| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00001 | 24/01/2012 | 10235.77 | 10235.77 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DARF REFERENTE AO CONFINS DEZEMBRO/2011 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00002 | 24/01/2012 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE LOGRADOURO/CAICARA CONDUZIR AS TECNICAS SOCIAIS QUE IRAO SE REUNIRCOM AS FAMILIAS DO PRO MORADIA | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00003 | 24/01/2012 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM AS CIDADES DE LOGRADOURO/CAICARA AS TECNICAS SOCIAIS IRAO SE REUNIR COM FAMILIAS DO PRO MORADIA | 00002219975479 | ERICKA DANIELLE MACIEL NEVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00004 | 24/01/2012 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE LOGRADOURO/CAICARA AS TECNICAS SOCIAIS IRAOS E REUNIR COM AS FAMILIAS DO PRO MORADIA | 00005515125479 | PAULA FERREIRA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Inexigível | 00005 | 24/01/2012 | 360.00 | 360.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE BRASILIA PARA PARTICIPAREM DE REUNIAO NO MINISTERIO DAS CIDADES | 00071354743415 | ADRIANA CASIMIRO BATISTA SOUZA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Inexigível | 00006 | 24/01/2012 | 360.00 | 360.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIAPARTICIPAREM DE REUNIAO NO MINISTERIO DAS CIDADES | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Inexigível | 00007 | 24/01/2012 | 360.00 | 360.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA PARA PARTICIPAREM DE REUNIAO NO MINISTERIO DAS CIDADES | 00004210266426 | MICHELL PEDRO VASCONCELOS FALCAO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00008 | 24/01/2012 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM AS CIDADES DE S BENTO/S J B DO CRUZ VISTORIA PARA ACOMPANHAMNETO DAS OBRAS | 00005150031402 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00009 | 24/01/2012 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE MALTA/CAJAZEIRAS VISTORIA PARA ACOMPANHAMNETO DAS OBRAS | 00000837991412 | EDUARDO BEZERRA RANGEL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00010 | 24/01/2012 | 320.00 | 320.00 | EMPEMNHO PARA PAGAMNETO D EDIARIA VIAGEM A SATAREM VISTORIA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS CONVENIADAS COM AS PREFEITURAS | 00000837991412 | EDUARDO BEZERRA RANGEL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00011 | 24/01/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIEGM A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZIR A SERVIDORA PARA TRATAR ASSUNTO ADMINISTRATIVO DA GERENCIA DE C GRANDE | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00012 | 24/01/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZIR SERVIDORA PARA TRATAR DE ASSUNTO ADMINISTRATIVO DA GERENCIA DE C GARNDE | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00013 | 24/01/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZIR SERVIDORA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA GERENCIA DACAMPINA GRANDE | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00014 | 24/01/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAEMNTO DE DIARIA VAIEGM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO ADMINISTRATIVO DA GERENCIA DA CAMPINA GRANDE | 00003251884409 | MARIA JOSE BRITO E SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00015 | 24/01/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR DE ASSUNTO ADMINISTRATIVO DA GERENCIA DE CAMPINA GRANDE | 00003251884409 | MARIA JOSE BRITO E SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00016 | 24/01/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DA GERENCIA DE C GRANDE C/PRESIDENCIA | 00003251884409 | MARIA JOSE BRITO E SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00017 | 24/01/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE INGA TEM COM OBJETIVO PARTICIPAR DA INAUGURACAO E ENTREGA DAS CASAS DO PRO MORADIA | 00028821025420 | MARCIA DUTRA DE S ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00018 | 24/01/2012 | 195.00 | 195.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VAIGEM A CIDADE DE BRASILIATEM COMO OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIAO NO MINISTERIO DAS CIDADES | 00021857377400 | EMILIA CORREIA LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00019 | 24/01/2012 | 65.00 | 65.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO D EDIRAIA VAIEGM A CIDADE DE INGA TEM COMO OBJETIVO PARTICIPAR DE INAUGURACAO E ENTREGA DAS CASASDO PRO MORADIA | 00021857377400 | EMILIA CORREIA LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00020 | 24/01/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE INGA TEM COMO OBJETIVO CONDUZIR PRESIDENTE PARA INAUGURACAO E ENTREGA DAS CASAS DO PRO MORADIA | 00015143490430 | REGINALDO MOREIRA DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00021 | 24/01/2012 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO PARA PAAGEMNTOD E DIARIA VIAGEM A CIDADE DE C GRANDE VISTORIA PARA ACOMPANHAMENTODAS OBRAS DO PRO MORADIA | 00004210266426 | MICHELL PEDRO VASCONCELOS FALCAO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00022 | 24/01/2012 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE C GRANDEVISTORIA PARA ACOMAPNHAMENTO DAS OBRAS DO PRO MORADIA | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00023 | 24/01/2012 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VAIGEM AS CIDADES DE MALTAS/CAJAZEIRAS CONDUZIR SERVIDOR PARA VISTORIA PARA ACOMPANHAM DAS OBRAS CONVENIADAS C/PREFEI | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00024 | 24/01/2012 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE S BENTO/ SJ BREJO DO CRUZ VISTORIA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS | 00005593827400 | WALTER LADSILAU DE BARROS RIBEIRO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00027 | 24/01/2012 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO ADMINISTRATIVO DA GERENCIA DE C GRANDE | 00003251884409 | MARIA JOSE BRITO E SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00028 | 24/01/2012 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZIR SERVIDORA PARA TRATAR ASSUNTO DA GERENCIA DE C GRANDE | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00030 | 24/01/2012 | 65.00 | 65.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE INGA TEM COMO OBJETIVO PARTICIPAR DE INAUGURACAO E ENTREGA DAS CASAS | 00028821025420 | MARCIA DUTRA DE S ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00031 | 26/01/2012 | 2141.06 | 2141.06 | Pagamento Iptu_predio da Cehap | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 00033 | 26/01/2012 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZIR SERVIDORES PARA VISTORIA TECNICA AS OBRAS DO PLANEJAMENTO PRO MORADIA | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 00034 | 26/01/2012 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO D EIDRAIA VIAGEM A CIDADE D ECAMPINA GARNDE VISTORIA TECNICA AS OBRAS DO PLANEJAMENTOD O PRO MORADIA | 00001429338482 | JULIO GONCALVES DA SILVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00035 | 26/01/2012 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE VISTORIA TECNICA AS OBRAS DO PLANEJAMENTO PRO MORADIAREAL TESTE ABSORCAO GALANTE | 00003067193474 | DANIELE GOMES DE JESUS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00036 | 26/01/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA REUNIAO COM A PRESIDENCIA | 00089318919468 | ARTUR MAGNO NASCIMENTO CAETANO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00037 | 26/01/2012 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VAIGEM AS CIDADES DE ITAPORANGA/GURJAO VISTORIA ACOMPANHAMNETO DA OBRA DO PRO MORADIA CONV C/PREFEITURA | 00005593827400 | WALTER LADSILAU DE BARROS RIBEIRO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00038 | 26/01/2012 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA A EQUIPE IRA DAR COTINUIDADE AS ATIVIDADES DO TTS FAMILIAS DO PRO MORADIA | 00001020433450 | ANNE KAROLINE RAMOS MARQUES VICENTE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00039 | 26/01/2012 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE ITAPORANGA/GURJAO VISTORIA PARA ACOMPANHAMNETO DA OBRA DO PRO MORADAI | 00005150031402 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00040 | 26/01/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA REUNIAO COM APRESIDENCIA | 00069134340491 | MARIA DO SOCORRO MANGUEIRA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00041 | 26/01/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA REUNIAO COM A PRESIDENCIA | 00003251884409 | MARIA JOSE BRITO E SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00042 | 26/01/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZIR AS TECNICAS SOCIAIS QUE IRAO SE REUNIR COM A EQUIPE DA CEHAP C GRANDE | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00043 | 26/01/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE AS TECNICAS SOCIAIS IRAOS E REUNIR COM A EQUIPE DA CEHAP DE C GRANDE | 00004405631433 | PATRICIA TARGINO SOUZA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00044 | 26/01/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE AS TECNICAS SOCIAIS IRAOS EREUNIR COM A EQUIPE DA CEHAP DE C GRANDE | 00005515125479 | PAULA FERREIRA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00045 | 26/01/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CALDAS BRANDAO CONDUZIR TECNICA SOCIAIS QUE IRAO S EREUNIR COM AS FAMILIAS DO PRO MORADIA | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00046 | 26/01/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CALDAS BRANDAO AS TECNICAS SOCIAIS IRAOS E REUNIR COM AS FAMILIAS DO PRO MORADIA | 00001078707464 | MYLLENA CRISTINA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00047 | 26/01/2012 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE SOUSA/ITAPORANGA REUNIAO COM AS AFAMILIAS BENEFCIIARIAS DO PRO MORADIA | 00004210266426 | MICHELL PEDRO VASCONCELOS FALCAO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00048 | 26/01/2012 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE SOUSA/ITAPORANGA REUNIAO COM AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PRO MORADIA | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00049 | 26/01/2012 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM A CIDADE DE REUNIAOCOM AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PRO MORADIA | 00071354743415 | ADRIANA CASIMIRO BATISTA SOUZA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00032 | 26/01/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 2259/2011 REF CONSTRUCAOD E UH MUNICIPIO DE NAZAREZINHOCT 050/2008 MEDICAO 09 RECURSOBNDES | 03164057000114 | CANTEIRO CONSTRUCAO CIVIL LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00050 | 27/01/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE CALDAS BRANDAO AS TECNICAS SOCIAIS IRAO SE REUNIR COM AS FAMILIAS DO PRO MORADIA | 00002219975479 | ERICKA DANIELLE MACIEL NEVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00051 | 27/01/2012 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SAO BENTINHO CONDUZIR SERVIDOR PARA FISCALIZACAO EXECUTADOS NA OBRAS DO PRO MORADIA | 00111992174172 | DELFINO CARLOS DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00052 | 27/01/2012 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SAO BENTINHO FISCALIZACAO DA ONBRA MEDICAO DE SERVICOS EXECUTADOS | 00089318919468 | ARTUR MAGNO NASCIMENTO CAETANO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00053 | 27/01/2012 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM ACOMPANHAMENTO TECNICO DAS OBRAS CONVENIADAS C/PREFEITURAS MUNICIPAIS | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00054 | 27/01/2012 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE S JOSE ESPINHARAS/VARZEA ACOMPANHAMNETO TECNICO DAS OBRAS CONVENIADAS C/PREFEITURA | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00055 | 27/01/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE MOGEIRO AS TECNICAS SOCIAIS IRAOS E REUNIR COM AS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PRO MORADIA | 00005100602422 | PAULA FABIANA SILVA DE MEDEIROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00056 | 27/01/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE MOGEIRO AS TECNICAS SOCIIAS IRAOS E REUNIR COM AS FAMILIAS DO PROG PRO MORADIA | 00002219975479 | ERICKA DANIELLE MACIEL NEVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00057 | 27/01/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAAGEMNTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE MOGEIRO CONDUZIR AS TECNICAS SOCIAIS IRAOS EREUNIR COM AS FAMILIAS DO PRO MORADIA | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00058 | 27/01/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SOLANEA CONDUZIR A EQUIPE IRA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DO TTS PRO MORADIA | 00013921444420 | LUCINALDO ATANAZIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00059 | 27/01/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SOLANEA A EQUIPE TECNICA IRA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DO TTS PRO MORADIA | 00002219975479 | ERICKA DANIELLE MACIEL NEVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00060 | 27/01/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SOLANEA A EQUIPE IRA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DO TTS PRO MORADIA | 00003457464499 | ALECSONIA PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00061 | 27/01/2012 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA CONDUZIR A EQUIPE QUE IRA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DO TTS PRO MORADIA | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00066 | 30/01/2012 | 8591.39 | 8591.39 | REFERENTE VALE TRANSPORTE SERVIDOREWS DE JOAO PESSOA MES DE JANEIRO/2012 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00067 | 30/01/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE PILOES AS TECNICAS IRAO SE REUNIR COM AS FAMILIAS DO PRO PRO MORADIA | 00005100602422 | PAULA FABIANA SILVA DE MEDEIROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00068 | 30/01/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD EIDARIA VIAGEM A CIDADE DE PILOES AS TECNICAS IRAO S EREUNIR COM AS FAMILIAS DO PROG PRO MORADIA | 00002219975479 | ERICKA DANIELLE MACIEL NEVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00062 | 30/01/2012 | 78721.05 | 78721.05 | REFERENTE RECOLHIMENTO DE INSSPATRONAL MES DE JANEIRO/2012 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Inexigível | 00063 | 30/01/2012 | 22529.16 | 22529.16 | REFERENTE RECOLHIMENTO FGTS MES DE JANEIRO/2012 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Inexigível | 00064 | 30/01/2012 | 20363.27 | 20363.27 | REFERENTE RECOLHIMENTO PB PREV PATRNAL MES DE JANEIRO/2012 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Inexigível | 00065 | 30/01/2012 | 391070.35 | 391070.35 | REFERENTE FOLHA DE PAGEMNTO MES DE JANEIRO/2012 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Inexigível | 00084 | 31/01/2012 | 171925.73 | 171925.73 | EMPENHO PARA PROVISAO 13 SALARIO REFERENTE A JANEIRO/2012 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00071 | 31/01/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA REUNIAO COM A PRESIDENCIA E ENTREGA DE FREQUENCIA | 00003251884409 | MARIA JOSE BRITO E SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00072 | 31/01/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAEMNTO D EDIARIA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZIR SERVIDORA PARA REUNIAO COM A PRESIDENCIA | 00020317387472 | EVANILDO AGUIAR COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00073 | 31/01/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SOLEDADEPROCESSO DE N 01920100009851 COMARCA DE SOLEDADE | 00015106551404 | EVANDRO BATISTA DE LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00074 | 31/01/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE SOLEDADECONDUZIR SERVIDOR PARA AUDIENCIA DO PROCESSO D EN 01920100009851 | 00011992174172 | DELFINO CARLOS DANTAS E OUTROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00075 | 31/01/2012 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS REALIZAR VISITA DOMICILIARES AOS BENEFICIARIOS DO PRO MORADIA | 00005390277406 | CHARLENE NAYANA NUNES ALVES GOUVEIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00076 | 31/01/2012 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS REALIZAR VISITA DOMICILIARES AOS BENEFICIARIOS DO PROG PRO MORADIA | 00005803584452 | EMANNUELA DEBORA NOBREGA F DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00077 | 31/01/2012 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA REALIZAR VISITA DOMICIALRES AS COMUNIDADES CIGANAS | 00025097288491 | TEREZINHA MARACAJA DE QUEIROZ |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00078 | 31/01/2012 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A PATOS A EQUIPE TECNICA SE REUNIRA COM AS 170 FAMILIAS BENEFCIARIAS DO PROG PRO MORDAIA | 00001078707464 | MYLLENA CRISTINA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00079 | 31/01/2012 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE PATOS A EQUIPE TECNICA SE REUNIRA COM AS 170 FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROG PRO MORADIA | 00005100602422 | PAULA FABIANA SILVA DE MEDEIROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00080 | 31/01/2012 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE PATOS A EQUIPE TECNICA SE REUNIRA COM AS 170 FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROG PRO MORADIA | 00003457464499 | ALECSONIA PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00081 | 31/01/2012 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO D EIDRAIA VIAGEM A CIDADE D EPATOS A EQUIPE TECNICA SE REUNIRA COM AS 170 FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROG PRO MORADIA | 00006164743427 | ANDREA GOMES DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00082 | 31/01/2012 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO D EDIARIA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA REALIZAR VISITA DOMICILIARES AS COMUNIDADES CINGANAS | 00043707823415 | LUCIA DE FATIMA FREIRE DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00083 | 31/01/2012 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS REALIZAR VISITAS DOMICILIARES ASO BENEFICIARIOS DO PROG PRO MORADIA | 00051878682415 | LUCIA DE FATIMA BORGES DE SOUZA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | JUROS DA DIV POR CONTRATO | Inexigível | 00085 | 31/01/2012 | 40761.92 | 40761.92 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO PAGAMENTO JUROS DO RETORNO DE JANEIRO/2012 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Inexigível | 00086 | 31/01/2012 | 118522.43 | 118522.43 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO DA AMORTIZACAO DA DIVIDA RETORNO REF MES DE JANEI RO/2012 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00087 | 31/01/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 2236/2011 REF A 14 MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE 30 UH MUNICIPIO DE INGA RECURSOS BNDES | 01767357000162 | LIDER CONSTRUCOES LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00089 | 31/01/2012 | 20902.82 | 20902.82 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 2236/2011 REFERENTE BA 14 MEDICAO DO SERVICOS DE CONSTRUCAO 30 UH MUNICIPIO DE INGA RECURSOS BNDES | 01767357000162 | LIDER CONSTRUCOES LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00090 | 31/01/2012 | 28330.82 | 28330.82 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 2183/2011 REF A 2 MEDICAO DOS SERVICOS MANUTENCAO E LIMPEZA NA OBRA DE C GRANDE NOVO CRUZEIRO | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00070 | 31/01/2012 | 32837.29 | 32837.29 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 2259/2011 REF A FATURA DE MEDICAO DE N 09 CONSTRUCAO DE 30UH MUNICIPIO DE NAZAREZINHO RECURSOS BNDES | 03164057000114 | CANTEIRO CONSTRUCAO CIVIL LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00136 | 02/02/2012 | 191670.57 | 191670.57 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC DE N 2212/2011 REFERENTE A 2 MEDICAO CONSTRUCAO DE40 UH MUNICIPIO DE JOAO PESSOA RECURSOS BNDES CASA PRONTA | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONST E INCORPORACAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00149 | 02/02/2012 | 3170.33 | 3170.33 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O PROCDE N 65/2012 REFERENTE A N/F 14607/2012 LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA MES D EDEZ/2011 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00142 | 02/02/2012 | 227.00 | 227.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DO PROCDE N 009/2012 REFRENTE A FATURA COM VENCIMENTO EM 04/01/2012MANUTENCAO DO SISTEMA | 36462778000160 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00143 | 02/02/2012 | 227.00 | 227.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O PROCDE N 104/2012 REFERENTE A MANUTENCAO DO SISTEMA VENCIMENTO EM 04/02/2012 FATURA DE N/F 15378 | 36462778000160 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00128 | 02/02/2012 | 330.00 | 330.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VALES TRANSPORTES REFERENTE AOS MES DE JANEIRO/2012 | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00129 | 02/02/2012 | 924.00 | 924.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VALES TRANSPORTES REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012 CAMPINA GRANDE | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00130 | 02/02/2012 | 101.20 | 101.20 | EMPENHO PARA PAGAMNETO DOS VALES TRANSPORTES REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012 | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00131 | 02/02/2012 | 110.00 | 110.00 | EMPENHO PARA PAGAMNETOD OS VALES TRANSPORTES REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012 CONDE | 00171428000105 | SANTA MARIA TRANSPORTES E FRET LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Encargos Especias | Assistência Comunitária | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 00146 | 02/02/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 2147/2011 REFERENTE AJUDA NA EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL PRESERVACAO E UTILIZACAO RACIONAL DE RECURSOS NATU | 05559186000137 | ORGANIZACAO INDIGINA POTIGUARA DO ES PAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00150 | 02/02/2012 | 1841.00 | 1841.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O PROC D EN 99/2012 REFERENTE A TAXA DE AFILIAMENTO | 42328708000116 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHAB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00151 | 02/02/2012 | 807.50 | 807.50 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O PROC D EN 2215/2011 REFRENTE A LOCACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2011 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Inexigível | 00147 | 02/02/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTOD O PROC DE N 05/2012 REFERENTE A PEQUENA DESPESAS | 00069089884491 | JOSE ANCHIETA DE SOUZA JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00153 | 02/02/2012 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO D EDIARIA VIAGEM A S CIDADES DE LASTRO/UIRAUNA REALIZAR INSPECAO DE OBRAS | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00154 | 02/02/2012 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO APRA PAAGEMENTO D EDIARIA VIAGEM A CIDADE D ECAMPINA GRANDE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO NO CONJUNTO TRES IRMAS | 00005777337457 | VICENTE MARTINS DA SILVA NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00155 | 02/02/2012 | 60.00 | 60.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE D ECAMPINA GRANDE AUXILIAR O TOPOGRAFO | 00002380953473 | DARIO RODRIGUES DAS NEVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00144 | 02/02/2012 | 118.70 | 118.70 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O PROC DE N 11/2012 REFERENTE A SERVICOS DE POSTAGENS VENC 11/01/2012 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00145 | 02/02/2012 | 2023.55 | 2023.55 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC D EN 39/2012 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS NO PERIODO 21/12/2011 A 31/12/2011 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 00137 | 02/02/2012 | 2204.79 | 2204.79 | EMPENHO PARA PAAGMENTOD O PROC DE N 2305/2011 REFERENTE A PASSAGENS AREAS JOAO PESSOA A BRASILIA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 00138 | 02/02/2012 | 1530.79 | 1530.79 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PASSAGENS AREAS FATURA 3046860/2011 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00139 | 02/02/2012 | 1841.00 | 1841.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 2318/2011 REFERENTE A TAXA DE MANUTENCAO DE AFILIAMENTOO | 42328708000116 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHAB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00091 | 02/02/2012 | 20.30 | 20.30 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE DEBITOS TARIFAS BANCARIAS JANEIRO/2012 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00092 | 02/02/2012 | 33.80 | 33.80 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE DEBITOS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00093 | 02/02/2012 | 177.30 | 177.30 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE DEBITOS TARIFA BANCARIAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00094 | 02/02/2012 | 20.30 | 20.30 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE DEBITOS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00095 | 02/02/2012 | 455.00 | 455.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE C GRANDE/S J DE PIRANHAS/CATOLE DO ROCHA VISITA ASO CANTEIROS DE OBRAS | 00048633097400 | FABIO MOURA DE MOURA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00096 | 02/02/2012 | 175.00 | 175.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO D EIDRAIA VIAGEM A CIDADE D ECAMPINA GRANDE CONDUZIR ENGENHEIRO PARA VISTORIA DA OBRA DE ESGOTAMENTO SANITARIO PRO MORADIA | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00097 | 02/02/2012 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE UMBRUZEIRO/CAMALAU VISTORIA TECNICA DOS SERVICOS EXECUTADOS NAS OBRAS | 00005873002487 | JOSE ALIPIO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00098 | 02/02/2012 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIRAIA VIAGEM AS CIDADES DE UMBUZEIRO/CAMALAU VISTORIA TECNICA DOS SERVICOS EXECUTADOS NAS OBRAS | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00099 | 02/02/2012 | 455.00 | 455.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE C GRANDE/S J DE PIRANHAS/CATOLE DO ROCHA VISITA ASO CANTEIROS DE OBRAS | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00100 | 02/02/2012 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE CABACEIRAS/CARAUBAS INSPECAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NAS OBRAS | 00004888677468 | ANTENOR JERONIMO LEITE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00101 | 02/02/2012 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE CABACEIRAS/CARAUBAS CONDUZIR SERVIDOR PARA INSPECAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NAS OBRAS | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00102 | 02/02/2012 | 455.00 | 455.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM AS CIDADES DE C GRANDE/S J DE PIRANHA/C ROCHA VISITA AOS CANTEIROS DE OBRAS | 00004210266426 | MICHELL PEDRO VASCONCELOS FALCAO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00103 | 02/02/2012 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE IDRAIA VIAGEM AS CIDADES DE UMBUZEIRO/CAMALAU CONDUZIR SERVIDOR PARA VISTORIA TECNICA DOS SERVICOS EXECUTADOS NAS OBRAS | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00104 | 02/02/2012 | 280.00 | 280.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE NAZAREZINHO/ITAPORANGA/LAGOA VISTORIA PARA ACOMPANHAMNETO DA OBRA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | 00005593827400 | WALTER LADSILAU DE BARROS RIBEIRO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00105 | 02/02/2012 | 175.00 | 175.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM AS CIDADES DE NAZAREZINHO/ITAPORANGA/LAGOA VISTORIA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE SGOTAMENTO SANITARIO | 00005150031402 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00106 | 02/02/2012 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADES DE QUEIMADAS REALIZAR REUNIAO PARA EXPOSICAO PROG ESTADUAL DE HABITACAO RURAL | 00014405326487 | CONSORCIA LUNGUINHO BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00107 | 02/02/2012 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO D EDIARIA VIAGEM A CIDADE DE QUEIMADAS REALIZAR REUNIAO PARA EXPOSICAO PROG ESTADUAL DE HABITACAO RURAL | 00005803584452 | EMANNUELA DEBORA NOBREGA F DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00108 | 02/02/2012 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO D EIDRAIA VIAGEM AS CIDADES DE POMBAL S MAMEDE INSPECAO TECNICAS DAS OBRAS DO PROG MCMV | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00109 | 02/02/2012 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE POMBAL/S MAMEDE INSPECAO TECNICA DAS OBRAS DO PROGRAMA MCMV | 00006793267400 | JANIELLE MAYSE GUEDES DE AMORIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00110 | 02/02/2012 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM ACOMPANHAMENTO TECNICO DOS SERVICOS EM EXECUCAO | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00111 | 02/02/2012 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A SOUSA ACOMPANHAMENTO TECNICO DOS SERVICOS EME XECUCAO NAS OBRAS | 00009553142400 | MAURICIO MACHADO PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00112 | 02/02/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAEMNTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA REUNIAO PARA TRATAR DE ASSUNTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | 00069134340491 | MARIA DO SOCORRO MANGUEIRA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00113 | 02/02/2012 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIEGM A CIDADE DE SOUSA CONDUZIR OS SERVIDORES PARA ACOMPANHAMNETO TECNICO DOS SERVICOS EXECUTADOS NAS OBRAS | 00013921444420 | LUCINALDO ATANAZIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00114 | 02/02/2012 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO PARA PAGAEMNTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE ARARA/B DE S ROSA VISTORIA TECNICA DOS SERVICOS EXECUTADOS NAS OBRAS CONVENIADA PREFEITURA | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00115 | 02/02/2012 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA PAGEMNTO DE DIARIA VAIGEM AS CIDADES DE ARARA/ B DE S ROSA VISTORIA TECNICA DOS SERVICOS EXECUTADOS NAS OBRAS CONVENIADAS PREFEITUAR | 00005873002487 | JOSE ALIPIO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00116 | 02/02/2012 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA PAGAEMNTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE ARARA/B DE S ROSA CONDUZIR SERVIDORES PARA VISTORIA TECNICA DOS SERVICOS EXECUTADOS NAS0 OBRAS | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00117 | 02/02/2012 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE CAAPORA VSITORIA PARA ACOMAPNHAMENTO DA OBRA DE FNHIS | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00118 | 02/02/2012 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIEGM AS CIDADES DE PEDRA DE FOGO/ S MIGUEL DE ITAIPU VISTORIA PARA ACOMAPNHAMNETO DA OBRA CONVENIADA C/PREFEITURA | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00119 | 02/02/2012 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIRAIA VIAGEM AS CIDADES DE SERTAOZINHO ACOMPANHAMENTO TECNICO DA OBRA CONENIADA C/PREFEITURA | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00120 | 02/02/2012 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA PAGAEMNTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE PEDRASDE FOGO/S MIQUEL DE ITAIPU VISTORIA PARA CAOMAPNHAM,ENTO DA OBRAS CONVENIADA C/PREFITUR | 00005150031402 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00121 | 02/02/2012 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGEMNTO D EDIRAIA VIAGEM AS CIDADES DE CAAPORA/PIRPIRITUBA/SERRARIA VSITORIA PARA ACOMPANHAMNETO DA OBRA DO FNHIS | 00005150031402 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00122 | 02/02/2012 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO D EIDRAIA VIAGEM AS CIDADES DE CAAPORA/PIRPIRITUBA/SERRARIA CONDUZIR SERVIDORES CONDUZIR OS SERVIDORES PARA VISTORIA | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00123 | 02/02/2012 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE PEDRAS DE FOGO/S MIGUEL DE ITAIPU CONDUZI OS SERVIDORES PARA VISTORIA ACOMPANHAMNETO DA OBRAS | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00124 | 02/02/2012 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIRAIA VAIGEM AS CIDADES DE SERTAOZINHO/C BRANDAO CONDUZIR OS SERVIDORES PARA ACOMPANHAMENTO TECNICO DA OBRA CONVENIADA | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00125 | 02/02/2012 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD EDIRAIA VIAGEM AS CIDADES DE SRTAOZINHO/C BRANDAO ACOMPANHAMENTO TECNICO DA OBRA C/PREFEITURA E DA OBRA PRO MORADIA | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00126 | 02/02/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO APRA PAGAMENTOD E DIARIA VAIGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA REUNIAO PARA TRATAR DE ASSUNTO ADMINISTRITVO E FINANCEIRO DA GERENCIA C GRANDE | 00003251884409 | MARIA JOSE BRITO E SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00127 | 02/02/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZIR SERVIDORAS PARA REUNIAO PARA TRATAR ASSUNTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | 00011992174172 | DELFINO CARLOS DANTAS E OUTROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00132 | 02/02/2012 | 4043.56 | 4043.56 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA CAGEPA REFERENTE AO MES DE 01/2012 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00133 | 02/02/2012 | 4029.32 | 4029.32 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O PROCDE N 012/2012 REFERENTE A FATURA DA CAGEPA | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00134 | 02/02/2012 | 10895.20 | 10895.20 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGISA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00135 | 02/02/2012 | 12704.85 | 12704.85 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC 42/2012 REFERENTE A FATURA DA ENERGISA DO MES DE DEZ/2011 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00140 | 02/02/2012 | 3208.89 | 3208.89 | EMPENHO PARA PAGAMNETO DO PROC DE N 2347/2011 REFERE A FATURA DA OI VENCIMENTO EM 20/01/2012 | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00141 | 02/02/2012 | 2720.15 | 2720.15 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O PROC D EN 008/2012 REFERENTE A FATURA COM VENCIMENTO EM25/01/2012 OI FIXO | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00148 | 02/02/2012 | 3201.23 | 3201.23 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DO PROCDE N 75/2012 REFERENTE A FATURA DA OI COM VENCIMENTO EM 20/02/2012 | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Inexigível | 00152 | 02/02/2012 | 252.00 | 252.00 | EMPENHO APRA PAAGEMNTO DO PROC D EN 2363/2011 ERFERENTE A FATURA DE N 7375/2011 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Inexigível | 00156 | 03/02/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 105/2012 EMPLACAMENTO DA MOTO MNP9262 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00157 | 03/02/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DILIGENCIA VENCIMENTO EM 05/02/2012 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Inexigível | 00158 | 03/02/2012 | 0.00 | 0.00 | Referente vencimento do mes dejaneiro/2012 nao incluiod na folha de pagamento | 00000850822440 | EDGAR ANDRADE NUNES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Inexigível | 00159 | 06/02/2012 | 122.03 | 122.03 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DO FGTS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Inexigível | 00160 | 06/02/2012 | 414.93 | 414.93 | EMPENHO PARA COMPLEMENTACAO DO INSS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00161 | 06/02/2012 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE SOUSA/ITAPORANGA PRORROGACAO DE DIARIA | 00071354743415 | ADRIANA CASIMIRO BATISTA SOUZA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00162 | 06/02/2012 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE SOUSA/ITAPORANGA PRORROGACAO DE DIARIA | 00004210266426 | MICHELL PEDRO VASCONCELOS FALCAO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00164 | 06/02/2012 | 325.00 | 325.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE C GRANDE/SOUSA VISITA AOS CANTEIROS DE OBRAS | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00165 | 06/02/2012 | 325.00 | 325.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE C GRANDE/SOUSA VISITA AOS CANTEIROS DE OBRAS | 00048633097400 | FABIO MOURA DE MOURA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00163 | 06/02/2012 | 5454.61 | 5454.61 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O PARCELAMENTO DO INSS 16/59 REFERENTE 01/2012 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00180 | 07/02/2012 | 225.03 | 225.03 | EMPENHO PARA PAAGMENTOD O PROC DE N 129/2012 ERFRENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DEZEMBRO/2012 | 36462778000160 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00167 | 07/02/2012 | 16405.79 | 16405.79 | referente servicos de conservacao limpeza e portaria do Mercado Publico de Mangabeira em dezembro/2012 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00168 | 07/02/2012 | 9216.45 | 9216.45 | Referente vale transportes para os servicores mes de fevereiro/2012 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00169 | 07/02/2012 | 220.00 | 220.00 | Referente vale transporte para servdiores residentes em Santa Rita mes de fevereiro/2012 | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00170 | 07/02/2012 | 924.00 | 924.00 | Referente vale transporte para os servidores de Campina Grande mes de fevereiro/2012 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00171 | 07/02/2012 | 101.20 | 101.20 | Referente vale transporte paraos servdiores de Cabedelo maesde fevereiro/2012 | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00172 | 07/02/2012 | 110.00 | 110.00 | Referente vale transporte paraos servidores residente em Santa Rita mes de fevereiro/2012 | 00171428000105 | SANTA MARIA TRANSPORTES E FRET LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00173 | 07/02/2012 | 175.00 | 175.00 | EMPENHO PARA PAGAEMNTOD E DIRAI VIAGEM AS CIDADES DE SANTANA DE MAGUEIRA/C GRANDE REALIZAR LEVANTAMENTO PLANIATIMETRICO DO TERRENO | 00005777337457 | VICENTE MARTINS DA SILVA NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00174 | 07/02/2012 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE POCO J DE MOURA/B JESUS REALIZAR VISITA TECNICA AS OBRAS DO PROG PRO MORADIA | 00005593827400 | WALTER LADSILAU DE BARROS RIBEIRO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00175 | 07/02/2012 | 140.00 | 140.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE SANTANA DE MAGUEIRA/C GRANDE AUXILIAR O TOPOGRAFO PARA REALIZAR LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO | 00002380953473 | DARIO RODRIGUES DAS NEVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00176 | 07/02/2012 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE P JOSE DE MOURA/B JESUS REALIZAR VISITA TECNICA AS OBRAS DO PROG PRO MORADIA | 00001429338482 | JULIO GONCALVES DA SILVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00177 | 07/02/2012 | 175.00 | 175.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE SANTANA DE MANGUEIRA/C GRANDE CONDUZIR OS SERVIDORES PARA REALIZAR LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO | 00000756761417 | MADISON PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00178 | 07/02/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS CONFORME CI DE N 002/2011 GUIA DE RECOLHIMENTO | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00179 | 07/02/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO GUIA DERECOLHIMENTO CONFORME CI DE N 002/2011 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00181 | 07/02/2012 | 3170.33 | 3170.33 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 114/2012 ERFRENTE A LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA EM JANEIRO/2012 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Inexigível | 00182 | 07/02/2012 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC DE N 90/2012 REFERENTE A SERVICOS MANUTENCAO DE AR CONDICONADO DESTA COMPANHIA REF MES D EJANEIRO/2012 | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00183 | 07/02/2012 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS/B DE SANTA FE PARTICIPAR DE AUDIENCIA E DILIGENCIA EM ACOES DE REITEGRACAO DE POSSE | 00001233158406 | THIAGO BATISTA DE LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00184 | 07/02/2012 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS /B DE SANTA FE CONDUZIR ADVOGADO PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA E DILIGENCIA EM ACOES | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00185 | 07/02/2012 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA VISITA AS COMUNIDADES CIGANAS E ORGAOS DA PREF PARA ELABORACAO DE PROJETOS DEST AO PNHR | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00186 | 07/02/2012 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA VISITA AS COMUNIDADES CIGANAS E EM ORGAOS DA PREF PARA ELABORACAO DE PROJETOS DEST AO PNHR | 00071354743415 | ADRIANA CASIMIRO BATISTA SOUZA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00187 | 07/02/2012 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA VISITA AS COMUNIDADES CIGANAS E EM ORGAOS DA PREF PARA ELABORACAO DE PROJETOS DEST AO PNHR | 00025097288491 | TEREZINHA MARACAJA DE QUEIROZ |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00188 | 07/02/2012 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA CONDUZIR OS SERVIDORES PARA VISITA AS COMUNIDADES CINGANAS | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00166 | 07/02/2012 | 3410.95 | 3410.95 | EMPENHO PARA PAAGMENTOD AFATURA ENERGISA DO MERCADO PUBLICODE MANGABEIRA VENCIMENTO EM 11/01/2012 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Inexigível | 00197 | 08/02/2012 | 17347.00 | 17347.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O PROC D EN 2229/2011 REFERENTE A FATURA 17599/2011LOCACAO DE VEICULO NOVEMBRO/2011 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00191 | 08/02/2012 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE LOGRADOURO/CAICARA/JACARAU CONDUZIR SOS ERVIDORES PARA VISTORIA E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00192 | 08/02/2012 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEMAS CIDADES DE LOGRADOURO/CAICARA/JACARAU VISTORIA PARA ACOMPANHAMNETO DAS OBRAS DO PRO MORADIA | 00005150031402 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00193 | 08/02/2012 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE LOGRADOURO/CAICARA/JACARAU VISTORIA PARA ACOMPANHAMNETO DAS OBRAS DO PRO MORADIA | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00194 | 08/02/2012 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM S CIDADES DE BANANEIRAS/LOGRADOURO/C BRANDAO CONDUZIR OS SERVIDORES PARA VISTORIA TECNICA DOS SERVICOS | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00195 | 08/02/2012 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE BANANEIRAS/SOLANEA/C BRANDAO VISTROIA TECNICA DOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA | 00005873002487 | JOSE ALIPIO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00196 | 08/02/2012 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE BANANEIRAS/SOLANEA/C BRANDAO VSITORIA TECNICA DOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00199 | 08/02/2012 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE MOGEIRO AS TECNIACS SOCIAIS SE REUNIR COM AS FAMILAIS DO PROGRAMA PRO MORADIA | 00003451005492 | EDCLEIA DE LIMA OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00200 | 08/02/2012 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE D EMOGEIRO AS TECNICAS SOCIAIS SE REUNIR COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA PRO MORADIA | 00003457464499 | ALECSONIA PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00201 | 08/02/2012 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE MOGEIRO AS TECNIACS SOCIAIS SE REUNIR COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA PRO MORADIA | 00002219975479 | ERICKA DANIELLE MACIEL NEVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00202 | 08/02/2012 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE MOGEIRO CONDUZIR AS TECNICAS SOCIAIS IRAO SE REUNIR COM AS FAMILIAS DO PROG PRO MORADIA | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00203 | 08/02/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE MOGEIRO CONDUZIR A PRESIDENTE PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DAS CASAS | 00015143490430 | REGINALDO MOREIRA DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00204 | 08/02/2012 | 65.00 | 65.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE MOGEIRO PARTICIPAR DE ENTREGA DAS CASA | 00028821025420 | MARCIA DUTRA DE S ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00205 | 08/02/2012 | 65.00 | 65.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE MOGEIRO PARTICIPAR DE ENTREGA DAS CASAS | 00021857377400 | EMILIA CORREIA LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00206 | 08/02/2012 | 65.00 | 65.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE MOGEIRO PARTICIPAR DE ENTREGA DAS CASAS DO PRO MORADIA | 00005043527412 | MARCUS ALEXANDRE AZEVEDO BRASILINO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Inexigível | 00189 | 08/02/2012 | 30000.00 | 30000.00 | Referente pagamento por conta da medicao 07 dos servicos de construcao de 30 uh na cidade de Itaporanga atraves do Pro Moradia | 03164057000114 | CANTEIRO CONSTRUCAO CIVIL LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00198 | 08/02/2012 | 550531.76 | 550531.76 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O PROC DE N 73/2012 REFERENTE A 12 MEDICAO CONSTRUCAO DE 268 UH MUNICIPIO DE SOUSA | 05394053000158 | CG TRES ENGENHARIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Inexigível | 00190 | 08/02/2012 | 890.00 | 890.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE 25/2012 REFERENTE A MANUTENCAO WEBSITE NO MES DE DEZEMBRO2012 | 08512470000146 | QUALITARE AGENCIA DE INTERNET LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00207 | 09/02/2012 | 42.50 | 42.50 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DO ISS REFERENTE A FATURA ELMAR N/F 1543/2012 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
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| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00237 | 13/02/2012 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE PATOS CONDUZIR AS ASSISTENTES SOCIAIS QUE FARAO VISITA DOS PROCESSOS E LOCALIZAR AS FAMILIAS | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00217 | 13/02/2012 | 109.17 | 109.17 | EMPENHO PARA PAGAMENTO REFENTEAO CONFINS MES DE JANEIRO/2012 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00218 | 13/02/2012 | 17.74 | 17.74 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DARF REFENTE AO PASEO DO MES DE JANEIRO/2012 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00239 | 14/02/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZIR SERVIDOR PARA REUNIAO DE ACOMPANHAMNETO DO PROJ DE ENERGIA SOLAR UFCG | 00000756761417 | MADISON PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00240 | 14/02/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE REUNIAO DE ACOMPANHAMNETO DO PROJETO ENERGIA SOLAR JUNTO A UFCG | 00004585853430 | DIEGO PERAZZO CREAZZOLA CAMPOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00241 | 14/02/2012 | 3988.03 | 3988.03 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL VIAGENS A DIVERSOS MUNCIIPIOS CONFORME CI DE N 008/2012 SETOR DE TRANSPORTES | 00082615292404 | IVANDI POLICARPO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00242 | 14/02/2012 | 21.21 | 21.21 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 139/2012 REFERENTE A FAT URA CORREIOS VENCIMENTO EM 11/02/2012 POSTAGENS | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00243 | 14/02/2012 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE CAICARA/LOGRADOURO ACOMPANHAMENTO TECNICAS SOCIAIS DA COMPANHIA NA REALIZACAO PROG PRO MORADIA | 00005150031402 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00244 | 14/02/2012 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE MARCACAO NATUBA/PEDRO REGIS/UIRAUNA E ESPERACA REALIZACAO DE VISTORIA ATUALIZADA NOS EMPREENDIM | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00245 | 14/02/2012 | 60000.00 | 60000.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PARTE DA 2 MEDICAO CT 025/2011 REFERENTE A CONSTRUCAO DE UH MUNCIIPIO DE CAICARA | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00246 | 14/02/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC DE N 150/2012 PARTE DA 4 MEDICAO REFERENTE A CONSTRUCAO D EUH MUNCIIPIO DE SAO BENTINHO | 04941767000176 | MGM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00247 | 14/02/2012 | 70000.00 | 70000.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC DE N 142/2012 PARTE DA 3 MEDICAO REFERENTE A CONSTRUCAOD E UH MUNCIIPIO DE LOGRADOURO | 09326532000198 | LVR CONSTRUCOES LTDA. |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00248 | 14/02/2012 | 90000.00 | 90000.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC DE N 02/2012 REFERENTE PARTE DA 7 MEDICAO CONSTRUCAO DE UH MUNCIIPIO DE CALDAS BRANDAO | 07437079000161 | BRACEN BRASIL CONSULTORIA E ENGENHARIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00238 | 14/02/2012 | 30000.00 | 30000.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O PROCDE N 43/2012 PARTE DA 5 MEDICAO REFERENTE A CONSTRUCAO DE UH MUNCIIPIO DE SOLANEA | 03594631000174 | ARTICIL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00249 | 15/02/2012 | 1525.47 | 1525.47 | EMPENHO PARA PAGAMENTO SALARIOJANEIRO/2012 MAT 6001530 | 00000850822440 | EDGAR ANDRADE NUNES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Inexigível | 00250 | 15/02/2012 | 1617.60 | 1617.60 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC DE N 116/2012 RFERENTE A COMPARA DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME CI DE N 006/2012 | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 00251 | 15/02/2012 | 1975.62 | 1975.62 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DO PROCDE N 115/2012 ERFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME CI DE N 007/2012 | 07543314000341 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 00252 | 15/02/2012 | 168.06 | 168.06 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O PROC DE N 115/2012 ERFERENTE A COMPRA D EMATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME CI DE 007/2012 | 10888140000100 | LEGAL DISTRIBUIDORA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 00253 | 15/02/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC DE N 115/2012 REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME CI D EN 007/2012 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Inexigível | 00254 | 16/02/2012 | 183.42 | 183.42 | Pagamento contribucao inss mes de fevereiro/2012 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Inexigível | 00265 | 17/02/2012 | 510.00 | 510.00 | EMPENHO PARA PAAGEMNTOD O PROC DE N 175/2012 ERFERENTE A COMPRA DE DOIS HD S PARA GERENCIA DE TECNOLOGIA CONFORME CID E N 001/2012 | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA MARCELO CAMPELLO PARANH |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 00261 | 17/02/2012 | 195.00 | 195.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DO RECIFE PARTICIPAR DE REUNIAO DA CEHAPS PROG MINHA CASA MINHA VIDA | 00048633097400 | FABIO MOURA DE MOURA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 00262 | 17/02/2012 | 195.00 | 195.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM A CIDADE D ERECIFE PARTICIPAR REUNIAO DA CEHAP SOBRE PROG MINHA CASA MINHA VIDA | 00004210266426 | MICHELL PEDRO VASCONCELOS FALCAO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00263 | 17/02/2012 | 195.00 | 195.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A PARTICIPAR DE REUNIAO DA CEHAB SOBRE PROG MINHA CASA MINHA VIDA SUB/50 | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Inexigível | 00268 | 17/02/2012 | 381.25 | 381.25 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O PROC DE N 176/2012 REFERENTE A COMPRA D EMATERIAL DA TECNOLOGIA | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA MARCELO CAMPELLO PARANH |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 00269 | 17/02/2012 | 276.00 | 276.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTOD O PROC D EN 1580/2012 REFERENTE A COMPRA DE PASTA SUSPENSA PARA ATEBDER UND DE C GRANDE CONFORME CI D EN 197/2011 | 10888140000100 | LEGAL DISTRIBUIDORA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 00270 | 17/02/2012 | 283.26 | 283.26 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O PROC D EN 1647/2011 REFERENTE A COMPRA D EMATERIAL DE EXPEDIENTE CONFOPRME CI 208/2011 | 10888140000100 | LEGAL DISTRIBUIDORA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 00271 | 17/02/2012 | 536.32 | 536.32 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD OPROC D EN 1854/2011 REFERENTE A COMPRA DE 04 CAIXAS PAPEL FORMULARIO CONTINUO CONFORME CI DE N 55/2011 | 10888140000100 | LEGAL DISTRIBUIDORA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 00272 | 17/02/2012 | 195.00 | 195.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DO RECIFE PARTICIPAR DE REUNIAO DA CEHAP SOBRE PROG MINHA CASA MINHA VIDA | 00000935291474 | MARIA CAROLINA P CASTRO PINTO AZEVEDO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Concorrência | 00273 | 17/02/2012 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAAGEMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA CONDZIR SERVIDOR PARA ACOMPANHAMENTO TECNICO DOS SERVICOS EMEXECUCAOA 428 UH | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00274 | 17/02/2012 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO APRA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA ACOMPANHAMNETO TECNICO DOS SERVICOS EM EXECUCAO 428 UH | 00009553142400 | MAURICIO MACHADO PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00275 | 17/02/2012 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES C DE AREIA/SANTA HELENA CODUZIR PARA INSPECAO DOS SERVICOS EXECUTADOSNA OBRA | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00276 | 17/02/2012 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE C DE AREI/SANTA HELENA INSPECOA DOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA | 00004888677468 | ANTENOR JERONIMO LEITE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00277 | 17/02/2012 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO D EDIARIA VIAGEM A CIDADE D EPATOS CONDUZIR SERVIDOR PARA REALIZAR VISITA TECNICA AO LOCAL D AOBRA DE PAVIMENTACAO | 00013921444420 | LUCINALDO ATANAZIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00278 | 17/02/2012 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAEMNTO DE DIARIA VAIEGM A CIDADE D EPATOS REALIZAR VISITA TECNICA AO LOCAL D AOBRA D EPAVIMENTACAO | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Inexigível | 00264 | 17/02/2012 | 420.00 | 420.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O PROC DE N 2152/2011 REFERENTE A CONFECCAO DE 30 PARES COM LONGAMARCA DA CEHAP E GOV DO ESTADO | 11290034000184 | THIAGO PINTO DE LIMA SIGN DISPLAY COMU |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00255 | 17/02/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 74/2012 REFRENTE AO REAJUSTE DA 12 MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 268 UH MUNCIIPIO DE SOUSA | 05394053000158 | CG TRES ENGENHARIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00257 | 17/02/2012 | 106912.62 | 106912.62 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O PROC D EN 74/2012 REFERENTE AO REAJUSTE DA 12 MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO EM 268 UH MUNCIIPIO DE SOUSA | 05394053000158 | CG TRES ENGENHARIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00258 | 17/02/2012 | 9443.61 | 9443.61 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC DE N 68/2012 REFERENTE A 3 MEDICAOD OS SERVICOS D ELIMPEZA CT 024/2011 NO CONJUNTO NOVO CRUZIERO | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00259 | 17/02/2012 | 8576.78 | 8576.78 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O PROC DE N 2271/2011 REFERENTE AO CT 021/2008 REAJUSTE SALDO CONTRATUAL CONSTRUCAOD E UH MUNCIIPIO DE PARARI | 07273037000132 | CONSTRUTORA MOURIAH LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00260 | 17/02/2012 | 148793.69 | 148793.69 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O PROC DE N 154/2012 REFRENTE A 3 MEDICAO DE CONCLUSAO DAS 40 UH MUNCIIPIO DE JOAO PESSOA CT 023/2011 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONST E INCORPORACAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00266 | 17/02/2012 | 70000.00 | 70000.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PORC DE N 109/2012 PARTE DA 8 MEDICAO CONSTRUCAO DE UH MUNCIIPIO DE MOGEIRO | 01767357000162 | LIDER CONSTRUCOES LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00267 | 17/02/2012 | 50000.00 | 50000.