 | 2142.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORERIVALDO RODRIGUES DE GOES. | 00042471974449 | ELIZABTH RANGEL DE GOES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00127 | 16/02/2012 | 2142.22 | 2142.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOAO PAULO PEREIRA. | 00060322225434 | VENERANDA DOS SANTOS PEREIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00128 | 17/02/2012 | 2142.22 | 2142.22 | VALOR QUE S EMPENHA PARA ATEN-DER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA., MARIA DAS NEVES LOPES. | 00065181867472 | ADRINA LOPES DE LIMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00130 | 23/02/2012 | 1934.28 | 1934.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA VILMA BARBOSA DE MOURA PACA | 00016180925453 | GERALDO PECA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00131 | 23/02/2012 | 2246.97 | 2246.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORGILVANDRO GUEDES DA SILVA. | 00003367514438 | ARLINGTON RODRIGO DE MENEZES GUEDES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00143 | 24/02/2012 | 2291.88 | 2291.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA BARBOSA LEAL. | 00007300840434 | JOSE GALDINO BARBOSA LEAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00139 | 24/02/2012 | 2142.22 | 2142.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORPAULO RODRIGUES LEITE. | 00002233077423 | RIVANILDA MARIA RODRIGUES CAMARA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00136 | 24/02/2012 | 1943.63 | 1943.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DE FATIMA BARBOSA MDE ALMEIDA. | 00091735408468 | DGINALDA FABIA BARBOSA MENDES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00137 | 24/02/2012 | 1751.64 | 1751.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE JOZENALDO FERREIRA DEARAUJO. | 00091075335434 | MARLY MOURA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00135 | 24/02/2012 | 19042.79 | 19042.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/12, DE DIVERSASSECRETARIAS. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00142 | 24/02/2012 | 584795.95 | 584795.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/12, DE DIVERSASSECRETARIAS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00146 | 24/02/2012 | 157074.56 | 157074.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO , REFERENTE AOMES DE JANEIRO/12, DE DIVERSASSECRETARIAS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00145 | 24/02/2012 | 231871.97 | 231871.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO , REFERENTE AOMES DE JANEIRO/12, DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00138 | 24/02/2012 | 460666.53 | 460666.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/12, DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00132 | 24/02/2012 | 46935.63 | 46935.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/12, DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00133 | 24/02/2012 | 138405.25 | 138405.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/12, DA SECRETA-RIA DE SAUDE. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00140 | 24/02/2012 | 537516.23 | 537516.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/12, DA SECRETA-RIA DE SAUDE. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00144 | 24/02/2012 | 14959.48 | 14959.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/12, DA SECRETA-RIA DE SAUDE. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00147 | 24/02/2012 | 344068.09 | 344068.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO , REFERENTE AOMES DE JANEIRO/12, DA SECRETA-RIA DE SEGURANCA. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00141 | 24/02/2012 | 390361.89 | 390361.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/12, DA SECRETA-RIA DE SEGURANCA. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00134 | 24/02/2012 | 32602.87 | 32602.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/12, DA SECRETA-RIA DE SEGURANCA. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00152 | 27/02/2012 | 419615.57 | 419615.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEADMINISTRACAO DA FROTA DE VEI-CULOS PERTENCENTES AO GOVERNO,COM FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL, CONFORME CT. 051/08 E TA.04/11, DE DIVERSAS SECRETARIAS | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00150 | 27/02/2012 | 64743.68 | 64743.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEADMINISTRACAO DA FROTA DE VEI-CULOS PERTENCENTES AO GOVERNO,COM FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL, CONFORME CT. 051/08 E TA.04/11, DA SEC. DE EDUCACAO. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00151 | 27/02/2012 | 291270.34 | 291270.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEADMINISTRACAO DA FROTA DE VEI-CULOS PERTENCENTES AO GOVERNO,COM FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL, CONFORME CT. 051/08 E TA.004/11, DA SEC. DE SAUDE. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00154 | 27/02/2012 | 516.00 | 516.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEPESSOAL CEDIDO AO GOVERNO, COMPLEMENTACAO DA NE 1822/11 PAGOA MAIOR SENDO COMPESADO NO MESDE JANEIRO/12, MARIA MAZILE VIEIRA BARBOSA. | 01263896001802 | MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Inexigível | 00148 | 27/02/2012 | 47707.20 | 47707.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, REFERENTE AO PERIODODE 01/01 A 31/01/12, CONFORMECT. 019/08 E TA. 04/11, DA SE-CRETARIA DE SAUDE. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00153 | 27/02/2012 | 620000.00 | 620000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEADMINISTRACAO DA FROTA DE VEI-CULOS PERTENCENTES AO GOVERNO,COM FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL, PARTE DA FATURA DA SEC.DESEGURANCA, CONFORME CT. 051/08E TA. 004/11. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00149 | 27/02/2012 | 242362.50 | 242362.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, REFERENTE AO PERIODODE 01/01 A 31/01/12, CONFORMECT. 020/08 E TA. 04/11, DA SE-CRETARIA DE SEGURANCA. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOCAO DO SEU RETORNO AS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00156 | 28/02/2012 | 67229.03 | 67229.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMNETO DOSSERVIDORES DA EMPRESA RADIO TABAJARA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12, CONFORME OFICIO N.017/2012-LIQ. | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00155 | 28/02/2012 | 29180.93 | 29180.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTA-CAO DE PAGAMENTO REFERENTE AOCONSUMO DE AGUA E ESGOTO NOMES DE JANEIRO/12, DA SEC. DESEGURANCA, PAGAMENTO EFETUADOA MENOR CONFORME NE N.147. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00157 | 29/02/2012 | 517.12 | 517.12 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOPAGAMENTO DE FATURAS DA SAAEBAIA DA TRAICAO, DOS MESES DEMARCO,MAIO E JULHO/2011.CONFORME PROCESSO N.11026203-4. ESCOLA EEEF MATIAS FREIRE. | 09260100000121 | S AUTONOMO DE AGUA ESG BAIA DA TRAICAO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00162 | 01/03/2012 | 5495.33 | 5495.33 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOPAGAMENTO DE FATURA DOS SERVI-COS DE DADOS DA EMBRATEL, COM VENCIMENTO EM 25/02/2012, DE COMPETENCIA JANEIRO/2012, DE RESPONSABILIDADE DA PM. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00163 | 01/03/2012 | 3803.94 | 3803.94 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOPAGAMENTO DE FATURA DOS SERVI-COS DE VOZ DA EMBRATEL, COM VENCIMENTO EM 25/02/2012, DE COMPETENCIA FEVEREITO/12, DE COMPETENCIA JANEIRO/2012, DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE FINANCAS DO ESTADO. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00170 | 01/03/2012 | 254216.75 | 254216.75 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOPAGAMENTO DE FATURA DOS SERVI-COS DE DADOS DA TELEMAR LESTES/A,VENCIMENTO EM 25/02/12, DECOMPETENCIA JANEIRO/2012. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CT.020/10;TA.001/11;CGE;1002473-5 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00174 | 01/03/2012 | 132908.28 | 132908.28 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOPAGAMENTO DE FATURA DOS SERVI-COS DE VOZ DA TELEMAR LESTES/A,VENCIMENTO EM 25/02/12, DECOMPETENCIA JANEIRO/2012. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CT-005/2012;CGE 1200112-1 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00173 | 01/03/2012 | 71514.62 | 71514.62 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOPAGAMENTO DE FATURA DOS SERVI-COS DE VOZ DA TELEMAR LESTES/A,VENCIMENTO EM 25/02/12, DECOMPETENCIA JANEIRO/2012. SECRETARIA DE SAUDE. CT-005/2012;CGE 1200112-1 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00172 | 01/03/2012 | 14166.66 | 14166.66 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOPAGAMENTO DE FATURA DOS SERVI-COS DE DADOS DA TELEMAR LESTES/A,VENCIMENTO EM 25/02/12, DECOMPETENCIA JANEIRO/2012. SECRETARIA DE EDUCACAO. CT.020/10;TA.001/11;CGE;1002473-5 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00169 | 01/03/2012 | 33079.56 | 33079.56 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOPAGAMENTO DE FATURA DOS SERVI-COS DE DADOS DA TELEMAR LESTES/A,VENCIMENTO EM 25/02/12, DECOMPETENCIA JANEIRO/2012. SECRETARIA DE EDUCACAO. CT.020/10;TA.001/11;CGE;1002473-5 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00176 | 01/03/2012 | 46655.90 | 46655.90 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOPAGAMENTO DE FATURA DOS SERVI-COS DE VOZ DA TELEMAR LESTES/A,VENCIMENTO EM 25/02/12, DECOMPETENCIA JANEIRO/2012. SECRETARIA DE EDUCACAO. CT-005/2012;CGE 1200112-1 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00171 | 01/03/2012 | 172270.96 | 172270.96 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOPAGAMENTO DE FATURA DOS SERVI-COS DE DADOS DA TELEMAR LESTES/A,VENCIMENTO EM 25/02/12, DECOMPETENCIA JANEIRO/2012. SECRETARIA DE SEGURANCA. CT.020/10;TA.001/11;CGE;1002473-5 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00175 | 01/03/2012 | 172083.79 | 172083.79 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOPAGAMENTO DE FATURA DOS SERVI-COS DE VOZ DA TELEMAR LESTES/A,VENCIMENTO EM 25/02/12, DECOMPETENCIA JANEIRO/2012. SECRETARIA DE SEGURANCA. CT-005/2012;CGE 1200112-1 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00158 | 01/03/2012 | 588280.00 | 588280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSE LEGALDOS SERVIDORES DO GOVERNO, NACIDADE DE JOAO PESSOA, CONFOR-ME CT.020/06 E TA 006/11, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00159 | 01/03/2012 | 125479.20 | 125479.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEPASSE LEGAL DOS SERVIDORES DOGOVERNO, NA CIDADE DE C. GRAN-DE, CONFORME CT. 021/06 E TA.006/11, REFERENTE A FEV/12. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00160 | 01/03/2012 | 2312.40 | 2312.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSE LEGALDOS SERVIDORES DA EMPRESA RA-DIO TABAJARA, REFERENTE A JAN/12, CONFORME OFICIO N.017/2012LIQ. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00161 | 01/03/2012 | 753354.32 | 753354.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTA-CAO DE PAGAMENTO DA NE 153 PORTER SIDO EMPENHADO PARTE DA N.FISCAL DA SEC. DE SEGURANCA REFERENTE AO MES DE JAN/12, CON-FORME CT. N. 051/08 E TA 04/11 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00164 | 01/03/2012 | 11753.95 | 11753.95 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO E ENCARGOS SO-CIAIS,DA SERVIDORA IVANILDA MATIAS GENTLE,CORRESPONDENTE AOMES DE JANEIRO/2012.CONF. MEMO065/DEREH. | 10783898000175 | INSTITUTO FEDERAL DE EDU CIENC E TEC PB |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00165 | 01/03/2012 | 13463.60 | 13463.60 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO E ENCARGOS SO-CIAIS,DA SERVIDOR JOAO AZEVEDOLINS FILHO, CORRESPONDENTE AOMES DE JANEIRO/2012.CONF. MEMO067/DEREH. | 10783898000175 | INSTITUTO FEDERAL DE EDU CIENC E TEC PB |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00166 | 01/03/2012 | 3806.48 | 3806.48 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO E ENCARGOS SO-CIAIS,DA SERVIDORA ANA PAULADE SOUSA ALMEIDA,CORRESPONDEN-TE AO MES DE JANEIRO/2012.CONFMEMO 067/DEREH. | 10783898000175 | INSTITUTO FEDERAL DE EDU CIENC E TEC PB |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00167 | 01/03/2012 | 16872.50 | 16872.50 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RESSARCIMENTO E ENCARGOS SO-CIAIS, DA SERVIDOR MARENILSONBATISTA DA SILVA,CORRESPONDEN-TE AO MES DE JANEIRO/2012.CONFMEMO 054/DEREH. | 00348003000110 | EMBRAPA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00168 | 01/03/2012 | 4091.02 | 4091.02 | VALOR EMPENHADO REFERENTE ARESSARCIMENTO E ENCARGOS SO-CIAIS, DA SERVIDORA IRAE HEUSIDE LUCENA NOBREGA,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012.CONFMEMO 056/DEREH. | 00489828000236 | MINISTERIO DO PLANEJAMENTO,ORC E GESTAO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00186 | 02/03/2012 | 110361.88 | 110361.88 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOPAGAMENTO DA FATURA DO MES DEJANEIRO/2012,CORRESPONDENTE ALOCACAO DE VEICULOS. CONFORME CONTRATO N.07/2010.TA.02/11. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00187 | 02/03/2012 | 118710.05 | 118710.05 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOPAGAMENTO DA FATURA DO MES DEJANEIRO/2012,CORRESPONDENTE ALOCACAO DE VEICULOS. CONFORME CONTRATO N.32/2008.TA.08/11. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00188 | 02/03/2012 | 143940.75 | 143940.75 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOPAGAMENTO DA FATURA DO MES DEJANEIRO/2012,CORRESPONDENTE ALOCACAO DE VEICULOS. CONFORME CONTRATO N.23/2010.TA.02/11. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOCAO DO SEU RETORNO AS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00190 | 02/03/2012 | 16659.33 | 16659.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS (INSS), DOS SEVIDORES,DA EMPRESA RADIO TABAJARA, RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12COM VENC. EM 20/03/12. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOCAO DO SEU RETORNO AS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Inexigível | 00191 | 02/03/2012 | 5276.48 | 5276.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS (FGTS), DOS SEVIDORES,DA EMPRESA RADIO TABAJARA, RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12COM VENC. EM 07/03/12. | 00000000404284 | BANCO DO BRASIL S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOCAO DO SEU RETORNO AS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00192 | 02/03/2012 | 65756.34 | 65756.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PROVISAO DEFOLHA DE 13 SALARIO, PARA OSSERVIDORES DA EMPRESA RADIO TABAJARA, REFERENTE AOS MESES DEJAN/FEV/2012. | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOCAO DO SEU RETORNO AS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Inexigível | 00193 | 02/03/2012 | 4732.45 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS (FGTS), DOS SEVIDORES,DA EMPRESA RADIO TABAJARA, RE-FERENTE AOS MESES DE JAN/FEV/2012, PROVISAO DE 13 SALARIO. | 00000000404284 | BANCO DO BRASIL S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOCAO DO SEU RETORNO AS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00194 | 02/03/2012 | 19954.04 | 16517.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS (INSS), DOS SEVIDORES,DA EMPRESA RADIO TABAJARA, RE-FERENTE AOS MESES DE JAN/FEV/2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00182 | 02/03/2012 | 621.20 | 621.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, DA CADEIA PUBLICA DE PEDRAS DE FOGO, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO/12,COMCOM VENC. EM 16/02/12. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00189 | 02/03/2012 | 5885.59 | 5885.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE DADOS DA POLICIA MILITAR, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO/12. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00183 | 02/03/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORSEVERINO CAETANO DE QUEIROZ. | 00005523816400 | RAIMUNDO FERREIRA DE QUEIROZ |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00177 | 02/03/2012 | 1973.40 | 1973.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORDOUGLAS ALEXANDRE NOBRE. | 00088585247487 | SEVERINA MARQUES DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00178 | 02/03/2012 | 1654.18 | 1654.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DAS GRACAS MEDEIROS. | 00008103727466 | JESSICA MEDEIROS HERCULANO DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00179 | 02/03/2012 | 1549.22 | 1549.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA ANTONIO FERNANDES DA CON-CEICAO. | 00005963117100 | JOSE WAGNER FERNANDES DANTAS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00180 | 02/03/2012 | 1759.17 | 1759.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORWALBER LINS MARQUES. | 00056976135472 | MARIA HELOISA DE MEDEIROS LINS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00181 | 02/03/2012 | 1918.35 | 1918.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORSEVERINO JOSE DE LIMA. | 00004583856466 | TICIANE CORREIA LOPES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Inexigível | 00185 | 02/03/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DENOTIFICACAO DE AUTUACAO DE PORINFRACAO DE TRANSITO DE VARIOSPROCESSOS, JUNTO A EMPRESA LO-CALIZA. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00198 | 05/03/2012 | 924941.65 | 924941.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA, REFERENTE A FEV/11,COM VENC. EM 16/03/11, DA SEC. DE SEGURANCA. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00197 | 05/03/2012 | 682009.22 | 682009.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA, REFERENTE A FEV/11,COM VENC. EM 16/03/11, DA SEC. DE EDUCACAO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00196 | 05/03/2012 | 187235.84 | 187235.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA, REFERENTE A FEV/11,COM VENC. EM 16/03/11, DA SEC. DE SAUDE | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00199 | 05/03/2012 | 360698.27 | 360698.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA, REFERENTE A FEV/11,COM VENC. EM 16/03/11, DA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOCAO DO SEU RETORNO AS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00200 | 05/03/2012 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DECONTABILIDADE DESTINADOS A EM-PRESA RADIO TABAJARA, EM LIQUIDACAO, CONFORME CT. 002/2012 ,REFERENTE AO MES DE FEV/2012. | 00004018460406 | SOCRATIS MOURA SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00195 | 05/03/2012 | 4195.33 | 4195.33 | VALOR EMPENHADO REFERENTE APAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA FORNECIMENTO DE PECAS EM 07(SETE) ELEVADORES. CORRESPONDENTAO PERIODO DE 15/01/12 A 14/0212.CONF. TA.001/2011.ct.014/10 | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Custódia e Reintegração Social | HUMANIZACAO, CAMINHO DA RESSOCIALIZACAO | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00201 | 06/03/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO ATRAVES DO PROJETOLIBERTA, CONFORME CONVENIO N.001/09 E T.A.004/11. | 00002174159465 | ADNALDO ALVES E OUTROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Custódia e Reintegração Social | HUMANIZACAO, CAMINHO DA RESSOCIALIZACAO | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00203 | 06/03/2012 | 20712.27 | 20712.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO ATRAVES DO PROJETOLIBERTA, CONFORME CONVENIO N.001/09 E T.A. 04/11. | 00002174159465 | ADNALDO ALVES E OUTROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00211 | 06/03/2012 | 61933.74 | 61933.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL, REFERENTE A FEV/12, DEDIVERSAS SECRETARIAS P. FISICACONFORME MEMO 027/DERLOP. | 00002037327404 | SERGIO DE TARSO VIEIRA E OUTROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00204 | 06/03/2012 | 314910.00 | 314910.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEPNEUS CONVENCIONAL E RADIAL,CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO ,DE ATA N.0155/2012 DO PREGAO N099/2011. | 13366891000146 | SIX COMERCIO REP. SERVICO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00205 | 06/03/2012 | 107387.21 | 107387.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL, REFERENTE A FEV/12, DASEC. DE SEGURANCA PESSOA FISI-CA, CONFORME MEMO 027/DERLOP. | 00023720042472 | DALZISA CASTRO SIMOES E OUTROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00206 | 06/03/2012 | 47211.30 | 47211.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL, REFERENTE A FEV/12, DASEC. DE SEGURANCA PESSOA JURI-DICA CONFORME MEM.027/DERLOP. | 09137647000134 | ORGANIZACAO BOMFIM LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00207 | 06/03/2012 | 18526.69 | 18526.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL, REFERENTE A FEV/12, DASEC. DE SAUDE PESSOA FISICA ,CONFORME MEMO 027/DERLOP. | 00000880078472 | RAMIRO VIDAL DE NEGREIROS E OUTROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00208 | 06/03/2012 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL, REFERENTE A FEV/12, DASEC. DE SAUDE PESSOA JURIDICA,CONFORME MEMO 027/DERLOP. | 08665424000187 | ASSOC DOS SUB E SARG DO EXERCITO ASSEX |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00209 | 06/03/2012 | 52699.17 | 52699.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL, REFERENTE A FEV/12, DASEC. DE EDUCACAO PESSOA FISI-CA, CONFORME MEMO 027/DERLOP. | 00020511442491 | JOSE TOMAZ COELHO E OUTROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00210 | 06/03/2012 | 78293.66 | 78293.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL, REFERENTE A FEV/12, DASEC. DE EDUCACAO PESSOA JURI-DICA CONFORME MEM.027/DERLOP. | 08704413000673 | PAROQUIA DE NOSSA S DO ROSARIO E OUTROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00212 | 06/03/2012 | 1018.91 | 1018.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSIAS ALVES PEREIRA. | 00009599328442 | JOYCY ABYGAIL ALVES DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00213 | 07/03/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12 P.JURIDICA DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 24219966000182 | EXECUT CON & NEGOCIOS IMOB LTDA E OUTROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00215 | 07/03/2012 | 230688.72 | 230688.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL, PESSOA JURIDICA DE DI-VERSAS SECRETARIAS, REFERENTEA FEVEREIRO/12, CONFORME MEMO027/12-DERLOP. | 24219966000182 | EXECUT CON & NEGOCIOS IMOB LTDA E OUTROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00221 | 08/03/2012 | 408.45 | 408.45 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOPAGAMENTO DA FATURA N.5698 DOPERIODO DE 23/01/12 A 13/02/12COM VENCIMENTO 11/03/2012.CONFCT.002/2008 E TA.003/2011. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00220 | 08/03/2012 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOPAGAMENTO DA PARCELA UNICA DOSEGURO DO AUTOMOVEL FORD RAN-GER CAB.DUPLAXLT 3.0 TURBO 4X4CONF. CT019/2011/CGE.1102024-5 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00216 | 08/03/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOAO BATISTA SOARES DA R. FI-LHO. | 00010961747404 | JOAO BATISTA SOARES DA ROCHA FILHO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00218 | 08/03/2012 | 1411.81 | 1411.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOAO BATISTA SOARES DA R. FI-LHO. | 00042394007400 | JOAO BATISTA S DA ROCHA FILHO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00219 | 08/03/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDO-RA FRANCISCA FERNANDES MARTINS | 00063936658404 | FRANCISCO MARQUES DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00222 | 09/03/2012 | 897.80 | 897.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDO-RA FRANCISCA FERNANDES MARTINS | 00063936658404 | FRANCISCO MARQUES DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00224 | 09/03/2012 | 4432.50 | 4432.50 | VALOR EMPENHADO REFERENTE ALOCACAO DE IMOVEL DO MES DEMAIO/2011 DA SECRETARIA DE EDUCACAO-PJ.CONFORME GD.120. | 09113291000107 | INSTITUTO DOM ADAUTO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00227 | 13/03/2012 | 317.91 | 317.91 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOPAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA COLETORIA ESTADUAL DE PE DRAS DE FOGO,COM VENCIMENTO PREVISTO PARA 10 DE FEV DE 12. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00228 | 13/03/2012 | 836.76 | 836.76 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUITACAO DE DEBITO EXISTENTE JUNTO A SAAE,DE COMPETENCIA EMFEV/2012,DO POSTO FISCAL DE CRUZ DE ALMAS,CAAPORA.CONF.OF.17/2012 GA. | 24514309000168 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG CUPIS CAAPOR |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00229 | 13/03/2012 | 18.65 | 18.65 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOPAGAMENTO DE FATURA DE AGUA EESGOTO DA SEC. DE AGRICULTURA ABAST,E IRRIGACAO DA PB. COMPETENCIA DE JAN/2012.CONFORME OF055/2012. | 24514309000168 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG CUPIS CAAPOR |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00225 | 13/03/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA SELMA COS-TA. | 00060179058487 | FRANCISCA COSTA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00226 | 13/03/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA LUCIA DEFRANCA MEDEIROS. | 00048857343472 | SEVERINA DE ALMEIDA HENRIQUE PEREIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00230 | 14/03/2012 | 2291.88 | 2291.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORSADI FREIRE DA COSTA. | 00087241641434 | ALEXANDRE VITORIO SERAFIM FREIRE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00231 | 14/03/2012 | 2291.88 | 2291.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORCLISALDO FARIAS DE SOUZA. | 00017638569415 | MARIA DE FATIMA BARROS FARIAS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00233 | 14/03/2012 | 1754.22 | 1754.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-LUCIA DE FRANCA MEDEIROS. | 00023759372449 | LUCIA DE FATIMA FRANCA MEDEIROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Inexigível | 00234 | 14/03/2012 | 3839.72 | 3839.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE PAGAMENTO DAS CONTAS REFE-RENTE AO CONSUMO DE AGUA, PAGOPELA PROPRIETARIA DO IMOVEL,ONDE FUNCIONAVA A 6 DELEGACIA ,DISTRITAL DE C. GRANDE, CONFORME CT. E PARECER JURIDICO N.106/2012, EM ANEXO. | 00021888701404 | LENILDA DA COSTA CAVALCANTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00235 | 14/03/2012 | 21718.04 | 21718.04 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO DE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS DO SERVIDOR RODRIGO AUGUSTO DE CARVALHO COSTA.CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012.CONF.MEMO.74/DEREH. | 00394494003151 | MJ DEP DE POLICIA FEDERAL SPF SR PB |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00236 | 14/03/2012 | 24337.78 | 24337.78 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO DE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS DO SERVIDOR RODRIGO AUGUSTO DE CLAUDIO COELHO LIMA.CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO/2012.CONF.MEMO.77/DEREH. | 00394494003151 | MJ DEP DE POLICIA FEDERAL SPF SR PB |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00237 | 14/03/2012 | 4091.02 | 4091.02 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO DE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS DA SERVIDORAIRAE HEUSI DE LUCENA NOBREGA. CORRESPONDENTE A FEV/12.CONF. MEMO.75/DEREH. | 00489828000236 | MINISTERIO DO PLANEJAMENTO,ORC E GESTAO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00240 | 15/03/2012 | 9626.18 | 9626.18 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO DE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS DO SERVIDOR RODRIGO AUGUSTO DE CARVALHO GUSTAVO MAURICIO FILGUEIRAS NOGUEIRA.CORRESPONDENTE A FEV/12CONF.MEMO.73/DEREH | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00243 | 15/03/2012 | 368.02 | 368.02 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOPAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIADA EEEFM GETULIO CESAR RODRIGUES GUEDES, EM PEDRAS DE FOGODE COMPETENCIA FEV/2012.PROC. 12014586-3. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00242 | 15/03/2012 | 261.63 | 261.63 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOPAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIADA DELEGACIA DE PEDRAS DE FOGODE COMPETENCIA FEV/2012.PROC. 12014590-1. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00246 | 15/03/2012 | 22012.49 | 22012.49 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOPAGAMENTO DA TCE DO IMOVEL QUEPERTENCE AO ESTADO,ONDE FUNCIONA VARIAS SECRETARIAS LOCALIZADO NA EPITACIO PESSOA.PROCESSO12008819/3. IPTU DE 2012. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00239 | 15/03/2012 | 1602.07 | 1402.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL, REFERENTE A FEV/12 PORTER SIDO EMITIDO GD EM NOME DEMARIA GRACILETE DE MENDONCA EMARIA GILVANETE BARBOSA DE B.LUCENA. | 00020511442491 | JOSE TOMAZ COELHO E OUTROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00244 | 15/03/2012 | 1819.08 | 1819.08 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOPAGAMENTO DO IPTU DA DELEGACIADE ROUBOS E FURTOS DE VEICULOSE CARGAS DA CAPITAL. CONFORME CT.009/2011. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00245 | 15/03/2012 | 665.69 | 665.69 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOPAGAMENTO DA TCR DA DELEGACIADE ROUBOS E FURTOS DE VEICULOSE CARGAS DA CAPITAL, VISTO QUEO IMOVEL E ALUGADO AO ESTADO. PAGAMENTO EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO. 009/2011 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00247 | 15/03/2012 | 395720.00 | 395720.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEPNEUS RADIAL REFERENCIA 7.50 ,205/75/215/60/235/75/110/80 E150/80/130/80/235/55/245/60 E900, CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO DA ATA N. 0197/2012 E ATA,N. 0063/2011. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Inexigível | 00248 | 15/03/2012 | 56750.22 | 56750.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACAO ,RESTAURATORIA DO IMOVEL SITUA-DO A AV. FRANCISCA MOURA N.134CENTRO JOAO PESSOA, ONDE FUN-CIONA A ASSOCIACAO DOS SERVIDORES CIVIS DO BRASIL, CONFORME,OFICIO N. 065//GOPD/2010. | 00003821617420 | LOURIVAL TARGINO DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00238 | 15/03/2012 | 209.45 | 209.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORANTONIO DE ALMEIDA COSTA. | 00007405513450 | GLEYCIA_SILMARIA ALMEIDA BEZERRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00241 | 15/03/2012 | 967.30 | 967.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA MARCELINO DA SILVA. | 00044128100463 | ETIENE ALCANTARA BARBOSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00249 | 16/03/2012 | 58260.00 | 58260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS SERVICOS DE ALIN-HAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBA-GEM E TROCA DE OLEO EM VEICU-LOS PERTENCENTES A FROTA DO ESTADO, CONFORME PREGAO N.108/11E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.0074/11. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00260 | 19/03/2012 | 12623.38 | 12623.38 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO DE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS DO SERVIDORAFONSO CELSO CALDEIRA SCOCU-GLIA. CORRESPONDENTE A JAN/12.CONF.MEMO.80/DEREH. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00261 | 19/03/2012 | 8140.36 | 8140.36 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO DE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS DO SERVIDOR ALEXANDRE EDUARDO DE ARAUJO.CORREPONDENTE A JAN/12.CONF.MEMO.86DEREH. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00262 | 19/03/2012 | 12241.11 | 12241.11 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO DE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS DO SERVIDOR LU-CIO FLAVIO LEITAO PEIXOTO DEVASCONCELOS. CORRESPONDENTE AJAN/12.CONF.MEMO.84/DEREH. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00263 | 19/03/2012 | 12417.29 | 12417.29 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO DE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS DA SERVIDORA MARIA APARECIDA RAMOS DE MENESESCORRESPONDENTE A JAN/12. CONF.MEMO.82/DEREH. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00264 | 19/03/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO DE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS DA SERVIDORA MARIA APARECIDA RAMOS DE MENESESCORRESPONDENTE A JAN/12. CONF.MEMO.82/DEREH. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00265 | 19/03/2012 | 8140.36 | 8140.36 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO DE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS DO SERVIDORCLAUDIO BENEDITO SILVA FURTADOCORRESPONDENTE A JAN/2012 CONF.MEMO.85/DEREH | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00266 | 19/03/2012 | 9205.94 | 9205.94 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO DE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS DO SERVIDOR MU-RILO DA CONCEICAO CUNHA WANZE-LER.CORRESPONDENTE A JAN/12 CONF.MEMO.83/DEREH | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00267 | 19/03/2012 | 9626.18 | 9626.18 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO DE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS DO SERVIDOR GUSTAVO MAURICIO FILGUEIRAS NOGUEIRA.CORRESPONDENTE A FEV/12CONF.MEMO.79/DEREH | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00253 | 19/03/2012 | 365811.20 | 365811.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/12,DA SECRETARIA DE SEGURANCA. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00256 | 19/03/2012 | 31740.58 | 31740.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE FEV/12,DA SECRETARIA DESEGURANCA. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00257 | 19/03/2012 | 140956.31 | 140956.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE FEV/12,DA SECRETARIA DESAUDE. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00252 | 19/03/2012 | 541144.30 | 541144.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/12,DA SECRETARIA DE SAUDE. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00258 | 19/03/2012 | 45758.19 | 45758.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE FEV/12,DA SECRETARIA DEEDUCACAO | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00251 | 19/03/2012 | 414715.67 | 414715.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/12,DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00254 | 19/03/2012 | 518640.85 | 518640.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/12,DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00255 | 19/03/2012 | 17166.35 | 17166.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE FEV/12, DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00268 | 19/03/2012 | 2620.03 | 2620.03 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOPAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIADO POSTO FISCAL DE PEDRAS DEFOGO COMPETENCIA JAN/2012.PROC12009834-2.VENC.09/04/2012. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Custódia e Reintegração Social | HUMANIZACAO, CAMINHO DA RESSOCIALIZACAO | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00250 | 19/03/2012 | 3893.60 | 3893.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEOBRIGACOES PATRONAIS (INSS),DOPROJETO LIBERTA, CONVENIO 01/ 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00259 | 19/03/2012 | 2291.88 | 2291.88 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORANANIAS PORDEUS GADELHA. TENDOCOMO REQUERENTE SUA ESPOSA VA-NISE RODRIGUES GADELHA. | 00013299735420 | VANISE RODRIGUES GADELHA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00269 | 20/03/2012 | 1878.51 | 1878.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX: SERVIDORA MATILDE MARIA FORTUNATO. | 00013297392487 | RAIMUNDA FORTUNATO DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00280 | 20/03/2012 | 88418.61 | 88418.61 | VALOR A EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELEFONI-CO REFERENTE AO PERIODO 13/12 A 13/01/2012 E 13/01/2012 A 1302/2012 CONFORME CONTRATO N.05/2012, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00277 | 20/03/2012 | 3920.88 | 3920.88 | VALOR A EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELEFONI-CO REFERENTE AO PERIODO 13/12 A 13/01/2012 E 13/01/2012 A 1302/2012 CONFORME CONTRATO N. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00278 | 20/03/2012 | 6649.84 | 6649.84 | VALOR A EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELEFONI-CO REFERENTE AO PERIODO 13/12 A 13/01/2012 E 13/01/2012 A 1302/2012 CONFORME CONTRATO N.05/2012, DA SECRETARIA DA SAU-DE. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00279 | 20/03/2012 | 25996.54 | 25996.54 | VALOR A EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELEFONI-CO REFERENTE AO PERIODO 13/12 A 13/01/2012 E 13/01/2012 A 1302/2012 CONFORME CONTRATO N.05/2012,DA SECRETARIA DE SEGU-RANCA. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00272 | 20/03/2012 | 229000.00 | 229000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE RDESPESAS COM AQUISICAO DEPNEUS RADIAL 1000/175/70/185/65/215/70/225/70/225/70275/80 E235/70, CONFORME PREGAO N. 099ORDEM DE UTILIZACAO DA ATA N.0162/12 E ATA N.063/2011. | 38046843001416 | HC PECAS SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00273 | 20/03/2012 | 194320.00 | 194320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE RDESPESAS COM AQUISICAO DEPNEUS RADIAL 1000/175/70/185/65/215/70/225/70/225/70275/80 E235/70, CONFORME PREGAO N. 0992011 E ORDEM DE UTILIZACAO DAATA 0162/2012 E ATA N. 0063/11 | 38046843001416 | HC PECAS SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00271 | 20/03/2012 | 9901.65 | 9901.65 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO DE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS DA SERVIDORA MARIA OLIVEIRA DE MORAES.CORRES-PONDENTE AO MES DE JAN/2012. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00276 | 20/03/2012 | 35780.40 | 35780.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 19/08 E TER-MO ADITIVO 04/11,REFERENTE AO | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00274 | 20/03/2012 | 232150.96 | 232150.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SEGURANCA CONFORME CONTRATO 20/08 E, TERMO ADITIVO 04/11,REFERENTE, | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOCAO DO SEU RETORNO AS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00275 | 20/03/2012 | 1990.71 | 1990.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECONSIGNACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EMP RADIO TABAJARA -POR TER SIDO EMITIDO GD EM NOME DA ETC. | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Inexigível | 00283 | 21/03/2012 | 1885.77 | 1885.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO IMO-VEL DE UMA SALA NO AEROPORTO ,CASTRO PINTO ONDE FUNCIONA OPOSTO FISCAL, CONFORME CONTRA-TO EM ANEXO. | 00352294000110 | INFRAERO EMP BRAS DE INFRA ESTRUTURA AER |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00282 | 21/03/2012 | 162.98 | 162.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO CONSUMO DE E- NERGIA ELETRICA DA EEEF.DOM VITAL EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012 E VENCIMENTO EM 20/03/2012. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00284 | 21/03/2012 | 14143.83 | 14143.83 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SEAO PAGAMENTO DE CONSUMO DE TE-LEFONE FIXO SERVICO DE DADOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO QUECORRESPONDE AO MES DE FEVEREI-RO/12 COM VENCIMENTO 25/03/12. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00285 | 21/03/2012 | 33222.10 | 33222.10 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SEAO PAGAMENTO DE CONSUMO DE TE-LEFONE FIXO SERVICO DE DADOSDA SECRETARIA DE SAUDE QUECOR RESPONDE AO MES DE FEVEREIRO2012 COM VENCIMENTO EM 25/03/2012. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00286 | 21/03/2012 | 171719.73 | 171719.73 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SEAO PAGAMENTO DE CONSUMO DE TE-LEFONE FIXO SERVICO DE DADOSDA SECRETARIA DE SEGURANCACOR RESPONDENTE AO MES DE FEVEREI-RO/12 COM VENCIMENTO EM 25/03/2012. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00287 | 21/03/2012 | 267393.30 | 267393.30 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SEAO PAGAMENTO DE CONSUMO DE TE-LEFONE FIXO SERVICO DE DADOSDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOCORRESPONDENTE AO MES DE FEVE-REIRO/12 COM VENCIMENTO EM 25DE MARCO/2012. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00288 | 21/03/2012 | 2041.37 | 2041.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA, MARIA LUIZA DO NASCIMENTO,SANTANA. | 00007522543401 | MARIA DO CARMO SANTOS DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00289 | 21/03/2012 | 951.76 | 951.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORMONICA FORMOGA DE SOUSATO. | 00015426190410 | CREUZA FORMIGA BEZERRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00290 | 21/03/2012 | 348.17 | 348.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA, ELIANE PEREIRA DE LIMA. | 00000916719499 | HELLBER EMMANUEL LIMA DE SANTANA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Custódia e Reintegração Social | HUMANIZACAO, CAMINHO DA RESSOCIALIZACAO | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00291 | 22/03/2012 | 3116.80 | 3116.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS INSS,PELO SERVICO DE CON- SULTORIA REALIZADO POR ROSA -MARCIA SOARES DE FRANCA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00292 | 23/03/2012 | 538.80 | 538.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CADEIA PU-BLICA DA CIDADE DE PEDRAS DE-PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO 2012 COM VEN-CIMENTO EM 20 DE MARCO DE 2012 | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00293 | 23/03/2012 | 1000000.00 | 1000000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADMINISTRACAODA FROTA DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA SEC.DE SEGURANCA, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/12, COM VENC. EM15/03/12, CONFORME CT. 051/08,E TA.004/11. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00295 | 23/03/2012 | 9205.94 | 9205.94 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO E ENCARGOS SO-CIAIS, DO SERVIDOR MURILO DACONCEICAO CUNHA WANZELER, COR-RESPONDENTE AO MES DE FEV/2012CONFORME MEMO 103/DEREH. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00296 | 23/03/2012 | 3806.48 | 3806.48 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO E ENCARGOS SO-CIAIS,DA SERVIDORA ANA PAULADE SOUSA ALMEIDA,CORRESPONDEN-TE AO MES DE FEVEREIRO/2012 CONFORME MEMO 095/DEREH. | 10783898000175 | INSTITUTO FEDERAL DE EDU CIENC E TEC PB |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00297 | 23/03/2012 | 8140.36 | 8140.36 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO E ENCARGOS SO-CIAIS, DO SERVIDOR ALEXANDREEDUARDO DE ARAUJO, CORRESPON -DENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012CONFORME MEMO 100/DEREH. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00298 | 23/03/2012 | 9901.65 | 9901.65 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO E ENCARGOS SO-CIAIS DA SERVIDORA MARIA OLI VEIRA DE MORAES,CORRESPONDENTEMES DE FEVEREIRO/2012.CONFORMEMEMO 098/DEREH. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00299 | 23/03/2012 | 12241.11 | 12241.11 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO E ENCARGOS SO-CIAIS,DO SERVIDOR LUCIO FLAVIOLEITAO PEIXOTO DE VASCONDELOS,CORRESPONDENTE AO MES DE FEV/ 2012.CONFORME MEMO 104/DEREH. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00300 | 23/03/2012 | 8140.36 | 8140.36 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO E ENCARGOS SO-CIAIS,DO SERVIDOR CLAUDIO BENEDITO SILVA FURTADO,CORRESPON -DENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012CONFORME MEMO 102/DEREH. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00301 | 23/03/2012 | 5358.28 | 5358.28 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO E ENCARGOS SO-CIAIS,DO SERVIDOR JOAO AZEVEDOLINS FILHO, CORRESPONDENTE AOMES DE FEVEREIRO/2012.CONFORMEMEMO 097/DEREH. | 10783898000175 | INSTITUTO FEDERAL DE EDU CIENC E TEC PB |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00294 | 23/03/2012 | 2291.88 | 2291.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA SELMA COS-TA. | 00060179058487 | FRANCISCA COSTA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00302 | 23/03/2012 | 1490.95 | 1490.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA IRANILDA DANTAS DE LIRA. | 00002553143451 | JOSE KLEBER DANTAS DE LIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 00303 | 23/03/2012 | 17309.31 | 17309.31 | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATEN-DER DESPESAS COM RESCISAO CON-TRATUAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RECUPERACAO DO IMOVELONDE FUNCIONAVA A DELEGACIA DEPOLICIA CIVIL, NA AV. COMENDA-DOR RENATO RIBEIRO CONUTINHO309 CENTRO SAPE. | 00002509954415 | GEMINIANO LUIZ MAROJA LIMEIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00304 | 27/03/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA SE REFEREAO AUXILIO FUNERAL DA SENHORA FLAVIA FERNANDA TORO MARQUES. | 00048857343472 | SEVERINA DE ALMEIDA HENRIQUE PEREIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00306 | 28/03/2012 | 2291.88 | 2291.88 | VALOR QUE SE EMPENHA SE REFEREAO AUXILIO FUNERAL DA SENHORA FLAVIA FERNANDA TORO MARQUES. | 00067416233453 | FERNANDO JOSE TORO DE CASTRO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00323 | 28/03/2012 | 2042.21 | 2042.21 | VALOR QUE SE EMPENHA SE REFEREAO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNE-RAL DA EX SERVIDORA MARIA DO -SOCORRO SILVA. | 00005979277404 | JOSE GERALDO DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 00322 | 28/03/2012 | 56209.80 | 56209.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACAO ,DE RESTAURACAO DO PREDIO ONDE,FUNCIONAVA A DELEGACIA DE ROU-BOS E FURTOS DE VEICULOS, NAALICE AZEVEDO N.56, CONFORME ,DISTRATO. | 24219966000182 | EXECUT CON & NEGOCIOS IMOB LTDA E OUTROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00314 | 28/03/2012 | 16872.50 | 16872.50 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO E ENCARGOS SO-CIAIS, DO SERVIDOR MARENILSONBATISTA DA SILVA,CORRESPONDEN-TE AO MES DE FEVEREIRO/12.CONFMEMO 114/DEREH. | 00348003000110 | EMBRAPA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00309 | 28/03/2012 | 11753.95 | 11753.95 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO E ENCARGOS SO-CIAIS,DA SERVIDORA IVANILDA MATIAS GENTLE,CORRESPONDENTE AOMES DE FEVEREIRO/12.CONF. MEMO096/DEREH. | 10783898000175 | INSTITUTO FEDERAL DE EDU CIENC E TEC PB |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00310 | 28/03/2012 | 12417.29 | 12417.29 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO E ENCARGOS SO-CIAIS,DA SERVIDORA MARIA APARECIDA RAMOS DE MENESES,CORRES -PONDETE AO MES DE FEVEREIRO/12CONF. MEMO 099/DEREH. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00311 | 28/03/2012 | 12623.38 | 12623.38 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO E ENCARGOS SO-CIAIS,DO SERVIDOR AFONSO CELSOCALDEIRA SCOCUGLIA,CORRESPON -DENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012CONF. MEMO 101/DEREH. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00312 | 28/03/2012 | 3217.77 | 3217.77 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO E ENCARGOS SO-CIAIS,DA SERVIDORA MARIA AMAZILE VIEIRA BARBOSA, CORRESPON -DENTE AO MES DE FEVEREIRO/12 CONF. MEMO 110/DEREH. | 01263896001802 | MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00315 | 28/03/2012 | 110361.88 | 110361.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/12 CONFORME CT.07/10E TA. 002/11. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00320 | 28/03/2012 | 383998.12 | 383998.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEADMINISTRACAO DE VEICULOS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ,CONFORME CT. 051/08 E TA 04/11REFERENTE A FEV/12, DA SEC. DESEGURANCA. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00313 | 28/03/2012 | 118710.05 | 118710.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/12 CONFORME CT.32/08E TA. 008/11. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00316 | 28/03/2012 | 143940.75 | 143940.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/12 CONFORME CT.23/10E TA. 002/11. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00319 | 28/03/2012 | 59047.25 | 59047.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEADMINISTRACAO DE VEICULOS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ,CONFORME CT. 051/08 E TA 04/11REFERENTE A FEV/12, DA SEC. DEEDUCACAO. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00317 | 28/03/2012 | 124119.71 | 124119.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/12 CONFORME CT.06/12 | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00325 | 28/03/2012 | 2312.40 | 2312.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSE LEGALDOS SERVIDORES DA EMPRESA RA-DIO TABAJARA, REFERENTE A MAR/12, CONFORME OFICIO N.027/2012LIQ. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOCAO DO SEU RETORNO AS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00324 | 28/03/2012 | 67710.91 | 67710.91 | VALOR QUE SE EMPNEHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DOS SERVIDORES DA EMPRE-SA RADIO TABAJARA, REFERENTE AMARCO/12. | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00321 | 28/03/2012 | 425253.93 | 425253.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEADMINISTRACAO DE VEICULOS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ,CONFORME CT. 051/08 E TA 04/11REFERENTE A FEV/12, DE DIVER-SAS SECRETARIAS. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00318 | 28/03/2012 | 280320.03 | 280320.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEADMINISTRACAO DE VEICULOS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ,CONFORME CT. 051/08 E TA 04/11REFERENTE A FEV/12, DA SEC. DESAUDE. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00308 | 28/03/2012 | 2103.51 | 2103.51 | -----------------------------VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SEAO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO FISCAL-ZELICE PEREIRA DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO,CONSUMO DE FEVEREIRO 2012 E VENCIMENTO PARA-08/05/2012. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00307 | 28/03/2012 | 421.20 | 421.20 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SEAO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA EEEM JOAO URSULO NA CIDADE DE PEDRAS DE FOGOCONSUMO DO MES DE FEVEREIRO/12COM VENCIMENTO EM 20/03/2012. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00326 | 29/03/2012 | 2133.55 | 2133.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORCOSMO SOARES DE FREITAS. | 00043792251434 | IRACILDA CAVALCANTE DE FREITAS GONCALVES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00328 | 30/03/2012 | 1628.57 | 1628.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO_FUNERAL DO EX-SERVIDORALBERTO JORGE MENDONCA. | 00014804921400 | LEDA FLORA FERNANDES DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Custódia e Reintegração Social | HUMANIZACAO, CAMINHO DA RESSOCIALIZACAO | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00327 | 30/03/2012 | 20338.13 | 20338.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONVENIADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO/12, CONFOR-ME O CONVENIO N. 001/09 T A.N.003/2010. | 00002174159465 | ADNALDO ALVES E OUTROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00331 | 30/03/2012 | 5696.15 | 5696.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE DADOS DA EMBRATEL PELA PMPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012CONF.OF N.017/2012/CGC E 18/12 | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00329 | 30/03/2012 | 170755.20 | 170755.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA COMPRA DE PAS-SE LEGAL REFERENTE AO MES DE MARCO/12 PARA OS SERVIDORES DACIDADE DE CAMPIN GRANDE. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00330 | 30/03/2012 | 685883.00 | 685883.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA COMPRA DE PAS-SE LEGAL REFERENTE AO MES DE MARCO/12 PARA OS SERVIDORES DACIDADE DE JOAO PESSOA. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOCAO DO SEU RETORNO AS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00332 | 02/04/2012 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS TECNICOS CONTA-BEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012 DA EM-PRESA RADIO TABAJARA DA PARAI-BA S/A,CONFORME CONTRATO 02/12 | 00004018460406 | SOCRATIS MOURA SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOCAO DO SEU RETORNO AS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Dispensa | 00342 | 03/04/2012 | 5606.22 | 5606.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS DA EMPRESA RADIO TABAJARA DA PARAIBA S/A CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO 2012. | 00000000404284 | BANCO DO BRASIL S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOCAO DO SEU RETORNO AS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Dispensa | 00343 | 03/04/2012 | 16726.32 | 16726.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS- INSS DA EMPRESA RADIO TA-BAJARA DA PARAIBA S/A CORRES-PONDENTE AO MES DE MARCO 2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00341 | 03/04/2012 | 4195.33 | 4195.33 | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDERDESPESAS COM SERVICO DE MANU-TENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE PECAS DE ELEVADORES CORRESPONDENTE AO PERIODO15/02/12 A 14/03/12, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2011 E -CONTRATO 14/2010 | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00349 | 03/04/2012 | 109821.80 | 109821.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL, REFERENTE A MARC/12,DASEC. DE SEGURANCA PESSOA FISI-CA, CONFORME MEMO 037/DERLOP. | 00023720042472 | DALZISA CASTRO SIMOES E OUTROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00350 | 03/04/2012 | 47211.30 | 47211.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL, REFERENTE A MARC/12,DASEC. DE SEGURANCA PESSOA JURI-DICA, CONFORME MEMO 037/DERLOP | 09137647000134 | ORGANIZACAO BOMFIM LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00351 | 03/04/2012 | 18526.69 | 18526.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL, REFERENTE A MARC/12,DASEC. DE SAUDE PESSOA FISICA CONFORME MEMO 037/DERLOP. | 00021160511420 | ELI CORREIA SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00352 | 03/04/2012 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL, REFERENTE A MARC/12,DASEC. DE SAUDE PESSOA JURIDICACONFORME MEMO 037/DERLOP. | 08665424000187 | ASSOC DOS SUB E SARG DO EXERCITO ASSEX |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Custódia e Reintegração Social | HUMANIZACAO, CAMINHO DA RESSOCIALIZACAO | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00344 | 03/04/2012 | 570.13 | 570.13 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOPAGAMENTO DE GRATIFICACAO NATALINA PROPORCIONAL DO MESES TRABALHADOS DO ANO/2012 DOS REEDUCANDO QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOATRAVES DO PROGRAMA CIDADE ELIBERDADE/TRABALHO.CONFORME OCONVENIO N.001/2009,CLAUSULA 7PARAGRAFO V. | 00098010964468 | ADALBERTO FERREIRA NUNES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00345 | 03/04/2012 | 4928.57 | 4928.57 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AFATURA DE DEBITO DO SERVICO DEDADOS EMBRATEL,DO MES DE FEV/2012,COM VENCIMENTO EM 25/03/12DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANCAS. OFICIO. 