| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00014 | 24/01/2012 | 150.00 | 150.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 02 GL.REVELADOR DE FILME IBF C/05LTS PARA ATENDER ASNECESSIDADES DO SETOR GRAFICODESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DECOMPRA N.001/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 33255787000191 | I B F IND BRASILEIRA DE FILMES SA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00015 | 24/01/2012 | 4280.00 | 2600.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 24LTS SECANTE P/TINTA 1777 E 40PCTS DE PAPEL OFFSET90G.66X96CM CADA PCT C/250FLS.CONFORME PARECER JURIDICO, ORDEM DE COMPRA N.002/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 04813255000124 | ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00016 | 24/01/2012 | 324.00 | 324.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 24LTS ACIDO FOSFORICO E12LTS LIMPADOR DE CHAPA EGGEN,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.003/2012, PARECER JURIDICO E DOCUMENTOS ANEXO. | 09053578000180 | SUPRIGRAF SUPRIMENTOS GRAFICOS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00017 | 24/01/2012 | 1150.00 | 1150.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01TAMBOR DE RESTAURADORDE BLANQUETAS C/20LTS,CONFORMEPARECER JURIDICO, ORDEM DE COMPRA N.004/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 04813255000124 | ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00011 | 24/01/2012 | 780.00 | 780.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO/SP, COM OBJETIVO DE PARTICIPARDO 49.ENCONTRO DA ASSOC. BRASILEIRA DE IMPRENSA OFICIAL E 16ABIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000851663400 | SEVERINO RAMALHO LEITE |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00012 | 24/01/2012 | 780.00 | 780.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM ACOMPANHANDO O SUPERINTENDENTE DESTE ORGAO ATE A CIDADE DE SAO PAULO/SP QUE PARTICIPARA DA 49.ENCONTRO DA ASSOCBRASILEIRA DE IMP.OFICIAL E 16ABIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00004424544494 | ANA ELISABETH TORRES SOUTO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 00013 | 24/01/2012 | 380.00 | 380.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE 01 CX DE FORMULARIOS NOTA DE EMPENHO C/03 VIAS FORMATO 240X280MM EM PAPEL AUTOCOPIATIVO CONTENDO 1000 JOGOS, CONFORME ORDEM DE SERVICO N. 002/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00005 | 24/01/2012 | 1350.00 | 1350.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 50 MIL.DE SACO PLASTICOP/EMBALAGEM DOS JORNAIS MED.22X50X0,22,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.005/12, PARECER JURIDICOE DOCUMENTOS ANEXO. | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00010 | 24/01/2012 | 718.80 | 718.80 | VLR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA P/COBERTURA DE DESPESASREFERENTE AO ACESSO A INTERNETDA SUCURSAL DE GUARABIRA DURANTE O EXERCICIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F MOLINARI |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00003 | 24/01/2012 | 980.00 | 980.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 KIT DE MANUTENCAO DAFUSAO P/IMPRESSORA RICOH MOD.SP6330N EM USO NO SETOR DA REDACAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N006/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00004 | 24/01/2012 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 02 TONER ORIGINAL 115BLACK REF.AP 600N PARA ATENDERAS NECESSIDADES DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.007/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00001 | 24/01/2012 | 5787.20 | 5787.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA RELATIVOA COMPLEMENTACAO DO PASEP MESDE DEZEMBRO/11,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00002 | 24/01/2012 | 47.22 | 47.22 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA RELATIVOA COMPLEMENTACAO DO ISS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/11CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00006 | 24/01/2012 | 1524.81 | 1524.81 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PARCELA DE N.09/60 RELATIVO AO PARCELAMENTO DOS AUTOS DE INFRACAO NS.37.331.247-4, 37.331.248-2 E 37.331.249-0,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00007 | 24/01/2012 | 2490.70 | 2490.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA RELATIVOAOS SERVICOS POSTAIS DURANTE OPERIODO DE 21.11.11 A 20.12.11CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00008 | 24/01/2012 | 3000.00 | 3000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA RELATIVOA GRATIFICACAO POR ATIVIDADESESPECIAIS NO DECORRER DOS MESES DE JULHO,OUTUBRO, NOVEMBROE DEZEMBRO/2011,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00011031409491 | FRANCISCO DEIJACI DE ARAUJO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00009 | 24/01/2012 | 189.56 | 189.56 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA RELATIVOAO TRANSPORTE DE FILMES IR P/ESTE ORGAO NO MES DE DEZEMBRO/2011,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 09135500000105 | TABAJARA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00018 | 24/01/2012 | 677.60 | 677.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTE P/SERVIDORES DESTE ORGAO DURANTE OPERIODO DE 01 A 29.02.2012,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00020 | 25/01/2012 | 197402.33 | 197402.33 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/12CONFORME RP-ART.57 VII LC. 58/2003 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00019 | 25/01/2012 | 3732.00 | 3732.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALPROJETO O TRABALHO LIBERTA MESDE JANEIRO/12, CONFORME CONVENIO N.003/10 REG CGE 10806571E DOCUMENTOS ANEXO. | 00006489782499 | RITA BARBOSA VICENTE E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00021 | 25/01/2012 | 49960.00 | 49960.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/12CONFORME RP-ART.57 VII LC. 58/2003 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00022 | 26/01/2012 | 710.20 | 710.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO CORRESPONDENTE AO MES DEJANEIRO/2012,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00025160834400 | PAULO ROBERTO MAIA LEITE |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00023 | 26/01/2012 | 710.20 | 710.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO CORRESPONDENTE AO MES DEJANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009046930408 | PEDRO HENRIQUE ALVES DO NASCIMENTO AMORI |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00024 | 26/01/2012 | 710.20 | 710.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO CORRESPONDENTE AO MES DEJANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009716695462 | THAYRONE DAMON MORAES DE LIMA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00025 | 26/01/2012 | 703.90 | 703.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO CORRESPONDENTE AO MES DEJANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00001340963477 | PHILLIPY COSTA DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00026 | 26/01/2012 | 703.90 | 703.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO CORRESPONDENTE AO MES DEJANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009584739433 | NADJARIA KALYENNE DE LIMA ANTERO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00027 | 26/01/2012 | 703.90 | 703.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO CORRESPONDENTE AO MES DEJANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00006848981443 | DIOGO DE ALMEIDA CAMELO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00028 | 26/01/2012 | 710.20 | 710.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO CORRESPONDENTE AO MES DEJANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00005924084426 | LOURENCO SEGUNDO DE ARRUDA MELO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00046 | 27/01/2012 | 101600.00 | 101600.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DOS JORNAIS AU, DO E DJ, RECOLHIMENTODE CONTRATO E SERVICOS BANCARIOS,CONFORME PREGAO N.064/11,CONTRATO N.018/11 VIGENTE ATE01.09.12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 04393371000131 | UNIMOTO BRASIL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00047 | 27/01/2012 | 82067.04 | 82067.04 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE CONTEUDO NOTICIOSOBEM COMO DE FOTOGRAFIAS P/VEICULACAO NO JORNAL A UNIAO DURANTE O PERIODO DE 01.01.12 A24.10.12,CONFORME INEXIGIBILIDADE N.001/11, CONTRATO N.020/11 E DOCUMENTOS ANEXO. | 62652961000138 | AGENCIA ESTADO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00034 | 27/01/2012 | 3385.00 | 3385.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERETE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADANA SELECAO DE ESTAGIARIOS DURANTE O PERIODO DE 01.01.12 A01.08.12,CONFORME DISPESNA N.009/11, CONTRATO N.013/11 E DOCUMENTOS ANEXO. | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00035 | 27/01/2012 | 8000.00 | 8000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVAEM APARELHOS DE AR CONDICIONADO PERTENCENTE A ESTE ORGAO DURANTE O PERIODO DE 01.01.12 A01.09.12,CONFORME PREGAO N.211/2010, CONTRATO N.017/11 E DOCUMENTOS ANEXO. | 05567651000181 | JANIO AMARANTE FERREIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00043 | 27/01/2012 | 9540.00 | 9540.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA DURANTE O PERIODO DE 01.01.12 A16.02.12,CONFORME PREGAO N.145/2010, CONTRATO N.001/11 E DOCUMENTOS ANEXO. | 05025350000126 | GADI EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00044 | 27/01/2012 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO NA PRODUCAO RADIOFONICA,JORNALISTICA ENACIONAL DE A UNIAO DURANTE OPERIODO DE 01.01.12 A 02.05.12CONFORME PARECER DA ASSEJUR N.164/11,CONTRATO N.010/11 E DOCUMENTOS ANEXO. | 40975997000110 | RADIO TABAJARA SUP DE RADIODIFUSAO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00037 | 27/01/2012 | 6000.00 | 6000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTODA MAQUINA PROCESSADORA DE FILMES IMAGEMSETTE ULTRA 4000 PERTENCENTE A ESTE ORGAO,CONFORMEORDEM DE SERVICO N.005/2012 EDOCUMENTOS ANEXO. | 00069250707487 | RONALDO LUIZ ZANARDINE ALVES ROSA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Convite | 00048 | 27/01/2012 | 55680.50 | 55680.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTARSERVICOS GRAFICOS PARA ESTE ORGAO VISANDO ATENDER CONTRATOJUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA /PB,CONFORME CARTA CONVITE N.01/11,CONTRATO N.21/11 VIGENTEATE 01.11.12, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00029 | 27/01/2012 | 3150.00 | 3150.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUCURSAL DE SOUSA/PB DURANTE OPERIODO DE 01.10.12, CONFORMECONTRATO N.016/11 E DOCUMENTOSANEXO. | 00003947797460 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00030 | 27/01/2012 | 1400.00 | 1400.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUCURSAL DE GUARABIRA DURANTEO PERIODO DE 01.01.12 A 01.08.12,CONFORME CONTRATO N. 012/11E DOCUMENTOS ANEXO. | 00010965190463 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00031 | 27/01/2012 | 1980.00 | 1980.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUC.DE CAJAZEIRAS DURANTE O PERIODO DE 01.01.12 A 02.05.12,CONFORME CONTRATO N.002/11 EDOCUMENTOS ANEXO. | 00025176331420 | EDMILSON PAULINO DE BRITO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00032 | 27/01/2012 | 300.00 | 300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUC.DE MONTEIRO DURANTE O PERIODO DE 01.01.12 A 01.03.12,CONFORME CONTRATO N.003/11 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00028210921487 | JOSE EDMAR ALVES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00033 | 27/01/2012 | 1113.22 | 1113.22 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUC.DE PATOS DURANTE O PERIODODE 01.01.12 A 01.03.12, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00048673129400 | JOAO LEUSON PALMEIRA GOMES ALVES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00038 | 27/01/2012 | 20100.00 | 20100.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS DURANTE O PERIODO DE 01.01.12 A 17.06.12,CONFORME PREGAO N.022/10,CONTRATON.011/11 E DOCUMENTOS ANEXO. | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00039 | 27/01/2012 | 20568.42 | 19350.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS DURANTE O PERIODO DE 01.01.12 A 03.11.12,CONFORME PREGAO N.022/10,CONTRATO019/11 E DOCUMENTOS ANEXO. | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00036 | 27/01/2012 | 8220.00 | 8220.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS DURANTE O PERIODO DE 01.01.12 A 2.01.12, CONFORME PREGAO 126/09, CONTRATON.001/10 E DOCUMENTOS ANEXO. | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00045 | 27/01/2012 | 193624.96 | 193624.96 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DESTE ORGAO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/12, CONFORMEPREGAO 195/11,CONTRATO N. 022/11 VEGENTE ATE 01.12.12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00040 | 27/01/2012 | 7350.00 | 7350.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A BASE DE DADOS DO SISTEMA SIAF DURANTE OPERIODO DE 01.01.12 A 01.08.12CONFORME RATIFICACAO DO ATO DEDISPENSA C/REGISTRO NA CGE N.11603399, CONTRATO N.014/11 EDOCUMENTOS ANEXO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00041 | 27/01/2012 | 1950.00 | 1950.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DESOFTWARE DE SISFOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O PERIODO DE 01.01.12 A 01.04.12,CONFORME DISPENSA N.006/11, CONTRATO N.007/11 E DOCUMENTOS ANEXO. | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00042 | 27/01/2012 | 700.00 | 700.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DO SISTEMA DE INFORMATICA DE ORCAMENTOGRAFICO COM SUPORTE TECNICO EATUALIZACOES DURANTE O PERIODODE 01.01.12 A 01.03.12, CONFORME DISPENSA N.001/11, CONTRATO008/11 E DOCUMENTOS ANEXO. | 53378675000135 | CALCGRAF INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00049 | 31/01/2012 | 189442.42 | 174442.42 | VLR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COMENERGIA ELETRICA NO DECORRERDO EXERCICIO DE 2012, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00050 | 01/02/2012 | 57821.97 | 52641.70 | VLR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COMTELEFONIA FIXA NO DECORRER DE2012,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00051 | 01/02/2012 | 161.73 | 61.73 | VLR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO P/COBERTURA DE DESPESASCOM TELEFONIA FIXA NO DECORRERDE 2012,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00052 | 01/02/2012 | 64293.35 | 57226.66 | VLR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA P/COBERTURA DE DESPESASCOM TELEFONIA MOVEL NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 40432544006420 | CLARO SA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00053 | 01/02/2012 | 12000.00 | 4324.81 | VLR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA P/COBERTURA DE DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESTE ORGAO NO DECORRER DOEXERCICIO DE 2012,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00054 | 01/02/2012 | 796.76 | 796.76 | VLR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA P/COBERTURA DE DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE 01 MAQ.COPIADORA RICOH DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A MARCO/12, CONFORME CONTRATO N.006/11 E DOCUMENTOS ANEXO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00056 | 02/02/2012 | 1000.00 | 1000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE 02 SPLITS SENDO 01 DE 60.000BTUS E 0112.000BTUS,CONFORME ORDEM DESERVICO N.006/12 E DOCUMENTOSANEXO. | 12184513000189 | JOSE NUNES LOPES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00055 | 02/02/2012 | 40600.00 | 40600.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/12, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 19 | GRATIFICACAO POR ATIVIDADES ESPECIAIS | Dispensa | 00057 | 02/02/2012 | 1600.00 | 1600.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATIFICACAO POR ATIVIDADES ESPECIAIS A TITULO DE INCENTIVO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00030072930497 | MARCONI ANTONIO DE ARAUJO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 19 | GRATIFICACAO POR ATIVIDADES ESPECIAIS | Dispensa | 00058 | 02/02/2012 | 1600.00 | 1600.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATIFICACAO POR ATIVIDADES ESPECIAIS A TITULO DE INCENTIVO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00005808227453 | LUIZ SOARES GOMES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 19 | GRATIFICACAO POR ATIVIDADES ESPECIAIS | Dispensa | 00059 | 02/02/2012 | 1600.00 | 1600.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATIFICACAO POR ATIVIDADES ESPECIAIS A TITULO DE INCENTIVO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00030072930497 | MARCONI ANTONIO DE ARAUJO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 19 | GRATIFICACAO POR ATIVIDADES ESPECIAIS | Dispensa | 00060 | 02/02/2012 | 1600.00 | 1600.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATIFICACAO POR ATIVIDADES ESPESIAIS A TITULO DE INCENTIVO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00005808227453 | LUIZ SOARES GOMES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00063 | 03/02/2012 | 119.60 | 119.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 40 UND DE SACOS P/LIXOC/50 LTS CADA PCT C/50UND, CONFORME AUTORIZACAO DE ADESAO DEATA DE REGISTRO DE PRECOS N.0123/2011, ORDEM DE COMPRA N.008/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00064 | 03/02/2012 | 270.60 | 270.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 12 RODO P/PISO C/BORRACHAS 30X1,20 E 60 UND DE BOMAR,CONFORME AUTORIZACAO DO PEDIDO DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.035/2011,ORDEMDE COMPRA N.012/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00065 | 03/02/2012 | 112.00 | 112.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 100 UND DE LIMPADOR P/LIMPEZA PESADA 500ML, CONFORMEAUTORIZACAO DO PEDIDO DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.035/2011,ORDEM DE COMPRAN.011/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00066 | 03/02/2012 | 3403.70 | 3403.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 2.000 SACO P/LIXO 100LT20 FRD DE PAPEL HIGIENICO C/64RLS E 05CXS DE COPO DESC.50ML,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.010/12,PARCECER JURIDICO E DOCUMENTOS ANEXO. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00069 | 03/02/2012 | 450.00 | 450.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 600 UND PASTILHAS SANITARIA,CONFORME PARECER JURIDICO,ORDEM DE COMPRA N.009/12 EDOCUMENTOS ANEXO. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00061 | 03/02/2012 | 669.80 | 669.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO IMPOSTO SOBRE SERVICOS GRAFICOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00062 | 03/02/2012 | 350.00 | 350.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE AFIACAO EM 05 LAMINASDE CORTE DA MAQ.GUILHOTINA POLAR MOUHR PERTENCENTE A ESTEORGAO,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.004/12, PARECER JURIDICOE DOCUMENTOS ANEXO. | 00009075615434 | AGENOR GOMES DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00071 | 03/02/2012 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAODAS MAQUINAS KIRCHNER E ROTASPEED PERTENCENTE AO SETOR GRAFICO DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.007/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00014795299404 | GILBERTO MOUSINHO RODRIGUES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 00070 | 03/02/2012 | 780.00 | 780.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE REVELACAO DE 26 FOTOSMED.30X50 COLORIDA,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.003/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 02280450000100 | N F NEIVA FOTOGRAFIA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00073 | 06/02/2012 | 979.55 | 979.55 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS REALIZADO DURANTE O MES DE JANEIRO/12, CONFORME FATURA 5275 E DOCUMENTOS ANEXO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00078 | 06/02/2012 | 1796.22 | 1796.22 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 02 PASSAGENS AEREA TRECHO JPA/GRU/JPA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00448994000456 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00075 | 06/02/2012 | 8620.70 | 8620.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO A PBPREV RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00077 | 06/02/2012 | 3876.65 | 3876.65 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A 1/3DAS FERIAS DE SERVIDORES DESTEORGAO, CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00074 | 06/02/2012 | 19873.32 | 19873.32 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO A PBPREV RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00076 | 06/02/2012 | 16485.46 | 16485.46 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A 1/3DAS FERIAS DE SERVIDORES DESTEORGAO,CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00072 | 06/02/2012 | 447.48 | 447.48 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA CORRESPONDENTE A PARTE DA FATURA N.5275REALIZADA EM DEZEMBRO/11, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00079 | 08/02/2012 | 1500.00 | 1500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAODAS MAQUINAS KIRCHNNER E ROTASPEED PERTENCENTE AO SETOR GRAFICO DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.007/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00014795299404 | GILBERTO MOUSINHO RODRIGUES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00084 | 09/02/2012 | 761.68 | 761.68 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DURANTE O MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00081 | 09/02/2012 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DURANTEO MES DE JANEIRO/12, CONFORMEPARECER JURIDICO E DOCUMENTOSANEXO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 00082 | 09/02/2012 | 2450.00 | 2450.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE01 BUFFET EM COMEMORACAO AOS119 ANOS DO JORNAL A UNIAO,CONFORME ORDEM DE SERVICO N. 009/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00003656301441 | MARIA BERNADETE M DE OLIVEIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00080 | 09/02/2012 | 164.14 | 164.14 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA RELATIVOA COMPLEMENTACAO COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DURANTE OMES DE DEZEMBRO/11,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00083 | 09/02/2012 | 286.00 | 286.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA IMPRESSORA P7535 EM USO NO SETOR DODIARIO OFICIAL, CONFORME ORDEMDE SERVICO N.001/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00100 | 13/02/2012 | 34121.79 | 34121.79 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00087 | 13/02/2012 | 1499.85 | 1499.85 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS RELATIVO AO PERIODO DE 2011/2012,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00029840147404 | TERESA CRISTINA CHAVES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00088 | 13/02/2012 | 1203.87 | 1203.87 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS RELATIVO AO PERIODO DE 2011/2012,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00007227221415 | MARIA INES ALVES MONTEIRO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00089 | 13/02/2012 | 885.67 | 885.67 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS RELATIVO AO PERIODO DE 2010/2011,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00028863305404 | VALDINEZ HERMINIO DE MORAES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00090 | 13/02/2012 | 885.67 | 885.67 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS RELATIVO AO PERIODO DE 2011/2012,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00002493011481 | ANDREA DO NASCIMENTO FERREIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00091 | 13/02/2012 | 685.66 | 685.66 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS RELATIVO AO PERIODO DE 2010/2011,CONFORME DOCUMETOS ANEXO. | 00095420940434 | MARIA ADALGIZA RODRIGUES CARDOSO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00086 | 13/02/2012 | 5840.95 | 5840.95 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DURANTE O MES DE JANEIRO/2012,CONFORME CONTRATO N.001/2012,REGISTRO N.12001368 E DOCUMENTOS ANEXO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 00099 | 13/02/2012 | 60.00 | 60.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FRETERELATIVO AO TRANSPORTE DE MATERIAL GRAFICO PARA ESTE ORGAO,CONFORME N.DOC.032512 E DOCUMENTOS ANEXO. | 09135500000105 | TABAJARA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00102 | 13/02/2012 | 37469.70 | 37469.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 15.000KG DE PAPEL JORNAL EM BOBINA 48.8GR PARA ATENDER AS NECESSIDADE DESTE ORGAOCONFORME PARECER JURIDICO FAVORAVEL AO ATO DE DISPENSA, ORDEM DE COMPRA N.015/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 11450905000180 | PAPIER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00092 | 13/02/2012 | 500.00 | 500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS RELATIVO AO ANO 2009/2010 PEIODO DE07/11 A 05/12,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00027327515453 | JOAQUIM AMARO MENDES DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00093 | 13/02/2012 | 266.64 | 266.64 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS RELATIVO AO PERIODO DE 2009/2010,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00042500982491 | EDVALDO DE ARAUJO RIBEIRO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00094 | 13/02/2012 | 666.60 | 666.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS RELATIVO AO PERIODO DE 2009/2010,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00015429091472 | JULIO CESAR FALCAO DE FREITAS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00095 | 13/02/2012 | 207.30 | 207.30 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS RELATIVO AO PERIODO DE 2009/2010,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00071352074400 | IREVALDO PEREIRA TEMISTOCLES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00096 | 13/02/2012 | 1248.45 | 1248.45 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 03 FACA SERRILHADA E 03LAMINA E DOBRA P/IMP.COTRELL V15A,CONFORME ORDEM DE COMPRAN.019/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 02834589000159 | ALTERNATIVA CAMPINAS COM E SERV LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00097 | 13/02/2012 | 1725.00 | 1725.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE RESTAURADOR DE BLANQUETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGAO,CONFORME PARECER FAVORAVEL AO ATO DE DISPENSA,ORDEM DE COMPRA N.017/12 EDOCUMENTOS ANEXO. | 04813255000124 | ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00098 | 13/02/2012 | 1650.00 | 1650.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 300KG DE TINTA ROTATIVAPRETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGAO,CONFORME PARECER JURIDICO FAVORAVEL A ATODE DISPENSA, ORDEM DE COMPRA N016/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 09053578000180 | SUPRIGRAF SUPRIMENTOS GRAFICOS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00101 | 13/02/2012 | 1548.00 | 1548.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00105 | 14/02/2012 | 399.96 | 399.96 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A 1/3 DEFERIAS RELATIVO AO PERIODO DE2009/2010,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00025162390410 | CARLOS JOSE DE ARAUJO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Inexigível | 00106 | 14/02/2012 | 89011.60 | 89011.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO(FILMESIR E CHAPAS POS. IBF),CONFORMEPARECER FAVORAVEL A INEXIGIBILIDADE, ORDEM DE COMPRA N.014/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 33255787000191 | I B F IND BRASILEIRA DE FILMES SA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00107 | 14/02/2012 | 65760.00 | 65760.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS DURANTE O PERIODO DE 27.01.12 A 27.01.13,CONFORME ADITIVO N.03 DO CONTRATON.001/10,REGISTRO DA CGE N.10003436 E DOCUMENTOS ANEXO. | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00103 | 14/02/2012 | 2650.00 | 2195.85 | VLR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA MINERALNO DECORRER DO EXERCICIO DE2012,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00110 | 14/02/2012 | 61936.97 | 55970.73 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVESI E DERIVADOS DURANTE O EXERCICIO DE2012,CONFORME CONTRATO N. 001/2012 VIGENTE ATE 02.01.2013,REGISTRO DA CGE N.12001368 E DOCUMENTOS ANEXO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00104 | 14/02/2012 | 266.66 | 266.66 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A 1/3 DEFERIAS RELATIVO AO PERIODO DE2009/2010,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00016231635449 | MARIA DO SOCORRO DE ANDRADE SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00116 | 15/02/2012 | 533.28 | 533.28 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A 1/3 DEFERIAS CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 2009/2010,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00041448669472 | EDVALDO DE SOUSA GARCIA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00117 | 15/02/2012 | 500.00 | 500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A 1/3 DEFERIAS CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 2009/2010, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009562044491 | ELIAS GOMES DOS SANTOS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00118 | 15/02/2012 | 496.61 | 496.61 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A 1/3 DEFERIAS CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 2010/2011,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00002665316447 | JANAYNA PAIVA DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00119 | 15/02/2012 | 833.33 | 833.33 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A 1/3 DEFERIAS CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 2009/2010,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00013194984420 | LUCIO FLAVIO FALCAO DE FREITAS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00120 | 15/02/2012 | 233.33 | 233.33 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A 1/3 DEFERIAS CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 2010/2011, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00015428648449 | LUZIA ANTONIA DE LIMA SANTANA PEREIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00121 | 15/02/2012 | 500.00 | 500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A 1/3 DEFERIAS CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 2010/2011,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00004027612434 | MAURO DO CARMO MELO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00122 | 15/02/2012 | 333.33 | 333.33 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A 1/3 DEFERIAS CORRESPONDENTE AO PERIODO 2009/2010, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00015748774453 | MARCOS AURELIO SOUTO CHAVES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00123 | 15/02/2012 | 433.33 | 433.33 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A 1/3 DEFERIAS CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 2009/2010, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00021956804404 | SALISMAR FERNANDES DE QUEIROGA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00124 | 15/02/2012 | 181.66 | 181.66 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A 1/3 DEFERIAS CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 2009/2010, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00025067818468 | SERGIO JOSE DE SANTANA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 89 | OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00112 | 15/02/2012 | 270.00 | 270.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL C/FAX HP J3680 PARA SETOR FINANCEIRO,CONFORME ORDEMDE COMPRA N.018/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 11715833000155 | LTSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00114 | 15/02/2012 | 2225.00 | 2225.