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC DE N 159/2012 REFERENTE PARTE 7 MEDICAO EXECUCAO DE CONSTRUCAO 20 UH MUNCIIPIO DE PILOES | 03757786000184 | INPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E CONSTR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00279 | 22/02/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA VSITORIA AS OBRAS DO PRO MORADIA E REUNIAO COM PREFEITURA MUNICIPAL | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00280 | 22/02/2012 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO PARA PAGAEMNTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ACOMPANHAR AUDITORES DA CGE EM VISITA A OBRA DO LOTEAMENTO TRES IRMAS | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00281 | 22/02/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA CONDUZIR OS SERVIDORES PARA VSITORIA AS OBRAS DO PRO MORADIA | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00282 | 22/02/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAEMNTO D EIDRAIA VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA VSITORIA AS OBRAS DO PRO MORADIA | 00005593827400 | WALTER LADSILAU DE BARROS RIBEIRO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00283 | 22/02/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA VSITORIA AS OBRAS DO PRO MORADIA E REUNIAO C/PREFEITURA | 00004210266426 | MICHELL PEDRO VASCONCELOS FALCAO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00284 | 22/02/2012 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ACOMPANHAR AUDITORES DA CGE EM VISITA A OBRA DO LOTEAMENTO TRES IRMAS C GRANDE | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00285 | 22/02/2012 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA PAGAEMNTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPIN AGRANDE ACOMPANHAR AUDITORES DA CGE EM VISITA A OBRA LOT TRES IRMAS PRO MORADIA | 00006793267400 | JANIELLE MAYSE GUEDES DE AMORIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00286 | 22/02/2012 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE GRANDE CONDUZIR SERVIDORES PARA ACOMPANHAR AUDITORES DA CGE | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00287 | 22/02/2012 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE C BRANDAO/SOLANEA/PILOES INSPECAO TECNICA NAS OBRAS DO PROG PRO MORADAI | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00288 | 23/02/2012 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE BARAUNA/CUITE/N PALMEIRA/PICUI VISTORIA PARA ACOMPANHAMNETO DAS OBRAS CONVENIADA C/PREFEITURA | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00289 | 23/02/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE MOGEIRO CONDUZIR A TECNICA SOCIAL PARAREALIZAR VISITAS PARA UMA VAGA | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00290 | 23/02/2012 | 325.00 | 325.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE ITAPORANGA/POMBAL/NAZAREZINHO ACOMPANHAR O DIRETOR TECNICO NA VISITA AOS CANTEIROS DE OBRAS | 00060253460468 | LUIZ ROGERIO PINHO TROCOLLI |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00291 | 23/02/2012 | 325.00 | 325.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE ITAPORANGA/POMBAL/NAZAREZINHO ACOMPANHAR O DIRETOR TECNICO NA VISITA AOS CANTEIROS DE OBRAS | 00025135317449 | MARIA AUXILIADORA ALEXANDRE PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00292 | 23/02/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE MOGEIRO A TECNICA SOCIAL IRA SE REALIZAR VISITAS | 00002219975479 | ERICKA DANIELLE MACIEL NEVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00293 | 23/02/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE C BRANDAO/SOLANEA/PILOES INSPECAO TECNICA NAS OBRAS DO PROG PRO MORADIA | 00000756761417 | MADISON PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00295 | 23/02/2012 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE C BRANDAO/SOLANEA/PILOES INSPECAO TECNICA NAS OBRAS DO PROG PRO MORADIA | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00296 | 23/02/2012 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE C BRANDAO/SOLANEA/PILOES CONDUZIR SERVIDOR PARA INSPECAO TECNICA NAS OBRAS DO PROG PRO MORADIA | 00000756761417 | MADISON PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00297 | 23/02/2012 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD EDIARIA VAIGEM AS CIDADES DE MARCA CAO/NATUBA/P REGIS/BELE/ARARUNA/ESPERANCA CONDUZIR SERVIDOR PARA REALIZACAO DE VISTORIA | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00298 | 23/02/2012 | 5250.00 | 5250.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC DE N 2258/2011 COMPRA DE MATERIAL PARA O JARDIM DESTA COMPANHIA | 10971708000143 | AGROFLORA CABO BRANCO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00299 | 23/02/2012 | 550.00 | 550.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 2047/2011 REFERENTE A CO MPRA UM PORTAO CONFORME SOLICITADO NA CI DE N 283/2011 | 08734563000115 | PORTAL PORTOES E AUTOMATIZACOES LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00300 | 23/02/2012 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA A VIAGEM AS CIDADES DE CASSERENGUE/SOLANEA/C BRANDAO VISTORIA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA COVENIADA C/PREFEITURA | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00301 | 23/02/2012 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAEMNTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE CASSERENGUE/SOLANEA/C BRANDAO VISTORIA PARA ACOMAPNHAMENTO D AOBRA CONVENIADA C /PREFEITURA | 00005150031402 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00302 | 23/02/2012 | 75.00 | 75.00 | EMPNEHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A SCIDADES DE CASSERENGUE/SOLANEA/C BRANDAO CONDUZIR SERVIDORES PARA VISTORIA DA OBRA C/PREFEITURA | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00303 | 23/02/2012 | 390.00 | 390.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIRIA VIAGEM AS CIDADES DE C GRANDE/SOUSA/JUAZEIRINHO VISITA AOS CANTEIROS DE OBRAS | 00048633097400 | FABIO MOURA DE MOURA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00304 | 23/02/2012 | 390.00 | 390.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE C GRANDE/SOUSA/JUAZEIRINHO VISITA AOS CANTEIROS DE OBRAS | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00305 | 23/02/2012 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE C GRANDE/SOUSA/JUAZEIRINHO CONDUZIR O DIRETOR TECNICO E ENGENHEIRAPARA VISTA AOS CANTEIROS OBRAS | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00306 | 23/02/2012 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM AS CIDADES D EITAPORANGA/NAZAREZINHO VSITORIA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DO PRO MORADIA | 00005593827400 | WALTER LADSILAU DE BARROS RIBEIRO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00307 | 23/02/2012 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS ICDADES DE ITAPORANGA/NAZAREZINHO VSITORIA PARAACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DO PRO MORADIA | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00308 | 23/02/2012 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO PARA PAAGEMNTO DE DIRIA VIAGEM AS CIDADES DE B DO BREJO DO CRUZ/S BENTO VSITORIA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS C/PREFEITURA | 00005593827400 | WALTER LADSILAU DE BARROS RIBEIRO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00309 | 23/02/2012 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE LAGOAS/S JOSE DO R PEIXE ACOMPANHAMENTO TECNICO DAS OBRAS C/PREFEITURA | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00310 | 23/02/2012 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE LAGOAS/S JOSE DO RIO DO PEIXE ACOMPANHAMENTO TECNICO DAS OBRAS C/PREFEITURA | 00005593827400 | WALTER LADSILAU DE BARROS RIBEIRO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Inexigível | 00311 | 23/02/2012 | 620.00 | 620.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 138/2012 REFERENTE A COM PRA DE UM ARMARIO PARA O SETORDE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORMECI DE N 003/2012 | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Inexigível | 00312 | 23/02/2012 | 197.00 | 197.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 147/2012 AQUISICAO DE UMA IMPRESORA MULTIFUCIONAL PARA GERENCIA DE ACAO COMUNITARIA CONFORME CI DE N 012/2012 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUICAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Inexigível | 00313 | 24/02/2012 | 1663.32 | 1663.32 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DEDESPESAS A APROPRIAR | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00314 | 24/02/2012 | 2248.89 | 2248.89 | EMPENHO PARA REGULARIZACO DE DESPESAS A APROPRIAR | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Inexigível | 00315 | 24/02/2012 | 40343.86 | 40343.86 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO PAGAMENTO DRP CAIXA ECONOMICA | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Inexigível | 00316 | 24/02/2012 | 118991.47 | 118991.47 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO PAGAMENTO DRP CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00318 | 27/02/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 95/2012 REFERENTE PARTE DA 7 MEDICAO CONSTRUCAOD E 30 UH MUNICIPIO DE CAAPORA | 00431864000168 | COENCO CONSULTORIA ENG E COMERCIO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00320 | 27/02/2012 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE ITAPORTANGA /NAZAREZINHO CONDUZIR SERVIDORES PARA ACOMPANAHMENTO DAS OBRAS DO PRO MORADIA | 00000756761417 | MADISON PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00321 | 27/02/2012 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE ITAPORANGA/NAZAREZINHO VISTORIA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS | 00005150031402 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00322 | 27/02/2012 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA APAAGMENTOD E DIARIA VIAGEM AS CIDADES DER ITAPORANGA/NAZAREZINHO VISTORIA PARA ACOMPANHAMNETO DA SOBRAS DO PRO MORADIA | 00005593827400 | WALTER LADSILAU DE BARROS RIBEIRO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00323 | 27/02/2012 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE LOGRADOURO/CAICARA CONDUZIR SERVIDORES PARA VISTORIA E ACOMPANHAMNETO DAS OBRAS DO P MORADAI | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00324 | 27/02/2012 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VAIGEM AS CIDADES DE LOGRADOURO/CAICARA VISTORIA PARA ACOMPANHAMNETO DAS OBRAS DO PRO MORADIA | 00005873002487 | JOSE ALIPIO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00325 | 27/02/2012 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO PARA PAGAEMNTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES LOGRADOURO/CAICARA VISTORIA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS PRO MORADIA | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00317 | 27/02/2012 | 0.00 | 0.00 | Referente pagamento registro de atas | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00328 | 28/02/2012 | 8541.02 | 8541.02 | Referente aquisicao de vale transporte para servdiores mes de marco/2012 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00329 | 28/02/2012 | 220.00 | 220.00 | Aquisicaod e vale transporte para servdidores de Santa rita mes de marco/2012 | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00330 | 28/02/2012 | 1293.60 | 1293.60 | Aquisicao de vale transporte para servidores de Campina Grande mes de marco/2012 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00331 | 28/02/2012 | 101.20 | 101.20 | Aquisicao de vale transporte para servidores de Cabedelo mes de marco/2012 | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00332 | 28/02/2012 | 110.00 | 110.00 | Aquisicao de vale transporte para servidores residente no Conde mes de marco/2012 | 00171428000105 | SANTA MARIA TRANSPORTES E FRET LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Inexigível | 00326 | 28/02/2012 | 448327.63 | 448327.63 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2012 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00338 | 28/02/2012 | 88266.64 | 88266.64 | REFERENTE RECOLHIMENTO DE INSSPATRONAL MES DE FEVEREIRO/2012 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Inexigível | 00339 | 28/02/2012 | 25801.41 | 25801.41 | REFERENTE RECOLHIMENTO DO FGTSMES DE FEVEREIRO/2012 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Inexigível | 00340 | 28/02/2012 | 23870.50 | 23870.50 | REFERENTE RECOLHIMENTO PB PREVPATRONAL MES DE FEVEREIRO/2012 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00333 | 28/02/2012 | 18408.29 | 18408.29 | Referente pagamento IPTU e TCRda sede da Cehap exercicio 2012 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00334 | 28/02/2012 | 2987.31 | 2987.31 | Pagamento IPTU e TCR do terreno do cpodominio Amalia Gurgel exercicio e 2012 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00335 | 28/02/2012 | 2531.24 | 2531.24 | Pagamento IPTU e TCR dos terrenos da compnahia localizados no Conjunto Jose Americo | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00336 | 28/02/2012 | 1384.72 | 1384.72 | Pagamento IPTU e TCR dos terrenos da compania localizados noConjunto Ernesto Geisel exercicio 2012 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00337 | 28/02/2012 | 205.87 | 205.87 | Pagamento IPTU e TCR dos terrenos localizados no Conjunto Ernani Satiro exercicio 2012 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00346 | 01/03/2012 | 31.51 | 31.51 | REFERENTE REGLARIZACAO PAGAMENTO INSS CONTABILIAZADO EM DESPESAS APROPRIAR | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00347 | 01/03/2012 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO CONDUZIR SERVIDOR PARA DILIGENCIAR EM ACOES DE REITEGRACAO DE POSSEDEVOLUCAO DE PROCESSO | 00013921444420 | LUCINALDO ATANAZIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00348 | 01/03/2012 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE ALAGOANOVA/SAPE/UMBUZEIRO DILIGENCIAR EM ACOES DE REITEGRACAO DE POSSE | 00005188230402 | RAFAEL BARBOSA DA CUNHA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00349 | 01/03/2012 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE C GRANDE POCINHOS/ARARA/GUARABIRA CONDUZIR O SERVIDOR PARA PROVIDENCIAR REGULARIZACAO DE AREAS | 00000756761417 | MADISON PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00350 | 01/03/2012 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAEMNTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE POCINHOS/C GRANDE/ARARA/GUARABIRA PROVIDENCIAR REGULARIZACAO DE AREAS JUNTOS AOS CARTORIOS | 00011246049449 | IVANDRO CUNHA MOURA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00351 | 01/03/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZIR A SERVIDORA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA GERENCIA C/PRESIDENCIA E DIR ADM E F | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00352 | 01/03/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DESTA GERENCIAC/PREDIENTE E DIR ADM FINANCAS | 00003251884409 | MARIA JOSE BRITO E SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00353 | 01/03/2012 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAEMNTO DE DIARIA VIIGEM A CIDADE DE SOUSA VEREIFICAR O ANDAMENTO DAS OBRAS NA CIDADE | 00005043527412 | MARCUS ALEXANDRE AZEVEDO BRASILINO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00354 | 01/03/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUIZR SERVIDOR PARA AVALIACAO DA VIABILIDADE DO TERRENO | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00355 | 01/03/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE AVALIACAO DA VIABILIDADE DO TERRENO | 00089891406415 | ERISON RODRIGO DE LIMA OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00356 | 01/03/2012 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PAGAEMNTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE BOM JESUS CONDUZIR SERVIDORAS PARA LEVANATEMNTO SOCIO OCUPACIONAL DOS BENEFICIARIOS PRO MORADIA | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00357 | 01/03/2012 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE BOM JESUS LEVANTAMENTO SOCIO OCUPACIONAL DOS BENEFICIARIOS DO PRO MORADIA | 00018144110463 | MARIA DE FATIMA LIMA ALENCAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00358 | 01/03/2012 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE D EBOM JESUS LEVANTAMENTO SOCIO OCUPACIONAL DOS BENEFICIARIOS DO PRO MORADIA | 00069134340491 | MARIA DO SOCORRO MANGUEIRA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00359 | 01/03/2012 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAAPORA /PILAR REALIZAR VISTORIA PARA ACAOMPANAHMENTO DA OBRA DO FNHIS | 00005873002487 | JOSE ALIPIO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00360 | 01/03/2012 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE CAAPORA/PILAR VISTORIA PARA ACOMPANHAMNETO DA OBRA DO FNHIS E OBRAS C/PREFEITURA | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00361 | 01/03/2012 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE CAAPORA/PILAR CONDUZIR SERVIDORES PARA VISTORIA E ACOMPANHAMENTO DA OBRA DO FNHIS | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00362 | 01/03/2012 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM AS CIDADES DE CURRALDE CIMA/CAPIM VISTORIA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS C/PREFEITURA | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00363 | 01/03/2012 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE CAPIM/CURRAL DE CIMA CONDUZIR AS SERVIDORES PARA VISTORIA E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS | 00013921444420 | LUCINALDO ATANAZIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00364 | 01/03/2012 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE CAPIM/ CURRAL DE CIMA VISTORIA PARA ACOMPANHAMNETO DAS OBRAS C/PREFEITURAS | 00005150031402 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00365 | 01/03/2012 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DO CONGO CONDUZIR SERVIDOR PARA INSPECAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00366 | 01/03/2012 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DO CONGO INSPECAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA C/PREFEITURA | 00004888677468 | ANTENOR JERONIMO LEITE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00367 | 01/03/2012 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAEMNTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE DAMIAO/ARARUNA/C DE AREIA VISTORIA PARA ACOMAPNHAMNETO DAS OBRAS C/PREFEITURA | 00005150031402 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00368 | 01/03/2012 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE DAMIAO/ARARUNA/CACIMBA DE AREIA CONDUZIR SERVIDORES PARA VISTORIA E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00369 | 01/03/2012 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE DAMIAO/ARARAUNA/C DE AREIA VSITORIA E ACOMPANHAMENTO DAS CONV C/PREFEITURA | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00370 | 01/03/2012 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE AREIA/SERRARIA CONDUZIR SERVIDORES PARA VISTORIA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00371 | 01/03/2012 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE AREIA/SERRARIA VISTORIA PARA ACOMPANHAMNETO DAS OBRAS CONVENIADA C/PREFEITURA | 00005150031402 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00372 | 01/03/2012 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE AREIA/SERRARIA VISTORIA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS CONVENIADAS C/PREFEITURA | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00373 | 01/03/2012 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE JACARAU/BAIA D TRAICAO CONDUZIR SREVIDORES PARA VSITORIA E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS CONV/PREFEIT | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00374 | 01/03/2012 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE JACARAU PARA VISTORIA ACOMPANHAMENTODAS OBRAS CONVENIADAS COM COVENIADA PREFEITUAR | 00005873002487 | JOSE ALIPIO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00375 | 01/03/2012 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM AS CIDADES DE JACARAU/B DA TRAICAO VISTORIA PARA ACOMPANHAMNETO DAS OBARS CONVENIADAS C/PREFEITURA | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00376 | 01/03/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SERTAOZINHO CONDUZIR SERVIDORES PARA VSITORIA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS CONVENIADA C/PREFEITUR | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00377 | 01/03/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SERTAOZINHO VISTORIA PARA ACOMPANHAMNETO DAS OBRAS CONVENIADAS C/PREFEITURA | 00005150031402 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00378 | 01/03/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SERTAOZINHO VISTORIA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBARS CONVENIADAS C/PREFEITURA | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00379 | 01/03/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPIN AGRANDE CONDUZIR AS TECNICAS SOCIAIS QUE IRAOS EREUNIR COM A EQUIPE DA CEHAP | 00000756761417 | MADISON PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00380 | 01/03/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE AS TECNIACS SOCIAIS IRAOS EREUNIR C/A EQUIPE DA CEHAO | 00004405631433 | PATRICIA TARGINO SOUZA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00381 | 01/03/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE C GRANDE AS TECNICAS SOCIAIAS IRAOS EREUNIR COM A EQUIPE DA CEHAP | 00064581578434 | IONE FRANCISCA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00341 | 01/03/2012 | 33.80 | 33.80 | REFERENTE REGUARIZACAO DE DESPESAS CON TAIFAS BANCARIA CONTA90 7 DA CEF MES DE FEVEREIRO | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00342 | 01/03/2012 | 1105.44 | 1105.44 | REFERENTE REGULARIZACAO TARIFAS BANCARIAS DO PROGRAMA OGU CAAPORA E MAMANGUAPE MES DE FEVEREIRO/2012 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00343 | 01/03/2012 | 61.80 | 61.80 | REFERENTE REGLARIZACAO TARIFASBANCARIA MES DE FEVEREIRO/2012CONTA 6241 DA CEF | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00344 | 01/03/2012 | 20.30 | 20.30 | REFERENTE REGULARIZACAO DE DESPESAS DE TARIFAS BANCARIA MES DE FEVEREIRO CONTA 1436 DA CEF | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00345 | 01/03/2012 | 20.30 | 20.30 | REFERENTE REGULARIZACAO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 1706 DA CEF MES DE FEVEREIRO/2012 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00405 | 02/03/2012 | 1841.00 | 1841.00 | EMPENHO PARA PAGAEMNTO DO PROCDE N 220/2012 REFERENTE A TAXADE AFILIAMENTO DE COHAB VENCIMENTOE M 10/03/2012 | 42328708000116 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHAB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00403 | 02/03/2012 | 6561.72 | 6561.72 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 192/2012 REFERENTE AO FORNECIMENTOD E COMBUSTIVEIS PEWRIODO DE 01/01 A 31/01/2012 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00384 | 02/03/2012 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE FAZER LEVANTAMENTO DO INVENTARIO DOS BENS DA GERENCIA DA CEHAP | 00007381446499 | JEFFERSON SILVA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00408 | 02/03/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM_A CIDADE DE PILOES MEDICAO EM OBRA | 00000837991412 | EDUARDO BEZERRA RANGEL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00409 | 02/03/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZIR SERVIDORA PARA ENTREGA DE FREQUENCIA | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00410 | 02/03/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE PILOES CONDUZIR SERVIDOR PARA MEDICAO EM OBRA | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00411 | 02/03/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ENTREGA DE FREQUENCIA RESOLVER PROBLEMAS FINANCEIRO E TROCA VEICULO | 00003251884409 | MARIA JOSE BRITO E SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00398 | 02/03/2012 | 3125.79 | 3125.79 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O PROCDE N 202/2012 REFERENTE A COMPRA D EMATERIAL PARA RECUPERACAO DO AUDITORIO CONFORME CI DE N 10/2012 | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00399 | 02/03/2012 | 211.13 | 211.13 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O PROC DE N 2277/2011 ERFERENTE A COMPRA DE MATERIAL REFORMA DA PRESIDENCIA E DA CHEFIA DE GABINETE CONF CI DE N 311/2011 | 10921285000157 | PBCON MATERILA DE CONST E LOCACOES LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00400 | 02/03/2012 | 13.20 | 13.20 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O PROC DE N 2277/2011 REFERENTE A COMPRA D EMATERIAL PARA USO DA REFORMA DA CHEFIA DE GABINETE CONFORME CI DE N 311/2011 | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00401 | 02/03/2012 | 54.00 | 54.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O PROCDE N 2277/2011 ERFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CONFORME CI D E N 311/2011 | 04079503000155 | MAFECOL COM DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00387 | 02/03/2012 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA PAGAMNETO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE FAZER LEVANTAMENTO DO INVENTARIO DOS BENS DA GERENCIA | 00002548113450 | DANIEL DOS SANTOS DEDEU |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00388 | 02/03/2012 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE FAZER LEVANTAMENTO DO INVENTARIO DO BENS DA GERENCIA DA CEHAP | 00008452251467 | HELLEN LUCENA RICARDO DE SOUZA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Inexigível | 00404 | 02/03/2012 | 21202.00 | 21202.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O PROCDE N 124/2012 REFRENTE A LOCACAO DE VEICULO CT 010/2011 JANEIRO/2012 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00385 | 02/03/2012 | 15000.00 | 15000.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O PROC DE N 87/2012 REFERENTE A RECUPERACAO ESTRUTURAL DO PORTIO DE ENTRADA DA CEHAP N/F 020/2012 | 08925924000100 | SKY EDIFICACOES LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00386 | 02/03/2012 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO COMPLEMENTOD O PROC DE N 87/2012 REFERENTE A RECUPERACAO ESTRUTURALDO PORTICO DE ENTRADA DA CEHAP | 08925924000100 | SKY EDIFICACOES LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00397 | 02/03/2012 | 3332.49 | 3332.49 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O PROCDE N 219/2012 ERFERENTE A FATURA DA OI PERIODO 13/01 A 13/02/2012 VENCIMENTO EM 20/03/2012 | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00389 | 02/03/2012 | 11957.39 | 11957.39 | EMPENHO PARA PAGAMENTO FATURA DA ENERGISA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00390 | 02/03/2012 | 4029.32 | 4029.32 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CAGEPA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00402 | 02/03/2012 | 890.00 | 890.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 205/2012 REFERENTE MANUTENCAO DO WEB SITE JANEIRO/2012 | 08512470000146 | QUALITARE AGENCIA DE INTERNET LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Encargos Especias | Assistência Comunitária | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Concorrência | 00391 | 02/03/2012 | 57930.00 | 57930.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC DE 2209/2011 REFERENTE A CONSTRUCAOD E UH MUNICIPIOS DE CUITE/ITATUBA PROG PSH TAC 008/2011 | 59118133000100 | BANCO LUSO BRASILEIRO SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Encargos Especias | Assistência Comunitária | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Concorrência | 00392 | 02/03/2012 | 64000.00 | 64000.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O PROC DE 2209/2011 ERFERENTE TAC 005/2011 CONSTRUCAOD E UH MUNICIPIOS DE ESPERANCA/POMBAL MCMV | 53263331000180 | COBANSA COMPANIA HIPOTECARIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Encargos Especias | Assistência Comunitária | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Concorrência | 00393 | 02/03/2012 | 204334.00 | 204334.00 | EMPENHO PARA PAGAEMNTO DO PROCDE 2209/2011 REFERENTE AO TAC 006/2011 CONST UH MUNCIIPIOS DE CAJAZEIRAS/CAPIM/C ROCHA/CUBATI/CUITE/PICUI/SAPE PSH | 07450604000189 | BANCO INDISTRIAL E COMERCIAL BICBANCO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Encargos Especias | Assistência Comunitária | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Concorrência | 00394 | 02/03/2012 | 30000.00 | 30000.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O PROCDE N 2209/2011 REFERENTE AO TAC 009/2011 CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DO LASTRO PSH | 17441197000105 | ECONOMIA CREDITO IMOBILIARIO S/A |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Encargos Especias | Assistência Comunitária | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Concorrência | 00395 | 02/03/2012 | 154290.00 | 154290.00 | EMPENHO PARA PAGAEMNTOD O PROCDE N 2209/2011 ERFERENTE AO TAC 002/2011 CONST UN MUNCIIPIOSBANANEIRA/CABACEIRA/PRATA/SOSSEGO/DAMIAO/MASSARAND/PIRPIRIT | 61820817000109 | BANCO PAULISTA S/A |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Encargos Especias | Assistência Comunitária | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Concorrência | 00396 | 02/03/2012 | 79800.00 | 79800.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O PROCDE N 2209/2011 REF AO TAC 004/2011 CONST UH MUNCIIPIOS DE B DE S ROSA/C CIMA/N OLINDA/C VELHO/DIAMANTE/ITATUBA/S J PRINC | 17441197000105 | ECONOMIA CREDITO IMOBILIARIO S/A |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00383 | 02/03/2012 | 82000.00 | 82000.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O PROCDE N 170/2012 REFERNTE A PARTEDA MEDICAO DE 13 CONSTRUCAO DEUH MUNCIIPIO DE JOAO PESSOA | 09571547000111 | LFJ CONSTRUCOES LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Assistência Comunitária | HABITACAO POPULAR | COORDENACAO DO TRABALHO SOCIAL PARA ENTREGA DE MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28 | VISTORIA INSPECAO E AFERICAO | Inexigível | 00406 | 02/03/2012 | 570.00 | 570.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC DE 190/2012 REFERENTE A COMPRA DE FILTRO DE CERAMICA USO DOMESTICO PARA ATIVIDADES DO TTS PRO MORADIA MUN MOGEIRO | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Encargos Especias | Assistência Comunitária | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Concorrência | 00407 | 02/03/2012 | 50000.00 | 50000.00 | EMPENHO PARA PAGAEMNTO DO PROCDE N 2209/2011 ERFERENTE AO TAC 010/2011 CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DO CONDE PSH | 53263331000180 | COBANSA COMPANIA HIPOTECARIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00412 | 06/03/2012 | 65.00 | 65.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD EDIARIA VIAGEM A CIDADE DE PILOES VISTORIA FINAL NAS OBRAS DP CONJUNTO HABITACIONAL | 00004210266426 | MICHELL PEDRO VASCONCELOS FALCAO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00413 | 06/03/2012 | 65.00 | 65.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE PILOES VISTORIA FINAL NAS OBRAS DO CONJUNTO HABITACIONAL | 00060253460468 | LUIZ ROGERIO PINHO TROCOLLI |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00414 | 06/03/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE PILOES VISTORIA FINAL NAS OBRAS DO CONJUNTO HABITACIONAL | 00022547100444 | SEVERINO CAVALCANTE DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00415 | 06/03/2012 | 260.00 | 260.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA VISITA AO CANTEIRO DE OBRAS | 00048633097400 | FABIO MOURA DE MOURA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00416 | 06/03/2012 | 65.00 | 65.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE PILOES VISTORIA FINAL DA SOBRAS NO CONJUNTO HABITACIONAL | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Inexigível | 00417 | 06/03/2012 | 8707.00 | 8707.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O PROCDE N 2295/2011 REFERENTE AO SERVICO S DE VIGILANCIA ARMADA NO MES DE AGOSTO/2011 DESTA COMPANHIA | 05025350000126 | GADI EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Inexigível | 00418 | 06/03/2012 | 8707.00 | 8707.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 2297/2011 REFERENTE AO S ERVICO DE VIGILANCIA ARMADA NO MES DE JULHO/2011 CT 004/2009 | 05025350000126 | GADI EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00419 | 06/03/2012 | 65.00 | 65.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE D EGUARABIRA VISITA A TERRENOS PERTECENTES DA CEHAP | 00015113841404 | JOACIL FREIRE DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00420 | 06/03/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA CONDUZIR OS SERVIDORESPARA VISITA A TERRENOS PERTECENTES DA CEHAP | 00000756761417 | MADISON PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00421 | 06/03/2012 | 65.00 | 65.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARAIA VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA VISITA A TERRENOS PERTECENTES DA CEHAP | 00002739206429 | BRUNO GOUVEIA CAMPELO DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00422 | 06/03/2012 | 65.00 | 65.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA VISITA A TERRENOS PERTECENTES DA CEHAP | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00423 | 06/03/2012 | 65.00 | 65.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE GUARABIRA VISITA A TERRENOS PERTECENTES DA CEHAP | 00048633097400 | FABIO MOURA DE MOURA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00424 | 06/03/2012 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAAGEMNTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE SOLANEA/C BRANDAO AS TECNICAS SOCIAIS IRAO S EREUNIR COM AS FAMILIAS DO PROG PRO MORADIA | 00001078707464 | MYLLENA CRISTINA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00425 | 06/03/2012 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAEMNTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE SOLANEA/CALDAS BRANDAO AS TECNICAS SOCIAIS IRAO SE REUNIR COM AS FAMILIAS DO PROG PRO MORADIA | 00064581578434 | IONE FRANCISCA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00426 | 06/03/2012 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE SOLANEA/C BRANDAO AS TECNICAS SOCIAIS IRAOS EREUNIR COM AS FAMILIAS DO PORG PRO MORADIA | 00005515125479 | PAULA FERREIRA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00427 | 06/03/2012 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM AS CIDADES DE SOLANEA/C BRANDAO CONDUZIR AS TECNICAS SOCIAIS UQE IRAO NS EREUNIRCOM AS FAMILIAS DO PRO MORADIA | 00015143490430 | REGINALDO MOREIRA DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00428 | 06/03/2012 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ACOMPANHAR OS SERVIDORES QUE ESTAO FAZENDO LEVANTAMENTO DE INVENTARIO | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00429 | 06/03/2012 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE SANTAREM/C ROCHA/JUAZEIRINHO REALIZAR REUNIOES E VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS PRO MORADIA | 00025097288491 | TEREZINHA MARACAJA DE QUEIROZ |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00430 | 06/03/2012 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE SANTAREM/C ROCHA/JUAZEIRINHO REALIZAR REUNIOES E VISITAS DOMICILIARES COM AS FAMILAS PRO MORADIA | 00046695761434 | CLAUDIA FLAVIA GOUVEIA RODRIGUES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00431 | 06/03/2012 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE SANTAREM/C ROCHA/JUAZEIRINHO REALIZAR ERUNIOES E VISITAS AS BENEFICIARIAS DO PROG PRO MORADIA | 00071354743415 | ADRIANA CASIMIRO BATISTA SOUZA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00432 | 06/03/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CALDAS BRANDAO AS TECNICAS SOCIAIS PARA REALIZAR VISITA POS OCUPACAO UH DO PROG PRO MORADIA | 00001078707464 | MYLLENA CRISTINA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00433 | 06/03/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CALDA BRANDAO A STECNICAS SOCIIAS IRAOS EREUNIR PARA REALIZAR VISITA POS OCUPACAO DAS UH PRO MORA | 00064581578434 | IONE FRANCISCA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00434 | 06/03/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CALDAS BRANDAO CONDUZIR AS TECNICAS SOCIAIS QUE IRAO SE REUNIR C/AS FAMILAIS PROG PRO MORADIA | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00435 | 06/03/2012 | 65.00 | 65.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE PILOES VISTORIA FINAL NAS OBRAS DO CONJUNTO HABITACIONAL | 00048633097400 | FABIO MOURA DE MOURA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00437 | 07/03/2012 | 78.00 | 78.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO COMBUSTIVEIS | 01420327000509 | MOTOGAS IND.DE COMP.E COM.DE GAS NATURAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00438 | 07/03/2012 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO COMPRA COMBUSTIVEIS | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00439 | 07/03/2012 | 5845.55 | 5845.55 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO MPROC D EN 111/2012 REFERENTE A FATURA 687729 EXERCICIO 2011/2012 VENCIMENTO EM 31/03/2012 | 08667024000100 | CREA PB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00440 | 07/03/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SOLANEA AS TECNICAS SOCIAIS IRAO DAR CONTINUIDADE AS ATIV DO TTS COM A REALIZACAO DE SORTEIO | 00005100602422 | PAULA FABIANA SILVA DE MEDEIROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Inexigível | 00441 | 07/03/2012 | 684.00 | 684.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O PROC DE N 211/2012 REFERENTE A COMPRA DEFILTROS PARA AS ATIVIDADES DO TTS NO MUNICIPIO DE SOLANEA | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Inexigível | 00442 | 07/03/2012 | 760.00 | 760.00 | EMPENHO PARA PAGAMNETO DO PROCDE N 206/2012 REFERENTE A COMPRA DE FILTROS PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES DO TTS MUNICIPIO DE PILOES | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00443 | 07/03/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SOLANEA CONDUZIR AS TECNICAS SOCIAIS QUE IRAO DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DO TTS E REAL SORTEIO | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00444 | 08/03/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REUNIAO COM A PRESIDENCIA | 00064568679400 | ROSELMA SOLANGE RIBEIRO AURELIANO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00445 | 08/03/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA APAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO AS SERVIDORAS MARIA DO SOCORRO E ROSELMA | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00446 | 08/03/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REUNIAO COM APRESIDENCIA | 00069134340491 | MARIA DO SOCORRO MANGUEIRA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Tomada de Preço | 00447 | 08/03/2012 | 70000.00 | 70000.00 | Pagamento por conta da nota fiscaql 0019 dos servicos executados na construcao de 10 UH nacidade de Caicara | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Inexigível | 00456 | 09/03/2012 | 70000.00 | 70000.00 | Pagamento por conta da medicao07 dos servicos executados na construcao de 30 UH no municipio de Caapora atraves do Programa FNHIS | 00431864000168 | COENCO CONSULTORIA ENG E COMERCIO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00448 | 09/03/2012 | 180.00 | 180.00 | Diaria para viagem a cidade deCampina Grande fazer levantamento topografico | 00002380953473 | DARIO RODRIGUES DAS NEVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00449 | 09/03/2012 | 225.00 | 225.00 | Referente diria para viagem a Campina Grande e Guarabira fazer levantamento topografico | 00005777337457 | VICENTE MARTINS DA SILVA NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00450 | 09/03/2012 | 225.00 | 225.00 | Referente diaria para viagem aGuarabira e Campina Grande conduzindo os tecnicos Vicente e Dario | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00451 | 09/03/2012 | 25.00 | 25.00 | Diaria para viagem as cidades de Caicar e Logradouro conduzindo o servidor Mykel | 00000756761417 | MADISON PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00452 | 09/03/2012 | 40.00 | 40.00 | Diaria para viagem a cidade deSolanea realizar sorteio das unidades habitacionais do Pro Moradia | 00064581578434 | IONE FRANCISCA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00453 | 09/03/2012 | 75.00 | 75.00 | Diaria para viagem as cidades de Logradouro e Caicara conduzindo as tecnicas do Servico social | 00013921444420 | LUCINALDO ATANAZIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00454 | 09/03/2012 | 75.00 | 75.00 | Diaria para viagem as cidades de Logradouro e Caicara realizara reuniao com as familias beneficiadas no Pro MOradia | 00004405631433 | PATRICIA TARGINO SOUZA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00455 | 09/03/2012 | 120.00 | 120.00 | Diaria para viagem as cidades de Logradouro e Caicara reuniao com as familias beneficiads no Pro Moradia | 00005515125479 | PAULA FERREIRA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00457 | 09/03/2012 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE SOUS/MARIZOPOLIS/NAZAREZINHO REALIZAR REUNIAO COM OS BENEFICIARIOS DOS PROG CONST RECURSOS BNDES | 00001078707464 | MYLLENA CRISTINA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00458 | 09/03/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE AS TECNICAS SOCIAIS IRAO SE REUNIR COM A EQUIPE DA CEHAPDE C GRANDE | 00004405631433 | PATRICIA TARGINO SOUZA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00459 | 09/03/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZIR A TECNICA SOCIAL QUE IRA REUNIR COM O ENGENHEIRO DA CEHAP | 00013921444420 | LUCINALDO ATANAZIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00460 | 09/03/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DE DIARIA VIAGEM A CAMPIN AGRANDE CONDUZIR AS TECNICAS SOCIAIS QUE IRAO SE REUNIR COM A EQUIPE DACEHAP | 00013921444420 | LUCINALDO ATANAZIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00461 | 09/03/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A STECNICAS IRAO SE REUNIR COM A EQUIPE DA CEHAP | 00064581578434 | IONE FRANCISCA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00462 | 09/03/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A TECNICA SOCIAL IRA SE REUNIR COM O ENGENHEIRO DA CEHAP | 00064581578434 | IONE FRANCISCA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00463 | 09/03/2012 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE SOUSA/MARIZOPOLIS/NAZAREZINHO REALIZAR REUNIAO COM OS BENEFICIARIOS DO PROG CONST C/RECURSO BNDE | 00005390277406 | CHARLENE NAYANA NUNES ALVES GOUVEIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00464 | 09/03/2012 | 62.00 | 62.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC DE N 245/2012 REFERENTE AOS SERVICOS DE POSTAGEM CORREIOS | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00465 | 12/03/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE AREIAPARA CONDUZIR ANTONIO VELOSO PARA VISITAR AS COMUNIDADES QUILOMBOLAS | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00466 | 12/03/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A VIDADE DE AREIA PARA VISITAR AS COMUNIDADES QUILOMBAS | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00467 | 12/03/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE INGA PARA ACOMPANHAR VISITA DE TECNICO DA SUDEMA | 00004210266426 | MICHELL PEDRO VASCONCELOS FALCAO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00468 | 12/03/2012 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE ARARA/SERRARIA E GUARABIRA PROVIDENCIAR CERTIDOES JUNTO AOS CARTORIOS | 00011246049449 | IVANDRO CUNHA MOURA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00469 | 12/03/2012 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM AS CIDADES DE ARARA/SERRARIA E GUARABIRA CONDUZINDO IVANDRO PARA PROVIDENCIAR CERTIDOES JUNTO AO CART ORIO | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00470 | 13/03/2012 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGEMNTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE MALTA/CAJAZEIRAS VISTORIA PARA ACOMPANHAMNETO DAS OBRAS COVENIADAS COM AS PREFEITURA | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00471 | 13/03/2012 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE SOLANEA/LOGRADOURO/CAICARA VSITORIA AOS CANTEIROS DE OBRAS PARA ENTREGAR DAS UHS | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00472 | 13/03/2012 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADE DE SOLANEA/LOGRADOURO/CAICARA VISTORIA AOS CANTEIROS DE OBRAS PARA POSTERIOR ENTREGA DAS UHS | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00473 | 13/03/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA CONDUZIR AS TECNICAS SOCIAIS QUE IRAO SE REUNIR COM A SFAMILIAS DO PRO MORADIA | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00474 | 13/03/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA AS TECNICAS SOCIAIS IRAO SEREUNIR COM AS FAMILIAS BENEFICDO PROG PRO MORADIA | 00002219975479 | ERICKA DANIELLE MACIEL NEVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00475 | 13/03/2012 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE S HELENA/ITAPORANGA A TECNICA SOCIAL IRA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DO TTS | 00005100602422 | PAULA FABIANA SILVA DE MEDEIROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00476 | 13/03/2012 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE MPGEIRO/P DE FOGO CONDUZIR AS TECNICAS SOCIAIS QUE IRAO DAR CONTINUIDADE AO TTS | 00000756761417 | MADISON PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00477 | 13/03/2012 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE MOGEIRO/P DE FOGO AS TECNICAS SOCIAIS IRAO DAR CONTINUIDADE AO TTS | 00005515125479 | PAULA FERREIRA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00478 | 13/03/2012 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE MOGEIRO/P DE FOGO A STECNICAS SOCIAIS IRAO DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES AO TTS | 00002219975479 | ERICKA DANIELLE MACIEL NEVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00479 | 13/03/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA AS TECNICAS SOCIAIS IRAO SEREUNIR COM AS FAMILIAS BENEFICIARIA DO PROG PRO MORADIA | 00004405631433 | PATRICIA TARGINO SOUZA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00483 | 13/03/2012 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 244/2012 PARA DESPESAS DOCAIXA PEQUENO A CEC CONFORME CI DE N 004/2012 DO DIA 05/03/2012 | 00069089884491 | JOSE ANCHIETA DE SOUZA JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Inexigível | 00486 | 13/03/2012 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O PROC DE N 198/2012 REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DOS ARCONDICIONADO CT 042/2008 MES DE FEVERIRO/2012 | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00487 | 13/03/2012 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA ACOMPANHAMENTO TECNICO DOS SERVICOS EM EXECURSAO 428 UH | 00009553142400 | MAURICIO MACHADO PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00488 | 13/03/2012 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA CONDUZIR SERVIDOR PARA ACOMPANHAMNETO TECNICO DOS SERVICOS EXECUCAO 428 UH | 00000756761417 | MADISON PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00480 | 13/03/2012 | 50000.00 | 50000.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 215/2012 PARTE DA 1 MEDICAO CT 004/2012 SERVICOS D ELIMPEZA COLINAS DO SOL C GRANDE | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00484 | 13/03/2012 | 490346.56 | 490346.56 | Referente pagamento da medicao013 dos servicos executados na construcao de 268 unidades habitacionais na ciadde de Sousa | 05394053000158 | CG TRES ENGENHARIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00485 | 13/03/2012 | 95244.72 | 95244.72 | Referente pagamento de reajuste da medicao 13 dos servicos executados na construacao de 268 unidades habitacionais na cidade de Sousa | 05394053000158 | CG TRES ENGENHARIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 78 | LICENCA DE SOFTWARE | Inexigível | 00482 | 13/03/2012 | 154.00 | 154.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO RECIBO DO PEDIDO 000038024/2012 VENCIMENTO EM 15/03/2012 | 08060974000172 | DEBIT PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Encargos Especias | Assistência Comunitária | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 00481 | 13/03/2012 | 6000.00 | 6000.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O PROC DE N 2147/2011 EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL 200 UH PNHR CT 002/2011 | 05559186000137 | ORGANIZACAO INDIGINA POTIGUARA DO ES PAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00493 | 14/03/2012 | 37095.50 | 37095.50 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O PROC DE N 152/2012 REFERENTE A 15 MEDICAO DOS SERVICOS CONSTRUCAOD EUH MUNCIIPIO D EINGA RECURSOS BNDES | 01767357000162 | LIDER CONSTRUCOES LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00490 | 14/03/2012 | 4575.69 | 4575.69 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O PARCELAMENTO DO INSS MES DE COMPETENCIA 03/2012 PARCELA 018-4 DO DIA 30/01/2012 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00491 | 14/03/2012 | 4575.69 | 4575.69 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS PARCELA DE 019-5 DE 28/02/2012 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Assistência Comunitária | HABITACAO POPULAR | COORDENACAO DO TRABALHO SOCIAL PARA ENTREGA DE MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Inexigível | 00496 | 14/03/2012 | 300.00 | 300.00 | EMPENHO APRA PAGAMENTOD O PROCDE N 212/2012 REFERENTE A OFICINA REALIZADA NO MUNICIPIO D ECALDAS BRANDAO JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO PROG PRO MORADIA | 00002336229420 | GERMANA DE OLIVEIRA CUNHA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00495 | 14/03/2012 | 3900.00 | 3900.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC D EN 268/2012 REFERENTE A LOCACAO DE APARELHOS TOPOGRAFICOS CT 026/2011 | 05504876000199 | S & S TOPOGRAFIA S/S LTDA ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00492 | 14/03/2012 | 31.88 | 31.88 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DARF REFERENTE AO PASEP DO ME S DE FEVEREIRO/2012 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00494 | 14/03/2012 | 196.21 | 196.21 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA DARFREFERENTE AO CONFINS DO MES DE FEVEREIRO/2012 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Inexigível | 00489 | 14/03/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 226/2012 REFERENTE A SERVICOS MECANICO CAMINHAO DESTA COMPANHIA | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Inexigível | 00497 | 15/03/2012 | 875.00 | 875.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC DE N 187/2012 REFERENTE A COMPRA DE 05 CADEIRAS PARA O SETOR DE ELABORACAO E PROJETOS | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Inexigível | 00498 | 15/03/2012 | 300.00 | 300.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC DE N 181/2012 REFERENTE A COMPRA DE UMA CADEIRA PARA O SETOR DE CPL CONFORME CI DE N 002/2012 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00499 | 15/03/2012 | 29.00 | 29.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAOD EPAGAMENTO TAXA DEBIT CONFORME RECIBO | 08060974000172 | DEBIT PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00500 | 15/03/2012 | 159.90 | 159.90 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE DPAGAMENTO ATRAVES DO CAIXA CONFORME CI DE N 018/2012 | 00394460028909 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00501 | 15/03/2012 | 35.20 | 35.20 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO D EPAGAMENTO CERTIDOES DE REGISTRO CONFORME CI D EN 043/2012 | 00034782443749 | CARTORIO CARLOS ULYSSES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00502 | 15/03/2012 | 14.90 | 14.90 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CONFORME CI DE N 17/2012 | 70122627000109 | JAMES DEAN PAIXAO DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00503 | 15/03/2012 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC DE N 052/2012 PARA FAZER FACE PEQUENA DESPESAS DA GERENCIA DE CAMPINA GRANDE | 00010939113449 | JORIO CAMPOS DE AMORIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00504 | 15/03/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE BARERA DE S ROSA DEVOLUCAO DE PROC 0782007 | 00015106551404 | EVANDRO BATISTA DE LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00505 | 15/03/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIEGM A CIDADE DE BARRA DES ROSA CONDUZIR SERVIDOR PARA DEVOLUCAODE PROCESSO | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00506 | 15/03/2012 | 29.00 | 29.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO D EPAGAMENTO TAXA DEBIT CONFORME RECIBO | 08060974000172 | DEBIT PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | EMOLDURAMENTOS | Inexigível | 00507 | 19/03/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS ARTS CONFORME BOLETO BANCARIO EM ANEXO CI D EN 046/2012 | 08667024000100 | CREA PB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00508 | 19/03/2012 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE C GRANDE/JUAZEIRINHO INSPECAO TECNICA NAS OBRAS DO PROG PRO MORADIA | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00509 | 19/03/2012 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARAI VIAGEM AS CIDADES DE LAGOA/LASTRO VISITA AOS CANTEIROS DE OBRA | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00510 | 19/03/2012 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE LASTRO/LAGOA VISITA AOS CANTEIROS DEOBRAS E REUNIAO COM A PREFEITURA | 00004210266426 | MICHELL PEDRO VASCONCELOS FALCAO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00511 | 19/03/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VAIEGM A CIDADE DE INGA REALIZAR VISITA DOMICILIAR AOS BENEFICIARIOS DAS 30 UH CONST COM RECURSOS BNDES | 00001078707464 | MYLLENA CRISTINA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00512 | 19/03/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DIARIA VIAGEM A CIDADE DE INGA REALIZAR VISITA DOMICILIAR AOS BENEFICIARIOS DAS 30 UH CONST RECURSOS PROPRIOS BNDES | 00025097288491 | TEREZINHA MARACAJA DE QUEIROZ |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00513 | 19/03/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADSE DE INGA CONDUZIR AS ASISTENTES SOCIAIS PARA REALIZAR VISITA DOMICILIAR AOS BENEFICIARIOS DAS 30 UH | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00514 | 19/03/2012 | 65.00 | 65.00 | EMPENHO PARA PAGEMNTO D EIDRAIA VIAGEM A CIDADE DE SALGADOS S FELIX REPRESENTAR O DIRETOR EM AUDIENCIA PUBLICA S/HABITACAO NA CAMARA MUNICIPAL | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00515 | 19/03/2012 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE MALTA/SOLEDADE DILIGENCIAR NA ACAO DE REITEGRACAO DE POSSE | 00002730083405 | LUCIANO MENDONCA CAVALCANTE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00516 | 19/03/2012 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VAIEGM AS CIDADES DE MALTA/SOLEDADE CONDUZIR SERVIDOR PARA DILIGENCIAR ACAO DE REITEGRACAO DE POSSE | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | EMOLDURAMENTOS | Inexigível | 00522 | 19/03/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO GUIA DERECOLHIMENTO DE REITEGRACAO DEPOSSE PROCESSO 2002010623133 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00523 | 19/03/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O PROC DE N 071/2012 REFRENTE A DESPESAS COM ATIVIDADES DO TTS PRO MORADIA | 00004405631433 | PATRICIA TARGINO DE SOUZA CHAVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 00518 | 19/03/2012 | 1475.00 | 1475.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O PROCDE N 276/2012 COMPRA DE CAFE CONFORME CI DE N 41/2012 | 03536020000170 | CDS ATACADISTA DISTRIBUIDOR LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Inexigível | 00519 | 19/03/2012 | 1140.00 | 1140.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O PROCDE N 316/2012 CONFECCAO DE FORMULARIO CONTINUO AP E NE CONFORME CI D EN 020/2012 | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Inexigível | 00520 | 19/03/2012 | 650.00 | 650.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC DE N 315/2012 ERFERENTE A CONFECCAOD EFORMULARIO CONTINUO CONTRACHEQUE CONFORME CI 007/2012 | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Assistência Comunitária | HABITACAO POPULAR | COORDENACAO DO TRABALHO SOCIAL PARA ENTREGA DE MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFIONAIS | Inexigível | 00521 | 19/03/2012 | 285.00 | 285.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O PROC D EN 213/2012 REFRENTE A SERVICOS DE OFICINA REAPROVEITAMENTO DE ALIMENTO PARA OS BENEFICIARIOS DO PROG PRO MORADIA | 00001210247410 | CLAUDINETE DUTRA DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Encargos Especias | Assistência Comunitária | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 00517 | 19/03/2012 | 15000.00 | 15000.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1713/2011 REFERENTE A DEPOSITO CONTRAPARTIDA CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIOD E CAAPORA | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Encargos Especias | Assistência Comunitária | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Concorrência | 00526 | 20/03/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N263/2012 REFERENTE A CONSTRUCAOD E 30 UH MUNICIPIO DE MASSARANDUBA REFERENTE AO PROG MCMV | 59118133000100 | BANCO LUSO BRASILEIRO SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Encargos Especias | Assistência Comunitária | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Concorrência | 00528 | 20/03/2012 | 15000.00 | 15000.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONVENIO REFERENTE A CONSTRUCAO 30 UH MUNICIPIO DE MASSARANDUBA PROGRAMA MCMV | 59118133000100 | BANCO LUSO BRASILEIRO SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Encargos Especias | Assistência Comunitária | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Concorrência | 00529 | 20/03/2012 | 7500.00 | 7500.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTODE CONVENIO REFERENTE A CONSTRUCAOD E 30 UH MUNICIPIO DE PILOES PROGRAMA MCMV | 59118133000100 | BANCO LUSO BRASILEIRO SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Encargos Especias | Assistência Comunitária | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Concorrência | 00530 | 20/03/2012 | 50000.00 | 50000.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONVENIO REFERENTE A CONSTRUCAO DE 287 UH MUNCIPIO DO CONDE PROGRAMA MCMV | 53263331000180 | COBANSA COMPANIA HIPOTECARIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Encargos Especias | Assistência Comunitária | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Concorrência | 00531 | 20/03/2012 | 40000.00 | 40000.