002/2012-GTI. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00333 | 03/04/2012 | 2291.88 | 2291.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO. | 00092849105449 | CARMEN LUCIA DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00334 | 03/04/2012 | 1869.54 | 1869.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORVALDEMAR ALEXANDRE DO NASCIMENTO. | 00050048732400 | ELIZA SILVA DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00335 | 03/04/2012 | 1945.29 | 1945.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOAO PEDRO FILHO. | 00020401310434 | MARIA INES DA SILVA PEDRO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00336 | 03/04/2012 | 778.59 | 778.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORFRANCISCO AYRTON FERNANDES. | 00002859019405 | ANA AMELIA FERNANDES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00337 | 03/04/2012 | 2089.48 | 2089.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DARCI DE LIMA ARAUJO. | 00075314053420 | GABRIEL DE LIMA ARAUJO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00338 | 03/04/2012 | 2291.88 | 2291.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA ESPEDITA DINIZ DE MOURA. | 00000567850463 | FRANCISCO ANTONIO DE MOURA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00339 | 03/04/2012 | 2291.88 | 2291.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MAGNA COELI RODRIGUES DASILVA. | 00063345978768 | FRANCISCO DE ASSIS LEAO DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00340 | 03/04/2012 | 2291.88 | 2291.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR MAURILIO COSTA DO AMARAL. | 00007642102461 | MICHELLE LOUISE VIEIRA DO AMARAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00353 | 04/04/2012 | 2291.88 | 2291.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORMANOEL NEZITO DE MELO LEITE. | 00000177214406 | HUGO WAGNER DOS SANTOS LEITE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00354 | 04/04/2012 | 1856.59 | 1856.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX SERVIDOR ENOCK RODRIGUES DE SOUZA. | 00023657740406 | HERONIDES ANSELMO DE DOUZA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00355 | 04/04/2012 | 1841.57 | 1841.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL, REFERENTE A MARCO/12 ,COM VENC. EM 10/04/12, CONFOR-ME CT. 02.2010.032.0009. | 00352294000110 | INFRAERO EMP BRAS DE INFRA ESTRUTURA AER |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Custódia e Reintegração Social | HUMANIZACAO, CAMINHO DA RESSOCIALIZACAO | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00357 | 09/04/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR A EMPENHAR PARA ATENDERDESPESAS COM PAGAMENTO DO CON-VENIADO MARCOS DA SILVA SOUZAPOR TER SIDO EMITIDO GD. | 00001643997475 | MARCOS ANTONIO DA SILVA SOUZA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00356 | 09/04/2012 | 1262.50 | 1262.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRU PARA RESSARCIMEN-TO DE SALARIO E ENCARGOS SOCI-AIS DO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MARCO ANTONIO FARIAS COUTI-NHO, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/12 COM VENCIMENTO EM 23/03/12. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00366 | 10/04/2012 | 1247.00 | 1247.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL PARA LIMPEZA DO CEN-TRO ADMINISTRATIVO, CONFORME ,ORDEM DE COMPRA N. 016/12. | 40959462000155 | MP COM DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00361 | 10/04/2012 | 128155.02 | 128155.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TELEFONICOS VOZ DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/12 COM VENCIMENTOEM MARCO/12. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00365 | 10/04/2012 | 46913.60 | 46913.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TELEFONICOS VOZ DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12 COM VENCIMENTOEM 25 DE MARCO/12, CONFORME CON-TRATO 05/12. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00364 | 10/04/2012 | 67385.27 | 67385.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TELEFONICOS VOZ DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12 COM VENCIMENTO EM 25-MARCO/12. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00369 | 10/04/2012 | 233288.72 | 233288.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL,REFERENTE A MARCO/12,DASEC. DE ADMINIS. PESSOA JURIDICA, CONFORME MEMO 037/DERLOP. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00370 | 10/04/2012 | 56547.01 | 56547.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL,REFERENTE A MARCO/12,DASEC. DE ADMINIS. PESSOA FISICACONFORME MEMO 037/DERLOP. | 00002037327404 | SERGIO DE TARSO VIEIRA E OUTROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00362 | 10/04/2012 | 156508.79 | 156508.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TELEFONICOS VOZ DA SECRETARIA DE SEGURANCA REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/12 COM VENCIMENTOEM 25 MARCO/12. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00367 | 10/04/2012 | 79543.66 | 79543.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL,REFERENTE A MARCO/12,DASEC. DE EDUCACAO PESSOA JURIDICA, CONFORME MEMO 037/DERLOP. | 08298416002274 | PAROQUIA N S DA BOA VIAGEM |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00358 | 10/04/2012 | 53526.24 | 53326.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL,REFERENTE A MARCO/12,DASEC. DE EDUCACAO PESSOA FISI-CA, CONFORME MEMO 037/DERLOP. | 00095391037468 | ADRIANA BARRETO ROCHA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 00363 | 10/04/2012 | 889.96 | 889.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESAPROPRIA-CAO DE AREA DE TERRA DO SITIO,JUREMA NO MUNICIPIO DE ITATUBACONFORME DEC. 32.737/12. | 00043776795468 | OZENIR DA SILVA MUNIZ |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 00359 | 10/04/2012 | 1553.98 | 1553.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESAPROPRIA-CAO DE 123 GLEBAS RURAIS DENO-MINADA SITIO JUREMA NO MUNICI-PIO DE ITATUBA PARA IMPLANTA-CAO DA 1 ETAPA DO CANAL ACAUA,CONFORME DEC. 32.737/12. | 00007588097434 | ALUIZIO FRANCISCO DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 00360 | 10/04/2012 | 46128.28 | 46128.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESAPROPRIA-CAO DE AREA DE TERRA CUJA DI-MENSSAO E DE 19.2452 HA, NAPROPRIEDADE RURAL DENOMINADA ,FAZENDA NO MUNICIPIO DE ITATU-BA-PB, CONFORME DEC. 32.737/12 | 00008894221415 | HERONALDO DE ANDRADE MARINHO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00371 | 11/04/2012 | 4990.00 | 4990.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE MANUTENCAO PERMANENTE, CONFORME ORDEM DE COMPRA 012/2012. | 40959462000155 | MP COM DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 00372 | 12/04/2012 | 21558.95 | 21558.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESAPROPRIA-CAO DE AREA DE TERRA, ONDE SE-IMPLEMENTADO A 1 ETAPA DO CA-NAL ACAUA, CONFORME DEC.32.737DE FEV/12. | 00025045105434 | JOSE RONALDO MARTINS DE ANDRADE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 00373 | 12/04/2012 | 1623.31 | 1623.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESAPROPRIA-CAO DE AREA DE TERRA, ONDE SE-IMPLEMENTADO A 1 ETAPA DO CA-NAL ACAUA, CONFORME DEC.32.737FEV/12. | 00007078749472 | JOAQUIM LOPES DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 00375 | 12/04/2012 | 5058.00 | 5058.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AREGULARIZACAO INDENIZACAO DADESAPROPRIACAO DO CANAL ACAUAARACAGI-ADUTOR DAS VERTES LI- TORANEAS,EM FAVOR DO EXPRO- PRIADO IREMAR LIMA DA SILVA.CONF.PROC.12016993-2. | 00007641516491 | IREMAR LIMA DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 00376 | 12/04/2012 | 552.41 | 552.41 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AREGULARIZACAO INDENIZACAO DADESAPROPRIACAO DO CANAL ACAUAARACAGI-ADUTOR DAS VERTES LI- TORANEAS,EM FAVOR DO EXPRO- PRIADO JAILSON FERREIRA LOPES CONF.PROC.12016994-1. | 00020393768449 | GERCINA MARQUES DE SOUZA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 00377 | 12/04/2012 | 3638.80 | 3638.80 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AREGULARIZACAO INDENIZACAO DADESAPROPRIACAO DO CANAL ACAUAARACAGI-ADUTOR DAS VERTES LI- TORANEAS,EM FAVOR DO EXPRO- PRIADO GERCINA MARQUES DE SOU-SA.CONF.PROC.12016989-4. | 00079904920400 | JAILSON FERREIRA LOPES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Inexigível | 00374 | 12/04/2012 | 431.82 | 431.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM REGISTRO DEIMOVEL ART. 14 DA LEI 6015773,CONFORME OFICIO N. 93/12-GAB /PGE. | 00618462000177 | 1 OFICIO DE REG. DE IM.DO DIST.FEDERAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00378 | 13/04/2012 | 2291.88 | 2291.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA ODETE ENEDINA DESOUSA. | 00018160107404 | GIOVANNY DE SOUSA LIMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00379 | 13/04/2012 | 2077.94 | 2077.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DO SOCORRO DE SOUZA. | 00032453540459 | MARIA SOLIDADE DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00380 | 13/04/2012 | 2022.82 | 2022.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDOR EDY CARVALHO CAHI-NO. | 00027232441487 | SOLANGE CARVALHO CAHINO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00382 | 13/04/2012 | 24337.78 | 24337.78 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO DE SALARIO E EN-CARGOS SOCIAIS DO SERVIDOR CE-DIDO CLAUDIO COELHO LIMA. REF.AO MES DE MARCO/2012. | 00394494003151 | MJ DEP DE POLICIA FEDERAL SPF SR PB |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00383 | 13/04/2012 | 21718.04 | 21718.04 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO DE SALARIO E EN-CARGOS SOCIAIS DO SERVIDOR CE-DIDO RODRIGO AUGUSTO DE CARVA-LHIO DE MARCO/2012. | 00394494003151 | MJ DEP DE POLICIA FEDERAL SPF SR PB |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00384 | 13/04/2012 | 820000.00 | 820000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, REFERENTE A MARCO/12CONFORME CT. 06/12, DESTINADOSAO COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00388 | 13/04/2012 | 876581.98 | 876581.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO , REFERENTE AOMES DE MARCO/12, DA SECRETA- RIA DE SEGURANCA | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00385 | 13/04/2012 | 257839.78 | 257839.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO, REFERENTE AOMES DE MARCO/12, DA SECRETA- RIA DE SAUDE. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00386 | 13/04/2012 | 728920.81 | 728920.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO , REFERENTE AOMES DE MARCO/12, DA SECRETA- RIA DE EDUCACAO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00387 | 13/04/2012 | 393741.53 | 393741.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO , REFERENTE AOMES DE MARCO/12, DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00381 | 13/04/2012 | 250.18 | 250.18 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOPAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIADA COLETORIA ESTADUAL DE PEDRADE FOGO.MES DE COMPETENCIA MARCO/2012, COM VENCIMENTO EM 09/04/2012.CONF.OFICIO N.4675.2012-7 DE 03 DE ABRIL DE 2012. PROCESSO N.12016878-2. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Custódia e Reintegração Social | HUMANIZACAO, CAMINHO DA RESSOCIALIZACAO | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00394 | 16/04/2012 | 4941.31 | 4941.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEOBRIGACOES PATRONAIS (INSS),DOPROJETO LIBERTA, CONVENIO 01/ 2009, REFERENTE AO MES DE MARCO/12. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00395 | 16/04/2012 | 1449.17 | 1449.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX SERVIDOR SERAFICO AUGUSTO DA NOBREGA. | 00010977422453 | MANOEL AUGUSTO DA NOBREGA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00396 | 16/04/2012 | 2100.11 | 2100.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX SERVIDORA DALCI DA NOBREGA MOREIRA. | 00095359222468 | FABIO JOSE DA NOBREGA MOREIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00389 | 16/04/2012 | 1830.40 | 1830.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORLINO LEMOS DE VASCONCELOS. | 00002847415408 | EDMILSON LEMOS DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00390 | 16/04/2012 | 2123.39 | 2123.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE GOMES MACHADO. | 00020640072453 | ERIVAN DOS SANTOS MACHADO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00391 | 16/04/2012 | 1439.28 | 1439.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORLINDUARTE NORONHA DE OLIVEIRA. | 00008672903404 | LUZIA PONCE LEON NORONHA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00392 | 16/04/2012 | 1880.24 | 1880.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORANTONIO SOARES DA ROCHA. | 00048654493453 | JOAO FRANCISCO DA ROCHA NETO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00393 | 16/04/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE FIRMINO RODRIGUES FILHO. | 00095126562487 | MARIA DE OLIVEIRA RODRIGUES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00397 | 17/04/2012 | 856.15 | 856.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARLENE CABRAL DE MELO, | 00041461495415 | REGINA LUCIA CORREIA C DE M MAGALHAES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00398 | 17/04/2012 | 2183.52 | 2183.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOAO GALDINO DE OLIVEIRA. | 00000399111794 | MARIA DE FATIMA MARTINS DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00399 | 17/04/2012 | 315.57 | 315.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DO CARMO SILVA. | 00062387111400 | PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00400 | 17/04/2012 | 2194.75 | 2194.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA TANIA MARIA ALENCAR ARNAUD. | 00004880552453 | HERIBERTO LEITE ARNAUD |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00401 | 17/04/2012 | 2291.88 | 2291.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO__DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDO-RA IRANI QUEIROGA DE OLIVEIRA. | 00083785906820 | FRANCISCO PAULO DE QUEIROGA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00402 | 17/04/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO JOSE NUNESDA SILVA FILHO. | 00021574618415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA NUNES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00403 | 17/04/2012 | 2239.21 | 2239.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA SEVERINA DA CONCEI-CAO FERNANDES. | 00005975980453 | FRANCISCO ANISIO FERNANDES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00404 | 17/04/2012 | 2291.88 | 2291.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA SEVERINA DOS SANTOS OLIVEI-RA. | 00037990152487 | ALDA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00407 | 17/04/2012 | 1971.05 | 1971.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA VALDECIRA CANUTO DA SILVA. | 00075283646491 | ROBERVAL ARAUJO DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00408 | 17/04/2012 | 2182.38 | 2182.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DO SOCORRO L CLEMEN-TINO. | 00064980081487 | FRANCISCO CLEMENTINO DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00409 | 17/04/2012 | 418.13 | 418.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOAO CUSTODIO DOS SANTOS. | 00000130403326 | FRANCISCA DAS CHAGAS AQUINO ROLIM |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00410 | 17/04/2012 | 1588.69 | 1588.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA ESTRELA VIANA. | 00094145318820 | ANTONIO JOSE VIANA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00411 | 17/04/2012 | 2183.44 | 2183.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DAANA MARIA CAMPOS DE LIRA. | 00004902234432 | MANUELLA CAMPOS DE LIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00412 | 17/04/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA SEBASTIANA ARAUJO DE SOUZA. | 00013203517434 | IRENE ARAUJO DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00413 | 17/04/2012 | 2142.22 | 2142.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORPEDRO ANTAS PEREIRA. | 00088475158404 | ZILAH FERRAZ ANTAS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00414 | 17/04/2012 | 1628.80 | 1628.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORMANOEL ANTONIO DE SENA. | 00049295780787 | JOAO ANTONIO DE SENA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00415 | 17/04/2012 | 361.50 | 361.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORPAULO JOSE DE OLIVEIRA. | 00018163840463 | SONIA MARIA DA NOBREGA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00416 | 17/04/2012 | 2291.88 | 2291.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIENE AZEVEDO SILVA. | 00004507983487 | JOSE BARAUNA DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00417 | 17/04/2012 | 1018.68 | 1018.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA FRANCISCA BARBOSA GUIMARAES | 00055991467404 | EUGENIA BARBOSA GUIMARAES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOCAO DO SEU RETORNO AS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00406 | 17/04/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEINSS, PARTE PATRONAL DO CONTADOR DA EMPRESA RADIO TABAJARAREFERENTE AO MES DE MARCO/12. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00432 | 18/04/2012 | 9626.18 | 9626.18 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO DE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDOR CE-DIDO AO GOVERNO DA PARAIBA.CORRESPONDENTE A MARCO/2012. CONF.MEMO.131/DEREH | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00418 | 18/04/2012 | 2291.88 | 2291.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE MELQUIADES VILAR PRIMEIRO | 00003366832436 | JOSE MACILON ALVES MELQUIADES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00419 | 18/04/2012 | 1050.73 | 1050.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA AUXILIADORA SOUZA DASILVA. | 00025073729404 | PAULO ANTONIO DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00420 | 18/04/2012 | 1562.34 | 1562.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORLUIZ GONZAGA DA SILVA SANTOS. | 00084110333415 | MARIA ANTONIETA DE OLIVEIRA SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00421 | 18/04/2012 | 1810.62 | 1810.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE FRANCISCO PAULO. | 00072595019449 | ALZIRA AURELIANA PAULO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00422 | 18/04/2012 | 1243.33 | 1243.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA EMILIA DE MELO. | 00002323887416 | LUCELIA_DE ALBUQUERQUE MELO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00423 | 18/04/2012 | 2245.49 | 2245.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORGERSON FARIAS MACAU. | 00022013032404 | MARIA WALLEMAR ARAUJO MACAU |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00424 | 18/04/2012 | 1954.07 | 1954.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA VILMA SOARES DA CUNHA REGO. | 00007391007420 | MAYARA JOSEFA DA CUNHA REGO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00425 | 18/04/2012 | 2291.88 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORVAUTRUDES DE SOUSA FRANCO FI-LHO. | 00001184419817 | MARIA DO ROSARIO SOARES FRANCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00426 | 18/04/2012 | 2291.88 | 2291.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA NEUSA RODRIGUES DEALMEIDA. | 00005057450468 | EUCLIDES DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00427 | 18/04/2012 | 2291.88 | 2291.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA EURENICE BATISTA DA SILVADIONISIO. | 00037427903404 | ROGERIA BATISTA DA S DIONIZIO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00428 | 18/04/2012 | 2291.88 | 2291.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORVAUTRUDES DE SOUSA F. FILHO. | 00001184419817 | MARIA DO ROSARIO SOARES FRANCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00429 | 18/04/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE SEVERINO DE ARAUJO. | 00087255901468 | MARIA ELTELVINA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Inexigível | 00430 | 18/04/2012 | 1144.20 | 1144.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACAO ,REFERENTE A SERVICOS EXTRAORDINARIO A AERONAVE PP-EPG, REALIZADO EM 26 DE MARCO/12, CONFORME OFICIO N.570-SPG. | 00352294003217 | INFRAERO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00431 | 18/04/2012 | 2276.70 | 2276.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEINDENIZACOES POR NOTIFICACAO ,DE INFRACAO DE TRASITO DE VA-RIOS PROCESSOS, POR TER SIDOEMITIDO GD N. 20 EM ANEXO. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00434 | 19/04/2012 | 10700.00 | 10700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE100 BATERIAS PARA MOTOS, CON-FORME ATA DE REGISTRO DE PRECO0079/2011. | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00433 | 19/04/2012 | 364.73 | 364.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE PEDRAS DE FOGO | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00436 | 20/04/2012 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL, REFERENTE A MARCO/12 ,DA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00020610289420 | MARCOS ANTONIO JACOME SOARES DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00435 | 20/04/2012 | 30401.60 | 30401.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE MA-TERIAL PARA MANUTENCAO DE VEI-CULOS- OLEO LUBRIFICANTE E FLUIDOS DE FREIO, CONFORME ATA DEREGISTRO DE PRECO N 0073/2011. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00437 | 20/04/2012 | 1608.09 | 1608.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX SERVIDORA TEREZINHA LOPES BARBOSA. | 00003647987425 | VIRGINIA BARBOSA DIAS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00438 | 20/04/2012 | 1640.76 | 1640.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX SERVIDOR JOCEMAR CHAVES DE MELO. | 00021864810491 | MARIA DA PAZ PADILHA CHAVES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00439 | 24/04/2012 | 1548.75 | 1548.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARLI DE SOUZA CARNEIRO. | 00010980482453 | VALDOMIRO LEANDRO CARNEIRO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00440 | 24/04/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARLI DE SOUZA CARNEIRO. | 00010980482453 | VALDOMIRO LEANDRO CARNEIRO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00441 | 24/04/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA DARCI DA SILVA. | 00048857343472 | SEVERINA DE ALMEIDA HENRIQUE PEREIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00442 | 24/04/2012 | 2142.22 | 2142.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA GORETTI DANTAS. | 00006728043446 | DOMETTILA DANTAS SENA MARTINS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00444 | 24/04/2012 | 1242.53 | 1242.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA DARCI DA SILVA. | 00009865861453 | DAISE DA SILVA PEREIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00446 | 24/04/2012 | 1736.52 | 1736.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORJOSE MEDEIROS FLORENTINO. | 00062173804472 | QUITERIA FERREIRA FLORENTINO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00447 | 24/04/2012 | 2099.83 | 2099.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORJOSE ALEIXO DA SILVA. | 00003681668485 | MAGNA COELI BARROS ALEIXO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00448 | 24/04/2012 | 305.47 | 305.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORJORGE MARINHO. | 00051929066449 | MARIA IAPONIRA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00449 | 24/04/2012 | 1013.98 | 1013.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DE LOUDES OLIVEIRA. | 00025126695487 | MARIA GILMA DE FIGUEIREDO EPAMINONDAS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00450 | 24/04/2012 | 1812.02 | 1812.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORHUBERTO DE OLIVEIRA CARVALHO. | 00097861642453 | SEBASTIANA RODRIGUES DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00451 | 24/04/2012 | 822.11 | 822.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORHENRIQUE DANTAS LACERDA. | 00087289067487 | MARIA DE FATIMA MACENA LACERDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00452 | 24/04/2012 | 214.42 | 214.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA TERBA MONTEIRO DO N D TEI-XEIRA. | 00047550236453 | ANTONIO DINIZ TEIXEIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00453 | 24/04/2012 | 1360.72 | 1360.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORVALTER ANGELO DA SILVA. | 00049883011415 | IVANILDA DE SOUZA AMORIM ANGELO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00454 | 24/04/2012 | 2111.30 | 2111.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARLENE FLORENCIO SOARES. | 00016175140478 | MANUEL SOARES DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 00463 | 24/04/2012 | 16872.50 | 16872.50 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO E ENCARGOS SO-CIAIS, DO SERVIDOR MARENILSONBATISTA DA SILVA,CORRESPONDEN-TE AO MES DE MARCO/12.CONF OFICIO N.152/2012/GS/SEDAP. | 00348003000110 | EMBRAPA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00459 | 24/04/2012 | 392188.72 | 392188.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE MARCO/12, DA SECRETARIADE SEGURANCA. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00455 | 24/04/2012 | 33597.13 | 33597.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE MARCO/12, DA SECRETARIADE SEGURANCA. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00462 | 24/04/2012 | 566089.14 | 566089.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE MARCO/12, DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00458 | 24/04/2012 | 18840.34 | 18840.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE MARCO/12, DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00456 | 24/04/2012 | 65621.83 | 65621.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE MARCO/12, DA SECRETARIADE EDUCACAO. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00460 | 24/04/2012 | 612736.15 | 612736.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE MARCO/12, DA SECRETARIADE EDUCACAO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00461 | 24/04/2012 | 580312.68 | 580312.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE MARCO/12, DA SECRETARIADE SAUDE. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00457 | 24/04/2012 | 150070.74 | 150070.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE MARCO/12, DA SECRETARIADE SAUDE. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00474 | 25/04/2012 | 549904.44 | 549904.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEADMINISTRACAO DE VEICULOS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ,CONFORME CT. 051/08 E TA 04/11REFERENTE A MARCO/12,DE DIVER-SAS SECRETARIAS. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00476 | 25/04/2012 | 337038.78 | 337038.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEADMINISTRACAO DE VEICULOS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ,CONFORME CT. 051/08 E TA 04/11REFERENTE A MARCO/12,DA SECRE-TARIA DE SAUDE. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00477 | 25/04/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEADMINISTRACAO DE VEICULOS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ,CONFORME CT. 051/08 E TA 04/11REFERENTE A MARCO/12,DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00475 | 25/04/2012 | 1589747.98 | 1589747.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEADMINISTRACAO DE VEICULOS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ,CONFORME CT. 051/08 E TA 04/11REFERENTE A MARCO/12,DA SECRE-TARIA DE SEGURANCA. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00473 | 25/04/2012 | 2143.82 | 2143.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORESPEDIAO CAZUZA DE ARAUJO. | 00032470002400 | ZELIA ANANIAS FERREIRA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 00464 | 25/04/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESAPROPRIA-CAO DE UMA AREA ONDE SERA IM-PLANTADA A 1 ETAPA DO CANAL ,ACAUA/ARACAGI, CONFORME DEC.32737/2012. | 00016042050400 | JOSE PEREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 00465 | 25/04/2012 | 1855.86 | 1855.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESAPROPRIA-CAO DE UMA AREA ONDE SERA IM-PLANTADA A 1 ETAPA DO CANAL ,ACAUA/ARACAGI, CONFORME DEC.32737 DE 04 DE SETEMBRO/2012. | 00050835645720 | ELIAS MUNIZ DA CRUZ |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 00466 | 25/04/2012 | 704.91 | 704.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESAPROPRIA-CAO DE UMA AREA ONDE SERA IM-PLANTADA A 1 ETAPA DO CANAL ,ACAUA/ARACAGI, CONFORME DEC.32737 DE 04 DE SETEMBRO/2012. | 00032457642434 | ISRAEL VICENTE DE LIMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 00467 | 25/04/2012 | 448.03 | 448.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESAPROPRIA-CAO DE UMA AREA ONDE SERA IM-PLANTADA A 1 ETAPA DO CANAL ,ACAUA/ARACAGI, CONFORME DEC.32737 DE 04 DE FEVEREIRO/2012. | 00028153243420 | SEVERINO VICTOR CAVALCANTI |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 00468 | 25/04/2012 | 438.45 | 438.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESAPROPRIA-CAO DE UMA AREA ONDE SERA IM-PLANTADA A 1 ETAPA DO CANAL ,ACAUA/ARACAGI, CONFORME DEC.32737 DE 04 SETEMBRO/2012. | 00007894848468 | MANOEL FERREIRA DE LIMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 00469 | 25/04/2012 | 531.92 | 531.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESAPROPRIA-CAO DE UMA AREA ONDE SERA IM-PLANTADA A 1 ETAPA DO CANAL ,ACAUA/ARACAGI, CONFORME DEC.32737 DE 04 SETEMBRO/2012. | 00033787395415 | IZAIAS RAIMUNDO DA SILVA FILHO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 00470 | 25/04/2012 | 524.30 | 524.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESAPROPRIA-CAO DE UMA AREA ONDE SERA IM-PLANTADA A 1 ETAPA DO CANAL ,ACAUA/ARACAGI, CONFORME DEC.32737 DE 04 SETEMBRO/2012. | 00018064540763 | CICERO HONORATO DE SALES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 00471 | 25/04/2012 | 4037.40 | 4037.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESAPROPRIA-CAO DE UMA AREA ONDE SERA IM-PLANTADA A 1 ETAPA DO CANAL ,ACAUA/ARACAGI, CONFORME DEC.32737 DE 04 SETEMBRO/2012. | 00023685816420 | MARIA DAS DORES LIMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 00472 | 25/04/2012 | 1673.12 | 1673.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESAPROPRIA-CAO DE UMA AREA ONDE SERA IM-PLANTADA A 1 ETAPA DO CANAL ,ACAUA/ARACAGI, CONFORME DEC.32737 DE 04 FEVEREIRO/2012. | 00034933247749 | NATANAEL BARBOSA MUNIZ |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00482 | 26/04/2012 | 1620.66 | 1620.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE-AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORJOSE EDMILSON CONSERVA. | 00045120862420 | LUCIA DE FATIMA TAVARES CONSERVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00478 | 26/04/2012 | 2215.79 | 2215.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORJOSE FIRMINO RODRIGUES FILHO,POR TER SIDO EMITIDO GD N 393. | 00095126562487 | MARIA DE OLIVEIRA RODRIGUES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00479 | 26/04/2012 | 2291.88 | 2291.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORJOSE SEVERINO DE ARAUJO . POR TER SIDO EMITIDO GD N 429. | 00087255901468 | MARIA ELTELVINA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00480 | 26/04/2012 | 4195.33 | 4195.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PAGAMENTO_ COMMANUTENCAO E PECAS DE ELEVADO-RES CONFORME CONTRATO N 014/10E TERMO ADITIVO 01/11. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00483 | 26/04/2012 | 8140.36 | 8140.36 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO E ENCARGOS SO-CIAIS, DO SERVIDOR ALEXANDREEDUARDO DE ARAUJO, CORRESPON -DENTE AO MES DE MARCO/2012 CONFORME MEMO 143/DEREH. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00484 | 26/04/2012 | 9205.94 | 9205.94 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO DE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS DO SERVIDOR MU-RILO DA CONCEICAO CUNHA WANZE-LER.CORRESPONDENTE A MARCO/12 CONF.MEMO.136/DEREH. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00485 | 26/04/2012 | 12623.38 | 12623.38 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO E ENCARGOS SO-CIAIS,DO SERVIDOR AFONSO CELSOCALDEIRA SCOCUGLIA,CORRESPON -DENTE AO MES DE MARCO/2012 CONF. MEMO 141/DEREH. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00486 | 26/04/2012 | 8140.36 | 8140.36 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO DE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS DO SERVIDORCLAUDIO BENEDITO SILVA FURTADOCORRESPONDENTE A MARCO/2012 CONF.MEMO.140/DEREH | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00487 | 26/04/2012 | 5410.72 | 5410.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRU PARA RESSARCIMEN-TO DE SALARIO E ENCARGOS SOCI-AIS DO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MARCO ANTONIO FARIAS COUTI-NHO, REFERENTE AO MES DE MARCO/12.CONF. MEMO.144/DEREH. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00488 | 26/04/2012 | 9902.05 | 9902.05 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO E ENCARGOS SO-CIAIS DA SERVIDORA MARIA OLI VEIRA DE MORAES,CORRESPONDENTEMES DE MARCO/2012.CONFORME MEMO 138/DEREH. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00489 | 26/04/2012 | 3217.77 | 3217.77 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO E ENCARGOS SO-CIAIS,DA SERVIDORA MARIA AMAZILE VIEIRA BARBOSA, CORRESPON -DENTE AO MES DE MARCO/12 CONF. MEMO 139/DEREH. | 01263896001802 | MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00490 | 26/04/2012 | 4091.02 | 4091.02 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO DE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS DA SERVIDORAIRAE HEUSI DE LUCENA NOBREGA. CORRESPONDENTE A MARCO/12.CONFMEMO.135/DEREH. | 00489828000236 | MINISTERIO DO PLANEJAMENTO,ORC E GESTAO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00491 | 26/04/2012 | 3806.48 | 3806.48 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO E ENCARGOS SO-CIAIS,DA SERVIDORA ANA PAULADE SOUSA ALMEIDA,CORRESPONDEN-TE AO MES DE MARCO/2012.CONF MEMO 145/DEREH. | 10783898000175 | INSTITUTO FEDERAL DE EDU CIENC E TEC PB |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00492 | 26/04/2012 | 4688.66 | 4688.66 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO E ENCARGOS SO-CIAIS,DA SERVIDOR JOAO AZEVEDOLINS FILHO, CORRESPONDENTE AOMES DE MARCO/2012.CONF. MEMO 137/DEREH. | 10783898000175 | INSTITUTO FEDERAL DE EDU CIENC E TEC PB |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00493 | 26/04/2012 | 11753.95 | 11753.95 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO E ENCARGOS SO-CIAIS,DA SERVIDORA IVANILDA MATIAS GENTLE,CORRESPONDENTE AOMES DE MARCO/12.CONF. MEMO 142/DEREH. | 10783898000175 | INSTITUTO FEDERAL DE EDU CIENC E TEC PB |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOCAO DO SEU RETORNO AS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Inexigível | 00481 | 26/04/2012 | 10758.08 | 10758.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEOBRIGACOES PATRONAIS (FGTS) DOEX-SERVIDOR ADEMAR VICENTE DEOLIVEIRA POR MOTIVO DE APOSEN-TADORIA, CONFORME OFICIO N.319GS/SEAD. | 00000000404284 | BANCO DO BRASIL S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOCAO DO SEU RETORNO AS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00494 | 27/04/2012 | 66583.89 | 66583.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DOS SERVIDORES DA EMPRE-SA RADIO TABAJARA, REFERENTE AABRIL/2012. | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 00501 | 27/04/2012 | 4281.27 | 4281.27 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOPAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PRE-VIDENCIARIA PATRONAL DO PES-SOAL CEDIDO PELA PREFEITURA DECAMPINA GRANDE.MES DE FEV/2012CONFORME MEMO. 134/DEREH. | 41134826000120 | IPSEM INST PREV SERV MUNICIPAIS C GRANDE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 00502 | 27/04/2012 | 958.75 | 958.75 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOPAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PRE-VIDENCIARIA PATRONAL DO PES-SOAL CEDIDO PELO ESTADO DE TO-CANTINS.MES DE FEV/2012 CONFORME MEMO. 134/DEREH. | 25091307000176 | IGPREV INST. DE GEST. PREV.DO E.TOCANTIS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 00503 | 27/04/2012 | 123.10 | 123.10 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOPAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PRE-VIDENCIARIA PATRONAL DO PES-SOAL CEDIDO PELO ESTADO DE RONDONIA.MES DE FEV/2012 CONFORME MEMO. 134/DEREH | 08296673000142 | INST DE PREV DO EST DE RONDONIA-IPERON |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00496 | 27/04/2012 | 226463.52 | 226463.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO E GERENCIAMENTO DE FROTAS- TIPO VIATURAS, CONFORME -CONTRATO N 20/2008 E TERMO ADITIVO 04/2011, REFERENTE AO MESDE MARCO/2012. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00500 | 27/04/2012 | 47707.20 | 47707.20 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER -DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCA-CAO E GERENCIAMENTO DE FROTAS DE VEICULOS TIPO AMBULANCIA -CONFORME CONTRATO N 19/2008 E TERMO ADITIVI 04/2011, REFERENTE AO MES DE MARCO/2012. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00495 | 27/04/2012 | 2235.32 | 2235.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSE LEGAL ,DOS SERVIDORES DA EMPRESA RA-DIO TABAJARA, REFERENTE AOMES DE ABRIL/12. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00510 | 27/04/2012 | 191642.27 | 191642.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO DA SEC. DE SEGURANCA REFERENTE MARCO/12, COM VENC.EM25/04/12, CONFORME CT. 020/10,E TERMO ADITIVO N. 01/11. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00509 | 27/04/2012 | 33373.86 | 33373.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO DA SEC. DE SAUDE REFE-RENTE A MARCO/12, COM VENC.EM25/04/12, CONFORME CT. 020/10,TERMO ADITIVO N. 01/11. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00508 | 27/04/2012 | 14166.66 | 14166.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO DA SEC. DE EDUCACAO RE-FERENTE A MARCO/12, COM VENC.EM 25/04/12. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00498 | 27/04/2012 | 3270.77 | 3270.77 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER -DESPESAS COM PAGAMENTO DE SER-VICOS DE DADOS EMBRATEL REFE-RENTE AO MES DE MARCO/2012. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Custódia e Reintegração Social | HUMANIZACAO, CAMINHO DA RESSOCIALIZACAO | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00507 | 27/04/2012 | 688.41 | 688.41 | VALOR EMPENHADO PARA COMPLEMENTACAO DA GPS FEVEREIRO/12 REFERENTE AO INSS DOS CONVENIADOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00511 | 27/04/2012 | 277188.08 | 277188.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO DE DIVERSA SECRETARIA ,REFERENTE A MARCO/12, VENC.EM25/04/12, CONFORME CT. 020/10, | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00497 | 27/04/2012 | 1240.65 | 1240.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA GENEDI DOS SANTOS AR-RUDA. | 00003225818852 | JOSE ARRUDA FILHO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00499 | 27/04/2012 | 2291.88 | 2291.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DAS NEVES SANTANA DACRUZ. | 00046854509491 | JUSSARA SANTANA DA CRUZ |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00512 | 30/04/2012 | 2291.88 | 2291.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE -AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORSOLON ONIAS DE SOUZA FILHO. | 00032495773400 | MARIA DO CARMO DE SOUSA NUNES ONIAS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00513 | 30/04/2012 | 699.50 | 699.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE -AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA HILDA DUNGA. | 00025202650434 | MARIA DE FATIMA PEREIRA CAROLINO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00518 | 30/04/2012 | 1850.72 | 1850.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RAALZENIRA BEZERRA LINS. | 00006981291487 | NILSON LINS DE ALBUQUERQUE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00519 | 30/04/2012 | 6022.25 | 6022.25 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AFATURA DE DEBITO DO SERVICO DEDADOS EMBRATEL,DO MES DE MARCO/12,COM VENCIMENTO EM 25/04/12DE RESPONSABILIDADE DA POLICIAMILITAR.OFICIO. CGC 17/2012-CG | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Custódia e Reintegração Social | HUMANIZACAO, CAMINHO DA RESSOCIALIZACAO | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00514 | 30/04/2012 | 22412.53 | 22412.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS CONFORME CONV/001/09 E TERMO ADITIVO N 04/11, REFERENTE AO MES DE ABRIL/12. | 00002174159465 | ADNALDO ALVES E OUTROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00515 | 30/04/2012 | 692454.40 | 692454.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEVALES TRANSPORTES A EMPRESA AETC,DESTINADO AOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DA CIDADE DE- | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00516 | 30/04/2012 | 172788.00 | 172788.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEVALES TRANSPORTES A EMPRESA AETC,DESTINADO AOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DA CIDADE DE-CAMPINA GRANDE PB,REFERENTE AOMES DE ABRIL/2012 CONFORME CONTRATO N 20/11 E TERMO ADITIVO N 06/11. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00523 | 03/05/2012 | 91541.71 | 91541.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAODE PAGAMENTO EMITIDO COM CODI-GO DE DESCONTO INDEVIDO, GD N.33. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOCAO DO SEU RETORNO AS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Inexigível | 00522 | 03/05/2012 | 5230.15 | 5230.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEOBRIGACOES PATRONAIS (FGTS)DOSSERVIDORES DA EMPRESA RADIO TABAJARA, REFERENTE A ABRIL/2012COM VENC. EM 07/05/12. | 00000000404284 | BANCO DO BRASIL S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00524 | 03/05/2012 | 12241.11 | 12241.11 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO E ENCARGOS SO-CIAIS,DO SERVIDOR LUCIO FLAVIOLEITAO PEIXOTO DE VASCONDELOS,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2012.CONFORME MEMO 148/DEREH | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00521 | 03/05/2012 | 274.93 | 274.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO,DE ENERGIA ELETRICA, DA EEEF .DOM VITAL, EM PEDRAS DE FOGO ,REFERENTE A MARC/12, COM VENC.17/04/12. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00525 | 03/05/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL,REFERENTE A ABRIL/12,DASEC. DE ADMINIS. PESSOA JURIDICA, CONFORME MEMO 050/DERLOP. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00528 | 03/05/2012 | 231988.72 | 231988.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL,REFERENTE A ABRIL/12,DASEC. DE ADMINIS. PESSOA JURIDICA, CONFORME MEMO 050/DERLOP. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00529 | 03/05/2012 | 62547.01 | 62547.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL,REFERENTE A ABRIL/12,DASEC. DE ADMINIS. PESSOA FISICACONFORME MEMO 050/DERLOP. | 00002037327404 | SERGIO DE TARSO VIEIRA E OUTROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00530 | 03/05/2012 | 111709.60 | 111684.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL,REFERENTE A ABRIL/12,DASEC. DE SEGURANCA PESSOA FISI-CA, CONFORME MEMO 050/DERLOP. | 00023720042472 | DALZISA CASTRO SIMOES E OUTROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00531 | 03/05/2012 | 47211.30 | 47211.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL,REFERENTE A ABRIL/12,DASEC. DE SEGURANCA PESSOA JURI-DICA, CONFORME MEMO 050/DERLOP | 09137647000134 | ORGANIZACAO BOMFIM LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00532 | 03/05/2012 | 72881.24 | 72681.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL,REFERENTE A ABRIL/12,DASEC. DE EDUCACAO PESSOA FISI-CA, CONFORME MEMO 050/DERLOP. | 00095391037468 | ADRIANA BARRETO ROCHA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00533 | 03/05/2012 | 77243.66 | 77243.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL,REFERENTE A ABRIL/12,DASEC. DE EDUCACAO PESSOA JURIDICA, CONFORME MEMO 050/DERLOP. | 08298416002274 | PAROQUIA N S DA BOA VIAGEM |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00534 | 03/05/2012 | 18526.69 | 18526.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL,REFERENTE A ABRIL/12,DASEC. DE SAUDE PESSOA FISICA CONFORME MEMO 050/DERLOP. | 00021160511420 | ELI CORREIA SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00535 | 03/05/2012 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL,REFERENTE A ABRIL/12,DASEC. DE SAUDE PESSOA JURIDICACONFORME MEMO 050/DERLOP. | 08665424000187 | ASSOC DOS SUB E SARG DO EXERCITO ASSEX |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00527 | 03/05/2012 | 2291.88 | 2291.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA SEBASTIANA ARAUJO DE SOUZA. | 00013203517434 | IRENE ARAUJO DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00537 | 04/05/2012 | 1961.10 | 1961.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORFRANCISCO MONTEIRO DE MEDEIROS | 00046840583449 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MEDEIROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00538 | 04/05/2012 | 9000.00 | 9000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTA-CAO DA NE 457 POR TER SIDO EM-PENHADO A MENOR. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00536 | 04/05/2012 | 5091.53 | 5091.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE PESSOAL DA SERVIDORA, MIRINLEITE, REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO/FEVEREIRO/MARCO/12. | 00662270000320 | INST NAC METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOG |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOCAO DO SEU RETORNO AS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Inexigível | 00541 | 04/05/2012 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL REFERENTE AO MES DE ABRIL/12, DAEMPRESA RADIO TABAJARA, CONFORME CT.02/12. | 00004018460406 | SOCRATIS MOURA SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00539 | 04/05/2012 | 143940.75 | 143940.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, REFERENTE AO MES DEMARCO/12, CONFORME CT.023/10 ETA 002/11. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00540 | 04/05/2012 | 110361.88 | 110361.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, REFERENTE AO MES DEMARCO/12, CONFORME CT.007/10 ETA 002/11. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00542 | 07/05/2012 | 18.71 | 18.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO DO POSTO DE VIGILANCIA DA DEFESA AGROPECUARIA,DE CAPOORAN, CONFORME OFICIO N114/2012. | 24514309000168 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG CUPIS CAAPOR |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00544 | 08/05/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE SALARIO E EN-CARGOS SOCIAIS A UFCG REFEREN-TE AO MES DE ABRIL/12, DE FUN-CIONARIO CEDIDO AO ESTADO CON-FORME MEMO N 153/12/DEREH. | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00543 | 08/05/2012 | 459.70 | 459.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE-IDENIZACAO A LOCALIZA PELA IN-FRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO ESTADO, CONFORME ESTABELECIDO NO CONTRATO N 007/2010. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00545 | 09/05/2012 | 38.46 | 38.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORWILSON ALVES DE OLIVEIRA. | 00050954261453 | MARIA DIONE DE ALMEIDA OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00546 | 09/05/2012 | 2291.88 | 2291.88 | ------------------------------VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDO-RA FRANCISCA PEREIRA REIS. | 00018153810430 | FRANCISCO PEREIRA FILHO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00547 | 11/05/2012 | 820000.00 | 820000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULOS REFERENTEAO MES DE ABRIL/2012 CONFORME CONTRATO 06/2012. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00548 | 15/05/2012 | 21000.00 | 21000.00 | VALOR DE EMEPENHO PARA ATENDERDESPESA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BATERIAS AUTOMOTI--VAS CONFORME ATA DE REGISTRO -DE REGISTRO DE PRECO N 69/11. | 12457564000137 | UNIDAS COM DE PECAS PESADAS E SERV LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00549 | 15/05/2012 | 5668.45 | 5668.45 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOPAGAMENTO DAS FATURAS DE ENER-GIA ELETRICA PELA CELPE DOS SEGUINTES USUARIOS: COLETORIA ESTADUAL,POSTO FISCAL,EE GETU-LIO GUEDES,EE JOAO URSULO,ESC EST. DOM VITAL,DELEGACIA DE POLICIA,CADEIA PUBLICA.REFERENTEAO MES DE ABRIL/2012, CONFORMEOFICIO:085/2012/GECAD/SEAD. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00554 | 16/05/2012 | 137054.48 | 137054.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEVOZ DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A MARCO/12, COM VENC.EM 25/04/12, CONFORME CT.05/12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00556 | 16/05/2012 | 71221.24 | 71221.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEVOZ DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A MARCO/12, COM VENC.EM 25/04/12, CONFORME CT.05/12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00557 | 16/05/2012 | 50081.49 | 50081.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEVOZ DA SECRETARIA DE EDUCACAO,REFERENTE MARCO/12, COM VENC.EM 25/04/12, CONFORME CT.05/12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00555 | 16/05/2012 | 160075.88 | 160075.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEVOZ DE SECRETARIA DE SEGURANCAFERENTE A MARCO/12, COM VENC.EM 25/04/12, CONFORME CT.05/12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00551 | 16/05/2012 | 11044.02 | 11044.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRU PARA RESSARCIMEN-TO DE SALARIO E ENCARGOS SOCI-AIS DO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO RODRIGO AUGUSTO DE C. COSTAREFERENTE AO MES DE ABRIL/2012CONFORME. MEMO. 144/DEREH. | 00394494003151 | MJ DEP DE POLICIA FEDERAL SPF SR PB |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00552 | 16/05/2012 | 24337.78 | 24337.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRU PARA RESSARCIMEN-TO DE SALARIO E ENCARGOS SOCI-AIS DO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO CLAUDIO COELHO LIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012CONFORME. MEMO. 155/DEREH. | 00394494003151 | MJ DEP DE POLICIA FEDERAL SPF SR PB |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00550 | 16/05/2012 | 2291.88 | 2291.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORCARLOS ANTONIO DE LACERDA. | 00003215889404 | ALEXANDRA PEREIRA DA COSTA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 00558 | 16/05/2012 | 3377.26 | 3377.26 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AREGULARIZACAO DAS INDENIZACOESDA DESAPROPRIACAO DO CANAL ACAUA-ARACAGI - ADUTOR DAS VERTENTES LITORANEAS.EM FAVO DO EXPROPRIADO MANOEL CRISTOVAOALVES.CONF. MEMO 42/12/ASSEJUR | 00002808470410 | MANOEL CRISTOVAO ALVES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 00559 | 16/05/2012 | 5562.75 | 5562.75 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AREGULARIZACAO DAS INDENIZACOESDA DESAPROPRIACAO DO CANAL ACAUA-ARACAGI - ADUTOR DAS VERTENTES LITORANEAS.EM FAVO DO EXPROPRIADO ANTONIO CORDEIRO DA DA SILVA.CONF. MEMO 43/12/ ASSEJUR. | 00041456793420 | ANTONIO CORDEIRO DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 00560 | 16/05/2012 | 1248.86 | 1248.86 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AREGULARIZACAO DAS INDENIZACOESDA DESAPROPRIACAO DO CANAL ACAUA-ARACAGI - ADUTOR DAS VERTENTES LITORANEAS.EM FAVOR DO EXPROPRIADO IGNACIA SILVANO DASILVA.CONF. MEMO 44/12/ASSEJUR | 00055285260434 | IGNACIA SILVANO DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 00561 | 16/05/2012 | 2436.64 | 2436.64 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AREGULARIZACAO DAS INDENIZACOESDA DESAPROPRIACAO DO CANAL ACAUA-ARACAGI - ADUTOR DAS VERTENTES LITORANEAS.EM FAVO DO EXPROPRIADO PAULO SILVANO DA SILVA.CONF. MEMO 39/12/ASSEJUR | 00060125241453 | PAULO SILVANO DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 00562 | 16/05/2012 | 2110.88 | 2110.88 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AREGULARIZACAO DAS INDENIZACOESDA DESAPROPRIACAO DO CANAL ACAUA-ARACAGI - ADUTOR DAS VERTENTES LITORANEAS.EM FAVO DO EXPROPRIADO ONOFRE VISTOR CA-VALCANTI.CONF. MEMO 46/2012/ ASSEJUR. | 00013152424434 | ONOFRE VICTOR CAVALCANTI |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 00563 | 16/05/2012 | 563.36 | 563.36 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AREGULARIZACAO DAS INDENIZACOESDA DESAPROPRIACAO DO CANAL ACAUA-ARACAGI - ADUTOR DAS VERTENTES LITORANEAS.EM FAVO DO EXPROPRIADO SEVERINA GALDINAS DOS SANTOS.CONF. MEMO 38/12/ ASSEJUR | 00002300749440 | SEVERINA GALDINO DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 00564 | 16/05/2012 | 1308.60 | 1308.60 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AREGULARIZACAO DAS INDENIZACOESDA DESAPROPRIACAO DO CANAL ACAUA-ARACAGI - ADUTOR DAS VERTENTES LITORANEAS.EM FAVO DO EXPROPRIADO ONOFRE VISTOR CA-VALCANTI.CONF. MEMO 45/2012/ ASSEJUR. | 00013152424434 | ONOFRE VICTOR CAVALCANTI |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 00565 | 16/05/2012 | 4702.28 | 4702.28 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AREGULARIZACAO DAS INDENIZACOESDA DESAPROPRIACAO DO CANAL ACAUA-ARACAGI - ADUTOR DAS VERTENTES LITORANEAS.EM FAVO DO EXPROPRIADO EVERALDO CAMELO BORBA.CONF.MEMO 41/12/ASSEJUR | 00034533117791 | EVERALDO CAMELO BORBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 00566 | 16/05/2012 | 868.04 | 868.04 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AREGULARIZACAO DAS INDENIZACOESDA DESAPROPRIACAO DO CANAL ACAUA-ARACAGI - ADUTOR DAS VERTENTES LITORANEAS.EM FAVOR DOEXPROPRIADO ARMANDO MARQUES DASILVA.CONF.MEMO 50/12/ASSEJUR | 00021983178420 | ARMANDO MARQUES DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 00567 | 16/05/2012 | 962.28 | 962.28 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AREGULARIZACAO DAS INDENIZACOESDA DESAPROPRIACAO DO CANAL ACAUA-ARACAGI - ADUTOR DAS VERTENTES LITORANEAS.EM FAVOR DAEXPROPRIADA GEDIE BARBOSA M. CONF.MEMO 50/12/ASSEJUR. | 00025200585449 | GEDIE BARBOSA MUNIZ |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 00568 | 16/05/2012 | 230.44 | 230.44 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AREGULARIZACAO DAS INDENIZACOESDA DESAPROPRIACAO DO CANAL ACAUA-ARACAGI - ADUTOR DAS VERTENTES LITORANEAS.EM FAVO DO EXPROPRIADO BENICIO MARQUES DASILVA.CONF.MEMO 53/12/ASSEJUR | 00001889530433 | BENICIO MARQUES DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 00569 | 16/05/2012 | 1199.64 | 1199.64 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AREGULARIZACAO DAS INDENIZACOESDA DESAPROPRIACAO DO CANAL ACAUA-ARACAGI - ADUTOR DAS VERTENTES LITORANEAS.EM FAVO DO EXPROPRIADO JOSE LUIZ DA SILVACONF.MEMO 55/12/ASSEJUR | 00003451877414 | JOSE LUIZ DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 00570 | 16/05/2012 | 1003.51 | 1003.51 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AREGULARIZACAO DAS INDENIZACOESDA DESAPROPRIACAO DO CANAL ACAUA-ARACAGI - ADUTOR DAS VERTENTES LITORANEAS.EM FAVO DO EXPROPRIADO SEVERINO ANTONIODA SILVA.CONF.MEMO 41/12/ASSE-JUR. | 00013935909420 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 00571 | 16/05/2012 | 767.81 | 767.81 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AREGULARIZACAO DAS INDENIZACOESDA DESAPROPRIACAO DO CANAL ACAUA-ARACAGI - ADUTOR DAS VERTENTES LITORANEAS.EM FAVO DO EXPROPRIADO JOSE BARBOSA MUNIZSOBRINHO.CONF.MEMO 49/12/ASSE-JUR. | 00098020102434 | JOSE BARBOSA MUNIZ SOBRINHO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 00572 | 16/05/2012 | 1046.38 | 1046.38 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AREGULARIZACAO DAS INDENIZACOESDA DESAPROPRIACAO DO CANAL ACAUA-ARACAGI - ADUTOR DAS VERTENTES LITORANEAS.EM FAVOR DAEXPROPRIADA MARIA DE SOUZA AL-VEZ.CONF.MEMO 54/12/ASSEJUR | 00002276333421 | MARIA ALVES DE SOUZA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 00580 | 17/05/2012 | 3503.45 | 3503.45 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AREGULARIZACAO DAS INDENIZACOESDA DESAPROPRIACAO DO CANAL ACAUA-ARACAGI - ADUTOR DAS VERTENTES LITORANEAS, CONFORME ,DEC. 32.737 DE 03/02/2012. | 00015119670482 | EMIDIO CAMELO BORBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 00581 | 17/05/2012 | 921.44 | 921.44 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AREGULARIZACAO DAS INDENIZACOESDA DESAPROPRIACAO DO CANAL ACAUA-ARACAGI - ADUTOR DAS VERTENTES LITORANEAS, CONFORME ,DEC. 32.737 DE 04/02/12. | 00026340704468 | JOSE GALDINO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00579 | 17/05/2012 | 2291.88 | 2291.