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA RELATIVOA COMERCIALIZACOES E PUBLICACOES NO CADERNO DE MUNICIPIOSVEICULADO NO JORNAL A UNIAO DURANTE 2011,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 14700965000100 | ANA PAULA DO NASCIMENTO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00113 | 15/02/2012 | 3000.00 | 2672.80 | VLR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LEITE PARA SERVIDORES DO SETORGRAFICO DESTE ORGAO NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 08815060000174 | ILCASA IND DE LATIC DE CAMPINA GRANDE SA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00115 | 15/02/2012 | 181.64 | 181.64 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A 1/3 DEFERIAS RELATIVO AO PERIODO DE2009/2010,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00013304623434 | CARLOS ROBERTO FREIRE |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00111 | 15/02/2012 | 9500.00 | 9500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 100 RSM DE PAPEL OFFSET75GR 66X96CM PARA ATENDER ASNECESSIDADES DO SETOR GRAFICODESTE ORGAO,CONFORME PARECERJURIDICO FAVORAVEL A DISPENSAORDEM DE COMPRA N.022/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 04813255000124 | ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00125 | 17/02/2012 | 1000.00 | 1000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE EDITORACAO DA REVISTATABAJARA E OS 119 ANOS DO JORNAL A UNIAO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00043682359400 | JOAO CESARIO DE OLIVEIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00126 | 22/02/2012 | 650.00 | 650.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DEMATERIAS JORNALISTICAS PARA ESTE JORNAL DURANTE O PERIODO DE04 A 20 DE JANEIRO/2012,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00001414586400 | MARIA LIVIA CUNHA CAVALCANTI DE ALMEIDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00130 | 22/02/2012 | 710.20 | 710.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00025160834400 | PAULO ROBERTO MAIA LEITE |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00131 | 22/02/2012 | 710.20 | 710.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00009046930408 | PEDRO HENRIQUE ALVES DO NASCIMENTO AMORI |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00132 | 22/02/2012 | 710.20 | 710.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00009716695462 | THAYRONE DAMON MORAES DE LIMA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00133 | 22/02/2012 | 703.90 | 703.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00001340963477 | PHILLIPY COSTA DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00134 | 22/02/2012 | 703.90 | 703.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00009584739433 | NADJARIA KALYENNE DE LIMA ANTERO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00135 | 22/02/2012 | 703.90 | 703.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00006848981443 | DIOGO DE ALMEIDA CAMELO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00136 | 22/02/2012 | 710.20 | 710.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00005924084426 | LOURENCO SEGUNDO DE ARRUDA MELO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00129 | 22/02/2012 | 50906.00 | 50906.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/12,CONFORME RP-ART. 57VII LC 58/2003 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 00127 | 22/02/2012 | 8827.61 | 8025.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DELIXO NO DECORRER DO EXERCICIODE 2012,CONFORME ADITIVO N.006/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00128 | 22/02/2012 | 199671.08 | 199671.08 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/12,CONFORME RP-ART. 57VII LC 58/2003 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00139 | 23/02/2012 | 40600.00 | 40600.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/12,CONFORME CONTRATOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00140 | 23/02/2012 | 677.60 | 677.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTE P/SERVIDORES DESTE ORGAO, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00137 | 23/02/2012 | 4093.72 | 4093.72 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP MES DE JANEIRO/2012,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00138 | 23/02/2012 | 3732.00 | 3732.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALPROJETO O TRABALHO LIBERTA MESDE FEVEREIRO/12,CONFORME ADITIVO N.01/11 DO CONV.003/10 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00006489782499 | RITA BARBOSA VICENTE E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00144 | 27/02/2012 | 1420.40 | 1420.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/12,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00006596589412 | HERBERT VICTOR CLEMENTE MELO DE ARAUJO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00145 | 27/02/2012 | 1420.40 | 1420.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/12, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009662042474 | LAYS RODRIGUES NEVES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00141 | 27/02/2012 | 1539.30 | 1539.30 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS CORRESPONDENTEA PARCELA DE N.10/60 DOS AUTOSDE INFRACAO NS.37.331.247-4,37331.248-2 E 37.331249-0,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00142 | 27/02/2012 | 633.20 | 633.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA CORRESPONDENTE AO ESTAGIO DURANTE O MESDE DEZEMBRO/12,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00006596589412 | HERBERT VICTOR CLEMENTE MELO DE ARAUJO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00143 | 27/02/2012 | 633.20 | 633.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA CORRESPONDENTE AO ESTAGIO DURANTE O MESDE DEZEMBRO/12,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009662042474 | LAYS RODRIGUES NEVES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00146 | 29/02/2012 | 766.59 | 766.59 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A 1/3 DEFERIAS RELATIVO AO PERIODO DE2010/2011,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00015116514404 | FERNANDO ANTONIO A DE OLIVEIRA E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00147 | 29/02/2012 | 104940.00 | 104940.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NODECORRER DO EXERCICIO DE 2012,CONFORME ADITIVO 01 DO CONTRATO N.001/11,PREGAO 145/10 E DOCUMENTOS ANEXO. | 05025350000126 | GADI EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00148 | 29/02/2012 | 1561.00 | 1561.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO, USINAGEMDE PECAS,SOLDAS DA MAQ. OFFSETCOLADEIRA,GUILHOTINA MANUAL EIMPRESSORA COTRELL V15 A, CONFORME ORDEM DE SERVICO N. 011/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 12937066000191 | EBENEZER MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00150 | 01/03/2012 | 2002.99 | 2002.99 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO IMPOSTO SOBRE SERVICOS GRAFICO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00152 | 01/03/2012 | 600.00 | 600.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE REVELADOR POSITIVO PARACHAPA OFFSET,CONFORME ORDEM DEUTILIZACAO DA ATA N.031/12,ATAN.50/11 DO PREGAO N.051/11, ORDEM DE COMPRA N.013/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 04813255000124 | ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00156 | 01/03/2012 | 207.33 | 207.33 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A 1/3 DEFERIAS RELATIVO AO PERIODO DE2009/2010,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00010910778434 | CARLOS ROBERTO SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00160 | 01/03/2012 | 233.33 | 233.33 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A 1/3 DEFERIAS RELATIVO AO PERIODO DE2010/2011,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00004297969866 | WALTER CORREIA DE ARAUJO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00163 | 01/03/2012 | 8761.06 | 8761.06 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO A PBPREV RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/12,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00153 | 01/03/2012 | 1406.00 | 1406.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE BALDES EM PLASTICO P/RECICLAGEM(KIT C/100 E 50LTS) ESUPORTE P/LIXEIRAS P/4 PECAS,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.021/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 00154 | 01/03/2012 | 980.00 | 980.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO DESTEORGAO,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.010/12 E DOCUMENTOS ANEXO | 13306458000115 | CPUL CONTROLE DE PRAGAS U. E L. LTDA. |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00155 | 01/03/2012 | 959.52 | 959.52 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDERAS NECESSIDADES DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.025/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00151 | 01/03/2012 | 2028.75 | 2028.75 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPAROSE CONSERVACAO DO IMOVEL,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.024/12 EDOCUMENTOS ANEXO. | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00149 | 01/03/2012 | 207.33 | 207.33 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A 1/3 DEFERIAS CORRESPONDENTE AO PERIODO 2010/2011,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00028825160453 | PEDRO JORGE CAVALCANTE MUNIZ |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00157 | 01/03/2012 | 860.00 | 860.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A 1/3 DEFERIAS RELATICO AO PERIODO DE2011/2012,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00069053286420 | FABIANO LUCIO DE ALBUQUERQUE LADISLAU |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00158 | 01/03/2012 | 233.33 | 233.33 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENRE A 1/3 DEFERIAS RELATIVO AO PERIODO DE2009/2010, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00018570933487 | GILMAR DOS SANTOS BATISTA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00159 | 01/03/2012 | 433.33 | 433.33 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A 1/3 DEFERIAS RELATIVO AO PERIODO DE2009/2010, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00020358881404 | ORTILO ANTONIO DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00161 | 01/03/2012 | 181.66 | 181.66 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A 1/3 DEFERIAS RELATIVO AO PERIODO DE2009/2010,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00049606700453 | MARIA MIRACY PEREIRA DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00162 | 01/03/2012 | 20612.24 | 20612.24 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO A PBPREV RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/12,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00165 | 02/03/2012 | 431.10 | 431.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONVOCACAO EXTRAORDINARIA DO SERVIDOR,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00015116514404 | FERNANDO ANTONIO A DE OLIVEIRA E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00168 | 05/03/2012 | 828.82 | 828.82 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 02 PNEUS P/CAMINHAO MERCEDES 680 PLACA MNC 0498 PERTENCENTE A ESTE ORGAO,CONFORMEORDEM DE COMPRA N.034/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00169 | 05/03/2012 | 7000.00 | 7000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 20.000FLS DE PAPEL COUCHE FOSCO 115GR 66X96CM COMERCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR GRAFICO DESTE ORGAO,CONFORME PARCECER JURIDICOORDEM DE COMPRA N.032/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 04813255000124 | ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00166 | 05/03/2012 | 240.00 | 240.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A DIVERSAS CIDADES DOESTADO DA PARAIBA COM OBJETIVODE FAZER MAT.JORNALISTICAS SOBRE ANIVERSARIO E MORTE DE JOAOPEDRO TEIXEIRA E OUTRAS REPORTAGENS,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00013918400468 | HILTON GOUVEIA DE ARAUJO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00167 | 05/03/2012 | 240.00 | 240.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A DIVERSAS CIDADES DOESTADO DA PARAIBA COM OBJETIVODE FAZER MAT.FOTOGRAFICO SOBREANIVERSARIO DA MORTE DE JOAOPEDRO TEIXEIRA E OUTRAS REPORTAGENS,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00013291025415 | MARCOS ANTONIO ARAUJO GOMES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00177 | 06/03/2012 | 4800.00 | 4800.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMISSAO SOBRE MATERIAS PAGAS NOJORNAL A UNIAO, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 14700965000100 | ANA PAULA DO NASCIMENTO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00174 | 06/03/2012 | 420.00 | 420.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EMVIRTUDE DO DESLOCAMENTO DE SERVIDORES DESTE ORGAO ATE AS SUCURSAIS DE CAMP.GRANDE,CAJAZEIRAS,CUITE,GUARABIRA, MONTEIRO,PATOS,SOUSA E ITAPORANGA DURANTE O PERIODOD E 12.03.12 A 17. | 00042494184487 | LAZARO ALFREDO DE LIRA RAMALHO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00170 | 06/03/2012 | 150.00 | 150.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A DIVERSA CIDADES DO ESTADO DA PB CONDUZINDO A EQUIPEJORNALISTICA P/PRODUCAO DE MATERIAS,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00027212017434 | JOSE ANILDO GONCALVES FILHO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00178 | 06/03/2012 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 50 PCTS DE PAPEL OFFSET120GR 66X96CM PARA ATENDER ASNECESSIDADES DO SETOR GRAFICODESTE ORGAO,CONFORME PARECERJURIDICO,ORDEM DE COMPRA N.036/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 03888008000124 | TECPEL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00179 | 06/03/2012 | 15443.20 | 15443.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 5.000KG DE PAPEL OFFSET70GR LD EM BOBINA PARA ATENDERAS NECESSIDADES DO SETOR GRAFICO DESTE ORGAO, CONFORME PARECER JURIDICO,ORDEM DE COMPRA N035/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 11450905000180 | PAPIER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00172 | 06/03/2012 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO SALARIAL DOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO/12, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00005382762406 | VANESSA FURTADO XAVIER |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00173 | 06/03/2012 | 2600.00 | 2600.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS MESESDE JANEIRO E FEVEREIRO/12, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00005470924408 | ALYSSON BERNARDO MEIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 19 | GRATIFICACAO POR ATIVIDADES ESPECIAIS | Dispensa | 00175 | 06/03/2012 | 1600.00 | 1600.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATIFICACAO POR ATIVIDADES ESPECIAIS,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00030072930497 | MARCONI ANTONIO DE ARAUJO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 19 | GRATIFICACAO POR ATIVIDADES ESPECIAIS | Dispensa | 00176 | 06/03/2012 | 1600.00 | 1600.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATIFICACAO POR ATIVIDADES ESPECIAIS,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00005808227453 | LUIZ SOARES GOMES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00171 | 06/03/2012 | 925.02 | 925.02 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROPORCIONAL DO 13.SALARIO/12 E COMPLEMENTACAO DO MES DE DEZEMBRO/12CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00005382762406 | VANESSA FURTADO XAVIER |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00180 | 07/03/2012 | 120.00 | 120.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE CAMP.GRANDECOM OBJETIVO DE PARTICIPAR DEREUNIAO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00004424544494 | ANA ELISABETH TORRES SOUTO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00184 | 08/03/2012 | 600.00 | 600.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 05 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA EOUTRAS COM OBJETIVO DE FAZERESPERSAO NAS SUCURSAIS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00003581329409 | JOSE ARTHUR V TEIXEIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00185 | 08/03/2012 | 600.00 | 600.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 05 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA EOUTRAS COM OBJETIVO DE FAZERESPERSAO NAS SUCURSAIS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00004424544494 | ANA ELISABETH TORRES SOUTO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00186 | 08/03/2012 | 250.00 | 250.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 05 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA EOUTRAS CONDUZINDO A DIRETORIADESTE ORGAO EM VIRTUDE DE ESPERSAO NAS SUCURSAIS, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00042494184487 | LAZARO ALFREDO DE LIRA RAMALHO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00181 | 08/03/2012 | 880.00 | 880.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIA GRAFICO, CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO DA ATAN.165/12 ATA N.50/11 DO PREGAON.051/11,ORDEM DE COMPRA N.040/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 66129453000120 | LORIGRAF LESTE TINTAS ESPECIAIS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00182 | 08/03/2012 | 2800.00 | 2800.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 2.000 CXS DE PAPELA PERSONALIZADA A UNIAO A SER UTILIZADA NA EMBALAGEM DE MATERIAISGRAFICOS,CONFORME PARECER JURIDICO,ORDEM DE COMPRA N. 039/12E DOCUMENTOS ANEXO. | 06337101000139 | N C B DA SILVEIRA ME |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00188 | 08/03/2012 | 1594.20 | 1594.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/12,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00183 | 08/03/2012 | 896.30 | 896.30 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.023/12E DOCUMENTOS ANEXO. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00187 | 08/03/2012 | 35841.26 | 35841.26 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/12,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00189 | 08/03/2012 | 1300.00 | 1300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS DURANTE O MESDE FEVEREIRO/12,CONFORME CONTRATO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00002419098480 | LUCILENE MEIRELES MALAQUIAS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00192 | 09/03/2012 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 PENDRIVE 4GB A SERUTILIZADO PELO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE ORGAO, CONFORMEORDEM DE COMPRA N.030/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORE |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00190 | 09/03/2012 | 138.00 | 138.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 GL.DE COLA BRANCA C/05LTS E 03KG DE PASTA ANT-TACKA SER UTILIZADO NO SETOR GRAFICO DESTE ORGAO,CONFORME ORDEMDE COMPRA N.033/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 00191 | 09/03/2012 | 800.00 | 800.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE 07 FACAS ESP. CORTE/VINCO SENDO 01 PENVELOPES, 02 P/CAIXA, 03 P/CAPA DE CD E 01 P/CAPA DE PASTA,CONFORME ORDEMDE SERVICO N.013/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 02651009000198 | ODAIR CASSIANO DOS SANTOS ME SERV E FACA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00200 | 13/03/2012 | 500.00 | 500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A 1/3 DEFERIAS RELATIVO AO PERIODO DE2011/2012,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00023716185434 | JOSIVALDO DO MONTE SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00201 | 13/03/2012 | 366.66 | 366.66 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A 1/3 DEFERIAS RELATIVO AO PERIODO DE2011/2012,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00048699543468 | JOSE RAIMUNDO DA COSTA MOREIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00202 | 13/03/2012 | 207.33 | 207.33 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A 1/3 DEFERIAS RELATIVO AO PERIODO DE2010/2011, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00060215992415 | CARLOS ROBERTO ALVES COUTINHO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00206 | 13/03/2012 | 885.66 | 885.66 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A 1/3 DEFERIAS RELATIVO AO PERIODO DE2011/2012, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00019092504491 | ERNANDE INACIO DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00194 | 13/03/2012 | 1383.58 | 1383.58 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMISSAO SOBRE A FATURA N.11277,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 05992933000126 | GRUPO CANUTO REPRESENTACOES LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00195 | 13/03/2012 | 297.00 | 297.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 150 KG DE ACUCAR COMUM,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.042/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00196 | 13/03/2012 | 842.50 | 842.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 250 PCTS DE CAFE C/250GR,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.041/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00198 | 13/03/2012 | 5253.95 | 5253.95 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP CORRESPONDENTEAO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00197 | 13/03/2012 | 1554.39 | 1554.39 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS CORRESPONDENTEA PARCELA DE N.11/60 DOS AUTOSDE INFRACAO NS. 37.331.247-4 ,37.331.248-2 E 37.331.249-0,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00203 | 13/03/2012 | 366.66 | 366.66 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A 1/3 DEFERIAS RELATIVO AO PERIODO DE2010/2011, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00029966590404 | JOSE CARLOS CARDOSO DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00204 | 13/03/2012 | 860.00 | 860.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A 1/3 DEFERIAS RELATIVO AO PERIODO DE2010/2011, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00020490992404 | NATALIA AMELIA LEITE MONTEIRO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00205 | 13/03/2012 | 885.66 | 885.66 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A 1/3 DEFERIAS RELATIVO AO PERIODO DE2011/2012, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00008633878453 | CARLOS ANTONIO DA COSTA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00199 | 13/03/2012 | 433.33 | 433.33 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A 1/3 DEFERIAS RELATIVO AO PERIODO DE2011/2012,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00023779993449 | ROBERTO DOS SANTOS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00207 | 13/03/2012 | 885.66 | 885.66 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A 1/3 DEFERIAS RELATIVO AO PERIODO DE2010/2011, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00012274712468 | FRANCISCO CELSO SOARES DE FIGUEIREDO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00208 | 14/03/2012 | 1040.00 | 1040.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 04 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6.FORUM DAS IMPRENSASOFICIAIS DE LINGUA PORTUGUESA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000851663400 | SEVERINO RAMALHO LEITE |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00209 | 14/03/2012 | 1040.00 | 1040.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 04 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6.FORUM DAS IMPRENSASOFICIAIS DE LINGUA PORTUGUESA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00018863957487 | ALBIEGE LEA ARAUJO FERNANDES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00210 | 14/03/2012 | 1851.48 | 1851.48 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 02 PASSAGENS AEREA TRECHO JPA/GIG/JPA PARA O SUPERINTENDENTE/DIR.DE OPERACOES DESTE ORGAO EM VIRTUDE DE VIAGEMPARA PARTICIPAR DO 6.FORUM DASIMPRENSA OFICIAIS DE LINGUAPORTUGUESA,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00448994000456 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00211 | 14/03/2012 | 2651.13 | 2651.13 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS DURANTE O PERIODO DE 24.01.12 A 17.02.12, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00212 | 15/03/2012 | 150.00 | 150.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFEENTE A LOCACAODO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SUCURSAL DE MONTEIRO DURANTE OMES DE MARCO/12,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00028210921487 | JOSE EDMAR ALVES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00213 | 15/03/2012 | 556.61 | 556.61 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUCURSAL DE PATOS DURANTE OMES DE MARCO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00048673129400 | JOAO LEUSON PALMEIRA GOMES ALVES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00214 | 15/03/2012 | 2500.00 | 2500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS PARA ESTE ORGAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000973465433 | AUGUSTO CESAR CUNHA PESSOA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00220 | 16/03/2012 | 23154.74 | 23154.74 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PROVISAO JUNTO A PBPREV RELATIVO A2/12,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00218 | 16/03/2012 | 212593.79 | 212593.79 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO/2012 RELATIVO A 2/12,CONFORME RP-ART.57 VII LC 58/2003 E DOCUMENTOSANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00222 | 16/03/2012 | 48140.56 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PROVISAO JUNTO AO INSS RELATIVO A2/12,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00215 | 16/03/2012 | 170.00 | 170.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE 01 VIDRO INCOLOR DE 5MMLAPIDADO 153X95 PARA ATENDERAS NECESSIDADES DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.12/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 09353152000142 | VIDRACARIA NORDESTE LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00217 | 16/03/2012 | 63600.00 | 63600.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 20.000KG PAPEL OFFSET70G LD EM BOBINA C/800MM DELARGURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGAO, CONFORMEPARECER JURICO, ORDEM DE COMPRA N.044/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 04813255000124 | ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00219 | 16/03/2012 | 54045.52 | 54045.52 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PROVISAO DO DECIMO TERCEIRO/2012,RELATIVO A 2/12,CONFORME RP-ART.57 VII LC 58/2003 E DOCUMENTOSANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00221 | 16/03/2012 | 9334.89 | 9334.89 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PROVISAO JUNTO A PBPREV RELATIVO A2/12,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00223 | 16/03/2012 | 2216.60 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PROVISAO JUNTO AO INSS RELATIVO A2/12,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00225 | 19/03/2012 | 440.00 | 440.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 02 UND DE BLANQUETA COMPRESSIVA 4 LONAS MED.10,052 X790MM P/IMPRESSORA COTRELL,CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO DAATA N.0223/12 DA ATA N. 050/11DO PREGAO N.051/11, ORDEM DECOMPRA N.045/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 66129453000120 | LORIGRAF LESTE TINTAS ESPECIAIS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00229 | 19/03/2012 | 51350.62 | 51350.62 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DEMARCO/12,CONFORME RP-ART.57 VII DA LC 58/03 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00227 | 19/03/2012 | 705.67 | 705.67 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FRETECOM TRANSPORTE DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME DOC.082812 E DOCUMENTOS ANEXO. | 09135500000105 | TABAJARA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00224 | 19/03/2012 | 37964.40 | 37964.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 15000 KG DE PAPEL JORNAL 48,8 BOBINA DE 635MMX1000 LD, CONFORME PARECER JURIDICO ORDEM DE COMPRA N 43/12 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 11450905000180 | PAPIER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00231 | 19/03/2012 | 710.20 | 710.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO CORRESPONDENTE AO MES DEMARCO/12,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00025160834400 | PAULO ROBERTO MAIA LEITE |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00232 | 19/03/2012 | 710.20 | 710.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO CORRESPONDENTE AO MES DEMARCO/12,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009046930408 | PEDRO HENRIQUE ALVES DO NASCIMENTO AMORI |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00233 | 19/03/2012 | 710.20 | 710.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO CORRESPONDENTE AO MES DEMARCO/12,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009716695462 | THAYRONE DAMON MORAES DE LIMA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00234 | 19/03/2012 | 703.90 | 703.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO CORRESPONDENTE AO MES DEMARCO/12,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00001340963477 | PHILLIPY COSTA DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00235 | 19/03/2012 | 703.90 | 703.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO CORRESPONDENTE AO MES DEMARCO/12,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009584739433 | NADJARIA KALYENNE DE LIMA ANTERO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00236 | 19/03/2012 | 703.90 | 703.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO CORRESPONDENTE AO MES DEMARCO/12,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00006848981443 | DIOGO DE ALMEIDA CAMELO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00237 | 19/03/2012 | 710.20 | 710.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO CORRESPONDENTE AO MES DEMARCO/12, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00005924084426 | LOURENCO SEGUNDO DE ARRUDA MELO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00238 | 19/03/2012 | 710.20 | 710.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO CORRESPONDENTE AO MES DEMARCO/12, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00006596589412 | HERBERT VICTOR CLEMENTE MELO DE ARAUJO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00239 | 19/03/2012 | 710.20 | 710.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO CORRESPONDENTE AO MES DEMARCO/12, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00009662042474 | LAYS RODRIGUES NEVES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00228 | 19/03/2012 | 201389.74 | 201389.74 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DEMARCO/12,CONFORME RP-ART.57 VII DA LC 58/03 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00230 | 19/03/2012 | 44400.00 | 44400.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MARCO/12,CONFORMECONTRATOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00242 | 20/03/2012 | 333.33 | 333.33 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A 1/3 DEFERIAS RELATIVO AO PERIODO DE2010/2011,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00020733712487 | LUIZ SOARES DOS SANTOS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00241 | 20/03/2012 | 677.60 | 677.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTE P/SERVIDORES DESTE ORGAO CPRRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 30.04.12,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00240 | 20/03/2012 | 3732.00 | 3732.