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC DE N263/2012 REFERENTE A CONVENIO CONSTRUCAO DE 30 UH MUNICIPIO DE BARAUNAS | 53146221000139 | FAMILIA PAULISTA CREDITO IMOBILIARIO S A |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Encargos Especias | Assistência Comunitária | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Concorrência | 00532 | 20/03/2012 | 40000.00 | 40000.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PROCDE N 263/2012 REFERENTE A CONVENIO CONSTRUCAO DE 30 UH MUNCIIPIO DE PASSAGEM MCMV | 53146221000139 | FAMILIA PAULISTA CREDITO IMOBILIARIO S A |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Encargos Especias | Assistência Comunitária | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Concorrência | 00533 | 20/03/2012 | 20000.00 | 20000.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC 263/2012 REFERENTE A CONVENIO CONSTRUCAOD E 30 UH MUNICIPIO DE S JOSE DE SABUGI MCMV | 53146221000139 | FAMILIA PAULISTA CREDITO IMOBILIARIO S A |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00540 | 20/03/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMNETOD O PROC DE N 215/2012 ERFRENTE PARTE DA 1 MEDICAO LIMPEZA NO CONJUNTO HABITACIONAL COLINA DO SOL C GRANDE | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00534 | 20/03/2012 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS ARTS CONFORME BOLETO BANCARIO EM ANEXO CI DE N 046/2012 | 08667024000100 | CREA PB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00535 | 20/03/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPIN AGRANDE CONDUZIR SERVIUDORES PAR TRATAR DE ASSUNTOA DMINISTRATIVO C/A COORDEN CEDAC | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00536 | 20/03/2012 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE C GRANDE/GALANTE/ARARA/GUARABIRA CONDUZIR SERVIDOR PARA PROVIDENCIAR CERTIDOES | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00537 | 20/03/2012 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO D EDIARIA VIAGEM AS CIDADES DE C GRANDE/GALANTE/ARARA/GUARABIRA PROVIDENCIAR CERTIDOES | 00011246049449 | IVANDRO CUNHA MOURA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 00538 | 20/03/2012 | 557.70 | 557.70 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O PROC DE N 275/2012 REFERENET A COMPRA DE ACUCAR CONFORME SOLICITADO NA CI D EN 042/2012 | 75315333007464 | ATACADAO DIST. COM. E IND. LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00539 | 20/03/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTOD O PROC DE N 282/2012 REFRENTE A FATURA DO OI FIXO MES DE COMPETENCIA FEVEREIRO/2012 VENCIMENTO EM 25/03/2012 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00524 | 20/03/2012 | 40.00 | 40.00 | Diaria para viagem a Campina Grande reuniao com a coordenadora do Cedac | 00064581578434 | IONE FRANCISCA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00525 | 20/03/2012 | 25.00 | 25.00 | Diaria para viagem a Campina Grande reuniao co a coordenadora do Cedac | 00013301314449 | RENE AMARO FORMIUGA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00542 | 20/03/2012 | 5498.46 | 5498.46 | EMPENHO PARA PAAGMENTOD O PROCDE N 2323/2012 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PERIODO DE 01/12/2011 A 19/12/2011 CONFORME N/F 334 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00543 | 21/03/2012 | 9812.38 | 9812.38 | EMPENHO PARA PAGAMENTO IPTU/TCR EXERCIOS 2011/2012 REFERENTEAO TERRENO PB 008 JACARAPE ACADEPOL | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00545 | 21/03/2012 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE CAJAZEIRAS/POMBAL CONDUZIR SERVIDOR PARA LEVAMTAMENTO FINAL DOS SERVICOS EXECUTADOSNAS OBRA | 00013921444420 | LUCINALDO ATANAZIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00546 | 21/03/2012 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE CAJAZEIRAS/POMBAL LEVANTAMENTO FINALDOS SERVICOS EXECUTADOS NAS OBRAS | 00009553142400 | MAURICIO MACHADO PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00547 | 21/03/2012 | 60.00 | 60.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE MARIZOPOLIS/NAZAREZINHO REALIZAR VISITAS DOMICIALIRES AOS BENEFIC DA UH CONST RECURSO BNDES | 00084140615249 | RAQUEL CORREA DE SENA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00548 | 21/03/2012 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD EDIARIA VIAGEM AS CIDADES DE MARIZOPOLIS/NAZAREZINHO REALIZAR VISTAS ASO BENEFICIARIOS DA UH CONSTRUIDA RECURSOS BNDES | 00077603788315 | MARIA ALEANA ARRUDA BRAQUEHAIS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00549 | 21/03/2012 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE P LAVRADA/CAAPORA/M TAIPU CONDUZIR SERVIODRES PARA VISTORIA E ACOMPANHAMNETO DA OBRA DO PRO MORA | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00550 | 21/03/2012 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE PEDRA DE FOGO/CAAPORA/S M TAIPU VISTORIA PARA ACOMAPNHAMENTO DA OBRA DO PRO MORADIA | 00005150031402 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00551 | 21/03/2012 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO APRA PAAGMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE P DE FOGO/CAAPORA/S M TAIPU VISTORIAPARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DOPRO MORADIA | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00552 | 21/03/2012 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE SAO MAMEDE/QUIXABA CONDUZIR SERVIDORPARA INSPECAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NAS OBRAS C/PREFEITURA | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00553 | 21/03/2012 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE SAO MAMEDE/QUIXABA INSPECAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NAS OBRAS C/PREFEITURA | 00004888677468 | ANTENOR JERONIMO LEITE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00544 | 21/03/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DO PROCDE N 329/2012 REFERENTE A FATURA DO OI FIXO MES DE COMPETENCIA JANEIRO/2012 VENCIMENTO EM 26/03/2012 CONFORME 2 VIA | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00560 | 22/03/2012 | 2406.31 | 2406.31 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O PROCDE N 329/2012 REFERENTE A FATURA DO OI FIXO MES DE COMPETENCIA 01/2012 VENCIMENTO EM 26/03/2012 CONFORME 2 VIA | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00556 | 22/03/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DO PROCDE N 071/2012 ERFERENTE A DESPESAS COM ATIVIDADES DO PRO MORADIA | 00004405631433 | PATRICIA TARGINO DE SOUZA CHAVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | ANIMAIS PRA ESTUDOS CORTE OU ABATE | Inexigível | 00561 | 22/03/2012 | 2527.51 | 2527.51 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC D EN 282/2012 ERFERENTE A FATURA DO OI FIXO MES DE COMPTENCIA FEVEREIRO/2012 VENCIMENTO EM 25/03/2012 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00562 | 22/03/2012 | 1350.00 | 1350.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DE PROCDE N 136/2012 ERFERENTE A DEDETIZACAO DO PREDIO DA CEHAP CONFORME CI DE 008/2012 | 13306458000115 | CPUL CONTROLE DE PRAGAS U. E L. LTDA. |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00563 | 22/03/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PRESTACAO DE CONTAS /PRESIDENCIA E COORDENADORIA JURIDICA | 00004449096487 | EVERALDO GOMES DE AZEVEDO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00564 | 22/03/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZIR OS SERVIDORES PARA PRESTACAO DE CONTAS | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00565 | 22/03/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE CAICARA/LOGRADOURO VISTORIA PARA ACOMAPNHAMENTO DAS OBRAS DO PRO MORADIA | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00566 | 22/03/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES D ECAICARA/LOGRADOURO VISTORIA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DO PRO MORADIA | 00005150031402 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00567 | 22/03/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM S CIDADES DE SOLANEA/PILOES VSITORIA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DO PRO MORADIA | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00568 | 22/03/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO APRA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PRESTACAO DE CONTAS PRESIDENCIA E COORDENADORIA JURIDICA | 00003251884409 | MARIA JOSE BRITO E SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00557 | 22/03/2012 | 170000.00 | 170000.00 | PAGAMENTO POR CONTA DA MEDICAO01 DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO NOVO CRUZEIRO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00555 | 22/03/2012 | 20282.30 | 20282.30 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC DE 215/2012 REFRENTE A 1 MEDICAO CT 004/2012 SERVICOS DE LIMPEZA CONJUNTO HABITACIONAL COLINAS DO SOL C GRANDE | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00569 | 23/03/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAAGEMNTO DE DIARAI VIAGEM A CIDADE DE SOLANEA CONDUZIR AS TECNICAS SOCIAIS QUE IRAO DA RCONTINUIDADE AS ATIVIDADES DO TTS | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00570 | 23/03/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO APRA PAAGMENTO D EDIARIA VIAGEM A CIDADE DE SOLANEA AS TECNIACS SOCIAIS IRAO DAR CONTINUIDADE AS ASTIVIDADES DO TTS | 00064581578434 | IONE FRANCISCA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00571 | 23/03/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SOLANEA AS TECNIACS SOCIAIS IRAO DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DO TTS | 00003457464499 | ALECSONIA PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00572 | 23/03/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SOLANEA CONDUZIR SERVIDORA PARA REUNIAO COM A DIRETORI TECNICA | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00573 | 23/03/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAEMNTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA REUNIAO COM A DIRETORIA TECNICA E REPRESENTANTE DA CONSTRUTORA AGRA | 00089318919468 | ARTUR MAGNO NASCIMENTO CAETANO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00574 | 23/03/2012 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE SOLEDADE/OLIVEDOS REALIZAR VISITAS DOMICILIARES ASO BENEFICIARIOS DAS 50 UH CONST REC PROPRIOS | 00025097288491 | TEREZINHA MARACAJA DE QUEIROZ |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00575 | 23/03/2012 | 60.00 | 60.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARAI VIAGEM AS CIDADES DE OLIVEDOS/SOLEDADE REALZIAR VISITAS DOMICILIARES AOS BENEFICIARIOSDAS 50 UH BNDES | 00084140615249 | RAQUEL CORREA DE SENA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00576 | 23/03/2012 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE SOLEDADE/OLIVEDOS CONDUZIR AS SERVIDORAS PARA REALIZAR VISITAS DOMICILIARES AOS BENEF 50 UH | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00577 | 23/03/2012 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA PAGEMNTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE SERRARIA/ARACAGI CONDUZIR SERVIDOR PARA VISTORIA E ACOMAPNAHMENTO DAS OBRAS | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00578 | 23/03/2012 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE SERRARIA/ARACAGI VSITORIA E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00579 | 23/03/2012 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARAI VIAGEM AS CIDADES DE CABACEIRAS/PRATA INSPECAO DOS SERVCIOS EXECUTADOS NAS OBRAS CONVENIADAS C/PREFEITURA | 00004888677468 | ANTENOR JERONIMO LEITE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00580 | 23/03/2012 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DDIARIA VIAGEM AS CIDADES DE CABACEIRAS/PRATA CONDUZIR SERVIDOR PARA INSPECAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NAS OBRAS | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00581 | 23/03/2012 | 175.00 | 175.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE GUARABIRA REALIZAR LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO GEORREFERENCIAMENTO DO TERRENO | 00005777337457 | VICENTE MARTINS DA SILVA NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00582 | 23/03/2012 | 140.00 | 140.00 | EMPENHO PARA PAAGEMNTOD E DIARAI VIAGEM A CIDADE DE GAUARABIRA AUXILIAR TOPOGRAFO PARA REALIZAR LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO GEORREFENCIAMENTO TERRE | 00002380953473 | DARIO RODRIGUES DAS NEVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00583 | 23/03/2012 | 175.00 | 175.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADED E GUARABIRA REALIZAR LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DO TERRENO | 00007381446499 | JEFFERSON SILVA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00584 | 23/03/2012 | 175.00 | 175.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA CONDUZIR OS SERVIDORES VPARA REALIZAR LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO | 00015143490430 | REGINALDO MOREIRA DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00585 | 23/03/2012 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE DADOS PARA IMPLANTACAO PNHRS PARA COLETA DE DADOS DO PNHR | 00005502828409 | DIMITRI CAVALCANTE DA ROCHA LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00586 | 23/03/2012 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGME A CIDADE DE TACIMA CONDUZIR OS SERVIDORES PARA VISITA AOS COLETA DE DADOS PARA IMPLANTACAO DO PNHR | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00587 | 23/03/2012 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE TACIMA VISITA AOS MUNICIPIO COLETA DEDADOS PARA IMPLANTACAO DO PNHR | 00002739206429 | BRUNO GOUVEIA CAMPELO DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00588 | 23/03/2012 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SAPE/CAPIM VISTORIA PARA ACOMAPNHAMENTO DAS OBRAS CONVENIADAS C/PREFEITURA | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00589 | 23/03/2012 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE CAPIM/SAPE VISTORIA PARA ACOMAPNHAMENTO DAS OBRAS CONVENIADAS C/PREFITUAR | 00005150031402 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00590 | 23/03/2012 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE CAPIM/SAPE CONDUZIR OS SERVIDORES PARA VISTORIA PARA ACOMAPNHAMENTO DAS OBRAS | 00000756761417 | MADISON PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Inexigível | 00591 | 26/03/2012 | 7800.00 | 7800.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PROC DEN 265/2012 COMPRA DE AR CONDICIONADO SPLIT CONSUL CONFORME CI DE N 016/2012 | 09499826000111 | PB CLIMA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00603 | 26/03/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAAGEMNTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE PILOES/DAMIAO CONDUZIR SERVIDOR PARA ACOMAPNHAR FISCALIZACAO DA CAIXA | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00604 | 26/03/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO D EDIARIA VIAGEM AS CIDADES D EPILOES/DAMIAO ACOMAPANHAR FISCALIZACAO DA CAIXA | 00000837991412 | EDUARDO BEZERRA RANGEL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00592 | 26/03/2012 | 35086.34 | 35086.34 | EMPENHO APRA PAGAMENTOD O PROCDE N 171/2012 ERFERENTE AO REAJUSTE DA 13 MEDICAO CONSTRUCAODE 410 UH MUNCIIPIO DE JOAO PESSOA | 09571547000111 | LFJ CONSTRUCOES LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00593 | 26/03/2012 | 9411.92 | 9411.92 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 172/2012 REFERENTE AO REAJUSTE DO REALINHAMENTO DA 13 MEDICAO CONSTRUCAOD E410 UH MUNICIPIO DE JOAO PESSOA | 09571547000111 | LFJ CONSTRUCOES LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00594 | 26/03/2012 | 79029.32 | 79029.32 | EMPENHO PARA APAGEMNTO DO PROCDE N 173/2012 ERFERENTE AO REALINHAMENTRO DA 13 MEDICAO CONSTRUCAOD E410 UH MUNICIPIO DE JOAO PESSOA | 09571547000111 | LFJ CONSTRUCOES LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00595 | 26/03/2012 | 42012.55 | 42012.55 | EMPENHO PARA PAAGMENTOD O PROCDE N 121/2012 REFERENTE AO REAJUSTE DA 17 MEDICAO CT 018/2009 CONSTRUCAOD E UH MUNICIPIO DE CAMPIAN GRANDE | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00596 | 26/03/2012 | 4267.05 | 4267.05 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 122/2012 REFERENTE AO REAJUSTE DA 17 MEDICAO MED CAIXA DO 3 ADT CT 018/2009 CONSTRUCAOD E UH MUNCIIPIO D EC GRANDE | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00597 | 26/03/2012 | 18768.04 | 18768.04 | EMPENHO PARAV PAGAMENTOD O PROC DE N 119/2012 REFERENTE 12 MEDICAO DO 3 ADT CT 018/2009 CONTRUCAOD E UH MUNICIPIO DE C GRANDE | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00598 | 26/03/2012 | 271850.93 | 271850.93 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC DE N 118/2012 ERFERENTE AO REALIANHEMTO DA 17 MEDICAO CAIXA12 DO 3 TERMOA DT CT 018/2009 CONSTRUCAOD E UH MUN C GRANDE | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Inexigível | 00599 | 26/03/2012 | 0.00 | 0.00 | REGULARIZACAO PAGAMENTO AMORTIZACAO DO RETORNO MES DE MARCO/2012 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Inexigível | 00600 | 26/03/2012 | 119446.31 | 119446.31 | REGULARIZACAO PAGAMENTO AMORTIZACAO DO RETORNO MES DE MARCO/2012 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Inexigível | 00602 | 26/03/2012 | 39889.04 | 39889.04 | REGULARIZACAO PAGAMENTO JUROS DO RETORNO MES DE MARCO/2012 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00622 | 27/03/2012 | 12565.13 | 12565.13 | EMPENHO APRA PAAGMENTO DO PROC301/2012 REFRENTE A 4 MEDICAO CONSTRUCAOD E 02 UH MUNCIIPIO EM JOAO PESSOA CT 022/2011 | 10986583000125 | CONSTRUTORA REUNIDAS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00606 | 27/03/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC DE N 2220/2011 ERFERENTE PARTE DA 12 MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO UH MUNICIPIO DE JOAO PESSOA | 09571547000111 | LFJ CONSTRUCOES LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00608 | 27/03/2012 | 100000.00 | 100000.00 | EMPENHO PARA PAGAEMNTO DO PROCDE N 2220/2011 ERFERENTE APARTE DA 12 MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS CONSTRUCAO DE UH MUNCIIPIODE JOAO PESSOA | 09571547000111 | LFJ CONSTRUCOES LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00605 | 27/03/2012 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DIARIA VIAGEM AS CIDADES ITAPORANGA/NAZAREZINHO VISTORIA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DO PRO MORADIA 30 UH | 00005593827400 | WALTER LADSILAU DE BARROS RIBEIRO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00609 | 27/03/2012 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARAAPAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS ICDADES DE ITAPORANGA/NAZAREZINHO CONDUZIR SERVIDOR PARA VISTORIA E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DO PRO MORADIA | 00013921444420 | LUCINALDO ATANAZIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00610 | 27/03/2012 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAEMNTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE NOVAPALMEIRA/B DE SANTA ROSA CONDUZIR SERVIDOR PARA VISTORIA E ACOMAPNHAMENTO DAS OBRAS C/PREF | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00611 | 27/03/2012 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE N PALMEIRA/B DE SANTA ROSA VISTORIA ACOMPANHAMNETO DAS OBRAS C/PREFEITURA | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00612 | 27/03/2012 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE SOUSA/SANTAREM/UIRAUNA ACOMPANHAMNETO TECNICO DAS OBRAS CONVENIADAS C/PREFEITURA | 00009553142400 | MAURICIO MACHADO PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00613 | 27/03/2012 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE SOUSA/SANTAREM/UIRAUNA CONDUZIR SERVIDOR PARA ACOMAPNHAMNETO TECNICO EM OBRAS CONVEN/C/PREFEIT | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00614 | 27/03/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAEMNTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE PILOES CONDUZIR AS TECNICAS SOCIAIS QUE IRAO DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DO TTS | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00615 | 27/03/2012 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE CAICARA/LOGRADOURO/B TRAICAO VISTORIA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DO PRO MORADIA | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00616 | 27/03/2012 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGENM AS CIDADES DE CAICARA/LOGRADOURO/B DA TRAICAO CONDUZIR SERVIODRES PARA VISTORIAACOMPANHAM DAS OBRAS | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00617 | 27/03/2012 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE PASSAGEM/AREIA DE BARAUNAS INSPECAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NAS OBRAS | 00004888677468 | ANTENOR JERONIMO LEITE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00618 | 27/03/2012 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGEMNTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE PASSAGEM/AREIA DE BARAUNAS CONDUZIR SERVIDOR PARA INSPECAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NAS OBRAS | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00619 | 27/03/2012 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO APRA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE CAICARA/LOGRADOURO/BAIA DA TRAICAO VISTORIA ACOMAPNHAMENTO DAS OBRAS DO PRO MORADIA | 00005150031402 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00620 | 27/03/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTOD E DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE SOLANEA/PILOES VISTORIA TECNICA NAS OBRAS DO PROG PRO MORADIA | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00621 | 27/03/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTOD E DIARIA VIAGEMA CIDADE DE RIACHOD E S ANTONIO ACOMPANHAMNETO DOS LICITANTES PARA VISTORIA CANTEIROS DE OBRAS | 00013147030482 | RAINALDO SALES DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00629 | 29/03/2012 | 7983.86 | 7983.86 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VALES TRANSPORTES DO MES DE ABRIL/2012 JOAO PESSOA/BAYEUX/CABEDELO | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19 | LOCACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00631 | 29/03/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC DE N 376/2012 ERFERENTE A LOCACAO DE CABINES DE WCS QUIMICOS SEREM INST CONJ GERVASIO MAIA REALIZACAO REGUL FUNDIARIA | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00623 | 29/03/2012 | 450794.94 | 450794.94 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2012 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00625 | 29/03/2012 | 87024.46 | 87024.46 | EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS MES DE MARCO/2012 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Inexigível | 00626 | 29/03/2012 | 21922.56 | 21922.56 | EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PBPREV DO MES DE MARCO/2012 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Inexigível | 00627 | 29/03/2012 | 25245.72 | 25245.72 | EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS DO MES DE MARCO/2012 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00628 | 29/03/2012 | 6154.98 | 6154.98 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O PROCDE N 2356/2012 REFERENTE AO REAJUSTE DE MEDICAO CONSTRUCAOD E 30 UH MUNCIIPIO DE S JOSE SABUGI | 05463105000109 | CAMAT CONSTRUTORA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00630 | 29/03/2012 | 101.20 | 101.20 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VALES TRANSPORTES DO MES DE ABRIL/2012 CIDADE DE CABEDELO | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00632 | 30/03/2012 | 220.00 | 220.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTOD OS VALES TRANSPORTES REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012 SANTA RITA | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00633 | 30/03/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VALES TRANSPORTES REFERENTE AO MES DE BARIL/2012 CAMPINA GRANDE | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00634 | 30/03/2012 | 110.00 | 110.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VALES TRANSPORTES REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012 CIDADE DO CONDE | 00171428000105 | SANTA MARIA TRANSPORTES E FRET LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Inexigível | 00635 | 30/03/2012 | 2740.00 | 2740.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 362/2012 REFRENTE A CONFECCAO DE CARTILHA E PLANFETOS PARA REGULARIZACAO FUNDIARIA CONFORME CI DE 011/2012 | 03537945000135 | GRAFICA E EDITORA MANGABEIRA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00636 | 30/03/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTOD E DIARIA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZIR SERVIDORA PARA REUNIAO COM A PRESIDENCIA E DIRETOR DE ADM E FINANCAS | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00637 | 30/03/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM A CIDADE DE JAO PESSOA REUNIAO C/PRESIDENCIA DIRETOR ADM E FINANCEIRO | 00003251884409 | MARIA JOSE BRITO E SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00638 | 30/03/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARAI VIAGEM A CIDADE DE SOLANEA CONDUZIR SERVIDOR PARA VISTORIA E ACOMAPNHAMENTO DA OBRA DO PRO MORADIA | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00639 | 30/03/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE CAICARA/LOGRADOURO VSITORIA TECNICA NAS OBRAS DO PROG PRO MORADIA | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00640 | 30/03/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SOLANEA VISTORIA ACOMPANHAMNETO DA OBRA DO PROG PRO MORADIA | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00641 | 30/03/2012 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE DAMIAO/ARARAUNA/C DE AREIA VSITORIA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS CONVENIADAS COM AS PREF MUNIC | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00642 | 30/03/2012 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA CONDUZIR OS SERVIDORES PARA REALIZAR LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DA AREA DA COM CINGANA | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00643 | 30/03/2012 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA REALIZAR LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DA AREA DA COM CINGANA | 00007381446499 | JEFFERSON SILVA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00644 | 30/03/2012 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA AUXILIAR O TOPOGRAFO PARA REALIZAR LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DA AREA DA COM CINGANA | 00002380953473 | DARIO RODRIGUES DAS NEVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00648 | 02/04/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMNETO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE MOGEIRO VISTORIA PARA AVERIGUACAO DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA COLETIVO DE ESGOTO ATENDO 15 UH | 00000837991412 | EDUARDO BEZERRA RANGEL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00649 | 02/04/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE MOGEIRO CONDUZIR SREVIDOR PARA VISTORIA E AVERIGUACAO DE FUNCIONAMENTO SISTEMA COLETIVO ESGOTO | 00020317387472 | EVANILDO AGUIAR COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00650 | 02/04/2012 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE COREMAS VISITA A COMUNIDADE DE PESCADORES PARA COLETA DE DADOS IMPLANTACAO PNHR | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00651 | 02/04/2012 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE COREMAS VISITA A COMUNIDADE DE PESCADORES PARA COLETA DE DADOS PARA IMPLANTACAO DO PNHR | 00001429338482 | JULIO GONCALVES DA SILVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00652 | 02/04/2012 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 71/2012 ERFERNTE OS CUSTOS ATIVIDADES DO PROG TTS PRO MORADIA | 00004405631433 | PATRICIA TARGINO DE SOUZA CHAVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00653 | 02/04/2012 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE COREMAS CONDUZIR SERVIDORES PARA VISITA A COMUNIDADE DE PESCADORE SCOLETA DE DADOS IMPLANTAR PNHR | 00000756761417 | MADISON PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00654 | 02/04/2012 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA REALIZAR LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DA AREA DA COMUNIDADE CIGANA | 00005777337457 | VICENTE MARTINS DA SILVA NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00655 | 02/04/2012 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE DAMIAO/ARARUNA/C DE AREIA VISTORIA ACOMPANHAMENTO DAS OBARS CONVEIADA C/PREFEITURA | 00005150031402 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00656 | 02/04/2012 | 65.00 | 65.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE C GRANDE VISITA AO LOTEAMENTO NOVO CRUZEIRO COM OBJETIVO DE DIRIMIR DUVIDAS PROJ DRENAGEM | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00657 | 02/04/2012 | 65.00 | 65.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE VISITA AOLOTEAMENTO NOVO CRUZEIRO COM OBJETIVO DE DIRIMIR DUVIDAS PROJ DRENAGEM | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00658 | 02/04/2012 | 65.00 | 65.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE VISITA AO LOTEAMENTO N CRUZEIRO COM O OBJETIVO DE DIRINIR DUVIDAS PROJ DRENAGEM | 00003067193474 | DANIELE GOMES DE JESUS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00659 | 02/04/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZIR OS SERVIDORES PARA VSITA AO LOT N CRUZEIRO | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00660 | 02/04/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE AS TECNICAS SOCIAIS IRAO SE REUNIR COM A EQUIPE DA CEHAP DE REUNIAO ELABORACAO | 00064581578434 | IONE FRANCISCA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00661 | 02/04/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPIN AGRANDE AS TECNICAS SOCIAIS IRAO SE REUNIR COM A EQUIPE DA CEHAP | 00004405631433 | PATRICIA TARGINO DE SOUZA CHAVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00663 | 02/04/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZIR AS TECNICAS QUE IRAO SE REUNIR C/EQUIPE DA CEHAP | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00664 | 02/04/2012 | 65.00 | 65.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE VISITA AO LOT N CRUZEIRO COM OBJETIVO DE DIRIMIR DUVIDAS PROJ DRENAGEM | 00048633097400 | FABIO MOURA DE MOURA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00665 | 02/04/2012 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE VARZEAS/S J ESPENHARAS/S J SABUGI VISTORIA DOS SERVICOS EXECUTADOS NAS OBRAS C/PREFEITURAS | 00005873002487 | JOSE ALIPIO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00666 | 02/04/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA ACOMAPNHAMANETO TECNICO DAS OBRAS EM EEXECUCAO 428 UH | 00009553142400 | MAURICIO MACHADO PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00667 | 02/04/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DAIRIA VIAGEM A CIDADE DE INGA REALIZAR VISITA AO CONJUNTO RESIDENCIAL CONSTRUIDO C/RECURSOS BNDES | 00005803584452 | EMANNUELA DEBORA NOBREGA F DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00668 | 02/04/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE INGA REALIZAR VISITA AO CONJUNTO RESIDENCIAL CONSTRUIDOS RECURSOSBNDES | 00025097288491 | TEREZINHA MARACAJA DE QUEIROZ |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00669 | 02/04/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE INGA CONDUZIR SERVIODRAS PARA REALIZAR VISITA AO CONJ RESIDENCIAL CONST RECURSOS BNDES | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00670 | 02/04/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARAI VIAGEM A CIDADE DE PILOES VISTORIA PARA ACOMPANHAMNETO DA OBRA DO PRO MORADIA 20 UH | 00000837991412 | EDUARDO BEZERRA RANGEL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00671 | 02/04/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM A CIDADE D EPILOES CONDUZIR SERVIDOR APRA VISTORIA ACOMAPNHAMENTO DA OBRA PRO MORADIA 20 UH | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00672 | 02/04/2012 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE VARZEA/S J ESPINHARAS/S J OSE SABUGICONDUZIR SERVIDORES PARA VISTORIA TECNICA SERVICOS EXECUTADO | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00673 | 02/04/2012 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGE0 AS CIDADES DE VARZEAS/S J ESPINHARAS/S JOSE DE SABUGI VISTORIA TECNICA DOS SERVICOS EXECUTADOS NAS OBRAS | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00674 | 02/04/2012 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DE DIARAI VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRINHAS VISTORIA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA C/PREFEITURA | 00000837991412 | EDUARDO BEZERRA RANGEL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00645 | 02/04/2012 | 14244.38 | 14244.38 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 359/2012 REFERENTE A REAJUSTE DA 13/14 E 15 CONSTRUCAO DE 30 UH MUNICIPIO DE INGA BNDES | 01767357000162 | LIDER CONSTRUCOES LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00646 | 02/04/2012 | 13274.38 | 13274.38 | EMPENHO PARA PAAGEMNTO DO PROCDE N 312/2012 REFRENTE AO REAJUSTE 9/10 MEDICAO DOS SERVICOSDE CONSTRUCAO 30 UH MUNICIPIO DE MATINHA BNDES | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00647 | 02/04/2012 | 42879.28 | 42879.28 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 311/2012 ERFERNTE A 10 MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS CONSTRUCAOD E UH MUNCIIPIO DE MATINHAS BNDES | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Encargos Especias | Assistência Comunitária | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Concorrência | 00662 | 02/04/2012 | 135750.17 | 135750.17 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONVENIO CORRESPONDENTE A 1 PARCELA CONSTRUCAO DE 53 UH MUNCIIPIO DE CABEDELO PROG PSH | 53263331000180 | COBANSA COMPANIA HIPOTECARIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00678 | 03/04/2012 | 10828.50 | 10828.50 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCN 225/2012 REF AO REAJUSTE DAS7/8 E 9 MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE 30 UH MUNCIIPIO DE ITAPORANGA | 03164057000114 | CANTEIRO CONSTRUCAO CIVIL LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00679 | 03/04/2012 | 21725.16 | 21725.16 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 163/2012 REF AO REJUSTE DA MEDICAO FINAL SERVICOS DE CONSTRUCAO UH MUNCIIPIO DE PEDRA LAVRADA | 70093943000191 | PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Dispensa | 00695 | 03/04/2012 | 6907.51 | 6907.51 | PAGAMENTO DO REAJUSTE DA MEDICAO 09 DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE 30 UH NA CIADDE DE NAZAREZINHO CONFORME CONTRATO 050/2008 | 03164057000114 | CANTEIRO CONSTRUCAO CIVIL LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Inexigível | 00700 | 03/04/2012 | 890.00 | 890.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC DE N 319/2012 REF DA MANUTENCAO WEBSITE | 08512470000146 | QUALITARE AGENCIA DE INTERNET LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00675 | 03/04/2012 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE GURJAO/CABACEIRAS CONDUZIR SERVIDOR PARA VISTORIA ACOMAPNHAMENTO DAS OBRAS CONVENIADAS C/PREFEIT | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00676 | 03/04/2012 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DE DIARAI VIAGEM AS CIDADES DE CABACEIRAS/GURJAO VISTORIA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS CONVENIADAS C/PREFEITURA | 00005593827400 | WALTER LADSILAU DE BARROS RIBEIRO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00697 | 03/04/2012 | 234.26 | 234.26 | PAGAMENTO PARCELA MES DE MARCO/2012 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTABIIDADE | 36462778000160 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00698 | 03/04/2012 | 7723.49 | 7723.49 | Referente pagamento fornecimento de combustivel no periodo de01/02/2012 a 29/02/2012 para veiculos da Companhia | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Inexigível | 00681 | 03/04/2012 | 7051.00 | 7051.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC DE N 226/2012 REFERENTE AQUISICAO DE PECA PARA REPOSICAO NO VEICULO CAMINHAO FORD | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00682 | 03/04/2012 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE PATOS CONDUZIR A COORDENADORA QUE SE REUNIRA COM O SETOR DE HABITACAO PARA ENCAMENHAR DOC DAS FAMI | 00013921444420 | LUCINALDO ATANAZIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00683 | 03/04/2012 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE PATOS A COORDENADORA SE REUNIRA COM O SETOR DE HABITACAO P/ENCAMINHAR DOC DAS FAMILIAS BENEFICIADA | 00064581578434 | IONE FRANCISCA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00684 | 03/04/2012 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM AS CIDADES DE SOUSA/LASTRO VISITA AO CANTEIRO DE OBRAS PARA FISCALIZACAO DOS SERVICOS EXECUTADOS | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00685 | 03/04/2012 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE SOUSA/LASTRO VISITA AO CNATEIRO DE OBRA PARA FISCALIZACAO | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00686 | 03/04/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA REUNIAO COM A PRESIDENCIA E COORDENADORIA JURIDICA | 00015106551404 | EVANDRO BATISTA DE LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 00687 | 03/04/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZIR SERVIDOR PARA REUNIAO COM A PRESIDENCIA E COORDENADORIA JURIDICA | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00688 | 03/04/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE PEDRA DE FOGO/CAAPORA VISTORIA DAS OBRAS CONVENIADAS C/PREFEITURA | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00689 | 03/04/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE PEDRASDE FOGO/CAAPORA CONDUZIR SERVIDOR PARA VSITORIA DAS OBRAS CONVENIADA C/PREFITURA | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00690 | 03/04/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DIARIA VIAGEM AS CIDADES CONDE/S MIQUEL TAIPU VISTORIA DAS OBRAS CONVENIADAS C/PREFEITURA | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00691 | 03/04/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DO CONDE/S MIGUEL TAIPU CONDUZIR PARA VISTORIA DAS OBRAS | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Inexigível | 00692 | 03/04/2012 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC DE N 369/2012 REFERENTE A SERVICOS DO MES DE MARCO/2012 MANUTENCAO DE ARCONDICIONADO | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Inexigível | 00693 | 03/04/2012 | 270.00 | 270.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 325/2012 ERFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA CONFORME CI DE N 007/2012 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUICAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Inexigível | 00694 | 03/04/2012 | 664.90 | 664.90 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 325/2012 ERFERENTE A COMPRA D EMATERIAL DE INFORMATICA CONFORME CI DE N 007/2012 | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 00703 | 03/04/2012 | 5565.21 | 5565.21 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE 229/2012 REFRENTE A FATURA 48394 PASSAGEM AREAS | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Inexigível | 00704 | 03/04/2012 | 172.80 | 172.80 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O PROC DE N 321/2012 ERFERENTE AQUISICAO DE GARRAFAO DE AGUA MINERAL | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00705 | 03/04/2012 | 3170.33 | 3170.33 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC D EN 314/2012 REF A LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIDORA MES DE FEVEREIRO/2012 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00701 | 03/04/2012 | 3166.68 | 3166.68 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 363/2012 REFERENTE A FATURA DO OI MOVEL VENCIMENTO EM 20/04/2012 | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00702 | 03/04/2012 | 4029.32 | 4029.32 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DA FATURA DA CAGEPA MES DE MARCO/2012VENCIMENTO EM 28/03/2012 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00699 | 03/04/2012 | 12572.56 | 12572.56 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGISA MES DE MARCO/2012 VENCIMENTO EM 11/04/2012 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Inexigível | 00680 | 03/04/2012 | 560.00 | 560.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC DE N 226/2012 REFERENTE A SERVICO MECANICO EM CAMINHAO | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00696 | 03/04/2012 | 21202.00 | 21202.00 | PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE LOCACAO DE VEICULOS NO PERIODODE FEVEREIRO/2012 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00710 | 04/04/2012 | 3621.23 | 3621.23 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC DE N 88/2012 REF AO REAJUSTE 7 MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS CONSTRUCAO DE 15 UH MUNICIPIO DE MOGEIRO P MORADIA | 01767357000162 | LIDER CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00711 | 04/04/2012 | 9538.82 | 9538.82 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 360/2012 REF AO REAJUSTE DA 8 MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS CONSTRUCAO DE 15 UH MUNCIIPIO DE MOGEIRO P MORADIA | 01767357000162 | LIDER CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00712 | 04/04/2012 | 18421.72 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1667/2012 REF REAJUSTE DA 1/2 MEDICAO DOS SERVICOS CONSTRUCAO 10 UH MUNCIIPIO S HELENA P MORADIA BNDES | 04886225000148 | CCRP CONSTRUCOES E COM RIO PIANCO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00713 | 04/04/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC DE N 279/2012 REF AO REALINHAMENTO DE MEDICAO 14 CONSTRUCAO DE 410 UH MUNCIIPIO D EJ PESSOA P MORADIA BNDES | 09571547000111 | LFJ CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00714 | 04/04/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAAGEMNTO DO PROC D EN 278/2012 REF REAJUSTE 14MEDICAO SERVICOS DE CONSTRUCAO410 UH MUNCIIPIO DE J PESSOA P MORADIA BNDES CT 014/2006 | 09571547000111 | LFJ CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00715 | 04/04/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC DE N 277/2012 REF AO REAJUSTE DA MEDICAO 14 CONSTRUCAOD E 410 UH MUNCIIPIO DE J PESSOA P MORADIA BNDES | 09571547000111 | LFJ CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00716 | 04/04/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DO PROC DE N 239/2012 REF AO REALINHAMENTO DA 13 MEDICAO 3 TERMO ADT CONSTRUCAO DE 639 UH MUNCIIPIO DE C GRANDE LOT TRES IRMAS | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00717 | 04/04/2012 | 58740.39 | 58740.39 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DO PROCDE N 242/2012 REF A 13 MEDICAO DO 3 TERMO ADT CONSTRUCAO D E639 UH MUNCIIPIO DE C GRANDE TRES IRMAS P MORADIA BNDES | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00718 | 04/04/2012 | 12093.24 | 12093.24 | EMPENHO PARA PAAGEMNTOD O PROCDE N 241/2012 REF AO REAJUSTE DA 18 MEDICAO CONSTRUCAO DE 639 UH MUNICIPIO C GRANDE TRES IRMAS P MORADIA BNDES | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00719 | 04/04/2012 | 44120.89 | 44120.89 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC DE N 240/2012 REF AO REAJUSTE DO REALIANHAMENTO DA 18 MED 13 CX CONSTRUCAO DE 639 UH MUNCIIPIO DE C GRANDE P MORADIA | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00723 | 04/04/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMNETO DO PROC D EN 277/2012 REF AO REAJUSTEMEDICAO 14 CONSTRUCAO D EUH MUCNIIPIO DE JOAO PESSOA PRO MOARDIA BNDES | 09571547000111 | LFJ CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00724 | 04/04/2012 | 30174.19 | 30174.19 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DO PROC D EN 278/2012 REF AO REAJUSTE DO REALINHAMENTO MEDICAO 14 CONSTRUCAO DE 410 UH MUNICIPIODE J PESSOA P MORADIA BNDES | 09571547000111 | LFJ CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00725 | 04/04/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC DE N 279/2012 REF AO REALINHAMNETO DA 14 MEDICAO CONSTRUCAODE 410 UH MUNICIPIO DE JOAO PESSOA P MORADIA BNDES | 09571547000111 | LFJ CONSTRUCOES LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00706 | 04/04/2012 | 20.30 | 20.30 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE TARIFAS BANCARIAS REF MES DE MARCO/2012 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00707 | 04/04/2012 | 20.30 | 20.30 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE TARIFAS BANCARIAS REF MES DE MARCO/2012 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00708 | 04/04/2012 | 47.30 | 47.30 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE TARIFAS BANCARIAS MES DE MARCO/2012 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00709 | 04/04/2012 | 66.30 | 66.30 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE TARIFAS BANCARIAS MES DE MARCO/2012 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00733 | 09/04/2012 | 800.00 | 800.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 345/2012 REFERENTE AS ATIVIDADES DO TTS PROGRAMA PRO MORADIA CAMPINA GRANDE | 00069134340491 | MARIA DO SOCORRO MANGUEIRA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00729 | 09/04/2012 | 230951.38 | 230951.38 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O PROC D EN 239/2012 REF AO RELAINHAMENTO DA 18 MEDICAO CX 13 DO TERMO ADT CONSTRUCAOD E 639 UH MUNCIIPIO DE C GRANDE T IRMAS | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00730 | 09/04/2012 | 222735.69 | 222735.69 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O PROC DE N 279/2012 REF AO REALINHAMENTO 14 MEDICAO CONSTRUCAO 410 UH MUNCIIPIO D EJ PESSOA POR MORADIA BNDES | 09571547000111 | LFJ CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00731 | 09/04/2012 | 50547.37 | 50547.37 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 277/2012 REF AO REAJUSTE CONT 14 MEDICAO CONSTRUCAO DE 410 UH MUNCIIPIO DE JOAO PESSOA PRO MORADIA BNDES | 09571547000111 | LFJ CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00732 | 09/04/2012 | 6381.46 | 6381.46 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC DE N 367/2012 REF AO REAJUSTEDA 12 MEDICAO CONSTRUCAO DE 30UH MUNICIPIO D EPOMBAL PRO MORADIA BNDES | 07060836000120 | LACERDA ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Inexigível | 00734 | 10/04/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 269/2012 REF A COMPRA DE GELAGUA PARA SETOR PROG MINHA CASA MINHA VIDA CONFORME CI DE N 010/2012 | 09268517007496 | F S VASCONCELOS E CIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00735 | 10/04/2012 | 212.59 | 212.59 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 364/2012 REF A PUBLICACAO AV LICITACAO E CONCORRENCIA FATURA N 10732/2012 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Inexigível | 00736 | 10/04/2012 | 760.00 | 760.00 | EMPENHO PARA PAGAEMNTO DO PROCDE N 308/2012 REF COMPRA DE 2 0 FILTROS DE CERAMICA USO DOMESTICOATIVIDADES TTS PRO MORADIA CALDAS BRANDAO | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00737 | 10/04/2012 | 60000.00 | 60000.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 95/2012 REFERENTE A PARTEDA 7 MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO 30 UH MUNCIIPIO DE CAAPORA | 00431864000168 | COENCO CONSULTORIA ENG E COMERCIO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00738 | 10/04/2012 | 20000.00 | 20000.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 153/2012 PARTE DA 6 MEDICAO DOS SERVICOS EXCEUTADOS NA CONSTRUCAO DE 20 UH MUNICIPIO DE SOLANEA | 03594631000174 | ARTICIL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00739 | 10/04/2012 | 60000.00 | 60000.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 341/2012 REF A PARTE DA 7MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE 20 UH MUNICIPIO DE SOLANEA | 03594631000174 | ARTICIL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Inexigível | 00740 | 10/04/2012 | 70000.00 | 70000.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 340/2012 REF PARTE DA 1 MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOSCONSTRUCAO 20 UH MUNICIPIO DE LAGOA SECA | 03594631000174 | ARTICIL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00741 | 10/04/2012 | 30000.00 | 30000.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 406/2012 REF A PARTE DA 4MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO 20 UH MUNIICIPIO DE LOGRADOURO | 09326532000198 | LVR CONSTRUCOES LTDA. |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00742 | 10/04/2012 | 25000.00 | 25000.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC DE N 142/2012 REF A PARTE DA 3 MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE 20 UH MUNCIIPIO DE LOGRADOURO | 09326532000198 | LVR CONSTRUCOES LTDA. |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00743 | 10/04/2012 | 65000.00 | 65000.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDO N 374/2012 REF PARTE DA 8 MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE 20 UH MUNICIPIO DE PILOES | 03757786000184 | INPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E CONSTR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00744 | 10/04/2012 | 35000.00 | 35000.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 109/2012 REF PARTE DA 8 MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DA 15 UH MUNICIPIO DE MOGEIRO | 01767357000162 | LIDER CONSTRUCOES LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00749 | 11/04/2012 | 1558.20 | 1558.20 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO VALES TRANSPORTES DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE MES DE ABRIL/2012 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00745 | 11/04/2012 | 17878.90 | 17878.90 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DO PROCDE N 400/2012 REF AOS REAJUSTES DOS SERVICOS DA 19 MED CX 14 MED 3 TERMO ADITIVO CT 018/2009 CONST UH MUNICIPIO C GRANDE | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00746 | 11/04/2012 | 39050.48 | 39050.48 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 399/2012 REF AO REAJUSTE DO REALINHAMENTO 19 MEDICAO CX CT 018/2009 CONSTRUCAO D EUH MUNICIPIO DE C GRANDE | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00747 | 11/04/2012 | 56580.80 | 56580.80 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC DE N 397/2012 REF A 14 MED DO 3 TERMO ADT CT 018/2009 CONSTRUCAO DE UH MUNCIIPIO DE C GRANDE LOT TRES IRMAS | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00748 | 11/04/2012 | 201902.31 | 201902.31 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 401/2012 REF AOS REALINHAMENTO DOS SERV 19 MED CX E DA 14 MED 3 TERMO ADT CT 018/2009CONSTRUCAO DE UH MUN C GRANDE | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00750 | 12/04/2012 | 0.00 | 0.00 | PAGAMETO DE TAXA DE DILIGENCIAPROCESSO 20020077688204 REFERENTE REINTEGRACAO DE POSSE CONFORME CI 020/2012 DO SETOR JURIDICO | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00751 | 12/04/2012 | 12300.00 | 12300.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 433/2012 REF N/F 438/2012PRESTACAO D ESERVICOS DE AUDITORIA DEMONSTRACAO CONTABEIS E FINANCEIRA EXERCICIO/2011 | 11254307000135 | AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S. |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 00752 | 13/04/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE DEPOSITO CONTARPARTIDA PAGAMENTO ATRAVES DE OF 129/2012 CEF CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE NATUBA P MORADIA BNDES | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00753 | 13/04/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DEPOSITO CONTRAPARTIDA PAGAMENTO ATRAVES DE OF 129/2012 CEF CONSTRUCAO DE UH MUNCIIPIO D ENATUBA P MORADIA BNDES | 00896853000153 | JGA ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 00754 | 13/04/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DEPOSITO CONTRAPARTIDA PAGAMENTO ATRAVES DE OF 129/2012 CEF CONSTRUCAO D EUH MUNCIIPIO DE NATUBA P MORADIA BNDES | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00755 | 13/04/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE APAGEMNTO ATRAVES DE OF 129/2012 CEF CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO D ENATUBA PRO MORADIA CT 157294 BNDES | 00896853000153 | JGA ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00758 | 13/04/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DEPOSITO CONTRAPARTIDA PAGAMENTO ATRAVES DE OF 129/2012 CEF CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO D ENATUBA P MORADIA BNDES CT 157294 | 00896853000153 | JGA ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 00759 | 13/04/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO APRA REGULARIZACAO DEPOSITO CONTRAPARTIDA PAGAMENTO ATRAVES DE OF 129/2012 REF CONTRAUCAOD EUH MUNICIPIO D ENATUBA PRO MORADIA BNDES | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 00760 | 13/04/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DEPOSITO CONTRAPARTIDA PAGAMENTO ATRAVES DE OF 061/2012 REF CONSTRUCAO D EUH MUNCIIPIO DE SANTAREM P MORADIA BNDES 157294 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00761 | 13/04/2012 | 17248.13 | 17248.13 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DEPOSITO CONTRAPARTIDA PAAGMENTO ATRAVES DE OF 061/2012 CEF REFCONSTRUCAO D EUH MUNCIIPIO DE SANTAREM PRO MORADIA CT 157294 | 00896853000153 | JGA ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00762 | 17/04/2012 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA A TECNICA SOCIAL IRA SE REUNIR COM AS FAMILIAS BENEFICIARIA AS ATIVIDADES DO TTS | 00001020433450 | ANNE KAROLINE RAMOS MARQUES VICENTE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00763 | 17/04/2012 | 21.00 | 21.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO ADRFREFERENTE REGISTRO DA ATA REUNIAO EXTRAORDINARIA CONSELHO DEADMINISTRACAO DA CEHAP DE 09/04/2012 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00764 | 17/04/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO REGISTRO DA ATA DE REUNIAO EXTRAORDINARIA CONSELHO DE ADMINISTRACAO DA CEHAP 09/04/2012 CONFORME CI DE N 023/2012 | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Inexigível | 00766 | 17/04/2012 | 369.00 | 369.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 269/2012 ERFERENTE A COMPRA DE UM GELAGUA PARA O SETOR PROG MINHACASA MINHA VIDA CONFORME CI DE N 10/2012 | 09268517007496 | F S VASCONCELOS E CIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00767 | 17/04/2012 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAAGMNETO DE DIARIA VIAGEM A NAZAREZINHO CONDUZIR SERVIDOR PARA FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE ESGOTAMENTO SNITARIO COLETIVO 30 UH | 00000756761417 | MADISON PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00768 | 17/04/2012 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE NAZAREZINHO FISCALIZACAO DA OBRA EM EXECUCAO DOS SERVICOS ESGOTAMENTO SANITARIO | 00005593827400 | WALTER LADSILAU DE BARROS RIBEIRO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00769 | 17/04/2012 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE MONTE HOREBE VSIITA PARA LEVANTAMENTO DOS QUANTITATIVOS DA OBRA DO PRO MORADIA | 00089318919468 | ARTUR MAGNO NASCIMENTO CAETANO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00770 | 17/04/2012 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE MONTE HOREBE CONDUZIR SERVIDOR PARA VISITA E LEVANTAMENTO DOS QUANTITATIVOS DA OBRA PRO MORADIA | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00771 | 17/04/2012 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE RIACHAO CONDUZIR AS SERVIDORAS PARA REALIZAR CADASTRAMENTO DAS 30 FAMILIAS BENEFICIADAS BNDES | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00772 | 17/04/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE D ECAICARA CONDUZIR AS TECNICAS SOCIAIS QUE IRAO S EREUNIR COM AS FAMILIAS BENEFCIIARIA | 00013921444420 | LUCINALDO ATANAZIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00773 | 17/04/2012 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE D ERIACHAO REALIZAR CADASTRAMENTO DAS 30 FAMILIAS BENEFICIADAS PELAS UHCONST RECURSOS PROPRIOS | 00025097288491 | TEREZINHA MARACAJA DE QUEIROZ |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00774 | 17/04/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAAGEMNTO D EDIRAIA VIAGEM A CIDADE D ECAICARA AS TECNICAS IRAO SE REUNIR COMAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROG PRO MORADIA | 00005100602422 | PAULA FABIANA SILVA DE MEDEIROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00775 | 17/04/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD EDIARIA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA REUNIAO ENTRE GERENTE DE C GRANDE E A PRESIDENCIA DA CEHAP | 00003251884409 | MARIA JOSE BRITO E SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00776 | 17/04/2012 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO D EIDRAIA VIAGEM A CIDADE DE RIACHAO REALIZAR CADASTRAMENTO DAS 30 FAMILAIS BENEFICIARIAS PELAS UH CONST RECURSOS PROPRIOS | 00051878682415 | LUCIA DE FATIMA BORGES DE SOUZA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00777 | 17/04/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAEMNTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE D ECAICARA AS TECNIACS SOCIAIS IRAO SE REUNIR COM AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROG PRO MORADIA | 00005515125479 | PAULA FERREIRA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00778 | 17/04/2012 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO D EIDRAIA VAIGEM A CIDADE DE RIACHAO REALIZAR CADASTRAMENTO DAS 30 FAMILIAS BENEFICIARIAS PELAS UH CONST RECURSOS PROPRIOS | 00005390277406 | CHARLENE NAYANA NUNES ALVES GOUVEIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00779 | 17/04/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA REUNIAO ENTRE GERENTE DE CGRANDE E APRESIDENCIA DA CEHAP | 00069134340491 | MARIA DO SOCORRO MANGUEIRA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00780 | 17/04/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZIR AS SERVIDORAS PARA REUNIAO ENTRE GERENTE DE C GRANDE E A PRESIDENCIA DA CEHAP | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00781 | 17/04/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAAGEMNTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE C GRANDEFAZER REUNIAO COM A EQUIPE SOCIAL | 00071354743415 | ADRIANA CASIMIRO BATISTA SOUZA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00782 | 17/04/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO D EIDRAIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZIR SERVIDORA PARA FAZER REUNIAO COM A EQUIPE SOCIAL | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00783 | 17/04/2012 | 195.00 | 195.00 | EMPENHO PARA PAGEMNTO D EIDRAIA VIAGEM AS CIDADES DE C GRANDE/L SECA/BOQUEIRAO/AROEIRAS REUNIAO NA SEDE DE C GRANDE E VISITAS AS OBRAS DA REGIAO | 00021857377400 | EMILIA CORREIA LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00784 | 17/04/2012 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE C GRANDE/L SECA/BOQUEIRAO/AROEIRAS CONDUZIR A DIRETORA PARA REUNIE VISITAS AS OBRAS DA REGIAO | 00015143490430 | REGINALDO MOREIRA DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00785 | 17/04/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE REUNIAO TECNICA COM EQUIPE DO BANCO DO BRASIL CONTARTACAO PROJ 1948 UH DO PMCMV | 00071354743415 | ADRIANA CASIMIRO BATISTA SOUZA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00786 | 17/04/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE C GRANDECONDUZIR SERVIDORA PARA REUNIAO TECNICA COM EQUIPE DO BANCO DO BRASIL CT PROJ 1948 UH PMCM | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00787 | 17/04/2012 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DE IDARIA VIAGEM A CIDADE DE BOM SUCESSO CONDUZIR SERVIDORES PARA VISITA EM TERRENO ONDE ESTAO SENDO CONST 30 UH | 00000756761417 | MADISON PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00788 | 17/04/2012 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE BOM SUCESSO VISITA EM TERRENO ONDE ESTAO SENDO CONSTRUIDAS 30 UH MCMV | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00789 | 17/04/2012 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA PAAGEMNTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE BOM SUCESSO VISITA EM TERRENO ONDE ESTAO SENDO CONSTRUIDA 30 UH MCMV | 00001429338482 | JULIO GONCALVES DA SILVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00790 | 17/04/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE MOGEIRO FISCALIZAR POS ENTREGA DA OBRA DO PRO MORADIA 15 UH | 00000837991412 | EDUARDO BEZERRA RANGEL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00791 | 17/04/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE MOGEIRO CONDUZIR SERVIDOR PARA FISCALIZACAO POS ENTREGA DA OBRA DO PRO MORADIA 15 UH | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00792 | 17/04/2012 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA CONDUZIR A TECNICA SOCIAL QUE IRA SE REUNIR COM AS FAMILAIS BENEFCIIARIA PRO MORADIA | 00000756761417 | MADISON PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00797 | 18/04/2012 | 47.99 | 47.99 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DO DARF REFERENTE AO PASEP MES DE MARCO/2012 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00798 | 18/04/2012 | 295.31 | 295.31 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA DARFREFERENTE AO CONFIS MES DE MARCO/2012 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00794 | 18/04/2012 | 100000.00 | 100000.