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA NADIR RIBEIRO DA SILVA. | 00005072647463 | RITA DE CASSIA DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOCAO DO SEU RETORNO AS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Inexigível | 00582 | 17/05/2012 | 1757.92 | 1757.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TERMO DE RES-CISAO DE CONTRATO DE TRABALHO,DO SERVIDOR DA EMPRESA RADIO ,TABAJARA, CONFORME OFICIO N.292012-LIQ. | 00032426836415 | JAIMACI ANDRADE MARTINS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOCAO DO SEU RETORNO AS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00574 | 17/05/2012 | 16549.38 | 16549.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS(INSS), DOS SERVIDORES,DA EMPRESA RADIO TABAJARA, RE-FERENTE AO MES DE ABRIL/12,COMVENC. EM 20/05/12. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOCAO DO SEU RETORNO AS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00575 | 17/05/2012 | 0.30 | 0.30 | COMPLEMENTACAO DA NE N.574 EMITIDO A MENOR. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00577 | 17/05/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR VALOR QUE SE EMPENHA PARDER DEDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A JAN/FEV/12, ONDE FUNCIONAVA A 2 DELEGACIA DISTRITAL NARUA ALICE AZEVEDO N.56. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00578 | 17/05/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR VALOR QUE SE EMPENHA PARDER DEDER DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, REFERENTE AOS ME-SES,JAN/FEV/12, ONDE FUNCIONA-VA A 2 DELEGACIA DISTRITAL NARUA ALICE AZEVEDO N. 56. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Custódia e Reintegração Social | HUMANIZACAO, CAMINHO DA RESSOCIALIZACAO | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00576 | 17/05/2012 | 4974.18 | 4974.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO-DE OBRIGACOES PATRONAIS (INSS)DO PROJETO LIBERTA, CONVENIO -01/09, REFERENTE ABRIL/12 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00586 | 18/05/2012 | 1885.77 | 1885.77 | VALOR EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE ACONCESSAO DE USO DE AREA DO ESCRITORIO PARA SERVICO DE FISCALIZACAO DE MERCADORIAS EM TRANSITO CONFORMR CONTRATO COMERCIAAL N 02.2010.032.0009,REFERENTE AO MES DE ABRIL/12 COM VEN-CIMENTO EM 22/05/2012 | 00352294000110 | INFRAERO EMP BRAS DE INFRA ESTRUTURA AER |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00583 | 18/05/2012 | 2291.88 | 2291.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL EDSON CORREIADOS SANTOS. | 00020428162487 | ELSA ROCHA CORREIA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00584 | 18/05/2012 | 2291.88 | 2291.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA EDLEUZA MUNIZ DOS SANTOS. | 00000777241439 | ELIUDE MUNIZ DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00585 | 18/05/2012 | 724.05 | 724.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVOD0RVIVALDO DA SILVA CAVALCANTI. | 00088515869420 | EDITH CARDOZO CAVALCANTI |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00587 | 18/05/2012 | 2142.22 | 2142.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA_FRANCISCA FRANCINETE DASILVA. | 00008707138415 | ANTONIO RAIMUNDO DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00588 | 18/05/2012 | 2291.88 | 2291.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DO CARMO TRAJANO. | 00057026017420 | ROCIANE TRAJANO DA FONSECA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00589 | 18/05/2012 | 2291.88 | 2291.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORTACITO ALTINO DE ANDRADE. | 00001805070444 | ANA ISABEL DE SOUZA L ANDRADE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00590 | 18/05/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA TEREZINHA CARVALHO ABRANTES | 00007269315434 | JOSE ABRANTES DE QUEIROZ |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00591 | 18/05/2012 | 1174.09 | 1174.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE GARCIA DE FARIAS. | 00098008609400 | RITA CAJA FARIAS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00592 | 18/05/2012 | 2291.88 | 2291.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOAO DE DEUS MENDONCA. | 00061781690430 | ALDENORA EVANGELISTA LEITE MENDONCA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00593 | 18/05/2012 | 2291.88 | 2291.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA FREIRE DA COSTA. | 00014639106491 | RAIMUNDO NONATO ALVES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00594 | 18/05/2012 | 1921.00 | 1921.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORFRANCISCO DE ASSIS DE LIMA. | 00005158963495 | EDEIZA ANTONIA DE SOUSA LIMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00595 | 21/05/2012 | 1685.12 | 1685.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA,TEREZINHA CARVALHO ABRANTES | 00007269315434 | JOSE ABRANTES DE QUEIROZ |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00599 | 22/05/2012 | 497757.24 | 497757.24 | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATEN-DER DESPESAS COM PAGAMENTO COMGERENCIAMENTO E FORNECIEMNTO -DE COMBUSTIVEIS PARA FROTA DE VEICULOS DO ESTADO,CONFORME_- CONTRATO 51/2008 E TERMO ADITIVO 06/2012. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00601 | 22/05/2012 | 293751.44 | 293751.44 | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATEN-DER DESPESAS COM PAGAMENTO COMGERENCIAMENTO E FORNECIEMNTO -DE COMBUSTIVEIS PARA FROTA DE VEICULOS DO ESTADO,CONFORME_- CONTRATO 51/2008 E TERMO ADITIVO 06/2012. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00609 | 22/05/2012 | 2142.04 | 2142.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA, DO POSTO FISCAL DE CRUZDE ALMAS, REFERENTE AOS MESESDE FEV/MAR/ABRIL/12, OFICIOS N55/56/63/12-GA. | 24514309000168 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG CUPIS CAAPOR |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00602 | 22/05/2012 | 3217.77 | 3217.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEREEMBOLSO REFERENTE A VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS DA SER-VIDORA CEDIDO AO ESTADO, MARIAAMAZILE VIEIRA BARBOSA CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 01263896001802 | MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00603 | 22/05/2012 | 5358.28 | 5358.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEREEMBOLSO REFERENTE A VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS DO SER-VIDOR CEDIDO AO ESTADO,JOAO A-ZEVEDO LINS FILHO, CORRESPON- DENTE AO MES DE ABRIL/12. | 10783898000175 | INSTITUTO FEDERAL DE EDU CIENC E TEC PB |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00604 | 22/05/2012 | 11753.95 | 11753.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEREEMBOLSO REFERENTE A VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS DA SER-VIDORA CEDIDO AO ESTADO,IVANILDA MATIAS GENTLE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 10783898000175 | INSTITUTO FEDERAL DE EDU CIENC E TEC PB |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00605 | 22/05/2012 | 3806.48 | 3806.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEREEMBOLSO REFERENTE A VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS DA SER-VIDORA CEDIDO AO ESTADO, ANA-PAULA DE SOUSA ALMEIDA CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL/12. | 10783898000175 | INSTITUTO FEDERAL DE EDU CIENC E TEC PB |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 00606 | 22/05/2012 | 4304.52 | 4304.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEOBRIGACOES PATRONAIS, DOS SER-VIDORES, JUNTO AO IGEPREV, DOESTADO DE TOCANTINS, CONFORME,MEMO N. 165/DEREH, REFERENTE AMARCO/ABRIL/12. | 25091307000176 | IGPREV INST. DE GEST. PREV.DO E.TOCANTIS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 00607 | 22/05/2012 | 8786.10 | 8786.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS-IPSEM, REFERENTE A SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE, DOS MESES DE MARCO/ABRIL/12, CONFORME MEMO N.165/DEREH. | 41134826000120 | IPSEM INST PREV SERV MUNICIPAIS C GRANDE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 00608 | 22/05/2012 | 246.20 | 246.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR DO ESTADO,DE RONDONIA, REFERENTE A MARCOE ABRIL/12, CONFORME MEMO 165/DEREH. | 08296673000142 | INST DE PREV DO EST DE RONDONIA-IPERON |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00597 | 22/05/2012 | 1527281.87 | 1527281.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADMINISTRACAODA FROTA DE VEICULOS DA SEC.DESEGURANCA, COM FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL, REFERENTE A ABRILCOM VENC. EM 15/05/12, CONFOR-ME CT. 051/08 E TA. 06/12. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00600 | 22/05/2012 | 58574.49 | 58574.49 | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATEN-DER DESPESAS COM PAGAMENTO COMGERENCIAMENTO E FORNECIEMNTO -DE COMBUSTIVEIS PARA FROTA DE VEICULOS DO ESTADO,CONFORME_- CONTRATO 51/2008 E TERMO ADITIVO 06/2012. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00596 | 22/05/2012 | 4195.33 | 4195.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 07 ELEVADO- RES, REFERENTE AO PERIODO 15/-04/2012 A 14/05/2012 CONFORME TERMO ADITIVO 01/2011 E CONTRATO 14/2010 | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 00610 | 23/05/2012 | 907.08 | 907.08 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AREGULARIZACAO DAS INDENIZACOESDA DESAPROPRIACAO DO CANAL ACAUA-ARACAGI - ADUTOR DAS VERTENTES LITORANEAS.EM FAVOR DOEXPROPRIADO MANOEL MESSIAS DASILVA.CONF.OF./GS/N.210/2012 DA SERHMACT. | 00079005691468 | MANOEL MESSIAS DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 00611 | 23/05/2012 | 1768.16 | 1768.16 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AREGULARIZACAO DAS INDENIZACOESDA DESAPROPRIACAO DO CANAL ACAUA-ARACAGI - ADUTOR DAS VERTENTES LITORANEAS.EM FAVOR DAEXPROPRIADA TEREZINHA BELARMI-NA DA SILVA.CONF.OF./GS/N.211/2012 DA SERHMACT. | 00003526439435 | TEREZINHA BELARMINA DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 00612 | 23/05/2012 | 4274.01 | 4274.01 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AREGULARIZACAO DAS INDENIZACOESDA DESAPROPRIACAO DO CANAL ACAUA-ARACAGI - ADUTOR DAS VERTENTES LITORANEAS.EM FAVOR DOEXPROPRIADO PAULO GINU DA SIL-VA.CONF.OF./GS/N. 212/2012 DASERHMACT. | 00059175303434 | PAULO GINU DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 00613 | 23/05/2012 | 1183.95 | 1183.95 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AREGULARIZACAO DAS INDENIZACOESDA DESAPROPRIACAO DO CANAL ACAUA-ARACAGI - ADUTOR DAS VERTENTES LITORANEAS.EM FAVOR DOEXPROPRIADO OTHON BATISTA DASILVA. CONF.OF./GS/N. 205/2012DA SERHMACT | 00003633694498 | OTHON BATISTA DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 00614 | 23/05/2012 | 215.03 | 215.03 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AREGULARIZACAO DAS INDENIZACOESDA DESAPROPRIACAO DO CANAL ACAUA-ARACAGI - ADUTOR DAS VERTENTES LITORANEAS.EM FAVOR DOEXPROPRIADO CICERO FRANCISCODE BRITO.CONF.OF./GS/N.206/201DA SERHMACT. | 00004079915497 | CICERO FRANCISCO DE BRITO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 00615 | 23/05/2012 | 1254.87 | 1254.87 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AREGULARIZACAO DAS INDENIZACOESDA DESAPROPRIACAO DO CANAL ACAUA-ARACAGI - ADUTOR DAS VERTENTES LITORANEAS.EM FAVOR DOEXPROPRIADO LUIZ GINU DA SILVAFILHO. CONF.OF./GS/N. 208/2012DA SERHMACT. | 00088311767734 | LUIZ GINU DA SILVA FILHO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 00616 | 23/05/2012 | 1146.95 | 1146.95 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AREGULARIZACAO DAS INDENIZACOESDA DESAPROPRIACAO DO CANAL ACAUA-ARACAGI - ADUTOR DAS VERTENTES LITORANEAS.EM FAVOR DAEXPROPRIADA JOSEFA SILVANO DASILVA. CONF.OF./GS/N. 214/2012DA SERHMACT. | 00007334153774 | JOSEFA SILVANO DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 00617 | 23/05/2012 | 3932.60 | 3932.60 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AREGULARIZACAO DAS INDENIZACOESDA DESAPROPRIACAO DO CANAL ACAUA-ARACAGI - ADUTOR DAS VERTENTES LITORANEAS.EM FAVOR DOPROCURADOR PEDRO VICENTE DASILVA,REPRESENTANTE DO EXPRI-PRIADO JOSE NUNES DO NASCIMEN-TO. CONF.OF./GS /N.213/2012 DASERHMACT | 00021840148420 | PEDRO VICENTE DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 00618 | 23/05/2012 | 117.07 | 117.07 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AREGULARIZACAO DAS INDENIZACOESDA DESAPROPRIACAO DO CANAL ACAUA-ARACAGI - ADUTOR DAS VERTENTES LITORANEAS.EM FAVOR DOEXPROPRIADO FELIX CANTALICE DASILVA.CONF.OF./GS/N.232/2012DASERHMACT. | 00075357429472 | FELIX CANTALICE DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 00619 | 23/05/2012 | 265.57 | 265.57 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AREGULARIZACAO DAS INDENIZACOESDA DESAPROPRIACAO DO CANAL ACAUA-ARACAGI - ADUTOR DAS VERTENTES LITORANEAS.EM FAVOR DA EXPROPRIADA MARIA DAS N.PAZ DSILVA.CONF.OF./GS/N.233/2012DASERHMACT. | 00073819077472 | MARIA DAS NEVES PAZ DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 00620 | 23/05/2012 | 3955.11 | 3955.11 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AREGULARIZACAO DAS INDENIZACOESDA DESAPROPRIACAO DO CANAL ACAUA-ARACAGI - ADUTOR DAS VERTENTES LITORANEAS.EM FAVOR DAEXPROPRIADA ALCILENE ALVES DEANDRADE. CONF.OF./GS/N.83/2012DA SERHMACT. | 00001072975408 | ALCILENE ALVES DE ANDRADE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 00621 | 23/05/2012 | 1000.67 | 1000.67 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AREGULARIZACAO DAS INDENIZACOESDA DESAPROPRIACAO DO CANAL ACAUA-ARACAGI - ADUTOR DAS VERTENTES LITORANEAS.EM FAVOR DOEXPROPRIADO JOSE FRANCISCO DEBRITO.CONF.OF./GS/N.86/2012 DASERHMACT. | 00003732954480 | JOSE FRANCISCO DE BRITO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 00622 | 23/05/2012 | 7258.81 | 7258.81 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AREGULARIZACAO DAS INDENIZACOESDA DESAPROPRIACAO DO CANAL ACAUA-ARACAGI - ADUTOR DAS VERTENTES LITORANEAS.EM FAVOR DOEXPROPRIADO EVERALDO MUNIZ DEANDRADE.CONF.OF./GS/N.201/2012DA SERHMACT. | 00026339609449 | EVERALDO MUNIS DE ANDRADE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 00623 | 23/05/2012 | 5564.66 | 5564.66 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AREGULARIZACAO DAS INDENIZACOESDA DESAPROPRIACAO DO CANAL ACAUA-ARACAGI - ADUTOR DAS VERTENTES LITORANEAS.EM FAVOR DOEXPROPRIADO ADILSON TEOTONIOBISPO.CONF.OF./GS/N.200/2012 DA SERHMACT. | 00002392478414 | ADILSON TEOTONIO BISPO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 00624 | 23/05/2012 | 1932.95 | 1932.95 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AREGULARIZACAO DAS INDENIZACOESDA DESAPROPRIACAO DO CANAL ACAUA-ARACAGI - ADUTOR DAS VERTENTES LITORANEAS.EM FAVOR DOEXPROPRIADO SEVERINO CORDEIRODA SILVA.CONF.OF./GS/N.216/12 DA SERHMACT. | 00021982635487 | SEVERINO CORDEIRO DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 00625 | 23/05/2012 | 2249.63 | 2249.63 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AREGULARIZACAO DAS INDENIZACOESDA DESAPROPRIACAO DO CANAL ACAUA-ARACAGI - ADUTOR DAS VERTENTES LITORANEAS.EM FAVOR DOEXPROPRIADO JANIEL PAULO DASILVA. CONF.OF./GS/N.217/2012 DA SERHMACT. | 00002622385439 | JANIEL PAULO DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 00626 | 23/05/2012 | 3577.29 | 3577.29 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AREGULARIZACAO DAS INDENIZACOESDA DESAPROPRIACAO DO CANAL ACAUA-ARACAGI - ADUTOR DAS VERTENTES LITORANEAS.EM FAVOR DAEXPROPRIADA MARIA FRANCISCA DEANDRADE.CONF.OF./GS/N.202/2012DA SERHMACT. | 00042216370487 | MARIA FRANCISCA DE ANDRADE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 00627 | 23/05/2012 | 802.38 | 802.38 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AREGULARIZACAO DAS INDENIZACOESDA DESAPROPRIACAO DO CANAL ACAUA-ARACAGI - ADUTOR DAS VERTENTES LITORANEAS.EM FAVOR DOEXPROPRIADO VALDECI PEREIRA DASILVA.CONF.OF./GS/N.209/2012 DA SERHMACT. | 00026340496415 | VALDECI PEREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 00628 | 23/05/2012 | 1596.54 | 1596.54 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AREGULARIZACAO DAS INDENIZACOESDA DESAPROPRIACAO DO CANAL ACAUA-ARACAGI - ADUTOR DAS VERTENTES LITORANEAS.EM FAVOR DOEXPROPRIADO JOSE SILVANO DASILVA. CONF.OF./GS/N. 207/2012DA SERHMACT. | 00026273748420 | JOSE SILVANO DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 00629 | 23/05/2012 | 1753.75 | 1753.75 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AREGULARIZACAO DAS INDENIZACOESDA DESAPROPRIACAO DO CANAL ACAUA-ARACAGI - ADUTOR DAS VERTENTES LITORANEAS.EM FAVOR DOEXPROPRIADO SEVERINO MUNIZ DEANDRADE.CONF.OF./GS/N.218/2012DA SERHMACT. | 00001988766451 | SEVERINO MUNIZ DE ANDRADE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 00630 | 23/05/2012 | 1008.76 | 1008.76 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AREGULARIZACAO DAS INDENIZACOESDA DESAPROPRIACAO DO CANAL ACAUA-ARACAGI - ADUTOR DAS VERTENTES LITORANEAS.EM FAVOR DOEXPROPRIADO JOAO LUIZ DE SALESCONF.OF./GS/N.230/2012 DA SERHMACT. | 00062767925787 | JOAO LUIS DE SALES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 00631 | 23/05/2012 | 803.18 | 803.18 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AREGULARIZACAO DAS INDENIZACOESDA DESAPROPRIACAO DO CANAL ACAUA-ARACAGI - ADUTOR DAS VERTENTES LITORANEAS.EM FAVOR DOEXPROPRIADO JOAO LUIZ DE SALESCONF.OF./GS/N.204/2012 DA SERHMACT. | 00062767925787 | JOAO LUIS DE SALES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 00632 | 23/05/2012 | 1885.60 | 1885.60 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AREGULARIZACAO DAS INDENIZACOESDA DESAPROPRIACAO DO CANAL ACAUA-ARACAGI - ADUTOR DAS VERTENTES LITORANEAS.EM FAVOR DO EXPROPRIADO LUZIA GINU DA SILCONF.OF./GS/N.203/2012 DA SERHMACT. | 00000813138450 | LUZIA GINU DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 00633 | 23/05/2012 | 591.99 | 591.99 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AREGULARIZACAO DAS INDENIZACOESDA DESAPROPRIACAO DO CANAL ACAUA-ARACAGI - ADUTOR DAS VERTENTES LITORANEAS.EM FAVOR DOEXPROPRIADO JOSE BARBOSA MUNIZSOBRINHO.CONF.OF./GS/N.223/12 DA SERHMACT. | 00098020102434 | JOSE BARBOSA MUNIZ SOBRINHO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 00634 | 23/05/2012 | 1536.81 | 1536.81 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AREGULARIZACAO DAS INDENIZACOESDA DESAPROPRIACAO DO CANAL ACAUA-ARACAGI - ADUTOR DAS VERTENTES LITORANEAS.EM FAVOR DOEXPROPRIADO JURANDIR ANTONIODA SILVA.CONF.OF./GS/N.235/12 DA SERHMACT. | 00021839832487 | JURANDY ANTONIO DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 00635 | 23/05/2012 | 16504.85 | 16504.85 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AREGULARIZACAO DAS INDENIZACOESDA DESAPROPRIACAO DO CANAL ACAUA-ARACAGI - ADUTOR DAS VERTENTES LITORANEAS.EM FAVOR DOEXPROPRIADO EDUARDO CAMELO BORBA. CONF.OF./GS/N. 222/2012 DASERHMACT. | 00005945283487 | EDUARDO CAMELO BORBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 00636 | 23/05/2012 | 574.05 | 574.05 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AREGULARIZACAO DAS INDENIZACOESDA DESAPROPRIACAO DO CANAL ACAUA-ARACAGI - ADUTOR DAS VERTENTES LITORANEAS.EM FAVOR DOEXPROPRIADO ADEMAR CAMELO BOR-BA.CONF.OF./GS/N.225/2012 DA SERHMACT. | 00009568450459 | ADEMAR CAMELO BORBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 00637 | 23/05/2012 | 447.21 | 447.21 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AREGULARIZACAO DAS INDENIZACOESDA DESAPROPRIACAO DO CANAL ACAUA-ARACAGI - ADUTOR DAS VERTENTES LITORANEAS.EM FAVOR DOEXPROPRIADO CELESTINO CAMELOBORBA.CONF.OF./GS/N.221/2012DASERHMACT. | 00026340305415 | CELESTINO CAMELO BORBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 00638 | 23/05/2012 | 1478.73 | 1478.73 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AREGULARIZACAO DAS INDENIZACOESDA DESAPROPRIACAO DO CANAL ACAUA-ARACAGI - ADUTOR DAS VERTENTES LITORANEAS.EM FAVOR DOEXPROPRIADO LUIZ GONCALVES DESOUZACONF.OF./GS/N.215/2012 DASERHMACT. | 00009081259415 | LUIZ GONCALVES DE SOUZA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 00656 | 24/05/2012 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACAO ,RESTAURATORIA, DO IMOVEL ONDE,FUNCIONAVA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL NA EM ALAGOA GRANDE/PB. | 00021837422400 | MARIA DA PENHA PAIVA B SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00641 | 24/05/2012 | 2291.88 | 2291.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORDURVAL BRAGA. | 00020751737453 | AMELIA DE SA BRAGA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00642 | 24/05/2012 | 647.85 | 647.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA ZENEIDE ALVES RAMOS. | 00004322593410 | THAIS ANDREY RAMOS DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00639 | 24/05/2012 | 1564.59 | 1564.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES CEDIDO PELO ESTADO DO TOCAN-TINS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 25091307000176 | IGPREV INST. DE GEST. PREV.DO E.TOCANTIS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00640 | 24/05/2012 | 4091.02 | 4091.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, SALARIOS ENCAR-GOS SOCIAIS DA SERVIDORA CEDI-DA AO ESTADO, IRAE HEUSI DE LUCENA NOBREGA, REFERENTE AO MESDE ABRIL/2012. | 00489828000236 | MINISTERIO DO PLANEJAMENTO,ORC E GESTAO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00655 | 24/05/2012 | 17326.33 | 17326.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODO SERVIDOR CEDIDO AO GOVERNO,MARENILSON BATISTA DA SILVA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/12. | 00348003000110 | EMBRAPA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00649 | 24/05/2012 | 283585.10 | 283585.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEFATURAS DA TELEMAR REFERENTE ASERVICOS DE DADOS DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO COMPETEN-CIA MES DE ABRIL/2012 COM VEN-CIMENTO EM 25/05/2012. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00654 | 24/05/2012 | 119746.63 | 119746.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEFATURAS DA TELEMAR REFERENTE ASERVICOS DE VOZ DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DA COMPE-TENCIA DE ABRIL/2012 COM VENCIMENTO EM 25/05/2012. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00643 | 24/05/2012 | 14166.66 | 14166.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEFATURAS DA TELEMAR REFERENTE ASERVICOS DE DADOS DA SECRETA-RIA DA EDUCACAO COMPETENCIA DOMES DE ABRIL/12 COM VENCIMENTOEM 25/05/2012. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00651 | 24/05/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEFATURAS DA TELEMAR REFERENTE ASERVICOS DE VOZ DA SECRETARIADA EDUCACAO COMPETENCIA DOMES DE ABRIL/2012 COM VENCIMENTO -EM 25/05/2012. | 00064927601404 | IONE DOS SANTOS SEVERO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00652 | 24/05/2012 | 64664.26 | 64664.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEFATURAS DA TELEMAR REFERENTE ASERVICOS DE VOZ DA SECRETARIA SAUDE COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2012 COM VENCIMENTO EM- 25/05/2012. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00645 | 24/05/2012 | 33243.71 | 33243.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEFATURAS DA TELEMAR REFERENTE ASERVICOS DE DADOS DA SECRETA-RIA DA SAUDE COMPETENCIA DO- MES DE ABRIL/12 COM VENCIMENTOEM 25/05/2012. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00647 | 24/05/2012 | 210761.26 | 210761.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEFATURAS DA TELEMAR REFERENTE ASERVICOS DE DADOS DA SECRETA-RIA DE SEGURANCA COMPETENCIA -MES ABRIL/2012 COM VENCIMENTO EM 25/05/2012. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00653 | 24/05/2012 | 150909.20 | 150909.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEFATURAS DA TELEMAR REFERENTE ASERVICOS DE VOZ DA SECRETA-RIA DE SEGURANCA COMPETENCIA -MES DE ABRIL/2012 COM VENCIMENTO EM 25/05/2012. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00679 | 25/05/2012 | 398987.07 | 398987.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE ABRIL/12, COM VENC. EM25/05/12, DA SEC. DE SEGURANCA | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00673 | 25/05/2012 | 5810.24 | 5810.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEDADOS DA POLICIA MILITAR, REFERENTE A ABRIL/12, COM VENC. EM25/05/12. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00675 | 25/05/2012 | 34174.86 | 34174.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE ABRIL/12, COM VENC. EM25/05/12, DA SEC. DE SEGURANCA | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00667 | 25/05/2012 | 896478.35 | 896478.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO,REFERENTE AO MESDE ABRIL/12, DA SEC. DE SEGU-RANCA. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00686 | 25/05/2012 | 137138.10 | 137138.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL,REFERENTE A MAIO/12,DA SEC. DE ADMINIS. PESSOA JURIDICA, CONFORME MEMO 059/DERLOP. ESPECIFICAMENTO DO SHOPPING CENTER MANAIRA. | 04067463000121 | PORTAL ADMINISTRADORA DE BEN LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00687 | 25/05/2012 | 94550.62 | 94550.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL,REFERENTE A MAIO/12,DA SEC. DE ADMINIS. PESSOA JURIDICA, CONFORME MEMO 059/DERLOP. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00676 | 25/05/2012 | 147576.70 | 147576.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE ABRIL/12, COM VENC. EM25/05/12, DA SEC. DE SAUDE. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00661 | 25/05/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMEPENHADO REFERENTE ALOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DEILZA MARIA TORRES,PERTECENTE AFOLHA DE LOCACAO DA SEC.DE SE-GURANCA.COMPETENCIA MARCO/2012 | 00003248332450 | ILZA MARIA TORRES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00683 | 25/05/2012 | 99207.65 | 99207.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL,REFERENTE A MAIO/12,DA SEC. DE SEGURANCA PESSOA FISI-CA, CONFORME MEMO 059/DERLOP. | 00023720042472 | DALZISA CASTRO SIMOES E OUTROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00688 | 25/05/2012 | 20685.02 | 20685.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL,REFERENTE A MAIO/12,DA SEC. DE SAUDE PESSOA FISICA CONFORME MEMO 059/DERLOP. | 00021160511420 | ELI CORREIA SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00689 | 25/05/2012 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL,REFERENTE A MAIO/12,DA SEC. DE SAUDE PESSOA JURIDICACONFORME MEMO 059/DERLOP. | 08665424000187 | ASSOC DOS SUB E SARG DO EXERCITO ASSEX |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00684 | 25/05/2012 | 65911.90 | 65711.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL,REFERENTE A MAIO/12,DA SEC. DE EDUCACAO PESSOA FISI-CA, CONFORME MEMO 059/DERLOP. | 00095391037468 | ADRIANA BARRETO ROCHA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00685 | 25/05/2012 | 77493.65 | 77493.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL,REFERENTE A MAIO/12,DA SEC. DE EDUCACAO PESSOA JURIDICA, CONFORME MEMO 059/DERLOP. | 08298416002274 | PAROQUIA N S DA BOA VIAGEM |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00668 | 25/05/2012 | 310393.10 | 310393.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO,REFERENTE AO MESDE ABRIL/12, DA SEC. DE SAUDE. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00678 | 25/05/2012 | 584488.76 | 584488.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE ABRIL/12, COM VENC. EM25/05/12, DA SEC. DE SAUDE. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00681 | 25/05/2012 | 574000.00 | 574000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE ABRIL/12, COM VENC. EM25/05/12, DA SEC. DE EDUCACAO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00677 | 25/05/2012 | 65684.82 | 65684.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE ABRIL/12, COM VENC. EM25/05/12, DA SEC. DE EDUCACAO. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00671 | 25/05/2012 | 791219.91 | 791219.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO,REFERENTE AO MESDE ABRIL/12, DA SEC. DE EDUCA-CAO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00660 | 25/05/2012 | 44446.35 | 44446.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURAS DA TELEMAR REFERENTE ASERVICOS DE VOZ DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DA COMPETEN-CIA DE ABRIL/12 COM VENCIMEN- TO EM 25/05/2012. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00662 | 25/05/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO,REFERENTE AO MESDE ABRIL/12, DA SEC. DE ADMI-NISTRACAO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00665 | 25/05/2012 | 400742.02 | 400742.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO,REFERENTE AO MESDE ABRIL/12, DA SEC. DE ADMI-NISTRACAO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00674 | 25/05/2012 | 19334.79 | 19334.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE ABRIL/12, COM VENC. EM25/05/12, DA SEC. DE ADMINIS-TRACAO. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00680 | 25/05/2012 | 533018.97 | 533018.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE ABRIL/12, COM VENC. EM25/05/12, DA SEC. DE ADMINIS-TRACAO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00682 | 25/05/2012 | 3312.23 | 3312.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEDADOS DA SEC. DE FINANCAS, RE-FERENTE A ABRIL/12, COM VENC.EM 25/05/12. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00657 | 25/05/2012 | 2291.88 | 2291.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE FERNANDES DE SOUSA. | 00013322362434 | MARIA DO CARMO FERNANDES DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00658 | 25/05/2012 | 1386.69 | 1386.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA LAURITA PIRES DE SA. | 00032469624487 | IARA PIRES DE SA MARIZ |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00691 | 28/05/2012 | 13607.32 | 13607.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL,REFERENTE A MAIO/12,DA SEC. DE SEGURANCA PESSOA JURI-DICA, CONFORME MEMO 059/DERLOP | 09137647000134 | ORGANIZACAO BOMFIM LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00690 | 28/05/2012 | 65147.01 | 65147.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL,REFERENTE A MAIO/12,DA SEC. DE ADMINIS. PESSOA FISICACONFORME MEMO 059/DERLOP. | 00002037327404 | SERGIO DE TARSO VIEIRA E OUTROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Custódia e Reintegração Social | HUMANIZACAO, CAMINHO DA RESSOCIALIZACAO | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00693 | 29/05/2012 | 22598.69 | 22598.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICOS ATRAVES DO CONV.N. 01/09 E TA. 03/11, REEDUCANDO, REFERENTE A MAIO/12. | 00002174159465 | ADNALDO ALVES E OUTROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Custódia e Reintegração Social | HUMANIZACAO, CAMINHO DA RESSOCIALIZACAO | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00694 | 29/05/2012 | 155.49 | 155.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO NATALINA POPORCIONAL, REFEREN-TE AO MESES TRABALHADOS DO ANODE 2012, DOS REEDUCANDOS QUE-PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE/TRABALHO-SEAP,CONFORME CONTRATO N 01/09, TERMO ADITIVO 03/11. | 00070078710464 | ALEXSANDRO GENUINO DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Custódia e Reintegração Social | HUMANIZACAO, CAMINHO DA RESSOCIALIZACAO | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00695 | 29/05/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO NATALINA POPORCIONAL, REFEREN-TE AO MESES TRABALHADOS DO ANODE 2012, DOS REEDUCANDOS QUE-PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE/TRABALHO-SEAP,CONFORME CONVENIO N 01/09,TER-MO ADITIVO N 03/11. | 00007251256401 | ROGERIO DA SILVA SOUZA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Custódia e Reintegração Social | HUMANIZACAO, CAMINHO DA RESSOCIALIZACAO | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00696 | 29/05/2012 | 155.49 | 155.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO NATALINA POPORCIONAL, REFEREN-TE AO MESES TRABALHADOS DO ANODE 2012, DOS REEDUCANDOS QUE-PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE/TRABALHO-SEAP,CONFORME CONVENIO 01/09 E TER-MO ADITIVO N 03/2011 | 00069579822468 | ROBSON PIERRE MARQUES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00692 | 29/05/2012 | 143940.75 | 143940.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS REFERENTE AO MES DE A-BRIL/2012 CONFORME CONTRATO N 23/2010 E TERMO ADITIVO 01/11. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00700 | 30/05/2012 | 2235.32 | 2235.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSE LEGALDOS SERVIDORES DA EMPRESA RA-DIO TABAJARA, REFERENTE A MAIO2012. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOCAO DO SEU RETORNO AS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Inexigível | 00701 | 30/05/2012 | 4890.26 | 4890.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS(FGTS), DOS SERVIDORES,DA EMPRESA RADIO TABAJARA, RE-FERENTE A MAIO/12, COM VENC.EM07/06/12. | 00000000404284 | BANCO DO BRASIL S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOCAO DO SEU RETORNO AS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00702 | 30/05/2012 | 15379.57 | 15379.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS(INSS), DOS SERVIDORES,DA EMPRESA RADIO TABAJARA, RE-FERENTE A MAIO/12, COM VENC.EM20/06/12. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOCAO DO SEU RETORNO AS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00699 | 30/05/2012 | 62423.33 | 62423.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOSSERVIDORES DA EMPRESA RADIO TABAJARA, REFERENTE AO MES DEMAIO/12, CONFORME OFICIO N.047LIQ/12. | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Inexigível | 00698 | 30/05/2012 | 6142.53 | 6142.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEIPTU/TLP, REFERENTE A 2012 DASSALAS ONDE FUNCIONA O ESCRITO-RIO DE REPRESENTACAO EM BRASI-LIA/DF, CONFORME OFICIO GSE N.050/2012. | 00394684000153 | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DF |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00706 | 31/05/2012 | 1590.05 | 1590.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORSEVERINO CAETANO DE QUEIROZ. | 00005523816400 | RAIMUNDA FERREIRA DE QUEIROZ |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00707 | 31/05/2012 | 12417.29 | 12417.29 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO E ENCARGOS SO-CIAIS,DA SERVIDORA MARIA APARECIDA RAMOS DE MENESES, CORRES-PONDETE AO MES DE ABRIL/2012 CONF. MEMO 181/DEREH. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00708 | 31/05/2012 | 12623.38 | 12623.38 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO E ENCARGOS SO-CIAIS,DO SERVIDOR AFONSO CELSOCALDEIRA SCOCUGLIA,CORRESPON -DENTE AO MES DE ABRIL/2012 CONF. MEMO 184/DEREH. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00709 | 31/05/2012 | 8140.36 | 8140.36 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO E ENCARGOS SO-CIAIS,DO SERVIDOR CLAUDIO BENEDITO SILVA FURTADO,CORRESPON -DENTE AO MES DE ABRIL/2012 CONFORME MEMO 186/DEREH. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00710 | 31/05/2012 | 12241.11 | 12241.11 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO E ENCARGOS SO-CIAIS,DO SERVIDOR LUCIO FLAVIOLEITAO PEIXOTO DE VASCONDELOS,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012.CONFORME MEMO 185/DEREH. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00711 | 31/05/2012 | 9902.05 | 9902.05 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO E ENCARGOS SO-CIAIS DA SERVIDORA MARIA OLI VEIRA DE MORAES,CORRESPONDENTEMES DE ABRIL/2012. CONFORME MEMO 179/DEREH. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00712 | 31/05/2012 | 9205.94 | 9205.94 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO E ENCARGOS SO-CIAIS, DO SERVIDOR MURILO DACONCEICAO CUNHA WANZELER, COR-RESPONDENTE AO MES DE ABRIL/12CONFORME MEMO 182/DEREH. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00713 | 31/05/2012 | 5410.72 | 5410.72 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO E ENCARGOS SO-CIAIS, DO SERVIDOR MARCOS AN-TONIO FARIAS COUTINHO, CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL/2012.CONF MEMO 183/DEREH. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00714 | 31/05/2012 | 8140.36 | 8140.36 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO E ENCARGOS SO-CIAIS, DO SERVIDOR ALEXANDREEDUARDO DE ARAUJO, CORRESPON -DENTE AO MES DE ABRIL/2012 CONFORME MEMO 180/DEREH. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00716 | 01/06/2012 | 173989.20 | 173989.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSE LEGALPARA SERVIDORES DO GOVENO, NACIDADE DE CAMPINA GRANDE, CON-FORME CT.20/06 E TA 06/11, RE-FERENTE AO MES DE MAIO/12. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00717 | 01/06/2012 | 677371.20 | 677371.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSE LEGALPARA SERVIDORES DO GOVERNO, NACIDADE DE JOAO PESSOA, CONFOR-ME CT. 020/06 E TA. 06/11, RE-FERENTE A MAIO/12. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOCAO DO SEU RETORNO AS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00718 | 01/06/2012 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TEC-NICOS CONTABEIS PRESTADOS NAELABORACAO DE DO BALANCETE MENSAL RELATIVO AO MES DE MAIO/12CONFORME CT. 02/12. | 00004018460406 | SOCRATIS MOURA SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00715 | 01/06/2012 | 2291.88 | 2291.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORCLADIO QALVES PEQUENO. | 00023732512487 | MARTINHA DE LIMA ALVES PEQUENO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00719 | 04/06/2012 | 2291.88 | 2291.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORALBERTO ANTONIO DAHIA. | 00002306051410 | MARIZA LEAL DEMELO DAHIA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 00733 | 04/06/2012 | 381.03 | 381.03 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AREGULARIZACAO DAS INDENIZACOESDA DESAPROPRIACAO DO CANAL ACAUA-ARACAGI - ADUTOR DAS VERTENTES LITORANEAS.EM FAVOR DOEXPROPRIADO LUIS NARCISO DO NACIMENTO.CONF.OF./GS/N.249/2012DA SERHMACT. | 00026274124420 | LUIZ NARCISO DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 00734 | 04/06/2012 | 1852.07 | 1852.07 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AREGULARIZACAO DAS INDENIZACOESDA DESAPROPRIACAO DO CANAL ACAUA-ARACAGI - ADUTOR DAS VERTENTES LITORANEAS.EM FAVOR DAEXPROPRIADA GISEUDA CLAUDINODE LIMA.CONF.OF./GS/N.253/2012DA SERHMACT. | 00025120220487 | GISEUDA CLAUDINO DE LIMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 00735 | 04/06/2012 | 833.85 | 833.85 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AREGULARIZACAO DAS INDENIZACOESDA DESAPROPRIACAO DO CANAL ACAUA-ARACAGI - ADUTOR DAS VERTENTES LITORANEAS.EM FAVOR DOEXPROPRIADO JOAO FRANCISCO D SILVA. CONF.OF./GS/N. 250/2012DA SERHMACT. | 00010970029420 | JOAO FRANCISCO DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 00736 | 04/06/2012 | 764.05 | 764.05 | VALOR EMPENHADO REFERENTE REGULARIZACAO DAS INDENIZACOESDA DESAPROPRIACAO DO CANAL ACAUA-ARACAGI - ADUTOR DAS VERTENTES LITORANEAS.EM FAVOR DAEXPROPRIADA NEUZA SALES DE AN-DRADE LIMA.CONF.OF./GS/N.251/ 2012 DA SERHMACT. | 00054875358415 | NEUZA SALES DE ANDRADE LIMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 00737 | 04/06/2012 | 5673.47 | 5673.47 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AREGULARIZACAO DAS INDENIZACOESDA DESAPROPRIACAO DO CANAL ACAUA-ARACAGI - ADUTOR DAS VERTENTES LITORANEAS.EM FAVOR DAEXPROPRIADA HELGA ALEXANDRE DRIBEIRO XAVIER.CONF.OF./GS/N.2/2012 DA SERHMACT. | 00005299972407 | HELGA ALEXANDRE RIBEIRO XAVIER |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOCAO DO SEU RETORNO AS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 05 | RESTITUICOES DO FDI | Inexigível | 00732 | 04/06/2012 | 2689.34 | 2689.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESCISAO DECONTRATO DE TRABALHO DA SERVI-DORA, MARIA DE FATIMA MORAISSOBRINHO LOTADA NA EMPRESA RA-DIO TABAJARA, CONFORME OFICIO,N.041/2012-LIQ. | 00033864861420 | MARIA DE FATIMA MORAIS SOBRINHO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00721 | 04/06/2012 | 87509.02 | 87509.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, REFERENTE AO MES DEABRIL/12, CONFORME CT. 020/08,TA. 04/11. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00731 | 04/06/2012 | 110361.88 | 110361.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, REFERENTE A ABRI/12CONFORME CT. 007/10, E TA. 02/2011. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00724 | 04/06/2012 | 110976.00 | 110976.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, REFERENTE A MARCO/12CONFORME CT. 018/12, DA SEC.DEADMINISTRACAO. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00729 | 04/06/2012 | 142571.00 | 142571.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, REFERENTE A ABRI/12CONFORME CT. 018/12, DA SEC.DEADMINISTRACAO. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00722 | 04/06/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, REFERENTE A MARC/12CONFORME CT. 018/12, DA SEC.DESAUDE. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00727 | 04/06/2012 | 5894.00 | 5894.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, REFERENTE A MARC/12CONFORME CT. 018/12, DA SEC.DESAUDE. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00728 | 04/06/2012 | 5894.00 | 5894.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, REFERENTE A ABRI/12CONFORME CT. 018/12, DA SEC.DESAUDE. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00720 | 04/06/2012 | 32136.10 | 32136.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL, REFERENTE AO MES DEABRIL/12, CONFORME CT. 019/08,TERMO ADITIVO 04/12. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00730 | 04/06/2012 | 16864.00 | 16864.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, REFERENTE A ABRI/12CONFORME CT. 018/12, DA SEC.DEEDUCACAO. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00725 | 04/06/2012 | 8365.00 | 8365.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, REFERENTE A MARCO/12CONFORME CT. 018/12, DA SEC.DEEDUCACAO. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Custódia e Reintegração Social | HUMANIZACAO, CAMINHO DA RESSOCIALIZACAO | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00723 | 04/06/2012 | 259.15 | 259.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GRATIFICACAO NATALINA PROPORCIONAL,REFERENTE AOS MESES TRABALHADOS DO ANO DE 2012 DOS REEDUCANDOS QUE-PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE/TRABALHO-SEAP,CONFORME CONVENIO N 01/09, TERMO ADITIVO N 03/11. | 00007251256401 | ROGERIO DA SILVA SOUZA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Custódia e Reintegração Social | HUMANIZACAO, CAMINHO DA RESSOCIALIZACAO | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00739 | 05/06/2012 | 5462.50 | 5462.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECALCA JEANS MODELO TRADICIONALCAMISA EM COR E BOTA EM BORRA-CHA, CONFORME ORDEM DE COMPRA,N. 021/12. | 11505107000108 | REGINALDO DA SILVA GALDINO JUNIOR |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00741 | 05/06/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMOBILIARIO, CADEIRA INTERLOCULTOR FIXA, CADEIRA TIPO SECRETARIA, POLTRONA GIRATORIA, LONGARINA DE POLTRONA, MESA ANGULARMESA RETANGULAR, GAVETEIRO VO-LANTE, MESA P/ REUNIAO E ESTA-CAO DE TRABALHO, CONFORME PRE-GAO ELETRONICO N. 024/11(SRP), | 88766936000179 | MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00742 | 05/06/2012 | 219375.00 | 208928.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEDIVISORIA, MESA GABINETE, ARMARIO BAIXO,ARMARIO ALTO, POLTRONA FIXA EM COURO, POLTRONA GI-RATORIA, POLTRONA GIRATORIAPRESIDENTE E MESA DE REUNIAO ,CONFORME PREGAO ELETRONICO N.024/11 E ORDEM DE COMPRA N.0322012. | 88766936000179 | MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00738 | 05/06/2012 | 2291.88 | 2291.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE RICARDO DA SILVA. | 00039607860420 | LUCILIA CALIXTO FERNANDES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Inexigível | 00740 | 05/06/2012 | 2479.10 | 2479.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PAGAMENTO COM-ATENDIMENTO EXTRA DE AERONAVE. | 00352294000110 | INFRAERO EMP BRAS DE INFRA ESTRUTURA AER |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00744 | 06/06/2012 | 640704.00 | 610194.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMOBILIARIO, CADEIRA INTERLOCULTOR FIXA, CADEIRA TIPO SECRETARIA, POLTRONA GIRATORIA, LONGARINA DE POLTRONA, MESA ANGULARMESA RETANGULAR, GAVETEIRO VO-LANTE, MESA P/ REUNIAO E ESTA-CAO DE TRABALHO, CONFORME PRE-GAO ELETRONICO N. 024/11(SRP), | 88766936000179 | MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00745 | 06/06/2012 | 9626.18 | 9626.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE -RESSARCIMENTO DE SALARIO E EN-CARGOS SOCIAIS A UFCG, DE FUN-CIONARIOS CEDIDOS AO ESTADO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/12,CONFORME MEMO N 153/12 DEREH,POR TER SIDO EMITIDO GD N 39. | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 00746 | 08/06/2012 | 1405359.16 | 1405359.16 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOPAGAMENTO DA INDENIZACAO PORDESAPROPRIACAO DE IMOVEL EMFAVOR DO EXPROPRIADO LCP CONS-TRUCOES,INCORP. ADM. E LOCACAODE BENS LTDA. EM CONFORMIDADECOM O QUE PRECEITUA A CONSTI-TUICAO FEDERAL E DISPOSICOESDO DECRETO LEI N.3.365/1941,QUE REGULA O INSTITUTO DA DESA | 06247650000112 | LCP - CONSTRUCOES,INCORPORACOES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00751 | 11/06/2012 | 2454.92 | 2454.92 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO E ENCARGOS SO-CIAIS, DO SERVIDOR MURILO DACONCEICAO CUNHA WANZELER, COR-RESPONDENTE AO MES DE MAIO/12 CONFORME MEMO 208/DEREH. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00750 | 11/06/2012 | 49960.00 | 49960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR DESPESAS COM SERVICOS DEALINHAMENTO, BALANCEAMENTO,TROCA DE OLEO E SERVICOS DE CAMBAGEM, CONFORME PREGAO N. 108/11E ORDEM DE COMPRA N.023/12. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00748 | 11/06/2012 | 1070.39 | 1070.39 | VQALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DO LIVRAMENTO SANTOSDA SILVA. | 00023824395487 | JOAO BATISTA DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00749 | 11/06/2012 | 2291.88 | 2291.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA ROSINETE SOARES DA SILVA. | 00006451793450 | EDUARDA SOARES DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00747 | 11/06/2012 | 72353.62 | 72353.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTA-CAO DE PAGAMENTO DA FATURA DEENERGIA ELETRICA, DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, REFERENTE AOMES DE ABRIL/12, COM VENC. EM25/05/2012. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00761 | 12/06/2012 | 1881.47 | 1881.47 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE USO DE AREA DO ESCRITORIO PARA SERVICO DE FISCALIZACAO DE MERCADORIAS EM TRANSITO CONFORMR CONTRATO COMERCIAL N 02.2010.032.0009,REFEREN TE AO MES DE MAIO/12 COM VEN- CIMENTO EM 15/06/2012. | 00352294000110 | INFRAERO EMP BRAS DE INFRA ESTRUTURA AER |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00763 | 12/06/2012 | 33603.98 | 33603.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL,REFERENTE A MAIO/12,DA SEC. DE SEGURANCA PESSOA JURI-DICA, CONFORME MEMO 059/DERLOPEM FAVOR DE ROFRIGUES E CORDEIRO LTDA. | 10758068000198 | RODRIGUES E CORDEIROS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00760 | 12/06/2012 | 2033.19 | 2033.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORFRANCISCO INACIO DA SILVA. | 00071473335434 | SEVERINO RAMOS DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00762 | 12/06/2012 | 2291.88 | 2291.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL,DO EX-SERVIDORJURANDY CARVALHO DE SOUZA. | 00002931322407 | MARIA EUNICE DE ANDRADE SOUZA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00752 | 12/06/2012 | 3958.74 | 3958.74 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO E ENCARGOS SO-CIAIS,DA SERVIDORA ANA PAULADE SOUSA ALMEIDA,CORRESPONDEN-TE AO MES DE MAIO/2012 CONFORME MEMO 210/DEREH. | 10783898000175 | INSTITUTO FEDERAL DE EDU CIENC E TEC PB |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00753 | 12/06/2012 | 12978.79 | 12978.79 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO E ENCARGOS SO-CIAIS,DA SERVIDORA MARIA APARECIDA RAMOS DE MENESES, CORRES-PONDETE AO MES DE MAIO/2012 CONF. MEMO 209/DEREH. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00754 | 12/06/2012 | 12816.25 | 12816.25 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO E ENCARGOS SO-CIAIS,DO SERVIDOR AFONSO CELSOCALDEIRA SCOCUGLIA,CORRESPON -DENTE AO MES DE MAIO/2012 CONF. MEMO 206/DEREH. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00755 | 12/06/2012 | 494.28 | 494.28 | VALOR EMPENHADO PARA COMPLEMENTAR NE. 754, EMPENHADO A MENOR | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00756 | 12/06/2012 | 12816.25 | 12816.25 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO E ENCARGOS SO-CIAIS,DO SERVIDOR LUCIO FLAVIOLEITAO PEIXOTO DE VASCONDELOS,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012.CONFORME MEMO 205/DEREH. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00757 | 12/06/2012 | 9902.05 | 9902.05 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO E ENCARGOS SO-CIAIS DA SERVIDORA MARIA OLI VEIRA DE MORAES,CORRESPONDENTEMES DE MAIO/2012. CONFORME MEMO 204/DEREH. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00758 | 12/06/2012 | 8465.99 | 8465.99 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO E ENCARGOS SO-CIAIS, DO SERVIDOR ALEXANDREEDUARDO DE ARAUJO, CORRESPON -DENTE AO MES DE MAIO/2012 CONFORME MEMO 203/DEREH. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00759 | 12/06/2012 | 36054.22 | 36054.22 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO E ENCARGOS SO-CIAIS, DA SERVIDORA ANA TEREZAM.C. DA SILVA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARCO A MAIO/2012CONFORME MEMO 207/DEREH. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 00764 | 12/06/2012 | 5005.90 | 5005.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS-IPSEM, REFERENTE A SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE,DOS MESES DE MAIO/12CONFORME MEMO N.211/DEREH. | 41134826000120 | IPSEM INST PREV SERV MUNICIPAIS C GRANDE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 00765 | 12/06/2012 | 2152.26 | 2152.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECONTRIBUICOES PREVIDENCIARIASPARTE PATRONAL, DOS SERVIDORESCEDIDO PELO ESTADO DO TOCAN-TINS, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2012.CONF. MEMO.211/DEREH | 25091307000176 | IGPREV INST. DE GEST. PREV.DO E.TOCANTIS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 00766 | 12/06/2012 | 130.64 | 130.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR DO ESTADO,DE RONDONIA, REFERENTE A MAIO/2012, CONFORME MEMO 211/DEREH | 08296673000142 | INST DE PREV DO EST DE RONDONIA-IPERON |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00767 | 13/06/2012 | 10069.39 | 10069.39 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO DE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO DA PARAIBA COR-RESPONDENTE A MAIO/2012.CONFORME MEMO.201/DEREH. | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00768 | 13/06/2012 | 11753.95 | 11753.95 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO E ENCARGOS SO-CIAIS,DA SERVIDORA IVANILDA MATIAS GENTLE,CORRESPONDENTE AOMES DE MAIO/12.CONF. MEMO 199/DEREH. | 10783898000175 | INSTITUTO FEDERAL DE EDU CIENC E TEC PB |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00769 | 13/06/2012 | 5836.95 | 5836.95 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO E ENCARGOS SO-CIAIS,DO SERVIDOR JOAO AZEVEDOLINS FILHO, CORRESPONDENTE AOMES DE MAIO/2012.CONFORME MEMO 200/DEREH. | 10783898000175 | INSTITUTO FEDERAL DE EDU CIENC E TEC PB |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00770 | 13/06/2012 | 254852.46 | 254852.46 | VALOR EMPENHADO REFERENTE APAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMDE AGUA E/OU ESGOTAMENTO SANITRIO DO HOSPITAL DE TRAUMA DE CREFERENTE AOS MESES DE JANEIRA ABRIL/2012. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00771 | 13/06/2012 | 338787.96 | 338787.96 | VALOR EMPENHADO REFERENTE APAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMDE AGUA E/OU ESGOTAMENTO SANITRIO DE DIV. ORGAOS DA SEC. DE SAUDE.REFERENTE AO EXERCICIO D2012. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Custódia e Reintegração Social | HUMANIZACAO, CAMINHO DA RESSOCIALIZACAO | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00772 | 13/06/2012 | 9640.38 | 9640.38 | VALOR EMPENHADO REFERENTE APAGAMENTO DA GRATIFICACAO NATALINA PROPORCIONAL CORRESPONDENTE A 06(SEIS) MESES TRABALHADOANO/2012 DOS REEDUCANDOS QUPRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE/TRABALHO-SEAP.CT.096/2009 E CONVENIO 001/200 | 00002174159465 | ADNALDO ALVES E OUTROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00780 | 14/06/2012 | 1370.00 | 1370.