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALPROJETO O TRABALHO LIBERTA MESDE MARCO/12,CONFORME ADITIVO N01 DO CONVENIO N.003/10 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00067582290410 | MARCOS FERNANDES FRANCISCO E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00244 | 20/03/2012 | 233.33 | 233.33 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A 1/3 DEFERIAS RELATIVO AO PERIODO DE2010/2011,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00020641320400 | JOAO ARTUR GADELHA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00245 | 20/03/2012 | 207.33 | 207.33 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A 1/3 DEFERIAS RELATIVO AO PERIODO DE2010/2011, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00045081522449 | SANDRA ALVES SILVA DE MELO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00246 | 20/03/2012 | 333.33 | 333.33 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A 1/3 DEFERIAS RELATIVO AO PERIODO DE2009/2010, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00015416062487 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DE LIMA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00247 | 20/03/2012 | 333.33 | 333.33 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A 1/3 DEFERIAS RELATIVO AO PERIODO DE2009/2010, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00056856849400 | MARIA DE FATIMA G F MARQUES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00243 | 20/03/2012 | 500.00 | 500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A 1/3 DEFERIAS RELATIVO AO PERIODO DE2010/2011, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00014129221434 | JOSE CARLOS PEREIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00248 | 21/03/2012 | 2500.00 | 2500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS DURANTE O MESDE MARCO/12 NO FESTIVAL INTERNACIONAL DE DOCUMENTARIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00031289398453 | LUCIO SERGIO DE O VILAR |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 00249 | 22/03/2012 | 2500.00 | 1320.00 | VLR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COMTRANSPORTE DE MALOTES PARA INTERIOR DO ESTADO NO DECORRERDO EXERCICIO DE 2012, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 08707061000448 | GUANABARA EXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS S |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00250 | 22/03/2012 | 433.33 | 433.33 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A 1/3 DEFERIAS RELATIVO AO PERIODO DE2010/2011, CONFORME DOCUMENTOSANEXOS. | 00025098322472 | TEREZA CRISTINA DUARTE DA COSTA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00251 | 27/03/2012 | 500.00 | 500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A 1/3 DEFERIAS RELATIVO AO PERIODO DE2010/2011,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00013632914400 | CARLOS VIEIRA DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00253 | 28/03/2012 | 20129.12 | 20129.12 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO A PBPREV RELATIVO AO MES DE MARCO/12, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00254 | 28/03/2012 | 8837.02 | 8837.02 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO A PBPREV RELATIVO AO MES DE MARCO/12, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 00256 | 29/03/2012 | 22886.60 | 22886.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DO JORNAL A UNIAO EDICOESDE 297 A 308 E OUTROS SERVICOSGRAFICOS(CAPAS DE LIVROS, PASTAS,CONVITES E OUTROS), CONFORME PARECER JURIDICO,ORDEM DESERVICO N.016/12 E DOCUMENTOSANEXO. | 02821028000115 | EDITAR GRAFICA E EDITORA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00262 | 29/03/2012 | 848.00 | 848.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 100UND DE ESPONJA LITOGRAFICA E 20LTS COLA VERMELHAP/BLOCAGEM C/05LTS,CONFORME PARECER JURIDICO, ORDEM DE COMPRA N.050/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 04813255000124 | ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00263 | 29/03/2012 | 1027.20 | 1027.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 24UND WHITE LUB E 24LTSDE SECANTE P/TINTA,CONFORME PARECER JURIDICO, ORDEM DE COMPRA N.051/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00264 | 29/03/2012 | 2273.00 | 2273.00 | VLR QUE SE EMPANHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 24LTS LIMPADOR DE CHAPA100LTS SOLVENTE ECOLOGICO, 40KG TINTA POLIC.AZUL EUROPA E40 KG TINTA POLIC.PRETO EUROPACONFORME PARECER JURIDICO, ORDEM DE COMPRA N.052/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 09053578000180 | SUPRIGRAF SUPRIMENTOS GRAFICOS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00265 | 29/03/2012 | 510.00 | 510.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 10LTS GLICERINA E 24UNDDE SILICONE EM SPARY, CONFORMEPARECER JURIDICO,ORDEM DE COMPRA N.053/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 66129453000120 | LORIGRAF LESTE TINTAS ESPECIAIS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00258 | 29/03/2012 | 597.00 | 597.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 06 BLANQUETA COMPRESSIVA 666X660MM C/4 LONAS, CONFORME PARECER JURIDICO, ORDEM DECOMPRA N.048/2012 E DOCUMENTOSANEXO. | 09053578000180 | SUPRIGRAF SUPRIMENTOS GRAFICOS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00259 | 29/03/2012 | 540.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 30 UND DE BARROTE PVCMED.10MMX6MMX1,20M,CONFORME PARECER JURIDICO,ORDEM DE COMPRA047/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00260 | 29/03/2012 | 3130.00 | 3130.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 100MTS DE MOLETON M3,100MTS DE MOLETON P/KORD LL 75SINTETICO E 04UND DE BLANQUETA4 LONAS P/ROTASPEED, CONFORMEPARECER JURIDICO, ORDEM DECOMPRA N.046/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 04813255000124 | ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00269 | 29/03/2012 | 437.15 | 437.15 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONVOCACAO EXTRAORDINARIA RELATIVOAO MES DE JANEIRO/12, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000015043479 | IVANILDO GONCALVES DE LIMA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00270 | 29/03/2012 | 291.20 | 291.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENE A CONVOCACAO EXTRAORDINARIA RELATIVO AOMES DE JANEIRO/12, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00030063671468 | LEILA MARIA OLIVEIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00271 | 29/03/2012 | 112.41 | 112.41 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONVOCACAO EXTRAORDINARIA RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/12, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000015043479 | IVANILDO GONCALVES DE LIMA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00272 | 29/03/2012 | 58.24 | 58.24 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONVOCACAO EXTRAORDINARIA RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/12, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00030063671468 | LEILA MARIA OLIVEIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00261 | 29/03/2012 | 1350.00 | 1350.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 50.000MIL SACOS P/EMBALAR JORNAIS MED.22X050X022,CONFORME PARECER JURIDICO, ORDEMDE COMPRA N.049/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00266 | 29/03/2012 | 680.89 | 680.89 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO REEMBOLSO RELATIVO A DESPESAS REALIZADAS NO PERIODO DE 13.01 A12.03.12 P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SUC.DE CAMPINA GRANDECONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00012315460425 | EDSON ROBERTO DE SOUZA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00267 | 29/03/2012 | 367.20 | 367.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMISSAO SOBRE PUBLICACOES DE ENCARTE DE 2.650 TABLOIDE NO JORNALA UNIAO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 06227464000111 | FAZ COMUNICACAO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00268 | 29/03/2012 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 07 CARTEIRAS P/CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DESTEORGAO A FIM DE FAZEREM COBERTURA DOS JOGOS OFICIAIS DESTEANO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 09292517000176 | ASSOC.DOS CRONISTAS ESPORT.DA PARAIBA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00257 | 29/03/2012 | 10044.00 | 8592.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 03 COPIADORAS DIGITAISMULTIFUNCIONAIS PARA ATENDERAS NECESSIDADES DESTE,CONFORMECONTRATO N.02/12,PREGAO N.022/11, RO 34/12, REGISTRO CGE 12004391 E DOCUMENTOS ANEXO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00273 | 30/03/2012 | 3500.00 | 3500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 05CXS FORMULARIOS CONT.NE E 05CXS FORMULARIOS CONT.APPARA ATENDER AS NECESSIDADESDESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DECOMPRA N.020/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 05256618000130 | PAPERS SERVICES LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 00274 | 30/03/2012 | 1125.00 | 1125.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSAO EM SILICONE4 CORES,GRAVACAO DA COBERTURAEM PLASTICO DE 45 CAPAS DO MINISTERIO PUBLICO,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.014/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 09413310000102 | NSG SERVICOS GRAFICOS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00275 | 30/03/2012 | 825.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 FORRO P/MAQUINA DEGRAVACAO DE CHAPAS EL24-ELENCODO BRASIL,CONFORME ORDEM DECOMPRA N.031/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 49040298000314 | IND E COM DE AP ELET ELENCO DO BRASIL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00276 | 30/03/2012 | 304.00 | 304.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 8CXS DE ENVELOPES SACOBRANCO MED.24X34CM CADA CX C/250UND PARA ATENDER A ORDEM DESERVICO JUNTO A CODATA, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.056/12 EDOCUMENTOS ANEXO. | 04813255000124 | ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00277 | 30/03/2012 | 1104.00 | 1104.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 2.300FLS DE PAPEL COUCHE BRILHO 150G. 66X96CM COMERCIAL PARA IMPRESSAO DA REVISTADO CORREIO DAS ARTES E REVISTADE TURISMO,CONFORME PARECER JURIDICO,ORDEM DE COMPRA N.38/12E DOCUMENTOS ANEXO. | 04813255000124 | ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00278 | 02/04/2012 | 2221.42 | 2221.42 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO IMPOSTO SOBRE SERVICOS GRAFICOS-ISSRELATIVO AO MES DE MARCO/2012,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00279 | 02/04/2012 | 3078.91 | 3078.91 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS DURANTE O PERIODO DE 29.02.12 A 20.03.12, CONFORME FATURA E DOCUMENTOS ANEXO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 00281 | 04/04/2012 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 20 CAMISAS PADRAO,20CALCOES LISO, 20 MEOES, 01 BOLA E01 PAR DE LUVAS,CONFORME ORDEMDE COMPRA N.058/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 70115472000175 | SPORT CENTER COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS L |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00282 | 09/04/2012 | 150.00 | 150.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 02UND DE TINTA OFFSETCOR AZUL REI CADA LT C/02KILOSCONFORME ORDEM DE COMPRA N.057/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 04813255000124 | ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00283 | 09/04/2012 | 4684.00 | 4684.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 64PCTS DE PAPEL RECICLADO 90GR 66X96CM C/250FLS COMERCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGAO,CONFORME PARECER JURIDICO,ORDEM DE COMPRA N037/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 04813255000124 | ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00284 | 09/04/2012 | 1750.00 | 1750.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE 50MTS DE PRATELEIRA DEGESSO ATENDENDO AS NECESSIDADEDO SETOR GRAFICO DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE SERVICO N 17/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 14571807000199 | JOSE MAURICIO DE LIMA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00285 | 09/04/2012 | 720.00 | 720.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA E EXTINTORES(09 AP 10LTS, 10 CO2 06KG, 02PQS 06KG, 04 SUBSTITUICAO DEMANOMETRO E 21 TESTE HIDROSTATIVO,CONFORME ORDEM DE SERVICON.018/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 08117133000154 | PREVINCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00288 | 11/04/2012 | 3500.00 | 3150.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO SISTEMA DE ORCAMENTO GRAFICO,CONFORME ADITIVO CONTRATUAL N.069401/2012 DO CONT.008/11,RO 32 EDOCUMENTOS ANEXO. | 53378675000135 | CALCGRAF INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00289 | 11/04/2012 | 5850.00 | 5850.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DO USO DE SOFTWARE DOSISFOLHA PAGAMENTO,CONFORME PARECER JURIDICO,CONT.003/12, RON.35 E DOCUMENTOS ANEXO. | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00291 | 12/04/2012 | 1569.16 | 1569.16 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS CORRESPONDENTEA PARCELA DE N.12/60 DOS AUTOSDE INFRACAO NS. 37.331.247-4,37.331.248-2 E 37.331.249-0,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00292 | 12/04/2012 | 3900.00 | 3900.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 50 RSM DE PAPEL OFFSETDE 70GR.66X96CM LD PARA ATENDER CONTRATO FIRMADO COM A CAGEPA,PROCURADORIA GERAL DO ESTADO E ASSEMBLEIA DA PARAIBA,CONFORME PARECER JURIDICO, ORDEM DE COMPRA N.060/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 04813255000124 | ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00293 | 12/04/2012 | 9000.00 | 9000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 100FLS DE PAPEL OFFSET66X96CM 75G C/500FLS PARA ATENDER CONTRATO FIRMADO COM A CAGEPA,PROCURADORIA GERAL DO ESTADO E ASSEMBLEIA DA PARAIBA,CONFORME PARECER JURIDICO, ORDEM DE COMPRA N.059/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 07872441000394 | COMERCIAL DE PAPEL BOA VISTA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00290 | 12/04/2012 | 9443.60 | 9443.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP CORRESPONDENTEAO MES DE MARCO/12,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00296 | 13/04/2012 | 1062.80 | 1062.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/12CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00294 | 13/04/2012 | 433.33 | 433.33 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A 1/3 DEFERIAS RELATIVO AO PERIODO DE2010/2011,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00013291025415 | MARCOS ANTONIO ARAUJO GOMES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00295 | 13/04/2012 | 37469.80 | 37469.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/12CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00297 | 16/04/2012 | 979.90 | 979.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 PADRAO C/18 PCS, 20CALCAO LISO,20 MAIAO,01 BOLA E01 PAR DE LUVA,CONFORME ORDEMDE COMPRA N.065/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES ME |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00298 | 17/04/2012 | 18028.72 | 18028.72 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FERIASE 1/3 RELATIVO AO EXERCICIO DE2011 E FERIAS PROPORCIONAL E13.PROPORCIONAL AO EXERCICIODE 2012,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000851663400 | SEVERINO RAMALHO LEITE |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00300 | 19/04/2012 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO CORRESONDENTE AOMES DE ABRIL,CONFORME RP- ART.57 VII LC 58/2003 E DOCUMENTOSANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00303 | 19/04/2012 | 199246.93 | 199246.93 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOMES DE ABRIL/12, CONFORME RP -ART. 57 VII LC 58/2003 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00312 | 19/04/2012 | 45500.00 | 45500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/12CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00304 | 19/04/2012 | 710.20 | 710.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/CPBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO CORRESPONDENTE AO MES DEABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00025160834400 | PAULO ROBERTO MAIA LEITE |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00305 | 19/04/2012 | 710.20 | 710.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO CORRESPONDENTE AO MES DEABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009046930408 | PEDRO HENRIQUE ALVES DO NASCIMENTO AMORI |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00306 | 19/04/2012 | 710.20 | 710.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO CORRESPONDENTE AO MES DEABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009716695462 | THAYRONE DAMON MORAES DE LIMA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00307 | 19/04/2012 | 703.90 | 703.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO CORRESPONDENTE AO MES DEABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00001340963477 | PHILLIPY COSTA DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00308 | 19/04/2012 | 703.90 | 703.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO CORRESPONDENTE AO MES DEABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009584739433 | NADJARIA KALYENNE DE LIMA ANTERO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00309 | 19/04/2012 | 703.90 | 703.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO CORRESPONDENTE AO MES DEABRIL/2012,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00006848981443 | DIOGO DE ALMEIDA CAMELO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00310 | 19/04/2012 | 710.20 | 710.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO CORRESPONDENTE AO MES DEABRIL/2012,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00005924084426 | LOURENCO SEGUNDO DE ARRUDA MELO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00311 | 19/04/2012 | 710.20 | 710.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO CORRESPONDENTE AO MES DEABRIL/2012,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00006596589412 | HERBERT VICTOR CLEMENTE MELO DE ARAUJO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00301 | 19/04/2012 | 49567.66 | 49567.66 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOMES DE ABRIL/12, CONFORME RP -ART. 57 VII LC 58/2003 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00313 | 19/04/2012 | 350.00 | 350.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE AFIACAO DE 05 LAMINASDE CORTE DA MAQUINA GUILHOTINAPOLAR MOUHR, CONFORME PARECERJURIDICO,ORDEM DE SERVICO N.19/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00009075615434 | AGENOR GOMES DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00314 | 19/04/2012 | 150.00 | 150.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUCURSAL DE MONTEIRO RELATIVOAO MES DE ABRIL/12,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00028210921487 | JOSE EDMAR ALVES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00315 | 19/04/2012 | 556.61 | 556.61 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUCURSAL DE PATOS RELATIVO AOMES DE ABRIL/12, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00048673129400 | JOAO LEUSON PALMEIRA GOMES ALVES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00318 | 20/04/2012 | 305.00 | 305.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 TELEFONE S/FIO C/INDENTIFICADOR VIVA VOZ, SECRETARIA ELETRONIA PARA ATENDE ASNECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA DES ORGAO, CONFORME ORDEMDE COMPRA N.064/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00319 | 20/04/2012 | 550.00 | 550.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 400 UND DE CANETAS ESFERIOGRAFICA,50 PASTA AZ LOMBOESTREITO,50 PASTA AZ LOMBO LARGO E 12 PERFURADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGAO,CONFORME AUTORIZACAO PARAADESAO A ATA DE REGISTRO DEPRECOS N.035/11, ORDEM DE COM | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00320 | 20/04/2012 | 39.18 | 39.18 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 PCT DE PASTAS SUSPENSA C/50UND E 24 UND DE ESTILETE ESTREITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGAO, CONFORME AUTORIZACAO PARA ADESAO DAATA DE REGISTRO DE PRECOS N.35/11,ORDEM DE COMPRA N.069/12 EDOCUMENTOS ANEXO. | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 19 | GRATIFICACAO POR ATIVIDADES ESPECIAIS | Dispensa | 00316 | 20/04/2012 | 1648.90 | 1648.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATIFICACAO POR ATIVIDADES ESPECIAIS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00030072930497 | MARCONI ANTONIO DE ARAUJO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 19 | GRATIFICACAO POR ATIVIDADES ESPECIAIS | Dispensa | 00317 | 20/04/2012 | 1648.90 | 1648.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATIFICACAO POR ATIVIDADES ESPECIAIS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00005808227453 | LUIZ SOARES GOMES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00321 | 20/04/2012 | 360.00 | 360.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONNER MODELO 6330N.,CONFORME ORDEM DESERVICO N.020/12 E DOCUMENTOSANEXO. | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00322 | 23/04/2012 | 1115.00 | 1115.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CONDICIONADOR DE ARSPLIT 18.000 BTUS P/ATENDER ASNECESSIDADES DO SETOR DE ARQUIVO DESTE ORGAO,CONFORME AUTORIZACAO DA SECRETARIA DE SAUDEDA PMJP P/ADESAO A ATA N. 019/2012, ORDEM DE COMPRA N.073/12E DOCUMENTOS ANEXO. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 00323 | 23/04/2012 | 766.90 | 766.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE MATTERIAL GRAFICO PARA ESTE ORGAO,CONFORME FATURAN.125712 E DOCUMENTOS ANEXO. | 09135500000105 | TABAJARA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00325 | 23/04/2012 | 4604.00 | 4604.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMISSAO SOBRE MATERIAS PUBLICITARIAS PAGAS NO JORNAL A UNIAO,CONFORME FATURA NS 18292,18295,18287,18285,18286,18290,18352,18354,18296,18358,18357,18298,18293,18301,18355,18359,18361,18353 E DOCUMENTOS ANEXO. | 14700965000100 | ANA PAULA DO NASCIMENTO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00329 | 24/04/2012 | 3732.00 | 3732.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALPROJETO O TRABALHO LIBERTA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/12CONFORME CONV.003/10 ADITIVO N01 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00067582290410 | MARCOS FERNANDES FRANCISCO E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00330 | 24/04/2012 | 207.33 | 207.33 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A 1/3 DEFERIAS CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 2010/2011,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00043647731404 | ROBERTO FELIPE DE SOUZA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00331 | 24/04/2012 | 266.66 | 266.66 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A 1/3 DEFERIAS CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 2010/2011,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00013295667420 | ROSALVO FERNANDES MORLEIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00332 | 24/04/2012 | 266.66 | 266.66 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A 1/3 DEFERIAS CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 2009/2010, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00021961522420 | JOAO CARLOS DE MELO PEREIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00333 | 24/04/2012 | 266.66 | 266.66 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A 1/3 DEFERIAS CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 2009/2010,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00030890713472 | JOSE JERONIMO DE MELO PEREIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00334 | 24/04/2012 | 266.66 | 266.66 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A 1/3 DEFERIAS CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 2010/2011, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00028571460434 | JOSENALDO INACIO DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00335 | 24/04/2012 | 233.33 | 233.33 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A 1/3 DEFERIAS CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 2010/2011,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00044220294449 | VALTER ALMEIDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00328 | 24/04/2012 | 677.60 | 677.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTE PARASERVIDORES DESTE ORGAO DURANTEO PERIODO DE 01 A 31.05.12,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00326 | 24/04/2012 | 736.00 | 736.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOSREMANUFATURADOS HP SENDO 04 HP901 COMPLETO,05 HP 74 PRETO,05HP 75 COLOR,03 HP 74 RECICLAGEM E 01 HP 901 RECICLAGEM,CONFORME PARECER JURIDICO, ORDEMDE SERVICO N.021/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO ME |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00327 | 24/04/2012 | 333.32 | 333.32 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO 13.PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE2012,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00008912149415 | MARTINHO DOS SANTOS ARAUJO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00339 | 25/04/2012 | 7419.36 | 7419.36 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AAOS VENCIMENTO CORRESPONDENTE AO MESDE ABRIL/12,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00004424544494 | ANA ELISABETH TORRES SOUTO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00336 | 25/04/2012 | 8200.00 | 8200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 100PCTS DE PAPEL OFFSET120G.66X96CM PARA ATENDER AOCONTRATO FORMALIZADO JUNTO ASEC.DE ESTADO DA EDUCACAO DAPB,CONFORME PARECER JURIDICO,ORDEM DE COMPRA N.075/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 04813255000124 | ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00337 | 25/04/2012 | 2532.60 | 2532.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 3.780FLS. PAPEL OFFSET240G. 66X96CM COMERCIAL P/ATENDER AO CONTRATO FIRMADO JUNTOAO MINISTERIO PUBLICO,CONFORMEPARECER JURIDICO,ORDEM DE COMPRA N.076/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 04813255000124 | ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 38 | BANDEIRAS E FLAMULAS | Dispensa | 00338 | 25/04/2012 | 380.00 | 380.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 03 BANDEIRAS SENDO 01DO BRASIL MED.1,12X1,60M,01 DAPARAIBA MED.1,12X1,60M E 01 DEJOAO PESSOA MED.1,12X1,60M,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.061/12E DOCUMENTOS ANEXO. | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS ME |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00340 | 26/04/2012 | 710.20 | 710.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE ABRIL/12,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009662042474 | LAYS RODRIGUES NEVES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00342 | 26/04/2012 | 214.00 | 214.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 02PCT DE PAPEL COUCHEBRILHO DE 150G. COMERCIAL 66X96CM C/250FLS,CONFORM E ORDEMDE UTILIZACAO DA ATA N.349/12,ATA N.050/11 DO PREGAO N. 051/2011,ORDEM DE COMPRA N. 077/12E DOCUMENTOS ANEXO. | 04813255000124 | ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 19 | GRATIFICACAO POR ATIVIDADES ESPECIAIS | Dispensa | 00341 | 26/04/2012 | 1500.00 | 1500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATIFICACAO EM FUNCAO DA CAPTACAODE RECEITAS ORIUNDA DA PUBLICIDADE PARA O JORNAL A UNIAO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00018115349453 | FABIA MARIA DE ASSIS DANTAS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00344 | 30/04/2012 | 22550.00 | 20615.47 | VLR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA P/ATENDER DESPESAS COM O1.PARCELAMENTO DO PASEP NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2012,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00345 | 30/04/2012 | 13000.00 | 11876.75 | VLR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA P/ATENDER DESPESAS COM O2.PARCELAMENTO DO PASEP NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2012,CONFORME PROCESSO N.14751-001.778/2009-02 E DOCUMENTOS ANEXO | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00343 | 30/04/2012 | 36932.50 | 36932.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 15.000KG PAPEL JORNALLD EM BOBINA 635MMX1000 PARAIMPRESSAO DO DIARIO OFICIAL EJORNAL A UNIAO,CONFORME PARECER JURIDICO,ORDEM DE COMPRA N074/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 11450905000180 | PAPIER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00348 | 02/05/2012 | 8954.22 | 8954.22 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO A PBPREV RELATIVO AO MES DE ABRIL/12, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00346 | 02/05/2012 | 2967.69 | 2967.69 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO IMPOSTO SOBRE SERVICOS GRAFICOS-ISSRELATIVO AO MES DE ABRIL/2012,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00349 | 02/05/2012 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTO CORRESPONDENTE AO MESDE ABRIL/12,CONFORME CONTRATOE DOCUMENTOS ANEXO. | 00020605560404 | JOSEANE SIMONE DE OLIVEIRA PORTO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00350 | 02/05/2012 | 2657.00 | 2657.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTO CORRESPONDENTE AO MESDE ABRIL/12, CONFORME CONTRATOE DOCUMENTOS ANEXO. | 00058505792491 | CLOVIS ROBERTO LOPES DE ALMEIDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00347 | 02/05/2012 | 21444.52 | 21444.52 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO A PBPREV RELATIVO AO MES DE ABRIL/12, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00351 | 04/05/2012 | 2081.20 | 2081.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO MESDE ABRIL/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00020605560404 | JOSEANE SIMONE DE OLIVEIRA PORTO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00352 | 04/05/2012 | 500.00 | 500.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PEQUENOS SERVICOS PFCOM POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00004027612434 | MAURO DO CARMO MELO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00353 | 04/05/2012 | 500.00 | 500.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PEQUENOS SERVICOS PJCOM POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00004027612434 | MAURO DO CARMO MELO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00354 | 04/05/2012 | 1000.00 | 1000.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PEQUENAS COMPRAS JUNTO A ESTA SUPERINTENDENCIA COMPOSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00002493011481 | ANDREA DO NASCIMENTO FERREIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00355 | 08/05/2012 | 120.00 | 120.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMISSAO SOBRE MATERIAS PAGAS NOJORNAL A UNIAO,CONFORME NOTAFISCAL N.11846 E DOCUMENTOS ANEXO. | 06948639000180 | CENA OFICINA DE PROP E PRODUCOES LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00356 | 08/05/2012 | 2232.83 | 2232.83 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS DURANTE O PERIODO DE 21.03.12 A 20.04.12, CONFORME FATURA E DOCUMENTOS ANEXO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00360 | 08/05/2012 | 7938.76 | 7938.76 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP CORRESPONDENTEAO MES DE ABRIL/12,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00363 | 08/05/2012 | 3154.00 | 3154.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMISSAO SOBRE SERVICOS GRAFICOS RELATIVO AS FATURAS NS.13629,11066,11711 E 11893,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 13520693000195 | EUDES HENRIQUE DE LIMA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00359 | 08/05/2012 | 1581.72 | 1581.72 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS CORRESPONDENTEA PARCELA DE N.13/60 DOS AUTOSDE INFRACAO NS. 37.331.247-4,37.331.248-2 E 37.331.249-0,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00364 | 09/05/2012 | 3200.00 | 3200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA PROCESSADORA DE FILMESCONFORME ORDEM DE SERVICO N176/10 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00010915990415 | EDUARDO FELIX DO NASCIMENTO FILHO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00366 | 09/05/2012 | 960.00 | 960.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE USINAGEM,CONFECCAO DE02 ARRUELAS DE ENCOSTO, O4 RETENTORES E 04 ROLAMENTOS,TROCADE UM CANO DE DISTRIBUICAO DOOLEO COMPRESSOR DE DUAS CONECCOES DA MAQ.COTRELL PERTENCENTE A ESTE ORGAO,CONFORME ORDEMDE SERVICO N.022/12 E DOCUMEN | 12937066000191 | EBENEZER MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00368 | 09/05/2012 | 6000.00 | 6000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 60 PCT DE PAPEL COUCHEFOSCO 115G 66X96CM E 06 PCT DEPAPEL COUCHE BRILHO 150G 66X96PARA IMPRESSAO DA REVISTA CORREIO DAS ARTES E OUTROS SERVICOS,CONFORME PARECER JURIDICOORDEM DE COMPRA N.082/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 04813255000124 | ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00369 | 09/05/2012 | 4050.00 | 4050.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 45 PCT DE PAPEL OFFSET75G 66X96CM C/500FLS PARA ATENDER AO CONTRATO FIRMADO JUNTOA CAGEPA,CONFORME PARECER JURIDICO,ORDEM DE COMPRA N. 081/12E DOCUMENTOS ANEXO. | 07872441000394 | COMERCIAL DE PAPEL BOA VISTA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00367 | 09/05/2012 | 441.67 | 441.67 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 ESCADA EM ALUMINIO08 DEGRAUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGAO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.078/12 EDOCUMENTOS ANEXO. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00365 | 09/05/2012 | 1898.45 | 1898.45 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPAROSE CONSERVACAO DE DIVERSOS SETORES DESTE ORGAO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.079/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00370 | 10/05/2012 | 233.33 | 233.33 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A 1/3 DEFERIAS RELATIVO AO PERIODO DE2009/2010, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00030049024434 | MARCELO NUNES DE BRITO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00371 | 10/05/2012 | 500.00 | 500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A 1/3 DEFERIAS RELATIVO AO PERIODO DE2010/2011, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00012049581149 | CARLOS ALBERTO VIEIRA CAVALCANTI |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00372 | 10/05/2012 | 266.66 | 266.66 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A 1/3 DEFERIAS RELATIVO AO PERIODO DE2010/2011, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00016231635449 | MARIA DO SOCORRO DE ANDRADE SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00373 | 14/05/2012 | 320.00 | 320.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 04 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A DIVERSAS CIDADES DOESTADO DA PARAIBA COM OBJETIVODE PRODUZIR MATERIAS JORNALISTICAS PARA ESTE ORGAO,CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00013918400468 | HILTON GOUVEIA DE ARAUJO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00374 | 14/05/2012 | 320.00 | 320.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 04 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A DIVERSAS CIDADES DOESTADO DA PARAIBA COM OBJETIVODE PRODUZIR MATERIAL FOTOGRAFICO PARA ESTE JORNAL, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00013291025415 | MARCOS ANTONIO ARAUJO GOMES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00375 | 14/05/2012 | 200.00 | 200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 04 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM CONDUZINDO A EQUIPE JORNALISTICA DESTE ORGAO A DIVERSAS CIDADES DO ESTADO DA PARAIBA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00027212017434 | JOSE ANILDO GONCALVES FILHO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00377 | 15/05/2012 | 1062.80 | 1062.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/12CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00378 | 15/05/2012 | 495.00 | 495.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUCURSAL DE CAJAZEIRAS RELATIVO AO MES DE MAIO/12, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00025176331420 | EDMILSON PAULINO DE BRITO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00379 | 15/05/2012 | 150.00 | 150.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUCURSAL DE MONTEIRO RELATIVOAO MES DE MAIO/12, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00028210921487 | JOSE EDMAR ALVES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00380 | 15/05/2012 | 556.61 | 556.61 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUCURSAL DE PATOS RELATIVO AOMES DE MAIO/12, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00048673129400 | JOAO LEUSON PALMEIRA GOMES ALVES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00376 | 15/05/2012 | 32373.45 | 32373.45 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/12CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00389 | 17/05/2012 | 3780.00 | 3780.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 02 NOTEBOOK CORE 500 GBDVD 4GB WEB CAM TELA 14,1, CONFORME AUTORIZACAO P/ADESAO AOREGISTRO DE PRECOS DO PREGAO N119/11,ORDEM DE COMPRA N. 091/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00388 | 17/05/2012 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE 02 APARELHOS DE AR SPLIT 18.000 BTUSCONFORME ORDEM DE SERVICO N.23/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 12184513000189 | JOSE NUNES LOPES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00387 | 17/05/2012 | 321.00 | 321.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO (PAPELCOUCHE DE 150GR),CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO DA ATA N.436/2012, ATA N.050/11 DO PREGAON.19.2011.9.051, ORDEM DE COMPRA N.090/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 04813255000124 | ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00393 | 21/05/2012 | 710.20 | 710.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE ABRIL/12,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00007409174471 | ANDRE LUIZ MAIA LIMA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00394 | 21/05/2012 | 710.20 | 710.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE MAIO/2012CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00025160834400 | PAULO ROBERTO MAIA LEITE |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00395 | 21/05/2012 | 710.20 | 710.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE MAIO/2012CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009046930408 | PEDRO HENRIQUE ALVES DO NASCIMENTO AMORI |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00396 | 21/05/2012 | 710.20 | 710.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE MAIO/2012CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009716695462 | THAYRONE DAMON MORAES DE LIMA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00397 | 21/05/2012 | 703.90 | 703.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE MAIO/2012CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00001340963477 | PHILLIPY COSTA DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00398 | 21/05/2012 | 703.90 | 703.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE MAIO/2012CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009584739433 | NADJARIA KALYENNE DE LIMA ANTERO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00399 | 21/05/2012 | 703.90 | 703.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE MAIO/2012CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00006848981443 | DIOGO DE ALMEIDA CAMELO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00400 | 21/05/2012 | 710.20 | 710.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE MAIO/2012CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00007409174471 | ANDRE LUIZ MAIA LIMA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00401 | 21/05/2012 | 710.20 | 710.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE MAIO/2012CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00006596589412 | HERBERT VICTOR CLEMENTE MELO DE ARAUJO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00402 | 21/05/2012 | 710.20 | 710.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE MAIO/2012CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009662042474 | LAYS RODRIGUES NEVES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00403 | 21/05/2012 | 710.20 | 710.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE MAIO/2012CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00005961095479 | NADYA BRUNA DE ARAUJO BEZERRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00391 | 21/05/2012 | 6715.00 | 6715.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMISSOES SOBRE MATERIAS PUBLICADASNO JORNAL A UNIAO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 14700965000100 | ANA PAULA DO NASCIMENTO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00392 | 21/05/2012 | 774.40 | 774.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARASERVIDORES DESTE ORGAO DURANTEO PERIODO DE 01 A 30.06.12,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00415 | 22/05/2012 | 579.80 | 579.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 02 SCANNER MANUAL PARAATENDER AS NECESSIDADES DESTEORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRAN.054/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00404 | 22/05/2012 | 61322.00 | 61322.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/12,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00407 | 22/05/2012 | 203072.13 | 203072.13 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORESDESTE ORGAO CORRESPONDENTE AOMES DE MAIO/12, CONFORME RP -ART.57 VII LC 58/2003 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 19 | GRATIFICACAO POR ATIVIDADES ESPECIAIS | Dispensa | 00410 | 22/05/2012 | 1500.00 | 1500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATIFICACAO EM FUNCAO DA CAPTACAODE RECEITAS ORIUNDA DA PUBLICIDADE PARA O JORNAL A UNIAO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00018115349453 | FABIA MARIA DE ASSIS DANTAS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00409 | 22/05/2012 | 120.00 | 120.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE CAMP.GRANDECOM OBJETIVO DE REPRESENTAR OSUPERINTENDENTE DESTE ORGAO NOEVENTO TROFEU GONZAGAO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00037458639415 | GILSON RENATO DE OLIVEIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00405 | 22/05/2012 | 4188.06 | 4188.06 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALPROJETO O TRABALHO LIBERTA MESDE MAIO/12,CONFORME CONVENIO N003/2010, ADITIVO N.01, REGISTRO CGE 10806571 E DOCUMENTOSANEXO. | 00067582290410 | MARCOS FERNANDES FRANCISCO E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00406 | 22/05/2012 | 235.00 | 235.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A TAXADE RENOVACAO DO CERTIFICADO DIGITAL JUNTO A RECEITA FEDERALDO BRASIL,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 62173620000180 | SERASA S.A |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00408 | 22/05/2012 | 50539.00 | 50539.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORESDESTE ORGAO CORRESPONDENTE AOMES DE MAIO/12, CONFORME RP -ART.57 VII LC 58/2003 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00411 | 22/05/2012 | 1628.60 | 1628.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,CONFORME AUTORIZACAO P/ADESAO AATA DE REGISTRO DE PRECOS N123/2011-PMPB, ORDEM DE COMPRA N.086/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 10575163000156 | NORDESTE DIST DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00412 | 22/05/2012 | 3097.60 | 3097.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,COMFORME AUTORIZACAO DO PEDIDO DEADESAO A ATA DE REGISTRO DEPRECOS N.035/2011-SEG,ORDEM DECOMPRA N.087/2012 E DOCUMENTOSANEXO. | 10575163000156 | NORDESTE DIST DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SEG E SOCORRO | Dispensa | 00413 | 22/05/2012 | 240.00 | 240.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 02 EXTINTORES AP 10LTS.P/ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.085/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 08117133000154 | PREVINCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00414 | 22/05/2012 | 541.20 | 541.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICOA DE MATERIAL DE LIMPEZA,CONFORME AUTORIZACAO DO PEDIDO DEADESAO A ATA DE REGISTRO DEPRECOS N.035/2011-SEG,ORDEM DECOMPRA N.088/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00416 | 23/05/2012 | 1115.00 | 1115.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CONDICIONADOR DE ARSPLIT 18.000 BTUS,CONFORME AUTORIZACAO PARA ADESAO DA ATA N019/12 - SEC.SAUDE, ORDEM DECOMPRA N.094/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00417 | 23/05/2012 | 30543.06 | 30543.06 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO P/ATENDER AOS CONTRATOS FIRMADOS COMDER, DETRAN/PB E SEDAP/PB, CONFORME PARECER JURIDICO, ORDEMDE COMPRA N.093/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 04813255000124 | ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00418 | 24/05/2012 | 1200.00 | 1200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE APLICACAO DE 30METROSDE PELICULA P/REVESTIMENTO DEVIDROS EM JANELAS C/INSTALACAOCONFORME ORDEM DE SERVICO N.24/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 09009025000120 | ADONIAS FRANCISCO DOS SANTOS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00420 | 28/05/2012 | 443.50 | 443.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 05 ADAPTADOR 2P T 10A,01 ADAPTADOR 2P T UNIV.PADRAO,48 CANALETAS VENTILADA 20X20,02 FILTRO DE LINHA 5 TOMADA 1MT E 05 FUSIVEL 2A PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N092/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00421 | 28/05/2012 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 MOTOR AUTOMATICO P/PORTAO C/02 CONTROLES C/BASEFIXA DE ACIONAMENTO, CONFORMEORDEM DE COMPRA N.098/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00386643000204 | COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS JB LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00419 | 28/05/2012 | 5135.40 | 5135.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 280KG DE TRAPO COLORIDO198LT QUEROSENE,64LT OLEO 40,24LT OLEO SJ,03BL DE OLEO 68 E24KG DE GRAXA C/10KG, CONFORMEORDEM DE COMPRA N.089/2012 EDOCUMENTOS ANEXO. | 09126822000198 | EDGAR MEDEIROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00422 | 28/05/2012 | 26524.30 | 26524.30 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 30CXS DE FILME IR/FDL33.8X60MTS,CONFORME PARECER JURIDICO, ORDEM DE COMPRA N.097/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 33255787000191 | I B F IND BRASILEIRA DE FILMES SA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 19 | GRATIFICACAO POR ATIVIDADES ESPECIAIS | Dispensa | 00423 | 28/05/2012 | 1713.00 | 1713.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATIFICACAO EM FUNCAO DA CAPTACAOORIUNDA DE PUBLICIDADE P/JORNAL A UNIAO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00030072930497 | MARCONI ANTONIO DE ARAUJO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 19 | GRATIFICACAO POR ATIVIDADES ESPECIAIS | Dispensa | 00424 | 28/05/2012 | 1713.00 | 1713.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATIFICACAO EM FUNCAO DA CAPTACAOORIUNDA DE PUBLICIDADE P/JORNAL A UNIAO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00005808227453 | LUIZ SOARES GOMES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00425 | 29/05/2012 | 3580.50 | 3580.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 10850FLS DE PAPEL COUCHE 115GR. FOSCO 66X96 P/ATENDER AOS SERVICOS DE IMPRESSAODA REVISTA CORREIO DAS ARTESESPECIAL,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.101/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 07872441000394 | COMERCIAL DE PAPEL BOA VISTA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00426 | 29/05/2012 | 1297.50 | 1297.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 2.250FLS. PAPEL COUCHEBRILHO 150G 66X96 E 1.000 FLS.PAPEL COUCHE FOSCO 115G 66X96P/ATENDER AO CONTRATO FIRMADOJUNTO AO MINISTERIO PUBLICO ESEC.DE ESTADO DA EDUC.E CULTURA,CONFORME PARECER JURIDICO,ORDEM DE COMPRA N.099/12 E DO | 07872441000394 | COMERCIAL DE PAPEL BOA VISTA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00427 | 29/05/2012 | 851.00 | 851.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 740 FLS PAPEL TRIPELX300GR P/ATENDER AO CONT. FIRMADO C/MINISTERIO PUBLICO E SEC.DE ESTADO DA EDUC.E CULTURA,CONFORME PARECER JURIDICO, ORDEM DE COMPRA N.100/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 04813255000124 | ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00431 | 30/05/2012 | 130.00 | 130.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE CAMP.GRANDECOM OBJETIVO DE PARTICIPAR DAABERTURA DA CABINE DE IMPRENSADO JORNAL A UNIAO NO SAO JOAODE CAMP.GRANDE,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00020332530400 | FERNANDO ANTONIO MOURA DE LIMA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00432 | 30/05/2012 | 130.00 | 130.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA EM VISTA DEVIAGEM ACOMPANHANDO DO SUPERINTENDENTE DESTE ORGAO ATE A CIDADE DE CAMP.GRANDE P/ABERTURADA CABINE DO JORNAL A UNIAO NOSAO JOAO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00037458639415 | GILSON RENATO DE OLIVEIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00428 | 30/05/2012 | 2422.50 | 2422.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS P/MANUTENCAO DA REDE DECOMPUTADORES DESTE ORGAO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.103/12E DOCUMENTOS ANEXO. | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00429 | 30/05/2012 | 4516.30 | 4516.30 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS P/MANUTENCAO DA REDE DECOMPUTADORES DESTE ORGAO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.104/12E DOCUMENTOS ANEXO. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00430 | 30/05/2012 | 880.00 | 880.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 600MTS DE CABO UTP CAT6OU 5e E 16UND DE CAIXA DE INSPECAO P/ATERRAMENTO A SEREMUTILIZADOS P/MANUTENCAO DA REDE DE COMPUTADORES DESTE ORGAOCONFORME ORDEM DE COMPRA N.105/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00434 | 31/05/2012 | 59010.80 | 59010.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO DA ATAN.465/12, ATA N.028/12 DO PREGAO N.048/12, ORDEM DE COMPRAN.096/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 66129453000120 | LORIGRAF LESTE TINTAS ESPECIAIS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00435 | 31/05/2012 | 20650.00 | 20650.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO DA ATAN.465/12, ATA N.028/12 DO PREGAO N.048/12,ORDEM DE COMPRA N095/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 03888008000124 | TECPEL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00436 | 01/06/2012 | 358.80 | 358.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 3,12 PCT PAPEL COUCHEBRILHO 150G 66X96 P/ATENDER OSSERVICOS DE IMPRESSAO DA REVISTA CORREIO DA ARTES ESPECIAL,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.102/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 04813255000124 | ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00440 | 01/06/2012 | 9128.02 | 9128.02 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO A PBPREV RELATIVO AO MES DE MAIO/12, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00438 | 01/06/2012 | 450.00 | 450.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE 02 APARELHOS DE AR SPLIT 18.000 BTUSEM VIRTUDE DA NE 388 E AP 1259SEREM CANCELADAS,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.023/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 12184513000189 | JOSE NUNES LOPES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00437 | 01/06/2012 | 1958.44 | 1958.44 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS EXECUTADOS PARAESTE ORGAO DURANTE O PERIODODE 23.04.12 A 18.05.12, CONFORME CONTRATO N.9912261782 E DOCUMENTOS ANEXO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00439 | 01/06/2012 | 22231.46 | 22231.46 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO A PBPREV RELATIVO AO MES DE MAIO/12, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00443 | 04/06/2012 | 271.06 | 271.06 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DA SUCURSAL DE CAJAZEIRAS DURANTE O PERIODO DE 11.01.12 A 11.04.12, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00442 | 04/06/2012 | 4441.84 | 4441.84 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO IMPOSTO SOBRE SERVICOS GRAFICOS-ISSRELATIVO AO MES DE MAIO/12,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00447 | 06/06/2012 | 3465.00 | 3465.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUC.DE CAJAZEIRAS NO DECORRERDE 2012,CONFORME ADITIVO N.001DO CONTRATO N.002/11 COM VIGENCIA 03.05.12 A 03.05.13 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00025176331420 | EDMILSON PAULINO DE BRITO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00448 | 06/06/2012 | 150.00 | 150.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUC.DE MONTEIRO CORRESPONDENTEAO MES DE JUNHO/12,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00028210921487 | JOSE EDMAR ALVES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00449 | 06/06/2012 | 556.61 | 556.61 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUC.DE PATOS CORRESPONDENTE AOMES DE JUNHO/12,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00048673129400 | JOAO LEUSON PALMEIRA GOMES ALVES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00446 | 06/06/2012 | 6135.50 | 6135.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP CORRESPONDENTEAO MES DE MAIO/12, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00450 | 06/06/2012 | 2327.24 | 2327.24 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 02 PASSAGENS AEREA TRECHO JPA/POA/JPA P/DIRIGENTESDESTE ORGAO QUE IRAO PARTICIPAR DA 50.REUNIAO DA ABIO NOPERIODO DE 04 A 09 DE JULHO/12CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00445 | 06/06/2012 | 1595.96 | 1595.96 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS RELATIVO A PARCELA N.14/60 DOS AUTOS DE INFRACAO NS.37.331.247-4, 37.331248-2 E 37.331.249-0, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00451 | 11/06/2012 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 02 MICROCOMPUTADORES INTEL I5 HD DE 3TB, PLACA MAEASUS,MEMORIA DE 8GB, GABINETEATX TECLADO E MOUSE, CONFORMEORDEM DE COMPRA N.114/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00456 | 12/06/2012 | 549.56 | 549.56 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA CORRESPONDENTE A CONVOCACAO EXTRAORDINARIA DO IMPRESSOR NOS MESES DESETEMBRO E OUTUBRO/2011,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00048681121472 | SERGIO MARQUES VICENTE DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00452 | 12/06/2012 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 05 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE COM OBJETIVO DE PARTICIPARDA 50.REUNIAO DA ABIO,CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00020332530400 | FERNANDO ANTONIO MOURA DE LIMA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00454 | 12/06/2012 | 1300.00 | 1300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 05 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE COM OBJETIVO DE PARTICIPARDA 50.REUNIAO DA ABIO,CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00020332530400 | FERNANDO ANTONIO MOURA DE LIMA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00455 | 12/06/2012 | 1300.00 | 1300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 05 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM ACOMPANHANDO O SUPERINTENDENTE DESTE ORGAO ATE A CIDADE DE PORTO ALEGRE P/PARTICIPAR DA 50.REUNIAO DA ABIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00018863957487 | ALBIEGE LEA ARAUJO FERNANDES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00459 | 12/06/2012 | 120.00 | 120.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE CAMP.GRANDECOM OBJETIVO DE ORGANIZAR O ESTANDE DO JORNAL A UNIAO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00037458639415 | GILSON RENATO DE OLIVEIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 00457 | 12/06/2012 | 550.00 | 550.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE COLAGENS EM 600 LIVROS FORMATO FECHADO 150X210MMFORMATO ABERTO 300X210MM, CAPA305X210MM EM PAPEL TRIPLEX DE250GR, MIOLO 112PAG. PAPEL OFFSET DE 75GR,CONFORME ORDEM DESERVICO N.028/12 E DOCUMENTOSANEXO. | 03705891000170 | F & A GRAFICA E EDITORA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00461 | 14/06/2012 | 1062.80 | 1062.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/12,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00460 | 14/06/2012 | 47276.35 | 47276.35 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/12,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 19 | GRATIFICACAO POR ATIVIDADES ESPECIAIS | Dispensa | 00462 | 14/06/2012 | 1700.00 | 1700.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATIFICACAO EM FUNCAO DA CAPTACAODE RECEITAS ORIUNDA DA PUBLICIDADE P/JORNAL A UNIAO,CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00030072930497 | MARCONI ANTONIO DE ARAUJO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 19 | GRATIFICACAO POR ATIVIDADES ESPECIAIS | Dispensa | 00463 | 14/06/2012 | 1700.00 | 1700.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATIFICACAO EM FUNCAO DA CAPTACAODE RECEITAS ORIUNDA DA PUBLICIDADE P/JORNAL A UNIAO,CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00005808227453 | LUIZ SOARES GOMES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 89 | OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00467 | 15/06/2012 | 189.00 | 189.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP 2050 P/ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGAO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.107/2012,E DOCUMENTOS ANEXO. | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORE |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00468 | 15/06/2012 | 1730.00 | 1730.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 20 UND DE MEMORIA 2GBDDR2 667 MHZ P/ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGAO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.115/12 EDOCUMENTOS ANEXO. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00466 | 15/06/2012 | 386.20 | 386.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 03 FLS COMPENSADO 15MM,01 FL FORMICA CINZA PRATA, 06PC TABUA DE PINHO 1X29CM E 01G.DE COLA P/ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.113/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00464 | 15/06/2012 | 357.00 | 357.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 40UND DE GRAMPEADOR 26/6 E 55UND DE REGUA 50CM P/ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGAO,CONFORME AUTORIZACAO P/ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.005/12, ORDEM DE COMPRAN.112/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00465 | 15/06/2012 | 66.00 | 66.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 10CXS DE GRAMPO 26/6 P/ATENDER AS NECESSIDADES DESTEORGAO,CONFORME AUTORIZACAO P/ADESAO A ATA DE REGISTRO DEPRECOS N.005/12, ORDEM DE COMPRA N.111/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00473 | 18/06/2012 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A 1.PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PROJETO O TRABALHO LIBERTA,CONFORME CONVENIO N.003/10 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00067582290410 | MARCOS FERNANDES FRANCISCO E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00475 | 18/06/2012 | 1690.40 | 1690.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A 1.PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/12 DOPROJETO O TRABALHO LIBERTA,CONFORME CONVENIO N.003/10 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00067582290410 | MARCOS FERNANDES FRANCISCO E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00469 | 18/06/2012 | 37495.00 | 37495.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 15.000KG DE PAPEL JORNAL 48,8 EM BOBINA LD P/ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N116/12 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 11450905000180 | PAPIER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00476 | 18/06/2012 | 7950.00 | 7950.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A ESTRUTURA DA VELOC.DE BANDA PASSANTE DO CABEAMENTO ATUAL, DE 100MBITS P/1000 MBITS,GIGABIT EREADEQUADACAO DA REDE ELETRICAE ATERRAMENTO,CONFORME ORDEMDE SERVICO N.29/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 06697415000142 | LINUX FI TREINAMENTIO E CONSULTORIA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00477 | 18/06/2012 | 7900.00 | 7900.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPLEMENTACAO COMPLETA DE DOIS SERVIDORES SENFO UMDE FIREWALL, DHCP E PROXY GNU/LINUX C/SQUID E ENDIAN E UM OUTRO SERVIDOR DE REDE SAMBA,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.0030/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 07368378000191 | LEBERUM SOLUCOES EM INFORMATICA E TECNOL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 89 | OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00478 | 18/06/2012 | 5060.00 | 5060.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 02 MICROCOMPUTADORES INTEL CORE 15,HD DE 3TB MEMORIADE 8GB PLACA MAE ASUS,GABINETEC/FONTE ATX,TECLADO E MOUSE P/ATENDER AS NECESSIDADES DESTEORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRAN.017/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00472 | 18/06/2012 | 23682.12 | 23682.12 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A 1.PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/12 DOS CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00483 | 20/06/2012 | 434.97 | 434.97 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONVOCACAO EXTRAORDINARIA DA SERVIDORA CORRESPONDENTE AOS MESESDE MARCO,ABRIL E MAIO/12, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00030063671468 | LEILA MARIA OLIVEIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00484 | 20/06/2012 | 518.34 | 518.34 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONVOCACAO EXTRAORDINARIA DO SERVIDOR CORRESPONDENTE AOS MESESDE MARCO,ABRIL E MAIO/12, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000015043479 | IVANILDO GONCALVES DE LIMA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00479 | 20/06/2012 | 452.33 | 452.33 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A 1/3 DEFERIAS RELATIVO AO PERIODO AQUISITIVO DE 2010/2011, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00042476437468 | GIZELIA FERREIRA DE FIGUEIREDO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00485 | 20/06/2012 | 1058.00 | 1058.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO REEMBOLSO RELATIVO AO DEPOSITO EFETUADO EM CONTA DESTE ORGAO INDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00001217577068 | NELSO ACCORSI |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00481 | 20/06/2012 | 1050.00 | 1050.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUCURSAL DE GUARABIRA RELATIVOAOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2012,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00010965190463 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00482 | 20/06/2012 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACANPZ 5768 PERTENCENTE A ESTE ORGAO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00480 | 20/06/2012 | 266.66 | 266.66 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A 1/3 DEFERIAS RELATIVO AO PERIODO AQUISITIVO DE 2010/2011, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00021961522420 | JOAO CARLOS DE MELO PEREIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00487 | 21/06/2012 | 345.00 | 345.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 30UND DE SARRAFO( BARROTE) MED.10MMX6MMX1,20M P/MAQUINA GUILHOTINA POLAR MOUHR, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.119/12E DOCUMENTOS ANEXO. | 04813255000124 | ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00503 | 21/06/2012 | 51713.81 | 51713.81 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DEJUNHO/12,CONFORME RP - ART. 57VII DA LC 58/2003 E DOCUMENTOSANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00488 | 21/06/2012 | 92.00 | 92.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 04 UND DE PORTA PAPELINTER FOLHADO COR BRANCO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.106/12E DOCUMENTOS ANEXO. | 10689548000144 | COM.DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA COMPROL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00489 | 21/06/2012 | 2578.00 | 2578.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 280UND DE FITA ADESIVAE 10 BB DE SABONETE CREMOSO C/05 LTS,CONFORME AUTORIZACAO P/ADESAO A ATA DE REGISTRO DEPRECOS N.035/112, ORDEM DE COMPRA N.110/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00490 | 21/06/2012 | 1016.50 | 1016.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 50FRD DE ESPONJA DE ACOE 400UND DE PANO DE CHAO, CONFORME AUTORIZACAO P/ADESAO AATA N.035/11, ORDEM DE COMPRAN.109/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 10575163000156 | NORDESTE DIST DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00491 | 21/06/2012 | 8690.00 | 8690.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMISSAO SOBRE MATERIAS PAGAS VEICULADAS NO JORNAL A UNIAO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 14700965000100 | ANA PAULA DO NASCIMENTO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00492 | 21/06/2012 | 710.20 | 710.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO CORRESPONDENTE AO MES DEJUNHO/12,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00025160834400 | PAULO ROBERTO MAIA LEITE |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00493 | 21/06/2012 | 710.20 | 710.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO CORRESPONDENTE AO MES DEJUNHO/12,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009046930408 | PEDRO HENRIQUE ALVES DO NASCIMENTO AMORI |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00494 | 21/06/2012 | 710.20 | 710.