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC DE N 416/2012 PARTE DA 2 MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE 333 UH MUNICIPIO DE C GRANDE NOVO CRUZEIRO | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00795 | 18/04/2012 | 35141.16 | 35141.16 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DO PROCDE N 386/2012 REFERENTE A 2 MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS LIMPEZA CONJUNTO HABITACIONAL COLINAS DO SOL C GRANDE | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00796 | 18/04/2012 | 40756.59 | 40756.59 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 387/2012 REFERENTE A 1 MEDICAO DOS SERVICOS CONSTRUCAO 02 UH PROGRAMA IPEP/CIDADE VERDE | 09076228000130 | CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00841 | 19/04/2012 | 297347.08 | 297347.08 | EMPENHO PARA PAAGEMNTO DO PROC DE N 465/2012 REF CONSTRUCAO DE 268 UH MUNCIIPIO DE SOUSA RECURSOS BNDES CT 011/2009 | 05394053000158 | CG TRES ENGENHARIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00842 | 19/04/2012 | 57744.45 | 57744.45 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 464/2012 REFERENTE A REAJUSTE DA 14 MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE 268 UH MUNCIIPIO DE SOUSA | 05394053000158 | CG TRES ENGENHARIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00801 | 19/04/2012 | 8149.36 | 8149.36 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE DEPOSITO CONTRAPARTIDA PAGAMENTO ATRAVES DO OF 102/2012 CEF CT 157310 CONST DE UH MUNICIPIO DE REMIGIO P MORADIA 1579-8 | 03592746000120 | DJ CONSTRUCOES LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00802 | 19/04/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACO DEPOSITO CONTRAPARTIDA PAGAMENTO ATRAVES DE OF 102/2012 CEF CT 157310 CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE REMIGIO P MORADIA 1579 | 41135575000107 | CEDAC C DE DESENV DE DIF A COMUNITARIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00824 | 19/04/2012 | 262.41 | 262.41 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DEPOSITO CONTRAPARTIDA PAGO ATRAVES DO OF 102/2012 CEF REF ATV SOCIAL NA CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE REMIGIO CT 157310 | 41135575000107 | CEDAC C DE DESENV DE DIF A COMUNITARIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Inexigível | 00799 | 19/04/2012 | 39474.48 | 39474.48 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO JUROS DO RETORNO PROGRAMA NAO ROLADOS REFERENTE AOMES DE ABRIL/2012 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Inexigível | 00800 | 19/04/2012 | 119923.95 | 119923.95 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DOS PROGRAMAS NAO ROLADOS ATRAVES DO DRP REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00803 | 19/04/2012 | 20317.21 | 20317.21 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO ATRAVES DE OF 102/2012 CEF REF CONSTRUCAO D EUH MUNICIPIO REMIGIO P MORADIA CONTA 1579-8 | 03592746000120 | DJ CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 00804 | 19/04/2012 | 390.92 | 390.92 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO D EPAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF 102/2012 REF ATIV SOCIAL NA CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE REMIGIO P MORADIA CT 157310/1579-8 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00805 | 19/04/2012 | 666.81 | 666.81 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF 102/2012 REF ATIVIDADES SOCIAL DO PRO MORADIA CONST UH MUNICIPIO DE REMIGIO CT 157310 1579 | 41135575000107 | CEDAC C DE DESENV DE DIF A COMUNITARIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00806 | 19/04/2012 | 56054.60 | 56054.60 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF 061/2012 REF CONSTRUCAO D EUH MUNCIIPIO DE SANTAREM PRO MORADIA CT 157294/1565-8 | 00896853000153 | JGA ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00807 | 19/04/2012 | 440.38 | 440.38 | EMPENHO PARA REGULZRIZACAO D EPAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF 061/2012 REF CONSTRUCAO D EUH MUNICIPIO DE SANTAREM CT 157294 P MORADIA C 1565-8 | 41135575000107 | CEDAC C DE DESENV DE DIF A COMUNITARIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00808 | 19/04/2012 | 4400.93 | 4400.93 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE DEPOSITO CONTRAPARTIDA REF A PAGAMENTO ATRAVES DE OF 286/2012 CT 157300 CONST UH MUNICIPIO CAJAZEIRAS P MORADIA 1572-0 | 05394053000158 | CG TRES ENGENHARIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00809 | 19/04/2012 | 7558.51 | 7558.51 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO ATRAVES DE OF 286/2012 CEF REF CONSTRUCAO D EUH MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS P MORADIA CT 157300 C 1572-0 | 05394053000158 | CG TRES ENGENHARIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00810 | 19/04/2012 | 14409.77 | 14409.77 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE DEPOSITO CONTRAPARTIDA PAGO ATRAVES DE OF CEF 213/2012 REFCONSTRUCAO DE UH MUNCIIPIO DE C BRANDAO P MORADIA CT 157298 | 07437079000161 | BRACEN BRASIL CONSULTORIA E ENGENHARIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00811 | 19/04/2012 | 66845.97 | 66845.97 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO ATRAVES D EOF CEF 213/2012 REF CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE C BRANDAO PRO MORADIA CT 157298 1570-4 | 07437079000161 | BRACEN BRASIL CONSULTORIA E ENGENHARIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00812 | 19/04/2012 | 8370.18 | 8370.18 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE DEPOSITO CONTRAPARTIDA REF PAGAMENTO ATRAVES DE OF 199/2012 CEF CONST UH MUNICIPIO DE MOGEIRO P MORADIA BNDES CT 157298 | 01767357000162 | LIDER CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00813 | 19/04/2012 | 38828.68 | 38828.68 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO D EPAGAMENTO ATRAVES DE OF 199/2012 CEF CONST UH MUNICIPIO DE MOGEIRO P MORADIA CT 157298 BNDES C 157298 | 01767357000162 | LIDER CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00814 | 19/04/2012 | 36085.80 | 36085.80 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE DEPOSITO CONTRAPARTIDA PAGO ATRAVES DE OF 160/2012 REF CONSTRUCAO UH MUNICIPIO DE ITAPORANGA P MORADIA CT 157305 | 03164057000114 | CANTEIRO CONSTRUCAO CIVIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 00815 | 19/04/2012 | 11.13 | 11.13 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE DEPOSITO CONTRAPARTIDA PAGO ATRAVE DO OF 160/2012 REF ATIV SOCIAL NA CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DO P MORADIA CT 157305 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00816 | 19/04/2012 | 91916.05 | 91916.05 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO ATRAVES DE OF 160/2012 REF CONSTRUCAO D EUH MUNICIPIO DE ITAPORANGA P MORADIA BNDES CT 15305 1577-1 | 03164057000114 | CANTEIRO CONSTRUCAO CIVIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 00817 | 19/04/2012 | 28.35 | 28.35 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO ATRAVES DE OF 160/2012 CEF REF ATIV DO SOCIAL NA CONST UH MUNICIPIO ITAPORANGA CT 157305 C 1577-1 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00818 | 19/04/2012 | 12440.91 | 12440.91 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DEPOSITO CONTRAPARTIDA PAGO ATRAVES DE OF 189/2012 REF CONSTRUCAO UH MUNICIPIO S BENTINHO PROMORADIA CT 157308 C 1578-0 | 04941767000176 | MGM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 00819 | 19/04/2012 | 152.48 | 152.48 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO PAGAMENTO ATRAVES OF 189/2012 CEFREF ATIV SOCIAL NA CONSTRUCAO D EUH MUNICIPIO DE S BENTINHO P MORADIA BNDES CT 157308 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00820 | 19/04/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTOA ATRAVES DO OF 189/2012 REF A CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE S BENTINHO P MORADIABNDES CT 157308 C1578-0 | 01767357000162 | LIDER CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 00821 | 19/04/2012 | 275.67 | 275.67 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO ATRAVES DO OF 189/2012 CEF REF ATV SOCIAL NA CONSTDE UH MUNICIPIO DE S BENTINHO P MORADIA BNDES CT 157308 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00822 | 19/04/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DEPOSITO CONTRAPARTIDA PAGO ATRAVEES DO OF 158/2012 REF A CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE SOLANEA BNDES CT 157310 C 1579-8 | 03594631000174 | ARTICIL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00839 | 19/04/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 465/2012 REF A CONSTRUCAOD E 268 UH MUNCIPIO DE SOUSA RECURSOS BNDES CT 011/2009 | 05394053000158 | CG TRES ENGENHARIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00843 | 19/04/2012 | 10335.41 | 10335.41 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DEPOSITO CONTRAPARTIDA PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF CT 157303 CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO C GRANDE LOT TRES IRMAS C/C 1575 | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00844 | 19/04/2012 | 54692.25 | 54692.25 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DEPOSITO CONTRAPARTIDA PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF CT 157303 CONST UH MUNICIPIO DE C GRANDETRES IRAMAS C/C 1575 BNDES | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 00845 | 19/04/2012 | 35.11 | 35.11 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DEPOSITO CONTRAPARTIDA PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF ATIV SOCIAL NA CONST 639 UH MUNICIPIO DE CGRANDE CT 157303 P MORADIA | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00846 | 19/04/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DEPOSITO CONTRAPARTIDA PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF REF CT 157303 CONST UH MUNICIPIO DE C GRANDE C DO SOL PRO MORADIA 1575 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00847 | 19/04/2012 | 6902.50 | 6902.50 | EMPENHO APRA REGULARIZACAO DEPOSITO CONTRAPARTIDA PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF P MORADIA CT157303 REF CONST UH MUNICIPIO DE C GRANDE C/C 1575 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00825 | 19/04/2012 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE RIACHAO/PASSAGEM FISCALIZACAO DE OBRA EM EXECUCAO COM RECURSOS BNDES E CONVENIADA C/PREFEITURA | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00826 | 19/04/2012 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE RIACHAO/PASSAGEM CONDUZIR OS SERVIDORES PARA FISCALIZACAO DE OBRACOM RECURSOS BNDES | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00827 | 19/04/2012 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE RIACHAO/PASSAGEM FISCALIZACAO DE OBRA EM EXECUCAO COM RECURSOS BNDES E CONVENIADA C/PREFITURA | 00005873002487 | JOSE ALIPIO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00828 | 19/04/2012 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE D EPATOS INSPECAO CONJUNTA COM ENG DO TRIBUNAL DE CONTA DAS 170 UH PROG PRO MORADIA | 00004888677468 | ANTENOR JERONIMO LEITE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00829 | 19/04/2012 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE PATOS INSPECAO CONJUNTA C/ENG DO TRIBUNAL DE CONTAS DAS 170 UH PRO MORADIA | 00005150031402 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00830 | 19/04/2012 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE PATOS CONDUZIR SERVIDORES PARA REALIZAR INSPECAO CONJUNTA C/ENG TRIBUNAL DE CONTAS DAS 170 UH | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00831 | 19/04/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE PILOES FISCALIZACAO DA OBRA DO PRO MORADIA 20 UH | 00000837991412 | EDUARDO BEZERRA RANGEL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00832 | 19/04/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE PILOES CONDUZIR SERVIDOR PARA FSICALIZACAO DA OBRA DO PRO MORADIA | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00833 | 19/04/2012 | 65.00 | 65.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE VISITA AO CANTEIRO DE OBRA PRO MORADIA LOT TRES IRMASE NOVO CRUZEIRO | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00834 | 19/04/2012 | 65.00 | 65.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE C GRANDEVISITA AO CANTEIRO DE OBRA PROMORADIA LOT TRES IRMAS E NOVO CRUZEIRO | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00835 | 19/04/2012 | 65.00 | 65.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE VISITA AO CANTEIRO DE OBRA DO PRO MORADIA LOT TRES IRMAS E NOVO CRUZEIRO | 00006793267400 | JANIELLE MAYSE GUEDES DE AMORIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00836 | 19/04/2012 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE SOUSA 428 UH RECURSOS BNDES | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00837 | 19/04/2012 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE 428 UH PRO MORADIA | 00005150031402 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00838 | 19/04/2012 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA CONDUZIR SERVIDORES PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE 428 UH PRO MORADIA | 00015143490430 | REGINALDO MOREIRA DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00848 | 19/04/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE MATINHASFISCALIZACAO DE OBRACOM CONVENIADA COM PREFITURA | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00849 | 19/04/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE MALTINHAS CONDUZIR SERVIDOR PARA FISCALIZACAO DA OBRA CONVENIADA COMPREFEITURA | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00852 | 20/04/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAPIM FISCALIZACAO DA OBRA CONVENIADA COM A PREFEITURA | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00853 | 20/04/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE D ECAPIM FISCALIZACAO DA OBRA CONVENIADA COM A PREFEITURA | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00854 | 20/04/2012 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SAO BENTINHO CONDUZIR SERVIDOR PARA FISCALIZACAO DA OBRA PRO MORADIA | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00855 | 20/04/2012 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SAO BENTINHO FISCALIZACAO DA OBRA DO PRO MORADIA | 00089318919468 | ARTUR MAGNO NASCIMENTO CAETANO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00856 | 20/04/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SOLANEA CONDUZIR AS TECNICAS SOCIAIS QUE IRAO DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DO TTS COM AS FAMILIA | 00013921444420 | LUCINALDO ATANAZIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00857 | 20/04/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SOLANEA AS TECNICAS SOCIAIS IRAO DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DO TTS COM AS FAMILAIS PRO MORADIA | 00005515125479 | PAULA FERREIRA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00858 | 20/04/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SOLANEA AS TECNICAS SOCIAIS IRAO DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DO TTS COM AS FAMILIAS DO P MORADI | 00003457464499 | ALECSONIA PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00859 | 20/04/2012 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA PAGAMNETO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE LOGRADOURO CONDUZIR AS TECNICAS SOCIAIS QUE IRAO SE REUNIR C/AS FAMILIAS BENEF PRO MORADIA | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00860 | 20/04/2012 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO D EDIARIA VIAGEM AS CIDADES DE LASTRO/SOUSA FISCALIZACAO DAS OBRAS EM EXECUCAO 428 UH E DA OBRA CONVENIADA C/PREFEITURA | 00009553142400 | MAURICIO MACHADO PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00861 | 20/04/2012 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE SOUSA/LASTRO CONDUZIR SERVIDOR PARA FISCALIZACAO DAS 428 UH E DAS OBRAS CONVENIADA C/PREEFITURA | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00862 | 20/04/2012 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SAO BENTINHO CONDUIZR AS TECNICAS SOCIAIS PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DO TTS P MORADIA | 00013921444420 | LUCINALDO ATANAZIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00863 | 20/04/2012 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SAO BENTINHO AS TECNICAS DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DO TTS COM AS FAMILIAS BENEF PRO MORADIA | 00002219975479 | ERICKA DANIELLE MACIEL NEVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00864 | 20/04/2012 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SAO BENTINHO AS TECNICAS SOCIAIS DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DO TTS COM A S FAMILAIS P MORADIA | 00064581578434 | IONE FRANCISCA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00865 | 20/04/2012 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE MOGEIRO FISCALIZACAO DA OBRA DO PRO MORADIA 20 UH | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00866 | 20/04/2012 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMNETO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE MOGEIRO FISCALIZAR A OBRA DO PRO MORADIA 20 UH | 00000837991412 | EDUARDO BEZERRA RANGEL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00867 | 20/04/2012 | 260.00 | 260.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE S BENTINHO/S HELENA ACOMPANHAR O DIRETO TECNICO PARA VISITA AOS EMPREENDOS DO PRO MORADIA | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00868 | 20/04/2012 | 260.00 | 260.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM AS CIDADES DE S BENTINHO/S HELENA VISITA AOS EMPREENDIMENTOS DO PRO MORADIA | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00869 | 20/04/2012 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA FAZERREUNIAO COM AS FAMILIAS CIGANAS PARA ELABORACAO DE PROJETO HABITACIONAL MCMV | 00071354743415 | ADRIANA CASIMIRO BATISTA SOUZA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00870 | 20/04/2012 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SOUSSA FAZER REUNIAO COM AS FAMILAIS CIGANAS PARA ELABORACAO HABITACIONAL MCMV | 00005502828409 | DIMITRI CAVALCANTE DA ROCHA LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00871 | 20/04/2012 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA FAZER REUNIAO COM AS FAMILAIS CIGANAS PARA ELABORACAO DE PROJETO HABITACIONAL MCMV | 00025097288491 | TEREZINHA MARACAJA DE QUEIROZ |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00872 | 20/04/2012 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA CONDUZIR OS SERVIDORES PARA FAZER REUNIAO COM AS FAMILIAS CIGANAS E ELAB DE PROJETO MCMV | 00013921444420 | LUCINALDO ATANAZIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00873 | 20/04/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CALDAS BRANDAO AS TECNIACS SOCIAIS DARCONTINUIDADE AO TTS COM AS FAMILIAS BENEFCIIARIA P MORADIA | 00001078707464 | MYLLENA CRISTINA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00874 | 20/04/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMNETO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CALDAS BRANDAO AS TECNICAS SOCIAIS DARCONTINUIDADE AO TTS COM AS FAMILIAS BENEF PRO MORADIA | 00004405631433 | PATRICIA TARGINO DE SOUZA CHAVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00875 | 20/04/2012 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA FISCALIZACAO DA OBRA DO PRO MORADIA 30 UH | 00005593827400 | WALTER LADSILAU DE BARROS RIBEIRO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00876 | 20/04/2012 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA FISCALIZACAO DA OBRA DO PRO MORADIA 30 UH | 00005150031402 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00877 | 20/04/2012 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA CONDUZIR SERVIDORES PARA FISCALIZACAO DA OBRA DO PRO MORADIA 30 UH | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00878 | 20/04/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CALDAS BRANDAO CONDUZIR TECNICA IRAO DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DO TTS PRO MORADIA | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00879 | 20/04/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA AS TECNICAS SE REUNIR COM AS FAMILAIS BENEFICIARIAS DO PROG PRO MORADIA | 00002219975479 | ERICKA DANIELLE MACIEL NEVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00880 | 20/04/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA AS TECNICAS SOCIAIS SE REUNIR COM AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROG PRO MORADIA | 00003451005492 | EDCLEIA DE LIMA OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00881 | 20/04/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMNETO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA CONDUZIR AS TECNICAS SOCIAIS IRAO S EREUNIR COM AS FAMILAIS BENEF PROG PRO MORADIA | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00882 | 20/04/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE PEDRASDE FOGO/CAAPORA FISCALIZACAO DA OBRA DO PRO MORADIA 10 UH E DA OBRA DO FNHIS | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00883 | 20/04/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADE DE P DE FOGO/CAAPORA CONDUZIR SERVIDOR PARA FISCALIZACAO DA OBRA DO PRO MORADIA E DO FNHIS | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00884 | 20/04/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE LAGOA SECA AS TECNICAS SOCIAIS DAR CONTINUIDADE AS VISITAS AS FAMILAIS | 00002219975479 | ERICKA DANIELLE MACIEL NEVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00885 | 20/04/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA AS TECNICAS SOCIAIS DAR CONTINUIDADE AS VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS | 00003451005492 | EDCLEIA DE LIMA OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00886 | 20/04/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE LAGOA CONDUZIR AS TECNIACS SOCIAIS PARA DAR CONTINUIDADE AS VISITADOMICILIARES DO PROG P MORADIA | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00892 | 20/04/2012 | 22491.22 | 22491.22 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO ATRAVES DE OF 189/2012 CEF REF A CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE S BENTINHO P MORADIA BNDES CT 157308 C/C 1578-0 | 04941767000176 | MGM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00893 | 20/04/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO ATRAVES DE OF 129/2012 CEF CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE SANTAREM CT 157294 C/C1565-8 PRO MORADIA BNDES | 00896853000153 | JGA ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00894 | 20/04/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DEPOSITO CONTRAPARTIDA PAGAMENTO ATRAVES DO OF 129/2012 CEF CONST DE UH MUNICIPIO DE SANTAREM CT 157294 C/C 1565-8 P MORADI | 00896853000153 | JGA ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 00895 | 20/04/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE POSITO CONTRAPARTIDA PAGAMENTOATRAVES DO OF 129/2012 CONST UH MUNICIPIO DE SANTAREM CT 157294 C/C 1565-8 P MORADIA | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 00896 | 20/04/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO D EPAGAMENTO ATRAVES DO OF 129/2012 CEF CONSTRUCAO D EUH MUNICIPIO DE SANTAREM CT 157294 C/C 1565-8 P MORADIA BNDES | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00901 | 20/04/2012 | 6981.61 | 6981.61 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DEPOSITO CONTRAPARTIDA PAGAMENTO ATRAVES DO OF 129/2012 CONSTRUCAO D EUH MUNCIIPIO DE MARCACAO CT 157294 C/C 1565-8 BNDES | 00896853000153 | JGA ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00902 | 20/04/2012 | 22689.48 | 22689.48 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO ATRAVES DO OF 129/2012 CONSTRUCAO D EUH MUNCIIPIO DE MARCACAO CT 157294 C/C 1565-8 PRO MORADIA BNDES | 00896853000153 | JGA ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 00903 | 20/04/2012 | 87.79 | 87.79 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO D EPAGAMENTO ATRAVES DO OF 129/2012 CONSTRUCAO DE UH MUNCIIPIO DE MARCACAO CT 157294 PRO MORADIA C/C1565-8 BNDES | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 00904 | 20/04/2012 | 27.01 | 27.01 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE DEPOSITO CONTRAPARTIDA PAGAMENTO ATRAVES DO OF 129/2012 CONST UH MUNCIIPIO DE MARCACAO CT 157294 C/C 1565-8 P MORADIA | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Inexigível | 00851 | 20/04/2012 | 4607.74 | 4607.74 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA GUIAINSS PARCELA DE N 020/2012 REFERENT AO PARCELAMENTO COM VENCIMENTO AM 30/03/2012 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00907 | 23/04/2012 | 18736.17 | 18736.17 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DEPOSITO CONTRAPARTIDA PAGAMENTO ATRAVES DO OF 285/2012 CEF REFCONST DE UH MUNICIPIO DE SANTAREM P MORADIA CT 157294 C 1565 | 00896853000153 | JGA ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 00908 | 23/04/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DEPOSITO CONTRAPARTIDA PAGAMENTO ATARVES DO OF 285/2012 CEF REFCONST UH MUNCIIPIO DE SANTAREMCT 157294 C/C 1565 P MORADIA | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00909 | 23/04/2012 | 60890.48 | 60890.48 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO ATRAVES DE OF 285/2012 CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO SANTAREM CT 157294 C/C 1565-8 PRO MORADIA | 00896853000153 | JGA ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 00910 | 23/04/2012 | 1319.77 | 1319.77 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO ATRAVES DE OF 288/2012 CEF CONSTRUCAO D EUH MUNICIPIO SANTAREM CT 157294 C/C 1565-8 PRO MORADIA | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00911 | 23/04/2012 | 2933.70 | 2933.70 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DEPOSITO CONTRAPARTIDA PAGAMENTO ATRAVES DE OF 180/2012 REF CONSTRUCAO D EUH MUNICIPIO DE MONTE HOREBE CT 157296 C/C 1568-2 | 04941767000176 | MGM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00912 | 23/04/2012 | 160.56 | 160.56 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DEPOSITO CONTRAPARTIDA PAGAMENTO ATRAVES DE OF 180/2012 CEF REFATIV DO TTS PRO MORADIA CT 157296 C/C 1568-2 CONST UH M HORE | 41135575000107 | CEDAC C DE DESENV DE DIF A COMUNITARIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00913 | 23/04/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO ATRAVES DO OF 180/2012 CEF VREF CONST UH MUNICIPIODE MONTE HOREBE CT 157296 C/C 1665-8 PRO MORADIA | 04941767000176 | MGM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Inexigível | 00914 | 23/04/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO ATRAVES DO 180/2012 CEF CONTRUCAO D EUH MUNICIPIO DE MONTE HOREBE CT 157296 C/C 1665-8 PRO MORADIA | 41135575000107 | CEDAC C DE DESENV DE DIF A COMUNITARIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00905 | 23/04/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO TAXA DAJUNTA COMERCIAL REGISTRO DA ATA REUNIAO ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DA CEHAP VENCIMENTO EM 24/04/2012 | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00906 | 23/04/2012 | 21.00 | 21.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DARF REFERENTE A TAXA SECRETARIA RECEITA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 24/04/2012 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00915 | 24/04/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 428/2012 REFERENTE AFATURA DO OI FIXO COM VENCIMENTO EM 25/04/2012 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00917 | 24/04/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE BOM SUCESSO VISITA EM TERRENO ONDE ESTAO SENDO CONSTRUIDA 30 UH MCMV | 00001429338482 | JULIO GONCALVES DA SILVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00918 | 24/04/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAEMNTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE BOM SUCESSO VISITA EM TERRENO ONDE ESTAO SENDO CONSTRUIDA 30 UH MCMV | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00919 | 24/04/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE BOM SUCESSO CONDUZIR OS SERVIDORES PARA VISITA EM TERRENO ONDE ESTAO SENDO CONSTRUIDAS 30 UH MCMV | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 00920 | 24/04/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE POSITO CONTRAPARTIA PARA PAGAMENTO ATRAVES D EOF DA CEF REF CONSTRUCAO UH MUNICIPIO DE MARCACAO PRO MORADIA CT 157294 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 00922 | 24/04/2012 | 376.76 | 376.76 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DEPOSITO CONTRAPARTIDA P/PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF REF CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE MARCACAO CT 157294 C/C 1565-8 BNDES | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00923 | 24/04/2012 | 9026.76 | 9026.76 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DEPOSITO CONTRAPRTIDA P/PAGAMENTOATRAVES DE OF CEF CONSTRUCAO DE UH MUNCIIPIO DE ITAPORANGA CT 157305 C/C 1577-1 BNDES | 03164057000114 | CANTEIRO CONSTRUCAO CIVIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00924 | 24/04/2012 | 11613.53 | 11613.53 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DEPOSITO CONTRAPARTIDA P/PAGAMENTOA TRAVES DE OF CEF CT 157310 C/C 1579-8 CONSTRUCAO DE UH MUCIPIO DE PILOES P MORADIA BNDE | 03757786000184 | INPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E CONSTR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00925 | 24/04/2012 | 19723.63 | 19723.63 | EMPENHO PARA REGULARIZACO DEPOSITO CONTARPARTIDA P/PAGAMENTOATRAVES DE OF CEF CT 157310 C/C/C1579-8 CONST UH MUNCIIPIO DE SOLANEA P MORADIA BNDES | 03594631000174 | ARTICIL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00926 | 24/04/2012 | 45665.64 | 45665.64 | EMPENHO PARA REGULARUIZACAO DEPOSITO CONTARPARTIDA P/PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF CONST UH MUNICIPIO DE J PESSOA CT 157302 P MORADIA BNDES C/C 1574-7 | 09571547000111 | LFJ CONSTRUCOES LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Inexigível | 00916 | 24/04/2012 | 4607.74 | 4607.74 | EMPENHO PARA PAGAMENTO GPS REFERENTE AO PARCELAMENTO 60661484-2 PARCELA DE N 021/2012 VENCIMENTO EM 30/04/2012 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00957 | 25/04/2012 | 3372.28 | 3372.28 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 514/2012 REFERENTE AO TERMO ADITIVO DO TAC 009/2011 CONSTRUCAO 10 UH MUNCIIPIO DE LASTROPSH | 17441197000105 | ECONOMIA CREDITO IMOBILIARIO S/A |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00944 | 25/04/2012 | 1856.54 | 1856.54 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DEPOSITO CONTRAPARTIDA PARA PAAGMENTOA TARVES DE OF CONSTRUCAO D EUH MUNICIPIO DE BOM JESUS CT 157296 C/C 1568-2 P MORADIA | 70093943000191 | PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00945 | 25/04/2012 | 152.42 | 152.42 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DEPOSITO CONTRAPARTIDA P/PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF REF CONSTRUCAO D EUH MUNICIPIO DE B JESUS CT 157296 C/C1568-2 P MORADI | 41135575000107 | CEDAC C DE DESENV DE DIF A COMUNITARIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00946 | 25/04/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF REFERENTE A CONSTRUCAO DE UH MUNCIIPIO DE B JESUS CT 157296 C/C 1568-2 P MORADIA BNDES | 70093943000191 | PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00947 | 25/04/2012 | 657.44 | 657.44 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO P/PAGAMENTOA TRAVES D EOF CEF REFERENTE A CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE B JESUS CT 157296 C/C1568-2 PRO MORADIA | 41135575000107 | CEDAC C DE DESENV DE DIF A COMUNITARIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00948 | 25/04/2012 | 5859.66 | 5859.66 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DEPOSITO CONTRAPRTIDA PAGAMENTO ATRAVES DO OF 88/2012 REF A CONSTRUCAO DE UH MUNCIIPIO P JOSE MOURA CT 157296 C/C 1568-2 | 04243458000122 | DY CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00949 | 25/04/2012 | 209.09 | 209.09 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DEPOSITO CONTRAPARTIDA PAGAMENTO ATRAVES DE OF 88/2012 REF CONSTRUCAOD E UH MUNCIIPIO DE P J MOURA CT 157296 C/C 1568-2 | 41135575000107 | CEDAC C DE DESENV DE DIF A COMUNITARIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00950 | 25/04/2012 | 25308.73 | 25308.73 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO D EPAGAMENTO ATRAVES DO OF 88/2012 REF CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE P JOSE MOURA CT 157296 C/C 1568-2 P MORADIA | 04243458000122 | DY CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00951 | 25/04/2012 | 903.11 | 903.11 | EMPENHO PARA REGUALRIZACAO DE PAGAMENTO ATRAVES DO FO 88/2012 CEF REF CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE P JOSE MOURA CT 157296 C/C15658-2 P MORADIA | 41135575000107 | CEDAC C DE DESENV DE DIF A COMUNITARIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00952 | 25/04/2012 | 58928.94 | 58928.94 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DEPOSITO CONTRAPARTIDA PAGAMENTO P/PAGAMENTOA TRAVES DE OF CEF CONSTRUCAOD E UH MUNCICIPIO DE LOGRADOURO CT 157301 C/C 1573 | 09326532000198 | LVR CONSTRUCOES LTDA. |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00953 | 25/04/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PGAMENTO ATRAVES DE OF CEF CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE LOGRADOURO CT 157301 C/C 1573-9 PRO MORADIA ATIV TTS | 41135575000107 | CEDAC C DE DESENV DE DIF A COMUNITARIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00954 | 25/04/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO ATRAVES D EOF CEF REF CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO LOGRADOURO PRO MORADIA CT 157301 C/C 1573-9 | 09326532000198 | LVR CONSTRUCOES LTDA. |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00955 | 25/04/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO D EPAGAMENTOA TRAVES DE OF CEF CONSTRUACO DE UH MUNICIPIO LOGRADOURO ATIV DO TTS PRO MORADIA CT 157301 C/C 1573-9 | 41135575000107 | CEDAC C DE DESENV DE DIF A COMUNITARIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00959 | 25/04/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DEPOSITO CONTRAPARTIDA PAAGMNETO ATRAVES DE OF CEF CT 157303 CONST UH MUNICIPIO D EC GRANDE N CRUZEIRO C/C 1575-5 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00931 | 25/04/2012 | 4406.18 | 4406.18 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC DE 428/2012 REFERENTE A FATURA DO OI FIXO VENCIMENTO ME 25/04/2012 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00932 | 25/04/2012 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE BOM SUCESSO CONDUZIR SERVIDORES PARA VISITA EM TERRENO ONDE ESTAO SENDO CONSTRUIDA 30 UH MCMV | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00933 | 25/04/2012 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE BOM SUCESSO VISITA EM TERRENO ONDE ESTAO SENDO CONSTRUIDA 30 UH MCMV | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00934 | 25/04/2012 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE BOM SUCESSO VISITA EM TERRENO ONDE ESTAO SENDO CONSTRUIDA 30 UH MCMV | 00001429338482 | JULIO GONCALVES DA SILVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00935 | 25/04/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMNETO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE CAICARA/LOGRADOURO FISCALIZACAO DAS OBRAS DO PRO MORADIA | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00936 | 25/04/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADE DE CAICRA/LOGRADOURO CONDUZIR SERVIDOR PARA FISCALIZACAO DAS OBRAS DO PRO MORADAI | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00937 | 25/04/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA FISCALIZACAO DA OBRA DO PROMORADIA 20 UH | 00089318919468 | ARTUR MAGNO NASCIMENTO CAETANO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00938 | 25/04/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA CONDUZIR SERVIDOR PARA FISCALIZACAO DA OBRA DO PRO MORADIA 20 UH | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00939 | 25/04/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE SOLANEA/RIACHAO FISCALIZACAO DE OBRADO PRO MORADIA 20 UH E EXECUCAO DOS SERVICOS DE 30 UH BNDES | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00940 | 25/04/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMNETO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE SOLANEA/RIACHAO CONDUZIR SERVIDOR P/FISCALIZACAO DE OBRA DO PRO MORADIA E 30 UH BNDES | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00941 | 25/04/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGEMNTO DE DIRAIA VIAGEM A CIDADE DE MOGEIRO AS TECNICAS SOCIAIS IRAO DAR CONTINUIDADE AO TTS AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PRO MORADIA | 00002219975479 | ERICKA DANIELLE MACIEL NEVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00942 | 25/04/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO D EIDARIA VIAGEM A CIDADE DE MOGEIRO AS TECNIACS SOCIAIS IRAO DAR CONTINUIDADE AO TTS COM AS FAMILIAS BENEFI DO PROG PRO MORAD | 00005515125479 | PAULA FERREIRA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00943 | 25/04/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE MOGEIRO CONDUZIR AS TECNICAS IRAO DAR CONTINUIDADE AO TTS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PRO MORADIA | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00985 | 26/04/2012 | 6303.65 | 6303.65 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VA LES TRANSPORTES REFERENTE AO MES DE MAIO/2012 JOAO PESSOA E BAYEUX | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 00966 | 26/04/2012 | 2262.50 | 2262.50 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 522/2012 REFERENTE A COMPRA DE PAPEL A4 CONFORME CI D EN 076/2012 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00967 | 26/04/2012 | 3976.16 | 3976.16 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 482/2012 PARA DESPESAS COM PEQUENAS COMPRAS CONFORME CI DE N 006/2012 DE 18/04/2012 | 00069089884491 | JOSE ANCHIETA DE SOUZA JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00968 | 26/04/2012 | 20.30 | 20.30 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DEBITO TARIFA BANCARIA MES DE ABRIL/2012 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Inexigível | 00969 | 26/04/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DEBITO TARIFA BANCARIA MES DE ABRIL/2012 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00970 | 26/04/2012 | 20.30 | 20.30 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DEBITO TARIFA BANCARIA REF MES DE ABRIL/2012 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00971 | 26/04/2012 | 33.80 | 33.80 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DEBITO TARIFAS BANCARIAS REF MES DE ABRIL/2012 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00972 | 26/04/2012 | 20.30 | 20.30 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DEBITO TARIFAS BANCARIA REF MES DE ABRIL/2012 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00978 | 26/04/2012 | 448245.32 | 448245.32 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00979 | 26/04/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PGAMENTO DO INSS PATRONAL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Inexigível | 00980 | 26/04/2012 | 22000.84 | 22000.84 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA PB PREV PATRONAL REFERENTE AO MES DE BARIL/2012 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Inexigível | 00981 | 26/04/2012 | 24793.91 | 24793.91 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FGTSREFERENTE AO MES DE ABRIL/2012 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Inexigível | 00984 | 26/04/2012 | 159382.88 | 159382.88 | EMPENHO PARA PROVISAO DERCIMO TERCEIRO SALARIO REF AO MES DEABRIL/2012 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 00963 | 26/04/2012 | 406.07 | 406.07 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DEPOSITO CONTRAPARTIDA PAGAMENTOA TRAVES DE OF 285/2012 CONST UH MUNCIIPIO DE SANTAREM AT TTS CT 157294 C/C 1565-8 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00964 | 26/04/2012 | 693.33 | 693.33 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO D EPAGAMENTO ATRAVES DO 180/2012 CEF CONST DE UH MUNICIPIO DE MONTE HOREBE CT 157296 C/C 1568-2 PRO MORADIA | 41135575000107 | CEDAC C DE DESENV DE DIF A COMUNITARIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00965 | 26/04/2012 | 12668.14 | 12668.14 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DEPAGAMENTO ATRAVES DO OF 180/2012 CEF REF CONST UH MUNICIPIO DE MONTE HOREBE CT 157296 C/C 1568-2 PRO MORADIA | 04941767000176 | MGM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00973 | 26/04/2012 | 44207.25 | 44207.25 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DEPOSITO CONTRAPARTIDA PAGAMENTO ATRAVES DE OF 231/2012 CEF CONTRUCAO D EUH MUNICIPIO POMBAL CT 157300 C/C 1572-0 | 07060836000201 | LACERDA ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00974 | 26/04/2012 | 425.19 | 425.19 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DEPOSIRO CONTRAPARTIDA PAGAMENTO ATRAVES DO OF 231/2012 CONSTRUCAO D EUH MUNICIPIO POMBAL CT 157300 C/C 1572-0 P MORADIA | 41135575000107 | CEDAC C DE DESENV DE DIF A COMUNITARIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00976 | 26/04/2012 | 75930.49 | 75930.49 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO PAGAMENTO ATRAVES DO OF 231/2012 REF CONSTRUCAO D EUH MUNICIPIODE POMBAL PRO MORADIA CT 157300 C/C 1572-0 P MORADIA | 07060836000201 | LACERDA ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00977 | 26/04/2012 | 730.31 | 730.31 | EMPENHO PARA REGULARIZACOA PAGAMAENTO ATRAVES DO OF 231/2012CEF REF CONSTRUCAO D EUH MUNICIPIO POMBAL CT 157300 C/C 1572-0 PRO MORADIA ATIV TTS | 41135575000107 | CEDAC C DE DESENV DE DIF A COMUNITARIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00982 | 26/04/2012 | 3434.63 | 3434.63 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DEPOSITO CONTRAPARTIDA PAGAMENTO ATRAVES DO OF 207/2012 CONSTRUCAO D EUH MUNCIIPIO DE S J B DO CRUZ CT 157308 C/C 1578-0 | 70093943000191 | PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 00983 | 26/04/2012 | 388.89 | 388.89 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DEPOSITO CONTRAPARTRIDA PAGAMENTOATRAVES OF 207/2012 CONSTRUCAODE UH MUNICIPIO DE S J DO B CRUZ CT 157308 C/C 1578-0 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Concorrência | 00986 | 26/04/2012 | 1379.36 | 1379.36 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DEPOSITO CONTRAPARTIDA PAGAMENTO ATRAVES DO OF 207/2012 REF CONSTUCAO D EUH MUNICIPIO DE S J DO B CRUZ CT 157308 C/C 1578-0 | 08846230000188 | ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ATECEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00987 | 26/04/2012 | 6209.28 | 6209.28 | EMPENHO PARA ERGULARIZACAO DE PAGAMENTO ATRAVES DO OF 207/2012 CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE S B DO CRUZ CT 157308 C/C 1578-0 P MORADIA | 70093943000191 | PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 00988 | 26/04/2012 | 703.06 | 703.06 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO PAAGMENTO DO OF 207/2012 CONSTRUCAO DE UH MUNCIIPIO DE S J DO BCRUZ CT 157308 C/C 1578-0 PRO MORADIA AT TTS | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Concorrência | 00989 | 26/04/2012 | 2493.66 | 2493.66 | EMPENHO PARA ERGULARIZACAO DE PAGAMENTOA TRAVES DO OF 207/2012 CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE S J DO B CRUZ CT 157308 C/C1578-0 P MORADIA | 08846230000188 | ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ATECEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00998 | 27/04/2012 | 35000.00 | 35000.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 419/2012 PARTE DA 9 MEDI CAO DOS SERVICOS EXECUTADOS CONST DE 20 UH MUNICIPIO DE PILOES | 03757786000184 | INPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E CONSTR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00990 | 27/04/2012 | 3917.87 | 3917.87 | REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM DURANTE O MES DE MAIO/2012 | 00082615292404 | IVANDI POLICARPO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00991 | 27/04/2012 | 2000.00 | 2000.00 | REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA DESPESAS COM TRABALHO TECNICO SOCIAL DO PRO MORADIA_NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00069134340491 | MARIA DO SOCORRO MANGUEIRA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00992 | 27/04/2012 | 100.00 | 100.00 | Diaria para viagem as cidades de Patos e Itaporanga conduzindo os servdiores Emilia Correia Lima e Michel Pedro participar do orcamento democratico | 00015143490430 | REGINALDO MOREIRA DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00993 | 27/04/2012 | 260.00 | 260.00 | Diaria para viagem as cidades de Patos e Itaporanga participar do Orcamento Democratico | 00004210266426 | MICHELL PEDRO VASCONCELOS FALCAO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00994 | 27/04/2012 | 260.00 | 260.00 | Referente diaria para viagem as cidades de Patos e Itaporanga partcipar do Orcamento democratico | 00021857377400 | EMILIA CORREIA LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00999 | 27/04/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO D EIDRAIA VIAGEM A CIDADE DE SOLEDADECONDUZIR SERVIDOR PARA FORUM COMARCA | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01000 | 27/04/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SOLEDADEFORUM DA COMARGA | 00015106551404 | EVANDRO BATISTA DE LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01001 | 27/04/2012 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARAI VIAGEM A CIDADE DE LOGRADOURO AS TECNICAS SOCIAIS IRAO S EREUNIR COM A SFAMILIAS BENEFICIARIAS DO PRO MORADIA | 00005515125479 | PAULA FERREIRA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Encargos Especias | Assistência Comunitária | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Concorrência | 00995 | 27/04/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PORCDE N 2147/2011 REFERENTE AO TRABALHO TECNICO SOCIAL DE CONVENIO 002/2011 CONSTRUCAO DE 20 UH BAIA DA TRAICAO | 05559186000137 | ORGANIZACAO INDIGINA POTIGUARA DO ES PAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Encargos Especias | Assistência Comunitária | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Concorrência | 00997 | 27/04/2012 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC DE N 2147/2011 REFERENTE A EXECUCAOA DO TRABALHO TECNICO SOCIAL NA COSNTRUCAO D E20 UH MUNICIPIO BAIA DA TRAICAO | 05559186000137 | ORGANIZACAO INDIGINA POTIGUARA DO ES PAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01004 | 30/04/2012 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARAI VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA LEVANATMENTO TOPOGRAFICO | 00005777337457 | VICENTE MARTINS DA SILVA NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01005 | 30/04/2012 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO PARA PAGAMNETO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE D EGUARABIRA AUXILIAR NO LEVANATAMENTO TOPOGRAFICO | 00002380953473 | DARIO RODRIGUES DAS NEVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01006 | 30/04/2012 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE D EGUARABIRA CONDUZIR OS SERVIDORES PARA LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO | 00000756761417 | MADISON PEREIRA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01003 | 30/04/2012 | 135.51 | 135.51 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DEPOSITO CONTRAPARTIDA PAGAMNETOA TRAVES DO OF 061/2012 REF CONTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE SANATREM CT 157294 C/C1565-8 | 41135575000107 | CEDAC C DE DESENV DE DIF A COMUNITARIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01031 | 02/05/2012 | 11936.74 | 11936.74 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGISA REFERENTE ABRIL2012 VENCIMENTO EM 11/05/2012 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01029 | 02/05/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 532/2012 REFERENTE A FAT URA DO OI MOVEL VENCIMENTO EM 20/05/2012 PERIODO 13/03 A 13/04/2012 | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01007 | 02/05/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZIR SERVIDORA PARA ENTREGA DE FREQUENCIA E RESOLVERASSUNTOS DA GERENCIA C GRANDE | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01008 | 02/05/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ENTREGA DE FREQUENCIA E RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DA GERENCIA DE C GRANDE | 00003251884409 | MARIA JOSE BRITO E SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01009 | 02/05/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE ESPERANCA CONDUZIR SERVIDOR PARA ESTUDO E CONCEPCAO PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01010 | 02/05/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE ESPERANCA ESTUDO E CONCEPCAO PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE IFRAESTRUTURA NO PRO MORADIA | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01011 | 02/05/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE C GRANDECONDUZIR SERVIDOR PARA VISITA TECNICA A UM TERRENO DISTRITO DE GALANTE PARA CONST FOSSAO | 00013921444420 | LUCINALDO ATANAZIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01012 | 02/05/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE VISITA TECNICA A UM TERRENO PARA VIABILIDADE DE CONSTDE UM FOSSAO | 00012394670444 | PAULO SERRANO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01013 | 02/05/2012 | 945.88 | 945.88 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DEPOSTAGEM DE MAIO A DEZEMBRO/2012 CONTRATO CORREIOS | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01014 | 02/05/2012 | 46.00 | 46.00 | Referente regularizacao de tarifas bancarias mes de abril/2012 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01015 | 02/05/2012 | 55.50 | 55.50 | Referente regularicao de debito de tarifas bancarias da conta 6241 4 no mes de abril/2012 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 01016 | 02/05/2012 | 390.00 | 390.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA OBJETIVO PARTICIPAR DE VISITA A CANTEIRO DE OBRAS REUNIAO C/EMPRESA MOREFACIL | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01017 | 02/05/2012 | 260.00 | 260.00 | EMPENHO PARA DIARIA PARA VIAGEM AS CIDADES DE POMBAL C ROCHAPARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOC RATICO | 00071382160410 | FRANCISCO JEAN QUEIROGA DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01018 | 02/05/2012 | 260.00 | 260.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARAI VIAGEM AS CIDADES DE POMBALCATOLE ROCHA PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01019 | 02/05/2012 | 260.00 | 260.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE POMBALC ROCHA PARTICIPAR DO ORCAMANETO DEMOCRATICO | 00006793267400 | JANIELLE MAYSE GUEDES DE AMORIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01020 | 02/05/2012 | 225.00 | 225.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO | 00000089806409 | FABRICIO ANDRADE MEDEIROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01021 | 02/05/2012 | 390.00 | 390.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIAOBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIAOMINISTERIO DA CIDADE TRATAR DEASSUNTOS PROG MCMV | 00021857377400 | EMILIA CORREIA LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01022 | 02/05/2012 | 585.00 | 585.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE BRASILIA OBJETIVO PARTICIPAR DE CERIMONIA NO MINISTERIO DAS CIDADES | 00021857377400 | EMILIA CORREIA LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01023 | 02/05/2012 | 180.00 | 180.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DIARIA VIAGEM AUXILIAR NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO | 00002380953473 | DARIO RODRIGUES DAS NEVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01024 | 02/05/2012 | 225.00 | 225.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA CONDUZIR SERVIDORES PARA LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01025 | 02/05/2012 | 65.00 | 65.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARTICIPAR EM AUDIENCIANO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO | 00006793267400 | JANIELLE MAYSE GUEDES DE AMORIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01026 | 02/05/2012 | 65.00 | 65.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARTICIPAR EM AUDIENCIANO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO | 00073343668400 | ADRYANA CARLA ARAUJO DO N LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01027 | 02/05/2012 | 65.00 | 65.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARTICIPAR EM AUDIENCIA NO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Inexigível | 01028 | 02/05/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC DE N 194/2012 REFERENTE A RECUPERACAO DE CADEIRAS CONFORME CI DE N 003/2012 | 00013188496400 | ABIMAEL DE LIMA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 01030 | 02/05/2012 | 1841.00 | 1841.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DO PROCDE N 393/2012 REFERENTE A TAXADE MANUTENCAO DE AFILIAMENTO VENCIMENTO EM 10/04/2012 | 42328708000116 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHAB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Inexigível | 01032 | 02/05/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DO PROCDE N 534/2012 REFERENTE SERVICOS PRESTADOS MANUTENCAO DE ARCONDICIONADO MES DE ABRIL/2012 TERMO ADT CT 042/2008 | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Inexigível | 01033 | 02/05/2012 | 270.00 | 270.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 495/2012 REFRENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Inexigível | 01035 | 02/05/2012 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 534/2012 REFERENTE A MANUTENCAO ARCONDICIONADO MES DE ABRIL/2012 TERMO ADT CT 042/2008 | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Inexigível | 01036 | 02/05/2012 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 430/2012 REFERENTE AO LANCHE SERVIDO NA COMUNIDADE GERVASIO MAIA OFICINA SOBRE REGULARIZACAO FUNDIARIA CONF CI 022 | 04904424000131 | JULIENE PRODUCOES DE EVENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 01038 | 03/05/2012 | 850.00 | 850.00 | EMPENHO PARA PAGAMNETO DO PROCDE N 285/2012 REF LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2012 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 01039 | 03/05/2012 | 850.00 | 850.00 | EMPENHO PARA PAGAMNETO DO PROCDE N 286/2012 REF LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO/2012 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 01043 | 03/05/2012 | 2235.89 | 2235.89 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 228/2012 REFERENTE A FATURA 48395/2012 PASSAGEN AREA JOAO PESSOA A BRASILIA | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01040 | 03/05/2012 | 10272.83 | 10272.83 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 438/2012 REF AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PERIODO 01/03 A 31/03/2012 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01041 | 03/05/2012 | 3170.33 | 3170.33 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC DE 421/2012 REF LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA NO MES DE MARCO/2012 CT 036/2009 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01037 | 03/05/2012 | 191.50 | 191.50 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 410/2012 REFRENTE A SERVICOS DE POSTAGENS FATURA 6023/2012 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01046 | 03/05/2012 | 1600.00 | 1600.