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEINSTALACAO DE INTERNET DE BAN-DA LARGA NA 6 REGIONAL DA PRO-CURADORIA GERAL DO ESTADO NOMUNICIPIO DE PATOS/PB, CONFOR-ME CT. 030/12. | 08579711000174 | TARSILA NATALIA SIMOES DE SOUSA MEDEIROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00773 | 14/06/2012 | 8465.99 | 8465.99 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO DE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS DO SERVIDORCLAUDIO BENEDITO SILVA FURTADOCORRESPONDENTE A MAIO/2012 CONF.MEMO.214/DEREH. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00774 | 14/06/2012 | 5627.16 | 5627.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRU PARA RESSARCIMEN-TO DE SALARIO E ENCARGOS SOCI-AIS DO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MARCO ANTONIO FARIAS COUTI-NHO, REFERENTE AO MES DE MAIO /12.CONF. MEMO.212/DEREH. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00775 | 14/06/2012 | 1610.07 | 1610.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORMANUEL MESSIAS DOS SANTOS MAR-QUES. | 00049122401415 | LUISA MARIA DOS SANTOS MARQUES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00776 | 14/06/2012 | 2160.02 | 2160.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORSEVERINO DA SILVA NERIS. | 00007111056426 | SEDILZA MACEDO SILVA NERIS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00777 | 14/06/2012 | 1915.35 | 1915.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA ANTONIA SIMEAO DE SOUSA. | 00011235616487 | EXPEDITO XAVIER DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00778 | 14/06/2012 | 1407.86 | 1407.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORANTONIO FERREIRA MENDES. | 00025177176487 | MARIA ZELIA DE CARVALHO MENDES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00779 | 14/06/2012 | 1719.01 | 1719.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOREVILAZIO DO NASCIMENTO. | 00005898595449 | ODETE MOREIRA DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOCAO DO SEU RETORNO AS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Inexigível | 00781 | 15/06/2012 | 768.40 | 768.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTA-CAO DE PAGAMENTO CONFORME TER-MO DE RESCISAO DE CONTRATO DETRABALHO E OFICIO N.56/12LIQ ,EM ANEXO. | 00032426836415 | JAIMACI ANDRADE MARTINS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00796 | 15/06/2012 | 24337.78 | 24337.78 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO E ENCARGOS SO-CIAIS,DO SERVIDOR CLAUDIO COE-LHO LIMA,CORRESPONDENTE AO MESDE MAIO/2012.CONFORME MEMO 186/DEREH. | 00394494003151 | MJ DEP DE POLICIA FEDERAL SPF SR PB |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00795 | 15/06/2012 | 2466.14 | 2466.14 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOPAGAMENTO DE FATURA DE ENER-GIA ELETRICA PELA, CELPE.COR-RESPONDENTE AO CONSUMO DO POS-TO FISCAL DE PEDRAS DE FOGO COMPETENCIA 03/2012. CONTA CONTRATO 4012600440. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00797 | 15/06/2012 | 20.35 | 20.35 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AFATURAS DO SERVICO DE AGUA EESGOTO DE CAAPORA,ONDE FUNCIO-NA O POSTO DE FISCALIZACAO A-GROPECUARIA,DE COMPETENCIA 04/2012.INSC.0001153.0. | 24514309000168 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG CUPIS CAAPOR |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Inexigível | 00794 | 15/06/2012 | 2854.23 | 2854.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESCISAO DETRABALHO POR MOTIVO DE MORTE ,DO SERVIDOR DA EMPRESA RADIOTABAJARA, CONFORME OFICIO N.054/2012-LIQ. | 00057047537449 | CARLOS ALBERTO MATIAS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00782 | 15/06/2012 | 2194.24 | 2194.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA IRENE AGUIAR DE VASCOCELO. | 00004653429499 | LIDIANE CRISTINA AGUIAR DE VASCONCELOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00783 | 15/06/2012 | 1650.10 | 1650.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORFRANCISCO PEREIRA DO NASCI-MENTO. | 00006547604462 | ADRIANA DOS SANTOS NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00784 | 15/06/2012 | 1793.12 | 1793.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE RIBEIRO. | 00000079005462 | REJANE DE MOURA RIBEIRO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00785 | 15/06/2012 | 2291.88 | 2291.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA JASIMELAOLIVEIRA MELO. | 00021973997487 | FRANCISCO DE ASSIS MELO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00786 | 15/06/2012 | 2291.88 | 2291.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA LEONITA SOARES DE MENDONCA. | 00060323701434 | GERALDO TEIXEIRA DE MENDONCA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00787 | 15/06/2012 | 2000.27 | 2000.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORVERIDIMAR GOMES DOS SANTOS. | 00002500093409 | DIANA LUCIA GOMES DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00788 | 15/06/2012 | 2291.88 | 2291.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA SONIA MARIA XAVIER DE ARAU-JO. | 00021988447453 | MARIA LUCIA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00789 | 15/06/2012 | 1158.24 | 1158.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE RUFINODE ALMEIDA. | 00087415836472 | MARIA ROCIVANIA DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00790 | 15/06/2012 | 2291.88 | 2291.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE BATISTA DOS SANTOS. | 00007718474402 | ANA PAULA SILVA ADELINO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00791 | 15/06/2012 | 1306.93 | 1306.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE DE AZEVEDO GONCALVES. | 00022983457400 | MARIA SOARES DA CRUZ AZEVEDO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00792 | 15/06/2012 | 1910.65 | 1910.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOAQUIM ZEFERINO DA SILVA. | 00017649544400 | JACIRA GUIMARAES DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00793 | 15/06/2012 | 1204.85 | 1204.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORANTONIO VALENTIM GOMES. | 00028079450404 | SEVERINA GOMES COUTINHO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 00824 | 18/06/2012 | 1613.21 | 1613.21 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AREGULARIZACAO DAS INDENIZACOESDA DESAPROPRIACAO DO CANAL ACAUA-ARACAGI - ADUTOR DAS VERTENTES LITORANEAS.EM FAVOR DOEXPROPRIADO ADELIO TEOTONIO BISPO.CONF.OF./GS/N.266/2012 DA SERHMACT. | 00032428782487 | ADELIO TEOTONIO BISPO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 00825 | 18/06/2012 | 1202.43 | 1202.43 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AREGULARIZACAO DAS INDENIZACOESDA DESAPROPRIACAO DO CANAL ACAUA-ARACAGI - ADUTOR DAS VERTENTES LITORANEAS.EM FAVOR DOEXPROPRIADO MANOEL ANTONIO DASILVA.CONF.OF./GS/N.265/2012 DA SERHMACT. | 00020452187400 | MANOEL ANTONIO DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Custódia e Reintegração Social | HUMANIZACAO, CAMINHO DA RESSOCIALIZACAO | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00817 | 18/06/2012 | 4848.78 | 4848.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO INSSDOS CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE/TRABALHO -SEAP-REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00803 | 18/06/2012 | 21718.04 | 21718.04 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO E ENCARGOS SO-CIAIS,DO SERVIDOR RODRIGO A.DEC. COSTA,CORRESPONDENTE AO MESDE MAIO/2012.CONFORME MEMO 226/DEREH. | 00394494003151 | MJ DEP DE POLICIA FEDERAL SPF SR PB |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00812 | 18/06/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO E ENCARGOS SO-CIAIS,DA SERVIDORA MIRIAN LEI-TE,CORRESPONDENTE AO MES DEMAIO/12.CONF. OF.06/12/IMEQ/PB | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00814 | 18/06/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO E ENCARGOS SO-CIAIS,DA SERVIDORA MIRIAN LEI-TE,CORRESPONDENTE AO MES DEABRIL/12.CONF.OF.06/12/IMEQ/PB | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00815 | 18/06/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO E ENCARGOS SO-CIAIS,DA SERVIDORA MIRIAN LEI-TE,CORRESPONDENTE AO MES DEMAIO/12.CONF.OF.06/12/IMEQ/PB | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00823 | 18/06/2012 | 21998.32 | 21998.32 | VALOR AUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, REFERENTE A MAIO/12,DA SEC. DE SAUDE, CONFORME CT.019/08, E TA. 04/12. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00818 | 18/06/2012 | 45155.78 | 45155.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 21/12-CACAO,REFERENTE AO MES DE MAIO2012. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00819 | 18/06/2012 | 71351.51 | 71351.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 20/08-REFERENTE AO MES DE MAIO/2012 TERMO ADITIVO N 005/12. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00820 | 18/06/2012 | 813966.67 | 813966.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, PARA A POLICIA MILI-TAR, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME CT. 06/12. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00821 | 18/06/2012 | 11832.86 | 11832.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 34/12-REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00804 | 18/06/2012 | 1986.72 | 1986.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDO-RA MARIA DA CONCEICAO PEQUENOGAMBARRA. | 00016156404449 | HELENA MARIA PEQUENO GAMBARRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00805 | 18/06/2012 | 1400.15 | 1400.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA VERONICA FALCAO COR-DEIRO. | 00025039636415 | VERONICA FALCAO CORDEIRO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00806 | 18/06/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EXD-SERVID-RA HELENA LEONARDO PINTO. | 00010979433487 | HELENA LEONARDO PINTO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00807 | 18/06/2012 | 2291.88 | 2291.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA INES DA COSTA. | 00013224859415 | MARIA DO CARMO SANTIAGO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00808 | 18/06/2012 | 1278.31 | 1278.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORMANOEL FELIX GOMES. | 00017621177896 | MARLI LEANDRO DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00809 | 18/06/2012 | 1951.67 | 1951.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ARENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA IVANISE MONTEIRO OLIVEIRAPESSOA. | 00011320494404 | CLODOALDO DE OLIVEIRA PESSOA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00810 | 18/06/2012 | 1866.63 | 1866.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORARTUR GOMES MEIRA. | 00018884288487 | LUZIA GOMES MEIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00811 | 18/06/2012 | 1731.49 | 1731.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DE LOURDES COSTA CA-LIXTO. | 00003193153478 | ANDRE ALEXANDER COSTA CALIXTO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00816 | 18/06/2012 | 1772.15 | 1772.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO_EX-SERVIDORMARCELINO DA SILVA ALCANTARA. | 00042482550491 | MARIA CELIA DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00798 | 18/06/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSEJULIO RODRIGUES DE L FILHO | 00001883462444 | PAULINA ANUCIADA DE LIMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00799 | 18/06/2012 | 1955.62 | 1955.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORANTONIO CARLOS RAMALHO LEITE. | 00060181192420 | ROZANEA DA ROCHA RAMALHO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00800 | 18/06/2012 | 999.65 | 999.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA FRANCISCA LUCENA DE MEDEIRO | 00020519982134 | TANIA DE FATIMA MEDEIROS RAMOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00801 | 18/06/2012 | 1632.80 | 1632.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA RAIMUNDA CARTAXO. | 00006076333448 | MARIA DE FATIMA CARTAXO DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00802 | 18/06/2012 | 1654.31 | 1654.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DE LOURDES PEREIRA, | 00013324241472 | DILVANDA FERREIRA BEZERRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Convite | 00829 | 19/06/2012 | 1564.61 | 1564.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE -AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORJOSE MORAES DE SOUZA. | 00004003143477 | TEREZINHA AVELINO DOS SANTOS SOUZA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00830 | 19/06/2012 | 1704.98 | 1704.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE -AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDO-A GERTUDES CARBNEIRO TRINDADE. | 00002370719400 | MARIA LUIZA URQUIZA DA NOBREGA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00831 | 19/06/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE -AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDO-RA MIRIAN DA SILVA NASCIMENTO. | 00003970552427 | MAGNUM VICENTE DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00844 | 19/06/2012 | 2174.83 | 2174.83 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORTEOFILO CALIXTO. EM FAVOR DOSEU FILHO,WELLIGNTON CALIXTO LUCAS. | 00025125036404 | WELLINGTON CALIXTO LUCAS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00842 | 19/06/2012 | 313236.53 | 313236.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DO ESTA-DO CONFORME CONTRATO N 51/2008E TERMO ADITIVO N 06/2012. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00839 | 19/06/2012 | 1658983.83 | 1658983.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DO ESTA-DO CONFORME CONTRATO N 51/2008E TERMO ADITIVO N 06/2012. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 00845 | 19/06/2012 | 5233.77 | 5233.77 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AAQUISICAO DE 2(DUAS) PORTAS DEVIDRO,PARA O TERREO DESTA SEC.DE ADMINISTRACAO.ORDEM DE COM-PRA 038/2012. | 00585421000121 | VIDROS E CIA HILRAKSON DA SILVA BRAZ |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00827 | 19/06/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO E ENCARGOS SO-CIAIS,DA SERVIDORA MIRIAN LEI-TE,CORRESPONDENTE AO MES DEJUNHO/12.CONF.OF.11/12/IMEQ/PB | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Custódia e Reintegração Social | HUMANIZACAO, CAMINHO DA RESSOCIALIZACAO | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00832 | 19/06/2012 | 310.98 | 310.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEGRATIFICACAO NATALINA, REFERENTE AO CONVENIO N. 01/09 E TA.03/11, POR TER SIDO EMITIDO MRE GD. | 00001643997475 | MARCOS ANTONIO DA SILVA SOUZA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Custódia e Reintegração Social | HUMANIZACAO, CAMINHO DA RESSOCIALIZACAO | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00828 | 19/06/2012 | 196.55 | 196.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO-INSS DOS CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE/TRABALHO-SEAP, REFERENTE A GRATIFI-CACAO NATALINA DO MES DE ABRIL2012 POR TER SIDO EMITIDO GDS DE N 46 A 53. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00834 | 19/06/2012 | 300314.95 | 300314.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATE DER DESPESAS COM PAGAMENTO DEFATURAS DA TELEMAR REFERENTE ASERVICOS DE DADOS DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO COMPETEN-CIA MES DE MAIO/2012,VENCIMEN-TO 25/06/2012. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00843 | 19/06/2012 | 6477.59 | 6477.59 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOPAGAMENTO DE FATURA DE ENER-GIA ELETRICA PELA CELPE. COR-RESPONDENTE AO MES DE MAIO/12. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00836 | 19/06/2012 | 14187.63 | 14187.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEFATURAS DA TELEMAR REFERENTE ASERVICOS DE DADOS DA SECRETA-RIA DA EDUCACAO COMPETENCIA DOMES DE MAIO/12 COM VENCIMENTO EM 25/06/2012. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00835 | 19/06/2012 | 33187.28 | 33187.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEFATURAS DA TELEMAR REFERENTE ASERVICOS DE DADOS DA SECRETA-RIA DA SAUDE COMPETENCIA DO- MES DE MAIO/12 COM VENCIMENTO EM 25/06/2012. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00838 | 19/06/2012 | 239631.84 | 239631.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEFATURAS DA TELEMAR REFERENTE ASERVICOS DE DADOS DA SECRETA-RIA DE SEGURANCA COMPETENCIA -MES MAIO/2012 COM VENCIMENTO EM 25/06/2012. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00833 | 19/06/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEFATURAS DA TELEMAR REFERENTE ASERVICOS DE DADOS DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO COMPETEN-CIA MES DE MAIO/2012 COM VEN- CIMENTO EM 25/06/2012. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00841 | 19/06/2012 | 84134.91 | 84134.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DO ESTA-DO CONFORME CONTRATO N 51/2008E TERMO ADITIVO N 06/2012. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00840 | 19/06/2012 | 653379.49 | 653379.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DO ESTA-DO CONFORME CONTRATO N 51/2008E TERMO ADITIVO N 06/2012. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00846 | 19/06/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO COMOBRIGACOES PATRONAIS-FGTS DA-RADIO TABAJARA. | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANCAS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00848 | 19/06/2012 | 8708.96 | 8708.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO COMOBRIGACOES PATRONAIS-FGTS DA-RADIO TABAJARA. | 00000000404284 | BANCO DO BRASIL S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Inexigível | 00861 | 20/06/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO FERERENTE A ESCRITURACAO E REGIS-TRO DO IMOVEL LOCALIZADO NAS RUAS GERALDO VON SHOSTEN E EN-GENHEIRO LEONARDO ARCOVERDE,NOBAIRRO DE JAGUARIBE, CONFORME,DEC.32.946 DE 15 DE MAIO/12. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Inexigível | 00863 | 20/06/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEREGISTRO CARTORARIO IMOBILIA-RIO DA DESAPROPRIACAO DO IMO-VEL LOCALIZADO NAS RUAS GERAL-DO VON SHOSTEN E ENGENHEIRO LEONARDO ARCOVERDE, EM JAGUARIBECONFOREM DEC. 32.946 DE 15 DEMAIO/12. | 00034782443749 | CARTORIO CARLOS ULYSSES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Inexigível | 00864 | 20/06/2012 | 12681.99 | 12681.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEREGISTRO CARTORARIO IMOBILIA-RIO DA DESAPROPRIACAO DO IMO-VEL LOCALIZADO NAS RUAS GERAL-DO VON SHOSTEN E ENGENHEIRO LEONARDO ARCOVERDE EM JAGUARIBE,CONFORME DEC. 32.946 DE 15 DEMAIO/12. | 08271462000155 | CARTORIO CARLOS NEVES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00871 | 20/06/2012 | 132064.75 | 132064.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEVOZ, REFERENTE A MAIO/12, COMVENC. EM 25/06/12, DA SEC. DESEGURANCA,CONFORME CT.05/12. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00867 | 20/06/2012 | 813118.00 | 813118.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO,REFERENTE AO MESDE MAIO/12, DA SEC. DE EDUCA- CAO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00870 | 20/06/2012 | 62818.28 | 62818.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEVOZ, REFERENTE A MAIO/12, COMVENC. EM 25/06/12, DA SEC. DESAUDE, CONFORME CT.05/12. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00865 | 20/06/2012 | 290599.50 | 290599.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO,REFERENTE AO MESDE MAIO/12, DA SEC. DE SAUDE. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00869 | 20/06/2012 | 47503.63 | 47503.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEVOZ, REFERENTE A MAIO/12, COMVENC. EM 25/06/12, DA SEC. DEEDUCACAO, CONFORME CT.05/12. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00866 | 20/06/2012 | 388898.86 | 388898.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO,REFERENTE AO MESDE MAIO/2012,DA SEC. DE ADMI-NISTRACAO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00872 | 20/06/2012 | 119994.16 | 119994.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEVOZ, REFERENTE A MAIO/12, COMVENC. EM 25/06/12, DA SEC. DEADMINISTRACAO CONFORME CT.05/2012. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00860 | 20/06/2012 | 16672.93 | 16672.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODO SERVIDOR CEDIDO AO GOVERNO,MARENILSON BATISTA DA SILVA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00348003000110 | EMBRAPA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00849 | 20/06/2012 | 2291.88 | 2291.88 | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA HOSANA NOBRE CAVALCANTE. | 00002322811491 | MARIA JOSANA CAVALCANTE VERAS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00850 | 20/06/2012 | 1677.41 | 1677.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA ADALGISA PAES DE ALMEIDA. | 00043599818487 | MONICA PAES BARBOSA POESTER |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00851 | 20/06/2012 | 1110.47 | 1110.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE JACINTO. | 00048562114472 | JORGE JACINTO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00852 | 20/06/2012 | 2291.88 | 2291.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE LOPES DE SOUSA. | 00096550023491 | MARIA DE DEUS PEREIRA XAVIER |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00853 | 20/06/2012 | 2291.88 | 2291.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA ELIDE GUEDES. | 00013632582491 | ELBA MARIA GUEDES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00854 | 20/06/2012 | 2291.88 | 2291.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DAS NEVES COSTA DANOBREGA. | 00053564308415 | SANDRA MAGDA DA NOBREGA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00855 | 20/06/2012 | 1524.13 | 1524.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA TEONAS ALVES CORDEIRO VAS-CONCELOS. | 00043552030778 | MARIA VERONEIDE DE VASCONCELOS AZEVEDO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00856 | 20/06/2012 | 179.35 | 179.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA ANTONIA ORQUIZA PINTO RODRIGUES. | 00029842646491 | HELDER RODRIGIES PINTO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00857 | 20/06/2012 | 1863.23 | 1863.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA GERCINA BARBOSA COSTA. | 00008471967120 | MARIA DE FATIMA COSTA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00858 | 20/06/2012 | 2193.56 | 2193.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA INACIA NICOLAU MEIRA. | 00042540291449 | MARIA DAS NEVES MEIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00859 | 20/06/2012 | 2291.88 | 2291.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORMANOEL SERAFIM DA SILVA. | 00020426550404 | FRANCISCO DE ASSIS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00873 | 21/06/2012 | 2291.88 | 2291.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORLUCIO BENTO DA SILVA. | 00027732382811 | MARIA DA PENHA ALVES DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00876 | 21/06/2012 | 23490.26 | 23490.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE MAIO/12, COM VENC. EM 25/06/12, DA SEC. DE ADMINIS-TRACAO. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00879 | 21/06/2012 | 591600.57 | 591600.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE MAIO/12, COM VENC. EM 25/06/12, DA SEC. DIVERSAS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00878 | 21/06/2012 | 153891.35 | 153891.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE MAIO/12, COM VENC. EM 25/06/12, DA SEC. DE SEGURANCA | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00881 | 21/06/2012 | 592993.34 | 592993.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE MAIO/12, COM VENC. EM 25/06/12, DA SEC. DE SAUDE. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00880 | 21/06/2012 | 406087.72 | 406087.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE MAIO/12, COM VENC. EM 25/06/12, DA SEC. DE SEGURANCA | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00877 | 21/06/2012 | 38236.51 | 38236.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATE DER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE MAIO/12, COM VENC. EM 25/06/12, DA SEC. DE SEGURANCA | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00874 | 21/06/2012 | 1141.48 | 1141.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM IPTU E TCR DAESCOLA CASTRO PINTO REFERENTE,AO EXERCICIO DE 2012, CONFORMEPARECER 107/12, ASSJUR/SEAD. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00882 | 25/06/2012 | 2074.07 | 2074.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE FENCISCO BIZERRA. | 00018184472404 | ANTONIA DA PAZ BIZERRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00883 | 26/06/2012 | 3217.77 | 3217.77 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO E ENCARGOS SO-CIAIS,DA SERVIDORA MARIA AMAZILE VIEIRA BARBOSA, CORRESPON -DENTE AO MES DE MAIO/2012. CONF. OF. 463/2012/GAB/SEC. | 01263896001802 | MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00884 | 27/06/2012 | 2016.48 | 2016.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORFRANCISCO DE ASSIS SOARES. | 00054943337449 | OSMINDA RIBEIRO SOARES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00885 | 27/06/2012 | 1692.97 | 1692.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA LUIZA TEIXEIRA DA COSTA. | 00001056782447 | JOCYELE COSTA BENTO ARAGAO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00886 | 27/06/2012 | 2291.88 | 2291.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE ITALO PEREIRA. | 00020692218491 | SEVERINO DE SOUSA PEREIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00887 | 27/06/2012 | 1994.10 | 1994.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA JOANA QUIROZ DE SOUZA. | 00028828836415 | EDNALDO MIRA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00888 | 27/06/2012 | 2030.24 | 2030.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA LIMEIRA DA SILVA MO-RAIS. | 00010959882472 | ALBANI MORAIS SILVA DE LIMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00889 | 27/06/2012 | 2066.96 | 2066.96 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARGARIDA COSTA DA SILVA,A-POSENTADA. | 00007639325404 | SEVERINO CRISPIM DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00890 | 28/06/2012 | 460.37 | 460.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA GENELVA DIAS DE SOUZA. | 00004914981440 | MARIA ZENAIDE DE SOUZA PEDRO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00897 | 28/06/2012 | 1007.14 | 1007.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA, MIRIAN DASILVA NASCIMENTO, POR TER SIDOEMITIDO MR E POSTERIOR GD. | 00003970552427 | MAGNUM VICENTE DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOCAO DO SEU RETORNO AS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00891 | 28/06/2012 | 65098.15 | 65098.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOSSERVIDORES DA EMPRESA RADIO TABAJARA, REFERENTE A JUNHO/12 ,CONFORME OFICIO N. 061/12-LIQ. | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00892 | 28/06/2012 | 2235.32 | 2235.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR DESPESAS COM PASSE LEGAL,DOS SERVIDORES DA EMPRESA RA-DIO TABAJARA, REFERENTE A JUN/2012,CONFORME OFICIO 061/12LIQ | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00894 | 28/06/2012 | 172972.80 | 172972.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSE LEGAL,DOS SERVIDORES DO GOVERNO, NACIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/12. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00895 | 28/06/2012 | 674212.00 | 674212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSE LEGAL,DOS SERVIDORES DO GOVERNO, NACIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/12, CONFOR-CT.20/06 E TA 06/12. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00902 | 28/06/2012 | 77343.66 | 77343.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL,REFERENTE A JUNHO/12,DASEC. DE EDUCACAO PESSOA JURIDICA, CONFORME MEMO 075/DERLOP. | 08298416002274 | PAROQUIA N S DA BOA VIAGEM |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00903 | 28/06/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL,REFERENTE A JUNHO/12,DASEC. DE SAUDE PESSOA FISICA CONFORME MEMO 075/DERLOP. | 00095391037468 | ADRIANA BARRETO ROCHA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00904 | 28/06/2012 | 47211.30 | 47211.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL,REFERENTE A JUNHO/12,DASEC. DE SEGURANCA PESSOA JURI-DICA, CONFORME MEMO 075/DERLOP | 09137647000134 | ORGANIZACAO BOMFIM LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00901 | 28/06/2012 | 104377.05 | 104377.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL,REFERENTE A JUNHO/12,DASEC. DE SEGURANCA PESSOA FISI-CA, CONFORME MEMO 075/DERLOP. | 00023720042472 | DALZISA CASTRO SIMOES E OUTROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00898 | 28/06/2012 | 90180.62 | 90180.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL,REFERENTE A JUNHO/12,DASEC. DE ADMINIS. PESSOA JURIDICA, CONFORME MEMO 075/DERLOP | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00899 | 28/06/2012 | 137138.10 | 137138.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL,REFERENTE A JUNHO/12,DASEC. DE ADMINIS. PESSOA JURIDICA, CONFORME MEMO 075/DERLOP. ESPECIFICAMENTE DO SHOPPING MANAIRA. | 04067463000121 | PORTAL ADMINISTRADORA DE BEN LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00900 | 28/06/2012 | 68547.01 | 68014.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL,REFERENTE A JUNHO/12,DASEC. DE ADMINIS. PESSOA FISICACONFORME MEMO 075/DERLOP. | 00002037327404 | SERGIO DE TARSO VIEIRA E OUTROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Custódia e Reintegração Social | HUMANIZACAO, CAMINHO DA RESSOCIALIZACAO | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00893 | 28/06/2012 | 21645.62 | 21645.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICOS ATRAVES DO CONV.N. 01/09 E TA. 03/11, REEDUCANDO, REFERENTE A JUNHO/2012. | 00002174159465 | ADNALDO ALVES E OUTROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00918 | 29/06/2012 | 20376.69 | 20376.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL,REFERENTE A JUNHO/12,DASEC. DE SAUDE PESSOA FISICA CONFORME MEMO 075/DERLOP. | 00021160511420 | ELI CORREIA SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00919 | 29/06/2012 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL,REFERENTE A JUNHO/12,DASEC. DE SAUDE PESSOA JURIDICACONFORME MEMO 075/DERLOP. | 08665424000187 | ASSOC DOS SUB E SARG DO EXERCITO ASSEX |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00921 | 29/06/2012 | 66120.24 | 65920.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL,REFERENTE A JUNHO/12,DASEC. DE EDUCACAO PESSOA FISI-CA, CONFORME MEMO 075/DERLOP. | 00095391037468 | ADRIANA BARRETO ROCHA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00908 | 29/06/2012 | 143940.75 | 143940.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, REFERENTE AO MES DEMAIO/2012, CONFORME CT.023/10,E TERMO ADITIVO N. 02/11. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00909 | 29/06/2012 | 92549.95 | 92459.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS REFERENTE A MAIO/12 ,DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOCONFORME CT. 07/10 E TA 02/11. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00910 | 29/06/2012 | 8424.62 | 8424.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS REFERENTE A MAIO/12 ,DA SECRETARIA DE SEGURANCA,CONFORME CT. 07/10 E TA 02/11. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00913 | 29/06/2012 | 29505.00 | 29505.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS REFERENTE A MAIO/12 ,DA SECRETARIA DE SEGURANCA,CONFORME CT. 18/12. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00915 | 29/06/2012 | 160954.00 | 160954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS REFERENTE A MAIO/12 ,DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOCONFORME CT. 18/12. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00914 | 29/06/2012 | 21508.00 | 21508.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS REFERENTE A MAIO/12 ,DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CT. 18/12. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00911 | 29/06/2012 | 9477.31 | 9477.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS REFERENTE A MAIO/12 ,DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CT. 07/10 E TA 02/11. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00912 | 29/06/2012 | 5894.00 | 5894.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS REFERENTE A MAIO/12 ,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CT. 18/12. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00905 | 29/06/2012 | 1911.31 | 1911.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA IRENE DE SOUZA MANGUEIRA. | 00041461690463 | JOSE QUINTILIANO DE SOUZA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00906 | 29/06/2012 | 2291.88 | 2291.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORNEWTON SILVA. | 00072734582449 | JACIRA DA CRUZ SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00907 | 29/06/2012 | 108.39 | 108.39 | COMPLEMENTACAO DA NE N.897 EMITIDA A MENOR. | 00003970552427 | MAGNUM VICENTE DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00917 | 29/06/2012 | 1927.19 | 1927.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE JULIO R. DE L.FILHO. | 00027005729803 | MARIA DA GUIA DE LIMA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Inexigível | 00916 | 29/06/2012 | 9000.00 | 9000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE INDENIZACAO ,RESTAURATORIA DO IMOVEL ONDEFUNCIONAVA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE REMIGIO, CONFORMETERMO DE DISTRATO CONTRATUAL. | 00078993253404 | MARIA DO DESTERRO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 00923 | 02/07/2012 | 433.66 | 433.66 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AREGULARIZACAO DAS INDENIZACOESDA DESAPROPRIACAO DO CANAL ACAUA-ARACAGI - ADUTOR DAS VERTENTES LITORANEAS.EM FAVOR DAEXPROPRIADA NEUSA SALES DE ANDRADE LIMA.MEMO.104/2012/ASSEJR. | 00054875358415 | NEUZA SALES DE ANDRADE LIMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 00924 | 02/07/2012 | 520.46 | 520.46 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AREGULARIZACAO DAS INDENIZACOESDA DESAPROPRIACAO DO CANAL ACAUA-ARACAGI - ADUTOR DAS VERTENTES LITORANEAS.EM FAVOR DO EXPROPRIADO ANTONIO GONCALVEDA SILVA.MEMO.103/2012/ASSEJUR | 00079766773491 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00922 | 02/07/2012 | 1936.91 | 1936.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNE- RAL DA EX SERVIDORA ROSA MARIAANDRADE VILAR. | 00005391020409 | TIBERIO ANDRADE VILAR |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00928 | 02/07/2012 | 1592.01 | 1592.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDO-RA LUCEMAR FREIRE COELHO DINIZ | 00087433206434 | JOSE COELHO DINIZ |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00929 | 02/07/2012 | 2291.88 | 2291.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORMANOEL GUEDES DA SILVA. | 00002722827409 | LUZINETE MARIA GUEDES DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00930 | 02/07/2012 | 1272.50 | 1272.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA HELENA LEONARDO PINTO. TERSIDO EMIDO G.D. | 00013318276472 | HELENA DE FATIMA PINTO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00925 | 02/07/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO E ENCARGOS SO-CIAIS,DA SERVIDORA MIRIAN LEI-TE,CORRESPONDENTE AO MES DEMAIO/12.CONF.OF.10/12/IMEQ/PB | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00926 | 02/07/2012 | 4091.02 | 4091.02 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO E ENCARGOS SO-CIAIS,DA SERVIDORA IRAE HEUSIDE LUCENA NOBREGA,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012 CONFORME MEMO 235/DEREH. | 00489828000236 | MINISTERIO DO PLANEJAMENTO,ORC E GESTAO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 00927 | 02/07/2012 | 5817.65 | 5817.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEDADOS DA POLICIA MILITAR, REFERENTE A MAIO/12, COM VENC. EM 25/06/12. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00935 | 03/07/2012 | 4195.33 | 4195.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 07 ELEVADO- RES, REFERENTE AO PERIODO 15/-05/2012 A 14/06/2012 CONFORME TERMO ADITIVO 01/2011 E CONTRATO 14/2010. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Inexigível | 00936 | 03/07/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE SEGU RANCA.PARA ATENDER NECESSIDA- DES DOS REEDUCANDOS COMO SEGU RANCA NO TRABALHO NESTA SECRE TARIA DO ESTADO DA ADMINISTRA CAO.ORDEM DE COMPRA N.037/12. MEMO.102/2012/GAD. | 40959462000155 | MP COM DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00931 | 03/07/2012 | 2127.31 | 2127.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DE LOURDES MARINHO. | 00042138728404 | MARIA JOSE RODRUIGUES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00932 | 03/07/2012 | 2291.88 | 2291.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOREDGELSON PESSOA PEREIRA. | 00008674051472 | GERALDO PEREIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOCAO DO SEU RETORNO AS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Inexigível | 00934 | 03/07/2012 | 9902.83 | 9902.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS (FGTS),DO SERVIDOR,VALCLECIO ALEXANDRE CORREIA, DAEMPRESA RADIO TABAJARA, POR MOTIVO DE DISPENSA SEM JUSTA CAUSA, CONFORME OFICIO N.1058/GS/SEAD. | 00000000404284 | BANCO DO BRASIL S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Inexigível | 00933 | 03/07/2012 | 15167.55 | 15167.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEARRECADACAO DE RECEITAS FEDE-RAIS REFERENTE A TAXA DE OCUPACAO/2012, DO HOSPITAL DE CABEDELO. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOCAO DO SEU RETORNO AS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00947 | 04/07/2012 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TEC-NICOS CONTABEIS PRESTADOS NAELABORACAO DO BALANCETE MENSALRELATIVO AO MES DE JUNHO/12,NAEMPRESA RADIO TABAJARA. | 00004018460406 | SOCRATIS MOURA SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00937 | 04/07/2012 | 1298.88 | 1298.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA EUNICE GUEDES RODRIGUES. | 00020677294468 | SONIA MARIA GUEDES RODRIGUES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00938 | 04/07/2012 | 1948.54 | 1948.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORROBERTO DE ALBUQUERQUE. | 00025062646472 | MARILEIDE NERIS DE ALBUQUERQUE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00939 | 04/07/2012 | 1537.79 | 1537.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARGARIDA DA SILVA VASCONCELO. | 00033799563415 | ORQUIDEA VALERIA VASCONCELOS PEREIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00940 | 04/07/2012 | 1115.33 | 1115.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA CECI PINHEIRO GUEDES. | 00072628278472 | RENATO BATISTA GUEDES FILHO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00941 | 04/07/2012 | 163.79 | 163.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORDANIEL DE SOUZA ARAUJO. | 00002872680470 | LAURIDES DE LIMA ARAUJO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00942 | 04/07/2012 | 2291.88 | 2291.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJONACIO BATISTA DE MOURA. | 00042477166468 | CARMISITA SILVA SANTOS DE MOURA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00943 | 04/07/2012 | 2291.88 | 2291.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOAO FERREIRA MACHADO. | 00020587180463 | JOSEFA DOS SANTOS MACHADO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00944 | 04/07/2012 | 2291.88 | 2291.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOROTACILIO RAIMUNDO DE OLIVEIRO. | 00008523071440 | ANTONIA ARAUJO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00945 | 04/07/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO E ENCARGOS SO-CIAIS,DA SERVIDORA MIRIAN LEITE,CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2012.CONFORME MEMO 243/DEREH. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00946 | 04/07/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEPNEUS RADIAL, CONFORME PREGAO,N.099, ORDEM DE UTILIZACAO DAATA N. 0618/12 E ATA N.063/11. | 38046843001416 | HC PECAS SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00949 | 05/07/2012 | 350000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AAQUISICAO DE 02(DOIS) ELEVADO-RES,DE ACORDO COM O CONTRATO N043/2012, EM PROL DESTA SECRE-TARIA DE ESTADO DA ADMINISTRA-CAO.CGE.1200993-8. | 05926726000173 | MODULO ENG. CONSULT. PREDIAL LTDA. |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00951 | 05/07/2012 | 988.70 | 988.70 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO,EM PROL DA CENTRAL DE COM-PRAS, PARA QUE SEJA FEITO A RECUPERACAO PREDIAL, AFIM DE DARMOS SEGURANCA AO TRABALHO. CONFORME MEMO.134/2012. | 41223090000167 | NILDA PASSO COSTA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 00955 | 05/07/2012 | 1834.21 | 1834.21 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA RITA ALVES DA SILVA. | 00025215817472 | GILVANDRO ALVES DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOCAO DO SEU RETORNO AS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Inexigível | 00950 | 05/07/2012 | 5116.57 | 5116.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS (FGTS), DOS SERVIDORESDA EMPRESA RADIO TABAJARA, RE-FERENTE AO MES DE JUNHO/12,COMVENC. EM 07/07/12. | 00000000404284 | BANCO DO BRASIL S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00960 | 05/07/2012 | 25345.04 | 25345.04 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS OI MOVEL COM VENCIMENTO PRORROGADO PA- RA 05/07/2012, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARCO A MAIO/12. CONFORME CT.05/2012 CGE.12800 60-1. SEC.DE SEGURANCA. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00959 | 05/07/2012 | 6804.21 | 6804.21 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS OI MOVEL COM VENCIMENTO PRORROGADO PA- RA 05/07/2012, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARCO A MAIO/12. CONFORME CT.05/2012 CGE.1280060-1. SEC.DE SAUDE. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Custódia e Reintegração Social | HUMANIZACAO, CAMINHO DA RESSOCIALIZACAO | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00954 | 05/07/2012 | 5169.05 | 5169.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO INSSPARTE PATRONAL, REFERENETE AOMES DE JUNHO/12, DA PREVIDEN-CIA SOCIAL DOS CONVENIADOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Custódia e Reintegração Social | HUMANIZACAO, CAMINHO DA RESSOCIALIZACAO | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00956 | 05/07/2012 | 586.25 | 586.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS DOS CONVENIADOS REFERENTEAO MES DE MAIO/12 DOS CONVENIADOS QUE NAO FOI PAGO POR FALTAINFORMACAO NO PERIODO DEVIDO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Custódia e Reintegração Social | HUMANIZACAO, CAMINHO DA RESSOCIALIZACAO | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00957 | 05/07/2012 | 617.08 | 617.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS DOS CONVENIADOS REFERENTEAO MES DE MAIO/12 DOS CONVENIADOS QUE NAO FOI PAGO POR FALTAINFORMACAO NO PERIODO DEVIDO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00961 | 05/07/2012 | 141318.28 | 141318.28 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS OI MOVEL COM VENCIMENTO PRORROGADO PA- RA 05/07/2012, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARCO A MAIO/12. CONFORME CT.05/2012 CGE.1280060-1. SEC.DE ADMINSTRACAO. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00958 | 05/07/2012 | 4683.94 | 4683.94 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS OI MOVEL COM VENCIMENTO PRORROGADO PA- RA 05/07/2012, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARCO A MAIO/12. CONFORME CT.05/2012 CGE.12800 60-1. SEC.DE EDUCACAO. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 00952 | 05/07/2012 | 411.01 | 411.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DESPESAS COM DESAPROPRIACAO DO CANAL ACAUA ARA-CAGI, CONFORME DEC.32.737 DE03 DE FEVEREIRO/12. | 00018142028468 | ISAIAS RAIMUNDO DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 00953 | 05/07/2012 | 630.68 | 630.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DESPESAS COM DESAPROPRIACAO DO CANAL ACAUA ARA-CAGI, CONFORME DEC.32.737 DE03 DE FEVEREIRO/12. | 00001846686466 | JOSEFA GONCALVES MARQUES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00962 | 06/07/2012 | 72205.78 | 72205.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE MAIO/12, COM VENC. EM 25/06/12, DA SEC. DE EDUCACAO. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00963 | 06/07/2012 | 665501.18 | 665501.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE MAIO/12, COM VENC. EM 25/06/12, DA SEC. DE EDUCACAO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00965 | 06/07/2012 | 2291.88 | 2291.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA FRANCISCA DOS SANTOS SOUSA. | 00005841046420 | FRANCISCO MANOEL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00966 | 06/07/2012 | 1961.01 | 1961.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA LEONITA MARTINS FERREIRA. | 00009829326420 | JOSEFA MARTINS FERREIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00967 | 06/07/2012 | 917.22 | 917.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORFRANCISCO GOMES PEREIRA. | 00050434349453 | MARIA LUCIA DE ASSIS PEREIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00968 | 06/07/2012 | 2291.88 | 2291.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORNIVALDO JOAQIM DE SANTANA. | 00036614335472 | LUCIA AMARAL DE SANTANA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00969 | 06/07/2012 | 1393.03 | 1393.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORANTONIO PEDRO DA SILVA. | 00099255383434 | SANDRA MARA DE LIMA ABRANTES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00970 | 06/07/2012 | 893.05 | 893.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA MARLENE MARQUES RUFI-NO. | 00002625487470 | SUELDA MARIA MARQUES RUFINO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00971 | 06/07/2012 | 1951.60 | 1951.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMERNTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARILUCIA DE MEDEIROS ALVES | 00002645576460 | SEVERINO JOSE ALVES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00972 | 06/07/2012 | 1724.38 | 1724.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORLUIZ ANTONIO DA CONCEICAO. | 00067746268749 | MARIA DA CONCEICAO DE VASCONCELOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00973 | 06/07/2012 | 766.02 | 766.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORLEONDES ROCHA FORMIGA. | 00042476887404 | CELIO ROMERO FORMIGA FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00974 | 06/07/2012 | 445.57 | 445.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDO-RA TEREZINHA DE OLIVEIRA NOBREGA MARTINS. | 00002590120419 | POLLYANA MICHELLE NOBREGA MARTINS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00975 | 06/07/2012 | 1617.99 | 1617.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA ANGELITA DANTAS DE OLIVEIRA | 00004470052434 | MANUEL BATISTA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00976 | 09/07/2012 | 2080.03 | 2080.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORMANOEL SEVERINO DA SILVA. | 00008202990491 | LUCIA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00977 | 09/07/2012 | 2220.52 | 2220.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARLUCE BELMONT CAVALCANTE. | 00028572181415 | ANTONIO DE PADUA CAVALCANTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00978 | 09/07/2012 | 1690.71 | 1690.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORCLODOALDO BARBOSA DA SILVA. | 00066147050400 | SHIRLEY BARBOSA DORNELAS DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00979 | 09/07/2012 | 2001.61 | 2001.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA NEUZA BERNARDINO DE LIMA. | 00088607925415 | MARCOS AURELIO BERNARDO DE LIMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00980 | 09/07/2012 | 2051.11 | 2051.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA FRANCISCA CAVALCANTE DEFREITAS. | 00003807274472 | JOSE MOREIRA DE FREITAS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00981 | 09/07/2012 | 1441.52 | 1441.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORCICERO BATISTA PEREIRA. | 00032363826434 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DA ROCHA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00982 | 09/07/2012 | 1374.81 | 1374.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORSEBASTIAO PEDROSA DA SILVA. | 00030023734434 | VANILDO PEDRO DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOCAO DO SEU RETORNO AS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Inexigível | 00983 | 09/07/2012 | 1546.41 | 1546.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESCISAO TRABALHISTA DO SERVI-DOR DA EMPRESA RADIO TABAJARA,POR MOTIVO DE APOSENTADORIA ,CONFORME OFICIO N. 428/GS/SEAD | 00020286155400 | ADEMAR VICENTE DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOCAO DO SEU RETORNO AS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Inexigível | 00984 | 09/07/2012 | 1893.02 | 1893.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESCISAO TRABALHISTA DO SERVI-DOR DA EMPRESA RADIO TABAJARA,POR MOTIVO DE DISPENSA SEM JUSTA CAUSA, CONFORME OFICIO N.1058/GS/SEAD. | 00020410468487 | VALCLICELIO ALEXANDRE CORREIA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 00985 | 09/07/2012 | 5385.15 | 5385.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS-IPSEM, REFERENTE A SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE, DO MESE DE JUNHO/12CONFORME MEMO N.246/DEREH. | 41134826000120 | IPSEM INST PREV SERV MUNICIPAIS C GRANDE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 00986 | 09/07/2012 | 2152.26 | 2152.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECONTRIBUICOES PREVIDENCIARIASPARTE PATRONAL, DOS SERVIDORESCEDIDO PELO ESTADO DO TOCAN-TINS,REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2012.CONF. MEMO.246/DEREH | 25091307000176 | IGPREV INST. DE GEST. PREV.DO E.TOCANTIS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 00987 | 09/07/2012 | 130.64 | 130.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR DO ESTADO,DE RONDONIA, REFERENTE A JUNHO/2012, CONFORME MEMO 246/DEREH | 08296673000142 | INST DE PREV DO EST DE RONDONIA-IPERON |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00990 | 09/07/2012 | 19775.63 | 19775.63 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO E ENCARGOS SO-CIAIS,DO SERVIDOR ANGELO AMAROVERAS VIANA,CORRESPONDENTE AOSMESES DE ABRIL E MAIO/2012. CONF. MEMO 240/DEREH. | 26461699000180 | CONAB CIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00988 | 09/07/2012 | 10876.00 | 10876.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEMAR NORTE LESTE S.A SERVICO DE DA DOS.CONTA CONTRATO N. 2010266 CT.20/2012, TA.001/2011,VENCI MENTO EM 25/07/2012. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 00989 | 09/07/2012 | 1446.12 | 1446.12 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AREGULARIZACAO DAS INDENIZACOESDA DESAPROPRIACAO DO CANAL ACAUA-ARACAGI - ADUTOR DAS VERTENTES LITORANEAS.EM FAVOR DAEXPROPRIADA BEATRIZ MARIA GON-CALVES DE SOUSA.CONF.OF./GS/N.2012 DA SERHMACT. | 00087379805487 | BEATRIZ MARIA GONCALVES DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Custódia e Reintegração Social | HUMANIZACAO, CAMINHO DA RESSOCIALIZACAO | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00991 | 10/07/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE COM REGULARIZACAO DE PAGAMENTO POR TER SIDOEMITIDO GD N. 60. | 00085467251449 | LOURDES LOURENCO DE MACEDO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00992 | 11/07/2012 | 1123.14 | 1123.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO CON-SUMO AGUA DO POSTO FISCAL DE -CRUZ DE ALMAS EM CAAPORA, COM VENCIMENTO EM 10/06/2012. | 24514309000168 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG CUPIS CAAPOR |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00993 | 11/07/2012 | 3167.17 | 3167.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEDADOS DA SEC. DE FINANCAS, RE-FERENTE AO MES DE MAIO/12 COMVENCIMENTO EM 25/06/2012. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00995 | 11/07/2012 | 237940.00 | 237940.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEPNEUS RADIAL, CONFORME PREGAO,N.099, ORDEM DE UTILIZACAO DAATA N. 0618/12 E ATA N.063/11. | 38046843001416 | HC PECAS SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00997 | 11/07/2012 | 16172.73 | 16172.73 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO E ENCARGOS SO-CIAIS,DA SERVIDORA IVANILDA MATIAS GENTLE,CORRESPONDENTE AOMES DE JUNHO/12.CONF. MEMO 251/DEREH | 10783898000175 | INSTITUTO FEDERAL DE EDU CIENC E TEC PB |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00998 | 11/07/2012 | 9476.26 | 9476.26 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO E ENCARGOS SO-CIAIS,DA SERVIDOR JOAO AZEVEDOLINS FILHO, CORRESPONDENTE AOMES DE JUNHO/2012.CONF. MEMO 253/DEREH. | 10783898000175 | INSTITUTO FEDERAL DE EDU CIENC E TEC PB |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00999 | 11/07/2012 | 7953.86 | 7953.86 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO E ENCARGOS SO-CIAIS,DA SERVIDORA ANA PAULADE SOUSA ALMEIDA,CORRESPONDEN-TE AO MES DE JUNHO/2012.CONF MEMO 252/DEREH | 10783898000175 | INSTITUTO FEDERAL DE EDU CIENC E TEC PB |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01000 | 11/07/2012 | 20958.00 | 20958.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AAQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTI-VA ATRAVES DA ATA.069/2011.PA-RA ATENDER DEMANDA DA FROTA DEVEICULOS OFICIAIS DO ESTADO. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01001 | 11/07/2012 | 37540.00 | 37540.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AAQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTEATRAVES DA ATA.073/2011. PARA RA ATENDER DEMANDA DA FROTA DEVEICULOS OFICIAIS DO ESTADO. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00996 | 11/07/2012 | 1880.24 | 1880.24 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOPAGAMENTO DA CONCESSAO DE USOPARA EXECUCAO DOS SERVICOS DEFISCALIZACAO DE MERCADORIA EMTRANSITO NO AEROPORTO CASTROPINTO A INFRAERO.MES DE COMPE-TENCIA JUNHO/2012,COM VENCIMENTO EM 13/07/2012.CONFO. CT N. 02.2010.032.0009. | 00352294003217 | INFRAERO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00994 | 11/07/2012 | 2246.36 | 2246.