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO CORRESPONDENTE AO MES DEJUNHO/12,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009716695462 | THAYRONE DAMON MORAES DE LIMA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00495 | 21/06/2012 | 703.90 | 703.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO CORRESPONDENTE AO MES DEJUNHO/12, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00001340963477 | PHILLIPY COSTA DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00496 | 21/06/2012 | 703.90 | 703.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO CORRESPONDENTE AO MES DEJUNHO/12, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00009584739433 | NADJARIA KALYENNE DE LIMA ANTERO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00497 | 21/06/2012 | 703.90 | 703.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO CORRESPONDENTE AO MES DEJUNHO/12, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00006848981443 | DIOGO DE ALMEIDA CAMELO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00498 | 21/06/2012 | 710.20 | 710.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO CORRESPONDENTE AO MES DEJUNHO/12, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00007409174471 | ANDRE LUIZ MAIA LIMA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00499 | 21/06/2012 | 710.20 | 710.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO CORRESPONDENTE AO MES DEJUNHO/12, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00006596589412 | HERBERT VICTOR CLEMENTE MELO DE ARAUJO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00500 | 21/06/2012 | 710.20 | 710.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO CORRESPONDENTE AO MES DEJUNHO/12, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00009662042474 | LAYS RODRIGUES NEVES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00501 | 21/06/2012 | 710.20 | 710.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO CORRESPONDENTE AO MES DEJUNHO/12, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00005961095479 | NADYA BRUNA DE ARAUJO BEZERRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00502 | 21/06/2012 | 218181.57 | 218181.57 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORESDESTE ORGAO RELATIVO AO MES DEJUNHO/12,CONFORME RP - ART. 57VII LC 58/2003 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00504 | 22/06/2012 | 440.00 | 440.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 40 KILOS DE SACOS PLASTICO PP TRANSPARENTE P/EMBALAGENS DOS JORNAIS, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.122/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 41127689000601 | COMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00506 | 25/06/2012 | 4354.00 | 4354.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALPROJETO O TRABALHO LIBERTA RELATIVO AO MES DE JUNHO/12, CONFORME ADITIVO N.01 DO CONVENION.003/10 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00067582290410 | MARCOS FERNANDES FRANCISCO E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00505 | 25/06/2012 | 55900.00 | 55900.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/12,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00509 | 26/06/2012 | 833.33 | 833.33 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A 1/3 DEFERIAS RELATIVO AO PERIODO DE2010/2011,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00011031409491 | FRANCISCO DEIJACI DE ARAUJO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00510 | 26/06/2012 | 566.66 | 566.66 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A 1/3 DEFERIAS RELATIVO AO PERIODO DE2010/2011,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00020356617491 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DE SOUZA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00511 | 26/06/2012 | 3732.00 | 3732.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO EM SUBSTITUICAO DA EDITORA ADJUNTA DURANTE O SEU PERIODO DE LICENCA MATERNIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00091013623487 | DAMASIO HENRIQUE DIAS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00507 | 26/06/2012 | 2940.00 | 2940.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 03 TONER P/IMPRESSORARICOH AFICIO ORIGINAL 6330A P/ATENDER AS NECESSIDADES DESTEORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRAN.123/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00512 | 26/06/2012 | 360.00 | 360.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMISSAO RELATIVO AOS SERVICOS DEPUBLICIDADE NO JORNAL AU DURANTE OS MESES DE MARCO,ABRIL EMAIO/2012,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 09333523000124 | FERNANDO ONOFRE DUARTE |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00513 | 27/06/2012 | 6400.00 | 6400.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 100 PCT DE PAPEL JORNALNAO REVESTIDO 65G 64X88CM PARAATENDER AO CONTRATO FORMALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO,CONFORME PARECER JURIDICO, ORDEM DE COMPRAN.124/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 04813255000124 | ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00515 | 27/06/2012 | 180.00 | 180.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA E MEIA EM VIRTUDE DE VIAGEM P/AS CIDADE DEGUARABIRA E MONTEIRO COM OBJETIVO DE FAZER VISITAS AS SUCURSAIS,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00037458639415 | GILSON RENATO DE OLIVEIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00516 | 27/06/2012 | 180.00 | 180.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA E MEIA EM VIRTUDE DE VIAGEM AS CIDADES DEGUARABIRA E MONTEIRO COM OBJETIVO DE FAZER VISITAS AS SUCURSAIS,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00028771060472 | WILLIAM PEREIRA DA COSTA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00514 | 27/06/2012 | 774.40 | 774.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES P/SERVIDORES DESTE ORGAO DURANTE OPERIODO DE 02 A 31.06.2012,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00518 | 03/07/2012 | 24163.78 | 24163.78 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO A PBPREV RELATIVO AO MES DE JUNHO/12,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 00517 | 03/07/2012 | 1253.92 | 1253.92 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FRETERELATIVO AO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA ESTE ORGAO, CONFORMENFS 114610 E 110329 E DOCUMENTOS ANEXO. | 08706145000890 | CAMPINENSE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00521 | 03/07/2012 | 4579.00 | 4579.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO IMPOSTO SOBRE SERVICOS GRAFICOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/12, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00519 | 03/07/2012 | 9395.60 | 9395.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO A PBPREV RELATIVO AO MES DE JUNHO/12, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00525 | 05/07/2012 | 1062.80 | 1062.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE JUNHO/12, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00527 | 05/07/2012 | 360.00 | 360.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A DIVERSAS CIDADES DOESTADO DA PB,COM OBJETIVO DEFAZER VISITA AS SUCURSAIS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00037458639415 | GILSON RENATO DE OLIVEIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00528 | 05/07/2012 | 360.00 | 360.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A DIVERSAS CIDADES DOESTADO DA PB COM OBJETIVO DEFAZER VISITAS AS SUCURSAIS,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00028771060472 | WILLIAM PEREIRA DA COSTA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00522 | 05/07/2012 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE JUNHO/12, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00524 | 05/07/2012 | 44875.16 | 44875.16 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE JUNHO/12, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00529 | 06/07/2012 | 295500.00 | 184819.65 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.130/12,REGISTRO DA CGE 12007558 DO PREGAO N.001/12 E DOCUMENTOS ANECO. | 11450905000180 | PAPIER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00531 | 06/07/2012 | 263574.00 | 149342.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO(300CXSDE FILME IR),CONFORME ORDEM DECOMPRA N.132/12, REGISTRO DACGE 12007558 DO PREGAO N. 001/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 33255787000191 | I B F IND BRASILEIRA DE FILMES SA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00532 | 06/07/2012 | 7200.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO(1000KGDE TRAPO P/POLIMENTO),CONFORMEORDEM DE COMPRA N.131/2012, REGISTRO DA CGE N.12007558 DOPREGAO N.001/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 66129453000120 | LORIGRAF LESTE TINTAS ESPECIAIS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00533 | 06/07/2012 | 129497.00 | 31137.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO( DIVERSOS),CONFORME ORDEM DE COMPRAN.128/12, REGISTRO DA CGE 12007558 DO PREGAO N.001/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 03888008000124 | TECPEL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00534 | 06/07/2012 | 134690.00 | 75366.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO( DIVERSOS),CONFORME ORDEM DE COMPRAN.127/12, REGISTRO CGE N.12007558 DO PREGAO N.001/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 04813255000124 | ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00535 | 06/07/2012 | 4725.00 | 4725.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO(300 PAPEL SULFITE DE 210X297MM E 15.000 DE ENVELOPE SACO OURO 20 X28CM),CONFORME ORDEM DE COMPRAN.129/12, REGISTRO CGE N.12007558 DO PREGAO N. 001/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00536 | 09/07/2012 | 2220.00 | 2220.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMISSAO SOBRE SERVICOS GRAFICOS,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 13520693000195 | EUDES HENRIQUE DE LIMA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00540 | 09/07/2012 | 1220.00 | 1220.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO SISTEMAELETRICO DA MAQUINA DE COLARLIVROS PERTENCENTE A ESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE SERVICON.031/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00014795299404 | GILBERTO MOUSINHO RODRIGUES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00541 | 09/07/2012 | 80.00 | 80.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE 02 FACAS DE CORTE ESP.CORTE/VINCO/BOLSO CD-ROM, CONFORME ORDEM DE SERVICO N.33/12E DOCUMENTOS ANEXO. | 02651009000198 | ODAIR CASSIANO DOS SANTOS ME SERV E FACA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00538 | 09/07/2012 | 464.00 | 464.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 08 UND DE LAMPADAS DE80W PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGAO,CONFORME ORDEMDE COMPRA N.134/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00539 | 09/07/2012 | 516.48 | 516.48 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 12 UND DE REFLETORES P/LAMPADAS DE 80W,06 REFE FOTOCELULA E 04 ROLOS DE FITA ISOLANTE,CONFORME ORDEM DE COMPRAN.133/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00537 | 09/07/2012 | 992.80 | 992.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 200 PCT DE CAFE E 180KGDE ACUCAR COMUM,CONFORME ORDEMDE COMPRA N.040/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00542 | 10/07/2012 | 149.95 | 149.95 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 05 CARTUCHO HP ORIGINAL21B PRETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR FINANCEIROCONFORME ORDEM DE COMPRA N.125/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00551 | 11/07/2012 | 148.63 | 148.63 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONVOCACAO EXTRAORDINARIA DO SERVIDOR DURANTE O MES DE JUNHO/12,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000015043479 | IVANILDO GONCALVES DE LIMA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00552 | 11/07/2012 | 148.63 | 148.63 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONVOCACAO EXTRAORDINARIA DA SERVIDORA DURANTE O MES DE JUNHO/12CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00030063671468 | LEILA MARIA OLIVEIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 00549 | 11/07/2012 | 1298.59 | 1298.59 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS EXECUTADOS PARAESTE ORGAO DURANTE O PERIODODE 21.05.12 A 04.06.12, CONFORME CONTRATO N.9912261782 E DOCUMENTOS ANEXO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00550 | 11/07/2012 | 1000.00 | 1000.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENAS COMPRAS JUNTOA ESTA SUPERINTENDENCIA C/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00002493011481 | ANDREA DO NASCIMENTO FERREIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00553 | 12/07/2012 | 7000.00 | 7000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO NO PROJETOGRAFICO VISUAL DO JORNAL A UNIAO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 05874198000156 | FORMA COMUNICACAO LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00554 | 12/07/2012 | 1500.00 | 1500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS PARA ESTE ORGAO DURANTE O MES DE JUNHO/12,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00008124162441 | DAMIRES MARYELLEN DE ANDREDE PEREIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 00555 | 12/07/2012 | 229.22 | 229.22 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FRETERELATIVO AO TRANSPORTE DE MATERIAL GRAFICO CONSTANTE NA NF N116353,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 08706145000890 | CAMPINENSE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00556 | 12/07/2012 | 1698.00 | 1698.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 03 ROLOS DE FILME IR 33,8X30M IBF,CONFORME ORDEM DECOMPRA N.136/2012 E DOCUMENTOSANEXO. | 00823272000191 | BG BRASGRAF COM E REP DE MAT GRAFICO LTD |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00561 | 17/07/2012 | 350.00 | 350.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE AFIACAO EM 05 LAMINASDE CORTE DA MAQUINA GUILHOTINAPOLAR MOUHR PERTENCENTE A ESTEORGAO,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.035/12 E DOCUMENTOS ANEXO | 00009075615434 | AGENOR GOMES DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00562 | 17/07/2012 | 6945.00 | 6945.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 500 UND DE CHAPAS ROTASPEED 1.030X785X0,30 POSITIVA,CONFORME ORDEM DE UTILIZACAODA ATA N.659/12, ATA N.028/12,PREGAO N.048/12, ORDEM DE COMPRA N.141/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 66129453000120 | LORIGRAF LESTE TINTAS ESPECIAIS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00558 | 17/07/2012 | 150.00 | 150.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUC.DE MONTEIRO CORRESPONDENTEAO MES DE JULHO/12,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00028210921487 | JOSE EDMAR ALVES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00559 | 17/07/2012 | 556.61 | 556.61 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIANA ASUC.DE PATOS CORRESPONDENTE AOMES DE JULHO/12,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00048673129400 | JOAO LEUSON PALMEIRA GOMES ALVES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00557 | 17/07/2012 | 7902.28 | 7902.28 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP CORRESPONDENTEAO MES DE JUNHO/12,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00560 | 17/07/2012 | 1533.07 | 1533.07 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS EXECUTADOS PARAESTE ORGAO DURANTE O PERIODODE 04.06.12 A 29.06.12, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTOS ANEXO | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00567 | 18/07/2012 | 384.00 | 384.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMISSAO SOBRE OS SERVICOS DE PUBLICIDADE CONSTANTE NA NF N.18112CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 05992933000126 | GRUPO CANUTO REPRESENTACOES LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00566 | 18/07/2012 | 272.20 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 GL DE THINNER, 01 GLDE SELADORA E 02 FLS DE COMPENSADO NAVA L 10MM, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.143/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00564 | 18/07/2012 | 885.66 | 885.66 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A 1/3 DEFERIAS RELATIVO AO PERIODO DE2011/2012, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00005490580445 | AMANDA MENDES LACERDA SANTOS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00568 | 18/07/2012 | 320.00 | 320.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CARREGADOR CARGA LENTA 15/12 MOTOR CAR P/ATENDERAS NECESSIDADES DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.145/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 08682569000196 | POSTO DE BATERIAS TRIUNFO LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00569 | 18/07/2012 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 06 BATERIA P/NOBREAK 12V 7AH E 06 BATERIA P/NOBREAK12V 5A, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.144/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00565 | 18/07/2012 | 1384.49 | 1384.49 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS RELATIVO A PARCELA N.15/60 DOS AUTOS DE INFRACAO NS.37.331.247-4, 37.331248-2 E 37.331.249-0, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00571 | 19/07/2012 | 229.75 | 229.75 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO REEMBOLSO RELATIVO AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS DURANTE VIAGEMP/INTERIOR DO ESTADO, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00037458639415 | GILSON RENATO DE OLIVEIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00572 | 19/07/2012 | 150.00 | 150.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS NO STAND DOJORNAL A UNIAO DURANTE O PERIODO DA MULTIFEIRA BRASIL MOSTRABRASIL,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00042476437468 | GIZELIA FERREIRA DE FIGUEIREDO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00573 | 20/07/2012 | 1200.00 | 1200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 MOTOR AUTOMATICO SEMI PROFISSIONAL P/PORTAO DECHAPA GALVANIZADA DE TUBO DEFERRO MED.4,60X1,30 C/DOIS CONTROLES E BASE FIXA DE ACIONAMENTO E COM INSTALACAO INCLUSACONFORME ORDEM DE COMPRA N.146/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 08734563000115 | PORTAL PORTOES E AUTOMATIZACOES LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00581 | 23/07/2012 | 53478.39 | 53478.39 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE JULHO/2012, CONFORME RP-ART. 57VII LC 58/2003 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00577 | 23/07/2012 | 4354.00 | 4354.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PROJETO O TRABALHO LIBERTAMES DE JULHO/12,CONFORME CONVENIO N.003/10 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00067582290410 | MARCOS FERNANDES FRANCISCO E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00582 | 23/07/2012 | 710.20 | 710.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE JULHO/12,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00025160834400 | PAULO ROBERTO MAIA LEITE |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00583 | 23/07/2012 | 710.20 | 710.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE JULHO/12,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009046930408 | PEDRO HENRIQUE ALVES DO NASCIMENTO AMORI |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00584 | 23/07/2012 | 710.20 | 710.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE JULHO/12,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009716695462 | THAYRONE DAMON MORAES DE LIMA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00585 | 23/07/2012 | 703.90 | 703.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE JULHO/12,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00001340963477 | PHILLIPY COSTA DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00586 | 23/07/2012 | 703.90 | 703.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE JULHO/12,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009584739433 | NADJARIA KALYENNE DE LIMA ANTERO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00587 | 23/07/2012 | 703.90 | 703.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE JULHO/12,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00006848981443 | DIOGO DE ALMEIDA CAMELO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00588 | 23/07/2012 | 710.20 | 710.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE JULHO/12,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00007409174471 | ANDRE LUIZ MAIA LIMA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00589 | 23/07/2012 | 710.20 | 710.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE JULHO/12,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00006596589412 | HERBERT VICTOR CLEMENTE MELO DE ARAUJO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00590 | 23/07/2012 | 710.20 | 710.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE JULHO/12,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009662042474 | LAYS RODRIGUES NEVES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00591 | 23/07/2012 | 710.20 | 710.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE JULHO/12,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00005961095479 | NADYA BRUNA DE ARAUJO BEZERRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00579 | 23/07/2012 | 774.40 | 774.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANPORTE P/SERVIDORES DESTE ORGAO DURANTE O PERIODO DE 01 A 31.08.12, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00576 | 23/07/2012 | 54650.00 | 54650.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JULHO/12,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00580 | 23/07/2012 | 216863.23 | 216863.23 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE JULHO/12,CONFORME RP-ART.57 VIILC 58/2003 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 19 | GRATIFICACAO POR ATIVIDADES ESPECIAIS | Dispensa | 00593 | 24/07/2012 | 1700.00 | 1700.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATIFICACAO EM FUNCAO DA CAPTACAODE RECEITAS ORIUNDA DA PUBLICIDADE P/JORNAL A UNIAO,CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00030072930497 | MARCONI ANTONIO DE ARAUJO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 19 | GRATIFICACAO POR ATIVIDADES ESPECIAIS | Dispensa | 00594 | 24/07/2012 | 1700.00 | 1700.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATIFICACAO EM FUNCAO DA CAPTACAODE RECEITAS ORIUNDA DA PUBLICIDADE P/JORNAL A UNIAO,CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00005808227453 | LUIZ SOARES GOMES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00595 | 24/07/2012 | 23147.62 | 23147.62 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO A PBPREV RELATIVO AO MES DE JULHO/12, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00598 | 24/07/2012 | 630.59 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEPARA SUPRIR AS NECESSIDADESDESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DECOMPRA N.108/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00599 | 24/07/2012 | 120.00 | 120.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO C/OBJETIVO DE FAZER VISITA A SUCURSAL,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00037458639415 | GILSON RENATO DE OLIVEIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00600 | 24/07/2012 | 120.00 | 120.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA EM VISTA DEVIAGEM ACOMPANHANDO O DIR. TECNICO DESTE ORGAO DURANTE VISITA A SUC.DE MONTEIRO/PB,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00028771060472 | WILLIAM PEREIRA DA COSTA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00596 | 24/07/2012 | 9711.91 | 9711.91 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO A PBPREV RELATIVO AO MES DE JULHO/12, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 00601 | 24/07/2012 | 850.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE PLASTIFICACAO DE 10.000 PASTAS MED 470X330(DETRAN)CONFORME ORDEM DE SERVICO N.032/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 02651009000198 | ODAIR CASSIANO DOS SANTOS ME SERV E FACA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00597 | 24/07/2012 | 760.00 | 760.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE REVESTIMENTOS TIPO FUME EM DEZENOVE METROS C/INSTALACAO COMPLETA,CONFORME ORDEMDE SERVICO N.037/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 09009025000120 | ADONIAS FRANCISCO DOS SANTOS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00602 | 25/07/2012 | 225.00 | 225.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 05 FONTE DE ALIMENTACAO500W P/ATENDER AS NECESSIDADESDO SETOR DE INFORMATICA,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.148/12 EDOCUMENTOS ANEXO. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00603 | 25/07/2012 | 681.00 | 681.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS ORIGINAL(02HP901 COLOR,06 HP 901 PRETO,03HP75 COLOR E 06 HP 74 PRETO)PARAATENDER AS NECESSIDADES DESTEORGAO,CONFORMEL ORDEM DE COMPRA N.147/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORE |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00604 | 26/07/2012 | 1300.00 | 1300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS PARA ESTE ORGAO COMO REPORTER DURANTE OMES DE JULHO/12,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00047771160344 | MARIA GLEDJANE MACIEL QUIRINO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00605 | 26/07/2012 | 1300.00 | 1300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS PARA ESTE ORGAO COMO DIAGRAMADOR DURANTE OMES DE JULHO/12,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00060105518468 | MAURICIO VENANCIO BARROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00606 | 26/07/2012 | 2500.00 | 2500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS P/ESTE ORGAOCOMO COLUNISTA DURANTE O MESDE JULHO/12,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00020659750406 | JOSE EUFLAVIO HORACIO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00607 | 26/07/2012 | 2500.00 | 2500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS PARA ESTE ORGAO COMO EDITORA DURANTE O MESDE JULHO/12, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00095385398420 | NARA VALUSCA MIRANDA DINIZ |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 89 | OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00611 | 27/07/2012 | 245.00 | 245.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 SCANNER HP 1200 DPI48BTS, G2410 PARA ATENDER ASNECESSIDADES DESTE ORGAO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.152/12E DOCUMENTOS ANEXO. | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORE |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00608 | 27/07/2012 | 638.40 | 638.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 91.20MTS DE CERAMICA NACOR BRANCA 46X46CM. COMERCIALCONFORME ORDEM DE COMPRA N.154/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 02811281000198 | CERAMICA ELIZABETH LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00609 | 27/07/2012 | 733.60 | 733.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 24PCTS COLA P/CERAMICA,08PCTS COLA CERAMICA NORMAL E02UND BACIAS SANITARIAS ACOPLADAS COMPLETAS,CONFORME ORDEMDE COMPRA N.149/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 70120167000171 | TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00610 | 27/07/2012 | 2500.00 | 2500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA COMPLETA DEBANHEIROS DO PARQUE GRAFICODESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DESERVICO N.038/12 E DOCUMENTOSANEXO. | 00052568547472 | MARCOS ANTONIO SANTOS DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00612 | 27/07/2012 | 1139.50 | 1139.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO(CHAPA)CONFORME ORDEM DE UTILIZACAODA ATA N.687/12, ATA N. 028/12DO PREGAO N.048/12, ORDEM DECOMPRA N.155/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 66129453000120 | LORIGRAF LESTE TINTAS ESPECIAIS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00613 | 27/07/2012 | 6000.00 | 6000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTE ORGAO DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO A ABRIL/12, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000954466306 | MARCELO RODRIGO DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00615 | 31/07/2012 | 2400.00 | 2400.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 02 LAMINAS DE CORTE MED1,39X16CM, C/13 FUROS SUPERIOR/INFERIOR,CONFORME ORDEM DECOMPRA N.153/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 11502734000195 | JOAQUIM DA FRANCA BANTIM DIMETAL - ME |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00617 | 01/08/2012 | 44500.00 | 33820.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO( 5.000CHAPAS OFFSET POSITIVA 605X680X0,30MM),CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO DA ATA N.693/12 DO PREGAO N.048/12, ORDEM DE COMPRAN.162/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 66129453000120 | LORIGRAF LESTE TINTAS ESPECIAIS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00618 | 01/08/2012 | 3180.00 | 3180.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO(60 PCTDE PAPEL COUCHE FOSCO DE 210G)CONFORME ORDEM DE UTILIZACAODA ATA N.694/12 DO PREGAO N.51/2011, ATA N.50/11, ORDEM DECOMPRA N.161/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 04813255000124 | ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00616 | 01/08/2012 | 1350.00 | 1350.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 225MTS DE GRAMATA TIPOTAPETE,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.163/12 E DOCUMENTOS ANE | 07037571000140 | PEDRO RICARDO SOUZA PALITOT |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00624 | 02/08/2012 | 17445.00 | 4284.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO( PAPELCOUCHE FOSCO 115G 66X96CM E PAPEL COUCHE BRILHO 150G 66X96CMCONFORME ORDEM DE UTILIZACAODA ATA N.704/12 DO PREGAO N.51/11 DA ATA N.50/11, ORDEM DECOMPRA N.164/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 04813255000124 | ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00625 | 02/08/2012 | 2475.00 | 1540.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 225KG DE SACOS PLASTICOP/EMBALAGEM DOS JORNAIS PP 40X60 0,10ML,CONFORME ORDEM DECOMPRA N.165/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 41127689000601 | COMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00619 | 02/08/2012 | 95.00 | 95.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 10 MOUSE P/ATENDER ASNECESSIDADES DESTE ORGAO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.158/12E DOCUMENTOS ANEXO. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00620 | 02/08/2012 | 268.00 | 268.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS(02 HP 97 PRETO, 01 HP 21 COLOR E 02 HP 21BPRETO),CONFORME ORDEM DE COMPRA N.159/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00621 | 02/08/2012 | 215.00 | 215.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS(01 HP 122 COLOR,92 CART.122 PRETO, 01 CART97 COLOR E 01 MOLDEM ROTEADORCISCO,CONFORME ORDEM DE COMPRAN.157/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORE |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00622 | 02/08/2012 | 2764.00 | 2764.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS SENDO 20 HPORIGINAL 940 PRETO,10 HP ORIGINAL 940 AZUL,10HP ORIGINAL 940AMARELO E 10 HP ORIGINAL 940MAGENTA,CONFORME ORDEM DE COMPRAN.156/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00623 | 02/08/2012 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA CORRESPONDENTE A CONVOCACAO EXTRAORDINARIA DO IMPRESSOR NO EXERCICIODE 2011,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00048681121472 | SERGIO MARQUES VICENTE DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00634 | 08/08/2012 | 499.60 | 499.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA CORRESPONDENTE A CONVOCACAO EXTRAORDINARIA DO IMPRESSOR NO EXERCICIODE 2011,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00048681121472 | SERGIO MARQUES VICENTE DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00626 | 08/08/2012 | 622.00 | 622.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO COLABORADOR DO JORNAL A UNIAO DURANTEO MES DE JULHO/12,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00032424612404 | ADEILDO VIEIRA DOS SANTOS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00627 | 08/08/2012 | 622.00 | 622.