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 499/2012 REF AO CT 009/2012 EXECUCAO DE REFORMA DO AUDITORIO DA CEHAP | 00070792658787 | JOSE OMAX M DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01045 | 03/05/2012 | 4029.32 | 4029.32 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CAGEPA MES DE ABRIL/2012VENCIMENTO 15/05/2012 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Inexigível | 01042 | 03/05/2012 | 21202.00 | 21202.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 413/2012 REFERENTE LOCACAO DE VEICULO CT 010/2011 MES DE MARCO/2012 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01044 | 03/05/2012 | 121461.01 | 121461.01 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DEPOSITO CONTRAPARTIDA PAGAMNETO ATRAVES DO OF 159/2012 CEF REFCONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE LOGRADOURO CT 157301 C/C 1573- | 09326532000198 | LVR CONSTRUCOES LTDA. |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01052 | 04/05/2012 | 301.73 | 301.73 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DEPOSITO CONTRAPARTIDA PAGAMENTO ATRAVES DO OF 026/2012 CEF REFCONTR DE UH MUNCIIPIO DE BAIA DA TRAICAO CT 157298 C/C 1570 | 08846230000188 | ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ATECEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01053 | 04/05/2012 | 8539.68 | 8539.68 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DEPOSITO CONTRAPARTIDA PAGAMANETOATRAVES DO OF 026/2012 CEF CONST UH MUNCIIPIO DE BAIA DA TRAICAO CT 157298 C/C 1570-4 | 09162582000187 | CONSTRUTORA LDF LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01054 | 04/05/2012 | 39625.45 | 39625.45 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO ATARVES DO OF 026/2012 CEF REF CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAO CT 157298 C/C 1570-4 P MORADIA | 09162582000187 | CONSTRUTORA LDF LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01055 | 04/05/2012 | 1400.07 | 1400.07 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO PAGAMENTO ATRAVE DO OF CEF 026/2012 REF CONSTRUCAO DE UH MUNCIIPIO DE BAIA DA TRAICAO CT 157298 C/C 1570-4 P MORADIA | 08846230000188 | ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ATECEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01056 | 04/05/2012 | 127.50 | 127.50 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE POSITO CONTRAPARTIDA PAGAMENTOA TRAVES DO OF 165/12 CEF REF CONSTRUCAO DE UH MUNCIIPIO DE PARARI C/T 157304 C/C 1576-3 | 41135575000107 | CEDAC C DE DESENV DE DIF A COMUNITARIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Inexigível | 01057 | 04/05/2012 | 728.58 | 728.58 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO ATRAVES DO OF 165/12CEF REF CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE PARARI CT 157304 C/C 1576-3 P MORADIA | 41135575000107 | CEDAC C DE DESENV DE DIF A COMUNITARIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01058 | 04/05/2012 | 68.89 | 68.89 | EMPENHO PARA REGUALRIZACAO DEPOSITO CONTRAPARTIDA PAGAMENTO ATRAVES DO OF 166/12 REFERENTEA CONSTRUCAOD E UH MUNICIPIO DE S BENTINHO CT 157308 C/C1578 | 41135575000107 | CEDAC C DE DESENV DE DIF A COMUNITARIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01059 | 04/05/2012 | 116.02 | 116.02 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO ATRAVES OF CEF166/12REF CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIODE S BENTINHO CT 157308 C/C 1578-0 P MORADIA | 41135575000107 | CEDAC C DE DESENV DE DIF A COMUNITARIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Inexigível | 01060 | 04/05/2012 | 100044.51 | 100044.51 | EMPENHO PARA REGUALRIZACAO DEPOSITO CONTRAPARTIDA PAGAMENTO ATRAVES DO OF 200/2012 REF CONSTRUCAO D EUH MUNICIPIO DE SOLANEA CT 157310 C/C 1579-8 | 03594631000174 | ARTICIL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01061 | 04/05/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO PAGAMENTO ATRAVES DO OF 200/2012 CEF REF CONST UH MUNICIPIO DE SOLANEA CT 157310 C/C 1579-8 P MORADIA | 03594631000174 | ARTICIL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 01062 | 04/05/2012 | 40.46 | 40.46 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO PAGAMENTO ATRAVE DO OF 200/12 CEFREF CONST UH MUNICIPIO DE SOLANEA TATIV SOCIAL P MORADIA CT 157310 C/C 1579-8 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01063 | 04/05/2012 | 32385.89 | 32385.89 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DEPOSITO CONTRAPARTIDA PAGAMENTO ATRAVES DO OF 214/2012 REF CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE C BRANDAO CT 157298 C/C 1570-4 | 07437079000161 | BRACEN BRASIL CONSULTORIA E ENGENHARIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01064 | 04/05/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO ATRAVES DO OF 214/201 REF CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE C BRANDAO CT 157298 C/C 1570-4 P MORADIA | 07437079000161 | BRACEN BRASIL CONSULTORIA E ENGENHARIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 01065 | 04/05/2012 | 659.39 | 659.39 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO ATRAVES DO OF 214/2012 REF CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE C BRANDAO CT 157298 C/C1570-4 P MORADIA | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01067 | 04/05/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DEPOSITO CONTRAPARTIDA PAGAMENTO ATRAVES DO OF 302/2012 REF CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE PILOES CT 157310 C/C 1579-8 | 03757786000184 | INPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E CONSTR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01068 | 04/05/2012 | 4115.03 | 4115.03 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DEPOSITO CONTRAPARTIDA PAGAMENTO ATRAVES DO OF 278/2012 REF CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE ITAPORANGA CT 157305 C/C 1577-1 | 03164057000114 | CANTEIRO CONSTRUCAO CIVIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01069 | 04/05/2012 | 9975.58 | 9975.58 | EMPENHO PARA REGUALRIZACAO DE PAGAMENTOA TRAVES DO OF 278/2012 REF CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE ITAPORANGA CT 157305 C/C 1577-1 P MORADIA | 03164057000114 | CANTEIRO CONSTRUCAO CIVIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 01070 | 04/05/2012 | 506.03 | 506.03 | EMPENHO PARA REGUALARIZACAO PAGAMAENTO ATRAVES DO OF 278/2012 CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE ITAPORANGA ATIV TTS PRO MORADIA CT 157305 C/C 1577-1 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01047 | 04/05/2012 | 325.00 | 325.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE ITAPORANGA/SOUSA VISITA AO EMPREENDIMENTO DO PRO MORADIA | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01048 | 04/05/2012 | 325.00 | 325.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE ITAPORANGA/SOUSA VISITA AOS EMPREENDIMENTOS DO PRO MORADIA | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01049 | 04/05/2012 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM VISITA PARA PROCEDERLEVANTAMENTO DE QUANT ADEQUACAO ORCAMENTO PARA ELABORACAO DE MEMORIA DE CALCULO | 00005593827400 | WALTER LADSILAU DE BARROS RIBEIRO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01050 | 04/05/2012 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO D EDIARIA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA VISITA PARA PROCEDER LEVANTAMENTO QUANT A ADEQUACAO ORCAMENTO P/ELABORACAO MEMORIA CALCULO | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01051 | 04/05/2012 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA CONDUZIR SERVIDORES PARA VISITA PARA PROCEDER LEVANTAMENTO DE QAUNT ADEQ ORCAMENTO | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01066 | 04/05/2012 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 388/2012 REFERENTE FACE PAGAMENTO DE PEQUENA DESPESAS DA GERENCIA DE CAMPINA GRANDE | 00010939113449 | JORIO CAMPOS DE AMORIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Inexigível | 01072 | 07/05/2012 | 473.00 | 473.00 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA RREESTRUTURACAO DA SALA DE SERVIDORES | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Inexigível | 01073 | 07/05/2012 | 699.00 | 699.00 | AQUISICAO DE SWITCH 24 PORTAS PARA EQUIPAMENTOS DO SETOR DE ENGENHARIA | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUICAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 01074 | 07/05/2012 | 348.00 | 348.00 | AQUISICAO DE PASTA COM ABAS E ELASTICOS PARA GERENCIA DE CAMPINA GRANDE | 07543314000341 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01075 | 07/05/2012 | 350.00 | 350.00 | AQUISICAO DE VIDROS INCOLOR 5MM PARA O PAINEL DE ENTRADA DO HALL DESTA COMPANHIA | 00585421000121 | VIDROS E CIA HILRAKSON DA SILVA BRAZ |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 78 | LICENCA DE SOFTWARE | Inexigível | 01071 | 07/05/2012 | 1250.00 | 1250.00 | REFERENTE AQUICAO SOFWARE PARAPROCESAMENTO DE DADOS COLETADOS ATRAVES DE GPS SERVICO DE TOPOGRAFIA | 51536795000198 | SANTIAGO E CINTRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01084 | 08/05/2012 | 126285.01 | 126285.01 | PAGAMENTO DA MEDICAO 015 DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE 268 UNIDADES HABITACIONAIS NA CIDADE DE SOUSA | 05394053000158 | CG TRES ENGENHARIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01076 | 08/05/2012 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DIARIA VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA REUNIAO NA GERENCIA TECNICA COORD JURIDICA E PRO MORADIA | 00000837991412 | EDUARDO BEZERRA RANGEL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01077 | 08/05/2012 | 40.00 | 40.00 | DIARIA PARA VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA REUNIAO COM GERENCIA TECNICA SEOR DE TRANSPORTE E COORD JURIDICA | 00004449096487 | EVERALDO GOMES DE AZEVEDO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01078 | 08/05/2012 | 40.00 | 40.00 | DIARIA PARA VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA REUNIAO NA COORDENADORIA DO PROP MORADIA | 00069134340491 | MARIA DO SOCORRO MANGUEIRA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01079 | 08/05/2012 | 40.00 | 40.00 | DIARIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA PRESTACAO DE CONTA E REUNI AO COM A PRESIDENCIA | 00003251884409 | MARIA JOSE BRITO E SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01080 | 08/05/2012 | 25.00 | 25.00 | DIARIA PARA VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA CONDUZINDO A SERVIDORA MARIA JOSE BRITO | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01081 | 08/05/2012 | 25.00 | 25.00 | DIARIA PARA VIAGEM A SOLEDADE CONDUZINDO A SERVIDOR EVANDRO | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01082 | 08/05/2012 | 40.00 | 40.00 | DIARIA VIAGEM A SOLEDADE PARA CONTESTACAO PROCESSO NO FORUM | 00015106551404 | EVANDRO BATISTA DE LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01083 | 08/05/2012 | 25.00 | 25.00 | DIARIA PARA VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA CONDUZINDO OS SERVIDORES EDUARDO EVER ALDO E MARIA DO SOCORRO | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01085 | 08/05/2012 | 2244.02 | 2244.02 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DEPOSITRO CONTRAPARTIDA PAGAEMNTOATRAVES DE OF CEF REF CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE SANTA HELANA 157296 C/C 1568-2 | 04886225000148 | CCRP CONSTRUCOES E COM RIO PIANCO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01086 | 08/05/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO D EPAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF REF CONSTRUCAO DE UH MUNCIIPIO SANTA HELENA PRO MORADIA CT 157296 C/C 1568-2 | 04886225000148 | CCRP CONSTRUCOES E COM RIO PIANCO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 01087 | 08/05/2012 | 168.44 | 168.44 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF REF ATIV SOCIAL NA CONSTRUCAO DE UH MUNCIIPIO DE SANTA HELENA P MORADIA CT 157296 C/C 1568-2 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 01088 | 09/05/2012 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO PARA PAGAMNETO GPS REFERENTE PATRONAL DOS SERVICOS PRESTADO POR JOSE OMAX NA REFORMA DO AUDITORIO CEHAO PROC DE N 499/2012 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Inexigível | 01089 | 09/05/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 326/2012 REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL INFORMATICA CONFORME CI DE 009/2012 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUICAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 01090 | 09/05/2012 | 53.20 | 53.20 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 185/2012 REFERENTE A FATURA DE MULTAS DO VEICULO PLACA HKHPP73 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01091 | 09/05/2012 | 260.00 | 260.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DIARIA VIAGEM AS CIDADES CUITE/SOLEDADE/ESPERANCA PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01092 | 09/05/2012 | 260.00 | 260.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE CUITE/SOLEDADE/ESPERANCA PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00021857377400 | EMILIA CORREIA LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01093 | 09/05/2012 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE CUITE/ESPERANCA/SOLEDADE CONDUZIR A DIRETORA E DIRETOR PARA PARTICIPAR DO ORCAMNETO DEMOCRATICO | 00015143490430 | REGINALDO MOREIRA DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01094 | 09/05/2012 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA CODUZIR SERVIDOR PARA FISCALIZACAO DAS OBRAS EM EXECUCAO | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01095 | 09/05/2012 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA FISCALIZACAO DAS OBRAS EM EXECUCAO | 00009553142400 | MAURICIO MACHADO PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01096 | 09/05/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE INGA CONDUZIR SERVIODRA PARA RELIZAR VISITAS COMUNIDADES DE CINGANAS | 00013921444420 | LUCINALDO ATANAZIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01097 | 09/05/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE INGA REALIZAR VISITAS DOMICILIARES AS 03 COMUNIDADES DE CINGANAS | 00025097288491 | TEREZINHA MARACAJA DE QUEIROZ |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01098 | 09/05/2012 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE PILOESSOLANEA FISCALIZACAO DAS OBRASDO PRO MORADIA | 00005873002487 | JOSE ALIPIO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01099 | 09/05/2012 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE PILOES/SOLANEA CONDUZIR SERVIDORES PARA FISCALIZACAO DAS OBRAS DO PRO MORADIA | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01100 | 09/05/2012 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE PILOESSOLANEA FISCALIZACAO DAS OBRAS DO PRO MORADIA | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01101 | 10/05/2012 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE PATOS CONDUZIR SERVIDOR PARA ACOMPANHAMENTO TECNICO DA OBRA DE PAVIMENTACAO DO CONJ VISATA SERRANA | 00013921444420 | LUCINALDO ATANAZIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01102 | 10/05/2012 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE D EPATOS ACOMPANHAMENTO TECNICO DA OBRA DE PAVIMENTACAO DO CONJUNTO VISTA SERRANA MCMV | 00004888677468 | ANTENOR JERONIMO LEITE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01103 | 10/05/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE RIACHO DE S ANTONIO CONDUZIR SERVIDORAS PARA REALIZAR VISITAS DOMICILIARES AS 52 FAMILIAS | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01104 | 10/05/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE RIACHO DE S ANTONIO REALIZAR VISITAS DOMICILIARES AS 52 FAMILIAS BENEFICIADAS REC BNDES | 00005390277406 | CHARLENE NAYANA NUNES ALVES GOUVEIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01105 | 10/05/2012 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE RIACHO DE S ANTONIO REALIZAR VISITAS DOMICILIARES AS 52 FAMILIAS A RECEBER UH REC BNDES | 00084140615249 | RAQUEL CORREA DE SENA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01106 | 10/05/2012 | 182.22 | 182.22 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 616/2012 REFERENTE A FATURA 17429/2012 COM VENCIMENTO EM 25/05/2012 PUBLICACAO E EDITAIS | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Inexigível | 01107 | 10/05/2012 | 243.00 | 243.00 | EMPENHO PARA PAAGEMNTO DO PROCDE N 597/2012 REFERENTE A COMBRANCA DE INDENIZACOES CONTRATO010/2011 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01111 | 10/05/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SOLEDADEREALIZAR LEVANTAMENTO DAS FAMILIAS PARA PROVIDENCIAR REGULARIZACAO DE POSSE | 00025097288491 | TEREZINHA MARACAJA DE QUEIROZ |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01112 | 10/05/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SOLEDADECONDUZIR SERVIDORA TEREZINHA PARA REALIZAR LEVANTAMENTO DAS FAMILIAS P/PROV REG POSSE | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01113 | 10/05/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE SOLANEA CONDUZIR AS TECNICAS QUE IRAO DARCONTINUIDADE AS ATIV DO TTS COM AS FAMILIAS | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01115 | 10/05/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMNETO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SOLANEA AS TECNICAS IRAO DAR CONTINUIDADE AS ATIV TTS COM AS FAMILIAS BENEFICIARIAS UH | 00064581578434 | IONE FRANCISCA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01116 | 10/05/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAEMNTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SOLANEA AS TECNICAS DAR CONTINUIDADE AS ATIV DO TTS COM AS FAMILIAS BENEFICIARIAS PRO MORADIA | 00002219975479 | ERICKA DANIELLE MACIEL NEVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01117 | 10/05/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE PILOES LEVANTAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS | 00000837991412 | EDUARDO BEZERRA RANGEL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01118 | 10/05/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE PILOES CONDUZIR SERVIDOR PARA LEVANTAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01110 | 10/05/2012 | 4592.09 | 4592.09 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO PAGGAMNETO ATRAVES DE OF 200/2012 CEF REF CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE SOLANEA CT 157310 C/C1579-8 P MORADIA | 03594631000174 | ARTICIL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01114 | 10/05/2012 | 24524.40 | 24524.40 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 541/2012 REFERENTE A REA JUSTES DA 15 MEDICAO CT 011/2009 CONSTRUCAOD E UH MUNICIPIO DE SOUSA RECURSO BNDES | 05394053000158 | CG TRES ENGENHARIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Inexigível | 01130 | 11/05/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PAGAMENTO GPS REFERENTE AO INSS PARCELA DE 022/2012 VENCIMENTO ME 31/05/2012 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01120 | 11/05/2012 | 149616.17 | 149616.17 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO DE OF 214/2012 REF CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE CALDAS BRANDAO CT 157298 C/C 1570-4 PRO MORADIA | 07437079000161 | BRACEN BRASIL CONSULTORIA E ENGENHARIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01144 | 11/05/2012 | 6485.11 | 6485.11 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DEPOSITO CONTRAPARTIDA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF CT 157294 C/C 1565-8 CONST UH DE MUNICIPIO DE SANTAREM | 00896853000153 | JGA ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01145 | 11/05/2012 | 670.50 | 670.50 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DEPOSITO CONTRAPARTIDA PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF CT 157310 C/C 1579-8 REFERENTE A CONST UH MUNICIPIO DE BELEM P MORADIA | 05394053000158 | CG TRES ENGENHARIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 01146 | 11/05/2012 | 284.55 | 284.55 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DEPOSITO CONTRAPARTIDA PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF REFERENTE CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE BELEM CT 157310 C/C 1579-8 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01147 | 11/05/2012 | 56897.54 | 56897.54 | EMPENHO PARA DEPOSITO CONTRAPARTIDA PAGAMENTO ATRAVES D EOF CEF CT 157310 C/C 1579-8 REF CONSTRUCAO DE UH MUNCIIPIO DE SOLANEA PRO MORADAI BNDES | 03594631000174 | ARTICIL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01121 | 11/05/2012 | 225.00 | 225.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE IBIARA/OLHO D AGUA/SANTA INES/S J DEPRINCESA VISITA TECNICA PARA VALIACAO DO TERRENO UH | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01122 | 11/05/2012 | 225.00 | 225.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE IBIARA/OLHO D AGUA/SANTA INES/S J DEPRINCESA CONDUZIR O SERVIDOR PARA VISITA TECNICA AVAL TERREN | 00000756761417 | MADISON PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01123 | 11/05/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZIR SERVIDOR PARA PARTICIPAR D EREUNIAO NA UFCG S/SISTEMA FOTOVOLTAICO | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01124 | 11/05/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDA D ECAMPINA GRANDE PARTICIPAR DE REUNIAO NA UFCG S/FOTOVOLTAICO DE ENERGIAP/IMPLAT PRO MCMV | 00003438438461 | MARCOS LAZARO DE ANDRADE QUIRINO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01125 | 11/05/2012 | 360.00 | 360.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE B BATISTA/MARIZOPOLIS/P DANTAS/S J RDO PEIXE /SANTAREM/UIRAUNA VISITA TECNICA AVALIACAO TERRENO | 00002739206429 | BRUNO GOUVEIA CAMPELO DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01126 | 11/05/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A SCIDADES DE B BATISTA/MARIZOPOLIS/P DANTAS/S J RDO PEIXE/SANTAREM/UIRAUNA CONDUZIR SERVIDORES VISITA TERRENO | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01127 | 11/05/2012 | 195.00 | 195.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES PILOES/ITAPORANGA VISITA AOS CANTEIROS DE OBRA DO PRO MORADIA 50UH | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01128 | 11/05/2012 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE ITAPORANGA VISITA AOS CANTEIROS DE OBRA DO PRO MORADIA 50 UH | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01129 | 11/05/2012 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES PILOES/ITAPORANGA VISITA AOS CANTEIROS DE OBRA DO PRO MORADIA 50 UH | 00006793267400 | JANIELLE MAYSE GUEDES DE AMORIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01131 | 11/05/2012 | 1170.00 | 1170.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA PARTICIPAR DO FORUM NACIONAL DE HABITACAO DE INTER SOCIAL DE REUNIAO NO INTER SOCIAL | 00021857377400 | EMILIA CORREIA LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01132 | 11/05/2012 | 65.00 | 65.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE VISITA AOS CANTEIROS DE OBRA DO PRO MORADIA LOT TRES IRMAS NOVO CRUZEIRO | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01133 | 11/05/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE VISITA AOS CANTEIROS DE OBRAS DO PRO MORADIA LOT TRES IRMAS NOVO CRUZEIRO | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01134 | 11/05/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE VISITA AOS CANTEIROS DEOBRA PRO MORADIA LOT TRES IRMAS NOVO CRUZEIRO 972 UH C GRAND | 00006793267400 | JANIELLE MAYSE GUEDES DE AMORIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01135 | 11/05/2012 | 360.00 | 360.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE B SUCESSO/LASTRO/AGUIAR/IGARACY/PIANCO VISITA TECNICA P/AVALIACAO DO TERRENO IMP DE UH MCMV | 00089891406415 | ERISON RODRIGO DE LIMA OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01136 | 11/05/2012 | 225.00 | 225.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES B SUCESSOLASTRO/AGUIAR/IGARACY/PIANCO VISITA TECNIAC TERRENO PARA IMPLAT UH CONST PROG MCMV | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01137 | 11/05/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CALDAS BRANDAO AS TECNICAS SOCIAIS DARCONTINUIDADE AS ATIV DO TTS ASFAMILIAS BENEF POS OCUPACAO | 00001078707464 | MYLLENA CRISTINA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01138 | 11/05/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE D ECALDA BRANDAO AS TECNICAS DAR CONTINUIDADE ATIV TTS COM AS FAMILIAS BENEFICIADAS POS OCUPACAO | 00064581578434 | IONE FRANCISCA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01139 | 11/05/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMAENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CALDAS BRANDAO CONDUZIR AS TECNICAS P/DAR CONTINUIDADE ATIV DO TTS C/AS BENEFICIADAS POS OCUPACAO | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01140 | 11/05/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAICARA A TECNICA IRA SE REUNIR COM ASFAMILIAS PARA REALIZACAO DA OFICINA DO EIXO GTR | 00001020433450 | ANNE KAROLINE RAMOS MARQUES VICENTE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01141 | 11/05/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE IDRAIA VIAGEM A CIDADE DE CAICARA CONDUZIR A TECNICA IRA SE REUNIR COM AS FAMILIAS BENEFICIARIA DO PRO MORADAI | 00013921444420 | LUCINALDO ATANAZIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01142 | 11/05/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE PILOES AS TECNICAS SOCIAIS IRAO DAR CONTINUIDADE ATIV DO TTS COM AS FAMILAIS BENEF DO PRO MORADIA | 00002219975479 | ERICKA DANIELLE MACIEL NEVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01143 | 11/05/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE PILOES AS TECNICAS IRAO DAR CONTINUIDADE ATIV DO TTS C/AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PRO MORADIA | 00001020433450 | ANNE KAROLINE RAMOS MARQUES VICENTE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01148 | 11/05/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE PILOES CONDUZIR AS TECNICAS IRAO DAR CONTINUIDADE AS ATIV DO TTS COM AS FAMILIAS BENF PRO MORADIA | 00013921444420 | LUCINALDO ATANAZIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01150 | 11/05/2012 | 225.00 | 225.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARAI VIAGEM AS CIDADES DE B BATISTA/MARIZOPOLIS/P DANTAS/S J RPEIXE SANTAREM/UIRAUNA CONDUZIR O SERVIDOR PARA VISITA | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01151 | 11/05/2012 | 40.00 | 40.00 | Diaria para reuniao com as familis beneficiadas no programa pro moradia | 00002219975479 | ERICKA DANIELLE MACIEL NEVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01152 | 15/05/2012 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE CAICARA/LOGRADOURO/SOLANEA/PILOES/MOGEIRO/C BRANDAO CONDUZIR SERVIDOR P/ACOMPANHAR VISITA | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01153 | 15/05/2012 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO D EDIARIA VIAGEM AS CIDADES DE CAICARA/LOGRADOURO/SOLANEA/PILOES/MOGEIRO/C BRANDAO ACOMPANHAR VISITA TECNICA DA SUDEMA | 00004210266426 | MICHELL PEDRO VASCONCELOS FALCAO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01154 | 15/05/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE CAICARA/PEDRAS DE FOGO FISCALIZACAO DAS OBRAS DO FHIS E PRO MORADIA | 00005873002487 | JOSE ALIPIO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01155 | 15/05/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DE DIARIA VAIGEM AS CIDADES D ECAAPORA/PEDRAS D EFOGO FISCALIZACAO DAS OBRAS DO FHIS E PRO MORADIA | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01156 | 15/05/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGEMNTO D EDIARIA VIAGEM AS CIDADES DE CAAPORAPEDRAS DE FOGO CONDUZIR SERVIDORES PARA FISCALIZACAO DAS OBRAS DE FNHIS E PRO MORADIA | 00013921444420 | LUCINALDO ATANAZIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01157 | 15/05/2012 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO PARA PAAGEMNTO DE DIRAIA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA FISCALIZACAO DAS OBRAS EM EXECUCAO 428 UH | 00009553142400 | MAURICIO MACHADO PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01158 | 15/05/2012 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A SOUSA CONDUZIR SERVIDOR PARA FISCALIZACAO DAS OBRAS EM EXECUCAO 428 UH BNDES | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01159 | 15/05/2012 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGEMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SUME VISITA PARA VERIFICACAO DE CONCLUSAO DE ETAPAS CONSTRUTIVAS 17 UHS PULVERIZADA ZONA URBANA | 00004845606461 | HERLANE CRISTINA T CUNHA |
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| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01161 | 15/05/2012 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGEMENTO DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SUME CONDUZIR SERVIDOR PARA VISITA A VERIFICACAO DE CONCLUSAO DE ETAPAS CONSTRUTIVAS EM 17 UH | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01162 | 15/05/2012 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO APRA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE SUME VISITA PARA VERIFICACAO DE CONCLUSAO DE ETAPAS CONSTRUTIVAS EM 17 UH PULVERIZADAS EM Z URBANA | 00001119080436 | CARLOS LIMA DE SANTANA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01166 | 15/05/2012 | 25.00 | 25.00 | DIARIA PARA VIAGEM A CAICARA ELOGRADOURO FISCALIZAR OBRAS DOPRO MORADAIA | 00005873002487 | JOSE ALIPIO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01167 | 15/05/2012 | 40.00 | 40.00 | DIARIA PARA VIAGEM AS CIDADES DE LOGRADOURO E CAICARA PARA FISCALIZACAO DE OBRAS DO PRO MORADIA | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01168 | 15/05/2012 | 25.00 | 25.00 | DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DEPILOES CONDUZINDO O SERVIDOR EDUARDO | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01169 | 15/05/2012 | 40.00 | 40.00 | DIARIA PARA VIAGEM AS CIDADES DE PILOES PARA FISCALIZAR OBRAS DO PRO MORADIA | 00000837991412 | EDUARDO BEZERRA RANGEL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01170 | 15/05/2012 | 80.00 | 80.00 | DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DESAO BENINHO FISCALIZAR OBRAS DO PRO MORADIA | 00089318919468 | ARTUR MAGNO NASCIMENTO CAETANO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01171 | 15/05/2012 | 80.00 | 80.00 | DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DESAO BENTINHO FISCALIZAR OBRA DO PRO MORADIA | 00000837991412 | EDUARDO BEZERRA RANGEL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01172 | 15/05/2012 | 50.00 | 50.00 | DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DESAO BENTINHO CONDUZINDO OS SERVIDORES EDUARDO E ARTUR | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01173 | 15/05/2012 | 25.00 | 25.00 | DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DELOGRADOURO FISCALIZAR OBRAS DO PRO MORADIA | 00005873002487 | JOSE ALIPIO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01174 | 15/05/2012 | 25.00 | 25.00 | DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DEESPERANCA CONDUZINDO AS SERVIDORAS TEREZINHA E RAQUEL | 00013921444420 | LUCINALDO ATANAZIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01175 | 15/05/2012 | 20.00 | 20.00 | DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DEESPERANCA VISITAS DOMICILIARESAOS BENEFICIARIOS DO PRO MORADIA | 00084140615249 | RAQUEL CORREA DE SENA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01176 | 15/05/2012 | 40.00 | 40.00 | DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DEESPERANCA VISITAS DOMICILIARESAOS BENEFICIARIOS DO PRO MORADIA | 00025097288491 | TEREZINHA MARACAJA DE QUEIROZ |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01177 | 15/05/2012 | 40.00 | 40.00 | DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DELOGRADOURO CONDUZINDO A SERVIDOR MIKEL | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01178 | 15/05/2012 | 40.00 | 40.00 | DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DELOGRADOURO FIOSCALIZAR OBRAS DO PRO MORADIA | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01179 | 15/05/2012 | 75.00 | 75.00 | DIARIA PAARA VIAGEM AS CIDADESDE NAZAREZINHO E ITAPORANGA CONDUZINDO OS SERVIDOR WALTER | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01180 | 15/05/2012 | 120.00 | 120.00 | DIARIA PARA VIAGEM AS CIDADES DE NAZAREZINHO E ITAPORANGA FISCALIZAR OBRAS DO PRO MORADIA | 00005593827400 | WALTER LADSILAU DE BARROS RIBEIRO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01181 | 15/05/2012 | 50.00 | 50.00 | DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DEPEDRA LAVRADA CONDUZINDO O SERVDIRO FABIANO | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01182 | 15/05/2012 | 80.00 | 80.00 | DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DEPEDRA LAVRADA FISCALIZAR OBRAS DO PRO MORADIA | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01183 | 15/05/2012 | 25.00 | 25.00 | DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE SOLANEA CONDUZINDO O SERVIDORJOSE ALIPIO | 00013921444420 | LUCINALDO ATANAZIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01184 | 15/05/2012 | 25.00 | 25.00 | DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DESOLANEA FISCALIZAR OBRAS DO PRO MORADIA | 00005873002487 | JOSE ALIPIO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01187 | 15/05/2012 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 659/2012 REFERENTE A DESPESAS CAIXA GERENCIA CAMPINA GRANDE CONFORME CI DE N 036/12 | 00010939113449 | JORIO CAMPOS DE AMORIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01189 | 15/05/2012 | 195.00 | 195.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE SOUSA/CAJAZEIRAS PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00021857377400 | EMILIA CORREIA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01163 | 15/05/2012 | 36625.78 | 36625.78 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O PROC DE N 663/2012 REFERENTE REAJUSTE DO REALINHAMENTO MEDICAO 15 CONSTRUCAO 410 UH MUNCIIPIO DE JOAO PESSOA | 09571547000111 | LFJ CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01164 | 15/05/2012 | 35128.35 | 35128.35 | PAGAMENTO DO REAJUSTE DA MEDICAO 15 DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 410 UH NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA | 09571547000111 | LFJ CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01165 | 15/05/2012 | 259407.40 | 259407.40 | PAGAMENTO REALINHAMENTO DA MEDICAO 05 DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE 410 UH NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA | 09571547000111 | LFJ CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01185 | 15/05/2012 | 14481.16 | 14481.16 | EMPENHO PARA ERGULARIZACAO DEPOSITO CONTRAPARTIDA PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF REFERENTE A CONSTRUCAO UH MUNICIPIO PILOESCT 157310 C/C 1579-8 | 03757786000184 | INPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E CONSTR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01186 | 15/05/2012 | 22125.91 | 22125.91 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DEPOSITO CONTRAPARTIDA PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF REFERENTE A CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO D EMOGEIRO CT 157298 C/C 1570-4 | 01767357000162 | LIDER CONSTRUCOES LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Inexigível | 01188 | 15/05/2012 | 265.00 | 265.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1726/2012 REFERENTE A INDENIZACAO POR DANOS NO VEICULO | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01208 | 16/05/2012 | 29169.96 | 29169.96 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 562/2012 REFERENTE A 2 MEDICAO CONSTRUCAO DE 02 UH PELO PROG IPEP CIDADE VERDE CT 005/2012 | 09076228000130 | CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01209 | 16/05/2012 | 6801.52 | 6801.52 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 564/2012 REFERENTE A 3 MEDICAO LIMPEZA DO CONJ HAB COLINA SOL C GRANDE CT 004/2012 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | JUROS DA DIV POR CONTRATO | Inexigível | 01214 | 16/05/2012 | 39024.67 | 39024.67 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DEPAGAMENTO REFERENTE DO DRP ATRAVES DE OF CEF COM VENCIMENTO EM 07/05/2012 PROGRAMA PAIH/C MARIZ/BODOCONGO IV | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Inexigível | 01215 | 16/05/2012 | 120387.17 | 120387.17 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTOA TRAVE DE OF CEF DRP COM VENCIMENTO 07/05/2012 PROGRAMA PAIH/C MARIZ/BODOCONGO IV | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01206 | 16/05/2012 | 162584.81 | 162584.81 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO E PAGAMENTO ATRAVES DO OF 062/2012 CEF REFERENTE A CONSTRUCAO DE UH MUNCIIPIO DE C GRANDE TRES IRMAS CT 157303 C/C 15755 | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01216 | 16/05/2012 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO REFERNTE REAJUSTE DAMEDICAO 20 E 15 DO TERMO ADITIVO SERVICOS DE CONSRUCAO DE 639 UH NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONJUNTO TRES IRMAS | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01217 | 16/05/2012 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DO REAJUSTE DO REALINHAMENTO DA MEDICAO 20 E DA 15DO TERMO ADITIVO CONSTRUCAO DE639 UH NO CONJUNTO TRES IRMAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01218 | 16/05/2012 | 0.00 | 0.00 | PAGEMTNO MEDICAO 15 DO dito 03CONSTRUCAO DE 639 UH NO CONJUNTO TRES IRMAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01224 | 16/05/2012 | 196270.18 | 196270.18 | EMPENHO PARA PAGAEMNTO DO PROCDE N 586/2012 REFERENTE AO REALINHAMENTO DA 20 E 15 MEDICAO DO 3 ADT CONST 639 UH MUNICIPIO DE C GRANDE TRES IRMAS | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01225 | 16/05/2012 | 18443.70 | 18443.70 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC DE N 584/2012 REFERENTE A 15MEDICAO DO 3 TERMO ADT CT 018/2009 CONST UH MUNICIPIO DE C GRANDE TRES IRMAS | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01226 | 16/05/2012 | 24557.45 | 24557.45 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 587/2012 REFERENTE AO REAJUSTE DO REALINHAMENTO DA 20 E15 MEDICAO DO 3 TERMO ADT CONST UH MUNCIIPIO DE C GRANDE | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01227 | 16/05/2012 | 19877.65 | 19877.65 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 585/2012 REFERENTE AO REAJUSTE DA 20 E 15 MEDICAO DO 3 ADT CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIODE C GRANDE TRES IRMAS | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01222 | 16/05/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGMENTOD EIDARIA VIAGEM AS CIDADE DE GALANTE C GRANDE CONDUZIR SERVIODR PARA VISITA A PREFEITURA COLETA DE DADOS SUBSIDIO | 00015143490430 | REGINALDO MOREIRA DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01223 | 16/05/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAEMNTO D EDIARIA VIAGEM AO DISTRITO DE GALANTE VISITA A PREFEITURA PARA COLETA DE DADOS SUBSIDIO AVALIACOES | 00010885471415 | PAULO RICARDO RIBEIRO MAROJA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01228 | 16/05/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE LOGRADOURO CONDUZIR AS TECNICAS DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DO TTS FASE DE ENTREGA DAS UH | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01229 | 16/05/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE LOGRADOURO AS TECNICAS DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DO TTS FASE D EENTREGA DAS UH PRO MORADIA | 00005515125479 | PAULA FERREIRA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01230 | 16/05/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO D EIDARIA VIAGEM A CIDADE DE LOGRADOURO AS TECNICAS DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DO TTS FASE DE ENTREGA DAS UH PRO MORADIA | 00005100602422 | PAULA FABIANA SILVA DE MEDEIROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01231 | 16/05/2012 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARAI VIAGEM A CIDADE DE BOM JESUS ACOMPANHAR VISITA TECNICO DA SUDEMA AO CONJ HABITACIONAL P/ALTERACAO DE LICENCA | 00004210266426 | MICHELL PEDRO VASCONCELOS FALCAO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01232 | 16/05/2012 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAEMNTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA FISCALIZACAO DAS OBRAS EM EXECUCAO 428 UH BNDES | 00009553142400 | MAURICIO MACHADO PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01233 | 16/05/2012 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARAI VIAGEM A CIDADE DE SOUSA FISCALIZACAO DAS OBRAS EM EXECUCAO 428 UH | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01234 | 16/05/2012 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA CONDUZIR SERVIDORES PARA FISCALIZACAO DAS OBRAS EM EXECUCAO 428 UH | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01235 | 16/05/2012 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE NAZAREZINHO/ITAPORANGA FISCALIZACAO DA OBRA DE ESGOTAMENTO SANITARIO COLETIVO DO PRO MORADIA | 00005593827400 | WALTER LADSILAU DE BARROS RIBEIRO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01236 | 16/05/2012 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE NAZAREZINHO/ITAPORANGA CONDUZIR SERVIDOR PARA FISCALIZACAO DA OBRA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01211 | 16/05/2012 | 225.00 | 225.00 | EMPENHO PARA PAGEMNTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADES DE C GRANDE/CAMALAU/CUBATI/GURJAO/MONTEIRO/OLIVEDOS/PARARI/ S ANDRE CONDUZIR SERVIDOR P/VISTORIA | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Inexigível | 01212 | 16/05/2012 | 257.77 | 257.77 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DARF REFERENTE AO PASEP DO MES DE ABRIL/2012 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Inexigível | 01213 | 16/05/2012 | 1586.33 | 1586.33 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO DARFREFERENTE AO CONFINS DO MES DE ABRIL/2012 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01190 | 16/05/2012 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DE DIARAI VIAGEM AS CIDADES DE SOUSA/CAJAZEIRAS CONDUZIR PRESIDENTE PARA PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00015143490430 | REGINALDO MOREIRA DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01191 | 16/05/2012 | 360.00 | 360.00 | EMPENHO PARA PAGAEMNTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE ALCANTIL/AROEIRAS/CATURITE/TABAINA/JURIPIRANGA/LAGOA SECA/MASSARANDUBA/MATINHAS VISTORIA TERRENO | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01192 | 16/05/2012 | 225.00 | 225.00 | EMPENHO PARA PAGMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE ALCANTIL/AROEIRAS/CATURITE/ITABAINA/ JURIPIRANGA/L SECA/MASSARANDUBA CONDUZIR SERVIDOR P/VISTORIA | 00013921444420 | LUCINALDO ATANAZIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01193 | 16/05/2012 | 360.00 | 360.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE ALAGOA GRANDE/ALAGOINHA/BANANEIRA/DAMIAO/D INES/JACARAU/MARCACAO VISTORIA TERRENO | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01194 | 16/05/2012 | 225.00 | 225.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE ALAGOAGRANDE/ ALAGOINHA/BANANEIRAS/DAMIAO/D INES/JACARAU/MARCACAO VISTORIA A TERRENO | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01195 | 16/05/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGEMNTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ENTREGA DE RELATORIO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PRO MORADIA | 00019131585434 | MARIA LUCIA ALEXANDRE DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01196 | 16/05/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ENTREGA DE RELATORIO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PRO MORADIA | 00018144110463 | MARIA DE FATIMA LIMA ALENCAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01197 | 16/05/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZIR AS SERVIDORAS PARA ENTREGA DE RELATORIO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01198 | 16/05/2012 | 360.00 | 360.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE C GRANDE/CAMALAU/CUBATI/GURJAO/MONTEIRO/OLIVEDOS/PARARI/S ANDRE/S J CARIRI VISTORIA TERRENO | 00013147030482 | RAINALDO SALES DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01199 | 16/05/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAEMNTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ATENDENDO SOLICITACAO DO DIRETOR TECNICO | 00003251884409 | MARIA JOSE BRITO E SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01200 | 16/05/2012 | 225.00 | 225.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE C GRANDE/ASSUNCAO/CACIMBA/JUAZEIRINHO/S LUZIA/S TEREZINHA/S BENTINHO CONDUZIR SERVIDOR P/VISTORI | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01201 | 16/05/2012 | 360.00 | 360.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES C GRANDE ASSUNCAO/CACIMBA/JUAZEIRINHO/SLUZIA/S TEREZINHA/S BENTINHO VISTORIA A TERRENO | 00000837991412 | EDUARDO BEZERRA RANGEL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01202 | 16/05/2012 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SNTO ANDRE CONDUZIR OS SERVIDORES PARA VISITA PARA VERIFICACAO DE CONCLUSAO DE ETAPAS CONST 15 UH | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01203 | 16/05/2012 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANDRE VISITA PARA VERIFICACAO DE CONCLUSAO DE EATAPAS CONST EM 15 UH PULVERIZADA EM Z RURA | 00001119080436 | CARLOS LIMA DE SANTANA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01204 | 16/05/2012 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PAGEMNTO D EDIRIA VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANDRE VISITA PARA VERIFICACAO DE CONCLUSAO DE ETAPAS CONSTRUTIVAS 15 UH PULV EM ZONA RURAL | 00004845606461 | HERLANE CRISTINA T CUNHA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01205 | 16/05/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGEMNTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE CAAPORA/P DE FOGO FISCALIZACAO DA OBRA CONVENIADA COM A PREFEITURA | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01207 | 16/05/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE CAAPORA/P DE FOGO CONDUZIR SERVIDOR PARA FISCALIZACAO DA OBRA CONVENIADA C/PREFEITURA | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 01263 | 17/05/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGEMNTO GPS REFERENTE A ABRIL/2012 VENCIMENTO EM 21/05/2012 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Inexigível | 01264 | 17/05/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGEMNTO GRF FGTSREFERENTE AO MES DE ABRIL/2012VENCIMENTO EM 21/05/2012 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01240 | 17/05/2012 | 0.00 | 0.00 | DIARIA PARA VIAGEM AS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS PARTICIPAR DE PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATIO | 00006793267400 | JANIELLE MAYSE GUEDES DE AMORIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01241 | 17/05/2012 | 195.00 | 195.00 | DIARIA PARA VIAGEM AS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS PARTICIPAR DAS PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMORATICO | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01242 | 17/05/2012 | 195.00 | 195.00 | DIARIA PARA VIAGEM AS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS PARTICIPAR DAS PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00071382160410 | FRANCISCO JEAN QUEIROGA DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01250 | 17/05/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO D EDIARAI VAIGEM A CIDADE DE MOGEIRO CONDUZIR AS TECNICAS SOCIAIS IRAO DAR CONTINUIDADE ATIVIDDAES DO TTS PRO MORADIA | 00013304399453 | RONALDO BELARMINO FERREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01251 | 17/05/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARAI VIAGEM A CIDADE DE MOGEIRO AS TECNICAS SOCIAIS IRAO DAR CONTINUIDADE AO TTS C/OFICINA AS FAMILIAS DO PROG PRO MORADIA | 00005515125479 | PAULA FERREIRA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01252 | 17/05/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGEMNTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE MOGEIRO AS TECNICAS SOCIAIS IRAO DAR CONTINUIDADE AO TTS C/OFICINA DEGERACAO DE RENDA | 00002219975479 | ERICKA DANIELLE MACIEL NEVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01253 | 17/05/2012 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA AS TECNICAS IRAO DAR CONTINUIDADE AO TTS C/SORTEIO AS FAMILAIS BENEF PRO MORADIA | 00064581578434 | IONE FRANCISCA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01254 | 17/05/2012 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAEMNTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA AS TECNICAS SOCIAIS IRAO DAR CONTINUIDADE AO TTS E SORTEIO AS FAMILIAS DO PRO MORADIA | 00001020433450 | ANNE KAROLINE RAMOS MARQUES VICENTE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01255 | 17/05/2012 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARAI VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA CONDUZIR AS TECNICAS SOCIIAS IRAO DAR CONTINUIDADE AO ATIV DO TTS PRO MORADIA | 00000756761417 | MADISON PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01256 | 17/05/2012 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADE DE L SECA PEDRAS DE FOGO CONDUZIR AS TECNICAS IRAO DAR CONTINUIDADE AO TTS C/1 REUNIAO FAMILIAS | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01257 | 17/05/2012 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGEMNTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE L SECA P DE FOGO AS TECNICAS SOCIAIS IRAO DAR CONTINUIDADE AO TTS C1 REUNIAO C/FAMILIAS | 00064581578434 | IONE FRANCISCA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01258 | 17/05/2012 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGEMNTO DE DIARAI VIAGEM AS CIDADES DE LAGOA SECA/P DE FOGO AS TECNICAS SOCIAIS IRAO DAR CONTINUIDADE AO TTS C/1 REUNIAO FAMILIAS | 00002219975479 | ERICKA DANIELLE MACIEL NEVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01259 | 17/05/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARAI VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZIR AS SERVIDORAS P/ENTREGA DE FREQUENCIA DE RELAT C ECONOMICA FEDERAL | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01260 | 17/05/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAEMNTO DE DIARAI VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ENTREGA DE FREQUENCIA DE RELATORIO DA CAIXA ECONOMICA POR MORADIA | 00019131585434 | MARIA LUCIA ALEXANDRE DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01261 | 17/05/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGEMNTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ENTREGA DE FREQUENCIA DE RELATORIO DA CAIXA ECONOMICA PRO MORADIA | 00018144110463 | MARIA DE FATIMA LIMA ALENCAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01262 | 17/05/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTGO DE DIARAI VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ENTREGA DE FREQUENCIA DE RELATORIO DA CAIXA ECONOMICA PRO MORADIA | 00003251884409 | MARIA JOSE BRITO E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Inexigível | 01243 | 17/05/2012 | 50000.00 | 50000.00 | REFERENTE PAGAMENTO POR CONTA DA MEDICAO 02 DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE 20 UHNA CIADADE DE LAGOA SECA ATRAVES DO PROGRAMA PRO MORADIA | 03594631000174 | ARTICIL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Tomada de Preço | 01244 | 17/05/2012 | 60000.00 | 60000.00 | PAGAMENTO POR CONTA DA MEDICAO08 DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE 20 UH NA CIDADE DE SOLANEA ATRAVES DO ATRAVES DO PROGRAMA PRO MORADIA | 03594631000174 | ARTICIL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01245 | 17/05/2012 | 145000.00 | 145000.00 | PAGAMENTO POR CONTA DA MEDICAO03 DOS SERVICOS DE CONCLUSAO DE 333 UH NO LOTEAMENTO NOVO CRUZEIRO NO MUNICIPIO DE CAMPINAGRANDE ATRAVES DO PRO MORADIA | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Tomada de Preço | 01246 | 17/05/2012 | 25000.00 | 25000.00 | PAGAMENTO POR CONTA DA MEDICAO08 DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE 20 UH NA CIDADE DE CAAPORA ATRAVES DO PROGRAMAFNHIS | 00431864000168 | COENCO CONSULTORIA ENG E COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Tomada de Preço | 01247 | 17/05/2012 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO POR CONTA DA MEDICAO05 DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE 20 UH NA CIDADE DE LOGRADOURO ATRAVES DO PROGRAMA PRO MORADIA | 09326532000198 | LVR CONSTRUCOES LTDA. |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 01239 | 17/05/2012 | 85255.07 | 85255.07 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01248 | 17/05/2012 | 95244.12 | 95244.12 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 635/2012 REFERENTE A 1 MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE 30 UH MUNICIPIO DE RIACHAO BNDES | 03757786000184 | INPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E CONSTR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Inexigível | 01283 | 18/05/2012 | 390.00 | 390.00 | EMPENHO PARA PAGEAMENTO DO PROCDE N 1397/2011 REFERENTE A COBRANCA DE INDENIZACOES CT 010/2011 VEICULOGOL G5 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Inexigível | 01284 | 18/05/2012 | 700.00 | 700.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 2233/2011 REFERENTE A INDENIZACAO FATURA 7163 VEICULO UNO | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01269 | 18/05/2012 | 50000.00 | 50000.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 703/2012 POR CONTA DA MEDICAO 5 DOS SERVICOS EXECUTADOSNA CONSTRUCAO DE 20 UH MUNICIPIO LOGRADOURO PRO MORADIA | 09326532000198 | LVR CONSTRUCOES LTDA. |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01285 | 18/05/2012 | 91297.67 | 91297.67 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMNETO ATRAVES OF 158/2012 CEF REF A CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO SOLANEA CT 157310 C/C 1579-8 PRO MORADIA | 03594631000174 | ARTICIL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01286 | 18/05/2012 | 22992.52 | 22992.52 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO ATRAVES DE OF 396/2012 CEF REFERENTE A CONSTRUCAO UH MUNICIPIO DE ITAPORANGA CT 157305 C/C 1577-1 | 03164057000114 | CANTEIRO CONSTRUCAO CIVIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 01287 | 18/05/2012 | 2322.88 | 2322.88 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO ATRAVES DE OF 380/2012 CEF REFERENTE A CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE SAPE CT 157298 C/C 1565-8 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 01288 | 18/05/2012 | 1224.43 | 1224.43 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO D EPAGAMENTO ATRAVES DE OF 379/2012 REFERENTE A COSNTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE MARCACAO ATIVIDDO TTS CT 157294 C/C 1565-8 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01289 | 18/05/2012 | 36848.71 | 36848.71 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO D EPAGAMENTO ATRAVES D EOF 252/2012 REFERENTE A CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO C GRANDE CT 157303C/C 1575-5 PRO MORADIA | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01290 | 18/05/2012 | 275671.44 | 275671.44 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO D EPAGAMENTO ATRAVES DE OF 253/2012 REFERENTE A CONSTRUCAO D EUH MUNICIPIO D EC GRANDE TRES IRMAS CT 157303 C/C 1575-5 | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01265 | 18/05/2012 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARAI VIAGEM A CIDADE DE MATINHAS AUXILIAR SERVIDOR P/REALIZAR GEORREFERENCIAMENTO DE UM TERRENO | 00002380953473 | DARIO RODRIGUES DAS NEVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01266 | 18/05/2012 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARAI VIAGEM A CIDADE DE MATINHAS REALIZAR GEORREFERENCIAMENTO DE UM TERRENO | 00005777337457 | VICENTE MARTINS DA SILVA NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01267 | 18/05/2012 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE EMAS/ CATINGUEIRA CONDUZIR AS TECNICAS P/DAR INICIO AO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO TTS | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01271 | 18/05/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARAI VIAGEM A CIDADE DE MOGEIRO CONDUZIR AS TECNICAS IRAO DAR CONTINUIDADE AO TTS OFICINA GERACAO DE RENDA P MORADIA | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01272 | 18/05/2012 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAEMNTO DE DIARAI VIAGEM AS CIDADES DE EMAS/CATINGUEIRA A STECNICAS SOCIAISDAR INICIO O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO TTS | 00005100602422 | PAULA FABIANA SILVA DE MEDEIROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01273 | 18/05/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE EMAS/ CATINGUEIRA AS TECNICAS IRAO DAR INICIO AO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO TTS | 00008177132474 | REGINALDO BEZERRA FALCAO FILHO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01274 | 18/05/2012 | 180.00 | 180.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA FAZER LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E GEORREFERENCIAMENTO DE UM TERRENO | 00002380953473 | DARIO RODRIGUES DAS NEVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01275 | 18/05/2012 | 225.00 | 225.