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE -AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORPAULO OSORIO DA SILVA. | 00079855962400 | ANA PAULA FERREIRA DE FARIAS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 01008 | 12/07/2012 | 3193.44 | 3193.44 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AREGULARIZACAO DAS INDENIZACOESDA DESAPROPRIACAO DO CANAL ACAUA-ARACAGI - ADUTOR DAS VERTENTES LITORANEAS.EM FAVOR DAEXPROPRIADA RITA LUZIER DOSSANTOS.CONF.OF./GS/N.316/GS/12DA SERHMACT. | 00052665780410 | RITA LUZIER DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 01009 | 12/07/2012 | 2415.29 | 2415.29 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AREGULARIZACAO DAS INDENIZACOESDA DESAPROPRIACAO DO CANAL ACAUA-ARACAGI - ADUTOR DAS VERTENTES LITORANEAS.EM FAVOR DOEXPROPRIADO MARIGENIO DUTRA DEANDRADE.CONF.OF./GS/N.317/2012DA SERHMACT. | 00079767036415 | MARIGENIO DUTRA DE ANDRADE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 01010 | 12/07/2012 | 5360.34 | 5360.34 | VALOR EMPENHADO REFERENTE REGULARIZACAO DAS INDENIZACOESDA DESAPROPRIACAO DO CANAL ACAUA-ARACAGI - ADUTOR DAS VERTENTES LITORANEAS.EM FAVOR DAEXPROPRIADA MARIA DO ROSARIONEVES DE SOUZA.CONF.OF./GS/N. 314/2012 DA SERHMACT. | 00007893183420 | MARIA DO ROSARIO NEVES DE SOUZA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01002 | 12/07/2012 | 1735.51 | 1735.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA IZALIA AIRES DE ARAU-JO. | 00007199934408 | MOISES AIRES DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01003 | 12/07/2012 | 2291.88 | 2291.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORANTONIO BATISTA DA SILVA. | 00039495680425 | MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01004 | 12/07/2012 | 2291.88 | 2291.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA GERMANA MARIA ABATH DE ATAIDE. | 00055698638420 | RACHEL ABATH DE ATAIDE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01005 | 12/07/2012 | 1490.57 | 1490.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA ALVES DA COSTA. | 00089292332449 | JULIA NICOLAU DA COSTA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01006 | 12/07/2012 | 2291.88 | 2291.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORFRANCISCO CARLOS DA SILVA PON-TES. | 00016034317487 | LUIZ CARLOS DA SILVA PONTES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01007 | 12/07/2012 | 693.34 | 693.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA GONCALVES DE MORAIS. | 00075310112472 | AILTON ROSA ALVES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01014 | 13/07/2012 | 2291.88 | 2291.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA JOSEFA NUNES FEITOSA. | 00026336545415 | JOSE SEVERINO FEITOSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01012 | 13/07/2012 | 16958.11 | 16958.11 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO DE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO DA PARAIBA COR-RESPONDENTE A JUNHO/2012.CONFOME MEMO.256/DEREH. | 26461699000180 | CONAB CIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01013 | 13/07/2012 | 14958.04 | 14958.04 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO DE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO DA PARAIBA COR-RESPONDENTE A JUNHO/2012.CONFOME MEMO.254/DEREH. | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01016 | 13/07/2012 | 858625.14 | 858625.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO, REFERENTE A JUNHO/12, DA SEGURANCA CONFORME ,CT DCM 152/12. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01015 | 13/07/2012 | 401324.28 | 401324.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO, REFERENTE A JUNHO/12, DE DIVERSAS SECRETARIASCONFORME CT DCM 152/12. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01017 | 13/07/2012 | 373483.12 | 373483.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO, REFERENTE A JUNHO/12, DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME CT DCM 152/12. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Inexigível | 01011 | 13/07/2012 | 25000.00 | 25000.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AINDENIZACAO RESTAURATORIA DE IMOVEL QUE FOI ALUGADO PARA OGOVERNO DO ESTADO ONDE FUNCIO-NAVA A ESCOLA EEEF. ROBSON DU-ARTE ESPINOLA.EM FAVOR DE GIL-SON DE ALCANTRA BATISTA. | 00028785967491 | GILSON ALCANTARA BATISTA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01019 | 16/07/2012 | 18.00 | 18.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AFATURA DO SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE CAAPORA,ONDE FUNCIO-NA A SEC. DE AGRICULTURA,ABAST,IRRIGACAO-PB, DE COMPETENCIA05/2012.INSC.0001153.0. | 24514309000168 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG CUPIS CAAPOR |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01018 | 16/07/2012 | 189300.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOCONTRATO N.045/2012 DE AQUISI-CAO DE DIVISORIAS EM PAINEL EPISO LAMINADO FLUTUANTE,DESTI-NADO A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DO ESTADO DA PARAIBA. CGE N.1201099-5. | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01021 | 17/07/2012 | 8700.00 | 8700.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE ADISTRATO DE CONTRATO DE LOCACAFIRMADO COM O SENHOR JOSE HONORIO DE ALMEIDA E O GOVERNO DOESTADO DA PARAIBA.PAGAMENTO REAOS MESES DE FEVEREIRO A 25 JUNHO/2012. | 00055118607787 | JOSE HONORIO DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01022 | 17/07/2012 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE ADISTRATO DE CONTRATO DE LOCACAFIRMADO COM O SENHOR CARLOCONSTANTINO DA SILVA E GOVERNDO ESTADO DA PARAIBA. PAGAMENTREF.AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO,ABRIL E MAIO/2012. | 00043743862468 | CARLOS CONSTANTINO DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01025 | 17/07/2012 | 1621210.85 | 1621210.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DO ESTA-DO TENDO COMO SACADO A SEC. DESEGURANCA CONFORME CONTRATO N51/2008 E TERMO ADITIVO N 06/ 2012. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01026 | 17/07/2012 | 50586.36 | 50586.36 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AFATURA DO MES DE JUNHO/2012 DOCONTRATO N.34/2012, DE LOCACADE VEICULOS.CGE. 12007927. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01023 | 17/07/2012 | 818246.67 | 818246.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, PARA A POLICIA MILI-TAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO2012, CONFORME CT. 06/12. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01020 | 17/07/2012 | 89300.00 | 89300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, PARA A POLICIA MILI-TAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO2012, CONFORME CT. 06/12. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01027 | 18/07/2012 | 1873.39 | 1873.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA SOUSA DA SILVA. | 00008656959468 | PEDRO FERREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01028 | 18/07/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DO CARMO SANTANA RA-MOS. | 00001873041497 | MARIA DO CARMO SANTANA RAMOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01030 | 18/07/2012 | 196.88 | 196.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DO CARMO SANTANA RA-MOS. | 00059196190400 | MARIA DO SOCORRO SANTANA RAMOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01031 | 18/07/2012 | 2089.06 | 2089.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJORGE JERONIMO RICARTE. | 00032501501420 | MARIA DO CEU BIDO JERONIMO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOCAO DO SEU RETORNO AS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 01032 | 18/07/2012 | 16254.08 | 16254.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEOBRIGACOES PATRONAIS (INSS)DOSSERVIDORES DA EMPRESA RADIO TABAJARA, REFERENTE AO MES DEJUNHO/12, COM VENC. EM 20/07/2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01045 | 19/07/2012 | 69969.53 | 69969.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DO ESTA-DO TENDO COMO SACADO A SEC. DEEDUCACAO CONFORME CONTRATO N 51/2008 E TERMO ADITIVO N 06/ 2012. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01047 | 19/07/2012 | 251104.92 | 251104.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATE DER DESPESA COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DO ESTA-DO TENDO COMO SACADO A SEC. DESAUDE CONFORME CONTRATO N 51/2008 E TERMO ADITIVO N 06/ 2012. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01046 | 19/07/2012 | 557792.39 | 557792.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DO ESTA-DO TENDO COMO SACADO A SEC. DEADMINISTRACAO CONF. CONTRATO N51/2008 E TERMO ADITIVO N 06/ 2012. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01037 | 19/07/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE ADESPESAS COM 05(CINCO) CERTI-DOES E, 2 TRANSLADO DA ESCRITURA DA ESCOLA TECNICA DE SOUSA. | 09318809000130 | SOUSA CARTORIO PRIMEIRO OFICIO NOTAS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01038 | 19/07/2012 | 147563.42 | 147563.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEVOZ, REFERENTE A JUNHO/12, COMVENC. EM 25/07/12, DA SEC. DESEGURANCA,CONFORME CT 05/2012. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01041 | 19/07/2012 | 240193.46 | 240193.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEDADOS,REFERENTE A JUNHO/12,COMVENC. EM 25/07/12, DA SEC. DESEGURANCA,CONFORME TA 01/2011. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01033 | 19/07/2012 | 130266.80 | 130266.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEVOZ, REFERENTE A JUNHO/12, COMVENC. EM 25/07/12, DA SEC. DEADMINISTRACAO,CONFORME CT05/12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01040 | 19/07/2012 | 303834.35 | 303834.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEDADOS,REFERENTE A JUNHO/12,COMVENC. EM 25/07/12, DA SEC. DEADMINISTRACAO,CONFORME TA01/11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01042 | 19/07/2012 | 33243.71 | 33243.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEDADOS,REFERENTE A JUNHO/12,COMVENC. EM 25/07/12, DA SEC. DESAUDE, CONFORME TA 01/2011. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01039 | 19/07/2012 | 68864.12 | 68864.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEVOZ, REFERENTE A JUNHO/12, COMVENC. EM 25/07/12, DA SEC. DESAUDE, CONFORME CT 05/2012. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01034 | 19/07/2012 | 49881.49 | 49881.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEVOZ, REFERENTE A JUNHO/12, COMVENC. EM 25/07/12, DA SEC. DEEDUCACAO,CONFORME CT 05/2012 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01043 | 19/07/2012 | 14166.66 | 14166.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEDADOS,REFERENTE A JUNHO/12,COMVENC. EM 25/07/12, DA SEC. DEEDUCACAO,CONFORME TA 01/2011 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01044 | 19/07/2012 | 9888.39 | 9888.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACAODE LOCACAO DE VEICULOS,REFERENTE A JUNHO/12 DA SEC.DE SEGU-RANCA.CT. 20/2008. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01036 | 19/07/2012 | 5830.88 | 5830.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACAODE LOCACAO DE VEICULOS,REFERENTE A JUNHO/12 DA SEC.DE SAUDE | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 01048 | 23/07/2012 | 1447.26 | 1447.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESAPROPRIA-CAO DE UMA AREA ONDE SERA IM-PLANTADA A 1 ETAPA DO CANAL ,ACAUA/ARACAGI, CONFORME DEC.32737/2012. | 00011095922483 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01051 | 23/07/2012 | 12668.49 | 12668.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE-DESPESAS CARTORIAIS PARA ESCRITURACAO DE IMOVEL,CONFORME OFICIO N 18/2012-PGE/PGA | 00034782443749 | CARTORIO CARLOS ULYSSES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01050 | 23/07/2012 | 531.64 | 531.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO GUIAIPTU DO IMOVEL ONDE ESTA INSTALADO O NUCLEO DE CRIMINALISTI-CA DA CIDADE DE PATOS-PB, CON-FORME OFICIO N258/2012-GA/SEDS | 09084815000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01049 | 23/07/2012 | 2291.88 | 2291.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORRIJOSO PEREIRA. | 00030905060415 | MARIA DAS GRACAS DE LIMA PEREIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01053 | 24/07/2012 | 4091.02 | 4091.02 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO E ENCARGOS SO-CIAIS,DA SERVIDORA IRAE HEUSIDE LUCENA NOBREGA,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012 CONFORME MEMO 264/DEREH. | 00489828000236 | MINISTERIO DO PLANEJAMENTO,ORC E GESTAO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01052 | 24/07/2012 | 89.66 | 89.66 | ----------------------------- VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO,REFERENTE AO MESDE ABRIL/12 COM VENCIMENTO EM-31/05/2012 DA SEC.EDUCACAO | 09028341000140 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG DE ALAGOINHA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01054 | 25/07/2012 | 17861.04 | 17861.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODO SERVIDOR CEDIDO AO GOVERNO,MARENILSON BATISTA DA SILVA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. CONF. MEMO N.263/DEREH/2012. | 00348003000110 | EMBRAPA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01055 | 25/07/2012 | 3955.96 | 3955.96 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO E ENCARGOS SO-CIAIS,DA SERVIDORA MARIA AMAZILE VIEIRA BARBOSA, CORRESPON -DENTE AO MES DE JUNHO/2012. CONF. OF. 262/2012/DEREH/2012. | 01263896001802 | MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01067 | 26/07/2012 | 4195.33 | 4195.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 07 ELEVADO- RES, REFERENTE AO PERIODO 15/-06/2012 A 14/07/2012 CONFORME TERMO ADITIVO 02/2011 E CONTRATO 14/2010. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01056 | 26/07/2012 | 2291.88 | 2291.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA JANDIRA DE VASCONCELOS MO-RAES. | 00005685402473 | JAQUELINE DE VASCONCELOS MORAES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01057 | 26/07/2012 | 2078.16 | 2078.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA PEREIRA NUNES. | 00002688719491 | EDVALDO NUNES DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01059 | 26/07/2012 | 672.36 | 672.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORMANOEL JOSE DE ARAUJO. | 00017697379449 | MARTA CRISTINA DE ARAUJO PIMENTEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01061 | 26/07/2012 | 557350.35 | 557350.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE JUNHO/12, COM VENC. EM25/07/12, DA SEC. DE SAUDE. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01063 | 26/07/2012 | 136678.11 | 136678.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE JUNHO/12, COM VENC. EM25/07/12, DA SEC. DE SAUDE. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Custódia e Reintegração Social | HUMANIZACAO, CAMINHO DA RESSOCIALIZACAO | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01068 | 26/07/2012 | 22868.86 | 22868.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICOS ATRAVES DO CONV.N. 01/09 E TA. 03/11, REEDUCANDO, REFERENTE A JULHO/2012. | 00002174159465 | ADNALDO ALVES E OUTROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01064 | 26/07/2012 | 18749.47 | 18749.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE JUNHO/12, COM VENC. EM25/07/12, DA SEC. DE ADMINIS-TRACAO. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 01066 | 26/07/2012 | 3515.37 | 3515.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEDADOS DA SEC.FINANCAS REFEREN-TE A JUNHO/12, COM VENC. EM 25/07/12. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01062 | 26/07/2012 | 33695.15 | 33695.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE JUNHO/12, COM VENC. EM25/07/12, DA SEC. DE SEGURANCA | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01060 | 26/07/2012 | 375608.68 | 375608.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE JUNHO/12, COM VENC. EM25/07/12, DA SEC. DE SEGURANCA | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 01065 | 26/07/2012 | 5820.73 | 5820.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEDADOS DA POLICIA MILITAR, REFERENTE A JUNHO/12, COM VENC. EM25/07/12. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 01058 | 26/07/2012 | 4096.18 | 4096.18 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AREGULARIZACAO DAS INDENIZACOESDA DESAPROPRIACAO DO CANAL ACAUA-ARACAGI - ADUTOR DAS VERTENTES LITORANEAS.EM FAVOR DOEXPROPRIADO IREMAR LIMA DA SILVA.CONF.OF./GS/N.226/2012 DA SERHMACT. | 00007641516491 | IREMAR LIMA DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 01069 | 27/07/2012 | 836.16 | 836.16 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AREGULARIZACAO DAS INDENIZACOESDA DESAPROPRIACAO DO CANAL ACAUA-ARACAGI - ADUTOR DAS VERTENTES LITORANEAS.EM FAVOR DOEXPROPRIADO EDINALDO FERREIRADA SILVA. CONF.OF./119/12/ASSEJUR. | 00025119753434 | EDINALDO FERREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOCAO DO SEU RETORNO AS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01070 | 27/07/2012 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TEC-NICOS CONTABEIS PRESTADOS NAELABORACAO DO BALANCETE MENSALRELATIVO AO MES DE JULHO/12,NAEMPRESA RADIO TABAJARA DA PARAIBA S/A. | 00004018460406 | SOCRATIS MOURA SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOCAO DO SEU RETORNO AS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01071 | 30/07/2012 | 62396.96 | 62396.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DOS SERVIDORES DA EMPRE-SA RADIO TABAJARA, REFERENTE AJULHO/12, CONFORME OFICIO N.73LIQ, E QUADRO DEMOSTRATIVO EMANEXO. | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01072 | 30/07/2012 | 2158.24 | 2158.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSE LEGALDOS SERVIDORES DA EMPRESA RA-DIO TABAJARA, REFERENTE AO MESDE JULHO/12. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01073 | 30/07/2012 | 167151.60 | 167151.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSE LEGAL,DOS SERVIDORES DO GOVERNO, NACIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/12. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01074 | 30/07/2012 | 652260.40 | 652260.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSE LEGAL,DOS SERVIDORES DO GOVERNO, NACIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE JULHO/12. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01075 | 31/07/2012 | 6352.71 | 6352.71 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOPAGAMENTO DE FATURA DE ENER-GIA ELETRICA PELA CELPE. COR-RESPONDENTE AO MES DE JUNHO/12DAS SEC. DE SEGURANCA,RECEITA,ADMINISTRACA E EDUCACAO EM PE-DRAS DE FOGO PB. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01076 | 31/07/2012 | 120.80 | 120.80 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AFATURA DO SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE CAAPORA,ONDE FUNCIO-NA A SEC. DE AGRICULTURA,ABAST,IRRIGACAO-PB, DE COMPETENCIA06/2012.INSC.0001153.0. | 24514309000168 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG CUPIS CAAPOR |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01077 | 31/07/2012 | 1331.44 | 1331.44 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AFATURA DO SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE CAAPORA,ONDE FUNCIO-NA O POSTO FISCAL DE CRUZ DASALMAS, DE COMPETENCIA 06/2012INSC.0001141.7. | 24514309000168 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG CUPIS CAAPOR |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01078 | 31/07/2012 | 344.67 | 344.67 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOPAGAMENTO DE FATURAS DA SAAEBAIA DA TRAICAO, AO MES DE JUNHO/2012.INSC.002159.3 DA ESCOLA EEEF MATIAS FREIRE. | 09260100000121 | S AUTONOMO DE AGUA ESG BAIA DA TRAICAO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01087 | 01/08/2012 | 301342.07 | 301342.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL,REFERENTE A JULHO/12,DASEC. DE ADMINIS. PESSOA JURIDICA, CONFORME MEMO 100/DERLOP. ESPECIFICAMENTE DO SHOPPING MANAIRA. | 04067463000121 | PORTAL ADMINISTRADORA DE BEN LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01088 | 01/08/2012 | 87150.00 | 87150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL,REFERENTE A JULHO/12,DASEC. DE ADMINIS. PESSOA JURIDICA, CONFORME MEMO 100/DERLOP. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01089 | 01/08/2012 | 67797.01 | 67797.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL,REFERENTE A JULHO/12,DASEC. DE ADMINIS. PESSOA FISICACONFORME MEMO 100/DERLOP. | 00002037327404 | SERGIO DE TARSO VIEIRA E OUTROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01082 | 01/08/2012 | 106155.63 | 106155.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL,REFERENTE A JULHO/12,DASEC. DE SEGURANCA PESSOA FISI-CA, CONFORME MEMO 100/DERLOP. | 00023720042472 | DALZISA CASTRO SIMOES E OUTROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01083 | 01/08/2012 | 49328.59 | 49328.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL,REFERENTE A JULHO/12,DASEC. DE SEGURANCA PESSOA JURI-DICA, CONFORME MEMO 100/DERLOP | 09137647000134 | ORGANIZACAO BOMFIM LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01085 | 01/08/2012 | 64915.24 | 64715.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL,REFERENTE A JULHO/12,DASEC. DE EDUCACAO PESSOA FISI-CA, CONFORME MEMO 100/DERLOP. | 00095391037468 | ADRIANA BARRETO ROCHA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01086 | 01/08/2012 | 75543.66 | 75543.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL,REFERENTE A JULHO/12,DASEC. DE EDUCACAO PESSOA JURIDICA, CONFORME MEMO 100/DERLOP. | 08298416002274 | PAROQUIA N S DA BOA VIAGEM |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01090 | 01/08/2012 | 21909.77 | 21909.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL,REFERENTE A JULHO/12,DASEC. DE SAUDE PESSOA FISICA CONFORME MEMO 100/DERLOP. | 00021160511420 | ELI CORREIA SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01091 | 01/08/2012 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL,REFERENTE A JULHO/12,DASEC. DE SAUDE PESSOA JURIDICACONFORME MEMO 100/DERLOP. | 08665424000187 | ASSOC DOS SUB E SARG DO EXERCITO ASSEX |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Inexigível | 01092 | 03/08/2012 | 4895.19 | 4895.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS (FGTS), DOS SERVIDORESDA EMPRESA RADIO TABAJARA, RE-FERENTE A JULHO/12, COM VENC.07/08/2012. | 00000000404284 | BANCO DO BRASIL S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 01093 | 03/08/2012 | 15483.27 | 15483.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS (INSS), DOS SERVIDORESDA EMPRESA RADIO TABAJARA, RE-FERENTE A JULHO/12, COM VENC.EM 20/08/12. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01094 | 06/08/2012 | 74027.82 | 74027.82 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS OI MOVEL COM VENCIMENTO PRORROGADO PA- RA 05/08/2012, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO/2012,DEDUZIDOS OS VALORES CONTESTA-DOS CONFORME MEMO/GECAD N 115/2012.CONTRATO N 05/2012. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01095 | 07/08/2012 | 1841.57 | 1841.57 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE USO DE AREA DO ESCRITORIO PARA SERVICO DE FISCALIZACAO DE MERCADORIAS EM TRANSITO CONFORME CONTRATO COMERCIAL N 02.2010.032.0009,REFEREN TE AO MES DE JULHO/12 COM VEN-CIMENTO EM 15/08/2012. | 00352294000110 | INFRAERO EMP BRAS DE INFRA ESTRUTURA AER |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 01097 | 09/08/2012 | 6245.08 | 6245.08 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOPAGAMENTO DE TCR A PREFEITURAMUNICIPAL DE JOAO PESSOA,REFE-RENTE AO IMOVEL LOCALIZADO NARUA FREI MARTINHO,N.355 EM JA-GUARIBE. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01096 | 09/08/2012 | 290170.00 | 290170.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AAQUISICAO DE PNEUS ATRAVES DAATA.063/2011,CONF. MEMO. 91/12PARA ATENDER DEMANDA DA FROTADEVEICULOS OFICIAIS DO ESTADO. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01098 | 09/08/2012 | 139297.50 | 139297.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2012, CONFORME CT.023/10E TERMO ADITIVO N. 02/11. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01099 | 09/08/2012 | 291308.00 | 291308.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2012, CONFORME CT.018/12 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01101 | 09/08/2012 | 5894.00 | 5894.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2012, CONFORME CT.018/12 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01100 | 09/08/2012 | 37414.00 | 37414.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2012, CONFORME CT.018/12 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01102 | 10/08/2012 | 1629.42 | 1629.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORVICENTE PAULO DIAS DE ARAUJO. | 00005620841421 | SELMA FERREIRA DA SILVA ARAUJO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01103 | 10/08/2012 | 1541.13 | 1541.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PAEA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORSEMAIS VICTOR DE SOUSA. | 00005237186408 | AUGUSTA MARIA DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01104 | 10/08/2012 | 1349.46 | 1349.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORANTONIO CIRINO DA CUNHA. | 00005066564462 | SHEYLLA MARIA DONATO DA CUNHA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01105 | 13/08/2012 | 2291.88 | 2291.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA VANDA DO EGITO. | 00025220233491 | ELIANE APARECIDA DO EGITO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 01106 | 13/08/2012 | 732.33 | 732.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESAPROPRIA-CAO DO CANAL DE ACAUA-ARACAGI,CONFORME DEC. 32.737 DE 03 FE-VEREIRO/12. | 00096439998404 | ENGRACIA ALVES DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 01107 | 13/08/2012 | 803.52 | 803.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESAPROPRIA-CAO DO CANAL ACAUA-ARACAGI,CONFORME DEC. 32.737 DE 03 FEVE-REIRO/12. | 00067464734491 | VALTER JOSE DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01108 | 14/08/2012 | 89300.00 | 89300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, PARA A SEC.DE ADM.PBREFERENTE AO MES DE JUNHO/2012CONFORME CT. 21/2012. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01109 | 14/08/2012 | 258.52 | 258.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACAO -DE DUAS VIATURAS UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE PENITENCIARIAPUBLICA E DEVOLVIDA DIA 02/07/12, TERMO ADITIVO N 04/2001 EXPIRADO EM 23/03/2012. CONTRATON 20/2008. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01116 | 15/08/2012 | 194817.39 | 194817.39 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO E ENCARGOS SO-CIAIS, DOS SERVIDORES DA UFPBCEDIDOS AO ESTADO DA PARAIBA. CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO A JULHO/2012.CONFORME OFIC348/380/349/379/350/384/351/382/353/386/355/381/352/385/354/387/2012 - PROGEP/GAB. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01117 | 15/08/2012 | 21549.63 | 21549.63 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO E ENCARGOS SO-CIAIS, DOS SERVIDORES DO IFPBCEDIDOS AO ESTADO DA PARAIBA. CORRESPONDENTE AO MES DE JUL-HO/2012.CONFORME OFICIOS N.420/421 E 419/2012- REITORIA/IFPB | 10783898000175 | INSTITUTO FEDERAL DE EDU CIENC E TEC PB |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01118 | 15/08/2012 | 92111.64 | 92111.64 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO E ENCARGOS SO-CIAIS, DOS SERVIDORES CLAUDIOCOELHO LIMA E RODRIGO A. DE C.COSTA.CORRESPONDENTE AOE MESESDE JUNHO E JULHO/2012.CONFORMEOF.3860/12-SRH/PB. | 00394494003151 | MJ DEP DE POLICIA FEDERAL SPF SR PB |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01119 | 15/08/2012 | 17311.04 | 17311.04 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO E ENCARGOS SO-CIAIS, DO SERVIDOR MARENILSONBATISTA DA SILVA,CORRESPONDEN-TE AO MES DE JULHO/2012. CONF.OF.603/2012/C.DGP/CRT. | 00348003000110 | EMBRAPA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01120 | 15/08/2012 | 3547.47 | 3547.47 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO E ENCARGOS SO-CIAIS,DA SERVIDORA MARIA AMA-ZILLE V.BARBOSA,CORRESPONDEN- TE AO MES DE JULHO/2012 CONFORME MEMO 256/CGRH. | 01263896001802 | MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01121 | 15/08/2012 | 4091.02 | 4091.02 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO E ENCARGOS SO-CIAIS, DA SERVIDORA IRAE HEUSIDE LUCENA NOBREGA,CORRESPONDE-TE AO MES DE JULHO/2012CONF.OF1948/COGEP-MP. | 00489828000236 | MINISTERIO DO PLANEJAMENTO,ORC E GESTAO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01122 | 15/08/2012 | 16962.51 | 16962.51 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO E ENCARGOS SO-CIAIS,DO SERVIDOR ANGELO AMAROVERAS VIANA, CORRESPONDENTE AOMES DE JULHO/2012. CONF. MEMO 1724/CT/SUFIN/GECOB. | 26461699000180 | CONAB CIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01123 | 15/08/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO E ENCARGOS SO-CIAIS,DA SERVIDORA MIRIAN LEI-TE,CORRESPONDENTE AO MES DEJULHO/12.CONF.OF.14/12/IMEQ/PB | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01124 | 15/08/2012 | 10069.39 | 10069.39 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO E ENCARGOS SO-CIAIS,DO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO DA PARAIBA,CORRESPONDEN -TE AO MES DE JULHO/2012. CONF.OF.241/2012/SRH/UFCG. | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01112 | 15/08/2012 | 527477.21 | 527477.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE JUNHO/12, COM VENC. EM25/07/12, DA SEC. DIVERSAS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01127 | 15/08/2012 | 385236.04 | 385236.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO, REFERENTE A JULHO/12, DE DIVERSAS SECRETARIAS | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Custódia e Reintegração Social | HUMANIZACAO, CAMINHO DA RESSOCIALIZACAO | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 01126 | 15/08/2012 | 5413.73 | 5413.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA-GUIA DE CONTRIBUICAO SOCIALDOS CONVENIADOS REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01113 | 15/08/2012 | 785861.85 | 785861.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO,REFERENTE AO MESDE JUNHO/12 DA SEC. DE EDUCA- CAO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01110 | 15/08/2012 | 66089.04 | 66089.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE JUNHO/12, COM VENC. EM25/07/12, DA SEC. DE EDUCACAO. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01111 | 15/08/2012 | 651609.61 | 651609.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE JUNHO/12, COM VENC. EM25/07/12, DA SEC. DE EDUCACAO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 01114 | 15/08/2012 | 86639.47 | 86639.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDESAPROPRIACAO DO CANAL ACAUA-ARACAGI-ADULTOR DAS VERTENTESLITORANIAS, CONFORME DECRETO N32.737 DE 03 FEVEREIRO/12. | 00000303577487 | MARIO SILVEIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 01115 | 15/08/2012 | 1931.08 | 1931.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDESAPROPRIACAO DO CANAL ACAUA-ARACAGI-ADULTOR DAS VERTENTESLITORANIAS, CONFORME DECRETO N32.737 DE 03 FEVEREIRO/12. | 00008894221415 | HERONALDO DE ANDRADE MARINHO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01129 | 16/08/2012 | 1936.11 | 1936.11 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOPAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIADAS ESCOLAS ESTADUAL DOM VITALJOAO URSULO, PROF G.C. R. GUE-DES DA CIDADE DE PEDRAS DE FO-GO,REFERENTES AO MES JULHO/12,COM VENCIMENTO EM 20/08/2012. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01130 | 16/08/2012 | 737696.55 | 737696.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO, REFERENTE A JULHO/12, DA EDUCACAO CONFORME . | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01128 | 16/08/2012 | 422881.95 | 422881.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO, REFERENTE A JULHO/12, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01132 | 16/08/2012 | 1952.99 | 1952.99 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOPAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIADO POSTO FISCAL DA CIDADE DE-PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO-MES DE JULHO/12 COM VENCIMENTOEM 20/08/2012. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01131 | 16/08/2012 | 855166.58 | 855166.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO, REFERENTE A JULHO/12, DA SEGURANCA CONFORME . | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01133 | 16/08/2012 | 908.60 | 908.60 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOPAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIADA DELEGACIA DE POLICIA DA CI-DADE DE PEDRAS DE FOGO, REFE-RENTE A JULHO/12, COM VENCIMENTO EM 20/08/12. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01134 | 17/08/2012 | 820000.00 | 820000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, DESTINADOS AO COMANDO GERAL DA PMPB. REFERENTE AOMES DE JULHO/2012.CONFORME CT.06/2012. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01135 | 20/08/2012 | 2291.88 | 2291.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RANESTORINA MEIRA DO VALE. | 00043659241415 | FRANCILEIDE MEIRA DO VALE ARNAUD |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01136 | 20/08/2012 | 1747.33 | 1747.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA EUCLISA MACEDO DELIMA. | 00020511531400 | ELIANE MACEDO LIMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01137 | 20/08/2012 | 1839.95 | 1839.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA ALDIRENE SANTOS DE LIMA. | 00006772455487 | MANASSES ALVES DE LIMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01138 | 20/08/2012 | 1831.88 | 1831.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA JOSE DO EGITO LUCENA. | 00005971667491 | ORLANDO LUCENA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01139 | 20/08/2012 | 1163.47 | 1163.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORALCIDES BARBOSA DE ANDRADE. | 00010987290487 | ALEXANDRE MARCUS DE C BARBOSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01140 | 20/08/2012 | 746.91 | 746.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA VALDECI PEREIRA. | 00036487813400 | FRANCISCO DE ASSIS A DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01141 | 20/08/2012 | 53.42 | 53.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORCARLOS FERREIRA DE SIQUEIRA. | 00004856181416 | CARINA RODRIGUES DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01142 | 20/08/2012 | 2095.25 | 2095.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DE LOURDES MORAIS DEOLIVEIRA. | 00019705018472 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01143 | 20/08/2012 | 1953.36 | 1953.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA JOSE MELO DE MEDEIROS | 00005962005449 | LAODICEIA MARIA DE MEDEIROS LIMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01144 | 20/08/2012 | 1523.74 | 1523.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA TEREZINHA GAUDENCIO DE QUEIROZ. | 00005389381459 | VALMIR LIMA GAUDENCIO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01145 | 20/08/2012 | 1649.66 | 1649.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA TEREZINHA DE JESUS SILVA. | 00001249668450 | CINTHIA DE FATIMA SILVA ARAUJO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01146 | 20/08/2012 | 1527.60 | 1527.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA JOANA SERMENTO DA SILVA. | 00067619762434 | MARIA DO DESTERRO SARMENTO DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01147 | 20/08/2012 | 1666.41 | 1666.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA ALENICE BARBOSA DE A GA-DELHA. | 00084049901404 | ANDRE AVELINO DE PAIVA GADELHA NETO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01148 | 20/08/2012 | 1829.86 | 1829.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA CLEIDE REIS BORGES. | 00026245620449 | KATIA REIS BORGES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01149 | 20/08/2012 | 1807.44 | 1807.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DE FATIMA DIAS DEALBUQUERQUE. | 00004185219482 | FABIANA BARBOSA ALBUQUERQUE MOURA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01155 | 20/08/2012 | 31969.67 | 31969.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE JULHO/12, COM VENC. EM25/08/12, DA SEC. DE SEGURANCA | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01151 | 20/08/2012 | 361086.68 | 361086.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE JULHO/12, COM VENC. EM25/08/12, DA SEC. DE SEGURANCA | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01152 | 20/08/2012 | 537364.73 | 537364.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE JULHO/12, COM VENC. EM25/08/12, DA SEC. DIVERSAS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01154 | 20/08/2012 | 17380.00 | 17380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE JULHO/12, COM VENC. EM25/08/12, DA SEC. DE ADMINIS-TRACAO. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01150 | 20/08/2012 | 501144.02 | 501144.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE JULHO/12, COM VENC. EM25/08/12, DA SEC. DE SAUDE. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01156 | 20/08/2012 | 132955.68 | 132955.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE JULHO/12, COM VENC. EM25/08/12, DA SEC. DE SAUDE. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01153 | 20/08/2012 | 550886.66 | 550886.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE JULHO/12, COM VENC. EM25/08/12, DA SEC. DE EDUCACAO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01157 | 20/08/2012 | 56276.06 | 56276.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE JULHO/12, COM VENC. EM25/08/12, DA SEC. DE EDUCACAO. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01158 | 21/08/2012 | 2058.48 | 2058.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE RODRIGUES DA SILVA. | 00064570126472 | EDNALDO LEITE DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01159 | 21/08/2012 | 2059.52 | 2059.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA TEREZINHA CAVALCANTE DE LU-CENA. | 00088837998449 | MATEUS JOSE CAVALCANTE DE LUCENA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01160 | 21/08/2012 | 2291.88 | 2291.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATERDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA STELLA DE MENDONCA VASCONCELOS. | 00005355096425 | IGOR DE VASCONCELOS CESAR |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01161 | 21/08/2012 | 2291.88 | 2291.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA ALBA CARDOSO DA CUNHA. | 00060329467468 | AURELINALDO GAMA DE SANTANA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01162 | 21/08/2012 | 2291.88 | 2291.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORGILVAN DOMINGOS ALVES. | 00004076639405 | IVANILDA DOMINGOS ALVES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01163 | 21/08/2012 | 2291.88 | 2291.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORANTONIO FERNANDES DE LIMA. | 00002450051457 | RIVELINO GOMES DE LIMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01164 | 21/08/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOAO FRANCO DA COSTA. | 00055699782400 | CATARINA MARIA FARIAS FRANCO KOERNER |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Inexigível | 01165 | 21/08/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE04 VEICULOS,POR 12MESES.CONFORME ATA.002/2012 ;MEMO DA GECADN.124.AFIM DE SUPRIR NECESSIDADES DA FROTA DO GOVERNO DO ES-TADO. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 01167 | 21/08/2012 | 660.00 | 660.00 | VALOR EMPENHADO PARA COMPLEMENTAR A NE.613, EMPENHADA E PAGAA MENOR. REFERENTE A DESAPROPRIACAO EM FAVOR DE OTHON BA -TISTA DA SILVA.PROC.12020060-1 | 00003633694498 | OTHON BATISTA DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01188 | 22/08/2012 | 1638930.63 | 1638930.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DO ESTA-DO TENDO COMO SACADO A SEC. DESEGURANCA CONF.CONTRATO N51/08E TERMO ADITIVO N 06/2011.COM-PETENCIA 07/2012. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01181 | 22/08/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA COMPLE-MENTAR A NE.1180.PARA ATENDER AO CONTRATO N.51/2008 DA NUTRICASH, REFERENTE AO CONSUMO DECOMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICU-LOS DA SEC. DE EDUCACAO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012.TA.06/2012. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01185 | 22/08/2012 | 295935.23 | 295935.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DO ESTA-DO TENDO COMO SACADO A SEC. DESAUDE CONFORME CONTRATO N 51/2008 E TERMO ADITIVO N 06/ 2011.COMPETENCIA 07/2012. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01168 | 22/08/2012 | 2291.88 | 2291.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE LUIZ DA SILVA. | 00001306909457 | MARIA DE FATIMA LIMA DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01169 | 22/08/2012 | 2013.73 | 2013.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORWASHINGTON LUIZ VELOZO DA SIL-VA. | 00042426227400 | TEREZA VIANA DE ALBUQUERQUE VELLOSO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01170 | 22/08/2012 | 2218.27 | 2218.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORNELSON LEITE DA SILVA, | 00005596063460 | MARIA JOSE LEITE DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01171 | 22/08/2012 | 1625.88 | 1625.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA MARIA DO SOCORRO VILARIM GOMES. | 00046774653472 | CARMEN GLORIA VILARIM GOMES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01172 | 22/08/2012 | 2213.77 | 2213.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA TEREZA CHRISTINA GOMES DASILVA. | 00025216180478 | GILSON DA COSTA CARNEIRO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01173 | 22/08/2012 | 2239.75 | 2239.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORMARCIAL DUARTE DE AS. | 00007845243434 | MARIA DALVA DE OLIVEIRA SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01174 | 22/08/2012 | 1790.27 | 1790.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA FRANCINETE MARIA C BATISTA. | 00004180976404 | FRANCISCO ALVES BATISTA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01175 | 22/08/2012 | 703.70 | 703.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA PAULINA LUCIANO DA SILVA. | 00050417320434 | RICARDO JORGE LUCIANO DE FARIAS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01176 | 22/08/2012 | 1700.98 | 1700.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA RITA MARIA DA CONCEICAO. | 00065153588491 | MARIA DO SOCORRO SANTANA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01177 | 22/08/2012 | 343.96 | 343.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESSA COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE NICOLAU DE MORAIS. | 00032339232449 | FERNANDA LUCIA DE SOUSA LEITE MORAIS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01178 | 22/08/2012 | 1844.83 | 1844.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA ALTAIR FREITAS DE ARAUJO. | 00010983082472 | ANGELICA MARIA DE ARAUJO LIMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01179 | 22/08/2012 | 2291.88 | 2291.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORALOISIO SANTOS DE ANDRADE. | 00020320310434 | KATIA MARIA SANTOS ANDRADE PIZZOL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01193 | 22/08/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO, REFERENTE A JUNHO/12, DA SEC EDUCACAO CONFOR-ME DCM 152/12. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28 | VISTORIA INSPECAO E AFERICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01190 | 22/08/2012 | 29320.00 | 29320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR DESPESAS COM SERVICOS DEALINHAMENTO, BALANCEAMENTO,TROCA DE OLEO E SERVICOS DE CAMBAGEM, CONFORME PREGAO N. 108/11E ORDEM DE COMPRA N 31/12. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01182 | 22/08/2012 | 583595.17 | 583595.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DO ESTA-DO TENDO COMO SACADO A SEC. DEADMINISTRACAO CONF. CONTRATO N51/2008 E TERMO ADITIVO N 06/ 2011.COMPETENCIA 07/2012. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01180 | 22/08/2012 | 78139.29 | 78139.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DO ESTA-DO TENDO COMO SACADO A SEC. DEEDUCACAO CONFORME CONTRATO N 51/2008 E TERMO ADITIVO N 06/ 2012.COMPETENCIA 07/2012. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01195 | 23/08/2012 | 100000.00 | 100000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO,REFERENTE A JU- NHO/12 DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO CONFORME DOC.152/2012. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01196 | 23/08/2012 | 99000.00 | 99000.00 | ------------------------------VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO,REFERENTE A JU- NHO/12 DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01197 | 24/08/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORGERALDO SEBASTIAO DA SILVA. | 00064552888404 | LUCIA JOSEFA SANTOS DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01198 | 27/08/2012 | 1867.88 | 1867.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE GIL. | 00009918795468 | JEANE CABRAL DE ALBUQUERQUE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01201 | 28/08/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE49 VEICULOS,CORRESPONDENTE AOMES DE JULHO/2012, CONFORME OCT.34/2012; TA.001/12 E CGE.1206/2012. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01203 | 28/08/2012 | 133113.76 | 133113.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE49 VEICULOS,CORRESPONDENTE AOMES DE JULHO/2012, CONFORME OCT.34/2012; TA.001/12 E CGE.1200792-7, E NF.14999/01. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01204 | 28/08/2012 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE49 VEICULOS,CORRESPONDENTE AOMES DE JULHO/2012, CONFORME OCT.34/2012; TA.001/12 E CGE.1200792-7, E NF.15161/01. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01205 | 28/08/2012 | 666221.60 | 666221.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSE LEGAL,DOS SERVIDORES DO GOVERNO, NACIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/12 CONFOR-ME CT. 20/06 E TA 06/12. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01206 | 28/08/2012 | 169276.80 | 169276.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSE LEGAL,DOS SERVIDORES DO GOVERNO, NACIDADE DE C. GRANDE, REFERENTEMES DE AGOSTO/12,CONFORME CT .021/06 E TA. 06/12. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Inexigível | 01199 | 28/08/2012 | 20.00 | 20.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECERTIDAO JUNTO AO CARTORIO CONFORME OFICIO N.15/2012 E RECI-BO EM ANEXO. | 09370081000196 | CARTORIO DO UNICO OFICIO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Inexigível | 01200 | 28/08/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECERTIDAO JUNTO AO CARTORIO CONFORME OFICIO N.14/2012 E RECI-BO EM ANEXO. | 09232752000152 | CARTORIO FELICIANO SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01207 | 28/08/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RES-SARCIR O SOLICICITANTE POR DA-NOS CAUSADO POR UM VEICULO LOCADO AO ESTADO A DISPOSICAO DADA CONTROLADORIA GERAL DA UNI- | 00048661813468 | CLAUDIO ALVES PEREIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01238 | 29/08/2012 | 2158.24 | 2158.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSE LEGAL ,DOS SERVIDORES DA EMPRESA RA-DIO TABAJARA, REFERENTE A AGOSTO/12, CONFORME OFICIO 083/12-LIQ. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01225 | 29/08/2012 | 4195.33 | 4195.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS ELEVADORES DO CENTRO ADMINISTRATIVOREFERENTE AO PERIODO DE 15/07A14/08/12, CONFORME CT. 14/10 ETA 02/11. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01208 | 29/08/2012 | 1518.12 | 1518.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA ROSANGELA MARIA DA SILVA. | 00002099556431 | WEDSON ALMEIDA DA ROCHA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01209 | 29/08/2012 | 2291.88 | 2291.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DE ALMEIDA LEITE. | 00005807573404 | JOSE DECIO DE ALMEIDA LEITE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01210 | 29/08/2012 | 2137.19 | 2137.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA GLORIA IZABEL OLIVEIRA DECARVALHO. | 00007087314491 | RICARDO CESAR DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01211 | 29/08/2012 | 1895.88 | 1895.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORVANDERLEY CASE SOUTO. | 00023643064420 | IDACIO ALVES SOUTO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01212 | 29/08/2012 | 2280.88 | 2280.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA ZELIA RODRIGUES DE L SOARES | 00013294067453 | HELIO SOARES DA COSTA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01213 | 29/08/2012 | 2291.88 | 2291.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DO SOCORRO HENRIQUES. | 00010982779453 | QUINTINO HENRIQUES FILHO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01214 | 29/08/2012 | 418.31 | 418.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORABEL ALGUSTO DO REGO COSTA. | 00031927599415 | LIDIA DE QUEIROS COSTA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01215 | 29/08/2012 | 1102.34 | 1102.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORROMILDO BARBOSA GOMES. | 00054154456415 | MARIA CAVALCANTE BARBOSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01216 | 29/08/2012 | 1155.13 | 1155.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA COSMA DE FARIAS LEITE. | 00032443935434 | ENOC FERREIRA LEITE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01217 | 29/08/2012 | 2291.88 | 2291.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE DIAS DO NASCIMENTO. | 00042381550410 | ANTONIA CLARA DE OLIVEIRA DIAS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01218 | 29/08/2012 | 607.90 | 607.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE RIBEIRO DANTAS FILHO. | 00061242292420 | JEANE ALMEIDA RIBEIRO DANTAS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01219 | 29/08/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE GONZAGA IRMAO. | 00016162161404 | REGINALDO GONZAGA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01220 | 29/08/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA ADILIS LUCENA LACERDA. | 00052896943404 | HERONIDES FARIAS DE LACERDA FILHO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01221 | 29/08/2012 | 2083.03 | 2083.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORPEDRO TOMAZ DE ALCANTARA. | 00002866906403 | ANALICE DE ALCANTARA VIEIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01222 | 29/08/2012 | 644.22 | 644.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORIVONALDO GUEDES QUERINO. | 00076066169491 | BETANIA MOTA DO NASCIMENTO QUERINO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOCAO DO SEU RETORNO AS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01237 | 29/08/2012 | 64961.29 | 64961.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DOS SERVIDORES DA EMPRE-SA RADIO TABAJARA, REFERENTEA AGOSTO/12, CONFORME OFICIO N083/2012-LIQ. | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01226 | 29/08/2012 | 78155.82 | 78155.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEVOZ, REFERENTE AO MES DE JULHOCONFORME CT. 05/12, DA SEC. DESAUDE, COM VENC. EM 25/08/12. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01228 | 29/08/2012 | 143553.03 | 143553.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEVOZ, REFERENTE AO MES DE JULHOCONFORME CT. 05/12, DA SEC. DEADMINIST COM VENC. EM 25/08/12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01229 | 29/08/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEVOZ, REFERENTE AO MES DE JULHOCONFORME CT. 020/12,DA SEC. DEADMINISTRACAO COM VENC. EM 25/08/12. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01235 | 29/08/2012 | 303858.06 | 303858.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEDADOS REFERENTE A MES DE JULHOCONFORME CT. 020/12,DA SEC. DEADMINISTRACAO VENC. 25/08/12. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01236 | 29/08/2012 | 3428.19 | 3428.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEDADOS DA SEC. DE FINANCAS, RE-FERENTE A JULHO/12, COM VENC.25/08/12. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Custódia e Reintegração Social | HUMANIZACAO, CAMINHO DA RESSOCIALIZACAO | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01223 | 29/08/2012 | 22848.14 | 22848.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICOS ATRAVES DO CONV.N. 01/09 E TA. 03/11, REEDUCANDO, REFERENTE A AGOSTO/2012. | 00010737872497 | ADALGISIO DA SILVA LIMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01234 | 29/08/2012 | 254349.67 | 254349.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEDADOS REFERENTE A MES DE JULHOCONFORME CT. 020/12,DA SEC. DESEGURANCA VENC. EM 25/08/12. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01230 | 29/08/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEVOZ, REFERENTE AO MES DE JULHOCONFORME CT. 020/12,DA SEC. DESEGURANCA COM VENC.EM 25/08/12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01227 | 29/08/2012 | 169123.29 | 169123.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEVOZ, REFERENTE AO MES DE JULHOCONFORME CT. 05/12, DA SEC. DESEGURANCA COM VENC. 25/08/12. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01224 | 29/08/2012 | 5680.83 | 5680.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEDADOS DA POLICIA MILITAR REFE-RENTE AO MES DE JULHO/12, COMVENC. EM 25/08/12. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01231 | 29/08/2012 | 33091.36 | 33091.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEDADOS REFERENTE A MES DE JULHOCONFORME CT. 020/12,DA SEC. DESAUDE COM VENC. EM 25/08/12. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOCAO DO SEU RETORNO AS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Inexigível | 01244 | 30/08/2012 | 10401.29 | 10401.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS(FGTS,DA SERVIDORA CLAUDETE PEREIRA DE ANDRADE,DAEM- PRESA RADIO TABAJARA,POR MOTI-VO DE DISPENSA SEM JUSTA CAUSACONFORME OFICIO N 1290/2012 /-GSC/CGE. | 00000000404284 | BANCO DO BRASIL S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOCAO DO SEU RETORNO AS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01245 | 30/08/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE-RECISAO DE CONTRATO DA EX SER-VIDORA DA EMPRESA TABAJARA -CLAUDETE PEREIRA DE ANDRADE,CONFORME PARECER TECNICO GEA 180/2012. | 00011245697404 | CLAUDETE PEREIRA DE ANDRADE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOCAO DO SEU RETORNO AS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01248 | 30/08/2012 | 832.53 | 832.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE-RECISAO DE CONTRATO DA EX SER-VIDORA DA EMPRESA TABAJARA -CLAUDETE PEREIRA DE ANDRADE-CONFORME PARECER N 180/2012. | 00011245697404 | CLAUDETE PEREIRA DE ANDRADE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01249 | 30/08/2012 | 2128.77 | 2128.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORANTONIO GASPAR DOS SANTOS. | 00026260654472 | MARIA FERNANDES DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01239 | 30/08/2012 | 2131.55 | 2131.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORMARCIANO SOARES DA COSTA. | 00016059794491 | GERALDINA ALVES DA COSTA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01240 | 30/08/2012 | 2291.88 | 2291.