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO COLABORADORA DO JORNAL A UNIAO DURANTEO MES DE JULHO/2012, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00095226222491 | CLAUDIA MARIA DE CARVALHO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00628 | 08/08/2012 | 622.00 | 622.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO COLABORADOR DO JORNAL A UNIAO DURANTEO MES DE JULHO/12, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00025137344400 | OTAVIO AUGUSTO SITONIO PINTO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00629 | 08/08/2012 | 622.00 | 622.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO COLABORADOR DO JORNAL A UNIAO DURANTEO MES DE JULHO/12, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00050409000400 | TARCISIO DE SOUZA PEREIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00635 | 08/08/2012 | 855.00 | 855.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE 05 VIDROS 2MM 0,95X0,3508 MOLDURAS F13 INCOLOR 0,95 X0,35, 04 F13 BRONZE 0,30X0,40,01 MOLDURA REF 16 BR 0,34X0,4601 MOLDURA REF 13 INCOLOR 1,20X0,50 E 01 FERRAGENS REF. 101CROMADA,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.41/12 E DOCUMENTOS ANE | 09353152000142 | VIDRACARIA NORDESTE LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00631 | 08/08/2012 | 3540.20 | 3540.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO IMPOSTO SOBRE SERVICOS GRAFICOS DURANTE O MES DE JULHO/12,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00632 | 08/08/2012 | 305.26 | 305.26 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERVACAO, CONFORME ORDEM DE COMPRAN.167/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00636 | 09/08/2012 | 1500.00 | 1500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS PARA ESTE ORGAO CORRESPONDENTE A 2.PARCELADO CONTRATO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00008124162441 | DAMIRES MARYELLEN DE ANDREDE PEREIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00639 | 14/08/2012 | 9031.25 | 9031.25 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP CORRESPONDENTEAO MES DE JULHO/12,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00640 | 14/08/2012 | 3339.59 | 3339.59 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS RELATIVO AO PERIODO DE 02.07.12 A 31.07.12,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00641 | 14/08/2012 | 150.00 | 150.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUC.DE MONTEIRO CORRESPONDENTEAO MES DE AGOSTO/12, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00028210921487 | JOSE EDMAR ALVES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00642 | 14/08/2012 | 556.61 | 556.61 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUC.DE PATOS CORRESPONDENTE AOMES DE AGOSTO/12,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00048673129400 | JOAO LEUSON PALMEIRA GOMES ALVES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00638 | 14/08/2012 | 1062.80 | 1062.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE JULHO/12, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00637 | 14/08/2012 | 47940.66 | 47940.66 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE JULHO/12, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00649 | 14/08/2012 | 333.33 | 333.33 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A 1/3 DEFERIAS RELATIVO AO PERIODO DE2010/2011,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00034369554420 | JOSE RAMOS BORGES DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00650 | 15/08/2012 | 1300.00 | 1300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO COM MAO DEOBRA E PECAS INCLUSAS DO POCOARTESIANO DESTE ORGAO,CONFORMEORDEM DE SERVICO N.042/12, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000887555411 | PAULO SERGIO FRANCISCO DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00651 | 15/08/2012 | 350.00 | 350.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUC.DE GUARABIRA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/12, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTOS ANEXO | 00010965190463 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00657 | 16/08/2012 | 9600.00 | 9600.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA P/CONSTRUCAO DA OFICINA,BANHEIRO SOCIALDA COTREL,CASA DE MAQUINAS P/GERADOR ELETRICO,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.043/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 15010672000155 | WELLINGTON VERBENO JUNIOR ME |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00652 | 16/08/2012 | 1600.00 | 1600.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO( PAPELCOUCHE BRILHO DE 170G), CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO DA ATAN.771/12, ATA N.028/12 DO PREGAO N.048/12, ORDEM DE COMPRAN.171/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 03888008000124 | TECPEL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00653 | 16/08/2012 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 08 CHAPAS DIGITALIZADASFORMATO 650X550M P/ATENDER ASNECESSIDADE DO SETOR GRAFICODESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DECOMPRA N.169/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAFICO LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00655 | 16/08/2012 | 6680.00 | 6680.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO ( MOLETON),CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO DA ATA N.756/12, ATA N.028/2012 DO PREGAO N.048/12,ORDEMDE COMPRA N.170/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 66129453000120 | LORIGRAF LESTE TINTAS ESPECIAIS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00656 | 16/08/2012 | 2800.00 | 2800.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 2.000 CXS DE PAPELAOPERSONALIZADA A UNIAO MED.24 X33X26 C/UMA COR,CONFORME ORDEMDE COMPRA N.166/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 06337101000139 | N C B DA SILVEIRA ME |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00654 | 16/08/2012 | 1392.88 | 1392.88 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS RELATIVO A PARCELA N.16/60 DOS AUTOS DE INFRACAO NS.37.331.247-4, 37.331248-2 E 37.331.249-0, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 00658 | 17/08/2012 | 720.00 | 720.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE 24CHAPAS FORMATO 605X550 P/REALIZAR IMPRESSOA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH,CONFORME ORDEMDE SERVICO N.044/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAFICO LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00662 | 20/08/2012 | 16750.00 | 16750.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A RENOVACAO DO CONTRATO N.011/2011 (LOCACAO DE VEICULOS)CONFORME ADITIVO N.01, REG.CGE 11007788 C/VIGENCIA ATE 18.06.2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00659 | 20/08/2012 | 320.00 | 320.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 04 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A DIVERSAS CIDADES DOINTERIOR PARAIBANO COM OBJETIVO DE PRODUZIR MATERIAL JORNALISTICO P/ESTE ORGAO, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00013918400468 | HILTON GOUVEIA DE ARAUJO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00660 | 20/08/2012 | 320.00 | 320.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 04 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A DIVERSAS CIDADES DOINTERIOR PARAIBANO COM OBJETIVO DE PRODUZIR MATERIAL FOTOGRAFICO P/ESTE ORGAO, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00022621202420 | EVANDRO PEREIRA DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00661 | 20/08/2012 | 200.00 | 200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 04 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM CONDUZINDO A EQUIPE JORNALISTICA DESTE ORGAO A DIVERSAS CIDADES DO INTERIOR PARAIBANO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00027212017434 | JOSE ANILDO GONCALVES FILHO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00663 | 20/08/2012 | 5250.00 | 5250.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PRORROGACAO DO CONTRATO N.014/11(SERVICOS DE ACESSO AO SIAF), CONFORME ADITIVO N.01,REGISTRO DACGE N.11009942 C/VIGENCIA ATE01.08.2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00679 | 21/08/2012 | 774.40 | 774.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTE P/SERVIDORES DESTE ORGAO DURANTE OPERIODO DE 01 A 31.09.12, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00665 | 21/08/2012 | 225162.42 | 225162.42 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAADMINISTRACAO RELATIVO AO MESDE AGOSTO/12, CONFORME RP-ART.57 VII LC 58/2003 E DOCUMENTOSANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00667 | 21/08/2012 | 61488.00 | 61488.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/12, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00682 | 21/08/2012 | 206.08 | 206.08 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONVOCACAO EXTRAORDINARIA DO SERVIDOR DURANTE O MES DE JULHO/12,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000015043479 | IVANILDO GONCALVES DE LIMA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00683 | 21/08/2012 | 222.32 | 222.32 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONVOCACAO EXTRAORDINARIA DA SERVIDORA DURANTE O MES DE JULHO/12CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00030063671468 | LEILA MARIA OLIVEIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00684 | 21/08/2012 | 390.77 | 390.77 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONVOCACAO EXTRAORDINARIA DO SERVIDOR DURANTE O MES DE JULHO/12,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00034350837434 | MARCOS ANTONIO DE LIMA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00680 | 21/08/2012 | 1425.00 | 1425.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 04 ADESIVOS MED.30X30CM EMM POLICROMIAE CONFECCAO DE 06 ADESIVOS MED1,20X10 EM POLICROMIA,CONFORMEORDEM DE SERVICO N.039/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00022587896487 | FLAVIO TENORIO DOS SANTOS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00668 | 21/08/2012 | 4976.00 | 4976.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALPROJETO O TRABALHO LIBERTA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/12,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00067582290410 | MARCOS FERNANDES FRANCISCO E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00669 | 21/08/2012 | 710.20 | 710.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO PRESTADOS DURANTE O MES DEAGOSTO/12,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00025160834400 | PAULO ROBERTO MAIA LEITE |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00670 | 21/08/2012 | 710.20 | 710.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO PRESTADO DURANTE O MES DEAGOSTO/12,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00009046930408 | PEDRO HENRIQUE ALVES DO NASCIMENTO AMORI |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00671 | 21/08/2012 | 710.20 | 710.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO PRESTADO DURANTE O MES DEAGOSTO/12, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00009716695462 | THAYRONE DAMON MORAES DE LIMA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00672 | 21/08/2012 | 703.90 | 703.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO PRESTADO DURANTE O MES DEAGOSTO/12, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00001340963477 | PHILLIPY COSTA DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00673 | 21/08/2012 | 703.90 | 703.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO PRESTADO DURANTE O MES DEAGOSTO/12, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00009584739433 | NADJARIA KALYENNE DE LIMA ANTERO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00674 | 21/08/2012 | 703.90 | 703.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO PRESTADO DURANTE O MES DEAGOSTO/12, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00006848981443 | DIOGO DE ALMEIDA CAMELO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00675 | 21/08/2012 | 710.20 | 710.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO PRESTADO DURANTE O MES DEAGOSTO/12, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00007409174471 | ANDRE LUIZ MAIA LIMA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00676 | 21/08/2012 | 710.20 | 710.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO PRESTADO DURANTE O MES DEAGOSTO/12, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00006596589412 | HERBERT VICTOR CLEMENTE MELO DE ARAUJO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00677 | 21/08/2012 | 710.20 | 710.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO PRESTADO DURANTE O MES DEAGOSTO/12, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00009662042474 | LAYS RODRIGUES NEVES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00678 | 21/08/2012 | 710.20 | 710.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO PRESTADO DURANTE O MES DEAGOSTO/12, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00005961095479 | NADYA BRUNA DE ARAUJO BEZERRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00666 | 21/08/2012 | 58992.75 | 58992.75 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOSETOR GRAFICO RELATIVO AO MESDE AGOSTO/12, CONFORME RP-ART.57 VII LC 58/2003 E DOCUMENTOSANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00681 | 21/08/2012 | 1300.00 | 1300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 20 REGUA DE BORRACHA P/DOBRADEIRA DA IMPRESSORA CO-TRELL V15A, CONFORME ORDEM DECOMPRA N.172/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 02834589000159 | ALTERNATIVA CAMPINAS COM E SERV LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00685 | 22/08/2012 | 48.00 | 48.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 04 FOTOCELULA TIPO IINFNOITE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.142/12 RELATIVO A SUPLEMENTACAO DO PROCESSON.538/12 E ORDEM DE COMPRA N.133/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00686 | 23/08/2012 | 160.00 | 160.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOACOM OBJETIVO DE PARTICIPAR DOEVENTO DE AVALIACAO EDITORIALDO JORNAL A UNIAO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00012315460425 | EDSON ROBERTO DE SOUZA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00687 | 23/08/2012 | 160.00 | 160.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOACOM OBJETIVO DE PARTICIPAR DOEVENTO DE AVALIACAO EDITORIALDO JORNAL A UNIAO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00095025723787 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00688 | 23/08/2012 | 160.00 | 160.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOACOM OBJETIVO DE PARTICIPAR DOEVENTO DE AVALIACAO EDITORIALDO JORNAL A UNIAO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00002432612418 | FRANCISCO GEORGE ABRANTES DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00689 | 23/08/2012 | 160.00 | 160.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOACOM OBJETIVO DE PARTICIPAR DOEVENTO DE AVALIACAO EDITORIALDO JORNAL A UNIAO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00004393565479 | HELENO VEREATO DE SOUSA FILHO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00690 | 23/08/2012 | 160.00 | 160.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOACOM OBJETIVO DE PARTICIPAR DOEVENTO DE AVALIACAO EDITORIALDO JORNAL A UNIAO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00058429131434 | HUMBERTO FELIX DOS SANTOS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00691 | 23/08/2012 | 160.00 | 160.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOACOM OBJETIVO DE PARTICIPAR DOEVENTO DE AVALIACAO EDITORIALDO JORNAL A UNIAO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000777848473 | JEFERSON COSTA SALDANHA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00692 | 23/08/2012 | 160.00 | 160.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOACOM OBJETIVO DE PARTICIPAR DOEVENTO DE AVALIACAO EDITORIALDO JORNAL A UNIAO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00003346608409 | MOISES CONRADO NOGUEIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00694 | 23/08/2012 | 78.24 | 78.24 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A RESTITUICAO RELATIVO A COMPRA DE 02PASSAGENS(SOUSA/JOAO PESSOA EJOAO PESSOA/SOUSA) EM VIRTUDEDE SUA PARTICIPACAO NO EVENTODE AVALIACAO EDITORIAL DO JORNAL A UNIAO,CONFORME PROC.639/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00002432612418 | FRANCISCO GEORGE ABRANTES DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00695 | 23/08/2012 | 169.60 | 169.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A RESTITUICAO RELATIVO A COMPRA DE 02PASSAGENS(CAJAZEIRAS/JOAO PESSOA E JOAO PESSOA/CAJAZEIRAS),EM VIRTUDE DE SUA PARTICIPACAONO EVENTO DE AVALIACAO EDITORIAL DO JORNAL A UNIAO, CONFORMEPROC.640/12 E DOCUMENTOS ANEXO | 00003346608409 | MOISES CONRADO NOGUEIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00693 | 23/08/2012 | 7085.30 | 7085.30 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FERIASNAO GOZADAS NO PERIODO DE 2010/2011 E 2011/2012, 1/3 DE FERIAS RELATIVO AO PERIODO DE 2011/2012 E 13.PROPORCIONAL A 2012CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00004884795415 | DERVAL MOREIRA DE ARAUJO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00698 | 30/08/2012 | 400.00 | 400.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A 1/3 DEFERIAS CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 2010/2011,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00023714689400 | MARIA ROSA CORREIA DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00699 | 30/08/2012 | 600.00 | 600.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A 1/3 DEFERIAS CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 2010/2011,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00038052296404 | IVO MARQUES DE MEDEIROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00703 | 30/08/2012 | 974.16 | 974.16 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DIFERENCA SALARIAL RELATIVO AO MESDE JULHO/12,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00007875339472 | EDSON DE OLIVEIRA COSTA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00696 | 30/08/2012 | 1480.00 | 1480.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PRORROGACAO DO CONTRATO N.013/11 RELATIVO SELECAO DE ESTAGIARIOSCONFORME ADITIVO N.01,REGISTRODA CGE N.11010258 E DOCUMENTOSANEXO. | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00697 | 30/08/2012 | 1800.00 | 1116.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 01 MAQUINA COPIADORA DIGITAL MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICO COPIADORA/IMPRESSORA, CONFORME CONTRATO N.003/12, REGISTRO CGE 12014206, ORDEM DE SERVICO N.040/12, AUTORIZACAO AOPEDIDO DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.114/11 E DO | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00700 | 30/08/2012 | 480.00 | 480.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE ARACAJU/SE,COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DOEVENTO DA 51.REUNIAO DA ABIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00018863957487 | ALBIEGE LEA ARAUJO FERNANDES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00701 | 30/08/2012 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE ARACAJU/SE,COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DOEVENTO DA 51.REUNIAO DA ABIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00037458639415 | GILSON RENATO DE OLIVEIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00705 | 04/09/2012 | 720.00 | 720.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE ARACAJU/SE,COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DOEVENTO DA 51.REUNIAO DA ABIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00037458639415 | GILSON RENATO DE OLIVEIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00706 | 04/09/2012 | 4952.30 | 4952.30 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA RETIDA DA CONTACORRENTE N.3.331-6 DURANTE OPERIODO DE JANEIRO A JUNHO/12,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00707 | 04/09/2012 | 5969.30 | 5969.30 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA RETIDA DA CONTACORRENTE N.176-3 DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2012,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00360305101059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG J AMERICO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00710 | 04/09/2012 | 3000.00 | 3000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PRORROGACAO DO CONTRATO N.017/11 CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO,CONFORME ADITIVO N.01,REGISTROCGE N.11013176 E DOCUMENTOS ANEXO. | 05567651000181 | JANIO AMARANTE FERREIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00709 | 04/09/2012 | 10430.14 | 10430.14 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO A PBPREV RELATIVO AO MES DE AGOSTO/12,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00708 | 04/09/2012 | 24461.73 | 24461.73 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO A PBPREV RELATIVO AO MES DE AGOSTO/12,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00713 | 04/09/2012 | 1300.00 | 1300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/12,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00047771160344 | MARIA GLEDJANE MACIEL QUIRINO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 19 | GRATIFICACAO POR ATIVIDADES ESPECIAIS | Dispensa | 00714 | 04/09/2012 | 1700.00 | 1700.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATIFICACAO EM FUNCAO DA CAPTACAODE RECEITAS ORIUNDA DA PUBLICIDADE P/ O JORNAL A UNIAO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00030072930497 | MARCONI ANTONIO DE ARAUJO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00716 | 05/09/2012 | 200.00 | 200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DIFERENCA SALARIAL RELATIVO A MUDANCA DE CATEGORIA,PASSANDO PARA REPORTER ESPECIAL 1, CONFORDOCUMENTOS ANEXO. | 00001286802458 | LIDIANE VIRGINIA GONCALVES DO NASCIMENTO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00717 | 05/09/2012 | 6022.93 | 6022.93 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO IMPOSTO SOBRE SERVICOS GRAFICOS DURANTE O MES DE AGOSTO/12, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00718 | 05/09/2012 | 796.00 | 796.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 FRONT N.3,01 FACA REDONDA N.32 6MM,01ROLINHO TRANSPORTADOR N.57,01 DOBRADOR DOGRAMPO N.98 E 01 GUIA DO TRANSPORTE DO ARAME N.64 P/ATENDERAS NECESSIDADES DO SETOR GRAFICO DESTE ORGAO,CONFORME ORDEMDE COMPRA N.177/12 E DOCUMEN | 08631624000119 | UTILGRAF LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00719 | 05/09/2012 | 1104.99 | 1104.99 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 02 PASSAGENS AEREA TRECHOS RECIFE/ARACAJU/RECIFE,CONFORME AUTORIZACAO DO PEDIDO DEADESAO A ATA DE REGISTRO DEPRECOS N.080/2011,ORDEM DE COMPRA N.178/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00721 | 05/09/2012 | 15000.00 | 15000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO P/MINISTRAR CURSO DE CAPACITACAO EM DIGITALIZACAO DEARQUIVOS ATRAVES DE EQUIPAMENTOS FOTOGRAFICOS PARA SERVIDORES DESTE ORGAO,CONFORME ORDEMDE SERVICO N.045/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 07798792000130 | TDJ ESTUDIO FOTOGRAFICO LTDA ME |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00722 | 05/09/2012 | 1500.00 | 1500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS PARA ESTE ORGAO CORRESPONDENTE A 3.PARCELADO CONTRATO(3/3),CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00008124162441 | DAMIRES MARYELLEN DE ANDREDE PEREIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00723 | 10/09/2012 | 1115.00 | 1115.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CONDICIONADOR DE ARSPLIT 18.BTUS P/ATENDER AS NECESSIADADES DESTE ORGAO,CONFORME ADESAO DE ATA N.019/12 DASEC.DE SAUDE DA PREF.DE JOAOPESSOA, ORDEM DE COMPRA N.168/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00727 | 12/09/2012 | 150.00 | 150.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUC.DE MONTEIRO CORRESPONDENTEAO MES DE SETEMBRO/12,CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00028210921487 | JOSE EDMAR ALVES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00728 | 12/09/2012 | 556.61 | 556.61 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUC.DE PATOS CORRESPONDENTE AOMES DE SETEMBRO/12,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00048673129400 | JOAO LEUSON PALMEIRA GOMES ALVES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00731 | 12/09/2012 | 333.33 | 333.33 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A 1/3 DEFERIAS CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 2010/2011, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00012346950491 | MAURICIO RODRIGUES DE VASCONCELOS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00726 | 12/09/2012 | 7627.99 | 7627.99 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP CORRESPONDENTEAO MES DE AGOSTO/12, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00732 | 12/09/2012 | 207.33 | 207.33 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A 1/3 DEFERIAS CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 2010/2011, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00025067818468 | SERGIO JOSE DE SANTANA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00724 | 12/09/2012 | 168.61 | 168.61 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONVOCACAO EXTRAORDINARIA DO SERVIDOR DURANTE O MES DE AGOSTO/12CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000015043479 | IVANILDO GONCALVES DE LIMA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00725 | 12/09/2012 | 168.61 | 168.61 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONVOCACAO EXTRAORDINARIA DA SERVIDORA DURANTE O MES DE AGOSTO/12,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00030063671468 | LEILA MARIA OLIVEIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00729 | 12/09/2012 | 833.33 | 833.33 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A 1/3 DEFERIAS CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 2010/2011,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00013194984420 | LUCIO FLAVIO FALCAO DE FREITAS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00730 | 12/09/2012 | 500.00 | 500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A 1/3 DEFERIAS CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 2010/2011, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00013634747404 | LUIZ F DAS CHAGAS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00733 | 14/09/2012 | 46677.32 | 46677.32 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/12,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00738 | 14/09/2012 | 4033.80 | 4033.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DO ANTIVIRUS KSPRSKYINTERNET SECURITY 2012 01LICENCA,CONFORME ORDEM DE SERVICO N047/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 06697415000142 | LINUX FI TREINAMENTIO E CONSULTORIA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00735 | 14/09/2012 | 80.00 | 80.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA EM VISTA DEVIAGEM P/CONDUZIR DIRIGENTESDESTE ORGAO ATE A CIDADE DO RECIFE QUE SEGUIRAO VIAGEM PARAARACAJU,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00045094551434 | JOSE NOBREGA BRAGA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00736 | 14/09/2012 | 80.00 | 80.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA EM VISTA DEVIAGEM P/PEGAR A DIRETORIA DEOPERACOES NA CIDADE DO RECIFECONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00045094551434 | JOSE NOBREGA BRAGA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00737 | 14/09/2012 | 80.00 | 80.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA EM VISTA DEVIAGEM P/PEGAR O DIRETOR TECNICO NA CIDADE DO RECIFE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00045094551434 | JOSE NOBREGA BRAGA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00734 | 14/09/2012 | 2216.60 | 2216.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/12,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00741 | 17/09/2012 | 1515.00 | 1515.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO (FIXADOR P/FILME IR E REVELADOR DEFULME RA), CONFORME ORDEM DEUTILIZACAO DA ATA N.855/12 DOPREGAO N.048/12, ATA N.028/12,ORDEM DE COMPRA N.180/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00742 | 17/09/2012 | 12485.00 | 12485.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO(TINTA,CHAPA,SOLVENTE,SOLUCAO DE FONTE,REVELADOR),CONFORME ORDEMDE UTILIZADAO DA ATA N.855/12,PREGAO N.048/12, ATA N.028/12,ORDEM DE COMPRA N.181/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 66129453000120 | LORIGRAF LESTE TINTAS ESPECIAIS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00739 | 17/09/2012 | 1750.00 | 1400.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUC.DE GUARABIRA NO DECORRERDE 2012,CONFORME ADITIVO N.001DO CONTRATO N.012/11, REG. CGE11009501 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00010965190463 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00740 | 17/09/2012 | 800.00 | 800.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CONDICIONADOR DE ARSPLIT 12.000 BTUS PARA ATENDERAS NECESSIDADES DESTE ORGAO,CONFORME AUTORIZACAO DO PEDIDODE ADESAO A ATA DE REGISTRO DEPRECOS N.007/12 DO PREGAO N.235/11-SEDAP,ORDEM DE COMPRA N179/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00743 | 19/09/2012 | 340.00 | 340.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMISSAO SOBRE PUBLICIDADE COM ENCARTE DE PANFLETOS NO JORNAL AUNIAO,CONFORME FATURAS NS.21224,23280,23441, 25834 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01857725000163 | GCA COMUNICACAO LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00745 | 24/09/2012 | 710.20 | 710.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00025160834400 | PAULO ROBERTO MAIA LEITE |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00746 | 24/09/2012 | 710.20 | 710.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00009046930408 | PEDRO HENRIQUE ALVES DO NASCIMENTO AMORI |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00747 | 24/09/2012 | 710.20 | 710.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00009716695462 | THAYRONE DAMON MORAES DE LIMA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00748 | 24/09/2012 | 703.90 | 703.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00001340963477 | PHILLIPY COSTA DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00749 | 24/09/2012 | 703.90 | 703.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00009584739433 | NADJARIA KALYENNE DE LIMA ANTERO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00750 | 24/09/2012 | 703.90 | 703.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00006848981443 | DIOGO DE ALMEIDA CAMELO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00751 | 24/09/2012 | 710.20 | 710.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00006596589412 | HERBERT VICTOR CLEMENTE MELO DE ARAUJO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00752 | 24/09/2012 | 710.20 | 710.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00009662042474 | LAYS RODRIGUES NEVES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00753 | 24/09/2012 | 710.20 | 710.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00005961095479 | NADYA BRUNA DE ARAUJO BEZERRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00755 | 24/09/2012 | 12193.96 | 7973.14 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS E TELEMATICOSDURANTE O PERIODO DE AGOSTO ADEZEMBRO/2012,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00760 | 24/09/2012 | 4110.00 | 4110.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMISSAO SOBRE MATERIAS PAGAS VEICULADAS NO JORNAL A UNIAO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 14700965000100 | ANA PAULA DO NASCIMENTO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00761 | 24/09/2012 | 480.00 | 480.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM P/CIDADE DE SAO PAULOCOM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTE ORGAOJUNTO A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00018863957487 | ALBIEGE LEA ARAUJO FERNANDES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00762 | 24/09/2012 | 480.00 | 480.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM P/CIDADE DE SAO PAULOC/OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTE ORGAO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00037458639415 | GILSON RENATO DE OLIVEIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00765 | 24/09/2012 | 4955.27 | 4955.27 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALPROJETO O TRABALHO LIBERTA MESDE SETEMBRO/12,CONFORME ADITIVO N.03 DO CONVENIO N.003/10 EDOCUMENTOS ANEXO. | 00067582290410 | MARCOS FERNANDES FRANCISCO E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 00758 | 24/09/2012 | 980.00 | 980.