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA CONDUZIR OS SERVIDORES P/LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO GEORREFERENCIAMENTO DE UM TERRENO | 00000756761417 | MADISON PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01276 | 18/05/2012 | 225.00 | 225.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARAI VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E GEORREFENCIAMENTO DE UM TERRENO | 00005777337457 | VICENTE MARTINS DA SILVA NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01277 | 18/05/2012 | 175.00 | 175.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO D EIARAI VIAGEM A CIDADE DE SANTANA DE MANGUEIRA CONDUZIR SREVIDORES PARA LEVANTAMENMTO PLANIALTIMETRICO E GEORREFENCIAMENTO | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01278 | 18/05/2012 | 140.00 | 140.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARAI VIAGEM A CIDADE DE SANTANA DE MAGUEIRA LEVATAMENTO PLANIALTIMETRICO E GEORREFERENCIAMENTO DE UM TERRENO | 00002380953473 | DARIO RODRIGUES DAS NEVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01280 | 18/05/2012 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE EMAS/ CATINQUEIRA AS TECNICAS IRAO DAR INICIO AO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO TTS | 00001020433450 | ANNE KAROLINE RAMOS MARQUES VICENTE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01281 | 18/05/2012 | 175.00 | 175.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SANTANA DE MAGUEIRA LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E GEORREFERENCIAMENTO DE UM TERRENO | 00000089806409 | FABRICIO ANDRADE MEDEIROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01282 | 18/05/2012 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE MATINHASCONDUZIR OS SERVIDORES PARA REALIZAR GEORREFERENCIAMENTO DE UM TERRENO | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 01292 | 21/05/2012 | 167.95 | 167.95 | EMPENHO PARA PAGAMENTO GRU CT SR/PB 0046/09 VENCIMENTO EM 30/05/2012 DNIT | 04892707001263 | DNIT DEPTO NAC DE INFRA ESTRUT DE TRANSP |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Inexigível | 01293 | 21/05/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 681/2012 REFRENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADA EM JANEIRO CT 004/2009 | 05025350000126 | GADI EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01297 | 22/05/2012 | 45959.36 | 45959.36 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF CONSTRUCAO D EUH MUNCIIPIO DE C GRANDE N CRUZEIRO CT 157303 C/C 1575-5 PRO MORADIA | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01298 | 22/05/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO D EPAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF CONSTRUCAO D EUH MUNCIIPIO DE C GRANDE TRES CT 157303 C/C 1575-5 PRO MORADIA | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 01299 | 22/05/2012 | 944.79 | 944.79 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO ATRAVES DO OF 353/2012 ERFERENTE A CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE C GRANDE ATIVIDADES SOCIAL PRO MORADIA | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01300 | 22/05/2012 | 396877.08 | 396877.08 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO D EPAGAMENTO ATRAVES DO OF 353/2012 CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO C GRANDE NOVO CRUZEIRO PRO MORADIA CT 157303 C/C 1575-5 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01302 | 22/05/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO ATRAVES DO OF 353/2012 CEF CONSTRUCAOD E UH MUNICIPIO D EC GRANDE TRES IRMAS CT 157303 C/C1575-5 P MORADIA | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01304 | 22/05/2012 | 529366.56 | 529366.56 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO ATRAVES DO OF 353/2012 CONSTRUCAO D EUH MUNICIPIO DE C GRANDE TRES IRMAS CT 157303 C/C 1575-5 P MORADIA | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01308 | 23/05/2012 | 5288.64 | 5288.64 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DO PROCDE N 621/2012 REFERENTE A FATURA DO OI FIXO MES DE 04/2012 VENCIMENTO EM 25/05/2012 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01305 | 23/05/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE C GRANDE REUNIAO COM A EQUIPE SOCIAL | 00064581578434 | IONE FRANCISCA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01306 | 23/05/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO D EDIARAI VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZIR SERVIDORA PARA REUNIAO COM EQUIPE SOCIAL | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01309 | 23/05/2012 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE RIACHAO/CAPIM FISCALIZACAO DA OBRA DO BNDES CONVEIADA COM A PREFEITURA | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01310 | 23/05/2012 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE RIACHAO/CAPIM FISCALIZACAO DA OBRA DO BNDES E DA DA OBRA CONVENIADA C/PREFEITURA | 00006793267400 | JANIELLE MAYSE GUEDES DE AMORIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01311 | 23/05/2012 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES RIACHAO/CAPIM CONDUZIR OS SERVIDORES PARA FISCALIZACAO DA OBRA DO BNDES E DA OBRA CONV C/PREFITURA | 00013921444420 | LUCINALDO ATANAZIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01312 | 23/05/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE PEDRA LAVRADA FISCALIZACAO DA OBRA CONVENIADA COM A PREFEITURA | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Inexigível | 01314 | 23/05/2012 | 8707.00 | 8707.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 681/2012 REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS VIGILANCIA MESDE JANEIRO/2012 CT 004/2009 | 05025350000126 | GADI EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01317 | 23/05/2012 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA CONDUZIR SERVIDOR PARA FISCALIZACAO DAS OBRAS DO PRO MORADIA | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01318 | 23/05/2012 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE SOUSA FISCALIZACAO DAS OBRAS DO PRO MORADIA /BNDES 428 UH | 00005873002487 | JOSE ALIPIO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01319 | 23/05/2012 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE MONTEIROPARTICIPACAO EM PLENARIO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00006793267400 | JANIELLE MAYSE GUEDES DE AMORIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01320 | 23/05/2012 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE MONTEIROPARTICIPACAO EM PLENARIO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01321 | 23/05/2012 | 130.00 | 130.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE IDRAIA VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO PARTICIPACAO EM PLENARIO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01322 | 23/05/2012 | 130.00 | 130.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARTICIPA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00021857377400 | EMILIA CORREIA LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01323 | 23/05/2012 | 130.00 | 130.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ACOMPANHAR A DIRETORA PRESIDENTE DA CEHAP PARA PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00004210266426 | MICHELL PEDRO VASCONCELOS FALCAO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01324 | 23/05/2012 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZIR PRESIDENTE DA CEHAP PARA PARTICPAR ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00015143490430 | REGINALDO MOREIRA DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01325 | 23/05/2012 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS/SOUSA VISITA PARA ACOMPANHAR REPRESENTANTES TECNICOS DAS EMPRESAS PART CERTAME LICITAT | 00009553142400 | MAURICIO MACHADO PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01326 | 23/05/2012 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE CAJAZEIRAS/SOUSA CONDUZIR SERVIDOR PARA VISITA E ACOMPANHAR REPRESENTANTES TECNICO | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 01316 | 23/05/2012 | 4635.49 | 4635.49 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 731/2012 REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS PARCELA DE 022/2012 VENCIMENTO EM 30/05/2012 CONFORME GPS | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 01329 | 24/05/2012 | 53.13 | 53.13 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DEPOSITO CONTRAPARTIDA PAGAMENTO ATRAVES DO OF 388/2012 CONSTRUCAO DE UH MUNCIIPIO DE LOGRADOURO CT 157301 C/C 1573-9 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 01330 | 24/05/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO ATRAVES DO FO 388/2012 CEF CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE LOGRADOURO ATIV DO TTS CT 157301 C/C 1573-9 P MORADIA | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 01332 | 25/05/2012 | 28.36 | 28.36 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO ATRAVES DE OF 388/2012 CEF ATIV DO TTS CONSTRUACO D EUH MUNICIPIO DE LOGRADOURO PRO MORADIA CT 157301 C/C 1573 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01334 | 25/05/2012 | 31462.59 | 31462.59 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO D EPAGAMENTO ATRAVES DE OF 288/2012 CONSTRUCAOD EUH MUNICIPIO DE LOGRADOURO CT 157301 C/C 1573-9 PRO MORADIA | 09326532000198 | LVR CONSTRUCOES LTDA. |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01335 | 25/05/2012 | 1913.00 | 1913.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DO PRO MORADIA DA GERENCIA DE CAMPINA GRANDE | 00069134340491 | MARIA DO SOCORRO MANGUEIRA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01336 | 25/05/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZIR SERVIDORA PARAREUNIAO COM EQUIPE DO SOCIAL | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01337 | 25/05/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE REUNIAO EQUIPE DO SOCIAL | 00064581578434 | IONE FRANCISCA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01338 | 28/05/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 592/2012 REFERENTE A CONFECCAO DE 10 M DE LONA PARA PLACAS DA CEHAP NA ENTRADA DA GUARITA CONFORME CI DE N 84/12 | 41122714000150 | IVANILDO MOREIRA PALITO ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Inexigível | 01340 | 28/05/2012 | 2802.00 | 2802.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 694/2012 REFERENTE A COFECCAO DE CARTILHAS E PLANFETOS E CARTAZES PARA REGULARIZACAO FUNDIARIA CONFORME CI DE N 53/ | 03537945000135 | GRAFICA E EDITORA MANGABEIRA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01341 | 29/05/2012 | 195.00 | 195.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIAOBJETIVO PROTOCOLAR NO MIN DA CIDADES PROT A PROPOSTA P/PARTICIPAR LEILAO RECURSOS FEDERAL | 00071382160410 | FRANCISCO JEAN QUEIROGA DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01342 | 29/05/2012 | 130.00 | 130.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE PRINCESA ISABEL PARTICIPAR DE PLENARIO DO ORCAMENTO | 00071382160410 | FRANCISCO JEAN QUEIROGA DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01344 | 29/05/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE ESPERANCA CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DA REUNIAO COM PROMOTORA | 00015143490430 | REGINALDO MOREIRA DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01345 | 29/05/2012 | 13684.00 | 13684.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO DETENTOS REFERENTE AO MES DE MAIO/2012 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01347 | 29/05/2012 | 5882.73 | 5882.73 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VALES TRANSPORTES REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012 JOAO PESSOA/BAYEUX/CABEDELO | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01343 | 29/05/2012 | 110000.00 | 110000.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 661/2012 REFENTE PARTE DA15 MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE 410 UH MUNCIIPIO DE JOAO PESSOA | 09571547000111 | LFJ CONSTRUCOES LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01346 | 29/05/2012 | 419336.45 | 419336.45 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DA FOLHA REFERENTE AO MES DE MAIO/2012 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01348 | 29/05/2012 | 220.00 | 220.00 | EMPENHO PARA PAGEMNTO DOS VALEES TRANSPORETES REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012 SANTA RITA | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01349 | 29/05/2012 | 1398.60 | 1398.60 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DOS VALES TRANSPORTES REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012 CAMPINA GRANDE | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01350 | 29/05/2012 | 101.20 | 101.20 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VALES TRANSPORTES REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012 CABEDELO | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Inexigível | 01351 | 30/05/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAAGEMNTO GUIA ART 13 UH PNHR MUNICIPIO DE AREIA CONFORME CI DE N 15/2012 | 08667024000100 | CREA PB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 01352 | 30/05/2012 | 98.76 | 98.76 | EMPENHO PARA PAGAMENTO GUIA MES DE ABRIL/2012 PROC 50613 000675/2010-07 | 04892707002154 | DNIT DEP NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 01353 | 30/05/2012 | 126.64 | 126.64 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA CONSELHO DE ARQ E URBANISMO RRT N 268909/26688 CONFORME BOLETOS | 14702767000177 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO BR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01358 | 30/05/2012 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAEMNTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE PILOES/SOLANEA/CAICARA/LOGRADOURO FISCALIZACAO DAS OBRAS DO PRO MORADIA | 00005873002487 | JOSE ALIPIO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01359 | 30/05/2012 | 130.00 | 130.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE ESPERANCA PARTICIPACAO EM PLENARIO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01360 | 30/05/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE ESPERANCA ACOMPANHAR DIRETORA PRESIDENTE P/PARTICIPAR DA REUNIAO COMPROMOTORA | 00000935291474 | MARIA CAROLINA P CASTRO PINTO AZEVEDO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01361 | 30/05/2012 | 65.00 | 65.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE ESPERANCA ACOMPANHAR A DIRETORA PRESIDENTE P/PARTICIPAR DA REUNIAO COM PROMOTORA | 00006500246489 | FAGLANYA EMANUELLE H AMANCIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01362 | 30/05/2012 | 65.00 | 65.00 | EMPENHO PARA PAGEMNTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE ESPERANCAPARTICIPAR DA REUNIAO COM A PROMOTORA S/OS DOIS CONJUNTO HABITACIONAIS P/ENTREGA | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01363 | 30/05/2012 | 65.00 | 65.00 | EMPENHO PARA PAGEMNTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE ESPERANCAPARTICIPAR DE REUNIAO COM PROMOTORA S/OS DOIS CONJ HABITACIONAIS P/ENTREGA | 00021857377400 | EMILIA CORREIA LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 01364 | 30/05/2012 | 1050.00 | 1050.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O PROC DE N 747/2012 REFERENTE COMPRA DE KITS DE LANCHES P/REGULARIZACAO FUNDIARIA MONTE CASSINO CT REPASSE 0196424 | 04904424000131 | JULIENE PRODUCOES DE EVENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01365 | 30/05/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 728/2012 LOCACAO DE 02 CABINES SANITARIA P/REGULARIZACAO FUNDIARIA MONTE CASTELO | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Inexigível | 01366 | 30/05/2012 | 760.00 | 760.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC DE N 711/2012 REFERENTE A COMPRA D EFILTRO DE CERAMICA P/ATIVIDADES DO TTS PRO MORADIA LOGRADOURO | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 01367 | 30/05/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGEMNTO DO PROC DE N 638/2012 REFERENTE AO SERVICO PRESTADO TTS PRO MORADIA MUNICIPIO DE LOGRADOURO | 00009210261453 | MARIA DE FATIMA MAIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 01368 | 30/05/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGEMNTO DO PROC DE N 637/2012 REFERENTE AO SERVICO PRESTADO TTS PRO MORADIA MUNICIPIO DE LOGRADOURO | 00009210261453 | MARIA DE FATIMA MAIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 01369 | 30/05/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O PROC DE N 699/2012 REFERENTE AO SERVICO PRESTADO OFICINA DE DOCES E SALGADOS TTS PRO MORADIA MUNICIPIO DE C GRANDE T IRMAS | 00065110536449 | GILVAN NIEDJA MARIA GONCALVES DE OLIVEIR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 01354 | 30/05/2012 | 83732.33 | 83732.33 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSSREFERENTE AO MES DE MAIO/2012 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Inexigível | 01355 | 30/05/2012 | 22004.56 | 22004.56 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA PBPREV MES DE MAIO/2012 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Inexigível | 01356 | 30/05/2012 | 24879.30 | 24879.30 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE MAIO/2012 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01370 | 31/05/2012 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGEMNTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADES DE B BATISTA/JUAZEIRINHO/P DANTAS/S LUZIA/J CLAUDINO/SOLEDADE/UIRAUNA REALIZAR VISITAS AS PREFEITURA | 00043707823415 | LUCIA DE FATIMA FREIRE DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01371 | 31/05/2012 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PAGEMNTO D EDIARIA VIAGEM AS CIDADES DE B BATISTA/JUAZEIRINHO/P DANTAS/S LUZIA/J CLAUDINO/SOLEDADE E UIRAUNA CONDUZIR SERVIDORA | 00000756761417 | MADISON PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01372 | 31/05/2012 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE AGUIAR/IBIARA/IGARACY/O DAGUA/S INESE S J PRINCESA REALIZAR VISITAS AS PREF PROV DOC PROG MCMV | 00077603788315 | MARIA ALEANA ARRUDA BRAQUEHAIS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01373 | 31/05/2012 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE AGUIARIBIARA/O DAGUA/PIANCO/S INES ES J DE PRINCESA CONDUZIR SERVIDORA P/VISITAS AS PREFEITURAS | 00013921444420 | LUCINALDO ATANAZIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01374 | 31/05/2012 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE ESPERANCA PARTICIPACAO EM PLENARIO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00006793267400 | JANIELLE MAYSE GUEDES DE AMORIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01375 | 31/05/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PRESTACAO DE CONTAS C/DIRETORIA ADM E FINANCAS E COORD JURIDICA | 00003251884409 | MARIA JOSE BRITO E SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01376 | 31/05/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PRESTACAO D ECONTAS C/DIRETORIA DE ADM E FINANCAS E COORD JURIDICA | 00004449096487 | EVERALDO GOMES DE AZEVEDO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01377 | 31/05/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZIR SERVIDORES P/PRESTACAO DE CONTAS C/DIRETORIA DE ADM E FINANCAS E COORD JURIDI | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 01378 | 31/05/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PROCESSO DE DE N 00120070010002 REFERENTE A REITEGRACAO DE POSSECONFORME CI DE N 055/2012 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01379 | 31/05/2012 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 736/2012 REFERENTE A DES PESAS COM COMBUSTIVEIS PARA DIVERSOS MUNICIPIOS CONFORME CI DE N24/2012 | 00082615292404 | IVANDI POLICARPO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 01384 | 04/06/2012 | 20.30 | 20.30 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DEBITO TARIFA BANCARIA MES MAIO/ 2012 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 01385 | 04/06/2012 | 33.80 | 33.80 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DEBITO TARIFA BANCARIA MES DE MAIO/2012 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 01388 | 04/06/2012 | 385.22 | 385.22 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 697/2012 REFERENTE A ACOMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME CI D EN 59/2012 | 07543314000341 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Inexigível | 01389 | 04/06/2012 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO PARA PAGAEMNTOD O PROC DE N 637/2012 REFERENTE AO SERVICO PRESTADO ATIVIDADES DO TTS PRO MORADIA JOAO PESSOA | 00009210261453 | MARIA DE FATIMA MAIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Inexigível | 01390 | 04/06/2012 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO PARA PAGEMNTO DO PROC DE N 699/2012 REFERENTE AO SERVICO PRESTADO OFICINA DE DOCES TTS PRO MORADIA CAMPINA GRANDE | 00065110536449 | GILVAN NIEDJA MARIA GONCALVES DE OLIVEIR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Inexigível | 01391 | 04/06/2012 | 300.00 | 300.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 638/2012 REFERENTE AO SRVICO PRESTADO OFICINA DE DOCES PRO MORADIA MUNICIPIO DE LOGRADOURO | 00009210261453 | MARIA DE FATIMA MAIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Inexigível | 01392 | 04/06/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O PROC DE N 805/2012 REFERENTE AO SERVICO PRESTADO OFICINA DECOUPAGEM MUNICIPIO DE C GRANDE PRO MORADIA TTS | 00010940286491 | ELZA ANDRADE DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Inexigível | 01393 | 04/06/2012 | 300.00 | 300.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 720/2012 REFERENTE AO SERVICO PRESTADO OFICINA DE CONFECCOES DE BIJOUTERIA ATIV DO TTS PRO MORADIA MUNIC MOGEIRO | 00002336229420 | GERMANA DE OLIVEIRA CUNHA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 01394 | 04/06/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DEBITO TARIFAS BANCARIAS MES MAIO/2012 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 01395 | 04/06/2012 | 33.80 | 33.80 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE DEBITOS TARIFAS BANCARIAS MES DE MAIO/2012 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 01396 | 04/06/2012 | 3530.00 | 3530.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O PROC DE N 707/2012 COMPRA DO REGISTRO ELETRONICO DE PONTO CONFORME CI DE N 040/2012 | 02037818000104 | A HORA CERTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 01397 | 04/06/2012 | 2347.00 | 2347.00 | EMPENHO PARA PAGEMNTO DO PROCDE N 674/2012 COMPRA DE ACUCAR/CAFE PERIODO JUNHO/JULHO/2012 CONFORME CI DE N006/2012 | 03536020000170 | CDS ATACADISTA DISTRIBUIDOR LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Inexigível | 01398 | 04/06/2012 | 3266.25 | 3266.25 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC DE N 675/2012 REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PERIODO DE JUNHO/JULHO AGOSTO CONFORME CI DE N 008/2012 | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 01399 | 04/06/2012 | 1670.50 | 1670.50 | EMPENHO PARA COMPRA DE AMTERIAL DE EXPEDIENTE PROC DE N 676/2012 PERIODO DE JUNHO/JULHO E AGOSTO/2012 | 07543314000341 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 01400 | 04/06/2012 | 3136.33 | 3136.33 | EMPENHO PARA COMPARA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PROC DE N 676/2012 PERIODO JUNH/JULHO A AGOSTO/2012 CONFORME CI DE N 005/2012 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 01401 | 04/06/2012 | 419.32 | 419.32 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 676/2012 COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PERIODO DE JUNHO/JULHO A AGOSTO/2012 CONFORME CI DE N 005/2012 | 10888140000100 | LEGAL DISTRIBUIDORA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 01402 | 04/06/2012 | 722.00 | 722.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DO PROC DE N 676/2012 REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME CI D EN 005/2012 | 00944936000170 | CENTRAL PLAST LUCIANA ASSIS R XIMENES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01403 | 04/06/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAEMNTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE ESPERANCA PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00021857377400 | EMILIA CORREIA LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01404 | 04/06/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE ESPERANCA CONDUZIR SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00015143490430 | REGINALDO MOREIRA DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01405 | 04/06/2012 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DIARIA VIAGEM AS CIDADES JACARAU/DONAINES SERRA DA RAIZ VISTORIA PARA IMPLANTACAO DE UH CONSTRUIDA PROG MINHA CASA MINHA VIDA | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01406 | 04/06/2012 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE JACARAU/D INES/S DA RAIZ VISTORIA A TERRENO PARA IMPLANTACAO DE UHA SEREM CONSTRUIDA MCMV | 00005150031402 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01407 | 04/06/2012 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE JACARAU/VISTORIA TERRENO IMPLANTACAO DE UH SEREM CONSTRUIDA PROG MCMV | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01408 | 04/06/2012 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE A GRANDE/JACARAU/MASSARANDUBA/POCINHOS/S RAIZ/SERRARIA/SERTAOZINHOFAZER VISITAS AS PREFEITURAS | 00001909481408 | MARCIO L ARANHA DE MACEDO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01409 | 04/06/2012 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PAGEMNTO D EIDRAIA VIAGEM AS CIDADES DE A GRANDE/JACARAU/MASSANDUBA/POCINHOS/S RAIZ/SERRARIA/SERTAOZINHO CONDUZIR SERVIOR P/FAZER VSITAS | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01386 | 04/06/2012 | 193691.84 | 193691.84 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 776/2012 REFERENTE A 16 MEDICAO DOS SERVICOS CONSTRUCAO268 UH MUNICIPIO DE SOUSA CT 011/2009 RECURSOS BNDES | 05394053000158 | CG TRES ENGENHARIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01387 | 04/06/2012 | 37614.73 | 37614.73 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC DE N 777/2012 REFERENTE A REAJUSTE DA 16 MEDICAO DOS SERVICOS CONSTRUCAO DE 268 UH MUNICIPIO DE SOUSA CT 011/2009 BNDES | 05394053000158 | CG TRES ENGENHARIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Encargos Especias | Assistência Comunitária | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 01410 | 05/06/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC DE N 1370/2010 REFERENTE DEPOSITO CONTRAPARTIDA TAC 009/2010 CONSTRUCAO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA | 08925968000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Encargos Especias | Assistência Comunitária | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Concorrência | 01411 | 05/06/2012 | 29250.00 | 29250.00 | EMPENHO PARA PAGAEMNTO DO PROC DE N 735/2012 REFERENTE AO TAC 003/2011 CONSTRUCAO DE 59 UHMUNICIPIO DE CAPIM PSH | 17441197000105 | ECONOMIA CREDITO IMOBILIARIO S/A |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Encargos Especias | Assistência Comunitária | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Concorrência | 01412 | 05/06/2012 | 87500.00 | 87500.00 | EMPENHO PARA PAGEMNTO DO PROC DE N 735/2012 REFERENTE CONVENIO PARA CONSTRUCAO DE UH EM DIVEROS MUNICIPIOS MCMV | 59118133000100 | BANCO LUSO BRASILEIRO SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Encargos Especias | Assistência Comunitária | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Concorrência | 01413 | 05/06/2012 | 343300.00 | 343300.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 735/2012 REFERENTE AO TAC0001/2011 CONSTRUCAO DE UH EM DIVERSOS MUNICIPIOS MCMV | 61820817000109 | BANCO PAULISTA S/A |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Encargos Especias | Assistência Comunitária | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Concorrência | 01414 | 05/06/2012 | 110000.00 | 110000.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 735/2012 REFERENTE AO CONVENIO PARA CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO PROGRAMA MCMV | 53146221000139 | FAMILIA PAULISTA CREDITO IMOBILIARIO S A |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Encargos Especias | Assistência Comunitária | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Concorrência | 01415 | 05/06/2012 | 111400.00 | 111400.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 735/2012 REFERENTE AO TAC004/2011 CONSTRUCAO DE UH EM DIVERSOS MUNICIPIOS MCMV | 17441197000105 | ECONOMIA CREDITO IMOBILIARIO S/A |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Encargos Especias | Assistência Comunitária | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Concorrência | 01416 | 05/06/2012 | 190000.00 | 190000.00 | EMPENHO PARA PAGAEMNTO DO PROCDE N 735/2012 REFERENTE AO CONVENIO PARA CONSTRUCAO DE UH EMDIVERSOS MUNICIPIOS PSH | 53263331000180 | COBANSA COMPANIA HIPOTECARIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Encargos Especias | Assistência Comunitária | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Concorrência | 01417 | 05/06/2012 | 135750.17 | 135750.17 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O PROC DE N 735/2012 ERFERENTE AO CONVENIO PARA CONSTRUCAO DE 53 UH MUNICIPIO D ECABEDELO PROGRAMA MCMV | 53263331000180 | COBANSA COMPANIA HIPOTECARIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Encargos Especias | Assistência Comunitária | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Concorrência | 01418 | 05/06/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO 02 LIBERACAO DO CONVENIO PARA CONSTRUCAO DE 25 UH MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE ITAIPU | 08868515000110 | PREF MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Encargos Especias | Assistência Comunitária | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Concorrência | 01446 | 05/06/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMNETO DA 2 LIBERACAO DO CONVENIO PARA CONSTRUCAO DE 25 UH MUNICIPIO DE SAO MOGUEL DE ITAIPU | 08868515000110 | PREF MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 01424 | 05/06/2012 | 850.00 | 850.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 427/2012 LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO MARCO/2012 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Inexigível | 01429 | 05/06/2012 | 390.00 | 390.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1727/2011 REFERENTE COBRANCA DE INDENIZACAO CT 010/2011 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01430 | 05/06/2012 | 3170.33 | 3170.33 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DO PROCDE N 624/2012 REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA MES DE ABRIL/2012 CT 036/2009 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01425 | 05/06/2012 | 1841.00 | 1841.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O PROC DE N 546/2012 TAXA DE MANUTENCAO DE AFILIACAO VENCIMENTO EM 10/05/2012 | 42328708000116 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHAB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01426 | 05/06/2012 | 1841.00 | 1841.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 820/2012 REFERENTE A TAXA DE AFILIACAO VENCIMENTO EM 10/06/2012 | 42328708000116 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHAB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Inexigível | 01422 | 05/06/2012 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO PARA PAGAEMNTO DO PROC DE N 729/2012 SERVICO PRESTADO MANUTENCAO DO ARCONDICIONADO MES DE MAIO/2012 CT 042/2008 | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01423 | 05/06/2012 | 2200.00 | 2200.00 | EMPENHO PARA PAGEMNTOD O PROC DE N 592/2012 REFERENTE AO SUBSTITUICAO PLACAS COM IMPRESSAODIGITAL NA ENTRADA DA CIA CONFORME CI DE N 084/2012 | 41122714000150 | IVANILDO MOREIRA PALITO ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Inexigível | 01431 | 05/06/2012 | 21202.00 | 21202.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 595/2012 REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CT 010/2011 MES DE ABRIL/2012 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01432 | 05/06/2012 | 7617.50 | 7617.50 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 710/2012 REFERENTE A COSUMO DE COMBUSTIVEL PERIODO 01/04 A 30/04/2012 CT 001/2012 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 01433 | 05/06/2012 | 1786.39 | 1786.39 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 526/2012 REFERENTE A FATURA 52211/2012 VENCIMENTO EM 11/05/2012 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 01434 | 05/06/2012 | 1316.55 | 1316.55 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC DE N 527/2012 ERFERENTE A FATURA DE N 52206 VIAGEM A BRASILIA VENCIMENTO EM 11/05/2012 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 01435 | 05/06/2012 | 2731.83 | 2731.83 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 525/2012 REFERENTE FATURA 52521/2012 VENCIMENTO EM 11/05/2012 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01437 | 05/06/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGE A CIDADE DE SOUSA VISITA AOS CANTEIROS DE OBRA CONSTRUIDAS 428 UH E ADEQUACAO PROJETOS INFRA ESTRUTURA | 00006933221440 | PEDRO FERREIRA DE SOUZA FILHO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01439 | 05/06/2012 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA VISITA AOS CANTEIROS DE OBRA SENDO CONSTRUIDAS 428 UH E ADEQUACAO DOS PROJ INFRA ESTRUTURA | 00003067193474 | DANIELE GOMES DE JESUS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01440 | 05/06/2012 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA CONDUZIR SERVIDORES PARA VISITA AOS CANTEIROS DE OBRA | 00013921444420 | LUCINALDO ATANAZIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01441 | 05/06/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEMA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ACOMPANHAR A ORAGANIZACAO DA OFICINA DECOUPAGEM REALIZADA C/FAMILIAS DO PRO MORADIA | 00064581578434 | IONE FRANCISCA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01442 | 05/06/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZIR SERVIDORA PARA ACOMPANHAR OFICINA DECOUPAGEMREALIZADA P/FAMILIAS PRO MORAD | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01443 | 05/06/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE LOGRADOURO/CAICARA/PILOES/SOLANEA ENTREGA DAS CASAS | 00021857377400 | EMILIA CORREIA LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01444 | 05/06/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM AS CIDADES DE LOGRADOURO/CAICARA/PILOES/SOLANEA CONDUZIR DIRETORA PRESIDENTE ENTREGA DAS CASAS | 00015143490430 | REGINALDO MOREIRA DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 01419 | 05/06/2012 | 147.00 | 147.00 | EMPENHO PARA PAGAEMNTO DO PROCDE N 813/2012 REFERENTE A COMPRA DE PASTA AZ P/ARQUIVOS DO PRO MOARDIA E BNDES CONFORME CI DE N 038/2012 | 07543314000341 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01420 | 05/06/2012 | 4029.32 | 4029.32 | EMPENHO PARA PAGAEMNTO D AFATURA CAGEPA MES DE MAIO/2012 VENCIMENTO EM 28/05/2012 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01421 | 05/06/2012 | 11399.79 | 11399.79 | EMPENHO PARA PAGAEMNTO FATURA DA ENERGISA MES DE MAIO/2012 VENCIMENTO EM 11/06/2012 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01427 | 05/06/2012 | 3028.58 | 3028.58 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 738/2012 REFERENTE FATURADO OI CONTROLE VENCIMENTO EM 20/06/2012 | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01448 | 06/06/2012 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA VISITA AOS CANTEIROS D EOBRAS CONSTRUCAO DE 428 UH E ADEQUACAO DOS PROJ INFRA ESTRUTURA | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01449 | 06/06/2012 | 212.59 | 212.59 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O PROC DE N 839/2012 REFERENTE A PUBLICACOES AVISO DE LICITACAO FATURA 27537/2012 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Inexigível | 01450 | 06/06/2012 | 259.20 | 259.20 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 737/2012 REFERENTE A N/F 007231/2012 FORNECIMENTO DE 96LITRO DE AGUA MINERAL | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 01451 | 06/06/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 669/2012 REFERENTE A ASSINATURA DO CORREIO DA PARAIBA | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01452 | 06/06/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE PILOES VISTORIAR CONJUNTO | 00000837991412 | EDUARDO BEZERRA RANGEL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01453 | 06/06/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAEMNTO DE DIARIA VAIGEM AS CIDADES DE GALANTE/C GRANDE VISITA PREFEITURA PARA COLETA DE DADOS AVALIACAO DO TERRENO | 00010885471415 | PAULO RICARDO RIBEIRO MAROJA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01454 | 06/06/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARAI VIAGEM AS CIDADES DE SOLANEA/PILOES/CAICARA/LOGRADOURO PARA PARTICIPAR DAS ENTREGAS DAS UH DO PRO MORADIA | 00071382160410 | FRANCISCO JEAN QUEIROGA DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01455 | 06/06/2012 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARAI VIAGEM AS CIDADES DE SOUSA/ITAPORANGA VISITA AOS EMPREENDIMENTOS DO PRO MORADIA E BNDES 428 UH | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01456 | 06/06/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE INGA PARTICIPAR DO 1 SEMINARIO DE HABITACAO E INTERESE SOCIAL | 00005803584452 | EMANNUELA DEBORA NOBREGA F DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01457 | 06/06/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARAI VIAGEM A CIDADE DE INGA PARTICIPAR DO 1 SEMINARIO DE HABITACAO E INTERESE SOCIAL | 00025097288491 | TEREZINHA MARACAJA DE QUEIROZ |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01458 | 06/06/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE GALANTE/C GRANDE VISITA PREFITURA PARA COLETA DE DADOS E AVALIACAO DE TERRENO | 00012394670444 | PAULO SERRANO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01459 | 06/06/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE GALANTE/C GRANDE CONDUZIR SERVIDORES PARA VISITA A PREFEITURA P/COLETA DE DADOS E AVALIACAO | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01460 | 06/06/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO D E DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE PILOES/SOLANEA/LOGRADOURO/CAICARA ENTREGA DE CONJUNTO | 00018144110463 | MARIA DE FATIMA LIMA ALENCAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01461 | 06/06/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARAI VIAGEM AS CIDADES DE SOLANEA/PILOES/CAICARA/LOGRADOURO VISITA AOS EMPREEND A TERREM AS UH ENTREQUES BENEF P MORADIA | 00005150031402 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01462 | 06/06/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE SOLANEA/PILOES/CAICARA/LOGRADOURO VISITA AOS EMPREEND A TEREM SUA UH ENTREQUE BENF DO PRO MORADIA | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01463 | 06/06/2012 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE BOM JESUS ACOMPANHAR VISITA TECNICO DASUDEMA AO CONJUNTO HABITACIONAL P/ALTER LICENCA E INSTALACAO | 00004210266426 | MICHELL PEDRO VASCONCELOS FALCAO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01464 | 06/06/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE SOLANEA/PILOES/CAICARA/LOGRADOURO VISITA AOS EMPREEND A TEREM UH ENTREQUES AOS BENF PRO MORADI | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01465 | 06/06/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGEMNTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE LOGRADOURO AS TECNICAS IRAO REALIZAR A ENTREGA DAS 20 UH E DOS FILTROS DE CERAMICAS PRO MORADIA | 00003451005492 | EDCLEIA DE LIMA OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01466 | 06/06/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPNEHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE LOGRADOURO AS TECNICAS IRAO PARA REALIZAR A ENTREGA DAS 20 UH E DOS FILTROS DE CERAMICA | 00005515125479 | PAULA FERREIRA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01467 | 06/06/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE D ELOGRADOURO CONDUZIR AS TECNICAS QUE IRAO REALIZAR ENTREGA DAS 20 UH E OS FILTROS AOS BENF PRO MORA | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Inexigível | 01478 | 06/06/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA PARCELA DE 023/2012 REFERENTE AO PARCELAMENTO 60.661484-2 INSS VENCIMENTO EM 29/06/2012 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Inexigível | 01479 | 08/06/2012 | 1463.00 | 1463.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 863/2012 AQUISICAO DE UM COMPUTADOR 3D AUTOCARD PARA GEOPROCESSAMENTO P/SETOR DA REGULARIZACAO FUNDIARIA | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01481 | 08/06/2012 | 130.00 | 130.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE ITABAIANA PARTICIPAR EM PLENARIO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00071382160410 | FRANCISCO JEAN QUEIROGA DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01482 | 08/06/2012 | 390.00 | 390.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM AS CIDADES DE SOUS/ITAPORANGA VISITA AOS EMPREENDIMENTOS DO PRO MORADIA | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01483 | 08/06/2012 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARAI VIAGEM A CIDADE DE S BENTINHO FISCALIZACAO E MEDICAO DE SERVICOS EXECUTADOS | 00089318919468 | ARTUR MAGNO NASCIMENTO CAETANO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01484 | 08/06/2012 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE SAO BENTINHO CONDUZIR SERVIDOR PARA FISCALIZACAO E MEDICAO SERVICOS EXECUTADOS PRO MORADIA | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01485 | 08/06/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMAENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE ESPERANCA PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00000935291474 | MARIA CAROLINA P CASTRO PINTO AZEVEDO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01486 | 08/06/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE ESPERANCA PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00006500246489 | FAGLANYA EMANUELLE H AMANCIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01487 | 08/06/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAEMNTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE ESPERANCA CONDUZIR DIRETORA PARA PARTICPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00015143490430 | REGINALDO MOREIRA DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01488 | 08/06/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARAI VIAGEM A CIDADE DE ESPERANCA PARTICIPAR DO ORCAMNETO DEMOCRATICO | 00021857377400 | EMILIA CORREIA LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01489 | 08/06/2012 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE GURINHE/C BRANDAO VISITA PARA VERIFICACAO DE CONCLUSAO DE ETAPAS CONST 10 UH PULVERIZADA | 00001119080436 | CARLOS LIMA DE SANTANA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01490 | 08/06/2012 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAEMNTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE GURINHEM/C BRANDAO VISITA PARA VERIFICACAO DE CONCLUSAO DE ETAPAS CONST 10 UH PULVERIZADA Z RURA | 00004845606461 | HERLANE CRISTINA T CUNHA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01491 | 08/06/2012 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE GURINHEM/C BRANDAO CONDUZIR SERVIDORES P/VISITA VERIFICACAO CONCLUSAO DE ETAPAS | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01492 | 08/06/2012 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE ITAPORANGA/NAZAREZINHO ACOMPANHAR VISITA DE TECNICO SUDEMA AOS CONJ HABITACIONAIS | 00004210266426 | MICHELL PEDRO VASCONCELOS FALCAO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01480 | 08/06/2012 | 3267.50 | 3267.50 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 532/2012 REFERENTE AFATURA DO OI MOVEL PERIODO 13/03/2012 A 13/04/2012 COCOM VENCIMENTO EM 30/06/2012 | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01494 | 11/06/2012 | 152968.72 | 152968.72 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 781/2012 REFERENTE AO REALHIAMENTO DA 21 MEDICAO CX E 16 MEDICAO 3 TERMO ADITIVO CONST 639 UH C GRANDE TRES IRMAS | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01495 | 11/06/2012 | 23685.25 | 23685.25 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 782/2012 REFERENTE AO REAJUSTE DO REAL DA 21 MEDICAO CXE 16 MEDICAO DO 3 TERMO ADT CONST 639 UH C GRANDE T IRMAS | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01496 | 11/06/2012 | 25210.75 | 25210.75 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 784/2012 REF A CORRECAO DOS REAJUSTE DA 19 E20 MED CX 14 E 15 MED 3 TERMO ADT CONSTRUCAO DE 639 UH C GRANDE T IRMAS | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01497 | 11/06/2012 | 3735.51 | 3735.51 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DEPOSITO CONTRAPARTIDA PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF REFERENTE A CONSTRUCAO DE UH ARARUNA CT 157301 C/C1573-9 PRO MORADIA | 07060836000201 | LACERDA ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 01498 | 11/06/2012 | 679.54 | 679.54 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DEPOSITO CONTRAPARTIDA PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF REF CONSTRUCAAO DE UH ARARUNA ATIV TTS PRO MORADAI CT 157301C/C1573-9 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Inexigível | 01499 | 11/06/2012 | 584.95 | 584.95 | EMPENHO APRA ERGULARIZACAO DEPOSITO CONTRAPARTIDA PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF REF CONSTRUCAO DE UH ARARUNA ATIV DO TTS PRO MOARDIA CT 157301C/C 1573 | 41135575000107 | CEDAC C DE DESENV DE DIF A COMUNITARIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01500 | 11/06/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DEPOSITO CONTRAPARTIDA PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF REF CONSTRUCAO DE UH LOGRADOURO CT157301 C/C 1573-9 PRO MORADIA | 09326532000198 | LVR CONSTRUCOES LTDA. |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 01501 | 11/06/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DEPOSITO CONTRAPARTIDA PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF REF CONSTRUCAO DE UH LOGRADOURO CT 157301 C/C 1573-9 PRO MORADIA TTS | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01502 | 11/06/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DEPOSITO CONTRAPARTIDA PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF REF CONSTRUCAO UH LAGOASECA CT 157301 C/C 1573-9 P MORADIA | 03594631000174 | ARTICIL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01503 | 11/06/2012 | 74417.01 | 74417.01 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DEPOSITO CONTRAPARTIDA PAGAMENTO ATRAVES DE OF REF CONSTRUCAO UH CAICARA CT 157301 C/C1573-9PRO MORADIA BNDES | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01505 | 11/06/2012 | 80000.00 | 80000.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DEPOSITO CONTRAPARTIDA PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF REF CONSTRUCAO UH LAGOA SECA CT 157301 C/C1573-9 PRO MORADIA BNDES | 03594631000174 | ARTICIL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01506 | 11/06/2012 | 45608.24 | 45608.24 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DEPOSITO CONTRAPARTIDA PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF REF CONST UHJOAO PESSOA CT 157302 C/C 1574-7 PRO MORADIA BNDES | 09571547000111 | LFJ CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01507 | 11/06/2012 | 4329.52 | 4329.52 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DEPOSITO CONTRAPARTIDA PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF REF CONST UH GURJAO CT 157304 C/C 1576-3PRO MORADIA BNDES | 09326532000198 | LVR CONSTRUCOES LTDA. |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 01508 | 11/06/2012 | 99.98 | 99.98 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DEPOSITO CONTRAPARTIDA PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF REF CONSTRUCAO D EUH GURJAO CT 157304 C/C 1576-3 PRO MORADIA BNDES | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01509 | 11/06/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DEPOSITO CONTRAPARTIDA PAGAEMNTO ATRAVES DE OF CEF REF CONSTRUCAO DE UH SOLANEA CT 157310 C/C1579-8 PRO MORADIA | 03594631000174 | ARTICIL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 01510 | 11/06/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA ERGULARIZACAO DEPOSITO CONTRAPARTIDA PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF REF CONSTRUCAO DE UH SOLANEA CT 157310 C/C1579-8 ASTIV DO TTS P MORADIA | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01511 | 11/06/2012 | 36421.90 | 36421.90 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DEPOSITO CONTRAPARTIDA PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF REF CONSTRUCAO DE UH CATOLE DO ROCHA CT 157308 C/C 1578-0 P MORADIA | 09167255000118 | ENGASTE ENG ARQ E SERV TEC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01512 | 11/06/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE DEPSOITO CONTRAPARTIDA PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF REF CONSTUH GURJAO ATIV TTS PRO MORADIACT 157308 C/C1578-0 P MORADIA | 41135575000107 | CEDAC C DE DESENV DE DIF A COMUNITARIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 01513 | 11/06/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DEPOSITO CONTRAPARTIDA PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF REF CONSTRUCAO DE UH GURJAO CT 157308 C/C 1576-3 ATIV TTS P MORADIA | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01525 | 11/06/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE EPOSITO CONTRAPARTIDA PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF REF CONST UH ESPERANCA CT 157310 C/C 1579-8 PRO MORADIA | 07060836000201 | LACERDA ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01527 | 11/06/2012 | 76531.45 | 76531.45 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE DEPOSITO CONTRAPARTIDA PAGAMENTOA TRAVES DO OF_CEF REF CONSTUH ESPERANCA CT 157310 C/C 1579-8 PRO MORADIA | 07060836000201 | LACERDA ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Concorrência | 01528 | 11/06/2012 | 1100.05 | 1100.05 | EMPENHO PARA ERGULARIZACAO DEPOSITO CONTRAPRTIDA PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF REF CONST UH ESPERANCA ATIV DO TTS PRO MORADIA CT 157310 C/C 1579-8 | 41135575000107 | CEDAC C DE DESENV DE DIF A COMUNITARIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Concorrência | 01529 | 11/06/2012 | 2022.41 | 2022.41 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DEPOSITO CONTRAPARTIDA PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF REF CONST UHESPERANCA CT 157310 C/C 1579-8PRO MORADIA | 08846230000188 | ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ATECEL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 01514 | 11/06/2012 | 40.70 | 40.70 | EMPENHO PARA PAGAMENTO TX P/REMEMBRAMENTO VENCIMENTO EM 30/06/2012 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01515 | 11/06/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE C GRANDE CONDUZIR SERVIDORES PARA LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO 74 UH | 00001409384438 | ROMULO FRANCISCO DE MENDONCA FERREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01516 | 11/06/2012 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE C GRANDE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO NO CONJUNTO DAS 74 UH | 00002380953473 | DARIO RODRIGUES DAS NEVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01517 | 11/06/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE C GRANDELEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DAS 74 UH | 00012394670444 | PAULO SERRANO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01518 | 11/06/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE C GRANDELEVANTAMENTO TOPOGRAFICO NO CONJUNTO 74 UH | 00000089806409 | FABRICIO ANDRADE MEDEIROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01519 | 11/06/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE C GRANDEPARTICIPACAO EM WORKSHOP DE ENRGIA FOTOTAICA | 00004585853430 | DIEGO PERAZZO CREAZZOLA CAMPOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01520 | 11/06/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO D EDIARAI VIAGEM A CIDADE D EC GRANDEPARTICIPACAO EM WORKSHOP DE ENERGIA FOTOVOTAICA | 00003438438461 | MARCOS LAZARO DE ANDRADE QUIRINO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01521 | 11/06/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO D EDIARIA VIAGEM A CIDADE DE C GRANDECONDUZIR SERVIDORES PARTICIPACAO PARA WORKSHOP DE ENERGIA FOTOVOTAICA | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01522 | 11/06/2012 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PAGAEMNTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CUBATI VISITA PARA VERIFICACAO DE CONCLUSAO DE ETAPAS CONSTRUTIVAS DE 30 UH PULV ZONA RURAL | 00001119080436 | CARLOS LIMA DE SANTANA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01523 | 11/06/2012 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PAGAEMNTO DE DIARAI VAIGEM A CIDADE D ECUBATI CONDUZIR SERVIDORES PARA VISITA VERIFICACAO CONCLUSAO DE ETAPAS | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01524 | 11/06/2012 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PAGAEMNTO DE IDRAIA VAIGEM A CIDADE DE CUBATI VISITA PARA VERIFICACAO DE CONCLUSAO DE ETAPAS | 00004845606461 | HERLANE CRISTINA T CUNHA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01531 | 11/06/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMNETO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE C GRANDECONDUZIR SERVIDORES PARA LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01493 | 11/06/2012 | 30092.23 | 30092.23 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 726/2012 1 MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS 900 UH CT 012/2012 JOAO PESSOA | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01532 | 12/06/2012 | 130.00 | 130.00 | DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE VISITA AS OBRAS DO PRO MORADIA | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01533 | 12/06/2012 | 80.00 | 80.00 | DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE VISITA AS OBRASDO PRO MORADIA | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 01534 | 12/06/2012 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO TAXA DA JUCEP REGISTRO DE LIVROS DIGITAIS EXERCICIO 2011 | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01535 | 12/06/2012 | 0.00 | 0.00 | referente suprimento de fundo para pequenas despesas mes de junho/2012 | 00069089884491 | JOSE ANCHIETA DE SOUZA JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01536 | 12/06/2012 | 25.00 | 25.00 | DIARIA PARA VIAGEM AS CIDADE DE SOLANEA E PILOES CONDUZINDO AS TECNICAS DO SETOR SOCIAL | 00000756761417 | MADISON PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01537 | 12/06/2012 | 25.00 | 25.00 | DIARIA PARA VIAGEM AS CIDADES DE PILOES E SOLANEA VISTORIA AS UNIDADES HAITAIONAIS DO PRO MORADIA | 00004405631433 | PATRICIA TARGINO DE SOUZA CHAVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01538 | 12/06/2012 | 40.00 | 40.00 | DIARIA PARA VIAGEM AS CIDADES DE PILOES E SOLANEA VISTORIA NAS UNIDDAES HABITACIONAIS DO PRO MORADIA | 00064581578434 | IONE FRANCISCA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01539 | 12/06/2012 | 40.00 | 40.00 | DIARIA PARA VIAGEM AS CIDADES DE SOLANEA E PILOES VISTORIA NAS UNIDDAES HABITACIONIAS DO PRO MORADIA | 00002219975479 | ERICKA DANIELLE MACIEL NEVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01540 | 12/06/2012 | 25.00 | 25.00 | DIARIA PARA VIAGEM AS CIDADAESDE LOGRADOURO E CAICARA CONDUZINDO AS TECNICAS DO SETOR SOCIAL | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01541 | 12/06/2012 | 40.00 | 40.00 | DIARIA PARA VIAGEM AS CIDADES DE LOGRADOURO E CAICARA VISTORIA DAS UNIDADES HABITACIONAIS DO PRO MORADIA | 00005100602422 | PAULA FABIANA SILVA DE MEDEIROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01542 | 12/06/2012 | 40.00 | 40.00 | DIARIA PARA VIAGEMS AS CIDADESDE LOGRADOURO E CAICARA VISTORIA AS UIDADES HABITACIONAIS DO PRO MORADIA | 00001020433450 | ANNE KAROLINE RAMOS MARQUES VICENTE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01543 | 12/06/2012 | 40.00 | 40.00 | DIARIA PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE REUNIAO COM A EQUIPE DE REMANEJAENTO DAS FAMILIAS DO CONJUNTO TRES IRMAS | 00064581578434 | IONE FRANCISCA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01544 | 12/06/2012 | 25.00 | 25.00 | DIARIA PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE CONDUZINDO A SERVIDORA IONE FRANCISCA | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01550 | 13/06/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 807/2012 REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO DESPESAS MES DE JUNHO/2012 | 00069089884491 | JOSE ANCHIETA DE SOUZA JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01552 | 13/06/2012 | 3964.28 | 3964.28 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 807/2012 REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA PEQUENAS DESPESAS MES DE JUNHO/2012 | 00069089884491 | JOSE ANCHIETA DE SOUZA JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01553 | 13/06/2012 | 65.00 | 65.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE ESPERANCA VISITAR AS OBRAS | 00021857377400 | EMILIA CORREIA LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01554 | 13/06/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE ESPERANCA CONDUZIR DIRETORA PRESIDENTE PARA VISITAR AS OBRAS | 00015143490430 | REGINALDO MOREIRA DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01555 | 13/06/2012 | 65.00 | 65.