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA ALDENORA VIEIRA RAMALHO. | 00013633023453 | ALDENORA MARIA VIEIRA RAMALHO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01241 | 30/08/2012 | 2059.04 | 2059.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA GILDETE DE MEDEIROS. | 00042473705453 | MARIA NANETE DE MADEIROS RIBEIRO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01242 | 30/08/2012 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORWALDIR MACENA CRUZ. | 00054833779404 | JOSEFA DA SILVA CRUZ |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01243 | 30/08/2012 | 784.19 | 784.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA SUELY MELO DE ARAUJO. | 00003113383480 | SANDRA CRISTINA MELO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 01250 | 30/08/2012 | 1878.78 | 1878.78 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL ATRAVESDE COMPRA DIRETA,CONFORME MEMON.102/2012/DERLOP.AFIM DE ATENDER NECESSIDADES,NA UTILIZACAODO RESTAURANTE DO SERVIDOR DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01261 | 03/09/2012 | 307.15 | 307.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS ELE-TRICOS, CONFORME ORDEM DE COM-PRA N 52/2012 RESULTANTE DA A-TA DE REGISTRO DE PRECO 66/12. | 11821032000174 | AG COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOCAO DO SEU RETORNO AS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01253 | 03/09/2012 | 1000.00 | 1000.00 | ----------------------------- VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TEC-NICOS CONTABEIS PRESTADOS NAELABORACAO DO BALANCETE MENSALRELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012NA EMPRESA RADIO TABAJARA DA -PARAIBA/SA. | 00004018460406 | SOCRATIS MOURA SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01251 | 03/09/2012 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE ADEVOLUCAO DE PAGAMENTO, CONFORME GD. 61. REFERENTE A LOCACAODO MES DE MAIO DA SEC. DIVERSAEM FAVOR DA TELEMAR NORTE . | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01252 | 03/09/2012 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE ADEVOLUCAO DE PAGAMENTO,CONFOR-ME GD.71. REFERENTE A LOCACAODE IMOVEL DA SEC. DIVERSAS, EMFAVOR DA TELEMAR NORTE LESTE. | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01255 | 03/09/2012 | 68994.07 | 68994.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL,REFERENTE A AGOSTO/2012DA SEC. DE ADMINIS.PESSOA FISICA,CONFORME MEMO 117/DERLOP. | 00002037327404 | SERGIO DE TARSO VIEIRA E OUTROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01256 | 03/09/2012 | 108702.76 | 108702.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL,REFERENTE A AGOSTO/2012DA SEC. DE SEGURANCA PESSOA FISICA, CONFORME MEMO 117/DERLOP | 00023720042472 | DALZISA CASTRO SIMOES E OUTROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01257 | 03/09/2012 | 49328.59 | 49328.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL,REFERENTE A AGOSTO/2012DA SEC.DE SEGURANCA PESSOA JU-RIDICA,CONF. MEMO 117/DERLOP | 09137647000134 | ORGANIZACAO BOMFIM LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01254 | 03/09/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL,REFERENTE A AGOSTO/2012DASEC. DE ADMINIS. PESSOA JURIDICA, CONFORME MEMO 117/DERLOP | 09137647000134 | ORGANIZACAO BOMFIM LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01262 | 03/09/2012 | 160595.81 | 160595.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL,REFERENTE A AGOSTO/2012DA SEC. DE ADMINIS.PESSOA JURIDICA, CONFORME MEMO.117/DERLOP | 04067463000121 | PORTAL ADMINISTRADORA DE BEN LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01264 | 03/09/2012 | 95522.38 | 95522.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL,REFERENTE A AGOSTO/2012DASEC. DE ADMINIS. PESSOA JURIDICA, CONFORME MEMO 117/DERLOP | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01259 | 03/09/2012 | 62500.24 | 62500.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL,REFERENTE A AGOSTO/12, DA SEC. DE EDUCACAO PESSOA FI-SICA, CONFORME MEMO 117/DERLOP | 00032511396491 | ANA MARIA FALCONI DE FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01260 | 03/09/2012 | 75543.66 | 75543.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL,REFERENTE A AGOSTO/12, DA SEC. DE EDUCACAO PESSOA JU-RIDICA,CONF. MEMO 117/DERLOP. | 08298416002274 | PAROQUIA N S DA BOA VIAGEM |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01258 | 03/09/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS OI MOVEL COM VENCIMENTO PRORROGADO PA- RA 30/08/2012, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO/2012,DEDUZIDOS OS VALORES CONTESTA-DOS CONFORME MEMO 121/12/GECADCONTRATO N 05/2012. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01265 | 04/09/2012 | 25652.00 | 25652.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL,REFERENTE A AGOSTO/12, DA SEC. DE SAUDE PESSOA FISICA CONFORME MEMO 117/DERLOP. | 00021160511420 | ELI CORREIA SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01266 | 04/09/2012 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL,REFERENTE A AGOSTO/12, DA SEC. DE SAUDE PESSOA JURIDICA CONFORME MEMO 117/DERLOP. | 08665424000187 | ASSOC DOS SUB E SARG DO EXERCITO ASSEX |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01276 | 05/09/2012 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO A ABRIL/12, ONDE FUNCIONAVA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA 10 GERENCIA REGIONAL,DE EDUCACAO. | 00016015649453 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA DANTAS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01275 | 05/09/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHO REFERENTE A ALU-GUEL DE IMOVEL DOS MESES DE JUNHO E AGOSTO/12, TENDO SIDO -EMITIDO GD. | 00000884375404 | JOSE FERNANDES FILHO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01278 | 05/09/2012 | 3800.00 | 3800.00 | VALOR EMPENHO REFERENTE A ALU-GUEL DE IMOVEL DOS MESES DE JUNHO E AGOSTO/12, TENDO SIDO -EMITIDO GD. | 00065297644453 | CORDELIA ANACLETO FERNANDES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01271 | 05/09/2012 | 12325.54 | 12325.54 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO-PAGAMENTO DE FATURAS OI MOVELDA SECRETARIA SEGURANCA COM-VENCIMENTO PRORROGADO PARA 30/08/2012 CORRESPONDENTE A FATU-RA MES DE JULHO/12, DEDUZIDOS-OS VALORES CONTESTADOS CONFOR-ME MEMO N 121/2012/GECAD. CON-TRATO N 05/2012. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01268 | 05/09/2012 | 53644.66 | 53644.66 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO-PAGAMENTO DE FATURAS OI MOVELDE DIVERSAS SECRETARIAS COM -VENCIEMTO PRORROGADO PARA 20/-08/12 CORRESPONDENTE A FATURASDO MES DE JULHO/12, DEDUZIDOS OS VALORES CONTESTADOS CONFOR-ME MEMO N 121/2012/GECAD. CON-TRATO N 05/2012. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01269 | 05/09/2012 | 3801.50 | 3801.50 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO-PAGAMENTO DE FATURAS OI MOVELDA SECRETARIA SAUDE COM VENCI-MENTO PRORROGADO PARA 20/08/12CORRESPONDENTE A FATURA MES JULHO/12, DEDUZIDOS OS VALORES-CONTESTADOS CONFORME MEMO N-121/2012/GECAD.CONTRATO 05/12. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01270 | 05/09/2012 | 2517.17 | 2517.17 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO-PAGAMENTO DE FATURAS OI MOVELDA SECRETARIA EDUCACAO COM VENCIMENTO PRORROGADO PARA 30/08/12 CORRESPONDENTE A FATURA DOJULHO/12, DEDUZIDOS OS VALORESCONTESTADOS CONFORME MEMO N-121/2012/GECAD.CONTRATO 05/12. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOCAO DO SEU RETORNO AS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Inexigível | 01273 | 05/09/2012 | 5112.66 | 5112.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEOBRIGACOES PATRONAIS (FGTS)DOSSERVIDORES DA EMPRESA RADIO TABAJARA, REFERENTE A AGOSTO/12,COM VENC. EM 07/09/12. | 00000000404284 | BANCO DO BRASIL S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOCAO DO SEU RETORNO AS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 01274 | 05/09/2012 | 16329.63 | 16329.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEOBRIGACOES PATRONAIS (INSS)DOSSERVIDORES DA EMPRESA RADIO TABAJARA, REFERENTE A AGOSTO/12,COM VENC. EM 20/09/12. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 01272 | 05/09/2012 | 7190.87 | 7190.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RES-SARCIR DANOS CAUSADO POR VEICULO LOCADO AO ESTADO A DISPOSI-CAO DA CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO. | 00048661813468 | CLAUDIO ALVES PEREIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01279 | 06/09/2012 | 2291.88 | 2291.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORGERALDO SEBASTIAO DA SILVA. | 00064552888404 | LUCIA JOSEFA SANTOS DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01280 | 06/09/2012 | 2291.88 | 2291.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOAO FRANCO DA COSTA. | 00055699782400 | CATARINA MARIA FARIAS FRANCO KOERNER |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01281 | 06/09/2012 | 2054.10 | 2054.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA ADILIS LUCENA LACERDA. | 00052896943404 | HERONIDES FARIAS DE LACERDA FILHO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01282 | 10/09/2012 | 2291.88 | 2291.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORODILON VALDIVIO LOBO MAIA. | 00050387502491 | JOAO MARIA LOBO MAIA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01284 | 10/09/2012 | 1076.89 | 1076.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORITALO DANTAS MAIA. | 00048883239415 | DJANIRA MARIA FERNANDES MAIA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01285 | 10/09/2012 | 2291.88 | 2291.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORPAULO DE ALERO E SOUZA. | 00014111535453 | ENEIDE CAVALCANTE CHAVES E SOUZA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01286 | 10/09/2012 | 2291.88 | 2291.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE ALURIANO FILHO. | 00059345942491 | GENILDA GOUVEIA DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01287 | 10/09/2012 | 1480.56 | 1480.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR RICARDO SERGIO LEITE FIL-GUEIRAS. | 00016212436487 | PAULO DE TARSO LEITE FILGUEIRAS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01288 | 10/09/2012 | 2291.88 | 2291.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA DEBORA SOARES DE ARAUJO. | 00000818880406 | JANAINA MARIA BARBOSA DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01289 | 10/09/2012 | 2291.88 | 2291.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA HENRIQUE DE LIMA. | 00021816581453 | FRANCINETE RODRIGUES LIMA T DE BRITO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOCAO DO SEU RETORNO AS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Inexigível | 01293 | 10/09/2012 | 180.05 | 180.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECERTIDOES SOLICITADAS CONFORMEOFICIO N. 15/12. | 00034782443749 | CARTORIO CARLOS ULYSSES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Custódia e Reintegração Social | HUMANIZACAO, CAMINHO DA RESSOCIALIZACAO | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 01283 | 10/09/2012 | 5409.58 | 5409.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA-GPS- GUIA DE CONTRIBUICAO SOCIAL DOS CONVENIADOS REFERENTE -AO MES DE AGOSTO/2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01291 | 10/09/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OLEO LUBRIFI-CANTE, CONFORME PREGAO N. 101/2011 E ATA DE REGISTRO DE PRE-CO N. 073/11. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01290 | 10/09/2012 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AVARIA EM VEICULO LOCADO AO ESTADO, CONFOR-ME CONTRATO 06/12. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01300 | 11/09/2012 | 79644.32 | 79644.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OLEO LUBRIFI-CANTE, CONFORME PREGAO N. 101/2011 E ATA DE REGISTRO DE PRE-CO N. 073/11 E ORDEM DE COMPRAN. 054/12. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01301 | 11/09/2012 | 1880.86 | 1880.86 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE USO DE AREA DO ESCRITORIO PARA SERVICO DE FISCALIZACAO DE MERCADORIAS EM TRANSITO CONFORME CONTRATO 022100320009, FATURA N 63675-0 COM VENCIMENTO EM 14/09/2012,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/12. | 00352294000110 | INFRAERO EMP BRAS DE INFRA ESTRUTURA AER |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01294 | 11/09/2012 | 1288.97 | 1288.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORMANOEL FRANCISCO XAVIER. | 00003582130452 | LUCIANA FERNANDES XAVIER |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01295 | 11/09/2012 | 1840.15 | 1840.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORARNALDO NUNES DE BRITO. | 00009215344420 | MARIA EXPEDITA ARAUJO DE BRITO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01296 | 11/09/2012 | 2284.88 | 2284.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORREGINALDO TAVARES MENEZES. | 00028552687372 | MARIA DE LOURDES SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01297 | 11/09/2012 | 570.27 | 570.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORAMARO DA SILVA. | 00099232413434 | MARIA VIEIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01298 | 11/09/2012 | 1295.93 | 1295.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA FRANCISCA DA SILVA FERNANDES. | 00020528680463 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01299 | 11/09/2012 | 2146.85 | 2146.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOREDSON MIRANDA DOS SANTOS. | 00018134378404 | EUNIZIA ROCHA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01304 | 12/09/2012 | 1632.32 | 1632.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA ANALICE RODRIGUES PE-REIRA. | 00010160721474 | VALDIVIA FERREIRA SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01305 | 12/09/2012 | 2032.75 | 2032.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA GEROSINA DURAES DE LIMA. | 00000863398421 | WISLENY FERREIRA LIMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01306 | 12/09/2012 | 1915.20 | 1915.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RAJOSEFA DE ARAUJO CANDOIA. | 00006437691450 | MARIA DAS GRACAS ARAUJO CANDOIA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01307 | 12/09/2012 | 2091.23 | 2091.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DA GUIA QUEIROZ ABRANTES. | 00064041964415 | MARIA DAS GRACAS QUEIROZ DE ABRANTES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01308 | 12/09/2012 | 1465.58 | 1465.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DE RFATIMA DO SANTOS | 00004832989480 | AZEMAR DOS SANTOS SOARES JUNIOR E OUTROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01309 | 12/09/2012 | 1654.83 | 1654.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJULIO GUTEMBERG FERREIRA. | 00001169841473 | KATIUCIA MARIA BEZERRA LOPES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOCAO DO SEU RETORNO AS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Inexigível | 01302 | 12/09/2012 | 1229.51 | 1229.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COM-PLEMENTAR NE N 1244. | 00000000404284 | BANCO DO BRASIL S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Tomada de Preço | 01303 | 12/09/2012 | 675.00 | 675.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 15(QUINZE)METROS QUADRADOS DE CARPETE EM POLI- PROPILENO,COM 3mm DE ESPESSU- RA,EM COR, MEDINDO 15X3M.AFIM DE ATENDER NECESSIDADES PARA INSTALACAO DE CENTRAL DE CA- DASTRO DO SERVIDOR,PARA UTILI ZACAO DO RESTAURANTE SERVIDOR CONF.ORDEM DE COMPRA.55/2012 | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01310 | 12/09/2012 | 51926.93 | 51926.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEVOZ, REFERENTE A JULHO/12, COMVENC. EM 25/08/12, DA SEC. DEEDUCACAO,CONFORME CT 05/2012 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01311 | 12/09/2012 | 14166.66 | 14166.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEDADOS REFERENTE A JULHO/12,COMVENC. EM 25/08/12, DA SEC. DEEDUCACAO, CONFORME CT 20/2012 TA.01/2011. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01312 | 12/09/2012 | 572608.51 | 572608.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO, REFERENTE A JUNHO/12, DA SEC. DE EDUCACAO.COMPLEMENTANDO AS NES 1195 E 1196 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01313 | 13/09/2012 | 1474.06 | 1474.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA CELIA ATHAYDE DE BRITO. | 00056764502404 | ROGERIO JOSE ATHAYDE DE BRITO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01314 | 13/09/2012 | 2291.88 | 2291.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA LINDALVA PEREIRA DA SILVA. | 00092899820478 | JANEIA PEREIRA DE ANDRADE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01316 | 14/09/2012 | 2200.71 | 2200.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA EGLEIDE PEREIRA BAR-BOSA. | 00003822737453 | JOSE VIEIRA COSTA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01317 | 14/09/2012 | 1624.31 | 1624.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA TEREZINHA RODRIGUES ORIENTE | 00056917864404 | NOEMIA RODRIGUES DO ORIENTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01318 | 14/09/2012 | 2291.88 | 2291.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORANTONIO LUIS DA SILVA. | 00030848512472 | JOSE LUIZ DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01319 | 14/09/2012 | 1037.05 | 1037.05 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AGD.76/2012. AUXILIO FUNERAL. | 00016162161404 | REGINALDO GONZAGA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01320 | 14/09/2012 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AGD. 77/2012. DEVIDO A RETORNOBANCARIO POR CONTA INVALIDA. VALOR DE REFERENCIA A FOLHA DELOCACAO DE IMOVEL DO MES DE 08/2012 - SEC. DE EDUCACAO. | 10762052000159 | FUNDACAO HOSPITALAR PEDRO VIANA DA COSTA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01321 | 14/09/2012 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AGD. 68/2012. DEVIDO A RETORNOBANCARIO POR CONTA INVALIDA. VALOR DE REFERENCIA A FOLHA DELOCACAO DE IMOVEL DO MES DE 07/2012 - SEC. DE EDUCACAO. | 10762052000159 | FUNDACAO HOSPITALAR PEDRO VIANA DA COSTA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 01315 | 14/09/2012 | 611.74 | 611.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESAPROPRIA-CAO DO CANAL ACAUA-ARACAGI,CONFORME OFICIO N.318/12 E MEMO-RANDO/ASSEJUR/N.119/12. | 00002392478414 | ADILSON TEOTONIO BISPO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01323 | 18/09/2012 | 294.41 | 294.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIO-NA A DELEGACIA DE POLICIA DEPEDRAS DE FOGO, REFERENTE AGOSTO/12, COM VENC. EM 20/09/12. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01324 | 18/09/2012 | 2570.63 | 2570.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIO-NA A ESCOLA ESTADUAL FUND. DOMVITAL E ESCOLA EST. JOAO URSU-LO, REFERENTE A AGOSTO/12, COMVENC. EM 20/08/12. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01322 | 18/09/2012 | 2877.42 | 2877.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIO-NA O POSTO FISCAL E COLETORIA,ESTADUAL DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE A AGOSTO/12, COM VENC.EM 20/09/12. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01329 | 20/09/2012 | 350548.82 | 350548.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO DE DIVERSAS SE-CRETARIAS REFERENTE A AGOS/12. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01326 | 20/09/2012 | 747935.41 | 747935.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO DA SEC. DE EDUCACAO, REFERENTE A AGOSTO/12. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01328 | 20/09/2012 | 378120.33 | 378120.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO DA SEC. DE SAUDEREFERENTE A AGOSTO/12. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01327 | 20/09/2012 | 769899.35 | 769899.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO DA SEC. DE SEGU-RANCA, REFERENTE AGOSTO/12. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01332 | 20/09/2012 | 654289.89 | 654289.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEADMINISTRACAO DA FROTA DE VEI-CULOS COM FORNECIMENTO DE COM-BUSTIVEL, CONFORME CT. 051/08,TA. 06/12 REF.A AGOSTO/2012 DASEC. DE ADMINISTRACAO. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01330 | 20/09/2012 | 89607.12 | 89607.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEADMINISTRACAO DA FROTA DE VEI-CULOS COM FORNECIMENTO DE COM-BUSTIVEL, CONFORME CT. 051/08,E TA 06/12, REFERENTE A AGOSTO2012 DA SEC. DE EDUCACAO. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01325 | 20/09/2012 | 172015.00 | 172015.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, REFERENTE AO MES DEAGOSOT/12, CONFORME CT. 034/12 | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01331 | 20/09/2012 | 302053.23 | 302053.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEADMINISTRACAO DA FROTA DE VEI-CULOS COM FORNECIMENTO DE COM-BUSTIVEL, CONFORME CT. 051/08,E TA. 06/12, DA SEC. DE SAUDE,REFERENTE A AGOSTO/12. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01333 | 20/09/2012 | 1550141.03 | 1550141.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEADMINISTRACAO DA FROTA DE VEI-CULOS COM FORNECIMENTO DE COM-BUSTIVEL, CONFORME CT. 051/08,E TA. 06/12 REFERENTE A AGOSTO2012, DA SEC. DE SEGURENCA. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 01334 | 21/09/2012 | 243128.72 | 243128.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESAPROPRIA-CAO DE UMA AREA LOCALIZADA NOMUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE,NESTE ESTADO VISANDO A CONSTRUCAODA BARRAGEM PITOMBEIRA, MEDIN-DO 15,84 HECTARES, CONFORME DECRETO N.32.382 DE AGOSTO/2011. | 00003569780449 | MARCELO MAURICIO DE SENA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 01335 | 25/09/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO E ENCARGOS SO-CIAIS,DA SERVIDORA MIRIAN LEI-TE,CORRESPONDENTE AO MES DE A-GOSTO/12.CONF.OF.16/12/IMEQ/PB | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01345 | 27/09/2012 | 333680.83 | 333680.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, REFERENTE AO MES DEJULHO/2012,CONFORME CT.018/12. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01359 | 27/09/2012 | 880.00 | 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO E -SERVICO DE INSTALACAO DE UM -TOLDO NA GEMCA. | 11760612000107 | JAILSON RODRIGUES DE LIMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01363 | 27/09/2012 | 50.38 | 50.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS AQUISICAO DE MATERIAL DE SERVICO CONFORME ORDEMDE COMPRA N 60/12, ATA N 66/12 | 04591903000145 | VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 01349 | 27/09/2012 | 10667.22 | 10667.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS-IPSEM, REFERENTE A SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE,DO MESES DE JULHO EAGOSTO/12.CONFORME MEMO N.292/DEREH. | 41134826000120 | IPSEM INST PREV SERV MUNICIPAIS C GRANDE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 01351 | 27/09/2012 | 261.28 | 261.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR DO ESTADO,DE RONDONIA, REFERENTE A JULHOE AGOSTO/12,CONFORME MEMO 292/DEREH. | 08296673000142 | INST DE PREV DO EST DE RONDONIA-IPERON |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01346 | 27/09/2012 | 70810.03 | 70810.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS REFERENTE A JUNHO/12,DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOCONFORME CT. 07/10 E TA 01/11. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01343 | 27/09/2012 | 137749.75 | 137749.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, REFERENTE AO MES DEJULHO/2012, CONFORME CT.023/10E TERMO ADITIVO N. 02/11. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01352 | 27/09/2012 | 816380.00 | 816380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, DESTINADOS AO COMANDO GERAL DA PMPB. REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2012.CONFORME CT06/2012. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01337 | 27/09/2012 | 2158.24 | 2158.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSE LEGAL,DOS SERVIDORES DA EMPRESA RA-DIO TABAJARA, REFERENTE A SET/2012, CONFORME OFICIO N.096/12 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01341 | 27/09/2012 | 662692.80 | 662692.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSE LEGAL,DOS SERVIDORES DO GOVERNO, NACIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012 CONFORME CONT. N 01/2012 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01342 | 27/09/2012 | 170016.00 | 170016.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSE LEGAL,DOS SERVIDORES DO GOVERNO, NACIDADE DE CAMPINA GRANDE REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO/2012-CONFORME CONTRATO N 40/2012. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOCAO DO SEU RETORNO AS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01336 | 27/09/2012 | 62677.00 | 62677.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOSSERVIDORES DA EMPRESA RADIO TABAJARA, REFERENTE A SET/12,CONFORME OFICIO N.096/12LIQ. | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01347 | 27/09/2012 | 34409.18 | 34409.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/12 COM VENC. EM25/08/12, DA SEC. DE SEGURANCADA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01348 | 27/09/2012 | 70368.65 | 70368.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/12 COM VENC. EM25/08/12, DA SEC. DE EDUCACAO-DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01353 | 27/09/2012 | 152936.57 | 152936.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEVOZ, REFERENTE A AGOSTO/12,COMVENC. EM 25/09/12, DA SEC. DEADMINISTRACAO,CONFORME CT05/12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01354 | 27/09/2012 | 3113.10 | 3113.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEDADOS DA SEC. DE FINANCAS, RE-FERENTE A AGOSTO/12, COM VENC.25/09/12. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01355 | 27/09/2012 | 171148.65 | 171148.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEVOZ, REFERENTE A AGOSTO/12,COMVENC. EM 25/09/12, DA SEC. DESEGURANCA,CONFORME CT 05/2012. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01356 | 27/09/2012 | 80293.93 | 80293.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEVOZ, REFERENTE A AGOSTO/12,COMVENC. EM 25/09/12, DA SEC. DESAUDE, CONFORME CT 05/2012. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01357 | 27/09/2012 | 54485.47 | 54485.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEVOZ. REFERENTE A AGOSTO/12,COMVENC. EM 25/09/12, DA SEC. DEEDUCACAO, CONFORME CT 05/2012. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01358 | 27/09/2012 | 298980.04 | 298980.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEDADOS,REFERENTE A AGOST/12,COMVENC. EM 25/09/12, DA SEC. DEADMINISTRACAO,CONFORME CT20/10TA.001/2011. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01360 | 27/09/2012 | 253164.75 | 253164.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEDADOS,REFERENTE A AGOST/12,COMVENC. EM 25/09/12, DA SEC. DEADMINISTRACAO,CONFORME CT20/10TA.001/2011 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01361 | 27/09/2012 | 33243.71 | 33243.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEDADOS,REFERENTE A AGOST/12,COMVENC. EM 25/09/12, DA SEC. DESAUDE, CONFORME CT 20/2010. TA.001/2011. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01362 | 27/09/2012 | 14141.74 | 14141.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEDADOS.REFERENTE A AGOST/12,COMVENC. EM 25/09/12, DA SEC. DEEDUCACAO, CONFORME CT 20/2010.TA.001/2011. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01350 | 27/09/2012 | 19968.53 | 19968.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/12 COM VENC. EM25/09/12, DA SEC. DE ADMINIS -CAO. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Custódia e Reintegração Social | HUMANIZACAO, CAMINHO DA RESSOCIALIZACAO | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01376 | 28/09/2012 | 22101.73 | 22101.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGA-MENTO DOS REEDUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA-ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA/E LIBERDADE/TRABALHO-SEAP, CONFORME CONTRATO N 01/2009. | 00010737872497 | ADALGISIO DA SILVA LIMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01387 | 28/09/2012 | 559811.98 | 559811.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/12,COM VENCIMEN TO EM 25/09/12, DA SEC.DEADMI NISTRACAO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01386 | 28/09/2012 | 662064.57 | 662064.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/12,COM VENCIMEN TO EM 25/09/12, DA SEC. DEEDU CACAO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01374 | 28/09/2012 | 80000.00 | 80000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/12, COM VENCI-MENTO EM 25/09/12, DA SEC. DESAUDE. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01375 | 28/09/2012 | 52596.23 | 52596.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/12, COM VENCI-MENTO EM 25/09/12, DA SEC. DESAUDE. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01382 | 28/09/2012 | 80000.00 | 80000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/12,COM VENCIMEN TO EM 25/09/12, DA SEC. DESAU DE. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01383 | 28/09/2012 | 80000.00 | 80000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/12,COM VENCIMEN TO EM 25/09/12, DA SEC. DESAU DE. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01384 | 28/09/2012 | 80000.00 | 80000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/12,COM VENCIMEN TO EM 25/09/12, DA SEC. DESAU DE. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01385 | 28/09/2012 | 242012.78 | 242012.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/12,COM VENCIMEN TO EM 25/09/12, DA SEC. DESAU | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01377 | 28/09/2012 | 80000.00 | 80000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/12, COM VENCIMENTO EM 25/09/12 DA SEC. DESEGU RANCA. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01378 | 28/09/2012 | 80000.00 | 80000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE AGOSOTO/12,COM VENCIMENTO EM 25/09/12, DA SEC. DESE- GURANCA. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01379 | 28/09/2012 | 80000.00 | 80000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/12,COM VENCIMEN TO EM 25/09/12, DA SEC. DESE- GURANCA. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01380 | 28/09/2012 | 80000.00 | 80000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/12,COM VENCIMEN TO EM 25/09/12, DA SEC. DESE- GURANCA. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01381 | 28/09/2012 | 42752.69 | 42752.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/12,COM VENCIMEN TO EM 25/09/12, DA SEC. DESE- GURANCA. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOCAO DO SEU RETORNO AS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Inexigível | 01400 | 28/09/2012 | 4915.84 | 4915.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS (FGTS), DOS SERVIDORESDA EMPRESA RADIO TABAJARA, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO/12. | 00000000404284 | BANCO DO BRASIL S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOCAO DO SEU RETORNO AS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 01401 | 28/09/2012 | 15527.00 | 15527.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS (INSS), DOS SERVIDORESDA EMPRESA RADIO TABAJARA, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO/12. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 01390 | 28/09/2012 | 4997.96 | 4997.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECONTRIBUICOES PREVIDENCIARIASPARTE PATRONAL, DOS SERVIDORESCEDIDO PELO ESTADO DO TOCAN-TINS,REFERENTE AO MESES DE JULHO E AGOSTO/12.CONF. MEMO.292/DEREH | 25091307000176 | IGPREV INST. DE GEST. PREV.DO E.TOCANTIS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01391 | 28/09/2012 | 92910.72 | 92910.72 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO E ENCARGOS SO-CIAIS, DOS SERVIDORES DA UFPBCEDIDOS AO ESTADO DA PARAIBA. CORRESPONDENTE AO MESE DE AGOSTO DE/2012.CONFORME OFICIOS N.464/468/485/467/470/465/469 / 463/471/ DE 2012 PROGEP/GAB. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01392 | 28/09/2012 | 46055.82 | 46055.82 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO E ENCARGOS SO-CIAIS, DOS SERVIDORES CLAUDIOCOELHO LIMA E RODRIGO A. DE C.COSTA. CORRESPONDENTE AO MESDE AGOSTO/2012.CONFORME, OF.3860/2012-SRH/PB. | 00394494003151 | MJ DEP DE POLICIA FEDERAL SPF SR PB |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01393 | 28/09/2012 | 3476.72 | 3476.72 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO E ENCARGOS SO-CIAIS,DA SERVIDORA MARIA AMA-ZILLE V.BARBOSA,CORRESPONDEN- TE AO MES DE AGOSTO/2012.CONF.OFICIO N. 281/CGRH. | 01263896001802 | MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01394 | 28/09/2012 | 4091.02 | 4091.02 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO E ENCARGOS SO-CIAIS, DA SERVIDORA IRAE HEUSIDE LUCENA NOBREGA,CORRESPONDE-TE AO MES DE AGOSTO/2012.CONF.OFICIO.2089/COGEP-MP. | 00489828000236 | MINISTERIO DO PLANEJAMENTO,ORC E GESTAO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01395 | 28/09/2012 | 21549.63 | 21549.63 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO E ENCARGOS SO-CIAIS, DOS SERVIDORES DO IFPBCEDIDOS AO ESTADO DA PARAIBA. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOS-TO/2012.CONFORME OFICIOS N.507/508 E 506/2012- REITORIA/IFPB | 10783898000175 | INSTITUTO FEDERAL DE EDU CIENC E TEC PB |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01396 | 28/09/2012 | 10069.39 | 10069.39 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO E ENCARGOS SO-CIAIS,DO SERVIDOR CEDIDO DA UFCG PARA O GOV. ESTADO DA PARAIBA, CORRESPONDENTE AO MES DEAGOSTO/2012.CONF.OF.266/2012/ SRH/UFCG. | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01397 | 28/09/2012 | 16944.91 | 16944.91 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RESSARCIMENTO E ENCARGOS SO CIAIS,DO SERVIDOR ANGELO AMAR VERAS VIANA, CORRESPONDENTE A MES DE AGOSTO/2012.CONF. MEMO 1996/CT/SUFIN/GECOB. | 26461699000180 | CONAB CIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01398 | 28/09/2012 | 17310.23 | 17310.23 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO E ENCARGOS SO-CIAIS, DO SERVIDOR MARENILSONBATISTA DA SILVA,CORRESPONDEN-TE AO MES DE AGOSTO/2012.CONF.OF.784/2012/C.DGP/CRT. | 00348003000110 | EMBRAPA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01389 | 28/09/2012 | 89300.00 | 89300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/12, CONFORME CT. 21/12. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01399 | 28/09/2012 | 338962.00 | 338962.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/12, CONFORME CT.18/12. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01364 | 28/09/2012 | 2291.88 | 2291.88 | VALOR QUE SE EMPEWNHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORTARCISIO DANTAS. | 00015138097415 | TEREZINHA DANTAS DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01365 | 28/09/2012 | 2291.88 | 2291.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORGUALBERTO CAMPELO RABAY. | 00002187438406 | CLEOMAR FREIRE RABAY |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01366 | 28/09/2012 | 1894.30 | 1894.30 | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE ALVESS DE LIMA. | 00034368795415 | ANA AUXILIADORA DE ALMEIDA LIMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01367 | 28/09/2012 | 2059.97 | 2059.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOAO VICENTE NOGUEIRA. | 00012345725400 | VAMBERTO DE LIMA OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01368 | 28/09/2012 | 2291.88 | 2291.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARLENE BATISTA ROCHA. | 00026354330891 | MARCOS JOSE ROCHA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01369 | 28/09/2012 | 2268.38 | 2268.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA POMBO DE FARIAS. | 00063147386449 | ELILIA MARIA POMBO F SANTIAGO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01370 | 28/09/2012 | 1711.26 | 1711.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA JOSEFA GARCIA ROLIM. | 00076885844420 | IRANIR PINHEIRO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01371 | 28/09/2012 | 2291.88 | 2291.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORFRANCISCO XAVIER CAMPOS BRASI-LEIRO. | 00015093778400 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA CAMPOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01372 | 28/09/2012 | 1894.30 | 1894.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE PAULO DE OLIVEIRA. | 00089309472472 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01373 | 28/09/2012 | 2291.88 | 2291.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORDAILTON FALCAO SAMPAIO. | 00013165003491 | CARMELITA FALCAO MOURA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Inexigível | 01405 | 01/10/2012 | 1232.37 | 1232.37 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOPAGAMENTO DA TCR DO IMOVEL SI-TUADO NA RUA. PREF.OSVALDO PESSOA,452 EM JAGUARIBE,REFERENTEAO ANO DE 2012.PROC.12031056-8 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01404 | 01/10/2012 | 244162.69 | 244162.69 | COMPLEMENTACAO DA NE N.1333 ENP 4462 POR TER SIDO EMEPNHADOE PAGO A MENOR. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01406 | 01/10/2012 | 75546.42 | 75546.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DOOI MOVEL,REFERENTE A AGOSTO/12COM VENC. EM 20/09/12,DAS SEC,DE EDUCACAO,SAUDE,SEGURANCA EADMINISTRACAO. CONFORME CT 05/2012. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Custódia e Reintegração Social | HUMANIZACAO, CAMINHO DA RESSOCIALIZACAO | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01402 | 01/10/2012 | 435.40 | 435.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DO REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A-ESTA SECRETARIA,ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA/E LIBERDADE/ -TRABALHO-SEAP.CONFORME CONTRA-TO N 01/2009.EMITIDO GD. | 00008483694409 | SERGIO RICARDO NUNES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Custódia e Reintegração Social | HUMANIZACAO, CAMINHO DA RESSOCIALIZACAO | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01403 | 01/10/2012 | 186.60 | 186.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DO REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A-ESTA SECRETARIA,ATRAVES DO PROGRAMA CIDADNIA/E LIBERDADE/TRABALHO-SEAP. CONFORME CONTRATO N 01/2009.EMITIDO GD. | 00002634682409 | WILLIAMS SILVA DE ANDRADE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01411 | 02/10/2012 | 79600.07 | 79348.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL,REFERENTE A SETEMBRO/12DA SEC.DE SEGURANCA PESSOA JU-RIDICA,CONF. MEMO 141/DERLOP | 00023720042472 | DALZISA CASTRO SIMOES E OUTROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01412 | 02/10/2012 | 29705.00 | 29705.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL,REFERENTE A SETEMBRO/12DA SEC.DE SEGURANCA PESSOA JU-RIDICA,CONF. MEMO 141/DERLOP | 00056827601404 | MARIA CILENE MONTEIRO LEITE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01408 | 02/10/2012 | 49328.59 | 49328.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL,REFERENTE A SETEMBRO/12DA SEC.DE SEGURANCA PESSOA JU-RIDICA,CONF. MEMO 141/DERLOP | 09137647000134 | ORGANIZACAO BOMFIM LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01409 | 02/10/2012 | 64047.24 | 63847.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL,REFERENTE A SETEMBRO/12DA SEC. DE EDUCACAO PESSOA FI-SICA, CONFORME MEMO 141/DERLOP | 00032511396491 | ANA MARIA FALCONI DE FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01410 | 02/10/2012 | 76803.66 | 76803.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL,REFERENTE A SETEMBRO/12DA SEC. DE EDUCACAO PESSOA JU-RIDICA,CONF. MEMO 141/DERLOP. | 08298416002274 | PAROQUIA N S DA BOA VIAGEM |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOCAO DO SEU RETORNO AS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01407 | 02/10/2012 | 1000.00 | 1000.00 | ----------------------------- VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TEC-NICOS CONTABEIS PRESTADOS NAELABORACAO DO BALANCETE MENSALRELATIVO AO MES DE SETEMBRO/12NA EMPRESA RADIO TABAJARA DA-PARAIBA/SA. | 00004018460406 | SOCRATIS MOURA SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01428 | 03/10/2012 | 78550.00 | 78550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/12, PESSOA JURIDICA DASEC. ADMINISTRACAO, CONFORME ,MEMO N.141/DERLOP. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01429 | 03/10/2012 | 12200.00 | 12200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/12, PESSOA JURIDICA DASEC. ADMINISTRACAO, CONFORME ,MEMO N. 141/DERLOP. | 02962643000141 | VERDES MARES EMP ADM BENS LTDA E OUTROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01430 | 03/10/2012 | 68312.31 | 68312.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/12, PESSOA FISICA DA SECRETARIA FUNCAO ADMINISTRACAO,CONFORME MEMO N.141/DERLOP. | 00002037327404 | SERGIO DE TARSO VIEIRA E OUTROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01431 | 03/10/2012 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/12, PESSOA JURIDICA DASEC. DE SAUDE, CONFORME MEMO N141/DERLOP. | 08665424000187 | ASSOC DOS SUB E SARG DO EXERCITO ASSEX |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01432 | 03/10/2012 | 23352.00 | 23352.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/12, PESSOA FISICA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME MEMO N. 141/DERLOP. | 00021160511420 | ELI CORREIA SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01425 | 03/10/2012 | 366.79 | 366.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO,REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/12 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 09028341000140 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG DE ALAGOINHA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01413 | 03/10/2012 | 2291.88 | 2291.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORANTONIO GOMES DA COSTA. | 00046757988453 | JOSEFA DANTAS DA COSTA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01414 | 03/10/2012 | 1130.02 | 1130.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DA CONCEICAO A SILVA. | 00032453507400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01415 | 03/10/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORLUIZ MAGALHAES DA COSTA. | 00057551286420 | PALMIRA MARIA DA COSTA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01416 | 03/10/2012 | 1898.73 | 1898.73 | VALOR QUE_SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOAO MIGUEL DE MOURA. | 00052676412434 | FRANCISCA CARTAXO DEMOURA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01417 | 03/10/2012 | 2291.88 | 2291.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA JOSEFA FORMIGA DE SA. | 00013206770459 | RITA TORRES FORMIGA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01418 | 03/10/2012 | 2291.88 | 2291.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA JOSEFA ALVES DA SILVA. | 00010897313453 | ANTONIO ROSA DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01419 | 03/10/2012 | 2291.88 | 2291.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA CONSOCIA MARTINS DE OLIV. | 00020620136472 | CELIA LUNGUINHO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01420 | 03/10/2012 | 1696.58 | 1696.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOREDSON BARBOSA DA SILVA. | 00018112790400 | RONALDO BARBOSA DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01421 | 03/10/2012 | 1674.37 | 1674.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE FAUSTINO DE ALMEIDA. | 00027740170410 | EDNA PEREIRA FAUSTINO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01422 | 03/10/2012 | 2091.75 | 2091.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DA PENHA NEVES DA SILVA. | 00046693750400 | ROSALIA DE LOURDES NEVES SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01423 | 03/10/2012 | 1419.74 | 1419.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DE LOURDES M DE L CA-VALCANTE. | 00003807606491 | EDIVALDO CAVALCANTE DE FARIAS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01424 | 03/10/2012 | 2132.00 | 2132.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE EVANGELISTA DE SOUZA. | 00007726033401 | SANY KELSON DE SOUZA ALBUQUERQUE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01426 | 03/10/2012 | 2195.14 | 2195.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORAGILDO DE SA URTIGA. | 00010919031404 | MARIA VILANI MONTEIRO URTIGA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01427 | 03/10/2012 | 1515.99 | 1515.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA EXPEDITA PEREIRA ABRANTESXAVIER. | 00005492293451 | FRANCISCO XAVIER BRILHANTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01433 | 04/10/2012 | 2291.88 | 2291.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA NORMA DA SILVA MENDONCA. | 00000891584404 | ROBERTO NUNES MENDONCA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01434 | 04/10/2012 | 643.84 | 643.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE DE ARIMATEIA DOMINGOS. | 00056825773453 | CREUZA MARIA DOMINGOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01435 | 04/10/2012 | 1872.56 | 1872.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA CREUZA RIBEIRO XAVIER. | 00002389266487 | BISMARCK XAVIER RIBEIRO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01436 | 04/10/2012 | 2073.48 | 2073.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA JOSE DE AMORIM ESILVA | 00060259779415 | TEREZINHA DE JESUS AMORIM CORDULA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01437 | 04/10/2012 | 877.91 | 877.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA GEYSA BARROS MOREIRA DE CARVALHO. | 00016183568449 | GEYSA FATIMA BARROS MOREIRA DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01438 | 04/10/2012 | 2228.10 | 2228.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORCALOR ALBERTO NASCIMENTO. | 00014646765420 | MARIA DO CARMO DE MOURA NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01445 | 04/10/2012 | 617.16 | 617.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DO REGISTRO DO TERRENO LOCALIZADO NOMUNICIPIO DE ITAPORANGA, DESA-PROPRIADO AMIGAVELMENTE, PARAAMPLIACAO DA EEEFM ADALGISA TEODULO FONSECA. | 09288143000115 | 2 OFICIO DE NOTAS/COMARCA DE ITAPORANGA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01443 | 04/10/2012 | 371.00 | 371.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL, REFERENTE A SET/12,CONFORME MEMO N. 141/DERLOP, PORTER SIDO EMITIDO GD. | 00008977809495 | LIGIA MAIARA BARBOSA ARAUJO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01440 | 04/10/2012 | 160595.81 | 160595.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL, PESSOA JURIDICA, REFE-RENTE AO MES DE SET/12. CONFORME MEMO N.141/DERLOP. | 04067463000121 | PORTAL ADMINISTRADORA DE BEN LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01444 | 04/10/2012 | 136202.00 | 136202.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2012,CONFORME CT.023/10E TERMO ADITIVO N. 02/11. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01446 | 05/10/2012 | 1739.16 | 1739.16 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AFATURA DO SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE CAAPORA,DO CONSUMI- DORES: E.E.DR.JOAO LOPES MA- CHADOS,INSC.836-7; SEC. AGRIC IRRIGACAO-PB, INSC.1153-0 E POSTO FISCAL DE CRUZ DE ALMAS.FATURAS DO EXERCICO DE 2012. | 24514309000168 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG CUPIS CAAPOR |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01447 | 08/10/2012 | 188.83 | 188.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO/12 CONFORME DESPACHO DA AS-TECI N 457/2012. | 09028341000140 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG DE ALAGOINHA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01452 | 09/10/2012 | 3596.00 | 3596.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS ELEVADORES DO CENTRO ADMINISTRATIVOREFERENTE AO PERIODO DE 15/08A14/09/12, CONFORME CT. 14/10 ETA 02/11. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOCAO DO SEU RETORNO AS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 01453 | 09/10/2012 | 1722.50 | 1722.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTA-CAO DE PAGAMENTO DO INSS, DOSSERVIDORES DA EMPRESA RADIO TABAJARA, REFERENTE A AGOSTO/12,COM VENC. EM 11/10/12. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01448 | 09/10/2012 | 2291.88 | 2291.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORSEVERINO MAXIMINO DA SILVA. | 00076070328434 | JOSE XAVIER DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01449 | 09/10/2012 | 2291.88 | 2291.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORELIAS PESSOA DE ARAUJO. | 00027461084453 | IRAECE LOPES ANDRADE DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01450 | 09/10/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORMARTINHO GUILHERME FIGUEIREDO. | 00011000961400 | ANTONIO ROBERTO DE LIMA FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01451 | 09/10/2012 | 2291.88 | 2291.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE PEREIRA DA COSTA SOBRINHO | 00004236591464 | PAULO SERGIO DA COSTA OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01455 | 10/10/2012 | 5539.43 | 5539.43 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOPAGAMENTO DE FATURA DE ENER-GIA ELETRICA PELA CELPE. COR-RESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/12.DA DELEGACIA DE POLICIA, EE.F DOM VITAL, EE PROF.G.C.R GUEDES,POSTO FISCAL,COLETORIA ESTADUAL E CADEIA PUBLICA. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Custódia e Reintegração Social | HUMANIZACAO, CAMINHO DA RESSOCIALIZACAO | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 01454 | 10/10/2012 | 5384.71 | 5384.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA-GPS- GUIA DE CONTRIBUICAO SOCIAL DOS CONVENIADOS REFERENTE -AO MES DE SETEMBRO/12. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01456 | 15/10/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA CREUSA PIMENTEL CORREIA LI-MA. | 00028205944415 | CARMEM LUCIA CORREIA LIMA DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01457 | 15/10/2012 | 2291.88 | 2291.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORHERALDO GONCALVES DO EGYTO. | 00057030650468 | VIVIANNE MELO DO EGYPTO PEREIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01458 | 15/10/2012 | 1275.12 | 1275.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RAGIOVANA AUEREA LUNA DE MO-RAIS. | 00023822104434 | CAMILO DE LELLIS AZEVEDO DE MORAES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01459 | 15/10/2012 | 2291.88 | 2291.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA ONELICE DE MEDEIROS BORGES. | 00032355890404 | MILTON JORGE DE MEDEIROS BORGES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01460 | 15/10/2012 | 2291.88 | 2291.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOAO BEZERRA BARBOSA. | 00016145844434 | LUCINELMA LEITE BARBOSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01461 | 15/10/2012 | 1088.82 | 1088.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA AUBANITA F SOARES. | 00004500431420 | GERALDO LOUREIRO SOARES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01462 | 15/10/2012 | 2291.88 | 2291.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA IGINEZ SOARES. | 00039519295453 | MARIA LUCIA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01463 | 15/10/2012 | 2291.88 | 2291.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORIRANILDO DA SILVA MONTEIRO. | 00067677991491 | ALDINELIA ALMEIDA MONTEIRO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01464 | 15/10/2012 | 2291.88 | 2291.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA HILDA HELENA CALDEIRA P DEPADILHA. | 00007244916434 | JOAO ANTONIO PESSOA DE PADILHA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01465 | 15/10/2012 | 2291.88 | 2291.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORMANOEL BABOSA LEITE. | 00017374368844 | MARIA GERALDA BARBOSA MIYASHIRO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Inexigível | 01466 | 18/10/2012 | 109.23 | 109.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DE DEBITOS DEVIDOAS MOVIMENTACOES DAS OP. BANCARIAS,ONDE SAO COBRADAS TARIFASADICIONAIS DE CHEQUE COMPENSA-DOS.CONFORME AUTORIZACAO EM MEMO N.14/GPLOF/SEAD. | 00000000404284 | BANCO DO BRASIL S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 01467 | 18/10/2012 | 2514.59 | 2514.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECONTRIBUICOES PREVIDENCIARIASPARTE PATRONAL, DOS SERVIDORESCEDIDO PELO ESTADO DO TOCAN-TINS,REFERENTE AO SETEMBRO/12.CONF.MEMO.315/DEREH | 25091307000176 | IGPREV INST. DE GEST. PREV.DO E.TOCANTIS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 01468 | 18/10/2012 | 130.64 | 130.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR DO ESTADO,DE RONDONIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/12,CONF. MEMO 315/DEREH. | 08296673000142 | INST DE PREV DO EST DE RONDONIA-IPERON |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01478 | 19/10/2012 | 21746.35 | 21746.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/12,CONFORME CT.021/12COMPLEMENTACAO DA NE.1477. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01477 | 19/10/2012 | 68000.00 | 68000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/12,CONFORME CT.034/12 | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01475 | 19/10/2012 | 820000.00 | 820000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, DESTINADOS AO COMANDO GERAL DA PMPB. REFERENTE AOMES DE SET/2012. CONFORME CT. 06/2012. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01474 | 19/10/2012 | 267063.81 | 267063.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEADMINISTRACAO DA FROTA DE VEI-CULOS COM FORNECIMENTO DE COM-BUSTIVEL, CONFORME CT. 051/08,E TA. 06/12, DA SEC. DE SAUDE REFERENTE A SETEMBRO/12. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01472 | 19/10/2012 | 1781224.80 | 1781224.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEADMINISTRACAO DA FROTA DE VEI-CULOS COM FORNECIMENTO DE COM-BUSTIVEL, CONFORME CT. 051/08,E TA. 06/12 REF. A SETEMBRO/12DA SEC. DE SEGURANCA. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01476 | 19/10/2012 | 177850.00 | 177850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/12,CONFORME CT.034/12 | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01470 | 19/10/2012 | 593264.60 | 593264.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEADMINISTRACAO DA FROTA DE VEI-CULOS COM FORNECIMENTO DE COM-BUSTIVEL, CONFORME CT. 051/08,TA. 06/12 REF.A SETEMBRO/2012 DA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01469 | 19/10/2012 | 79116.48 | 79116.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEADMINISTRACAO DA FROTA DE VEI-CULOS COM FORNECIMENTO DE COM-BUSTIVEL, CONFORME CT. 051/08,E TA 06/12, REFERENTE A SETEM-BRO/2012 DA SEC. DE EDUCACAO. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 01479 | 19/10/2012 | 191.72 | 191.72 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AREGULARIZACAO DAS INDENIZACOESDA DESAPROPRIACAO DO CANAL ACAUA-ARACAGI - ADUTOR DAS VERTENTES LITORANEAS.EM FAVOR DAEXPROPRIADA MARIA JOSE DA CONCEICAO.CONF.OF./GS/N.473/2012/SERHMACT. | 00092893333400 | MARIA JOSE DA DA CONCEICAO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 01480 | 19/10/2012 | 1125.74 | 1125.74 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AREGULARIZACAO DAS INDENIZACOESDA DESAPROPRIACAO DO CANAL ACAUA-ARACAGI - ADUTOR DAS VERTENTES LITORANEAS.EM FAVOR DOEXPROPRIADO ODACIR BARBOSA DASILVA.CONF.OF./GS/N.471/2012/ SERHMACT. | 00091730066453 | ODACI BARBOSA DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01481 | 19/10/2012 | 853.72 | 853.72 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AREGULARIZACAO DAS INDENIZACOESDA DESAPROPRIACAO DO CANAL ACAUA-ARACAGI - ADUTOR DAS VERTENTES LITORANEAS.EM FAVOR D EXPROPRIADO ODACIR BARBOSA DASILVA.CONF.OF./GS/N.472/2012/ SERHMACT. | 00091730066453 | ODACI BARBOSA DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01483 | 22/10/2012 | 447.79 | 447.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA FRANCISCA DE BARROS FELIPECARDOSO. | 00002670923429 | ANA CLAUDIA FELIPE CARDOSO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01484 | 22/10/2012 | 2291.88 | 2291.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORRAMIRO PEREIRA SILVA. | 00002074070454 | MARIA LUISA DE OLIVEIRA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01485 | 22/10/2012 | 1789.60 | 1789.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DO SOCORRO SOARES RO-DRIGUES | 00010947175415 | MARIA JOSE SOARES RODRIGUES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01486 | 22/10/2012 | 2291.88 | 2291.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL ANA DE MIRANDAHENRIQUES. | 00002329646453 | MARIA DA CONCEICAO MIRANDA HENRIQUES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01487 | 22/10/2012 | 2080.11 | 2080.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE DIONISIO SOBRINHO. | 00010991204468 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS DIONISIO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 01488 | 22/10/2012 | 5333.61 | 5333.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS-IPSEM, REFERENTE A SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE,AO MES DE SETEMBRO/ 12.CONF. MEMO N.315/DEREH. | 41134826000120 | IPSEM INST PREV SERV MUNICIPAIS C GRANDE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01496 | 23/10/2012 | 847.09 | 847.09 | VALOR EMPENHADO REFERENTE ACESSAO DE USO ONEROSO DE UMCONJUNTO DE 04(QUATRO)SALAS LOCALIZADAS NA SOBRELOJA DO EDI-FICIO CENTRAL BRASILIA, SETOR BANCARIO NORTE, CONFORME CT.N.0.94.05.020-00,ASSINADO EM 01/01/2005,CONSTANTE NO PROCESSO 21700.001138/92-46. | 00399857000126 | CODEVASF |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01497 | 23/10/2012 | 800.62 | 800.62 | VALOR EMPENHADO REFERENTE ACESSAO DE USO ONEROSO DE UMCONJUNTO DE 04(QUATRO)SALAS LOCALIZADAS NA SOBRELOJA DO EDI-FICIO CENTRAL BRASILIA, SETOR BANCARIO NORTE, CONFORME CT.N.0.94.05.020-00,ASSINADO EM 01/01/2005,CONSTANTE NO PROCESSO 21700.001138/92-46. COMPETENCIA: JULHO/2012. | 00399857000126 | CODEVASF |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01491 | 23/10/2012 | 660100.00 | 660100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO, REFERENTE A SE-TEMBRO/12, DA SECRETARIA DE SEGURANCA CONF. CT DCM 162/12. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01490 | 23/10/2012 | 367493.67 | 367493.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO, REFERENTE A SE-TEMBRO/12, DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME CT DCM 162/12. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01492 | 23/10/2012 | 288983.85 | 288983.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO, REFERENTE A SE-TEMBRO/12, DA SECRETARIA DE SEGURANCA CONF. CT DCM 162/12. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01495 | 23/10/2012 | 773.62 | 773.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA, DA EEEFM MATIAS FREIIRE,NO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAI-CAO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO/12. | 09260100000121 | S AUTONOMO DE AGUA ESG BAIA DA TRAICAO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01493 | 23/10/2012 | 807376.71 | 807376.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO, REFERENTE A SE-TEMBRO/12, DA SECRETARIA DEEDUCACAO CONF. CT DCM 162/12. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01494 | 23/10/2012 | 1299.04 | 1299.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORANTONIO GONCALVES NETO. | 00018153500406 | JUVINA GONCALVES ALVES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01489 | 23/10/2012 | 1234.30 | 1234.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORFRANCISCO DE ASSIS F DE SOUZA. | 00056907966468 | MARIA DO LIVRAMENTO DA COSTA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01506 | 24/10/2012 | 53312.56 | 53312.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO VOZ, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/12,CONFORME CT.05/12, DA SEC. DE EDUCACAO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01499 | 24/10/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO MOVEL, REFERENTE AO PE-RIODO DE 13/08 A 13/09/12,CON-FORME CT. 05/12, DA SEC. DE ADMINISTRA E SEGURANCA. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01502 | 24/10/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO MOVEL, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/12, COM VENC. EM25/10/2012, CONFORME CT. 05/12DA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01508 | 24/10/2012 | 142365.30 | 142365.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO VOZ, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/12,CONFORME CT.05/12, DA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01500 | 24/10/2012 | 2457.31 | 2457.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO MOVEL, REFERENTE AO PE-RIODO DE 13/08 A 13/09/12,CON-FORME CT. 05/12, DA SECRETARIADE EDUCACAO. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01503 | 24/10/2012 | 165455.78 | 165455.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO VOZ, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/12,CONFORME CT.05/12. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01504 | 24/10/2012 | 76635.45 | 76635.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO VOZ, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/12,CONFORME CT.05/12. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01501 | 24/10/2012 | 2986.41 | 2986.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO MOVEL, REFERENTE AO PE-RIODO DE 13/08 A 13/09/12,CON-FORME CT. 05/12, DA SECRETARIADE SAUDE. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01509 | 24/10/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO E ENCARGOS SO-CIAIS,DA SERVIDORA MIRIAN LEI-TE,CORRESPONDENTE AO MES DESET/12.CONF.OF.18/12/IMEQ/PB. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01510 | 24/10/2012 | 46055.82 | 46055.82 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO E ENCARGOS SO-CIAIS, DOS SERVIDORES CLAUDIOCOELHO LIMA E RODRIGO A. DE C.COSTA. CORRESPONDENTE AO MES SETEMBRO/2012.CONFORME OF.4305/12-SRH/PB. | 00394494003151 | MJ DEP DE POLICIA FEDERAL SPF SR PB |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01511 | 24/10/2012 | 3825.40 | 3825.40 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO E ENCARGOS SO-CIAIS,DA SERVIDORA MARIA AMA-ZILLE V.BARBOSA,CORRESPONDEN- TE AO MES DE SETEMBRO/2012 CONFORME MEMO 299/CGRH. | 01263896001802 | MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01512 | 24/10/2012 | 4091.02 | 4091.02 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO E ENCARGOS SO-CIAIS, DA SERVIDORA IRAE HEUSIDE LUCENA NOBREGA,CORRESPONDE-TE AO MES DE SET/2012CONF.OF 2205/COGEP-MP. | 00489828000236 | MINISTERIO DO PLANEJAMENTO,ORC E GESTAO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01513 | 24/10/2012 | 17423.84 | 17423.84 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO E ENCARGOS SO-CIAIS, DO SERVIDOR MARENILSONBATISTA DA SILVA,CORRESPONDEN-TE AO MES DE SET/2012. CONF. OF.857/2012/C.DGP/CRT. | 00348003000110 | EMBRAPA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01514 | 24/10/2012 | 16924.84 | 16924.84 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO E ENCARGOS SO-CIAIS,DO SERVIDOR ANGELO AMAROVERAS VIANA, CORRESPONDENTE AOMES DE SET/2012. CONF. MEMO 2197/CT/SUFIN/GECOB. | 26461699000180 | CONAB CIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01515 | 24/10/2012 | 90184.35 | 90184.35 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO E ENCARGOS SO-CIAIS, DOS SERVIDORES DA UFPBCEDIDOS AO ESTADO DA PARAIBA. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012.CONFORME OFICIOS : 546/549/545/548/551/547/550/553/552/2012 - PROGEP/GAB. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01516 | 24/10/2012 | 21549.63 | 21549.63 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO E ENCARGOS SO-CIAIS, DOS SERVIDORES DO IFPBCEDIDOS AO ESTADO DA PARAIBA. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012.CONFORME OFICIOS N560/561 E 559/2012- REITORIA/IFPB | 10783898000175 | INSTITUTO FEDERAL DE EDU CIENC E TEC PB |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01518 | 24/10/2012 | 10069.39 | 10069.39 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO E ENCARGOS SO-CIAIS,DO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO DA PARAIBA,CORRESPONDENTEAO MES DE SETEMBRO/2012. CONF.OF.304/2012/SRH/UFCG. | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01519 | 25/10/2012 | 1721.71 | 1721.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORMANOEL JOSE HERCULANO DOS SAN-TOS. | 00010856672432 | MANOELA TARGINO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01520 | 25/10/2012 | 1952.64 | 1952.64 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORGESSE RODRIGUES PATRIOTA. | 00020571909434 | CLAUDINETE PEREIRA DE MELO PATRIOTA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Custódia e Reintegração Social | HUMANIZACAO, CAMINHO DA RESSOCIALIZACAO | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01521 | 26/10/2012 | 22827.42 | 22827.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGA-MENTO DOS REEDUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA-ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA/E LIBERDADE/TRABALHO-SEAP, CONFORME CONTRATO N 01/2009. | 00002174159465 | ADNALDO ALVES E OUTROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOCAO DO SEU RETORNO AS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01525 | 29/10/2012 | 67838.02 | 67838.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DOS SERVIDORES DA EMPRESA RADIO TABAJARA, REFERENTE AOUT/2012, CONFORME OFICIO N.107/12-LIQ. | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01526 | 29/10/2012 | 2060.93 | 2060.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSE LEGAL ,DOS SERVIDORES DA EMPRESA RA-DIO TABAJARA, REFERENTE AO MESDE OUT/12, CONFORME OFICIO N.107/12 LIQ. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01523 | 29/10/2012 | 2291.88 | 2291.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORADEMAR AMORIM DE LUNA. | 00005733333430 | HERBERTE LYRA LUNA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01524 | 29/10/2012 | 1900.86 | 1900.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORFRANCISCO DE ASSIS FREITAS PE-REIRA. | 00085492647415 | CLEIDE GABRIEL DE PONTES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01527 | 30/10/2012 | 2151.43 | 2151.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA CREUSA PIMENTEL CORREIALIMA. | 00028205944415 | CARMEM LUCIA CORREIA LIMA DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01528 | 30/10/2012 | 2291.88 | 2291.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVODORMARTINHO GUILERME FIGUEIREDO. | 00011000961400 | ANTONIO ROBERTO DE LIMA FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01531 | 30/10/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE NUNES DA SILVA FILHO. | 00021574618415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA NUNES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01533 | 30/10/2012 | 171032.40 | 171032.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSE LEGAL ,DOS SERVIDORES DO GOVERNO NA ,CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE OUT/12, CONFORME CT.040/12. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01529 | 30/10/2012 | 661680.80 | 661680.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSE LEGAL,DOS SERVIDORES DO GOVERNO, NACIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012 CON-FORME CONTRAATO N 01/2012 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01530 | 30/10/2012 | 3596.00 | 3596.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS ELEVADORES DO CENTRO ADMINISTRATIVOREFERENTE AO PERIODO DE 15/09A14/10/12 COFORME CT N 14/10/12E T A N 02/2012. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01532 | 30/10/2012 | 2322.12 | 2322.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DESTM 400 DE TRANSMISSAO DOS DA-DOS DE ARRECADACAO TRIBUTARIA DO DETRAN-PB. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01537 | 30/10/2012 | 31184.62 | 31184.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, DA SEC. DESEGURANCA,REFERENTE AO MES DEOUT/12. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01538 | 30/10/2012 | 16736.74 | 16736.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, DA FUNCAO ADMINISTRACAO REFERENTE AO MESOUT/12. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01535 | 30/10/2012 | 67218.20 | 67218.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, DA SEC. DEEDUCACAO, REFERENTE AO MES DEOUT/12. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01536 | 30/10/2012 | 126082.95 | 126082.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, DA SEC. DESAUDE, REFERENTE AO MES DEOU- TUBRO/12. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01534 | 30/10/2012 | 1894.98 | 1894.98 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE USO DE AREA DO ESCRITORIO PARA SERVICO DE FISCALIZACAO DE MERCADORIAS EM TRANSITO CONFORME CONTRATO 2210032009, FARURA 3093444, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/12. | 00352294000110 | INFRAERO EMP BRAS DE INFRA ESTRUTURA AER |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01543 | 31/10/2012 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GDN. 87/2012. | 10762052000159 | FUNDACAO HOSPITALAR PEDRO VIANA DA COSTA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01539 | 31/10/2012 | 59547.77 | 59547.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO TELEFONICO MOVEL DA SEC DE ADMINIS--TRACAO E SEGURANCA REFERENTE -AO PERIODO DE 13/08 A 13/09/12CONFORME CONTRATO N 05/2012. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01540 | 31/10/2012 | 847.26 | 847.26 | VALOR EMPENHADO REFERENTE ASFATURAS DO SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE CAAPORA,PERTENCENTESAO POSTO FISCAL DE CRUZ DAS ALMAS, SEC AGRICULTURA-POSTO FISCAL- E EE DR JOAO LOPES MACHA-DO CONFORME OFICIO N 16/12. | 24514309000168 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG CUPIS CAAPOR |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01541 | 31/10/2012 | 235620.00 | 235620.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ADIANTAMENTO -PARA FORNECIMENTO DE REFEICOESPARA OS SERVIDORES DO EXECUTI-VO CONFORME CONTRATO N 80/2012 | 00768165000108 | HOME BREAD IND. COM. LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01542 | 31/10/2012 | 95976.00 | 95976.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/12, CONFORME CT.55/12 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Custódia e Reintegração Social | HUMANIZACAO, CAMINHO DA RESSOCIALIZACAO | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 01549 | 01/11/2012 | 5405.41 | 5405.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA-GPS- GUIA DE CONTRIBUICAO SOCIAL DOS CONVENIADOS REFERENTE -AO MES DE OUTUBRO/12. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01550 | 01/11/2012 | 20634.00 | 20634.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEASSINATURA PARA DUAS LINHAS DETELEFONIA SATELITAL MOVEL ORASERVINDO AO GOVERNADOR DO ESTADO CONFORME CT. 024/12. | 07984195000109 | TESACOM DO BRASIL COMUNICACOES LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01544 | 01/11/2012 | 1653.79 | 1653.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DE LOURDES DA SILVA. | 00010955437415 | MARINELIA ANIZIO DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01545 | 01/11/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORLUCIO CLADIO DA SILVA. | 00003360124464 | ESMERALDA CRISTIANE CARDOSO DE MEDEIROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01546 | 01/11/2012 | 1565.52 | 1565.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORMELQUISEDEC DA SILVA BARBOSA. | 00062199390420 | DIOSILEUDA DA SILVA BARBOSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01547 | 01/11/2012 | 2291.88 | 2291.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DA PENHA FIGUEIREDOTORRES. | 00018577423468 | DORGIMAR BRASILIANO TORRES GUEDES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01548 | 01/11/2012 | 2232.32 | 2232.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORSEVERINO CIRINO DA SILVA. | 00099689804472 | MARIA DO CEU LIMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01555 | 05/11/2012 | 1343.09 | 1343.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORALBERTO ALEXANDRINO P BRITO. | 00005184106413 | MARIA CAROLINE PEREIRA BRITO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01556 | 05/11/2012 | 1717.72 | 1717.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA ALCIONE A RODRIGUES PADILHA | 00032436297487 | LUTIGARD PADILHA DA COSTA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01557 | 05/11/2012 | 817.32 | 817.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE BENTO DA SILVA. | 00095327835472 | JOZIMAR DE ANDRADE SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01558 | 05/11/2012 | 2291.88 | 2291.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORAVANISIO ALVES DA SILVA. | 00029237203420 | ELZA BERNANRDO ALVES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01559 | 05/11/2012 | 191.36 | 191.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOREPITACIO PESSOA FONTES. | 00085330841453 | SEVERINA NEVES PESSOA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01560 | 05/11/2012 | 1808.19 | 1808.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORFRANCISCO BATISTA SOUZA. | 00047550902453 | JOSILDA DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01551 | 05/11/2012 | 2291.88 | 2291.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX SERVIDOR ENOQUE AL-VES BARBOSA. | 00053562925468 | AMIRTA ALVES BARBOSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Inexigível | 01552 | 05/11/2012 | 4800.00 | 4800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL,REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO A JULHO/2012 PESSOA FISICA DA SECRETARIA DE SEGURAN-CA, CONFORME PARECER JURIDICON 901/2012. | 00004308699401 | ELISANGELA GOMES MACHADO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01561 | 05/11/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/12, CONFORME MEMO N.155/2012-DERLOP, DA FUNCAO ADMINISTRACAO SENDO P. FISICA. | 00020610289420 | MARCOS ANTONIO JACOME SOARES DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01563 | 05/11/2012 | 69714.44 | 69714.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/12, CONFORME MEMO N.155/2012-DERLOP, DA FUNCAO ADMINISTRACAO P. FISICA. | 00020610289420 | MARCOS ANTONIO JACOME SOARES DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01566 | 05/11/2012 | 252145.80 | 252145.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/12, CONFORME MEMO N.155/2012-DERLOP, DA FUNCAO ADMINISTRACAO P. JURIDICA. | 09137647000134 | ORGANIZACAO BOMFIM LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01578 | 05/11/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AOUTUBRO/12, DA FUNCAO ADMINIS-TRACAO P. JURIDICA CONFORME MEMO N. 115/12-DERLOP. | 04067463000121 | PORTAL ADMINISTRADORA DE BEN LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01572 | 05/11/2012 | 67368.32 | 67368.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/12, CONFORME MEMO N.155/2012-DERLOP, DA FUNCAO EDUCA-CAO P. FISICA. | 00032511396491 | ANA MARIA FALCONI DE FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01573 | 05/11/2012 | 77323.66 | 77323.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/12, CONFORME MEMO N.155/2012-DERLOP, DA FUNCAO EDUCA-CAO P. JURIDICA. | 24219966000182 | EXECUT CON & NEGOCIOS IMOB LTDA E OUTROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01570 | 05/11/2012 | 49328.59 | 49328.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/12, CONFORME MEMO N.155/2012-DERLOP, DA FUNCAO SEGURANCA, P. JURIDICA. | 00348325000160 | IMOB TEIXEIRA DE CARVALHO IMOVEIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01576 | 05/11/2012 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AOUTUBRO/12, DA SEC. DE SAUDE ,PESSOA JURIDICA, CONFORME MEMON.115/DERLOP. | 08665424000187 | ASSOC DOS SUB E SARG DO EXERCITO ASSEX |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01577 | 05/11/2012 | 23352.00 | 23352.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AOUTUBRO/12, DA SEC. DE SAUDE ,PESSOA FISICA, CONFORME MEMON 115/DERLOP. | 00003387624425 | CLARA CAMPOS SANTA CRUZ COSTA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01553 | 05/11/2012 | 379046.00 | 379046.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/12 CONFORME CT. 18/12 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOCAO DO SEU RETORNO AS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Inexigível | 01554 | 05/11/2012 | 5335.76 | 5335.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEOBRIGACOES PATRONAIS (FGTS)DOSSERVIDORES DA EMPRESA RADIO TABAJARA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/12, CONFORME OFICIO N.107/12 LIQ. | 00000000404284 | BANCO DO BRASIL S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01580 | 06/11/2012 | 95273.08 | 93959.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AOUTUBRO/12, CONFORME MEMO 155/2012, DERLOP, DA SEC. DE SEGU-RANCA P. FISICA. | 00003938516488 | MARGARIDA APOLINARIO DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01584 | 06/11/2012 | 1144.59 | 1144.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX SERVIDOR JOSE CONE-GUNDES DE AQUINO. | 00013274198404 | JOSE CONEGUNDES DE AQUINO FILHO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOCAO DO SEU RETORNO AS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01585 | 07/11/2012 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TEC-NICOS CONTABEIS PRESTADOS NAELABORACAO DO BALANCETE MENSALRELATIVO AO MES DE OUTUBRO/12NA EMPRESA RADIO TABAJARA DA -DA PARAIBA S/A,CONFORME CONTRATO N 63/2012. | 00004018460406 | SOCRATIS MOURA SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 01586 | 08/11/2012 | 5394.09 | 5394.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS-IPSEM, REFERENTE A SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE,AO MES DE OUTUBRO/ 12.CONF. MEMO N.328/DEREH. | 41134826000120 | IPSEM INST PREV SERV MUNICIPAIS C GRANDE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 01587 | 08/11/2012 | 2514.59 | 2514.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECONTRIBUICOES PREVIDENCIARIASPARTE PATRONAL, DOS SERVIDORESCEDIDO PELO ESTADO DO TOCAN-TINS,REFERENTE AO OUTUBRO/12. CONF.MEMO.328/DEREH | 25091307000176 | IGPREV INST. DE GEST. PREV.DO E.TOCANTIS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Convite | 01588 | 08/11/2012 | 130.64 | 130.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR DO ESTADO,DE RONDONIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/12,CONF. MEMO 328/ DEREH | 08296673000142 | INST DE PREV DO EST DE RONDONIA-IPERON |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Custódia e Reintegração Social | HUMANIZACAO, CAMINHO DA RESSOCIALIZACAO | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 01594 | 09/11/2012 | 651.24 | 651.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECOMPLEMENTACAO DE OBRIGACOES ,PATRONAIS, REFERENTE A SET/12,DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM ,SERVICOS NESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROJETO LIBERTA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Custódia e Reintegração Social | HUMANIZACAO, CAMINHO DA RESSOCIALIZACAO | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 01591 | 09/11/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECOMPLEMENTACAO DE OBRIGACOES ,PATRONAIS, REFERENTE A SET/12,DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM ,SERVICOS NESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROJETO LIBERTA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01595 | 09/11/2012 | 2291.88 | 2291.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDO-RA NEILL RODRIGUES DE DEUS. | 00008695180468 | JOSE NELIO DE SOUZA RODRIGUES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01596 | 09/11/2012 | 2291.88 | 2291.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA OCTAVIA CAVALCANTE BARBOSA | 00033852316472 | RAIMUNDA DE FATIMA DA SILVA BARBOSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01597 | 09/11/2012 | 1557.79 | 1557.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL SANDOVAL JORDAO DA SILVA. | 00003636659430 | JOANA BARBOZA JORDAO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01598 | 09/11/2012 | 1318.85 | 1318.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA DINAMERICA MAMEDE DA SILVA. | 00047833475491 | CLADIA MAMEDE DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01599 | 09/11/2012 | 2291.88 | 2291.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE DE ARIMATEIA DE A SANTOS. | 00009699458410 | NAHYARA LAYSE DE FRANCA ANDRADE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01589 | 09/11/2012 | 2017.07 | 2017.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE VITORINO DE LIMA. | 00003663716490 | IDELMA DOS SANTOS LIMA DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01590 | 09/11/2012 | 1517.51 | 1517.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA ARIVALDETE BATISTA DO CARMO | 00013207105491 | ARIVALDO BATISTA DO CARMO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01592 | 09/11/2012 | 2184.29 | 2184.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORZACARIAS ALVES DE FREITAS. | 00028474627400 | ITERAM GUIMARAES DE FREITAS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01605 | 12/11/2012 | 60.00 | 60.00 | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA A-TENDER DESPESA PARA O PAGAMEN-TO DA CERTIDAO DE TERRENO LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE AREIA, CONFORME OFICIO 16/2012. | 09221789000185 | CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01600 | 12/11/2012 | 820.39 | 820.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA EUNICE MAIA VASC VIEIRA. | 00012271411491 | FRANCISCO MELQUIADES VIEIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01601 | 12/11/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARGARIDA LIRA DA SILVA. | 00019128460472 | MARIZE DA SILVA NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01602 | 12/11/2012 | 1950.78 | 1950.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DE FATIMA SILVA. | 00022568174404 | SEBASTIAO ALVES DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01603 | 12/11/2012 | 1837.79 | 1837.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA JOSEFA GOMES DE ALMEIDA. | 00002695689489 | JOSELIA DE ALMEIDA GOMES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01604 | 12/11/2012 | 847.09 | 847.09 | VALOR EMPENHADO REFERENTE ACESSAO DE USO DE UM CONJUNTO -DE 04(QUATRO)SALAS LOCALIZADASNA SOBRELOJA DO EDIFICIO CEN-TRAL BRASILIA,SETOR BANCARIO- | 00399857000126 | CODEVASF |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01613 | 13/11/2012 | 1882.08 | 1882.08 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE USO DE AREA DO ESCRITORIO PARA SERVICO DE FISCALIZACAO DE MERCADORIAS EM TRANSITO CONFORME CONTRATO 2210032009,INFRAERO/GOVERNO DO ESTADODA PARAIBA,CONFORME A FATURAN 003121461 REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/2012. | 00352294000110 | INFRAERO EMP BRAS DE INFRA ESTRUTURA AER |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01619 | 13/11/2012 | 127.13 | 127.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEDADOS DA POLICIA MILITAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/12. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Inexigível | 01615 | 13/11/2012 | 11500.00 | 11500.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AINDENIZACAO RESTAURATORIA DE IMOVEL,CONFORME LAUDO FEITO PE-LA SUPLAN EM OF. N. 1846/12 E DISTRATO CONTRATUTUAL. | 00016015649453 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA DANTAS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Inexigível | 01616 | 13/11/2012 | 2723.72 | 2723.72 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AREGULARIZACAO DAS INDENIZACOESDA DESAPROPRIACAO DO CANAL ACAUA-ARACAGI - ADUTOR DAS VERTENTES LITORANEAS.EM FAVOR DOEXPROPRIADO VIRGINIO ALVES DASILVA.CONF.OF./GS/N.534/2012/ SERHMACT. | 00032342667434 | VIRGINIO ALVES DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01614 | 13/11/2012 | 1790.27 | 1790.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARLUCE ARAUJO. | 00099701359453 | NORMA SOLANGE ARAUJO PEREIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01606 | 13/11/2012 | 1693.18 | 1693.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DO CARMO COELHO DASILVA. | 00013288989468 | CLOVIS COELHO DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01607 | 13/11/2012 | 2009.66 | 2009.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE EDMILSON DE SOUZA SOARES. | 00003312630410 | MARIA ANTONIETA DOS SANTOS SOARES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01608 | 13/11/2012 | 2291.88 | 2291.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARLUCE DE MENEZES MARQUES. | 00011234016400 | PEDRO PAULO DE MENEZES MARQUES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01609 | 13/11/2012 | 2291.88 | 2291.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA IVETE VIEIRA DE MELO. | 00067661416468 | VILMAR CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01610 | 13/11/2012 | 2291.88 | 2291.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORBENIGNO LEAL CARVALHO. | 00080541151487 | BETANIO MONTEIRO DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01611 | 13/11/2012 | 1397.33 | 1397.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RATEREZINHA CAVALCANTE SOUTOMAIOR. | 00039672158491 | OZILDO CAVALCANTE SOUTO MAIOR |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01612 | 13/11/2012 | 970.64 | 970.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA CELIA GALVAO DE BRITO. | 00013150677491 | CACILDES TOSCANO DE BRITO FILHO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 01617 | 13/11/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AREGULARIZACAO DAS INDENIZACOESDA DESAPROPRIACAO DO CANAL ACAUA-ARACAGI - ADUTOR DAS VERTENTES LITORANEAS.EM FAVOR DOEXPROPRIADO ANTONIO GONCALVESDE SOUSA. CONF.OF./532/12/ASSEJUR . | 00008207909404 | JOAQUIM GONCALVES DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 01620 | 14/11/2012 | 333.81 | 333.81 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AREGULARIZACAO DAS INDENIZACOESDA DESAPROPRIACAO DO CANAL ACAUA-ARACAGI - ADUTOR DAS VERTENTES LITORANEAS.EM FAVOR DOEXPROPRIADO ANTONIO GONCALVESDE SOUSA. CONF.OF./532/12/ASSEJUR . | 00008207909404 | ANTONIO GONCALVES DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01622 | 19/11/2012 | 2269.95 | 2269.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX SERVIDORA MARIA DE-LOURDES CORREIA GUEDES. | 00013627627415 | ISABEL CORREIA GUEDES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01627 | 19/11/2012 | 2291.88 | 2291.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARQA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORANTONIO AUVILES COSME DOS SAN-TOS. | 00056875053420 | MARIA DE FATIMA SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01625 | 19/11/2012 | 1274.00 | 1274.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA SEVERINA MARIA VITORINO. | 00003793997413 | RINALDO VITORINO DE FREITAS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOCAO DO SEU RETORNO AS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 01621 | 19/11/2012 | 16951.92 | 16951.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS (INSS), DOS SERVIDORESDA EMPRESA RADIO TABAJARA, RE-FERENTE AO MES DE OUT/12, COMVENC. EM 20/11/12. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01623 | 19/11/2012 | 184183.33 | 184183.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/12 CONFORME CT. 34/12. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01624 | 19/11/2012 | 820000.00 | 820000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS DESTINADO AO COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO,CONFORME CONTRATO N 06/2012. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01626 | 19/11/2012 | 89300.00 | 89300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, REFERENTE AO MES OU-TUBRO/12, CONFORME CT.021/12. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01631 | 20/11/2012 | 4.50 | 4.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTA-CAO DE PAGAMENTO EMITIDO A ME-NOR. | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01628 | 20/11/2012 | 780.00 | 780.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL, REFERENTE A OUT/12,PORTER SIDO EMITIDO GD N.93. | 09140351006707 | ARQUIDIOCESE DA PB MITRA P STA CLARA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01629 | 20/11/2012 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL, REFERENTE A OUT/12,PORTER SIDO EMITIDO GD N. 94. | 10762052000159 | FUNDACAO HOSPITALAR PEDRO VIANA DA COSTA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01633 | 22/11/2012 | 1352.37 | 1352.37 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AFATURA DO SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE CAAPORA,DO CONSUMI- DORES: E.E.DR.JOAO LOPES MA- CHADOS,INSC.836-7; SEC. AGRIC.IRRIGACAO-PB, INSC.1153-0 E POSTO FISCAL DE CRUZ DE ALMAS.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/12 | 24514309000168 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG CUPIS CAAPOR |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01634 | 22/11/2012 | 4783.14 | 4783.14 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOPAGAMENTO DE FATURA DE ENER-GIA ELETRICA PELA CELPE. COR-RESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/12.DA DELEGACIA DE POLICIA, E.E.F DOM VITAL,E.E PROF.G.C.R GUEDES,POSTO FISCAL,COLETORIA ESTADUAL E CADEIA PUBLICA. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01632 | 22/11/2012 | 52.45 | 52.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA, DA EEEFM MATIAS FREIIRE,NO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAI-CAO, REFERENTE AOS MESES DE A-GOSTO E SETEMBRO DE 2012. | 09260100000121 | S AUTONOMO DE AGUA ESG BAIA DA TRAICAO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01637 | 23/11/2012 | 92559.00 | 92559.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO, REFERENTE A OU-TUBRO/2012, DA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01638 | 23/11/2012 | 688218.91 | 688218.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEADMINISTRACAO DA FROTA DE VEI-CULOS PERTENCENTES AO GOVERNO,COM FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL, REFERENTE AO MES DE OUT/2012, DA FUNCAO SEAD, CONFOR-ME CT. 051/08, E TA 06/12. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01636 | 23/11/2012 | 261282.23 | 261282.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO, REFERENTE A OU-TUBRO/2012, DA SEC. DE SEGURANCA. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01639 | 23/11/2012 | 226683.98 | 226683.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEADMINISTRACAO DA FROTA DE VEI-CULOS PERTENCENTES AO GOVERNO,COM FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL, REFERENTE A OUT/12, CON-FORME CT. 051/08 E TA. 06/12 ,SEC. SAUDE. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 01635 | 23/11/2012 | 1999.10 | 1999.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX SERVIDOR ALUILSON BEZERRA DE SOUZA. | 00043654630472 | ORLANDINA BATISTA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01642 | 26/11/2012 | 2211.62 | 2211.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DE JESUS DA SILVASOUZA. | 00002562109422 | JAISON DA SILVA SOUZA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01643 | 26/11/2012 | 1818.04 | 1818.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORCARLOS ROBERTO BARBOSA DA SIL-VA. | 00002877032400 | TACIANA BEZERRA G BARBOSA DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01644 | 26/11/2012 | 1700.64 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA ALDENORA DIAS CAVALCANTE. | 00000929590406 | LOURIVAL DIAS DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01645 | 26/11/2012 | 1601.24 | 1601.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA MARLENE BARBOSA_ DOSSANTOS. | 00005952894445 | ANDREA BARBOSA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01646 | 26/11/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA IZALIA AIRES DE ARAU-JO. | 00007199934408 | MOISES AIRES DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01647 | 26/11/2012 | 2291.88 | 2291.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DO CARMO DE MELO GUE-DES. | 00042385849453 | MARIA GORETTE DE MELO SOARES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01648 | 26/11/2012 | 2063.25 | 2063.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DE LOURDES BAZERRA DEQUEIROZ. | 00005936322491 | ANTONIO BEZERRA DE QUEIROZ |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01649 | 26/11/2012 | 2021.94 | 2021.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORKLEBER RIBEIRO PEREIRA. | 00060204370434 | KENNIDY ROOSEVELT RIBEIRO PEREIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01650 | 26/11/2012 | 1877.21 | 1877.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA FRANCISCA FERNANDES FONSECA | 00032461844453 | TANIA HELENA DE LIMA FONSECA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01651 | 26/11/2012 | 2291.88 | 2291.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOREUDES DE SOUZA DO O. | 00013196570444 | MARIA DO SOCORRO SOARES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01652 | 26/11/2012 | 1970.85 | 1970.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA TEREZA MARIA DA SILVA REIS. | 00076898784404 | TARCISO DA SILVA REIS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01653 | 26/11/2012 | 2019.93 | 2019.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORSEVERINO FIDELIS DA SILVA. | 00044201338487 | ROSA DE FREITAS SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01654 | 26/11/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORFRANCISCO ALEXANDRE DE ARAUJO. | 00084065370434 | MARIA ALAIDE GOMES DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01655 | 26/11/2012 | 2193.70 | 2193.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE VIRGINIO DA SILVA. | 00007635784447 | LIDIA FRANCISCA DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01656 | 26/11/2012 | 2115.93 | 2115.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DE LOURDES MOUSINHODE ARAUJO. | 00092441360744 | ANTONIO CANDIDO DE FREITAS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01657 | 26/11/2012 | 1539.51 | 1539.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA OLIMPIA MAIA DE SOUSA | 00020532628420 | MARIA LUCINDA MAIA FILHA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01658 | 26/11/2012 | 2291.88 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA IRACI MARIA BANDEIRAS CAR-DOSO. | 00010985280425 | MAMEDE INACIO CARDOSO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01659 | 26/11/2012 | 2119.83 | 2119.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA ZELIA FIGUEIREDO MIRANDA DE MELO. | 00069085781434 | ANA DOLORES DE M AZEVEDO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01640 | 26/11/2012 | 235517.88 | 235517.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEADMINISTRACAO DA FROTA DE VEI-CULOS PERTENCENTES AO GOVERNO,COM FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL REFERENTE A OUT/12, DA SECDE SEGURANCA, CONFORME CT.051/2008 E TA. 06/12. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01641 | 26/11/2012 | 87184.05 | 87184.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEADMINISTRACAO DA FROTA DE VEI-CULOS PERTENCENTES AO GOVERNO,COM FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO/2012, CONFORME CT.051/08 ETA. 06/12, DA SEC. DE EDUCACAO | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01660 | 27/11/2012 | 1415.02 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARLENNE CEZAR BAZERRA. | 00028222164791 | MURILO CESAR BEZERRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01661 | 27/11/2012 | 969.86 | 969.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA CONSUELO DE MIRANDA H ESCO-REL. | 00031270697404 | ROBSON DE MIRANDA HENRIQUES ESCOREL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01662 | 27/11/2012 | 1743.23 | 1743.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DE LOURDES PIRES. | 00071384731415 | ELI VIEIRA PIRES NOGUEIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01663 | 27/11/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARLENE CEZAR BEZERRA. | 00028222164791 | MURILO CESAR BEZERRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01665 | 27/11/2012 | 288.49 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE FERNANDES DE OLIVEIRA. | 00005783692492 | MARIA DO SOCORRO BRUNO LEITE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01666 | 27/11/2012 | 1866.85 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORJOSE DANTAS NOBRE. | 00051837390487 | JOSE LAERCIO NOBRE DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01667 | 27/11/2012 | 1602.97 | 1602.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORLUCIO CLADIO DA SILVA. | 00003360124464 | ESMERALDA CRISTIANE CARDOSO DE MEDEIROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Custódia e Reintegração Social | HUMANIZACAO, CAMINHO DA RESSOCIALIZACAO | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01669 | 28/11/2012 | 21148.02 | 21148.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICOS ATRAVES DO CONV.N. 01/09,PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE/TRABALHO-SEAP, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO/12. | 00010737872497 | ADALGISIO DA SILVA LIMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Inexigível | 01670 | 28/11/2012 | 664257.00 | 664257.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSE LEGAL ,DOS SERVIDORES DO GOVERNO, NACIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/12, CON-FORME CT. 01/12. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01671 | 28/11/2012 | 167151.60 | 167151.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSE LEGAL ,DOS SERVIDORES DO GOVERNO, NACIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012,CONFORME CT. 40/2012. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01673 | 28/11/2012 | 2136.63 | 2136.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSE LEGAL ,DOS SERVIDORES DA EMPRESA RA-DIO TABAJARA, REFERENTE A NOV/2012, CONFORME OFICIO N.121/12 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOCAO DO SEU RETORNO AS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01672 | 28/11/2012 | 68065.42 | 68065.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EMPRE-SA RADIO TABAJARA, REFERENTE ANOVEMBRO/12, CONFORME OFICIO N | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOCAO DO SEU RETORNO AS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01686 | 29/11/2012 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TEC-NICOS CONTABEIS PRESTADOS NAELABORACAO DO BALANCETE MENSALRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/12NA EMPRESA RADIO TABAJARA DA -DA PARAIBA S/A,CONFORME CONTRATO N 63/2012. | 00004018460406 | SOCRATIS MOURA SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01683 | 29/11/2012 | 220157.99 | 220157.99 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO E ENCARGOS SO-CIAIS, DOS SERVIDORES CEDIDOS-AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAI-BA CONFORME OFICIO N 4570/12/ 2458/12-936/12/-671/12-669/12-670/12-325/12-2408/12-342/12- 590/12 E OUTROS, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/12. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01674 | 29/11/2012 | 1001.10 | 1001.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORCIRENEDE FARIAS LEMOS. | 00044204396453 | MARIA CELE FARIAS LEMOS DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01675 | 29/11/2012 | 2008.29 | 2008.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORDE S MENEZES. | 00015099199453 | MARLY MARIA DE QUEIROZ MENESES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01676 | 29/11/2012 | 2291.88 | 2291.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA ANNITA LUNA DA SILVA. | 00003624734474 | GIANE LUNA DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01677 | 29/11/2012 | 2291.88 | 2291.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJESUALDO GOMES DE ANDRADE. | 00041443535400 | MARIA GORRETE ALVES DE ANDRADE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01678 | 29/11/2012 | 2291.88 | 2291.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA EMILIA COELHO DA SIL-VA CORREA. | 00007280432468 | RONALDO FERREIRA CORREA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01679 | 29/11/2012 | 1215.27 | 1215.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARINA IVO DE SOUSA. | 00009555706468 | MARINALVA DE SOUSA ARAUJO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01680 | 29/11/2012 | 1166.98 | 1166.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORFERNANDO BERNARDINO DE SOUZA. | 00002834118485 | MARIA TEOTONIO DE FATIMA SOUZA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01681 | 29/11/2012 | 427.60 | 427.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA JOSEFA DE LIMA FERNANDES. | 00069029814420 | MARINALVA LIMA FERNANDES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01682 | 29/11/2012 | 1180.96 | 1180.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA INACIA LOPES DA CUNHA. | 00005933102415 | MARIA DO SOCORRO LOPES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01684 | 29/11/2012 | 1735.51 | 1735.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA IZALIA DE ARAUJO. | 00080538673400 | FABRICIO ARAUJO PIRES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 01685 | 29/11/2012 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERRAL DO EX SERVIDOR JOSE PEREI-RA LIMA | 00037657356472 | MARIA GICELMA LIMA BRITO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01701 | 30/11/2012 | 1724.63 | 1724.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE CARLOS VITAL DA SILVA. | 00097744310497 | AMANDA ROCHA VITAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01702 | 30/11/2012 | 806.92 | 806.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIANA COELHO SERRAO. | 00029518687404 | CANDIDA MARIA COELHO FERNANDES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01687 | 30/11/2012 | 390.82 | 390.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORSEVERINO PONCE LEON. | 00097934755449 | NILSA MARIA VIANA PONCE DE LEON |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01688 | 30/11/2012 | 2291.88 | 2291.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORMARCOS GONCALVES DA SILVA. | 00055228321420 | ANTONIA DE MEDEIROS GONCALVES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01689 | 30/11/2012 | 2135.80 | 2135.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORFRANCISCO DAS CHAGAS FEITOSA. | 00057016496449 | MARIA GORETE CARTAXO FEITOSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01690 | 30/11/2012 | 1276.47 | 1276.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA RENILDE DE ALBUQUERQUE MELODUARTE. | 00013645706453 | REVALNETE ALBUQUERQUE DUARTE DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01691 | 30/11/2012 | 1421.41 | 1421.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DO LIVRAMENTO VIEIRA. | 00005119429408 | HERIKA DAIANNY VIEIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01692 | 30/11/2012 | 2291.88 | 2291.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DE FATIMA XAVIERTAVARES. | 00003333884453 | JOSE MOTA TAVARES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01693 | 30/11/2012 | 1869.18 | 1869.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA TEREZA RAMOS PEREIRA. | 00013142054472 | JOSE RAMYRES RAMOS PEREIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01694 | 30/11/2012 | 2291.88 | 2291.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA VITORIA ALBUQUERQUEOLIVEIRA. | 00045089752400 | MARIA DAS VITORIAS ALBUQUERQUE DE O |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01695 | 30/11/2012 | 442.08 | 442.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA ISABEL ARAGAO SARAIVA BE-ZERRA. | 00028211413434 | HELENISA LEITE MENDES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01696 | 30/11/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DINORA SOUZA FRANCA. | 00014799189468 | MARISA DE FRANCA LACERDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01697 | 30/11/2012 | 2129.44 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA FLORIZA DE ANDRADE COUTINHO | 00013194437453 | FLAVIO DE ANDRADE COUTINHO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01698 | 30/11/2012 | 2270.58 | 2270.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA SONIAMARIA ALVES COSTA CA-VALCANTE. | 00005965845472 | DANIEL ATAIDE CAVALCANTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01699 | 30/11/2012 | 2291.88 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORSEVERINO AMORIM PONTES. | 00020310560420 | FRANCISCO DE ASSIS COUTINHO PONTES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01706 | 30/11/2012 | 1825.38 | 1825.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOAO BELMIRO DA SILVA. | 00067646360449 | JOSEFA ANA ANDRADE DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 01700 | 30/11/2012 | 4710.00 | 4710.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO,CONFORME_PARECER N._1692/2012/ASJUR-SEAD. | 00085502480453 | REGINALDO TAVARES DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOCAO DO SEU RETORNO AS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Inexigível | 01703 | 30/11/2012 | 5938.31 | 5938.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE-CARTORIO REFERENTE A ESCRITURADO TERRENO ONDE ENCONTRA-SE -CONSTRUIDA A ESCOLA EEEF PROF.GETULIO CESAR RODRIGUES NA CI-DE DE PEDRAS FOGO-PB. | 09300112000132 | CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOCAO DO SEU RETORNO AS ATIVIDADES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01716 | 30/11/2012 | 1700.00 | 1700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE RELOGIO DE PONTO CONVENCIONAL COM IMPRESSAO AUTOMATI-CA DO CARTAO CONFORME ORDEM DECOMPRA N. 063/2012 | 07443677000143 | RH CENTER LTDA - ME |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOCAO DO SEU RETORNO AS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01717 | 30/11/2012 | 230.00 | 230.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO REFERENTE A PORTA CAR-TAO E CARTAO DE PONTO CONFORMEORDEM DE COMPRA 063/2012. | 07443677000143 | RH CENTER LTDA - ME |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01712 | 30/11/2012 | 41209.38 | 41209.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS CONF. CT 55/2012 REFERENTE AO PERIODO DE 10/2012. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01705 | 30/11/2012 | 368839.80 | 368839.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS CONFORME CT. 018/2012,REFERENTE A 10/2012. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01707 | 30/11/2012 | 3596.00 | 3596.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO DEELEVADORES CONF. CT. 014/2010TA 02/2012 REFERENTE AO PERIO-DO 15/10 A 14/11/2012. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01714 | 30/11/2012 | 54353.57 | 54353.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS CONF. CT 55/2012 REFERENTE AO PERIODO DE 10/2012. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 01704 | 30/11/2012 | 1400.16 | 1400.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA _REFERENTE A SERVICO DA EMBRATEL DADOS COM-PETENCIA 10/2012. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01709 | 30/11/2012 | 299437.43 | 299437.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TELEMAR DA-DOS CONFORME CONTRATO 020/2010TA 00/2012, REF A 10/2012. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01711 | 30/11/2012 | 298091.61 | 298091.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEMAR DADOSCONF. CT 020/2010 TA 01/2011,REFERENTE A 09/2012. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01710 | 30/11/2012 | 14166.66 | 14166.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEMAR DADOSCONF. CT 020/2010 TA 01/2011,REFERENTE A 09/2012. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01708 | 30/11/2012 | 14166.66 | 14166.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEMAR DADOSCONF. CT 020/2012 TA 00/2012,REFERENTE A 10/2012. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01715 | 30/11/2012 | 160372.55 | 160372.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEMAR VOZCONFORME CONTRATO 05/2012, RE-FERENTE AO PERIODO DE 10/2012. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOCAO DO SEU RETORNO AS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Inexigível | 01742 | 03/12/2012 | 5353.95 | 5353.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEOBRIGACOES PATRONAIS(FGTS),DOSSERVIDORES DA EMPRESA RADIO TABAJARA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/12, COM VENC. EM 07/12/2012. | 00000000404284 | BANCO DO BRASIL S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOCAO DO SEU RETORNO AS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 01743 | 03/12/2012 | 17009.83 | 17009.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEOBRIGACOES PATRONAIS(INSS),DOSSERVIDORES DA EMPRESA RADIO TABAJARA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/12, COM VENC. EM 20/12/2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Inexigível | 01744 | 03/12/2012 | 3362.36 | 3362.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O REGISTRO DOTERRENO DESAPROPRIADO DA EEEEFM JOSE MIGUEL LEAO NO DISTRITODE SAO JOSE DA MATA - CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME OFICIO DEN 16/2012/ GOBIM. | 09365529000183 | CARTORIO DE OFICIO CAMPINA GRANDE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 01729 | 03/12/2012 | 1048.68 | 1048.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO PARA CONSTRUCAO DO CANAL ACAUA-ARACAGI- EM NOME DO ESPOLIO DOSENHOR JOSE LUIZ DO NASCIMENTOCONFORME DECRETO N 32737 DE 03DE FEVEREIRO/12. | 00020452110459 | ESPOLIO DE JOSE LUIZ DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 01730 | 03/12/2012 | 25912.03 | 25912.