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE DESINSETIZACAO,DESCULPINIZACAO E DESRATIZACAO DESTEORGAO,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.046/12 E DOCUMENTOS ANEXO | 13306458000115 | CPUL CONTROLE DE PRAGAS U. E L. LTDA. |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00764 | 24/09/2012 | 56093.06 | 56093.06 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE ORGAO CORRESPONDENTE AO MESDE SETEMBRO/12,CONOFRME RP ART57 VII LC 58/2003 E DOCUMENTOSANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00754 | 24/09/2012 | 774.40 | 774.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARASERVIDORES DESTE ORGAO DURANTEO PERIODO DE 01 A 31.10.12,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00756 | 24/09/2012 | 1401.40 | 1401.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS RELATIVO A PARCELA N.17/60 DOS AUTOS DE INFRACAO NS.37.331.247-4, 37.331248-2 E 34.331.249-0, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00766 | 24/09/2012 | 65788.00 | 65788.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/12,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00763 | 24/09/2012 | 224945.47 | 224945.47 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE ORGAO CORRESPONDENTE AO MESDE SETEMBRO/12,CONFORME RP ART57 VII LC 58/2003 E DOCUMENTOSANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 19 | GRATIFICACAO POR ATIVIDADES ESPECIAIS | Dispensa | 00759 | 24/09/2012 | 2000.00 | 2000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATIFICACAO EM FUNCAO DA CAPTACAODE RECEITAS ORIUNDA DA PUBLICIDADE P/ O JORNAL A UNIAO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00030072930497 | MARCONI ANTONIO DE ARAUJO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00767 | 26/09/2012 | 50800.00 | 38100.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PRORROGACAO DO CONTRATO N.018/11(SERVICOS DE MOTOBOY),CONFORME TERMO ADITIVO N.01 DO PREGAO N.64/2011 E DOCUMENTOS ANEXO. | 04393371000131 | UNIMOTO BRASIL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00769 | 26/09/2012 | 1700.00 | 1700.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTES DOS SERVIDORES DESTE ORGAO DURANTE O PERIODO DE 03.09.12 A 25.09.2012CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 10438425000130 | TRANSJP TRANSPORTE DE PASSAG.E LOC.LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00770 | 27/09/2012 | 2242.42 | 2242.42 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 02 PASSAGENS AEREA TRECHO JPA/SP/JPA,CONFORME AUTORIZACAO A ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.080/2011 DOPREGAO N.112/2011, ORDEM DECOMPRA N.188/2012 E DOCUMENTOSANEXO. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00771 | 27/09/2012 | 168.00 | 168.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 04APARELHOS DE TELEFONEFIXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGAO,CONFORME ORDEMDE COMPRA N.186/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00772 | 27/09/2012 | 27.00 | 27.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/CPBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 LANTERNA GRANDE EMLED, 01 ALICATE DE BICO E 01 ALICATE DE CORTE PARA ATENDERAS NECESSIDADES DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.190/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00773 | 27/09/2012 | 123.55 | 123.55 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 ALICATE DE AMPERAGEMDIGITAL, 01 ALICATE UNIVERSALGRANDE,01 CHAVE DE CANO N.8 E10, 01 PAR DE LUVAS DE BORRACHA,01 LUVAS DE RASPA E 01 CHAVE DE TESTE,CONFORME ORDEM DECOMPRA N.189/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00776 | 01/10/2012 | 142.70 | 142.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 GL DE COLA E 100 MTSDE MANGUEIRA PARA ATENDER ASNECESSIDADES DESTE ORGAO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.192/12E DOCUMENTOS ANEXO. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00777 | 01/10/2012 | 399.20 | 399.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 02 UND DE FOLHAS DE COMPENSADO DE 20CM E 03 UND DE FLPVC MARFIM,CONFORME ORDEM DECOMPRA N.191/2012 E DOCUMENTOSANEXO. | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00774 | 01/10/2012 | 248.00 | 248.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 20 ROLAMENTO 15/12 PARAATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR GRAFICO DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.183/12 EDOCUMENTOS ANEXO. | 35497429000110 | H C R COM DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00775 | 01/10/2012 | 800.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 40 ROLAMENTOS 15/16 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOSETOR GRAFICO DESTE ORGAO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.182/12PARECER JURIDICO E DOCUMENTOSANEXO. | 06955917000126 | RC COMERCIO DE ROLAMENTOS E CORREIAS LTD |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00780 | 02/10/2012 | 3086.40 | 3086.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO IMPOSTO SOBRE SERVICOS GRAFICOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00778 | 02/10/2012 | 728.70 | 728.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONVOCACAO EXTRAORDINARIA DO CONTRATADO,CONFORME SOLICITACAO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00020659750406 | JOSE EUFLAVIO HORACIO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00779 | 02/10/2012 | 24389.43 | 24389.43 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO A PBPREV RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00781 | 03/10/2012 | 37.80 | 37.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 06 LAPIS P/CD, 06 LAPISMARCA TEXTO, 12 CDS E 12 PASTAS SUSPENSAS,CONFORME ORDEMCOMPRA N.185/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00784 | 08/10/2012 | 9877.28 | 9877.28 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO A PBPREV RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00787 | 09/10/2012 | 2216.60 | 2216.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00789 | 09/10/2012 | 1188.00 | 1188.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO (CHAPACOTRELL POS.605X820X0,30M),CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO DAATA N.0946/12, ATA N.028/12 DOPREGAO N.048/12, ORDEM DE COMPRA N.196/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 66129453000120 | LORIGRAF LESTE TINTAS ESPECIAIS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00790 | 09/10/2012 | 6545.00 | 6545.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO (PAPELOFFSET LD 70GM),CONFORME ORDEMDE UTILIZACAO DA ATA N.958/12,ATA N.028/12 DO PREGAO N.048 /12, ORDEM DE COMPRA N.199/12 EDOCUMENTOS ANEXO. | 03888008000124 | TECPEL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00791 | 09/10/2012 | 3510.00 | 3510.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA GROSSA E FINA LAVADA,CONFORME AUTORIZACAO DOPEDIDO DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.041/12, ORDEM DE COMPRA N.095/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 04591903000145 | VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00792 | 09/10/2012 | 6238.09 | 6238.09 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS(MANUTENCAO),CONFORME AUTORIZACAOAO PEDIDO DE ADESAO A ATA DEREGISTRO DE PRECOS N.66/12, ORDEM DE COMPRA N.194/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 04591903000145 | VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00793 | 09/10/2012 | 410.00 | 410.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMISSAO SOBRE MATERIAS PAGA NO JORNAL A UNIAO,CONFORME NFS NS25433, 25429 E DOCUMENTOS ANEXO. | 09333523000124 | FERNANDO ONOFRE DUARTE |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00794 | 09/10/2012 | 6410.00 | 6410.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CAMERA DIGITAL SLR EOS 7D 18.0 MEGAPIXEIS, 01 CARTOES DE MEMONRIA 8GB E 02 EQUIPAMENTOS DE ILUNINACAO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.198/12 EDOCUMENTOS ANEXO. | 13121476000203 | F M DARA COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRIT |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00785 | 09/10/2012 | 645.00 | 645.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A RESTITUICAO EM VIRTUDE DE DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DURANTE VIAGEM P/PRODUCAODE MATERIAS NO INTERIOR DO ESTADO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00027212017434 | JOSE ANILDO GONCALVES FILHO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00786 | 09/10/2012 | 46811.51 | 46811.51 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00798 | 10/10/2012 | 4400.00 | 4400.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTE ORGAO DURANTE O PERIODO DE 26.09.12 A 03.12.2012CONFORME CONTRATO E DOCUMENTOSANEXO. | 10438425000130 | TRANSJP TRANSPORTE DE PASSAG.E LOC.LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00799 | 10/10/2012 | 360.00 | 360.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A DIVERSAS CIDADES DOINTERIOR DA PB P/FAZER REUNIAOCOM OS GERENTES DAS SUCURSAIS,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00037458639415 | GILSON RENATO DE OLIVEIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00795 | 10/10/2012 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO REEMBOLSO RELATIVO A DEPOSITO INDEVIDO NA CONTA CORRENTE DESTEORGAO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00796 | 10/10/2012 | 556.61 | 556.61 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUC.DE PATOS CORRESPONDENTE AOMES DE OUTUBRO/12, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00048673129400 | JOAO LEUSON PALMEIRA GOMES ALVES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00797 | 10/10/2012 | 150.00 | 150.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUC.DE MONTEIRO CORRESPONDENTEAO MES DE OUTUBRO/12, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00028210921487 | JOSE EDMAR ALVES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00804 | 11/10/2012 | 317.60 | 317.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS(REATORES ELETRONICOS,TUBOS DE COLA SUPERBOND,LAMPADAS ASPIRAL 23W,SPOTSIMPLES BRANCO),CONFORME ORDEMDE COMPRA N.202/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00805 | 11/10/2012 | 587.50 | 587.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 10 UND REATORES ELET.P/01 LAMPADA FLUORESCENTE DE 110W E 25 LAMPADAS FLUORESCENTEDE 110W,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.203/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00803 | 11/10/2012 | 20475.00 | 20475.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME PARECER JURIDICO, ORDEM DECOMPRA N.197/2012,REGISTRO DACGE N.5470/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 11450905000180 | PAPIER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00800 | 11/10/2012 | 49.00 | 49.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 10UND DE DUREX 12X40 P/ATENDER AS NECESSIDADES DESTEORGAO,CONFORME PARECER JURIDICO E DOCUMENTOS ANEXO. | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00801 | 11/10/2012 | 443.50 | 443.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO 90PCTS DE CAFE SAO BRAZ C/250GR E 70 KG ACUCAR COMUM,CONFORME PARECER JURIDICO, ORDEMDE COMPRA N.200/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00802 | 11/10/2012 | 46140.90 | 46140.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME PARECER JURIDICO, ORDEM DECOMPRA N.197/2012,REGISTRO DACGE 5470/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 11450905000180 | PAPIER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00808 | 15/10/2012 | 80.00 | 80.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE ESPERANCA/PB, COM OBJETIVO DE FAZER VISITA A BIBLIOTECA DA REFERIDA CIDADE,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00015428648449 | LUZIA ANTONIA DE LIMA SANTANA PEREIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00809 | 15/10/2012 | 80.00 | 80.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE ESPERANCA/PB,COM OBJETIVO DE FAZER VISITA A BIBLIOTECA DA REFERIDA CIDADE,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00015416062487 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DE LIMA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00810 | 15/10/2012 | 50.00 | 50.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA EM VISTA DEVIAGEM CONDUZINDO SERVIDORESDESTE ORGAO ATE A CIDADE DE ESPERANCA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00042494184487 | LAZARO ALFREDO DE LIRA RAMALHO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00811 | 15/10/2012 | 80.00 | 80.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE ESPERANCA/PB C/OBJETIVO DE FAZER VISITAA BIBLIOTECA DA REFERIDA CIDADE,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00034369554420 | JOSE RAMOS BORGES DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 89 | OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00807 | 15/10/2012 | 21375.00 | 21375.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 25 MICROCOMPUTADORES DESKTOP TIPO II,CONFORME ESPECIFICACAO DA ATA DE REGISTROS DEPRECOS DA UFRN RELATIVO AO PREGAO N. 104/2011,AUTORIZACAO DAUFRN, ORDEM DE COMPRA N.193/12E DOCUMENTOS ANEXO. | 02213325000188 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00814 | 16/10/2012 | 133.50 | 133.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 03UND DE CARTUCHO ORIGINAL HP 74 PRETO,CONFORME ORDEMDE COMPRA N.204/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00815 | 16/10/2012 | 159.00 | 159.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 03UND DE CARTUCHO ORIGINAL HP 75 COLOR,CONFORME ORDEMDE COMPRA N.205/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00812 | 16/10/2012 | 823.27 | 823.27 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO VENCIMENTO PROPORCIONAL RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2012, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00042471150497 | JOSE PINTO FILHO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00813 | 16/10/2012 | 1350.00 | 1350.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 50MIL DE SACOS PLASTICOP/EMBALAGEM DOS JORNAIS,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.206/12 EDOCUMENTOS ANEXO. | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00818 | 17/10/2012 | 6548.89 | 6548.89 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP CORRESPONDENTEAO MES DE SETEMBRO/12,CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00821 | 17/10/2012 | 500.00 | 500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A 1/3 DEFERIAS RELATIVO AO PERIODO DE2010/2011,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00009562044491 | ELIAS GOMES DOS SANTOS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00819 | 17/10/2012 | 1500.00 | 1500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DO ESGOTO DORESTAURANTE,BANHEIRO PRINCIPALCONSTRUCAO DA FOSSA EM ALVENARIA E LAJE P/BANHEIRO DA OFICINA DA GRAFICA, CONSTRUCAO DACALCADA NA AREA EXTERNA E ELEVACAO DA PAREDE LATERAL DA COTRELL,CONFORME ORDEM DE SERVI | 00088512762420 | ADELSON DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00816 | 17/10/2012 | 350.00 | 350.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONAL ASUC.DE SOUSA DURANTE O MES DEOUTUBRO/12,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00003947797460 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00820 | 17/10/2012 | 691.30 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 02 CART.ORIGINAL122 PRETO,05 COOLER P/PROCESSADOR SOCKET 775, 04 BATERIAS PARA NOBREAK 7AP, 01 TUBO PASTA TERMICA E 02 BATERIAS NOBREAK 9AP,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.207/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00817 | 17/10/2012 | 1408.07 | 1408.07 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS RELATIVO A PARCELA DE N.18/60 DOS AUTOS DEINFRACAO NS. 37.331.247-4, 37.331.248-2 E 37.331.249-0, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00823 | 18/10/2012 | 2000.00 | 2000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATIFICACAO EM FUNCAO DA CAPTACAODE RECEITAS ORIUNDA DA PUBLICIDADE P/O JORNAL A UNIAO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00030072930497 | MARCONI ANTONIO DE ARAUJO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00822 | 18/10/2012 | 720.00 | 720.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM PARA PARTICIPAR DO EVENTO TECH DAY SOBRE IMPRESSAO OFFSET E DIGITAL NA CIDADE DESAO PAULO/SP,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00037458639415 | GILSON RENATO DE OLIVEIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00825 | 22/10/2012 | 4955.27 | 4955.27 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALPROJETO O TRABALHO LIBERTA MESDE OUTUBRO/12,CONFORME CONVENIO N.003/2010 E DOCUNENTOS ANEXO. | 00067582290410 | MARCOS FERNANDES FRANCISCO E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00827 | 22/10/2012 | 710.20 | 710.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00025160834400 | PAULO ROBERTO MAIA LEITE |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00828 | 22/10/2012 | 710.20 | 710.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009046930408 | PEDRO HENRIQUE ALVES DO NASCIMENTO AMORI |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00829 | 22/10/2012 | 710.20 | 710.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009716695462 | THAYRONE DAMON MORAES DE LIMA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00830 | 22/10/2012 | 703.90 | 703.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00001340963477 | PHILLIPY COSTA DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00831 | 22/10/2012 | 703.90 | 703.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009584739433 | NADJARIA KALYENNE DE LIMA ANTERO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00832 | 22/10/2012 | 703.90 | 703.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00006848981443 | DIOGO DE ALMEIDA CAMELO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00833 | 22/10/2012 | 710.20 | 710.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00006596589412 | HERBERT VICTOR CLEMENTE MELO DE ARAUJO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00834 | 22/10/2012 | 710.20 | 710.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009662042474 | LAYS RODRIGUES NEVES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00835 | 22/10/2012 | 710.20 | 710.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00005961095479 | NADYA BRUNA DE ARAUJO BEZERRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00837 | 22/10/2012 | 320.00 | 320.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 04 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE PIANCO E OUTRAS COM OBJETIVO DE PRODUZIRMATERIAS JORNALISTICA,CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00013291025415 | MARCOS ANTONIO ARAUJO GOMES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00838 | 22/10/2012 | 320.00 | 320.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 04 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE PIANCO E OUTRAS COM OBJETIVO DE PRODUZIRMATEIAS JORNALISTICA, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00013918400468 | HILTON GOUVEIA DE ARAUJO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00839 | 22/10/2012 | 200.00 | 200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 04 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM CONDUZINDO A EQUIPE JORNALISTICA DESTE ORGAO A DIVERSAS CIDADE DO ESTADO DA PB,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00027212017434 | JOSE ANILDO GONCALVES FILHO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00841 | 22/10/2012 | 56031.66 | 56031.66 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORESDESTE ORGAO RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2012, CONFORME RP-ART.57 VII LC 58/2003 E DOCUMENTOSANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00826 | 22/10/2012 | 67088.00 | 67088.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/12, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00840 | 22/10/2012 | 224107.79 | 224107.79 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTOS DOS SERVIDORESDESTE ORGAO RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2012,CONFORME RP- ART.57 VII LC 58/2003 E DOCUMENTOSANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00836 | 22/10/2012 | 774.40 | 774.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTE P/SERVIDORES DESTE ORGAO DURANTE OPERIODO DE 01 A 30.11.12, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00842 | 23/10/2012 | 1012.20 | 1012.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 180KG DE ACUCAR REFINADO BRANCO E 300KG DE CAFE TORRADO E MOIDO,CONFORME ORDEM DECOMPRA N.208/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00843 | 23/10/2012 | 200.00 | 200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS PARA ESTE ORGAO RELATIVO A HOMENAGEM AOS148 ANOS DA CIDADE DE CAMPINAGRANDE,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00046857494487 | JOSE GALDINO DOS SANTOS NETO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00844 | 23/10/2012 | 200.00 | 200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS PARA ESTE ORGAO RELATIVO A HOMENAGEM AOS148 ANOS DA CIDADE DE CAMPINAGRANDE,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00099696916434 | JULIO CESAR GOMES DE OLIVEIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00845 | 23/10/2012 | 500.00 | 500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS PARA ESTE ORGAO(RECEPCAO, RELACOES PUBLICAE VENDA)DURANTE O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00010136777490 | ALINE GALDINO COSTA SOUSA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00846 | 23/10/2012 | 5000.00 | 5000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A 2. PARCELA DA ANUIDADE JUNTO ABIO ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS IMPRENSAS OFICIAIS NO EXERCICIO DE2012,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 24025223000171 | ABIO ASSOC BRAS DE IMPRENSAS OFICIAIS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00847 | 24/10/2012 | 1754.96 | 1754.96 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA TRECHOJPA/BSB/CGHGRU/SSA/JPA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00448994000456 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 89 | OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00848 | 25/10/2012 | 9750.00 | 9750.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 25 MONITOR 18,5WIDESCREEN,RESOLUCAO MAXIMA DE 1366X76CONFORME AUTORIZACAO AO PEDIDOADESAO A ATA N.113/12 DA PREF.MUNICIPAL DE SANTA RITA, ORDEMDE COMPRA N.210/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00851 | 26/10/2012 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 07 CONDICIONADOR DE ARTIPO SPLIT CAPACIDADE DE 12000BTUS,CONFORME AUTORIZACAO AOPEDIDO DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.085/12, ORDEM DE COMPRA N.209/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00852 | 26/10/2012 | 250.00 | 250.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 05 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM CONDUZINDO A EQUIPE JORNALISTICA AO CARIRI E O SERTAOPARAIBANO,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00027212017434 | JOSE ANILDO GONCALVES FILHO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 00850 | 26/10/2012 | 240.00 | 240.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE GRAVACAO DE CHAPA 650X550MM,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.049/12 E DOCUMENTOS ANEXO | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAFICO LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00853 | 29/10/2012 | 295.00 | 295.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEL DURANTEVIAGEM A DIVERSAS CIDADES DOCARIRI E SERTAO PARAIBANO NOPERIODO DE 29.10.12 A 03.11.12COM POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00027212017434 | JOSE ANILDO GONCALVES FILHO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00854 | 29/10/2012 | 850.00 | 850.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE SUBSTITUICAO DA MAQUINA NIKON D90, CONFORME ORDEMDE SERVICO N.052/12 E DOCUMENANEXO. | 02280450000100 | N F NEIVA FOTOGRAFIA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00855 | 29/10/2012 | 490.00 | 490.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE AFIACAO EM 07 LAMINASDE CORTE DA MAQUINA GUILHOTINAPOLLAR MOUHR, CONFORME ORDEMDE SERVICO N.050/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00009075615434 | AGENOR GOMES DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00856 | 30/10/2012 | 308.00 | 308.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS C/FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DURANTE VIAGEM A CIDADEDE PIANCO E OUTRAS NO PERIODODE 05.11.12 A 09.11.12 COM POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00027212017434 | JOSE ANILDO GONCALVES FILHO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00857 | 01/11/2012 | 710.20 | 710.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO P/ESTE ORGAO DURANTE O MES DE OUTUBRO/12, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00007971595417 | ISABELLE CRISTINE DE ALMEIDA SOUZA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00858 | 01/11/2012 | 710.20 | 710.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO P/ESTE ORGAO DURANTE O MES DE OUTUBRO/12, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00005897520496 | LUIS BARBOSA DA SILVA NETO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00859 | 01/11/2012 | 1420.40 | 1420.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO P/ESTE ORGAO NOSMESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/12CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009731914498 | CAIRE PEREIRA DE ANDRADE |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00860 | 01/11/2012 | 1300.00 | 1300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO SERVICOS EXECUTADOS COMO REPORTERDURANTE O MES DE OUTUBRO/2012,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009305689400 | RAFAELA ALVES NOBREGA GAMBARRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00861 | 01/11/2012 | 1300.00 | 1300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS P/ESTE ORGAODURANTE O MES DE OUTUBRO/2012,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00003910055451 | LUIZ CARLOS SILVA DO REGO LIMA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00862 | 05/11/2012 | 25874.07 | 25874.07 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO A PBPREV RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00863 | 05/11/2012 | 8000.00 | 8000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO A PBPREV RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00864 | 05/11/2012 | 5431.78 | 5431.78 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO IMPOSTO SOBRE SERVICOS GRAFICOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00866 | 07/11/2012 | 775.00 | 775.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE REVESTIMENTO EM PELICULA P/VEICULOS E REVESTIMENTOJATEADO FOSCO EM POSTAS DE 80X2,20,CONFORME ORDEM DE SERVICON.055/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00003658700483 | ADONIAS FRANCISCO DOS SANTOS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00867 | 08/11/2012 | 499.60 | 499.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONVOCACAO EXTRAORDINARIA DO SERVIDOR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00048681121472 | SERGIO MARQUES VICENTE DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00869 | 09/11/2012 | 350.00 | 350.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUC.DE SOUSA DURANTE O MES DENOVEMBRO/12, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00003947797460 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00870 | 09/11/2012 | 150.00 | 150.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUC.DE MONTEIRO RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/12,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00028210921487 | JOSE EDMAR ALVES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00871 | 09/11/2012 | 556.61 | 556.61 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUC.DE PATOS RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/12,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00048673129400 | JOAO LEUSON PALMEIRA GOMES ALVES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00868 | 09/11/2012 | 9288.00 | 3096.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS P/ESTE ORGAO,CONFORME AUTORIZACAO DO PEDIDODE ADESAO A ATA DE REGISTRO DEPRECOS N.002/12,CONTRATO N.004/12, RO N. 79, REGISTRO CGE 12020362 E DOCUMENTOS ANEXO (VIGENCIA:17/10/12 A 17/10/13). | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00877 | 13/11/2012 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.011/12 - SEAD PMJP,ORDEMDE COMPRA N.221/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00873 | 13/11/2012 | 420.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE PLASTIFICACAO (FRENTEBRILHO) E LAMINACAO(FRENTE FOSCA) FORMATO 4(32X46CM), CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO DA ATAN.1086/12, ATA N.124/12 DO PREGAO N.272/12,ORDEM DE SERVICON.057/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 12940493000129 | GRAFICA SAO MATEUS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00874 | 13/11/2012 | 8911.00 | 8911.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO(400CHAPAS ROTASPEED POS., 100 CHAPASGTO POS., 200 CHAPAS KORD POS.E 150 CHAPS COTRELL POS., CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO DAATA N.1094/12, ATA N.028/12 DOPREGAO N.048/12, ORDEM DE COMPRA N.217/12 E DOCUMENTOS ANE | 66129453000120 | LORIGRAF LESTE TINTAS ESPECIAIS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00876 | 13/11/2012 | 2216.60 | 2216.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2012,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00875 | 13/11/2012 | 48543.71 | 48543.71 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2012,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00878 | 16/11/2012 | 200.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE VINCO E CORTE DO TIPOMEIA LUA P/CAPA DE PROC. DIVERSOS FORMATO 32X46CM, CONFORMEUTILIZACAO DA ATA N.124/12, ORDEM DE SERVICO N.058/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 12940493000129 | GRAFICA SAO MATEUS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00884 | 20/11/2012 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA(MASCARA,LUVAS CIRURGICAS, LUVASPLASTICAS EMBRRACHADA TAM.M EG), CONFORME ORDEM DE COMPRA N223/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 41127689000601 | COMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00885 | 20/11/2012 | 3151.60 | 3151.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA( SACOS P/LIXO E PAPEL TOALHA INTERFOLHADO),CONFORME ORDEM DECOMPRA N.224/2012 E DOCUMENTOSANEXO. | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00886 | 20/11/2012 | 515.50 | 515.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA EOUTROS(PURIFICADOR DE AR,PILHAPALITO AA, FIO DE NYLON E LINHA URSO 00, CONFORME ORDEM DECOMPRA N.225/2012 E DOCUMENTOSANEXO. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00887 | 20/11/2012 | 125.10 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA( SACOS PARA LIXO C/100LTS, SACOS40X60, 50X70 E 25X35),CONFORMEORDEM DE COMPRA N.226/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00879 | 20/11/2012 | 40.00 | 40.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE ESPERANCA /PB, COM OBJETIVO DE REALIZARPESQUISA E TER ACESSO AO ACERVO BIBLIOGRAFICO P/OBTENCAO DEALGUMAS INFORMACOES, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00015428648449 | LUZIA ANTONIA DE LIMA SANTANA PEREIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00880 | 20/11/2012 | 40.00 | 40.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE ESPERANCA/PB,COM OBJETIVO DE REALIZAR MATERIAL FOTOGRAFICO PARA ESTEORGAO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00022621202420 | EVANDRO PEREIRA DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00881 | 20/11/2012 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA EM VISTA DEVIAGEM CONDUZINDO SERVIDORESDESTE ORGAO ATE A CIDADE DE ESPERANCA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00042494184487 | LAZARO ALFREDO DE LIRA RAMALHO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00882 | 20/11/2012 | 7335.72 | 7335.72 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP CORRESPONDENTEAO MES DE OUTUBRO/12, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00888 | 20/11/2012 | 2600.00 | 2600.