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE ESPERANCA ACOMPANHAR A DIRETORIA VISITAR AS OBRAS | 00006500246489 | FAGLANYA EMANUELLE H AMANCIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01556 | 13/06/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE ESPERANCA VISITAR AS OBRAS | 00000935291474 | MARIA CAROLINA P CASTRO PINTO AZEVEDO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01557 | 13/06/2012 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE PATOS/S MAMEDE CONDUZIR FISCALIZACAO DA OBRA PAVIMENTACAO DO CONJ VISTA DA SERRA | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01558 | 13/06/2012 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE SOUSA FISCALIZACAO DAS OBRAS EM EXECUCAO 428 UH | 00009553142400 | MAURICIO MACHADO PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01559 | 13/06/2012 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA FICALIZACAO DAS OBRAS EM EXECUCAO 428 UH | 00005150031402 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01560 | 13/06/2012 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA CONDUZIR SERVIDORES PARA FISCALIZACAO DAS OBRAS EXECUCAO DE 428 UH | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01561 | 13/06/2012 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMAENTO DE DIARIA VAIGEM AS CIDADES DE PATOS/S MAMEDE FISCALIZACAO DA OBRADE PAVIMENTACAO DO CONJ VISTA DA SERRA | 00004888677468 | ANTENOR JERONIMO LEITE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01562 | 13/06/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARTIA VIAGEM A CIDADE DE CAICARACONDUZIR AS TECNICAS PARA VERIFICAR A DENUNCIA DE INVASAO DAS UH PRO MORADIA | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01563 | 13/06/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAICARA AS TECNICAS SOCIAIS PARA VERIFICAR A DENUNCIA DE INVASAO DAS UH PRO MORADIA | 00003451005492 | EDCLEIA DE LIMA OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01564 | 13/06/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAICARA AS TECNICAS PARA VERIFICAR DENUNCIA DE INVASAO DAS UH PRO MORADIA | 00005515125479 | PAULA FERREIRA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 01572 | 13/06/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO REGISTRO ATA DE REUNIAO ORDINARIA CONSELHO DE ADMINISTRACAO CONFORME BOLETO ANEXO JUNCEP-JOA PESSOA | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 01573 | 13/06/2012 | 21.00 | 21.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO REGISTRO DA ATA REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO REALIZADA NO DIA 30/05/2012 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01574 | 13/06/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA RESOLVER PENDENCIA SETOR DE TRANSPORTE | 00000837991412 | EDUARDO BEZERRA RANGEL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01575 | 13/06/2012 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE PILOES AS TECNICAS SOCIAIS PARA REALIZAR A ENTREGA DAS UH CONJUNTO PRO MORADIA | 00002219975479 | ERICKA DANIELLE MACIEL NEVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01576 | 13/06/2012 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE PILOES AS TECNICAS SOCIAIS REALIZAR A ENTREGA DAS UH CONJUNTO PRO MORADIA | 00005342806410 | RENATA MARIA MACHADO DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01567 | 13/06/2012 | 255.68 | 255.68 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DEPOSITO CONTRAPARTIDA PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF CONST UH MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA ATIVDO TTS PRO MORADIA CT 157308 | 41135575000107 | CEDAC C DE DESENV DE DIF A COMUNITARIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 01568 | 13/06/2012 | 423.87 | 423.87 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE DEPOSITO CONTRAPARTIDA PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF REF CONST UH MUNCIIPIO DE C ROCHA CT 157308 C/C 1576-3 P MORADIA | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01569 | 13/06/2012 | 194472.55 | 194472.55 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO PAGAMENTO ATRAVES DO OF CEF CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE ESPERANCA CT 157310 C/C 1579-8 PRO MORADIA | 07060836000201 | LACERDA ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01570 | 13/06/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO D EPAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF CONSTRUCAO DE UH MUNCIIPIO DE ESPERANCA PRO MORADIA CT 157310 C/C 1579-8 ATIV TTS | 41135575000107 | CEDAC C DE DESENV DE DIF A COMUNITARIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Inexigível | 01571 | 13/06/2012 | 5139.11 | 5139.11 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTOA TRAVES DE OF CEF CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE ESPERANCA PRO MORADIA CT 157310 C/C 1579-8 | 08846230000188 | ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ATECEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01603 | 14/06/2012 | 95678.12 | 95678.12 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DEPOSITO CONTRAPARTIDA PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF CONSTRUCAO DE UH MUNCIIPIO DE LAGOA SECA CT 15301 C/C 1573-9 | 03594631000174 | ARTICIL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01605 | 14/06/2012 | 227.70 | 227.70 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DEPOSITO CONTRAPARTIDA PAGAEMNTO ATARVES DE OF CEF CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE ARARUNA CT 157301 C/C 1573-9 | 07060836000201 | LACERDA ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Inexigível | 01606 | 14/06/2012 | 30.17 | 30.17 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DEPOSITO CONTRAPARTIDA PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO ARARUNA ATIV DO TTS PRO MORADIA CT 157301 | 41135575000107 | CEDAC C DE DESENV DE DIF A COMUNITARIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01577 | 14/06/2012 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA PAGEMNTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE PILOES CONDUZIR AS TECNICAS SOCIAIS PARA REALIZAR A ENTREGA DAS UH CONJUNTO PRO MORADIA | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01578 | 14/06/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO D EDIARIA VIAGEM AS CIDADES DE SOLANEA/PILOES/LOGRADOURO PARTICIPARDA ENTREGA DOS EMPREENDIMENTOS DO PRO MORADIA | 00014405326487 | CONSORCIA LUNGUINHO BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01579 | 14/06/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE SOLANEA/PILOES/LOGRADOURO PARTICIAPR DA ENTREGA DOE MPREENDIMENTOS DO PRO MORADIA | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01580 | 14/06/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE SOLANEA/PILOES/LOGRADOURO PARTICIPAR DA ENTREGA OFICIAL DOS EMPREENDIMENTOS DO PRO MORADIA | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01581 | 14/06/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE RIACHO SANTONIO VISTORIAR OBRA | 00013147030482 | RAINALDO SALES DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01582 | 14/06/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE SOALNEA/PILOES/LOGRADOURO ENTREGA DE CONJUNTOS | 00069134340491 | MARIA DO SOCORRO MANGUEIRA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01583 | 14/06/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAEMNTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE PILOES/SOLANEA/LOGRADOURO ENTREGA DE CONJUNTO | 00018144110463 | MARIA DE FATIMA LIMA ALENCAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01584 | 14/06/2012 | 65.00 | 65.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE SOLANEA/PILOES/LOGRADOURO PARTICIPARDAS ENTREGAS DO CONJUNTO HABITPRO MORADIA | 00071382160410 | FRANCISCO JEAN QUEIROGA DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01585 | 14/06/2012 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SOLANEA AS TECNICAS SOCIAIS IRAO REALIZAR ENTREGA DAS UH DO PROG RPO MORADIA | 00004405631433 | PATRICIA TARGINO DE SOUZA CHAVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01586 | 14/06/2012 | 65.00 | 65.00 | EMPENHO PARA PAGAEMNTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE LOGRADOURO ENTREGA DAS CASAS | 00021857377400 | EMILIA CORREIA LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01587 | 14/06/2012 | 65.00 | 65.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE LOGRADOURO/PILOES/SOLANEA ENTREGA DAS CASAS | 00006500246489 | FAGLANYA EMANUELLE H AMANCIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01588 | 14/06/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE SOLANEA/PILOES/LOGRADOURO PARTICIPAR DAS ENTREGA DOS CONJUNTOS HABITACIONAL PRO MORADIA | 00007155022470 | ANNE KAROLINE GOMES DE CARVALHO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01589 | 14/06/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE LOGRADOURO/PILOES/SOLANEA CONDUZIR ADIRETORA DA CEHAP PARA ENTREGA DAS CASAS | 00015143490430 | REGINALDO MOREIRA DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01590 | 14/06/2012 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SOLANEA AS TECNICAS SOCIAIS IRAO REALIZAR A ENTREGA DAS UH DO PROG PRO MORADIA | 00001078707464 | MYLLENA CRISTINA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01591 | 14/06/2012 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO PARA PAGAAEMNTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SOLANEAAS TECNICAS SOCIAIS REALIZAR ENTREGA DAS UH DO PROG PRO MORADIA | 00025097288491 | TEREZINHA MARACAJA DE QUEIROZ |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01592 | 14/06/2012 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SOLANEA CONDUZIR AS TECNICAS PARA REALIZAR ENTREGA DAS UH DO PROG PRO MORADIA | 00000756761417 | MADISON PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01593 | 14/06/2012 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE LOGRADOURO AS TECNICAS SOCIAIS REALIZAR ENTREGA DAS UH DO CONJ PRO MORADIA | 00001020433450 | ANNE KAROLINE RAMOS MARQUES VICENTE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01594 | 14/06/2012 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO PARA PAGEMNTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE LOGRADOURO AS TECNICAS SOCIAIS REALIZAR ENTREGA DAS UH DO CONJUNTO PRO MORADAI | 00005100602422 | PAULA FABIANA SILVA DE MEDEIROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01595 | 14/06/2012 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA PAGEMNTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE LOGRADOURO CONDUZIR AS TECNICAS SOCIAIS PARA REALIZAR ENTREGA DAS UH CONJUNTO DO PORG PRO MORADIA | 00013921444420 | LUCINALDO ATANAZIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01596 | 14/06/2012 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO PARA PAGAEMNTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE LOGRADOURO AS TECNICAS SOCIAIS REALIZAR ENTREGA DAS UH CONJUNTO PROG PRO MORADIA | 00064581578434 | IONE FRANCISCA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01597 | 14/06/2012 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARAI VIAGEM A CIDADE DE LAGOA FISCALIZACAO A OBRA CONVENIADAC/PREFEITURA | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01598 | 14/06/2012 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARAI VIAGEM A CIDADE DE LAGOA CONDUZIR SERVIDORES FISCALIZACAOA OBRA CONVENIADA COM A PREFEITURA | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01599 | 14/06/2012 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAEMNTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE LAGOA FISCALIZACAO A OBRA CONVENIADACOM A PREFITURA | 00005593827400 | WALTER LADSILAU DE BARROS RIBEIRO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01600 | 14/06/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE MULUNGU VISITA P/VERIFICACAO DE CONCLUSAO DE ETAPAS CONSTRUTIVAS EM 20 UH PULVERIZADA ZONA RURAL | 00001119080436 | CARLOS LIMA DE SANTANA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01601 | 14/06/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARAI VIAGEM A CIDADE DE MULUNGU VISITA P/VERIFICACAO DE CONCLUSOA DE ETAPAS COSNTRUTIVAS EM 20 UH PULVERIZADA ZONA RURAL | 00004845606461 | HERLANE CRISTINA T CUNHA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01602 | 14/06/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGEMNTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE MULUNGU CONDUZIR AS SERVIDORES PARA VISITA VERIFICACAO DE CONCLUSAO PULVERIZADA DE ETAPAS Z RURAL | 00013921444420 | LUCINALDO ATANAZIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01604 | 14/06/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 636/2012 PARTE DA 3 MEDICAO CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE C GRANDE NOVO 002/2012 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01608 | 15/06/2012 | 100000.00 | 100000.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 636/2012 PARTE DA 3 MEDICAO CT 002/2012 CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE C GRANDE NOVO CRUZEIRO | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 01609 | 15/06/2012 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO ART 2012DE 70 UHS BENTINHO E 20 UH SANTA HELENA PRO MORADIA | 08667024000100 | CREA PB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01610 | 15/06/2012 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC DE N 818/2012 REFERENTE A DESPESAS DE GERENCIA DE CAMPINA GRANDE | 00010939113449 | JORIO CAMPOS DE AMORIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Inexigível | 01624 | 18/06/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAEMNTO DO PROC DE N 879/2012 ERFERENTE AO CT004/2009 PRESTACAO DE SERVICOS VIGILANCIA MES DE FEVEREIRO/ 2012 | 05025350000126 | GADI EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01625 | 18/06/2012 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE PILOES/SOLANEA CONDUZIR AS TECNICAS SOCIAIS REALIZAR VISITA DE POSOCUPACAO AS FAMILAIS P MORADIA | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01626 | 18/06/2012 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE PILOES/SOLANEA AS TECNICAS REALIZAR A VISITA DE POS OCUPACAO AS FAMILAIOS DO PRO MORADIA | 00001020433450 | ANNE KAROLINE RAMOS MARQUES VICENTE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01628 | 18/06/2012 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES D EPILOES/SOLANEA A STECNICAS SOCIAIS REALIZAR VISITA DE POS OCUPACAO FAMILAIS DO PRO MORADIA | 00002219975479 | ERICKA DANIELLE MACIEL NEVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01629 | 18/06/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAEMNTO D EIDARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZIR SERVIDORAS PARA ERUNIAO TECNICA COM A EQUIPE SOCIAL DO PRO MCMV | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01630 | 18/06/2012 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO PARA PAGMAENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE C GRANDE UNIAO TECNICA COM A EQUIPE P/TRATAR ASSUNTO PERTINENETES DOPROGRAMA MCMV | 00084140615249 | RAQUEL CORREA DE SENA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01631 | 18/06/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO D EDIARIA VIAGEM A CIDADE DE C GRANDEUNIAO TECNICA COM A EQUIPE SOCIAL P/TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES PROGRAMA MCMV | 00005390277406 | CHARLENE NAYANA NUNES ALVES GOUVEIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01632 | 18/06/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SAPE CONDUZIR SERVIDOR PARA VISITA TECNICA AVALIACAO DO TERRENO | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Inexigível | 01633 | 18/06/2012 | 8707.00 | 8707.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O PROCDE N 879/2012 REFERENTE AO CT 004/2009 PRESTACAO DE SERVICOSSEGURANCA MES DE FEVEREIRO/2012 | 05025350000126 | GADI EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01634 | 18/06/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE SAPE VISITA TECNICA PARA AVALIACAO DO TERRENO | 00002739206429 | BRUNO GOUVEIA CAMPELO DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01635 | 18/06/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE LOGRADOURO CONDUZIR AS TECNICAS SOCIAIS PARA REALIZAR A VISITA DE POS OCUPACAO FAMILIAS P MORADIA | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01636 | 18/06/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMNETO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE LOGRADOURO AS TECNICAS SOCIAIS REALIZAR VISITA DE POS OCUPACAO AS FAMILIAS DO PRO MORADIA | 00003451005492 | EDCLEIA DE LIMA OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01637 | 18/06/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO D EDIARIA VIAGEM A CIDADE D ELOGRADOURO AS TECNICAS SOCIAIS REALIZAR VISITA DE POS OCUPACAO AS FAMILIAS DO PRO MORADIA | 00064581578434 | IONE FRANCISCA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01638 | 18/06/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PROCESSO TRIBUNAL DE JUSTICA | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01639 | 18/06/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOAPROCESSO TRIBUNAL DE JUSTICA | 00004449096487 | EVERALDO GOMES DE AZEVEDO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01640 | 18/06/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE MATINHASVISITA TECNICA PARA AVALIACAO DO TERRENO | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01641 | 18/06/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO D EIDRAIA VIAGEM A CIDADE DE MATINHASCONDUZIR SERVIDOR PARA VISITA TECNICA AVALIACAO | 00013921444420 | LUCINALDO ATANAZIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01642 | 18/06/2012 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PAGMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE P LAVRADA/SOSSEGO/BARAUNA CONDUZIR SERVIDORES PARA FISCALIZACAO DAS OBRAS CONVENIADA C/PREFEITURA | 00000756761417 | MADISON PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01643 | 18/06/2012 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE IDRAIA VIAGEM AS CIDADES DE P LAVRADA/SOSSEGO/BARAUNA FISCALIZACAO DAS OBRAS | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01644 | 18/06/2012 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PAGAEMNTO DE IDARIA VIAGEM AS CIDADES D EP LAVRADA/SOSSEGO/BARAUNA FISCALIZACAO DAS OBRAS | 00005150031402 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01645 | 18/06/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE IDARIA VIAGEM A CIDADE DE CUITE D EMAMANGUAPE VISITA PARA VERIFICACAO DE CONCLUSAO DE ETAPAS CONST EM 15 UH PULVERIZADA | 00001119080436 | CARLOS LIMA DE SANTANA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01646 | 18/06/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO D EIDRAIA VIAGEM A CIDADE D ECUITE MAMAGUAPE VISITA PARA VERIFICACAO DE CONCLUSAO ETAPAS CONSTRUTEM 15 UH PULVERIZADA Z RURAL | 00000865484414 | HERLANE LIMA DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01647 | 18/06/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARAI VIAGEM A CIDADE DE CUITE MAMANGUAPE CONDUZIR SERVIODRES PARA VISITA VERIFICACAO DE CONCLUSAO DE ETAPAS | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01611 | 18/06/2012 | 48342.24 | 48342.24 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DEPOSITO CONTRAPARTIDA PAGAMENTO ATARVES DE OF CEF REF CONSTRUCAO DE UH C GRANDE N CRUZEIRO CT 157303 C/C 1575-5 P MORADIA | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01612 | 18/06/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA ERGULARIZACAO DEPOSITO CONTRAPARTIDA PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF REF CONST UHMUNCIIPIO DE C GRANDE TRES IRMAS CT 157303 C/C 1575-5 | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01617 | 18/06/2012 | 19930.67 | 19930.67 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DEPOSITO CONTRAPARTIDA PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF ERF CONSTRUCAO DE UH MUNCIIPIO DE SOLANEA CT 157310 C/C 1579-8 P MORADIA | 03594631000174 | ARTICIL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 01618 | 18/06/2012 | 228.30 | 228.30 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DEPOSITO CONTRAPARTIDA PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF REF CONST UHMUNICIPIO DE SOLANEA P MORADAICT 157310 C/C 1579-8 ATIV TTS | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01620 | 18/06/2012 | 2795.32 | 2795.32 | EMPENHO PARA ERGULARIZACAO DE PAGAMAENTO ATARVES DE OF CEF REF CONSTRUCAO DE UH MUNCIIPIO DE ESPERANCA PRO MORADIA CT 157310 C/C 1579-8 ATIV TTS | 41135575000107 | CEDAC C DE DESENV DE DIF A COMUNITARIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01623 | 18/06/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DEPOSITO CONTRAPARTIDA PAGAEMNTO ATRAVES DE OF CEF REF CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE C GRANDETRES IRMAS CT 157303 C/C 1575- | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01613 | 18/06/2012 | 67.70 | 67.70 | EMPENHO PARA PAGAEMNTO DO DARF REFERENTE AO PASEP DO MES DE MAIO/2012 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01614 | 18/06/2012 | 416.66 | 416.66 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO DARFREFERENTE AO CONFISN DO MES DEMAIO/2012 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01622 | 18/06/2012 | 111415.90 | 111415.90 | EMPENHO PARA PAGEMNTO DO PROC DE N 827/2012 REFERENTE A CONSTRUCAO D EUH MUNICIPIO DE RIACHAO BNDES CT 008/2012 | 03757786000184 | INPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E CONSTR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01658 | 19/06/2012 | 43541.69 | 43541.69 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DEPOSITO CONTRAPARTIDA PAGAMENTOA TRAVES DO OF CEF REFERENTE A CONST D EUH MUNCIIPIO DE C GRANDE CT 157303 C/C 1575-5 | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01648 | 19/06/2012 | 6738.34 | 6738.34 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DERCIMOTERCEIRO SALARIO SERVICO PRES TADO/2012 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 01650 | 19/06/2012 | 39.00 | 39.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE MES DE MAIO/2012 C/C 10059-5 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01659 | 19/06/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE LOGRADOURO ACOMPANHAR AS TECNICAS SOCIAIS EM VISTORIA POS OCUPACAO | 00020555938468 | MARINALDO DE ARAUJO PAIVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 01649 | 19/06/2012 | 117.84 | 117.84 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL REFERENTE AO MES DE MAIO/2012 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01674 | 20/06/2012 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE CUITE/CASSERENGUE/B ST ROSA CONDUZIROS SERVIDORES PARA FISCALIZACAO DAS OBRAS | 00013921444420 | LUCINALDO ATANAZIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01675 | 20/06/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DIARIA VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDEA COORDENACAO PARA REALIZAR REUNIAO COM EQUIPE PARA RESOLVER PENDENCIA TRES IRMAS | 00004405631433 | PATRICIA TARGINO DE SOUZA CHAVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01676 | 20/06/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZIR A COORDENACAO REALIZAR REUNIAO COM A EQUIPE RESOLVER PENDENCIA TRES IRMAS | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01677 | 20/06/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR REUNIAO COM A COORDENACAO E A EQUIPE P/RESOLVER PENDENCIA T IRMAS | 00064581578434 | IONE FRANCISCA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01667 | 20/06/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARAI VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA REUNIAO COM A PRESIDENTE TRATAR DE ASSUNTO ADMINISTRATIVO E ASSINATURA CONVENIOS | 00003251884409 | MARIA JOSE BRITO E SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01668 | 20/06/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZIR SERVIDORA PARA REUNIAO COM PRESIDENTE | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01670 | 20/06/2012 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA FISCALIZACAO FSD OBRAS PRO MORADIA 428 UH | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01671 | 20/06/2012 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE CUITE/B DE S ROSA/CASSERENGUE FISCALIZACAO DAS OBRAS CONVENIADAS COM PREFITURA | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01672 | 20/06/2012 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARAI VIAGEM AS CIDADES DE CUITE/B DE S ROSA/CASSERENGUE FISCALIZACAO DAS OBRAS CONVENIADAS PREFEITURA | 00005873002487 | JOSE ALIPIO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01662 | 20/06/2012 | 8008.18 | 8008.18 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO ATRAVES DO OF 458/2012 CEF REF CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE B JESUS CT 157296 C/C 1568-2 P MORADIA BNDES | 70093943000191 | PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01669 | 20/06/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O PROC DE N 849/2012 REFERENTE A FATURA DO OI FIXO MES DE MAIO VENCIMENTO EM 25/06/2012 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01663 | 20/06/2012 | 1133.57 | 1133.57 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 837/2012 REFERENTE A 4 MEDICAO SERVICOS D ELIMPEZA COLINAS DO SOL CT 004/2012 CAMPINA GRANDE | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01664 | 20/06/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 704/2012 PARTE 9 MEDICAO REF CONSTRUCAO DE 20 UH MUNICIPIO DE SOLANEA | 03594631000174 | ARTICIL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01665 | 20/06/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O PROCDE 553/2012 PARTE DA 2 MEDICAODOS SERVICOS CONSTRUCAO DE 20 UH MUNICIPIO DE LAGOA SECA | 03594631000174 | ARTICIL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01673 | 20/06/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 909/2012 REF A PARTE DA 4MEDICAO SSERVICOS DE CONSTRUCAO 333 UH MUNICIPIO DE C GRANDENOVO CRUZEIRO | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Encargos Especias | Assistência Comunitária | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Concorrência | 01666 | 20/06/2012 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O PROC DE 2147/2011 REFERENTE A EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL NA CONSTRUCAO DE20 UH MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAO | 05559186000137 | ORGANIZACAO INDIGINA POTIGUARA DO ES PAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01678 | 21/06/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMNETO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CALDA BRANDAO AS TECNICAS SOCIAIS REALIZAR REUNIAO COM AS FAMILIAS DO PROG PRO MORADIA | 00002219975479 | ERICKA DANIELLE MACIEL NEVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01679 | 21/06/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CALDAS BRANDAO AS TECNIACS SOCIAIS REALIZAR REUNIAO COM AS FAMILIAS DO PROG PRO MORADIA | 00043707823415 | LUCIA DE FATIMA FREIRE DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01680 | 21/06/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE D ECALDAS BRANDAO CONDUZIR AS TECNICAS SOCIAIS REALIZAR REUNIAO COM AS FAMILAIS DO PRO MORADIA | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01681 | 21/06/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAICARA A EQUIPE TECNICA IRA REALIZAR REUNIAO MCOM A PALESTRA S/CUIDADOS E MANUTENCAO DO IMOVEL | 00004405631433 | PATRICIA TARGINO DE SOUZA CHAVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01682 | 21/06/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAICARA A EQUIPE REALIZAR REUNIAO COM PALESTRA S/CUIDADOS E MANUTENCAO DO IMOVEL | 00003451005492 | EDCLEIA DE LIMA OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01683 | 21/06/2012 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA FISCALIZACAO DAS OBRAS EM EXECUCAO 428 UH | 00009553142400 | MAURICIO MACHADO PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01684 | 21/06/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE CAICARA CONDUZIR A EQUIPE TECNICA PARARELIZAR REUNIAO COM AS FAMILIAS DO PROG PRO MORADIA | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01685 | 21/06/2012 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA FISCALIZACAO DAS OBRAS EM EXECUCAO 428 UH | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01686 | 21/06/2012 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA CONDUZIR OS SERVIDORES PARA FISCALIZACAO DAS OBRAS EM EXECUCAO 428 UH | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01687 | 21/06/2012 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA REUNIAO COM AS FAMILIAS CIGANAS PARA DISCUTIR AS ESPECIFICIDADES DA UH | 00025097288491 | TEREZINHA MARACAJA DE QUEIROZ |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01688 | 21/06/2012 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA CONDUZIR SERVIODRA PARA REUNIAO COM AS FAMILIAS CIGANAS | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Inexigível | 01689 | 21/06/2012 | 455.00 | 455.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PRO DE N 876/2012 REFERENTE CONFECCAO DE ADESIVOS DA COMPANHIA CONFORME CI DE N 30/2012 | 11290034000184 | THIAGO PINTO DE LIMA SIGN DISPLAY COMU |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Inexigível | 01690 | 21/06/2012 | 528.00 | 528.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 878/2012 REFERENTE A CONFECCAO DE FARDAMENTO CONFORME CI DE N 067/2012 EQUIPE DA REGULARIZACAO FUNDIARAIA | 12435763000144 | MARIA SHEILA DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Inexigível | 01691 | 21/06/2012 | 338.00 | 338.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 677/2012 REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL P/USO DOS EMPREGADOSDESTA CIA VINCULADOS PROJ LIBERTO | 09137613000140 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 01710 | 22/06/2012 | 1256.40 | 1256.40 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 669/2012 REFERENTE A ASSINATURA DO CORREIO DA PARAIBA | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01709 | 22/06/2012 | 4480.69 | 4480.69 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 849/2012 REFERENTE A FATURA DO OI FIXO MES DE MAIO/2012VENCIMENTO EM 25/06/2012 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 01692 | 22/06/2012 | 38.72 | 38.72 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO ATRAVES DE OF 59/2012 CEF REFERENTE A CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE LOGRADOURO CT 157301 C/C 1573-9 P MORADIA | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 01693 | 22/06/2012 | 407.74 | 407.74 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO PAGAMENTO ATRAVES D EOF CEF 202/2012 REFERENTE A CONST DE UH MUNICIPIO DE PILOES P MORADIA CT 157310 C/C 1579-8 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01694 | 22/06/2012 | 500.73 | 500.73 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE DEPOSITO CONTRAPARTIDA PAGAMENTOA TARVES DE OF 380/2012 REF CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE SAPE CT 157298 C/C 1565-8 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01695 | 22/06/2012 | 357.94 | 357.94 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE DEPOSITO CONTRAPARTIDA PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF 453/2012 REF CONST DE UH APARECIDA CT 157299 C/C 1571-2 P MORADIA | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 01696 | 22/06/2012 | 1477.03 | 1477.03 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO D EPAGAMENTO ATRAVES D EOF 453/2012 REF COSNTRUCAO D EUH MUNICIPIO DE APARECIDA CT 157299 C/C1571-2 P MORADIA ATIV TTS | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 01697 | 22/06/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE DEPOSITO CONTRAPARTIDA PAGAMENTOA TARVES DE OF 452/2012 REF CONST UH MUNICIPIO DE P REGIS CT 157298 C/C 1570-4 P MORADIA | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 01698 | 22/06/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO ATRVES DE OF 452/2012 REF CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE P REGIS CT 157298 C/C 1570-4 P MORADIA ATIV TTS | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01699 | 22/06/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DEPOSITO CONTRAPARTIDA PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF 420/2012 REFCONST UH MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CT 157304 C/C 1576-3 | 41135575000107 | CEDAC C DE DESENV DE DIF A COMUNITARIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 01700 | 22/06/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DEPSOITO CONTRAPARTIDA PAGAMENTO ATRAVES DE OF 420/2012 REF A CONST UH MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CT 157304 C/C 1576-3 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01701 | 22/06/2012 | 1184.14 | 1184.14 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO PAGAMENTO ATRAVES DE OF 420/2012 REF CONST UH MUNICIPIO BOQUEIRAO CT 157304 C/C 1576-3 P MORADIA ATIV DO TTS | 41135575000107 | CEDAC C DE DESENV DE DIF A COMUNITARIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 01702 | 22/06/2012 | 1553.99 | 1553.99 | EMPENHO PARA REGUALRIZACAO APAGMENTO ATRAVES DO OF 420/2012 CEF REF CONSTRUCAO D EUH M UNCIIPIO D EBOQUEIRAO P MORADIA CT 157304 C/C 1576-3 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 01705 | 22/06/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DEPSOITO CONTRAPARTIDA PAGAMENTO ATRAVES DE OF 420/2012 REF A CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CT 157304 C/C 1576-3 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01706 | 22/06/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DEPOSITO CONTRAPARTIDA PAGAMENTO ATRAVES DE OF 420/2012 REF A CONST UH MUNCIIPIO DE BOQUEIRAO CT 157304 C/C 1576-3 | 41135575000107 | CEDAC C DE DESENV DE DIF A COMUNITARIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01711 | 22/06/2012 | 61878.73 | 61878.73 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTOA TRAVES DE OF 437/2012 REF A CONSTRUCAO D EUH MUNICIPIO DE PILOES CT 157310 C/C 1579-8 P MORADIA | 03757786000184 | INPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E CONSTR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01712 | 22/06/2012 | 3672.07 | 3672.07 | EMPENHO PARA REGURALIAZACAO PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF 438/2012 REF CONSTRUCAO D EUH MUNICIPIO DE SOLANEA CT 157310 C/C1579-8 | 03594631000174 | ARTICIL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01713 | 22/06/2012 | 119017.82 | 119017.82 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO PAGAMENTO ATRAVES DE OF 451/2012 REF CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE SOLANEA CT 157310 C/C 1579-8 PRO MORADIA BNDES | 03594631000174 | ARTICIL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01714 | 22/06/2012 | 210266.61 | 210266.61 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF 387/2012 REFERENTE A CONSTRUCAO DE UH MUNCIIPIO DE JOAO PESSOA CT 157302 C/C 1574-7 | 09571547000111 | LFJ CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01715 | 22/06/2012 | 39531.96 | 39531.96 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC DE N 901/2012 REFERENTE AO REAJUSTE DA 16 MEDICAO CONSTRUCAO DE 410 UH MUNICIPIO JOAO PESSOA PRO MORADIA BNDES | 09571547000111 | LFJ CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01716 | 22/06/2012 | 42430.14 | 42430.14 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 903/2012 REFERENTE AO REASJUTE DO REALINAHM,ENTO DA 16 MEDICAO CONSTRUCAO DE 410 UH MUNCIPIO DE JOAO PESSOA | 09571547000111 | LFJ CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 01719 | 25/06/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DEPOSITO CONTRAPARTIDA PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF 420/2012 REFCONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE ESPERANCA CT 157304 C/C 1576-3 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Concorrência | 01720 | 25/06/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE DEPOSITO CONTRAPARTIDA PAGAMENTO ATRAVES DE OF 420/2012 CEF REF CONST UH MUNICIPIO DE ESPERANCA CT 157304 C/C 1576-3 | 41135575000107 | CEDAC C DE DESENV DE DIF A COMUNITARIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01726 | 25/06/2012 | 127010.26 | 127010.26 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DEPOSITO CONTRAPARTIDA PAGAMENTO ATRAVES D EOF 202/2012 CEF REFCONSTRUCAO D EUH MUNICIPIO DE PILOES CT 157310 C/C 1579-8 | 03757786000184 | INPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E CONSTR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01724 | 25/06/2012 | 441.00 | 441.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO PAGAMNETO DE TAAXAS ATRAVES DA CEF | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01725 | 25/06/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO TARIFAS BANCARIAS | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01727 | 25/06/2012 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA REUNIAO GERENCIA DE OBRAS | 00000837991412 | EDUARDO BEZERRA RANGEL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01728 | 25/06/2012 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARAI VIAGEM A CIDADE DE SAO BENTINHO FISCALIZACAO EM OBRA | 00089318919468 | ARTUR MAGNO NASCIMENTO CAETANO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01729 | 25/06/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE C GRANDEACOMPANHAR VISITA DE EQUIPE DA CAIXA AOS LOTEAMENTOS DE TRES IRMAS E NOVO CRUZEIRO | 00004210266426 | MICHELL PEDRO VASCONCELOS FALCAO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01730 | 25/06/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO D EDIARAI VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ACOMAPNHAR VISITA DE EQUIPE DA CAIXA AOS LOTEAMENTOS TRES IRMAS | 00005150031402 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Inexigível | 01722 | 25/06/2012 | 120857.36 | 120857.36 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO PAGAMENTO AMORTIZACAO DA DIVIDA MES DE JUNHO/2012 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | JUROS DA DIV POR CONTRATO | Inexigível | 01723 | 25/06/2012 | 38582.15 | 38582.15 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO PAGAMENTO JUROS DO RETORNO MES DEJUNHO/2012 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Inexigível | 01746 | 26/06/2012 | 4664.41 | 4664.41 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE 930/2012 REFERENTE A GUIA DA PREVIDENCIA VENCIMENTO EM 30/069/2012 PARCELAMENTO 60661484-2 PRESTACAO 023 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01743 | 26/06/2012 | 13.50 | 13.50 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO TARIFAS BANCARIAS MES DE JUNHO/2012 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01744 | 26/06/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD EDIARAI VIAGEM A CIDADE DE QUEIMADAS ENTREGAR OFICIO ACERCA DE DOACAO DE UM TERRENO A PREFEITURA | 00015143490430 | REGINALDO MOREIRA DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01747 | 26/06/2012 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE PILOES CONDUZIR A TECNICA P/REALIZAR REUNIAO COM AS FAMILAIS DO PROGPRO MORADAI | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01748 | 26/06/2012 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARAI VIAGEM A CIDADE DE PILOES ATECNICA IRA REALIZAR REUNIAO COM AS FAMILIAS DO PROG PRO MORADIA | 00002219975479 | ERICKA DANIELLE MACIEL NEVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01749 | 26/06/2012 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE ITAPORANGA/NAZAREZINHO CONDUZIR SERVIDORES PARA FISCALIZAR OBRA DO PRO MORADIA | 00000756761417 | MADISON PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01750 | 26/06/2012 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO PARA PAGAMNETO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE S BENTINHO/SOUSA CONDUZIR AS TECNIACS IRAO PARA REINICIAR AS ATIV DO TTS | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01751 | 26/06/2012 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAFGAMENTO DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE ITAPORANGA FISCALIZACAO DA OBRA DO PRO MORADIA E OBRA DE ESGOTAMENTOSANITARIO | 00005593827400 | WALTER LADSILAU DE BARROS RIBEIRO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01752 | 26/06/2012 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM AS CIDADES DE ITAPORANGA/NAZAREZINHO FISCALIZACAO DA OBRA | 00005150031402 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01753 | 26/06/2012 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM AS CIDADES DE S BENTINHO/SOUSA AS TECNICAS PARA REINICIAR AS ATIVIDADES DO TTS | 00005342806410 | RENATA MARIA MACHADO DA CUNHA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01754 | 26/06/2012 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARAI VIAGEM AS CIDADES DE S BENTINHO/SOUSA AS TECNICAS SOCIAIS REINICIAR AS ATIVIDADES DO TTS | 00001020433450 | ANNE KAROLINE RAMOS MARQUES VICENTE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01755 | 26/06/2012 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARAI VIAGEM AS CIDADES DE S BENTINHO/SOUSA AS TECNICAS SOCIAISREINICIAR AS ATIVIDADES DO TTS | 00064581578434 | IONE FRANCISCA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 01735 | 26/06/2012 | 272.00 | 272.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DEPOSITO CONTRAPARTIDA PAGAMENTO ATRAVES DE OF 420/2012 CEF REFCONST UH MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CT 157304 C/C 1576-3 P MORAD | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01736 | 26/06/2012 | 207.27 | 207.27 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DEPOSITO CONTRAPARTIDA PAGAMENTO ATRAVES DE OF 420/2012 CEF REFCONST DE UH MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CT 157304 C/C 1576-3 | 41135575000107 | CEDAC C DE DESENV DE DIF A COMUNITARIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 01737 | 26/06/2012 | 189.07 | 189.07 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DEPOSITO CONTRAPARTIDA PAGAMENTO ATRAVES DE OF 452/2012 CEF REFCONST UH MUNICIPIO DE P REGIS CT 157298 C/C 1570-4 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01738 | 26/06/2012 | 211.22 | 211.22 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DEPSOITO CONTRAPARTIDA PAGAMAENTOATRAVES DE OF 452/2012 CEF REFCONST UH MUNICIPIO DE P REGIS CT 157298 C/C 1570-4 | 41135575000107 | CEDAC C DE DESENV DE DIF A COMUNITARIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 01739 | 26/06/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO PAGAMENTO ATARVES DE OF 452/2012 REF CONST UH MUNICIPIO DE P REGIS CT 157298 C/C 1570-4 P MORADIA | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 01741 | 26/06/2012 | 877.09 | 877.09 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF 452/2012 REF CONST UH MUNICIPIO DE PEDRO REGIS CT 157298 C/C 1570-4 PRO MORADIA | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01742 | 26/06/2012 | 979.82 | 979.82 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO PAGAMENTO ATRAVES DE OF 452/2012 REF CONSTRUCAO D EUH MUNICIPIOPEDRO REGIS CT 157298 C/C 15704 PRO MORADIA | 41135575000107 | CEDAC C DE DESENV DE DIF A COMUNITARIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01766 | 27/06/2012 | 360746.06 | 360746.06 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O PROC DE N 900/2012 REFERENTE AO REALINHAMEMTO 16 MEDICAO SERVICOS DE 410 UH MINICIPIO DE JOAO PESSOA PRO MORADIA BNDES | 09571547000111 | LFJ CONSTRUCOES LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01756 | 27/06/2012 | 153.62 | 153.62 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS MES DE MARCO/2012 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01757 | 27/06/2012 | 67.00 | 67.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO TARIFAS BANCARIAS MES DE JUNHO/2012 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01758 | 27/06/2012 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARAI VIAGEM AS CIDADES DE ITAPORANGA/CATINGUEIRA CONDUZIR AS TECNICAS SOCIAIS DAR CONTINUIDADE AO TTS | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01759 | 27/06/2012 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE ITAPORANGA/CATINGUEIRA AS TECNICAS IRAO DAR CONTINUIDADE AO TTS | 00003451005492 | EDCLEIA DE LIMA OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01760 | 27/06/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARTICIPACAO EM PALESTRA S/ENERGIA FOTOLTAICA NA UFCG | 00003438438461 | MARCOS LAZARO DE ANDRADE QUIRINO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01761 | 27/06/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE RIACAHO CONDUZIR SERVIDOR FISCALIZACAO DA OBRA DO BNDES | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01762 | 27/06/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE RIACHAO FISCALIZACAO DA OBRA DO BNDES | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01767 | 27/06/2012 | 13684.00 | 13684.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PESOAL CONVENIO CIDADANIA E JUSTICA REFERENTE A JUNHO/2012 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01770 | 27/06/2012 | 7949.32 | 7949.32 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VALES TRANSPORTES REFERENTE AO MES D EJULHO/2012 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01768 | 27/06/2012 | 422622.27 | 422622.27 | EMPENHO PARA PAGAMNETO DA FOLHA DE DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01769 | 27/06/2012 | 1398.60 | 1398.60 | EMPENHO PARA PAGAMAENTO DOS VALES TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE JULHO /2012 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01771 | 28/06/2012 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARAI VIAGEM AS CIDADES DE CAJAZEIRAS/B SUCESSO PROCEDER VISITAA OBRA DO PRO MORADIA | 00004210266426 | MICHELL PEDRO VASCONCELOS FALCAO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01772 | 28/06/2012 | 130.00 | 130.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARAI VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PROCEDER ACOMPANHAMNETO TECNICO DOS LOTEAMENTOS DE TRES IRMAS | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01773 | 28/06/2012 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PROCEDER ACOMPANHAMNETO TECNICO LOTEAMENTO DE TRES IRMAS | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01774 | 28/06/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMAENTO DE DIARAI VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PROVIDENCIAR CERTIDOES JUNTO AO CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS | 00015113841404 | JOACIL FREIRE DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01775 | 28/06/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARAI VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUIZR SREVIODR PARA PROVIDENCIAR CERTIDOES JUNTO AO CARTORIO DE REGISTRO | 00013921444420 | LUCINALDO ATANAZIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01776 | 28/06/2012 | 65.00 | 65.00 | EMPENHO PARA PAAGAMENTO DE DIARAI VIAGEM A CIDADE DE SOSSEGO PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE 30 UH PROGRAMA PSH | 00071382160410 | FRANCISCO JEAN QUEIROGA DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01777 | 28/06/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARAI VIAGEM A CIDADE DE SOSSEGO PARA PARTICPAR DA ENTREGA DE 30 UH DO PROGRAMA PSH | 00046695761434 | CLAUDIA FLAVIA GOUVEIA RODRIGUES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01778 | 28/06/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARAI VIAGEM A CIDADE DE SOSSEGO CONDUZIR O DIRETOR DE ADM E FIINANCA P/PARTICIPAR DE ENTREGA DE 30 UH PROG PSH | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01779 | 28/06/2012 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE P DE FOGO/UMBUZEIRO CONDUZIR OS SERVIDORES PARA FISCALIZACAO DA OBRA DO PRO MORADIA | 00013921444420 | LUCINALDO ATANAZIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01780 | 28/06/2012 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE P FOGOE UMBUZEIRO FISCALIZACAO DA OBRA DO PRO MORADIA | 00005873002487 | JOSE ALIPIO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01781 | 28/06/2012 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE P DE FOGO/UMBUZEIRO FISCALIZACAO DA OBRA DO PRO MORADIA | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01782 | 28/06/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE REUNIAO GERENCIA REGIONAL E TECNICAS SOCIAIS | 00071354743415 | ADRIANA CASIMIRO BATISTA SOUZA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01783 | 28/06/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZIR A SERVIDORA ADRIANA REUNIAO GERENCIAL REGIONAL | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01784 | 28/06/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO VIAGEM A CIDADE DE MOGEIRO REUNIAO FAMILIAS BENEFICIADAS PROGRAMA PRO MORADIA | 00002219975479 | ERICKA DANIELLE MACIEL NEVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01785 | 28/06/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO VIAGEM A CIDADE DE MOGEIRO REUNIAO FAMILIAS BENEFICIADAS PROGRAMA PRO MORADIA | 00005100602422 | PAULA FABIANA SILVA DE MEDEIROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01786 | 28/06/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DIARIA VIAGEM A CIDADE DE MOGEIRO CONDUZIR AS TECNICAS REUNIAO FAMILIAS BENEFICIADAS PROGRAMA PRO MORADIA | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01787 | 28/06/2012 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO ARA PAGAMENTO DIARIA VIAGEM CIDADES PATOS/SOLEDADE/CATINGUEIRA S. SEBAST LAGOA DE ROCA/BOQUEIRAO FISCALIZACAO EMPREENDIMENTOS DO PRO MORADIA | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01788 | 28/06/2012 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DIARIA VIAGEM A CIDADES PATOS/SOLEDADE/CATINGUEIRA/S S LAGOA ROCA/BOQUEIRAO CONDUZIR SERVIDOR FISCALIZACAO | 00000756761417 | MADISON PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01789 | 28/06/2012 | 65.70 | 65.70 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01790 | 28/06/2012 | 390.00 | 390.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARAI VIAGEM AS CIDADES DE CAJAZEIRAS/B SUCESSO PROCEDER VISTORIA A OBRA DO PRO MORADIA | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01797 | 28/06/2012 | 3994.67 | 3994.67 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE 946/2012 REFERENTE DESPESASCOM PEQUENAS COMPRAS CONFORME CI D EN 011/2012 | 00069089884491 | JOSE ANCHIETA DE SOUZA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01794 | 28/06/2012 | 39478.13 | 39478.13 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DEPOSITO CONTRAPARTIDA REFERENTE PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF CONSTRUCAO D EUH MUNICIPIO DE C GRANDE TRES IRMAS CT157303 | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01795 | 28/06/2012 | 30880.50 | 30880.50 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DEPOSITO CONTRAPARTIDA PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF REFERENTE A CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE N CRUZEIRO | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 01796 | 28/06/2012 | 418.81 | 418.81 | EMPENHO PARA REGUALRIZACAO DEPSOITO CONTRAPARTIDA PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF REFERENETA CONSTRUCAOD EUH MUNICIPIO D EC GRANDE ATIV DO TTS P MORADIA | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Inexigível | 01791 | 28/06/2012 | 23181.58 | 23181.58 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA PB-PREV PATRONAL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Inexigível | 01792 | 28/06/2012 | 35443.86 | 35443.86 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FGTSREFERENTE AO MES DE JUNHO/2012 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 01793 | 28/06/2012 | 88062.34 | 88062.34 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSSREFERENTE AO MES DE JUNHO/2012PATRONAL | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01803 | 29/06/2012 | 222103.66 | 222103.66 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO D EPAGAMENTO ATRAVES DE OF 546/2012 CEF REFERENTE A CONST DE UHMUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE N CRUZEIRO CT 157303 C/C 1575-5 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01804 | 29/06/2012 | 214830.49 | 214830.49 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO PAGAMENTO ATRAVES DE OF 546/2012 CEF REF CONSTRUCAO D EUH MUNICIPIO DE C GRANDE TRES IRMAS CT 157303 C/C 1575-5 | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01805 | 29/06/2012 | 8653.51 | 8653.51 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DEPSOITO CONTRAPARTIDA PAGAMENTO ATRAVES DE OF 421/2012 CEF REFCONSTRUCAO D EUH MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO CT 157299 C/C 1571 | 03562335000191 | EFICIENCIA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01806 | 29/06/2012 | 270.91 | 270.91 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DEPOSITO CONTRAPARTIDA PAGAMENTO ATRAVES DE OF 421/2012 CEF REFCONST UH MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO CT 157299 C/C 1571-2 | 41135575000107 | CEDAC C DE DESENV DE DIF A COMUNITARIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01807 | 29/06/2012 | 35791.85 | 35791.85 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO PAGAMENTO ATRAVES DO OF 421/2012 CEF REF CONSTRUCAO D EUH MUNICIPIO D EJUAZEIRINHO CT 157299 C/C 1571-2 | 03562335000191 | EFICIENCIA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01808 | 29/06/2012 | 1120.50 | 1120.50 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO PAGAMENTO ATRAVES D EOF 421/2012 CEF REF CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO CT 127299 C/C 1571-2 P MORADIA BNDES | 41135575000107 | CEDAC C DE DESENV DE DIF A COMUNITARIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Concorrência | 01798 | 29/06/2012 | 8707.00 | 8707.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 922/2012 REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA DO MES DE MARCO/2012 | 05025350000126 | GADI EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01799 | 29/06/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DIARIA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOACONDUZIR A SERVIDORA MARIA JOSE BRITO | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01800 | 29/06/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DIARIA VIGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA RESOLVER PENDENCIAS DIRETORIA ADMINIST E FINANCAS | 00003251884409 | MARIA JOSE BRITO E SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01801 | 29/06/2012 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE GALANTE/CAMPINA GRANDE/GUARABIRA REGULARIZACAO DE AREAS JUNTO AO CARTORIO E A PREFEITURA | 00011246049449 | IVANDRO CUNHA MOURA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01802 | 29/06/2012 | 75.00 | 75.00 | EMPENHOPARA PAGAMENTO DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE GALANTE/CAMPINA GRANDE/GUARABIRA CONDUZIR O SERVIDOR IVANDRO CUNHA MOURA | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01809 | 29/06/2012 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARAI VIAGEM AS CIDADES DE OSBRADO/MOGEIRO/S M ITAIPU GURINHEM FAGUNDES/NATUBA/ G BRAVO VISITA AS PREFEITURAS | 00005390277406 | CHARLENE NAYANA NUNES ALVES GOUVEIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01810 | 29/06/2012 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO D EIDARAI VIAGEM AS CIDADES DE SOBRADO/S M ITAIPU/R POCO/MOGEIRO/GURINHEM/FAGUNDES/NATUBA/G BRAVOCONDUZIR SERVIDORA | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01811 | 29/06/2012 | 280.00 | 280.00 | EMPENHO PARA PAGAEMNTO D EDIRAAI VIAGEM AS CIDADES DE CARNAUBAS/B DE S MIGUEL/CONGO/SUME/OVELHO/R D S ANTONIO/B DE SANTANA/TAPEROA/AMPARO REALIZ VISIT | 00043707823415 | LUCIA DE FATIMA FREIRE DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01812 | 29/06/2012 | 175.00 | 175.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD E IDRAAI VIAGEM AS CIDADES DE CARNAUBAS/B S MIGUEL/CONGO/SUME/O VELHO/R S ANTONIO/B SANTANA/TAPEROA/AMPARO CONSUZIR SERVIDORA | 00013921444420 | LUCINALDO ATANAZIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01813 | 29/06/2012 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE AROEIRA/LAGOA REGULARIZACOES JUNTO AO CARTORIOS | 00005188230402 | RAFAEL BARBOSA DA CUNHA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01814 | 29/06/2012 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE AROEIRA /LAGOA CONDUZIR O SERVIDOR RAFAEL BARBOSA | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01816 | 29/06/2012 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA REALIZAR LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO | 00000089806409 | FABRICIO ANDRADE MEDEIROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01817 | 29/06/2012 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA AFERICAO EMPREENDIMENTO DAS 20UH | 00005593827400 | WALTER LADSILAU DE BARROS RIBEIRO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01818 | 29/06/2012 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CUBATI AFERICAO DO EMPREENDIMENTO DAS 20UH | 00005794502444 | CARLOS EDUARDO SILVA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01819 | 29/06/2012 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE PATOS ACOMPANHAMENTO TECNICO DA OBRA DE PAVIMENTACAO DO CONJUNTO VISTA DA SERRA | 00004888677468 | ANTENOR JERONIMO LEITE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01820 | 29/06/2012 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE PATOS CONDUZIR O SERVIDOR ANTENOR JERONIMO | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01821 | 29/06/2012 | 75.00 | 75.00 | EMPENHOPARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE PATOS CONDUZIR O SERVIDOR THYAGO BATISTA | 00015143490430 | REGINALDO MOREIRA DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01822 | 29/06/2012 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE AREIA CUMPRIMENTO DE DILIGENCIAS JUDICIAIS | 00001233158406 | THIAGO BATISTA DE LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Inexigível | 01815 | 29/06/2012 | 43630.62 | 43630.62 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PROVISSAO DO TERCEIRO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 78 | LICENCA DE SOFTWARE | Inexigível | 01832 | 02/07/2012 | 850.00 | 850.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 746/2012 SERCICOS PRESTADOS MAIO/2012 FOLHA PAGAMENTO | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Inexigível | 01823 | 02/07/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 826/2012 REFERENTE MATERIAL PARA REESTRUTURACAO DA REDEDE COMPUTACAO CONFORME CI DE 31/2012 GTI | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Inexigível | 01824 | 02/07/2012 | 2051.00 | 2051.