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO PARA CONSTRUCAO DO CANAL ACAUA-ARACAGI- EM NOME DA SENHORA REGINA FERREIRA DE LIMA, CONFOR-ME DECRETO N 32737 DE 03 DE -FEVEREIRO/12. | 00005717170475 | ESPOLIO DE REGINA FERREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 01731 | 03/12/2012 | 692.15 | 692.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO PARA CONSTRUCAO DO CANAL ACAUA-ARACAGI-EM NOME DA EXPROPRIADASENHORA DAURIA CAMELO DE SOUSACONFORME DECRETO N 32737 DE 03DE FEVEREIRO/12. | 00076809633472 | DAURIA CAMELO DE SOUYZA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 01732 | 03/12/2012 | 1768.97 | 1768.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO PARA CONSTRUCAO DO CANAL ACAUA-ARACAGI-EM NOME DA EXPROPRIADASENHORA DAURIA CAMELO DE SOUSACONFORME DECRETO N 32737 DE 03DE FEVEREIRO/12. | 00076809633472 | DAURIA CAMELO DE SOUYZA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 01733 | 03/12/2012 | 1675.35 | 1675.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO PARA CONSTRUCAO DO CANAL ACAUA-ARACAGI-EM NOME DA EXPROPRIADASENHORA DAURIA CAMELO DE SOUSACONFORME DECRETO N 32737 DE 03DE FEVEREIRO/12. | 00076809633472 | DAURIA CAMELO DE SOUYZA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 01734 | 03/12/2012 | 1108.46 | 1108.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESA COM INDENIZACAO PARA CONSTRUCAO DO CANAL ACAUA-ARACAGI-EM NOME DA POSSEIRA-SENHORA MARIA DAS NEVES GONCALVES DE SOUSA,CONFORME DECRETON 32737 DE 03DE FEVEREIRO/12. | 00021944130497 | MARIA DAS NEVES GONCALVES DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 01735 | 03/12/2012 | 74.90 | 74.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESA COM INDENIZACAO PARA CONSTRUCAO DO CANAL ACAUA-ARACAGI-EM NOME DA EXPROPRIADAPOSSEIRA SENHORA FELINA COSTADE LIMA CONFORME DECRETO N 32737 DE 03 DE DE FEVEREIRO/12. | 00060124580459 | FELINA COSTA DE LIMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 01736 | 03/12/2012 | 1944.31 | 1944.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO PARA CONSTRUCAO DO CANAL ACAUA-ARACAGI- EM NOME DO ESPOLIO DOSENHOR JOSE LUIZ DO NASCIMENTOCONFORME DECRETO N 32737 DE 03DE FEVEREIRO/12. | 00020452110459 | ESPOLIO DE JOSE LUIZ DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 01737 | 03/12/2012 | 650.20 | 650.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESA COM INDENIZACAO PARA CONSTRUCAO DO CANAL ACAUA-ARACAGI-EM NOME DA EXPROPRIADAPOSSEIRA SENHORA SEVERINA MAR-TIR FERREIRA CONFORME DECRETON 32737 DE 03DE FEVEREIRO/12. | 00076810577491 | SEVERINA MARTIR FERREIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 01738 | 03/12/2012 | 1031.18 | 1031.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO PARA CONSTRUCAO DO CANAL ACAUA-ARACAGI- EM NOME DO ESPOLIO DOSENHOR OTAVIO MENDES DE BRITOCONFORME DECRETO N 32737 DE 03DE FEVEREIRO/12. | 00032323832468 | ESPOLIO OTAVIO MENDES DE BRITO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 01739 | 03/12/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO PARA CONSTRUCAO DO CANAL ACAUA-ARACAGI- EM NOME DO ESPOLIO DASENHORA MARIA DO CARMO GONCALVES CONFORME DECRETO N 32737- DE FEVEREIRO/12. | 00039605477491 | ESPOLIO DO CARMO GONCALVES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 01741 | 03/12/2012 | 800.97 | 800.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO PARA CONSTRUCAO DO CANAL ACAUA-ARACAGI- EM NOME DO ESPOLIO DASENHORA MARIA DO CARMO GONCAL-VES DE SOUSA CONFORME DECRETO N 32737 DE 03 DE FEVEREIRO/12. | 00039605477491 | MARIA DO CARMO GONCALVES DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01721 | 03/12/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA ELIDIA ALVES DO NASCIMENTO. | 00018878741434 | JOSE WALTER ALVES AMORIM |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01722 | 03/12/2012 | 1847.87 | 1847.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOREUZEBIO PEREIRA DO NASCIMENTO. | 00053746767415 | ISABEL ROMAO SANTOS DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01723 | 03/12/2012 | 2247.94 | 2247.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORLUIZ VENCESLAU DOS SANTOS FI-LHO. | 00054229391404 | MARIA DE LOURDES CARVALHO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01724 | 03/12/2012 | 2223.31 | 2223.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOREDSON AUGUSTO DE MELO. | 00048664537453 | MARIA GORETI PONTES DE MELO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01725 | 03/12/2012 | 2121.46 | 2121.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE RAIMUNDO DE FREITAS. | 00000949293431 | MARIA DAS MERCES FONSECA FREITAS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01726 | 03/12/2012 | 2190.97 | 2190.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA SUELI MARQUES ARAUJO. | 00043038018449 | JOAO ROBERVAL MARQUES DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01727 | 03/12/2012 | 2291.88 | 2291.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARAS ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORSEVERINO LOURENCA DE SOUZA. | 00005515534484 | CARLOS ALBERTO LUCENA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01728 | 03/12/2012 | 2050.22 | 2050.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARGARIDA LIRA SA SILVA. | 00019128460472 | MARIZE DA SILVA NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01745 | 04/12/2012 | 307.09 | 307.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA EURIDES ARAGAO OLIVEIRA. | 00022345159472 | ZELIA ARAGAO OLIVEIRA DO ESPIRITO SANTO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01746 | 04/12/2012 | 2291.88 | 2291.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORMARCELIO PEREIRA DA SILVA. | 00023644915415 | MARCOS ALBERTO PEREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01747 | 04/12/2012 | 2291.88 | 2291.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA EVA LEITE DE ARAUJO. | 00079811442487 | ALBERAN LEITE DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01748 | 04/12/2012 | 1204.06 | 1204.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORRUY FORMIGA BARROS. | 00016149483487 | MARIA ILZANETE GOMES FORMIGA BARROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 01749 | 04/12/2012 | 16000.00 | 16000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEINDENIZACAO DE LOCACAO DE IMO-VEL, CONFORME DISTRATO CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO EA SRa. IVANI FERREIRA GONCAL-VES, DO IMOVEL ONDE FUNCIONAVAA EEEF COMANDANTE VITAL ROLIM,NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00055259529472 | IVANI FERREIRA GONCALVES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01753 | 04/12/2012 | 2040.00 | 2040.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS CONFORMECONTRATO N44/12, REFERENTE AO MES DE JUNHO/12. | 09156195000138 | MARIA JOSE SALES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01754 | 04/12/2012 | 2040.00 | 2040.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS CONFORMECONTRATO N44/12, REFERENTE AO MES DE JULHO/12. | 09156195000138 | MARIA JOSE SALES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01755 | 04/12/2012 | 2040.00 | 2040.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS CONFORMECONTRATO N44/12, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/12. | 09156195000138 | MARIA JOSE SALES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01756 | 04/12/2012 | 2040.00 | 2040.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS CONFORMECONTRATO N44/12, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/12. | 09156195000138 | MARIA JOSE SALES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01757 | 04/12/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS CONFORMECONTRATO N44/12, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/12. | 09156195000138 | MARIA JOSE SALES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01759 | 04/12/2012 | 2040.00 | 2040.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS CONFORMECONTRATO N44/12, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/12. | 09156195000138 | MARIA JOSE SALES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01760 | 04/12/2012 | 2040.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS CONFORMECONTRATO N44/12, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/12 | 09156195000138 | MARIA JOSE SALES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01750 | 04/12/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL,DESTINADO A INSTALACAO,DO XVII SALAO DO ARTESANATO PARAIBANO, CONFORME CT. EM ANEXOREFERENTE AO PERIODO DE 01/11/2012 A 30/01/2013. | 08668816000108 | JANGADA CLUBE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01752 | 04/12/2012 | 1841.57 | 1841.57 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOPAGAMENTO DA CONCESSAO DE USOPARA EXECUCAO DOS SERVICOS DEFISCALIZACAO DE MERCADORIA EMTRANSITO NO AEROPORTO CASTROPINTO A INFRAERO.MES DE COMPE-TENCIA NOVEMBRO/12 COF. CONTRATO N.02.2010.032.0009. | 00352294003217 | INFRAERO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01765 | 05/12/2012 | 9870.98 | 9870.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO DE RES-SARCIMENTO DE PESSOAL, POR TERSIDO EMITIDO GDS, 98 A 104 EM-PENHADO NA NATUREZA DE DESPESAINDEVIDA. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOCAO DO SEU RETORNO AS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Inexigível | 01762 | 05/12/2012 | 3106.00 | 3106.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIREITOS TRA-BALHISTA DO SERVIDOR, DISPENSADO SEM JUSTA CAUSA, CONFORMEOFICIO N. 115/2012-LIQ. DA EM-PRESA RADIO TABAJARA. | 00026245256453 | PAULO PEREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOCAO DO SEU RETORNO AS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Inexigível | 01763 | 05/12/2012 | 222.53 | 222.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIREITOS TRA-BALHISTA DO SERVIDOR, APOSENTADO POR INVALIDEZ, DA EMPRESARADIO TABAJARA, CONFORME OFI-CIO N. 2.756/SEAD. | 00043693032491 | LUIZ VICENTE DO NASCIMENTO FILHO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOCAO DO SEU RETORNO AS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Inexigível | 01764 | 05/12/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIREITOS TRA-BALHISTA DO SERVIDOR, FALECIDODA EMPRESA RADIO TABAJARA, CONFORME OFICIO N. 1.765/GS SEAD. | 00018177247468 | RAIMUNDO NONATO GALDINO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOCAO DO SEU RETORNO AS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Inexigível | 01766 | 06/12/2012 | 9063.78 | 9063.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEOBRIGACOES PATRONAIS (FGTS),DOSERVIDOR, PAULO PEREIRA DA SILVA, DA EMPRESA RADIO TABAJARA,CONFORME OFICIO N. 1.765/GS. | 00000000404284 | BANCO DO BRASIL S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01767 | 06/12/2012 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/12,CONFORME CT.090/12 | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01768 | 06/12/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/12,CONFORME CT.87/12,DA SECRETARIA DE SEGURANCA PU-BLICA. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01771 | 06/12/2012 | 25080.00 | 25080.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE SEGU-RANCA PUBLICA, CONFORME CONTRATO N 87/2012. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01769 | 06/12/2012 | 1442.67 | 1442.67 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE IMPERMEABILIZACAO PARA CAIXA DAGUA,CONFORME MEMO N 257/2012 E OR-DEM DE COMPRA N 65/2012. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOCAO DO SEU RETORNO AS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Inexigível | 01775 | 07/12/2012 | 60.47 | 60.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEINSS, DO EX-SERVIDOR DA EMPRE-SA RADIO TABAJARA, LUIZ VICEN-TE DO NASCIMENTO, COM VENC. EM18/01/2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Custódia e Reintegração Social | HUMANIZACAO, CAMINHO DA RESSOCIALIZACAO | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01777 | 07/12/2012 | 11816.84 | 11816.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGA-MENTO DOS REEDUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA-ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA/E LIBERDAE/TRABALHO-SEAP, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA, CONFORME -CONTRATO N 01/2009. | 00002174159465 | ADNALDO ALVES E OUTROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Custódia e Reintegração Social | HUMANIZACAO, CAMINHO DA RESSOCIALIZACAO | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 01772 | 07/12/2012 | 5069.55 | 5069.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS(GPS), PA-TRONAL DOS COVENIADOS PELO PROGRAM CIDADANIA E LIBERDADE/TRABALHO-SEAP, REFERENTE AO MES-DE NOVEMBRO/12. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Custódia e Reintegração Social | HUMANIZACAO, CAMINHO DA RESSOCIALIZACAO | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01773 | 07/12/2012 | 20526.00 | 20526.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGA-MENTO DOS REEDUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA-ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA/E LIBERDADE/TRABALHO-SEAP, CONFORME CONTRATO N 01/2009.REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO/12 | 00002174159465 | ADNALDO ALVES E OUTROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01776 | 07/12/2012 | 2071.17 | 2071.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA JULIA BATISTA DE ANDRADE. | 00003425607430 | JOSE GENY DE ANDRADE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01778 | 10/12/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA JULIA BATISTA DE ANDRADE. | 00003425607430 | JOSE GEINY DE ANDRADE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01779 | 10/12/2012 | 1191.24 | 1191.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE DE ALBUQUERQUE CHAVES. | 00003843480419 | JACQUELINE RODRIGUES CHAVES MAIA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01780 | 10/12/2012 | 2067.62 | 2067.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORFRANCISCO DE SALES PINTO. | 00030882125400 | DIRCE MOUREIRA PINTO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01781 | 10/12/2012 | 1120.32 | 1120.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA REGINA HELENA DA SILVA. | 00069002851472 | JACIRA MONICA DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01782 | 10/12/2012 | 1497.79 | 1497.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA BELO DA SILVA FERNAN-DES. | 00075935120453 | JOSENILDO DA SILVA FERNANDES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01783 | 10/12/2012 | 1964.44 | 1964.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORGERSON TAVARES SILVA. | 00069033056453 | ANTONIA BARBOSA CABRAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01784 | 10/12/2012 | 1027.79 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOAO TRINDADE DA NOBREGA. | 00002075145423 | TEREZINHA LUCENA DA TRINDADE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 01787 | 10/12/2012 | 1681.89 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DEDESAPROPRIACAO DO CANAL ACAUA-ARACAGI CONFORME DECRETO 32737DE 03/03/2012. | 00003630012477 | COSMA MUNIZ DE ANDRADE SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 01795 | 10/12/2012 | 4262.07 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE A DESAPROPRIACAO DO CANAL ACAUA-ARACAGI. | 00007253010400 | LUIZ DOS SANTOS LIMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 01828 | 10/12/2012 | 410.39 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO A EXPROPRIADA MARIA JOSE DA CON-CEICAO REFERENTE A DESAPROPRIACAO DO CANAL ACAUA-ARACAGI. | 00092893333400 | MARIA JOSE DA DA CONCEICAO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Custódia e Reintegração Social | HUMANIZACAO, CAMINHO DA RESSOCIALIZACAO | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 01813 | 10/12/2012 | 9734.53 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA-GPS- GUIA DE CONTRIBUICAO SOCIAL DOS CONVENIADOS REFERENTE -AO MES DE DEZEMBRO E GRATIFICACAO NATALINA DE 2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01797 | 10/12/2012 | 69.19 | 69.19 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE AGUA DAS DELE-GACIAS DISTRITAL E DA MULHERNA CIDADE DE SOUZA, CONFORME OMES 09/2012. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01798 | 10/12/2012 | 16.52 | 16.52 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE AGUA DA ULSAVNA CIDADE DE SOUZ, CONFORME A MATRICULA 4182, REF. AO MES10/2012. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01819 | 10/12/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ES EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE AGUADAESA CORRESPONDENTE A UNIDADELOCAL DE SANIDADE ANIMAL E VE-GETAL DE SOUSA REF A 06/2012. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01821 | 10/12/2012 | 42.95 | 42.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE LOCAL DESANIDADE ANIMAL E VEGETAL DESOUZA REFERENTE AO MES 03/2012 | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01823 | 10/12/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE AGUADAESA CORRESPONDENTE A UNIDADELOCAL DE SANIDADE ANIMAL E VE-GETAL DE SOUSA REF A 07/2012. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01826 | 10/12/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE AGUADAESA CORRESPONDENTE AO PREDIOLOCADO A UNIDADE LOCAL DE SANIDADE ANIMAL E VEGETAL DE SOUZAREFERENTE A 03/2012. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01827 | 10/12/2012 | 210.11 | 210.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA COLOTORI ESTADU-AL DE SOUZA REF AO MES 01/2012 | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01829 | 10/12/2012 | 169.37 | 169.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA COLOTORIA ESTADUAL DE SOUZA REF AO MES 05/2012 | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01830 | 10/12/2012 | 149.00 | 149.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOCONSUMO DE AGUA DA COLETORIA -ESTADUAL DE SOUSA,COM VENCIMENTO EM 23/05/12. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01831 | 10/12/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE AGUADAESA, CORRESPONDENTE AO IMO-VEL ONDE FUNCIONA AS DELEGA-CIAS DISTRITAIS DE SOUZA REFENTE A 04/2012. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01832 | 10/12/2012 | 203.32 | 203.32 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOCONSUMO DE AGUA DA COLETORIA -ESTADUAL DE SOUSA,COM VENCIMENTO EM 25/04/2012. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01834 | 10/12/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE AGUADAESA, CORRESPONDENTE AO PRE-DIO DA COLETORIA ESTADUAL DESOUZA REFERENTE A 06/2012. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01836 | 10/12/2012 | 216.90 | 216.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE AGUADAESA, CORRESPONDENTE AO PRE-DIO DA COLETORIA ESTADUAL DESOUSA REFERENTE A 02/2012. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01839 | 10/12/2012 | 40.36 | 40.36 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOCONSUMO DE AGUA DA DELEGACIA -DISTRITAL DE SOUSA, COM VENCI-MENTO EM 30/09/12. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01841 | 10/12/2012 | 210.11 | 210.11 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOCONSUMO DE AGUA DA COLETORIA -ESTADUAL DE SOUSA,COM VENCIMENTO EM 24/10/12. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01843 | 10/12/2012 | 210.11 | 210.11 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOCONSUMO DE AGUA DA COLETORIA -ESTADUAL DE SOUSA,COM VENCIMENTO EM 24/11/12. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01845 | 10/12/2012 | 358.63 | 358.63 | ------------------------------VALOR EMPENHADO REFERENTE AOCONSUMO DE AGUA DA SUBUNIDADE-DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR -COM VENCIMENTO EM 30/10/12. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01847 | 10/12/2012 | 392.58 | 392.58 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOCONSUMO DE AGUA DA SUBUNIDADE-DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR -COM VENCIMENTO EM 30/09/12. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01848 | 10/12/2012 | 16.52 | 16.52 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOCONSUMO DE AGUA DA UNIDADE LO-CAL DE SANIDADE ANIMAL E VEGE-TAL DE SOUSA COM VENCIMENTO EM24/10/12. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01849 | 10/12/2012 | 16.52 | 16.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURADE AGUA DAESA DO PREDIO DA UNIDADE LOCAL DE SANIDADE ANIMALE VEGETAL REFERENTE A 07/2012. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01850 | 10/12/2012 | 16.52 | 16.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE AGUADAESA DO PREDIO DA UNIDADE LO-CAL DE SANIDADE ANIMAL E VEGE-TAL REFERENTE A 06/2012. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01851 | 10/12/2012 | 16.52 | 16.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE AGUADAESA DO PREDIO DA UNIDADE LO-CAL DE SANIDADE ANIMAL E VEGE-TAL DE SOUSA REF A 03/2012. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01852 | 10/12/2012 | 40.36 | 40.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE AGUADAESA DO IMOVEL LOCADO AS DELEGACIAS DISTRITAIS DE SOUSA RE-FERENTE A 04/2012. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01854 | 10/12/2012 | 115.05 | 115.05 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOPAGAMENTO DE FATURA DE AGUA EESGOSTO DA COLETORIA ESTADUAL DE SOUSA.DO MES DE COMPETENCIAJUNHO/2012.MAT.4988. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01858 | 10/12/2012 | 55337.37 | 55337.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO MOVEL, REFERENTE AO PE-RIODO DE 13/09 A 13/10/12,CON-FORME CT. 05/12, DA SECRETARIAADMINISTRACAO. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01855 | 10/12/2012 | 2915.98 | 2915.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO MOVEL, REFERENTE AO PE-RIODO DE 13/09 A 13/10/12,CON-FORME CT. 05/12, DA SECRETARIAEDUCACAO. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01820 | 10/12/2012 | 847.09 | 847.09 | VALOR EMPENHADO REFERENTE ACESSAO DE USO DE UM CONJUNTO -DE 04(QUATRO)SALAS LOCALIZADASNA SOBRELOJA DO EDIFICIO CEN-TRAL BRASILIA,SETOR BANCARIO-NORTE,CONFORME CT.DE CESSAO DEUSO ONEROSO N.0.014.00/2011 DE15/07/2011. | 00399857000126 | CODEVASF |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01856 | 10/12/2012 | 5384.19 | 5384.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO MOVEL, REFERENTE AO PE-RIODO DE 13/09 A 13/10/12,CON-FORME CT. 05/12, DA SECRETARIASAUDE. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01857 | 10/12/2012 | 17093.04 | 17093.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO MOVEL, REFERENTE AO PE-RIODO DE 13/09 A 13/10/12,CON-FORME CT. 05/12, DA SECRETARIASEGURANCA. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01824 | 10/12/2012 | 17808.23 | 17808.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA COLONIA PENAL A-GRICOLA DO SERTAO DE SOUZA REFAO MES 03/2012. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01825 | 10/12/2012 | 17755.58 | 17755.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA COLONIA PENAL A-GRICOLA DO SERTAO DE SOUZA REFAO MES 04/2012. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01822 | 10/12/2012 | 17663.43 | 17663.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA COLONIA PENAL A-GRICOLA DO SERTAO DE SOUZA REFAO MES 05/2012. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01815 | 10/12/2012 | 18146.43 | 18146.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA COLONIA PENAL A-GRICOLA DO SERTAO DE SOUZA REFAO MES 12/2012. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01817 | 10/12/2012 | 35297.10 | 35297.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA COLONIA PENAL A-GRICOLA DO SERTAO DE SOUZA REFAO MES 06/2012. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01800 | 10/12/2012 | 14.22 | 14.22 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE AGUA DA CADEIAPUBLICA DA CIDADE DE SOUZA,REFERENTE AO MES 01/2012. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01801 | 10/12/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE AGUA DA CADEIAPUBLICA DA CIDADE DE SOUZA,REFERENTE AO MES 04/2012. | 00000078659450 | CRISTIAN DA SILVA CAMILO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01802 | 10/12/2012 | 14.22 | 14.22 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE AGUA DA CADEIAPUBLICA DA CIDADE DE SOUZA,CONFORME O MES 02/2012. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01803 | 10/12/2012 | 271.33 | 271.33 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE AGUA DA SUB-U-NIDADE BOOMBEIRO MILITAR CUJAMATRICULA 17949 REF. AO MES 022012. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01804 | 10/12/2012 | 40.36 | 40.36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE AGUA DAS DELE-GACIAS DA MULHER NA CIDADE DESOUZA CONFORME MATRICULA 16230REFERENTE AO MES 02/2012. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01805 | 10/12/2012 | 14.22 | 14.22 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE AGUA DA CADEIAPUBLICA DA CIDADE DE SOUZAREFERENTE AO MES 05/2012. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01806 | 10/12/2012 | 339.23 | 339.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE AGUADAESA REFERENTE A 01/2012. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01807 | 10/12/2012 | 387.73 | 387.73 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE AGUA SUBUNIDA-DE BOMBEIRO MILITAR CUJA MATRICULA 17949 REFERENTE AO MES DEJULHO 07/2012. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01808 | 10/12/2012 | 310.13 | 310.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE AGUADAESA REFERENTE A 03/2012. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01809 | 10/12/2012 | 387.73 | 387.73 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE AGUA DA SUBUNIDADE BOMBEIRO MILITAR CUJA MAT17949 REFERENTE AO MES DE JU-NHO 06/2012. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01810 | 10/12/2012 | 382.88 | 382.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE AGUADAESA REFERENTE A 05/2012. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01811 | 10/12/2012 | 334.38 | 334.38 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE AGUA DA SUBUNIDADE BOMBEIRO MILITAR CUJA MAT17949 REF AO MES DE ABRIL 2012 | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01812 | 10/12/2012 | 69.19 | 69.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE AGUADAS DELEGACIAS DISTRITAL E DAMULHER DA CIDADE DE SOUZA RE-FERENTE AOS MESES 05 E 06/2012 | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOCAO DO SEU RETORNO AS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01788 | 10/12/2012 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NAELABORACAO DO BALANCETE DA EM-PRESA RADIO TABAJARA, REFEREN-TE A DEZ/12, CONFORME CT.63/12 | 00004018460406 | SOCRATIS MOURA SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOCAO DO SEU RETORNO AS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01790 | 10/12/2012 | 0.00 | 0.00 | SUPLEMENTACAO DA NE N.192 PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALA-RIO, DOS SERVIDORES DA EMPRESARADIO TABAJARA, CONFORME OFI-CIO N.118/12, LIQ. | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOCAO DO SEU RETORNO AS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Inexigível | 01793 | 10/12/2012 | 198.00 | 198.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECERTIDOES,CONFORME SOLICITADASEM OFICIO N 15/2012/GOBIM | 00034782443749 | CARTORIO CARLOS ULYSSES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01786 | 10/12/2012 | 32748.00 | 32748.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEGURANCA RE-FERENTE A 11/2012 CONFORME CONTRATO 084/2012. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01853 | 10/12/2012 | 43200.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, REFERENTE AO MES DE-ZEMBRO/12, CONFORME CT.87/2012 | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01835 | 10/12/2012 | 820000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/12,CONFORME CT.006/12 | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01837 | 10/12/2012 | 32748.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEGURANCA RE-FERENTE A 12/2012 CONFORME CONTRATO 084/2012. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01818 | 10/12/2012 | 3596.00 | 3596.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E FORNECIMENTO DE PECAS PARA ELEVADORES.CORRESPONDENTE AO PERIODODE 15/11 A 14/12/2012 CONF CT.014/2010 TA 002/2012. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01816 | 10/12/2012 | 1917.86 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E FORNECIMENTO DE PECAS PARA ELEVADORES.CORRESPONDENTE AO PERIODODE 15/12 A 31/12/2012 CONF CT.N. 014/2010 TA N. 002/2012. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01796 | 10/12/2012 | 185450.00 | 185450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS CONFORME CT N. 034/2012REFERENTE A 11/2012. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01799 | 10/12/2012 | 185450.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS REFERENTE A 12/2012 CON-FORME CONTRATO 034/2012. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01794 | 10/12/2012 | 89300.00 | 89300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS REFENTE A 11/2012 CONFORME CONTRATO N. 021/2012. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01833 | 10/12/2012 | 5000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/12,CONFORME CT.090/12 | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01893 | 19/12/2012 | 1838064.31 | 1838064.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEADMINISTRACAO DA FROTA DE VEI-CULOS COM FORNECIMENTO DE COM-BUSTIVEL, CONFORME CT. 051/08 E TA. 06/12 REF. A NOVEMBRO/12DA SEC. DE SEGURANCA. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01924 | 19/12/2012 | 2000000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEADMINISTRACAO DA FROTA DE VEI-CULOS COM FORNECIMENTO DE COM-BUSTIVEL, CONFORME CT. 051/08,E TA. 06/12 REF. A DEZEMBRO/12DA SEC. DE SEGURANCA. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01920 | 19/12/2012 | 350000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEADMINISTRACAO DA FROTA DE VEI-CULOS COM FORNECIMENTO DE COM-BUSTIVEL, CONFORME CT. 051/08,E TA. 06/12, DA SEC. DE SAUDE,REFERENTE A DEZEMBRO/12. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01895 | 19/12/2012 | 320197.25 | 320197.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEADMINISTRACAO DA FROTA DE VEI-CULOS COM FORNECIMENTO DE COM-BUSTIVEL, CONFORME CT. 051/08,E TA. 06/12, DA SEC. DE SAUDE,REFERENTE A NOVEMBRO/12. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01882 | 19/12/2012 | 235620.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ADITAMENTO - PARA FORNECIMENTO DE REFEICOESPARA OS SERVIDORES DO EXECUTI-VO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA | 00768165000108 | HOME BREAD IND. COM. LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01908 | 19/12/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QQUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMEN-TO DE PESSOAL CEDIDO AO GOVER-NO DO ESTADO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/12 E PARTE DE 13 ,SALARIO. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01918 | 19/12/2012 | 385467.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNO ,REFERENTE AO MES DE DEZ/2012 E13 SALARIO/2012. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01876 | 19/12/2012 | 394766.66 | 15832.57 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDI-DO AO GOVERNO DO ESTADO DA PA-RAIBA. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E 13 SALARIO. CONFOR-ME PROC.12038459-1. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOCAO DO SEU RETORNO AS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 01859 | 19/12/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEIPTU E TCR DO ANO DE 2012,CONFORME CT DE LOCACAO N 007/2011SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01879 | 19/12/2012 | 66322.77 | 66322.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGA-MENTO DE IMOVEIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/12, CONFORME -MEMO N 167/12/ DERLOP DA SEC -DE ADMINISTRACAO P FISICA. | 00002037327404 | SERGIO DE TARSO VIEIRA E OUTROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01881 | 19/12/2012 | 341245.81 | 341245.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO FO-LHA IMOVEIS REFERENTE AO MES -DE NOVEMBRO/12 CONFORME MEMO -N 167/12/DERLOP, DA SEC DE ADMNISTRACA- P JURIDICA. | 02962643000141 | VERDES MARES EMP ADM BENS LTDA E OUTROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01916 | 19/12/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IM-OVEL REFENTE AO MES DE DEZ DA SECRETARIA DE ADM PESSOA JURI-DICA. | 00001122631430 | TEREZA CRISTINA ARAUJO DE LIMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01921 | 19/12/2012 | 70242.37 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IM-OVEL REFENTE AO MES DE DEZ DA SECRETARIA DE ADM PESSOA FISI-CA. | 00002037327404 | SERGIO DE TARSO VIEIRA E OUTROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01922 | 19/12/2012 | 138621.22 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IM-OVEL REFENTE AO MES DE DEZ DA SECRETARIA DE ADM PESSOA JURI-DICA. | 02962643000141 | VERDES MARES EMP ADM BENS LTDA E OUTROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01890 | 19/12/2012 | 97562.75 | 97562.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEADMINISTRACAO DA FROTA DE VEI-CULOS COM FORNECIMENTO DE COM-BUSTIVEL, CONFORME CT. 051/08,E TA 06/12, REFERENTE A NOVEM-BRO/2012 DA SEC. DE EDUCACAO. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01917 | 19/12/2012 | 98000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEADMINISTRACAO DA FROTA DE VEI-CULOS COM FORNECIMENTO DE COM-BUSTIVEL, CONFORME CT. 051/08,E TA 06/12, REFERENTE A DEZEM-BRO/2012 DA SEC. DE EDUCACAO. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01912 | 19/12/2012 | 651514.59 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEADMINISTRACAO DA FROTA DE VEI-CULOS COM FORNECIMENTO DE COM-BUSTIVEL, CONFORME CT. 051/08,TA. 06/12 REF.A DEZEMBRO/2012 DA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01886 | 19/12/2012 | 624150.78 | 624150.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEADMINISTRACAO DA FROTA DE VEI-CULOS COM FORNECIMENTO DE COM-BUSTIVEL, CONFORME CT. 051/08,TA. 06/12 REF.A NOVEMBRO/2012 DA SEC. DE ADMINISTRACAO | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01873 | 19/12/2012 | 186779.00 | 186779.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECEDOR DE PNEUS PECAS E SERVICOS, CONFORME PREGAO N 226/12 R A P N 10812. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01874 | 19/12/2012 | 110856.94 | 106856.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM-FOLHA DE IMOVEIS REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/12 CONFORME MEMO N 167/12/ DERLOP, DA SEC DESEGURANCA P FISICA | 00023720042472 | DALZISA CASTRO SIMOES E OUTROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01863 | 19/12/2012 | 71225.17 | 65600.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGA-MENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/12 DA SEC. DE EDUCACAO P FISICA. | 00032511396491 | ANA MARIA FALCONI DE FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01864 | 19/12/2012 | 83603.66 | 83603.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGA-MENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/12 DA SEC. DE EDUC.P. JURIDICA. | 08298416002274 | PAROQUIA N S DA BOA VIAGEM |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01909 | 19/12/2012 | 66147.17 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IM-OVEL REFENTE AO MES DE DEZ DA SECRETARIA DE EDUCACAO PESSOA FISICA. | 00032511396491 | ANA MARIA FALCONI DE FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01910 | 19/12/2012 | 88403.66 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IM-OVEL REFENTE AO MES DE DEZ DA SECRETARIA DE EDUCACAO PESSOA JURIDICA. | 08298416002274 | PAROQUIA N S DA BOA VIAGEM |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01907 | 19/12/2012 | 1000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IM-OVEL REFENTE AO MES DE DEZ DA SECRETARIA DE SAUDE PESSOA JU-RIDICA. | 08665424000187 | ASSOC DOS SUB E SARG DO EXERCITO ASSEX |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01905 | 19/12/2012 | 30152.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ADEZEMBRO/12, DA SEC. DE SAUDE,PESSOA FISICA. | 00021160511420 | ELI CORREIA SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01860 | 19/12/2012 | 23352.00 | 23352.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGA-MENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/12 DA SEC. DE SAUDE P. FISICA. | 00021160511420 | ELI CORREIA SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01861 | 19/12/2012 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGA-MENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/12 DA SEC. DE SAUDE P. JURIDICA. | 08665424000187 | ASSOC DOS SUB E SARG DO EXERCITO ASSEX |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01865 | 19/12/2012 | 2124767.23 | 2124767.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/12,COM VENC.EM25/12/2012. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01867 | 19/12/2012 | 2200000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/12,COM VENC.EM25/01/2013. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01868 | 19/12/2012 | 253663.47 | 253663.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/12, COM VENC.EM25/11/2012. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01869 | 19/12/2012 | 261686.74 | 261686.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/12,COM VENC.EM25/12/2012. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01870 | 19/12/2012 | 280000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/12,COM VENC.EM25/01/2013. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01871 | 19/12/2012 | 2446355.54 | 2446355.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAMENTO DAAGUA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOS IMOVEIS DE RESPONSBILIDADE DO GOVERNO DO ESTADO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01872 | 19/12/2012 | 2500000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURADE AGUA DO MES DE DEZEMBRO DE2012. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01862 | 19/12/2012 | 2139939.44 | 2139939.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/12, COM VENC.EM25/11/2012. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01875 | 19/12/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAFATURA DA TELEMAR DADOS, REFE-RENTE AO MES DE OUT. DE 2012. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01878 | 19/12/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE TELEMAR DADOS REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2012. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01896 | 19/12/2012 | 20.26 | 20.26 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AFATURA DE AGUA,DO MES DE OUTU-BRO/2012,DO IMOVELO LOCADO,ON-DE FUNCIONA ATUALMENTE A ESCO-LA EEEFM MATIAS FREIRE,NO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAO. | 09260100000121 | S AUTONOMO DE AGUA ESG BAIA DA TRAICAO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01897 | 19/12/2012 | 312258.27 | 312258.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2012 DA TELEMARDADOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01898 | 19/12/2012 | 292276.11 | 292276.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE TELEMAR DADOS REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2012. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01899 | 19/12/2012 | 450000.00 | 413891.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURADA TELEMAR VOZ DO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONF CONT. 05/12. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01900 | 19/12/2012 | 450000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURADA TELEMAR VOZ DO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01901 | 19/12/2012 | 620000.00 | 608556.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURADA TELEMAR DADOS CONFORME CON-TRATO 20/2010 NA TA 01/2012. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01902 | 19/12/2012 | 630000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURADA TELEMAR DADOS NO MES DE NOVDE 2012. CONFORME CONT. 20/10SEGUINTO A TA 01/2012. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01903 | 19/12/2012 | 113572.28 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE DA TELE-MAR MOVEL CONFORME PERIODO DE13/10 A 13/11/12. CONFORME CONTRATO 05/2012. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01904 | 19/12/2012 | 115000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURADE TELEFONIA MOVEL DO PERIODODE 13/11 A 13/12/2012. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01880 | 19/12/2012 | 262535.47 | 262535.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DA TELEMAR VOZ REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2012. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01906 | 19/12/2012 | 120000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURADA TELEFONIA MOVEL PELO PERIO-DO DE 13/12/2012 A 13/01/2013,CONF. CONTRATO 05/2012. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Inexigível | 01891 | 19/12/2012 | 12693.23 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM IPTU E TCR DO ANO DE 2012, CONFORME CT LOC N007/11, SOB A RESPONSABILIDADEDA SEAD/PB. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01944 | 21/12/2012 | 10426.14 | 4926.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE ANOVEMBRO/DEZEMBRO/12. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01928 | 21/12/2012 | 342704.71 | 342704.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO, REFERENTE A SE-TEMBRO/12. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01929 | 21/12/2012 | 2173262.76 | 2173262.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO, REFERENTE A OU-TUBRO/12. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01930 | 21/12/2012 | 1996843.42 | 1996843.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A SE- TEMBRO/12. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01932 | 21/12/2012 | 403784.34 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADMINISTRACAODA FROTA DE VEICULOS DO ESTADOCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL, REFERENTE A OUT/12. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01938 | 21/12/2012 | 694.89 | 694.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAGUA E ESGOTO DO POSTO FISCAL,DE CRUZ DE ALMAS. | 24514309000168 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG CUPIS CAAPOR |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01947 | 21/12/2012 | 124500.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEESPECIALIZADOS ELABORACAO DEPROJETOS DE ARQUITETURA E EN-GENHARIA, CONFORME CT. 097/12. | 15770033000198 | MARTINS LUCENA ARQUITETURA E C. LTDA ME |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01926 | 21/12/2012 | 324.85 | 324.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, P. FISICA ,DA SEC. DE EDUCACAO, REFERENTEAO MES DE OUUTUBRO/12. | 00004460351498 | TAISE CAROLINE OLIVEIRA VERRISSIMO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01925 | 21/12/2012 | 19105.07 | 14500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL, DA SEC. DE SEGURANCA, P. FISICA, REFERENTE AOMES DE OUT/12. | 00030137748434 | ALUIZIO NUNES FILHO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01933 | 21/12/2012 | 110616.07 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL P. FISICA DASEC. DE SEGURANCA, REFERENTE ADEZ/12. | 00023720042472 | DALZISA CASTRO SIMOES E OUTROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01942 | 21/12/2012 | 847.09 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE ACESSAO DE USO DE UM CONJUNTO -DE 04(QUATRO)SALAS LOCALIZADASNA SOBRELOJA DO EDIFICIO CEN-TRAL BRASILIA,SETOR BANCARIO-NOR, CONFORME CT.014.00/2011 ,REFERENTE A DEZ/12. | 00399857000126 | CODEVASF |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01943 | 21/12/2012 | 1900.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOPAGAMENTO DA CONCESSAO DE USOPARA EXECUCAO DOS SERVICOS DEFISCALIZACAO DE MERCADORIA EMTRANSITO NO AEROPORTO CASTROPINTO, REFERENTE A DEZ/12. | 00352294003217 | INFRAERO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01945 | 21/12/2012 | 14.22 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE AGUA DA CADEIAPUBLICA DA CIDADE DE SOUZA,REFERENTE AO MES 04/2012. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01936 | 21/12/2012 | 89300.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOCAO DEVEICULOS, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/12, CONFORME CT.21/12 | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01931 | 21/12/2012 | 1768946.52 | 1768946.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADMINISTRACAODA FROTA DE VEICULOS DO ESTADOCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL, REFERENTE A OUT/12. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01937 | 21/12/2012 | 820000.00 | 820000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, REFERENTE A NOV/12 ,CONFORME CT. 06/12. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01939 | 21/12/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADMINISTRACAODA FROTA DE VEICULOS DO ESTADOCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTI- | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01940 | 21/12/2012 | 60000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, CONFORME CT. 55/12 ,REFERENTE A NOV/12. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01941 | 21/12/2012 | 380000.00 | 380000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, CONFORME CT. 18/12 ,REFERENTE A DEZ/12. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01964 | 27/12/2012 | 414029.00 | 414029.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/12 CONFORME CT. 18/12SECRETARIA SEGURANCA | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01988 | 27/12/2012 | 83408.55 | 83408.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO EMITIDONO CODIGO PROVISORIO REFERENTEAO MES DE OUTUBRO / 12 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01957 | 27/12/2012 | 2062.31 | 2062.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEPASSE LEGAL DOS SERVIDORES DAEMPRESA RADIO TABAJARA, REFE-RENTE AO MES DE DEZ/12. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01971 | 27/12/2012 | 656066.40 | 656066.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSE LEGAL ,PARA OS SERVIDORES DO GOVERNO,NA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE DEZ/12. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01972 | 27/12/2012 | 165858.00 | 165858.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSE LEGAL ,DOS SERVIDORES DO GOVERNO NACIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE DEZ/12. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01973 | 27/12/2012 | 32880.00 | 32880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO/12, CONFORME CONT.55/12 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01974 | 27/12/2012 | 59729.00 | 59729.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO/12, CONFORME CONT.18/12 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01975 | 27/12/2012 | 92880.00 | 92880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO/12, CONFORME CONT.55/12 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOCAO DO SEU RETORNO AS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Inexigível | 01968 | 27/12/2012 | 1778.22 | 1778.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEINDENIZACAO TRABALHISTA DO EX-SERVIDOR, RAIMUNDO NONATO GAL-DINO. POR TER SIDO EMITIDO GD,EM NOME DO MESMO. | 00025031872420 | MARINALDA DE ALENCAR GALDINO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOCAO DO SEU RETORNO AS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Inexigível | 01969 | 27/12/2012 | 533.12 | 533.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTA-CAO DE PAGAMENTO DE INDENIZA-CAO DO EX-SERVIDOR, DA EMPRESARADIO TABAJARA, REF. A 13 SALARIO, CONFORME OFICIO N. 133/12LIQ. | 00026245256453 | PAULO PEREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOCAO DO SEU RETORNO AS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01953 | 27/12/2012 | 66297.75 | 66297.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DOS SERVIDORES DA EMPRE-SA RADIO TABAJARA, REFERENTE ADEZ/12, CONFORME OFICIO N.127/LIQ. | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01970 | 27/12/2012 | 4086.94 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO E ENCARGOS SO-CIAIS,DA SERVIDORA MIRIAN LEITE,CORRESPONDENTE AOS MESES DENOVEMBRO - DEZEMBRO/12 E SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO/12. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01967 | 27/12/2012 | 1550.88 | 1550.88 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO E ENCARGOS SO-CIAIS,DA SERVIDORA MIRIAN LEI-TE,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/12.CONF.OF.16/12/IMEQ/PB | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01994 | 27/12/2012 | 2190.00 | 2190.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/12, POR TER SIDO EMITI-DO GD. | 00020481225404 | HELIO DE ARAUJO PEREIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01995 | 27/12/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IM-OVEL REFENTE AO MES DE DEZ DA SECRETARIA DE ADM PESSOA JURI-DICA. | 02962643000141 | VERDES MARES EMP ADM BENS LTDA E OUTROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02001 | 27/12/2012 | 138621.22 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL DA SEC.ADMI-NISTRACAO P. JURIDICA, REFERENTE A DEZ/12. | 02962643000141 | VERDES MARES EMP ADM BENS LTDA E OUTROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 01982 | 27/12/2012 | 14.22 | 14.22 | VR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA DA CADEIA PUBLICA DA CIDADE DE SOUZA, REFERENTE AO MES 04/2012 | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01983 | 27/12/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para pa gamento da locacao do imovel mes de novembro da secretaria de seguranca pessoa juridica | 00348325000160 | IMOB TEIXEIRA DE CARVALHO IMOVEIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01984 | 27/12/2012 | 49328.59 | 0.00 | VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DA SECRETARIA DA SEGURANCA P JURIDICA | 00348325000160 | IMOB TEIXEIRA DE CARVALHO IMOVEIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01986 | 27/12/2012 | 49328.59 | 49328.59 | CALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DA SECRETARIA DA SEGURANCA P JURIDICA | 00348325000160 | IMOB TEIXEIRA DE CARVALHO IMOVEIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01965 | 27/12/2012 | 203.32 | 203.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE A-GUA DO POSTO DA COLETORIA ES-TADUAL DE SOUSA, REFERENTE AO-MES DE NOVEMBRO/12 COM VENCI-MENTO EM 24/12/12, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01966 | 27/12/2012 | 329.53 | 329.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE A-GUA DO POSTO DA SUBUNIDADE DO-BOMBEIRO MILITAR DA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/12 COM VENCIMENTO EM 31/1112, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01978 | 27/12/2012 | 848.20 | 848.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORFRANCISCO PAULO DE LIMA. | 00075346036415 | MARIA DALVA DE LIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01979 | 27/12/2012 | 2192.68 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORIVAN RIBEIRO DA SILVA. | 00002024265480 | ZENILDA DE SOUZA RIBEIRO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01989 | 27/12/2012 | 2259.29 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX SERVIDORA ELIDIA AL-VES DO NASCIMENTO. | 00018878741434 | JOSE WALTER ALVES AMORIM |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01990 | 27/12/2012 | 1750.14 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX SERVIDORA MARIA DINORA SOUZA FRANCA. | 00025144073468 | MARISA DE FRANCA LACERDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01954 | 27/12/2012 | 2291.88 | 2291.88 | 1VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA JOSE JOAQUIM. | 00000912291460 | JOSE JOAQUIM FILHO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01956 | 27/12/2012 | 1394.53 | 1394.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA JOSE MENDES LIRA. | 00009889909464 | MARCOS LIRA DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01958 | 27/12/2012 | 2172.95 | 2172.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA MADALENA FAUSTINONORONHA. | 00003025146435 | IARA MARIA NORONHA DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01959 | 27/12/2012 | 2269.71 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORFLORIANO FRANCO DE SOUSA. | 00037980769449 | MARIA DAS DORES BELMIRO DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01960 | 27/12/2012 | 1138.95 | 1138.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORFRANCISCO TEODOMIRO LINHARES. | 00020351348468 | MARIA DAS GRACAS LINHARES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01961 | 27/12/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORFRANCISCO PAULO DE LIMA. | 00075346036415 | MARIA DALVA DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01962 | 27/12/2012 | 2291.88 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOREPITACIO CARNEIRO DA SILVA. | 00004599177490 | SEVERINA CANDIDA DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01948 | 27/12/2012 | 997.34 | 997.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOROSVALDO CORDEIRO DE LIMA. | 00000937885410 | VANESSA SEVERO DE LIMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01949 | 27/12/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORIVAN RIBEIRO DA SILVA. | 00002714858414 | TANIA DE SOUZA FARIAS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01950 | 27/12/2012 | 1500.47 | 1500.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORSEVERINO RAMOS PEREIRA. | 00039583805491 | MARIA DA PENHA ARAUJO PEREIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01951 | 27/12/2012 | 2115.80 | 2115.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORANTONIO PIRES RODRIGUES. | 00064021467491 | LINDACI FRANCISCA DA SILVA RODRIGUES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01952 | 27/12/2012 | 2291.88 | 2291.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA ALAIDE PEREIRA DA CRUZ. | 00034282718404 | RAIMUNDA CRUZ DE ALBUQUERQUE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOCAO DO SEU RETORNO AS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 02003 | 28/12/2012 | 16559.62 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS (INSS), DOS SERVIDORESDA EMPRESA RADIO TABAJARA, RE-FERENTE AO MES DE DEZEMBRO/12. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOCAO DO SEU RETORNO AS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 02004 | 31/12/2012 | 3601.21 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEOBRIGACOES PATRONAIS(FGTS),DOSSERVIDORES DA EMPRESA RADIO TABAJARA, REFERENTE A DEZ/12,COMVENC. EM 07/01/13. | 00000000404284 | BANCO DO BRASIL S A |
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Última atualização: 10/06/2024