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RETROATIVO AOS MESES DESETEMBRO E OUTUBRO/2012,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00014849704468 | FRANCISCO ALEXANDRE NUNES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00883 | 20/11/2012 | 1415.60 | 1415.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS RELATIVO A PARCELA DE N.19/60 DOS AUTOS DEINFRACAO NS. 37.331.247-4, 37.331.248-2 E 37.331.249-0, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00889 | 22/11/2012 | 538.27 | 538.27 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM OFORNECIMENTO DE REFEICOES PARATECNICOS EM VISITA A ESTE ORGAO DURANTE O PERIODO DE 18 A20.11.2012,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00037458639415 | GILSON RENATO DE OLIVEIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00890 | 22/11/2012 | 1000.00 | 1000.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENAS COMPRAS JUNTOA ESTE ORGAO C/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00002493011481 | ANDREA DO NASCIMENTO FERREIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00891 | 22/11/2012 | 500.00 | 500.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PEQUENOS SERVICO PFCOM POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00004027612434 | MAURO DO CARMO MELO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00892 | 22/11/2012 | 500.00 | 500.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PEQUENOS SERVICOS PJCOM POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00004027612434 | MAURO DO CARMO MELO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 00893 | 22/11/2012 | 380.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 COMPRESSOR P/CONDICIONADOR DE AR SPLIT C/24 BTUS.,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.227/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00897 | 23/11/2012 | 710.20 | 710.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/12, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00025160834400 | PAULO ROBERTO MAIA LEITE |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00898 | 23/11/2012 | 710.20 | 710.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00009046930408 | PEDRO HENRIQUE ALVES DO NASCIMENTO AMORI |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00899 | 23/11/2012 | 710.20 | 710.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00009716695462 | THAYRONE DAMON MORAES DE LIMA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00900 | 23/11/2012 | 703.90 | 703.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00001340963477 | PHILLIPY COSTA DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00901 | 23/11/2012 | 703.90 | 703.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00009584739433 | NADJARIA KALYENNE DE LIMA ANTERO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00902 | 23/11/2012 | 703.90 | 703.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00006848981443 | DIOGO DE ALMEIDA CAMELO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00903 | 23/11/2012 | 710.20 | 710.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00006596589412 | HERBERT VICTOR CLEMENTE MELO DE ARAUJO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00904 | 23/11/2012 | 710.20 | 710.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00009662042474 | LAYS RODRIGUES NEVES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00905 | 23/11/2012 | 710.20 | 710.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00005961095479 | NADYA BRUNA DE ARAUJO BEZERRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00906 | 23/11/2012 | 710.20 | 710.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00007971595417 | ISABELLE CRISTINE DE ALMEIDA SOUZA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00907 | 23/11/2012 | 710.20 | 710.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00005897520496 | LUIS BARBOSA DA SILVA NETO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00908 | 23/11/2012 | 710.20 | 710.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00009731914498 | CAIRE PEREIRA DE ANDRADE |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00896 | 23/11/2012 | 60360.61 | 60360.61 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/12,CONFORME RP-ART. 57VII LC 58/2003 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00894 | 23/11/2012 | 68488.00 | 68488.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/12,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00895 | 23/11/2012 | 227260.70 | 227260.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012,CONFORME RP-ART.57VII LC 58/2003 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00910 | 27/11/2012 | 774.40 | 774.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARASERVIDORES DESTE ORGAO DURANTEO PERIODO DE 01 A 31.12.2012 ,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00913 | 27/11/2012 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO TERCODE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO 2010/2011,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00027327515453 | JOAQUIM AMARO MENDES DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00909 | 27/11/2012 | 4976.00 | 4976.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALPROJETO O TRABALHO LIBERTA MESDE NOVEMBRO/12,CONFORME ADITIVO N.03 DO CONVENIO N.003/10 EDOCUMENTOS ANEXO. | 00067582290410 | MARCOS FERNANDES FRANCISCO E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00914 | 27/11/2012 | 240.00 | 240.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM P/REALIZAR REUNIOES COMGERENTES DAS SUCURSAIS DE CAMPINA GRANDE E OUTRAS CIDADESSOBRE O DESENVOLVIMENTO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00037458639415 | GILSON RENATO DE OLIVEIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00915 | 27/11/2012 | 400.00 | 400.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DURANTE VIAGEM AS SUCURSAIS PARA REUNIAO SOBRE O DESENVOLVIMENTO, COM POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS. | 00037458639415 | GILSON RENATO DE OLIVEIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00911 | 27/11/2012 | 394.09 | 394.09 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NPZ 5768 PERTENCENTE A ESTE ORGAO RELATIVO A REGULARIZACAODA NE 482 EMPENHADA NA CLASSIFICACAO INDEVIDA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00912 | 27/11/2012 | 1170.00 | 1170.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO REEMBOLSO RELATIVO A DEPOSIO INDEVIDO NA CONTA CORRENTE DESTE,ORGAO CORRESPONDENTE A REGULARIZACAO DA NE N.795 EMPENHADANA CLASSIFICACAO INDEVIDA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00916 | 27/11/2012 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 01 GRADEE PORTA EM FERRO MED3,10X2,60,02 GRADE EM FERRO P/JANELA MED1,10X0,90 E 01 GRADE EM FERROE PORTA P/GERADOR DO SETOR GRAFICO MED.2,92X2,48,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.051/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00060295309415 | JOSE ALVES DIAS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00919 | 29/11/2012 | 1335.00 | 1335.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICA DE 500UND DE CHAPAS OFFSET605X660X0,30 P/IMPRESSORA COTRELL,CONFORME ORDEM DE COMPRAN.232/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 09053578000180 | SUPRIGRAF SUPRIMENTOS GRAFICOS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00918 | 29/11/2012 | 2500.00 | 2500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO VENCIMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00095385398420 | NARA VALUSCA MIRANDA DINIZ |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00920 | 30/11/2012 | 210.00 | 210.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 DJUNTOR TRIFASICO 225A 600WATTS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGAO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.234/12 EDOCUMENTOS ANEXO. | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00921 | 04/12/2012 | 6909.00 | 6909.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 07 CONDICIONADOR DE ARTIPO SPLIT CAPACIDADE DE 12000BTUS,CONFORME AUTORIZACAO AOPEDIDO DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.085/12, ORDEM DE COMPRA N.209/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00925 | 04/12/2012 | 2100.00 | 2100.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTE ORGAO DURANTE O PERIODO DE 26.10.12 A 25.11.12,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 10438425000130 | TRANSJP TRANSPORTE DE PASSAG.E LOC.LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00930 | 04/12/2012 | 8220.00 | 8220.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS CORRESPONDENTEAO MES DE OUTUBRO/12, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00931 | 04/12/2012 | 3350.00 | 3350.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS CORRESPONDENTEAO MES DE OUTUBRO/12, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00927 | 04/12/2012 | 1000.00 | 1000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/12,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 05567651000181 | JANIO AMARANTE FERREIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00928 | 04/12/2012 | 5351.37 | 5351.37 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS CONSTANTE NA NF 1472,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00929 | 04/12/2012 | 176.33 | 176.33 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZAS,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.223/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 41127689000601 | COMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00923 | 04/12/2012 | 10300.00 | 10300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.128/12 DOPREGAO N.001/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 03888008000124 | TECPEL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00924 | 04/12/2012 | 19100.00 | 19100.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME ORDEM DE N.127/12 DO PREGAON.001/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 04813255000124 | ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00932 | 04/12/2012 | 500.00 | 500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A 1/3 DEFERIAS CORRESPONDENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 2010/2011,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00027327515453 | JOAQUIM AMARO MENDES DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00933 | 04/12/2012 | 263.00 | 263.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.011/12 - SEAD PMJP, ORDEM DE COMPRA N.221/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00922 | 04/12/2012 | 1300.00 | 1300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE 01 GRADE E PORTA DE FERRO MED.3,10X2,60, 02 GRADE DEFERRO P/JANELA MED.1,10X0,90 E01 GRADE DE FERRO E PORTA P/GERADOR DO SETOR GRAFICO MED. 2,92X2,48,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.051/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00060295309415 | JOSE ALVES DIAS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00926 | 04/12/2012 | 21923.48 | 21923.48 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES P/SERVIDORES DESTE ORGAO DURANTE O PERIODO DE 27.10.12 A 27.11.12,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00935 | 05/12/2012 | 25178.70 | 25178.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO A PBPREV RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00943 | 05/12/2012 | 33903.88 | 33903.88 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A 2.PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/12,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 89 | OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00942 | 05/12/2012 | 21375.00 | 21375.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MICROCOMPUTADORES PARAATENDER AS NECESSIDADES DESTEORGAO,CONFORME ESPECIFICACOESDA UFRN RELATIVO AO PREGAO N.104/11, AUTORIZACAO DA UFRN,ORDEM DE COMPRA N.193/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 02213325000188 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00936 | 05/12/2012 | 10341.38 | 10341.38 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO A PBPREV RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00934 | 05/12/2012 | 9488.96 | 2988.96 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PROVISAO DO IMPOSTO SOBRE SERVICOSGRAFICOS RELATIVO AOS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/12, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00937 | 05/12/2012 | 2715.39 | 2715.39 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A 2.PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/12 DOPROJETO O TRABALHO LIBERTA,CONFORME CONVENIO N.003/10 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00067582290410 | MARCOS FERNANDES FRANCISCO E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00939 | 05/12/2012 | 4000.00 | 4000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE BUFE P/CONFRATERNIZACAO DOS SERVIDORES DESTE ORGAO, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 13101989000171 | FRANCISCO SOARES DE BARROS 07556330400 |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00944 | 06/12/2012 | 2000.00 | 2000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATIFICACAO EM FUNCAO DA CAPTACAODE RECEITAS ORIUNDA DA PUBLICIDADE P/JORNAL A UNIAO,CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00030072930497 | MARCONI ANTONIO DE ARAUJO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00945 | 06/12/2012 | 100.00 | 100.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 05 DVD MISSAO9 DE PESQUISA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.236/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 10267355000103 | LUA MUSIC DIGITAL LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00946 | 07/12/2012 | 48140.56 | 48140.56 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00952 | 07/12/2012 | 4610.90 | 4610.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGAO,CONFORME ORDEMDE COMPRA N.238/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 89 | OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00953 | 07/12/2012 | 3288.05 | 3288.05 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 05 ESTABILIZADOR 500VA,01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL,5NOBREAK 1.200VA E 01 ROTEADOR500VA,CONFORME ORDEM DE COMPRAN.237/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00955 | 07/12/2012 | 556.61 | 556.61 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUCURSAL DE PATOS RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/12,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00048673129400 | JOAO LEUSON PALMEIRA GOMES ALVES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00956 | 07/12/2012 | 150.00 | 150.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUCURSAL DE MONTEIRO RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/12,CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00028210921487 | JOSE EDMAR ALVES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00957 | 07/12/2012 | 350.00 | 350.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUCURSAL DE SOUSA RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/12,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00003947797460 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00947 | 07/12/2012 | 2216.60 | 2216.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 00950 | 07/12/2012 | 3376.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE FARDAMENTOS PARA SERVIDORES DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.053/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 11323506000158 | VANESSA CAVALCANTE DA COSTA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00951 | 07/12/2012 | 1290.00 | 645.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 01 IMPRESSORA LASER A4COLORIDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGAO, CONFORMECONTRATO N.005/12 E DOCUMENTOSANEXO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00976 | 10/12/2012 | 2891.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE USINAGEM, RECUPERACAODE DISCO DA GUILHOTINA POLAR,RECUPERACAO EM ACLOPAMENTO P/PONTA DE EIXO CILINDRO E OUTROCONFORME ORDEM DE SERVICO N.60/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 10385857000120 | METALBRASIL LTDA_ME |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00977 | 10/12/2012 | 6000.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA RETIDA DA CONTA CORRENTE N3.331-6 DURANTE O PERIODO DEJULHO A DEZEMBRO/12, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00978 | 10/12/2012 | 6500.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA RETIDA DA CONTA CORRENTE N176-9 DURANTE O PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/12,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00360305101059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG J AMERICO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00979 | 10/12/2012 | 7900.00 | 7900.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOARQUITETONICO AOS 120 ANOS DOJORNAL A UNIAO,CONFORME ORDEMDE SERVICO E DOCUMENTOS ANEXO. | 13824233000150 | GIOVANI ANDRADE ARQUITETURA LTDA ME |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00986 | 10/12/2012 | 1355.00 | 1355.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM 10 UNIDADES DE NUMERADORES,SENDO 05HORIZONTAIS E 05 VERTICAIS,CONFORME ORDEM DE SERVICO N. 056/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00035216972820 | MIGUEL EVANGELISTA FRANCA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00969 | 10/12/2012 | 3045.36 | 3045.36 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS P/ATENDER ASNECESSIDADES DESTE ORGAO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.253/12E DOCUMENTOS ANEXO. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00970 | 10/12/2012 | 4722.26 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS P/ATENDER ASNECESSIDADES DESTE ORGAO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.222/12E DOCUMENTOS ANEXO. | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00961 | 10/12/2012 | 21688.34 | 11879.25 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PASEPRELATIVO AOS MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO/12,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00960 | 10/12/2012 | 14240.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 1600 CHAPS OFFSET POSITIVA P/IMPRESSORA ROTATIVA COTRELL V15 605X660X0,30MM, CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO DAATA N.855/12, ATA N.028/12 DOPREGAO N,048/11, ORDEM DE COMPRA N.239/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 66129453000120 | LORIGRAF LESTE TINTAS ESPECIAIS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00971 | 10/12/2012 | 3520.00 | 3520.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 20.000 MIL ENVELOPES SACO BRANCO 20X36CM EM PAPEL OFFSET 90G,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.216/12, PARECER JURIDICOE DOCUMENTOS ANEXO. | 04813255000124 | ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00972 | 10/12/2012 | 5938.00 | 5938.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS P/ATENDER ASNECESSIDADES DO SETOR GRAFICODESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DECOMPRA N.233/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01789786000130 | LUBCENTER COM SERVICOS E REPRES LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00973 | 10/12/2012 | 9668.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO DA ATAN.1252/12, ATA N.028/12 DO PREGAO N.048/12, ORDEM DE COMPRAN.240/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 66129453000120 | LORIGRAF LESTE TINTAS ESPECIAIS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00968 | 10/12/2012 | 3600.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 36000 MIL ENVELOPE SACOBRANCO 20X28CM EM PAPEL OFFSET90G,CONFORME ORDEM DE COMPRA N215/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00980 | 10/12/2012 | 2667.50 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO DA ATAN.1253/12, ATA N.028/12 DO PREGAO N.048/12,ORDEM DE COMPRA N242/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 66129453000120 | LORIGRAF LESTE TINTAS ESPECIAIS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00981 | 10/12/2012 | 2975.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO( PAPELOFFSET LD,70G 64,0X88,0CM, CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO DAATA N.1253/12, ATA N.028/12 DOPREGAO N.048/12, ORDEM DE COMPRA N.241/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 03888008000124 | TECPEL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00966 | 10/12/2012 | 1085.10 | 1085.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS P/ATENDER ASNECESSIDADES DESTE ORGAO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.212/12E DOCUMENTOS ANEXO. | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00967 | 10/12/2012 | 876.26 | 876.26 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS P/ATENDER ASNECESSIDADES DESTE ORGAO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.135/12E DOCUMENTOS ANEXO. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00975 | 10/12/2012 | 1380.00 | 1380.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO E DESINSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT NESTE ORGAOCONFORME ORDEM DE SERVICO N.54/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 05567651000181 | JANIO AMARANTE FERREIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00982 | 10/12/2012 | 1000.00 | 1000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS P/JORNAL A UNIAO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00006631353890 | ANA LUCIA LAURENTI |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00983 | 10/12/2012 | 2500.00 | 2500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS P/ESTE ORGAOCOMO EDITOR DURANTE O MES DENOVEMBRO/12, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00053523270430 | RICARDO GONCALVES DE FARIAS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00984 | 10/12/2012 | 1500.00 | 1500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS P/ESTE ORGAODURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00033443165400 | MOZART VERTETTI DE MENEZES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00985 | 10/12/2012 | 1500.00 | 1500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS P/ESTE ORGAODURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000843091487 | LUIZ GONZAGA RODRIGUES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01004 | 10/12/2012 | 21920.68 | 18720.68 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM O FORNECIMENTODE REFEICOES P/SERVIDORES DESTE ORGAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/12,CONFORME DOCUMETOS ANEXO. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01001 | 10/12/2012 | 60.00 | 60.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA RELATIVOA COMISSAO SOBRE PUBLICIDADENO JORNAL A UNIAO EM 2011, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 07910021000193 | TEREZINHA DE JESUS BARBOSA DO REGO LUNA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01006 | 14/12/2012 | 1700.00 | 1700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRO DUCAO, FILMAGEM E EDICAO DA ENTREVISTA DO GOVERNADOR | 00061004111487 | JOAO BATISTA JATOBA MEDEIROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01007 | 17/12/2012 | 19826.00 | 9913.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS,CONFORME AUTORIZACAO A ATA DE REGISTRO DEPRECOS N.002/12 DO PREGAO N.242/11, CONTRATO N.006/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01008 | 17/12/2012 | 550.00 | 550.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 DIJUNTOR TRIFASICO250A A SER UTILIZADO NO QUADRODE ENERGIA DESTE ORGAO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.243/12 EDOCUMENTOS ANEXO. | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 01013 | 19/12/2012 | 171150.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME CERTIFICADO DE REGISTRO N.7535/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 04813255000124 | ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01015 | 19/12/2012 | 58479.73 | 58479.73 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/12,CONFORME RP-ART. 57VII LC 58/2003 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01017 | 19/12/2012 | 10427.28 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO A PBPREV RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01019 | 19/12/2012 | 2216.60 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01021 | 19/12/2012 | 4976.00 | 4976.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALPROJETO O TRABALHO LIBERTA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012CONFORME CONVENIO N.003/10 EDOCUMENTOS ANEXO. | 00067582290410 | MARCOS FERNANDES FRANCISCO E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01023 | 19/12/2012 | 710.20 | 710.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00025160834400 | PAULO ROBERTO MAIA LEITE |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01024 | 19/12/2012 | 710.20 | 710.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00009046930408 | PEDRO HENRIQUE ALVES DO NASCIMENTO AMORI |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01025 | 19/12/2012 | 710.20 | 710.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00009716695462 | THAYRONE DAMON MORAES DE LIMA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01012 | 19/12/2012 | 1422.39 | 1422.39 | VLR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE AO PARCELAMENTODO INSS CORRESPONDENTE AO MESDE DEZEMBRO/12,CONFORME DOCUMENTOS ANEX. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01011 | 19/12/2012 | 137.39 | 137.39 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONVOCACAO EXTRAORDINARIA DO SERVIDOR DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000015043479 | IVANILDO GONCALVES DE LIMA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01022 | 19/12/2012 | 774.40 | 774.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES P/SERVIDORES DESTE ORGAO RELATIVOAO PERIODO DE 01 A 31.01.2013,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01020 | 19/12/2012 | 77388.00 | 77388.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/12,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01018 | 19/12/2012 | 49500.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01016 | 19/12/2012 | 36504.14 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO A PBPREV RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01014 | 19/12/2012 | 233918.26 | 233918.26 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/12,CONFORME RP-ART. 57VII LC 58/2003 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01026 | 20/12/2012 | 519.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO DA ATAN.1284/12, ATA N.028/12 DO PREGAO N.048/12, ORDEM DE COMPRAN.245/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 66129453000120 | LORIGRAF LESTE TINTAS ESPECIAIS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 01027 | 21/12/2012 | 4974.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.246/12,PARECER JURIDICO E DOCUMENTOS ANEXO. | 04813255000124 | ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01029 | 21/12/2012 | 70.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE TAXA RELATIVO A SELECAO DE ESTAGIARIOS PARA ESTE ORGAO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 01030 | 21/12/2012 | 140.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO COMPLETADA IMPRESSORA HP 8000,CONFORMEORDEM DE SERVICO N.062/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 11128140000166 | TICIANO DE OLIVEIRA ALVES INFORMATICA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01032 | 26/12/2012 | 703.90 | 703.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00001340963477 | PHILLIPY COSTA DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01033 | 26/12/2012 | 703.90 | 703.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00009584739433 | NADJARIA KALYENNE DE LIMA ANTERO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01034 | 26/12/2012 | 703.90 | 703.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00006848981443 | DIOGO DE ALMEIDA CAMELO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01035 | 26/12/2012 | 710.20 | 710.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00006596589412 | HERBERT VICTOR CLEMENTE MELO DE ARAUJO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01036 | 26/12/2012 | 710.20 | 710.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00009662042474 | LAYS RODRIGUES NEVES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01037 | 26/12/2012 | 710.20 | 710.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00005961095479 | NADYA BRUNA DE ARAUJO BEZERRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01038 | 26/12/2012 | 710.20 | 710.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00007971595417 | ISABELLE CRISTINE DE ALMEIDA SOUZA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01039 | 26/12/2012 | 710.20 | 710.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00005897520496 | LUIS BARBOSA DA SILVA NETO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01040 | 26/12/2012 | 710.20 | 710.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00009731914498 | CAIRE PEREIRA DE ANDRADE |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01041 | 26/12/2012 | 2675.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE USINAGEM, RECUPERACAODE EIXO, AFIACAO DE NAVALHAS EOUTROS, EM MAQUINAS DO PARQUEGRAFICO DESTE ORGAO, CONFORMEORDEM DE SERVICO N.059/2012 EDOCUMENTOS ANEXO. | 12937066000191 | EBENEZER MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01046 | 27/12/2012 | 1675.32 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 300 UNIDADE DE VIDRO INCOLOR 2MM MEDINDO 53,5X0,33 P/ATENDER AS NECESSIDADES DESTEORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA249/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 04618523000157 | BELGLASS IND COMERCIO E BENEF DE VIDROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01047 | 27/12/2012 | 4950.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 150 UND DE MOLDURAS EMMADEIRA DE DEMOLICAO MEDINDO0,64X0,37CM,CONFORME ORDEM DECOMPRA N.248/2012 E DOCUMENTOSANEXO. | 13377367000170 | VELHA MADEREIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01048 | 27/12/2012 | 1040.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 04 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO P/VISITA TECNICA AO MUSEUDE BELAS ARTES DA CIDADE ACIMAE AUDIENCIA COM O PRESIDENTEDA BIBLIOTECA NACIONAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00020332530400 | FERNANDO ANTONIO MOURA DE LIMA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01049 | 27/12/2012 | 1040.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 04 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM ACOMPANHANDO O SUPERINTENDENTE DESTE ORGAO A CIDADEDO RIO DE JANEIRO EM VISITA AOMUSEU DE BELAS ARTES, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00037458639415 | GILSON RENATO DE OLIVEIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01050 | 27/12/2012 | 1040.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 04 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM ACOMPANHANDO O SUPERINTENDENTE DESTE ORGAO A CIDADEDO RIO DE JANEIRO EM VISITA AOMUSEU DE BELAS ARTES, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00028771060472 | WILLIAM PEREIRA DA COSTA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01051 | 27/12/2012 | 1040.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 04 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM ACOMPANHANDO O SUPERINTENDENTE DESTE ORGAO A CIDADEDO RIO DE JANEIRO EM VISITA AOMUSEU DE BELAS ARTES, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00049881558468 | MARIA DA CONCEICAO COUTINHO SOUTO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01052 | 27/12/2012 | 1771.91 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA TRECHOJP/RJ/JP,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00448994000456 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01045 | 27/12/2012 | 3900.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE ARSPLIT DE 60.000BTUS, CONFORMEAUTORIZACAO AO PEDIDO DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.085/2012,ORDEM DE COMPRAN.247/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 14745779000189 | GEANE DO AMARAL MODESTO GONCALVES ME |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01044 | 27/12/2012 | 1649.05 | 1649.05 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A MULTAE JUROS POR ATRASO DO INSS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
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Última atualização: 10/06/2024