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC DE 673/2012 REFERENTE A CONFECCAO DE ENMVELOPES COM TIMBRE CONFORME CI DE N 007/2012 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01825 | 02/07/2012 | 3615.65 | 3615.65 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCIC N 916/2012 REFERENTE A DES PESAS COM COMBUSTIVEIS PARA VIAGEM A DIVERSOS MUNICIPIOSCONFORME CI DE N 32/2012 | 00082615292404 | IVANDI POLICARPO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Inexigível | 01836 | 02/07/2012 | 2202.00 | 2202.00 | EMPENHO PARA COMPLEMENTACAO PAGAMENTO DO PROC DE 825/2012 REF LOCACAO DE VEICULOS MES MAIO/2012 CT 010/2011 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 01837 | 02/07/2012 | 127.69 | 127.69 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 948/2012 RESSARCIMENTO DEDESPESA MULTA VENCIMENTO EM 15/07/2012 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01838 | 02/07/2012 | 280.00 | 280.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE COREMAS/DIAMANTE/MANAIRA REALIZAR VISITAS NAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS DA VACA MORTA | 00071354743415 | ADRIANA CASIMIRO BATISTA SOUZA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01839 | 02/07/2012 | 280.00 | 280.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARAI VIAGEM AS CIDADES DE COREMAS/DIAMANTE/MANAIRA REALIZAR VISITAS DOMICILIARES NAS COMUNIDADES DE QUILOMBOLAS | 00025097288491 | TEREZINHA MARACAJA DE QUEIROZ |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01840 | 02/07/2012 | 280.00 | 280.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO D EIDRAIA VIAGEM AS CIDADES DE COREMAS/DIAMANTE REALIZAR VISITAS DOMICILIARES NAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS | 00056977310430 | LANUZIA DE MEDEIROS CORREIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01841 | 02/07/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O PROCDE N 913/2012 REFERENTE AS DESPESAS ATIVIDAS DO TTS PRO MORADIA | 00004405631433 | PATRICIA TARGINO DE SOUZA CHAVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01842 | 02/07/2012 | 13.50 | 13.50 | REFERENTE REGULARIZACAO DE TARIFA EMISSAO DE TED EM 13/06/2012 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01843 | 02/07/2012 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARAI VIAGEM A CIDADE DE EMAS PREPARAR LEVANTAMENTO DOS SALDOS PARA APROVACAO JUNTO A CAIXA PROG PRO MORADIA | 00000837991412 | EDUARDO BEZERRA RANGEL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Inexigível | 01835 | 02/07/2012 | 19000.00 | 19000.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O PROCDE N 825/2012 REFERENTE A FATURA MES DE MAIO/2012 LOCACAO DE VEICULOS CT 010/2011 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Inexigível | 01844 | 02/07/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC DE N 947/2012 REFERENTE FATURA LOCACAO DE VEICULO CT 014/2012 11/05 A 10/06/2012 | 87934675000196 | LOCALIZA CAR RENTAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Inexigível | 01845 | 02/07/2012 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 828/2012 REFERENTE REALIZACAO DE OFICINA JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO PRO MORADIA MUNICIPIO DE ITAPORANGA | 00007318323458 | MARGARIDA FERREIRA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Inexigível | 01846 | 02/07/2012 | 329.40 | 329.40 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 866/2012 REFERENTE AO FORNECIMNETO DE AGUA MINERAL N/F 07535/2012 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01848 | 02/07/2012 | 3995.26 | 3995.26 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 913/2012 ERFERENTE AS DEPSAS DO TTS PROG PRO MORADIA CONFORME CI D EN 040/2012 | 00004405631433 | PATRICIA TARGINO DE SOUZA CHAVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 01828 | 02/07/2012 | 3942.00 | 3942.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC DE N 881/2012 REFERENTE A RENOVACAO DE ASSINATURA DA IOB POR PRAZO DE 12 MESES | 43217850000159 | IOB INF OBJETIVA PUBLICAS JURIDICAS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Inexigível | 01829 | 02/07/2012 | 2251.50 | 2251.50 | EMPENHO PARA PAGAEMNTO DO PROC DE N 775/2012 REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARACONSUMO MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2012 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01830 | 02/07/2012 | 3170.00 | 3170.00 | EMPENHO PARA PAGAMNETO DO PORC DE N 851/2012 REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORA MES DE MAIO/2012 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01831 | 02/07/2012 | 2625.50 | 2625.50 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 831/2012 REFERENTE ENCADERNACAO COM IMPRESSAO EM SERIGRAFIA DOS LIVROS CAIXAS PRIMEIRO SEGUNDO SEMESTRE/2011 | 00060328614491 | SEVERINO DA SILVA SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01826 | 02/07/2012 | 10335.18 | 10335.18 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGISA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012 VENCIMENTO EM 11/07/2012 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01827 | 02/07/2012 | 3829.96 | 3829.96 | EMPENHO PARA PAAGEMNTO DA FATURA CAGEPA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012 VENCIMENTO EM 16/072012 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01834 | 02/07/2012 | 3083.99 | 3083.99 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 949/2012 REFERENTE A FATURA DO OI MOVEL VENCIMENTO EM 20/07/2012 PERIODO 13/05 A 13/06/2012 | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01833 | 02/07/2012 | 9702.92 | 9702.92 | EMPENHO PARA PAGAEMNTO DO PROC DE N 928/2012 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS NO PERIODO DE 01/05 A 31/05/2012 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01850 | 03/07/2012 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SAO BENTINHO CONDUZIR SERVIDOR PARA FISCALIZACAO EM OBRA | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01851 | 03/07/2012 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SAO BENTRINHO FISCALIZACAO EM OBRA E MEDICAO DE SERVICOS EXECUTADOS | 00089318919468 | ARTUR MAGNO NASCIMENTO CAETANO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01852 | 03/07/2012 | 3000.00 | 3000.00 | REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA PEQUENAS DESPESAS COM A GERENCIA D CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE JULHO/2012 | 00010939113449 | JORIO CAMPOS DE AMORIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 01853 | 03/07/2012 | 66.30 | 66.30 | REFERENTE REGULARIZACAO DEBITODE TARFIAS COBRADA DA CONTA 6241 4 NO MES DE MAIO/2012 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 01854 | 03/07/2012 | 417.10 | 417.10 | REFERENTE REGULARIZACAO PAGAMENTO DE TAXAS COBRADA SOBRE PAGAMENTO DO SEGURO HABITACIONAL | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01855 | 03/07/2012 | 415357.97 | 415357.97 | PAGAMENTO DA MEDICAO 01 DOS SERVICOS EXECUTADOS NA PAVIMENTACAO DO COLINAS DO SUL 410 UIDADES NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 10868103000121 | ECO LATINA PART E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Encargos Especias | Assistência Comunitária | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Concorrência | 01867 | 04/07/2012 | 100200.50 | 100200.50 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O PROC DE N 2256/2012 LIBERACAO DO CONVENIO PARA CONSTRUCAO DE 25 UH MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE IATIPU | 08868515000110 | PREF MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Inexigível | 01866 | 04/07/2012 | 21974.00 | 21974.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 947/2012 REFERENTE A FATURA LACOLACAO DE VEICULO CT 014/2012 PERIODO DE 11/05 A 10/06/2012 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01868 | 04/07/2012 | 52.53 | 52.53 | REFERENTE REGULARIZACAO DEBITODE TAXAS CONSIGNACAO EFETUADA PELA CEF NA CONTA 62414 DA CEF | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01856 | 04/07/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARAI VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE LEVANTAMENTO DE DADOS CONFECCAO MEMORIAL DESCRITIVO | 00010885471415 | PAULO RICARDO RIBEIRO MAROJA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01857 | 04/07/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE LEVANTAMENTO DE DADOS PARA CONFECCAO DO MEMORIAL DISCRITIVO | 00012394670444 | PAULO SERRANO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01858 | 04/07/2012 | 65.00 | 65.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE D ECAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR SA SOLENIDADE DE ASSINATURA DO CONVENIO B BRASIL PARA CONSTRUCAO UH | 00071382160410 | FRANCISCO JEAN QUEIROGA DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01859 | 04/07/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DAIRIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE REUNIAO COM A EQUIPE DO SOCIAL | 00064581578434 | IONE FRANCISCA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01860 | 04/07/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARAI VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZIR SERVIDORA PARA REUNIAO COM A EQUIPE SOCIAL | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Inexigível | 01861 | 04/07/2012 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC DE N 938/2012 REFERENTE SERVICOS MANUTENCAO DOS AR CONDICIONADO MES DE JUNHO/2012 | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01862 | 04/07/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO PAGAMENTO EFEETUADO NA NATUREZA DE DESPSAS INCORRETA | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01864 | 04/07/2012 | 1920.00 | 1920.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO PAGAMENTO EFETUADO NA NATUREZA INCORRETA | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01877 | 05/07/2012 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARAI VIAGEM A CIDADE D ECAMPINA GRANDE CONDUZIR PRESIDENTE DA CEHAP PARA SOLENIDADE DE ASSINATURA DE CONVENIO DE 1948 UH | 00015143490430 | REGINALDO MOREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01869 | 05/07/2012 | 34227.74 | 34227.74 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 993/2012 REF AOS REAJUSTEDA 22 MEDICAO CX 17 MED DO 3 TERMO ADT E 2 MEDICAO DO 13 TERMO ADT CONT 639 UH C GRANDE | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01870 | 05/07/2012 | 132659.51 | 132659.51 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 996/2012 REF AOS REAJUSTEDOS SERV DA 21 MED CX 16 MED 3TERMO ADT E 1 MED 13 TERMO ADTCONST 639 UH C GRANDE T IRMAS | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01871 | 05/07/2012 | 709334.37 | 709334.37 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 997/2012 REF 16 MED DO 3 TERMO ADT 1 MED 13 TERMO ADT CONSTRUCAO DE 639 UH MUNICIPIODE C GRANDE TRES IRMAS | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01872 | 05/07/2012 | 145275.28 | 145275.28 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O PROC DE N 991/2012 REF A 17 MED 3 TERMO ADT 2 MED 13 TERMO ADT CONSTRUCAO 639 UH MUNICIPIO DE C GRANDE TRES IRMAS P MORADIA | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Inexigível | 01873 | 05/07/2012 | 210557.78 | 210557.78 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 994/2012 REF AOS REALINHAMENTOS DOS SERVICOS DA 22 MED CX 17 MED 3 TERMO ADT CONSTRUCAO 639 UH C GRANDE T IRMAS | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Inexigível | 01874 | 05/07/2012 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 988/2012 REF COMPRA DE LAMPADAS/REATORES ELETRONICO CONFORME CI DE 132/2012 | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 85 | SEL E TREIN DE PESSOAL DE TECNOLOGIA DA INF | Inexigível | 01875 | 05/07/2012 | 850.00 | 850.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O PROCDE N 1001/2012 REFERENTE LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO/2012 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 84 | INST DE INFRA EST DE REDES DE COMPUTADORES | Concorrência | 01876 | 05/07/2012 | 850.00 | 850.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1000/2012 ERFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/2012 CT 025/2010 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01884 | 09/07/2012 | 1402.58 | 1402.58 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DEPAGAMENTO ATRAVES D EOF 583/2012 REFERENTE A CONSTRUCAOD EUH MUNICIPIO D EBELEM PRO MORADIA CT 157310 C/C 1579-8 | 05394053000158 | CG TRES ENGENHARIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 01885 | 09/07/2012 | 595.22 | 595.22 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO D EPAGAMENTO ATRAVES DE OF 583/2012 CEF REF CONSTRUCAO DE UH MUNCIIPIO DE BELEM ATIV DO TTS P MORADIA CT 157310 C/C 1579-8 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01886 | 09/07/2012 | 24740.74 | 24740.74 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO ATRAVES D EOF CEF 581/2012 REFERENTE A CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE GURJAO CT 157304 C/C 1576-3 P MORADIA | 09326532000198 | LVR CONSTRUCOES LTDA. |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 01887 | 09/07/2012 | 571.30 | 571.30 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO PAGAMENTO ATARVES DE OF 581/2012 CEF REF CONSTRUCAO D EUH MUNICIPIO DE GURJAO CT 157304 C/C 1576-3 P MORADIA | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01888 | 09/07/2012 | 21075.92 | 21075.92 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO PAGAMENTO ATRAVES D EOF 582/2012 CEF REF CONSTRUCAOD EUH MUNICIPIO DE SANTAREM CT 157294 C/C1565-8 P MORADIA | 00896853000153 | JGA ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01889 | 09/07/2012 | 41690.79 | 41690.79 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO PAGAMENTOA TRAVES DE OF 565/2012 CEF REFERENTE A CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO SOLANEA CT 157310C/C 1579-8 P MORADIA | 03594631000174 | ARTICIL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 01890 | 09/07/2012 | 477.57 | 477.57 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO PAGAMENTO DE OF 565/2012 CEF REFCONSTRUCAOD EUH MUNICIPIO DE SOLANEA ATIV DO TTS P MORADIA CT 157310 C/C 1579-8 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01891 | 09/07/2012 | 135288.51 | 135288.51 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO PAGAMENTO ATRAVES DO OF 566/2012 CEF REF CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO D ELOGRADOURO P MORADIA CT 157301 C/C 1573-9 | 09326532000198 | LVR CONSTRUCOES LTDA. |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01892 | 09/07/2012 | 509.13 | 509.13 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO PAGAMENTO ATRAVES DE OF 566/2012 CEF REF CONSTRUCAO D EUH MUNCIIPIO DE LOGRADOURO ATIV DO TTSP MORADIA CT 157301 C/C 1573-9 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01893 | 09/07/2012 | 65845.09 | 65845.09 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO ATRAVES DE OF 560/2012 CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA P MORADIA CT 157308 C/C 1578-0 | 09167255000118 | ENGASTE ENG ARQ E SERV TEC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01894 | 09/07/2012 | 462.23 | 462.23 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO PAGAMENTO ATRAVES DE OF 560/2012 CEF REF CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO CATOLE DO ROCHA P MORADIACT 157308 C/C 1578-0 | 41135575000107 | CEDAC C DE DESENV DE DIF A COMUNITARIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 01895 | 09/07/2012 | 766.29 | 766.29 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DEPAGAMENTO ATRAVES DE OF 560/2012 CEF REF CONSTRUCAO D EUH MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA P MORADIA CT 157308 C/C 1578-0 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01896 | 09/07/2012 | 59737.96 | 59737.96 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO PAGAMENTO ATRAVES DE OF 564/2012 CEF REF CONSTRUCAOD EUH MUNICIPIO DE LAGOA SECA P MORADIA CT 157301 C/C 1573-9 | 03594631000174 | ARTICIL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01897 | 09/07/2012 | 210002.33 | 210002.33 | EMPENHO PARA ERGULARIZACAO DE PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF DEN 553/2012 REF CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE J PESSOS P MORADIA CT 157302 C/C 1574-7 | 09571547000111 | LFJ CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01898 | 09/07/2012 | 112142.40 | 112142.40 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO ATRAVES DE CEF OF DEN 554/2012 CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE CAICARA P MORADIA CT 157307 C/C 1573-9 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01899 | 09/07/2012 | 181378.22 | 181378.22 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF REF CONSTRUCAO D EUH MUNICIPIO DE C GRANDE TRES IRAMAS P MORADIA CT 157303 C/C 1575-5 | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 01900 | 09/07/2012 | 1924.19 | 1924.19 | EMPENHO PARA REGUALRIZACAO PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF REF CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE C GRANDE ATIV TTS P MORADIA C/T 157303 C/C 1575-5 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01901 | 09/07/2012 | 141877.54 | 141877.54 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO PAGAMENTO ATRAVES D EOF CEF REF CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE C GRANDE P MORADIA N CRUZEIRO CT 157303 C/C 1575-5 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01878 | 09/07/2012 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIRAIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE VISITA AOS EMPREENDIMENTOS DO PRO MORADIA COLINAS DO SOL E N CRUZEIRO | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01879 | 09/07/2012 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE PEDRA LAVRADA FSICALIZACAO DA OBRA COM PREFEITURA | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01880 | 09/07/2012 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARAI VIAGEM A CIDADE DE PEDRA LAVRADA CONDUZIR SERVIDOR PARA FISCALIZACAO DA OBRA CONVENIADA COM A PREFEITURA | 00000756761417 | MADISON PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01881 | 09/07/2012 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARAI VIAGEM A CIDADE D ECAMPINA GRANDE VISITA AOS EMPREENDIMENTOS DO PRO MORADIA COLINA DO SOL E N CRUZEIRO | 00003067193474 | DANIELE GOMES DE JESUS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01882 | 09/07/2012 | 3170.00 | 3170.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 987/2012 LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA MES DE JUNHO/2012 CT 036/2009 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01883 | 09/07/2012 | 10079.55 | 10079.55 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1018/2012 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PERIODO DE 01/06 A 30/06/2012 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01906 | 10/07/2012 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZIR A COORDENACAO AO REEFERIDO MUNICIPIO | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01907 | 10/07/2012 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIA RIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE REUNIAO PARA RESOLVER PENDENCIAS | 00064581578434 | IONE FRANCISCA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01908 | 10/07/2012 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO VIAGEM A CIDADE DE SOUSA CONDUZIR SERVIDORES PARA FISCALIZACAO DE OBRAS | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01909 | 10/07/2012 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA PARA FISCALIZACAO DE OBRAS | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01910 | 10/07/2012 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIADE DE SOUSA PARA FISCALIZACAO DE OBRAS | 00009553142400 | MAURICIO MACHADO PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01911 | 10/07/2012 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE PATOS CONDUZIR OS SERVIDORES CLAUDIO ETHAIS EM VISTORIA A OBRAS | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01912 | 10/07/2012 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE PATOS VISTORIA EM OBRAS NO CONJUNTO VISTA DA SERRA | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01913 | 10/07/2012 | 260.00 | 260.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE PATOS VISTORIA EM OBRAS NO CONJUNTO VISTA DA SERRA | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01904 | 10/07/2012 | 74371.77 | 74371.77 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE DEPOSITO CONTRAPARTIDA ATRAVESDO OF DE N 566/2012 CEF REF CONSTRUCAO D EUH MUNICIPIO DE LOGRADOURO CT 157301 C/C 1573-9 | 09326532000198 | LVR CONSTRUCOES LTDA. |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 01905 | 10/07/2012 | 279.89 | 279.89 | EMEPNHO PARA ERGULARIZACAO DEPOSITO CONTRAPARTIDA OF DE N 566/2012 ERFERENTE A CONSTRUCAOD E UH MUNICIPIO D ELOGRADOURO ATIV DO TTS CT 157301 C/C 1573 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 01914 | 11/07/2012 | 365.00 | 365.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO BOLETO BANCARIO REF A CERTIFICACAO DIGITAL DO CPF DE TITULARIDADE EMILIA C LIMA CONFORME CI DE N 036/2012 | 11825802000238 | INSTITUTO FENACON |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 01915 | 12/07/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO BOLETO BANCARIO REF AO TESTE DE ABSORCAO DE SOLO DAS 128 UH ATRAVESDO PROG MCMV BAIRRO MARIO ANDREAZA | 09192105000164 | CONSULTORIA EM CONCRETO E SOLOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01916 | 12/07/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARAI VIAGEM AO DISTRITO DE GALANTE CONDUZIR SERVIDOR PARA VISITA A PREFEITURA DE C GRANDE REGUL DE AREA PARA CONSTRUCAO | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01917 | 12/07/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARAI VIAGEM AO DIST DE GALANTE VISITA A PREFEITURA C GRANDE REG DE AREA PARA CONST DE 74 UH | 00011246049449 | IVANDRO CUNHA MOURA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01918 | 12/07/2012 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARAI VIAGEMA CIDADE DE ITAPORANGA FISCALIZACAO DA OBRA DO PRO MORADIA 30 UH | 00005593827400 | WALTER LADSILAU DE BARROS RIBEIRO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01919 | 12/07/2012 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARAI VIAGEM AS CIDADES BELEM/MARI/D ESTRADAS/LOGRADOURO/CAICARA/RIACHAO/BORBOREMA CONDUZIR SERVIODRA PARA REALIZAR VISITAS | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01920 | 12/07/2012 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES BELEM/RIACHAO/MARI/D ESTRADAS/LOGRADOURO/CAICARA/BORBOREMA REALIZAR VISTAS OBJET CONTRATACAO PMCMV | 00040890040478 | LUCINEIDE SAMPAIO DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01921 | 12/07/2012 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES S V SERIDO/TAPEROA/DESTERRO/G BRAVO/S CECILIA CONDUZIR SERVIDORA PARA REALIZAR VISITAS | 00013921444420 | LUCINALDO ATANAZIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01922 | 12/07/2012 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE S V SERIDO/TAPEROA/DESTERRO/G BRAVO/S CECILIA REALIZAR VISITAS OBJET CONTRATACAO NO PMCMV | 00043707823415 | LUCIA DE FATIMA FREIRE DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01923 | 12/07/2012 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA CONDUZIR SERVIDORES PARA FISCALIZACAO OBRA DO PRO MORADAI | 00000756761417 | MADISON PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01924 | 12/07/2012 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA FISCALIZACAO DA OBRA PRO MORADIA | 00005150031402 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01925 | 12/07/2012 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE SOUSA/CAJAZEIRAS FISCALIZACAO DAS OBRAS EM EXECUCAO | 00009553142400 | MAURICIO MACHADO PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01926 | 12/07/2012 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE IDARAI VIAGEM AS CIDADES DE SOUSA/CAJAZEIRAS FISCALIZACAO DAS OBRAS EM EXECUCAO DE 428 UH | 00005502828409 | DIMITRI CAVALCANTE DA ROCHA LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01927 | 12/07/2012 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE SOUSA/CAJAZEIRAS CONDUZIR SERVIDORESPARA FISCALIZACAO DAS OBRAS EMEXECUCAO 428 UH | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01928 | 12/07/2012 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO D EIDARAI VIAGEM AS CIDADES DE LOGRADOURO/CAICARA/DAMIAO ACOMPANHAMENTO TECNICO DA CORRECAO DE PENDENCIAS DAS OBRAS P MORADIA | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01929 | 12/07/2012 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE LOGRADOURO/CAICARA/DAMIAO ACOMPANHAMENTO TECNICO DA CORRECAO DE PENDENCIAS DAS OBRAS P MORADIA | 00005150031402 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01930 | 12/07/2012 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA PAGAEMNTO DE DIARAI VIAGEM AS CIDADES DE LOGRADOURO/CAICARA/DAMIAO CONDUZIR SERVIDORES PARA ACOMPANHAMENTO TECNICO CORRECAO PENDENCIA | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01931 | 12/07/2012 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE RIACHAO/SOLANEA FISCALIZAR OBRA DO BNDES 30 UH E REGULARIZAR PENDENCIAS DA OBRA P MORADIA | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01932 | 12/07/2012 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARAI VIAGEM AS CIDADES DE RIACHAO/SOLANEA CONDUZIR SERVIDOR PARA FISCALIZAR OBRA DO BNDES 30 UH | 00000756761417 | MADISON PEREIRA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01933 | 12/07/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DEPOSITO CONTRAPARTIDA PAGAMENTO ATARVES DE OF CEF REF CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE LOGRADOURO CT 157301 C/C 1573-9 | 09326532000198 | LVR CONSTRUCOES LTDA. |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01935 | 12/07/2012 | 16359.30 | 16359.30 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DEPSOITO CONTRAPARTIDA PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF REF CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO LOGRADOURO CT 157301 C/C 1573-9 P MORADIA | 09326532000198 | LVR CONSTRUCOES LTDA. |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 01936 | 12/07/2012 | 6.97 | 6.97 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DEPOSITO CONTRAPARTIDA PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF REF CONST UHMUNICIPIO DE LOGRADOURO ATIV DO TTS CT 157301 C/C 1573-9 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01937 | 12/07/2012 | 8374.91 | 8374.91 | EMPENHO PARA REGURALIZACAO DEPOSITO CONTRAPARTIDA PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF REF CONST UH MUNICIPIO DE ITAPORANGA CT 157305 C/C 1577-1 P MORADIA | 03164057000114 | CANTEIRO CONSTRUCAO CIVIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 01938 | 12/07/2012 | 43.33 | 43.33 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DEPOSITO CONTRAPARTIDA PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF REF CONST UHMUNICIPIO DE ITAPORANGA ATIV TTS TTS CT 157305 C/C 1577-1 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01939 | 12/07/2012 | 16210.91 | 16210.91 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DEPOSITO CONTRAPARTIDA PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF REF CONST UHMUNICIPIO DE C BRANDAO CT 157298 C/C 1570-4 P MORADIA | 07437079000161 | BRACEN BRASIL CONSULTORIA E ENGENHARIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01940 | 13/07/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO DARF REFERENTE AO PASEP DO MES D EJUNHO/2012 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01941 | 13/07/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPNEHO PARA PAGAMENTO DO DARFREFERENTE AO COFINS DO MES DE JUNHO/2012 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Inexigível | 01946 | 13/07/2012 | 38119.65 | 38119.65 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO PAGAMENTO JUROS DO RETORNO MES DEJULHO/2012 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Inexigível | 01947 | 13/07/2012 | 121319.87 | 121319.87 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO PAGAMENTO AMORTIZACAO DA DIVIDA RETORNO MES DE JULHO/2012 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01942 | 13/07/2012 | 35196.77 | 35196.77 | EMPENHO PARA ERGULARIZACAO DEPOSITO CONTRAPARTIDA PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF REF CONST UHMUNICIPIO DE LOGRADOURO CT 157301 C/C 1573-9 | 09326532000198 | LVR CONSTRUCOES LTDA. |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01943 | 13/07/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC 739/2012 REFERENTE AO REAJUSTE SALDO FINAL CONSTRUCAO DE 40 UH MUNICIPIO DE ESPERANCA | 07060836000120 | LACERDA ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01945 | 13/07/2012 | 11124.57 | 11124.57 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 739/2012 REFERENTE AO RE AJUSTE SALDO FINA CONSTRUCAO DE40 UH MUNICIPIO DE ESPERANCA | 07060836000120 | LACERDA ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 01953 | 16/07/2012 | 4553.31 | 4553.31 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O PROCDE N 1014/2012 REFERENTE A FA TURA DO OI FIXO COM VENCIMENTOEM 25/07/2012 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01954 | 16/07/2012 | 30291.56 | 30291.56 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO D EPAGAMENTOA TARVES DE OF CEF REF CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIODE PILOES P MORADIA CT 157310 C/C 1579-8 | 03757786000184 | INPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E CONSTR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01948 | 16/07/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SOLEDADECONDUZIR SERVIDOR PARA PROCESSO DE REITEGRACAO DE POSSE COMARCA | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01949 | 16/07/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARAI VIAGEM A CIDADE DE SOLEDADEPROCESSO DE REITEGRACAO DE PO SSE | 00015106551404 | EVANDRO BATISTA DE LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01950 | 16/07/2012 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARAI VIAGEM AS CIDADES DE C GRANDE/CAJAZEIRAS VISTORIA AOS EMPREENDIMENTOS DO PRO MORADIA | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01951 | 16/07/2012 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAEMNTO DE DIARAI VAIEGM AS CIDADES DE MALTAS/SOLEDADE CONDUZIR SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA E DILIG NA ACAO DE REITEGRACAO | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01952 | 16/07/2012 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARAI VIAGEM AS CIDADES DE SOLEDADE/MALTAS PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA ACAO DE REITEGRACAO DE POSSE | 00002730083405 | LUCIANO MENDONCA CAVALCANTE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01955 | 17/07/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO D EIDARAI VIAGEM A CIDADE DE INGA CONDUZIR SERVIDORA PARA VISITA A PROMOTORIA PUBLICA | 00000756761417 | MADISON PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01956 | 17/07/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE IDARIA VIAGEM A CIDADE DE INGA VISTA A PROMOTORIA PUBLICA PARA REALIZAR SUBSTITUICAO DE BENEFICIARIO PRO P MORADIA | 00025097288491 | TEREZINHA MARACAJA DE QUEIROZ |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01957 | 17/07/2012 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE IDARIA VIAGEM A CIDADE DE CONCEICAO PARA ERCEBER O VEICULO FIAT UNO QUE SE ENCONTAR A DISPOSICAO DA PREFEITURA | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01958 | 17/07/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO D EIDARAI VIAGEM A CIDADE DE RIACHO DE SANTO ANTONIO FISCALIZACAO EM OBRAS | 00013147030482 | RAINALDO SALES DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01959 | 17/07/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARAI VIAGEM A CIDADE D ECONCEICAO PARA ERCEBER O VEICULO FIAT UNO | 00082615292404 | IVANDI POLICARPO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01960 | 17/07/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARAI VIAGEM A CIDADE DE RIACHO DE SANTO ANTONIO CONDUZIR SERVIDORAS PARA REALIZAR VISITA DOMICILIARES AOS BENF PROG 22 UH | 00013921444420 | LUCINALDO ATANAZIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01961 | 17/07/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARAI VIAGEM A CIDADE DE RIACHO DE S ANTONIO REALIZAR VISITAS AOS BENEFICIARIOS DO PROG 22 UH | 00025097288491 | TEREZINHA MARACAJA DE QUEIROZ |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01962 | 17/07/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAAEMNTO DE DIARAI VIAGEM A CIDADE DE RIACHO DE S ANTONIO REALIZAR VISITAS DOMICILIARES AOS BENEF DO PROG D E22 UH | 00005390277406 | CHARLENE NAYANA NUNES ALVES GOUVEIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01963 | 17/07/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAAEMNTO DE IDARAI VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZIR A COORDENACAO PARA JUNTO A EQUIPE DE SOCIAL SANA PENDENCIA NO CONJ TRES | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01964 | 17/07/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO D EIDRAAI VIAGEM A CIDADED EC GRANDE A COORDENACAO JUNTO A EQUIPE SOCIAL REALIZAR REUNIAO PARA SANA PENDENCIA CONJ TRES IRMAS | 00064581578434 | IONE FRANCISCA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01965 | 17/07/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE IDRAAI VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A DIRETORIA TECNICA | 00013147030482 | RAINALDO SALES DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01966 | 17/07/2012 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARAI VIAGEM AS CIDADES DE ITAPORANGA/EMAS/CATINGUEIRA A TECNICA IRA PARA DAR CONTINUIDADE AO TTS | 00005100602422 | PAULA FABIANA SILVA DE MEDEIROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01967 | 17/07/2012 | 48627.65 | 48627.65 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1034/2012 REFERENTE AO CT 011/2009 REAJUSTE DA 17 MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO UH SOUSA BNDES | 05394053000158 | CG TRES ENGENHARIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01968 | 17/07/2012 | 247217.36 | 247217.36 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1035/2012 REFERENTE AO CT011/2009 DA 17 MEDICAO DOS SERVICOS CONSTRUCAO 268 UH MUNICIPIO DE SOUSA BNDES | 05394053000158 | CG TRES ENGENHARIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01973 | 18/07/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARAI VIAGEM A CIDADE DE MOGEIRO CONDUZIR AS ETCNICAS PARA APLICACAO DE QUESTIONARIO DE AVALIACAO FINAL | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Inexigível | 01974 | 18/07/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMNETO DO PROCDE N 1058/2012 COMPRA 01 GPS DE MAO PNHR E MCMV CONFORME CIDE N 114/2012 | 51536795000198 | SANTIAGO E CINTRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 01975 | 18/07/2012 | 975.00 | 975.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARAI VIAGEM A CIDADE DE BRASILIAPARTICIPAR DA REUNIAO ABC E DO FORUM C/SECRETARIOS DE HABITACAOE DESENVOLVIMENTO | 00021857377400 | EMILIA CORREIA LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 01976 | 18/07/2012 | 390.00 | 390.00 | EMPENHO PARA PAGAMAENTO D EIDRAAI VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA REPRESENTAR A DIRETORA PRESIDENTE DE CEHAP JUNTO AO MINISTERIO DAS CIDADES | 00004210266426 | MICHELL PEDRO VASCONCELOS FALCAO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01977 | 18/07/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DEBITO TARIFA EMISSAO TED EM 17/07/2012 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01978 | 18/07/2012 | 21.50 | 21.50 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO TARIFAS BANCARIAS MES DE JULHO/2012 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01979 | 18/07/2012 | 21.50 | 21.50 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO TARIFAS BANCARIAS MES DE JULHO/2012 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01980 | 18/07/2012 | 21.50 | 21.50 | EMPENHO PARA REGUALRIZACAO TARIFAS BANCARIAS MES DE JULHO/2012 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01971 | 18/07/2012 | 38.21 | 38.21 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO DARFREFERENTE AO PASEP DO MES JUNHO/2012 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01972 | 18/07/2012 | 235.19 | 235.19 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO DARFREFERENTE AO CONFINS DO MES DEJUNHO/2012 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01981 | 19/07/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARAI VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE REUNIAO COM EQUIPES TECNICA SOCIAL E DA ENGENHARIA SOBRE EMPREENDIMENTO DE 1948 UH | 00071354743415 | ADRIANA CASIMIRO BATISTA SOUZA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01982 | 19/07/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARAI VIAGEM A CIDADE D ECAMPINA GRANDE REUNIAO COM EQUIPES TECNICA SOCIAL E DA ENGENHARIA | 00005966116415 | JOAO DE DEUS ANGELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01983 | 19/07/2012 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARAI VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE VISITA AOS EMPREENDIMENTOS DO PRO MORADIA | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01984 | 19/07/2012 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARAI VIAGEM A CIDADE D ECAMPINA GRANDE CONDUZIR SERVIDORES PARA VISITA AOS EMPREENDIMENTOS DO PRO MORADIA | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01985 | 19/07/2012 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARAI VIAGEM A CIDADE D ECAMPINA GRANDE VISITA AOS EMPREENDIMENTOS DO PRO MORADIA | 00003067193474 | DANIELE GOMES DE JESUS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01986 | 19/07/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARAI VIAGEM A CIDADE D ECAMPINA GRANDE CONDUZIR SERVIDORES PARA REUNIAO COM EQUIPES TECNICA SOCIAL E ENGENHARIA | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01987 | 19/07/2012 | 516.29 | 516.29 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PROCDE N 1070/2012 REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Inexigível | 01988 | 19/07/2012 | 4689.42 | 4689.42 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1082/2012 REFERENTE AO PARCELAMENTO 606614842 PARCELA DE N 024/2012 VENCIMENTO EM 30/07/2012 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01989 | 20/07/2012 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE LOGRADOURO/CAICARA/JACARAU FISCALIZ DAS OBRAS PRO MORADIA E DA OBRA CONVEN PREF JACARAU | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01990 | 20/07/2012 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE LOGRADOURO/CAICARA/JACARAU CONDUZIR O SERVIDOR MYKEL FISCALIZACAO DE OBRAS | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01991 | 20/07/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE PILOES ACOMPANHAR ENGENHEIRO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000837991412 | EDUARDO BEZERRA RANGEL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01992 | 20/07/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE PILOES PARA CONDUCAO DO SERVIDOR EDUARDO BEZERRA | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01993 | 20/07/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE GALANTE PARA CONDUCAO SERVIDOR IVAND RO | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01994 | 20/07/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE GALANTE REGULARIZACAO DE AREA PARA CONSTRUCAO DE 74UH CONFORME SOLICITACAO N 96 | 00011246049449 | IVANDRO CUNHA MOURA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01995 | 20/07/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE MOGEIRO APLICACAO DE QUESTIONARIO DE AVALIACAO FINAL | 00005299032455 | KARLA ADRIANA SOARES DE LIMA AGUIAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01996 | 20/07/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE MOGEIRO APLICACAO DE QUESTIONARIO DE AVALIACAO FINAL | 00002219975479 | ERICKA DANIELLE MACIEL NEVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01997 | 23/07/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZIR SERVIDORA PARA REUNIAO COM A PRESIDENCIA A ADM GERAL | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01998 | 23/07/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMEMTO DE DIARAI VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA REUNIAO COM PRESIDENCIA E ADM GERAL | 00003251884409 | MARIA JOSE BRITO E SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01999 | 23/07/2012 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARAI VIAGEM AS CIDADES DE SOUSA/CAJAZEIRAS FISCALIZACAO DAS OBRAS EM EXECUCAO EM SOUSA 428 UH | 00005873002487 | JOSE ALIPIO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02000 | 23/07/2012 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARAI VAIGEM AS CIDADES DE SOUSA/CAJAZEIRAS FISCALIZACAO DAS OBRAS EM EXECUCAO SOUSA 428 UH | 00009553142400 | MAURICIO MACHADO PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02001 | 23/07/2012 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO PARA PAGAMAENTO D EIDRAIA VIAGEM AS CIDADES DE SOUSA/CAJAZEIRAS CONDUZIR SERVIDORES PARA FISCALIZACAO DAS OBRAS EXECUCAO 428 UH | 00013921444420 | LUCINALDO ATANAZIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02007 | 24/07/2012 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA ACOMPANHAR A FUNCIONARIA JUNTO AO MP REFERENTE AS CASAS CADASTRADAS NA CIDADE DE SOUSA | 00011246049449 | IVANDRO CUNHA MOURA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02008 | 24/07/2012 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA CONDUZIR O SERVIDOR IVANDRO PARA ACOMPANHAR A FUNCIONARIA JUNTO AO MP | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02009 | 24/07/2012 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS/SAO MAMEDE/MONTE HOREBE CONDUZIR O SERVIDOR PARA ACOMPANHAMENTO TECNICO DA OBRA | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02010 | 24/07/2012 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS/SAO MAMEDE/MONTE HOREBE ACOMPANHAMENTO TECNICO DA OBRA NO CONJ VISTA DA SERRA E M PATOS | 00004888677468 | ANTENOR JERONIMO LEITE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02011 | 24/07/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE LOGRADOURO REALIZAR ATIVIDADES DE POS OCUPACAO CONFORME CI N87/2012 | 00003451005492 | EDCLEIA DE LIMA OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02012 | 24/07/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHOPARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE LOGRADOURO REALIZAR ATIVIDADES DE POS GRADUACAO | 00005515125479 | PAULA FERREIRA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02013 | 24/07/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE LOGRADOURO PARA CONDUZIR AS TECNICAS SOCIAIS | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02014 | 24/07/2012 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA CONDUZIR A SERVIDORA PARA REALIZAR VISITAS A FAMILIAS | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02015 | 24/07/2012 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO D DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA VISITAR FAMILIAS CUJAS CASAS ESTAO EDIFICADAS EM VIAS PUBLICAS | 00025097288491 | TEREZINHA MARACAJA DE QUEIROZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02003 | 24/07/2012 | 320.49 | 320.49 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DEPOSITO CONTRAPARTIDA PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF 11/2012CT 157299 CONSTRUCAOD E UH MUNICIPIO DE IBIARA P MORADIA C/C 1571 | 09167255000118 | ENGASTE ENG ARQ E SERV TEC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 02004 | 24/07/2012 | 136.72 | 136.72 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO D EPAGAMENTO ATRAVES DE OF 11/2012 CONSTRUCAO D EUH MUNCIIPIO DE IBIARA P MORADIA CT 157299 C/C 1571-2 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02005 | 24/07/2012 | 1325.64 | 1325.64 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO PAGAMENTO ATRAVES DE OF 011/2012CEF REF CONSTRUCAO D EUH MUNICIPIO DE IBIARA P MORADIA CT 157299 C/C 1571-2 | 09167255000118 | ENGASTE ENG ARQ E SERV TEC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 02006 | 24/07/2012 | 565.48 | 565.48 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO ATRAVES DE OF 11/2012 REF CONSTRUACO D EUH MUNICIPIO DE IBIARA P MORADIA CT 157299 C/C 1571-2 ATIV DO TTS | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02028 | 25/07/2012 | 355.89 | 355.89 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DEPOSITO CONTRAPARTIDA PAGAMENTO ATRAVES D EOF 172/2012 CEF REFCONSTRUCAO DE UH MUNCIIPIO MONTE HOREBE CT 157296 C/C 1568 | 41135575000107 | CEDAC C DE DESENV DE DIF A COMUNITARIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02029 | 25/07/2012 | 1536.78 | 1536.78 | EMPENHO PARA REGUALRIZACAO PAGAMNETO ATRAVES DE OF 172/2012 CEF REF CONSTRUCAO D EUH MUNCIIPIO DE M HOREBE CT 157296 P MORADIA C/C 1568-2 | 41135575000107 | CEDAC C DE DESENV DE DIF A COMUNITARIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 02030 | 25/07/2012 | 72.77 | 72.77 | EMPENHO PARA ERGULARIZACAO DEPSOITO CONTRAPARTIDA PAGAMENTO ATRAVES DE OF 009/2012 CEF REFCONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE C DOS INDIOS CT157296 C/C 1568 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 02031 | 25/07/2012 | 314.29 | 314.29 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO D EPAGAMENTO ATRAVES DE OF 009/2012 CEF REF CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE C DOS INDIOS CT 157296 C/C 1568-2 P MORADIA | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02032 | 25/07/2012 | 102609.93 | 102609.93 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF REFERENTE A CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE MOGEIRO CT 157298 P MORADIA C/C 1570-4 | 01767357000162 | LIDER CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 02033 | 25/07/2012 | 30.63 | 30.63 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO PAGAEMNTO ATRAVES DE OF CEF REF CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO D EMOGEIRO P MORADIA CT 157298 C/C 1570-4 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02016 | 25/07/2012 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA CONDUCAO DAS TECNICAS SOCIAIS | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02017 | 25/07/2012 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS REALIZAR REUNIAO COM AS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PRO MORADIA MUNIC DE CAJAZEIRAS | 00002219975479 | ERICKA DANIELLE MACIEL NEVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02018 | 25/07/2012 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS REALIZAR REUNIAO COM AS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PRO MORADIA MUNIC DE CAJAZEIRAS | 00064581578434 | IONE FRANCISCA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02019 | 25/07/2012 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS REALIZAR REUNIAO COM AS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PRO MORADIA MUNIC DE CAJAZEIRAS | 00001020433450 | ANNE KAROLINE RAMOS MARQUES VICENTE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02020 | 25/07/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A DIRET DE ADMINIST E FINANCAS | 00003251884409 | MARIA JOSE BRITO E SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02021 | 25/07/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA CONDUZIR A SERVIDORA | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02022 | 25/07/2012 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE PEDRAS DE FOGO/UMBUZEIRO PARA CONDUCAO DOS SERVIDORES | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02023 | 25/07/2012 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDDES DE PEDRAS DE FOGO/ UMBUZEIRO PARA FISCALIZACAO DAS OBRAS DO PRO MORADIA | 00005150031402 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02024 | 25/07/2012 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE PEDRAS DE FOGO/UMBUZEIRO PARA FISCALIZACAO DAS OBRAS DO PRO MORADIA | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02025 | 25/07/2012 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE SOLANEA/PILOES PARA CONTUNUUIDADE DAS ATIVIDADES DO TTS DE POS GRADUACAO | 00005299032455 | KARLA ADRIANA SOARES DE LIMA AGUIAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02026 | 25/07/2012 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE SOLANEA/PILOES PARA CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DO TTS DE POS GRADUACAO | 00003451005492 | EDCLEIA DE LIMA OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02027 | 25/07/2012 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE SOLANEA/PILOES PARA CONDUCAO DAS TECNICAS SOCIAIS | 00000756761417 | MADISON PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02034 | 25/07/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHOPARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA CONDUCAO DA TECNICA SOCIAL | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02035 | 25/07/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REUNIAO JUNTO A EQUIPE E GERENCIA RESOLUCAO DE PROBLEMAS | 00001020433450 | ANNE KAROLINE RAMOS MARQUES VICENTE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02036 | 25/07/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE ITABAIANA PARA CONDUCAO DOS SERVIDORES | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02037 | 25/07/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE ITABAIANA VISITAR A AREA PRETENDIDA PELO BATALHAO POLICIA MILITAR | 00000089806409 | FABRICIO ANDRADE MEDEIROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02038 | 25/07/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE ITABAIANA VISITAR A AREA PRETENDIDA PELO BATALHAO POLICIA MILITAR | 00010885471415 | PAULO RICARDO RIBEIRO MAROJA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02039 | 25/07/2012 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE PATOS CONDUZIR SERVIDORES PARA ACOMPANHAR FISCAL DA CAIXA VISTORIA 170 UH DO PRO MORADIA | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02040 | 25/07/2012 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE PATOS ACOMPANHAR FISCAL DA CAIXA EM VISTORIA AS 170UH DO PRO MORADIA | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02041 | 25/07/2012 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARAI VIAGEM A CIDADE DE PATOS ACOMPANHAR FISCAL DA CAIXA EM VISTORIA AS 170 UH DO PRO MORADIA | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02042 | 25/07/2012 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA/PEDRAS DE FOGO PARA CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DO TTS COM AS FAMILIAS | 00002219975479 | ERICKA DANIELLE MACIEL NEVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02043 | 25/07/2012 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE LAGOA SECA/PEDRAS DE FOGO CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DO TTS COM AS FAMILIAS BENEFICIARIAS | 00064581578434 | IONE FRANCISCA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02044 | 25/07/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CALDAS BRANDAO CONDUCAO DAS TECNICAS SOCIAIS | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02045 | 25/07/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CALDAS BRANDAO REALIZAR REUNIAO COM AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DOPROGRAMA PRO MORADIA | 00005299032455 | KARLA ADRIANA SOARES DE LIMA AGUIAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02046 | 25/07/2012 | 234000.00 | 234000.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO N/F DE N 0030/2012 REFERENTE A SERVICOS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DO CONJUNTO DAS 410 UH MUNICIPIO DE JOAO PESSOA MEDICAO 02 | 10868103000121 | ECO LATINA PART E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 02047 | 26/07/2012 | 607.40 | 607.40 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC DE N 1069/2012 REFERENTE A PUBLICACOES DE EDITAIS N/F 33931/2012 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
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| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02050 | 26/07/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAICARA PARA CONDUCAO DAS TECNICAS SOCIAIS | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02051 | 26/07/2012 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA PARA CONDUCAO DOS SERVIDORES | 00000756761417 | MADISON PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02052 | 26/07/2012 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA FISCALIZACAO DA OBRA DO PRO MORADIA 30UH | 00005150031402 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02053 | 26/07/2012 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA FISCALIZACAO DA OBRA DO PROMORADIA 30UH | 00005593827400 | WALTER LADSILAU DE BARROS RIBEIRO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02054 | 26/07/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAICARA REALIZAR ATIVIDADES DE POS OCUPACAO | 00005299032455 | KARLA ADRIANA SOARES DE LIMA AGUIAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02055 | 26/07/2012 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE SAO BENTINHO/SOUSA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DO TTS | 00064581578434 | IONE FRANCISCA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02056 | 26/07/2012 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE SAO BENTINHO/SOUSA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DO TTS | 00001020433450 | ANNE KAROLINE RAMOS MARQUES VICENTE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02057 | 26/07/2012 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE SAO BENTINHO/SOUSA CONDUCAO DAS TECNICAS SOCIAIS | 00013921444420 | LUCINALDO ATANAZIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02058 | 26/07/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE RIACHAO ACOMPANHAR DE TECNICO DA SUDEMA PARA RENOVACAO DE LICENCA | 00004210266426 | MICHELL PEDRO VASCONCELOS FALCAO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02059 | 26/07/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHOPARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE RIACHAO ACOMPANHAR VISITA DE TECNICO DA SUDEMA PARA RENOVACAO DE LICENCA | 00006793267400 | JANIELLE MAYSE GUEDES DE AMORIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02060 | 26/07/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE QUEIMADAS ANALISE DE VIABILIDADE DE IMPLANTACAO DE EMPREENDIMENTO HABITACIONAL | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO |
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| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02063 | 26/07/2012 | 65.00 | 65.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PROCEDER ACOMPANHAMENTO TECNICO | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02064 | 26/07/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PROCEDER ACOMPANHAMENTO TECNICO | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02065 | 26/07/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PROCEDER ACOMPANHAMENTOTECNICO | 00006793267400 | JANIELLE MAYSE GUEDES DE AMORIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02068 | 27/07/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA VISITA AOS EMPREENDIMENTO DAS 20UH PRO MORADIA | 00003067193474 | DANIELE GOMES DE JESUS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02069 | 27/07/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA CONDUCAO DO SERVIDOR | 00013921444420 | LUCINALDO ATANAZIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02070 | 27/07/2012 | 75.00 | 75.00 | EMPENHOPARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA/PEDRAS DE FOGO CONDUCAO DAS TECNICAS SOCIAIS | 00015143490430 | REGINALDO MOREIRA DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02071 | 27/07/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHOPARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIADE DE JOAO PESSOA REUNIAO DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA CEHAP/BANCO DO BRASIL | 00013147030482 | RAINALDO SALES DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02076 | 27/07/2012 | 325.00 | 325.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE SOUSA /CAJAZEIRAS ACOMPANHAMENTO TECNICO DAS OBRAS DO PRO MORADIA | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02077 | 27/07/2012 | 200.00 | 200.00 | EMPENHOPARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE SOUSA/CAJAZEIRAS ACOMPANHAMENTO TECNICO DAS OBRAS DO PRO MORADIA | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02078 | 27/07/2012 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE SOUSA/CAJAZEIRAS PROCEDER VISITA TECNICA AO LOTEAMENTO DO PRO MORADIA 10UH EM MONTE HOREBE | 00009553142400 | MAURICIO MACHADO PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02079 | 27/07/2012 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE SOUSA/CAJAZEIRAS CONDUCAO DO SERVIDOR | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02080 | 27/07/2012 | 80.00 | 80.00 | EMPENHOPARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE BANANEIRAS/JACARAU FISCALIZACAO COM A OBRA CONVENIADA COM A PREFEITURA MUNICIPAL | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02081 | 27/07/2012 | 50.00 | 50.00 | EMPENHOPARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE BANANEIRAS/JACARAU FISCALIZACAO DA OBRA CONVENIADA COM APPREFEITURA MUNICIPAL | 00005150031402 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02082 | 27/07/2012 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE BANANEIRAS/JACARAU CONDUCAO DOS SERVIDORES | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02083 | 27/07/2012 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARTICIPAR DO 1 SEMINARIODE REGULARIZACAO FUNDIARIA DA PARAIBA | 00003251884409 | MARIA JOSE BRITO E SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02084 | 27/07/2012 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARTICIPAR DO 1 SEMINARIO DE REGULARIZACAO FUNDIARIA DA PARAIBA | 00018144110463 | MARIA DE FATIMA LIMA ALENCAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02085 | 27/07/2012 | 120.00 | 120.00 | EMPENHOPARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARTICIPAR DO 1 SEMINARIO DE REGULARIZACAO FUNDIARIA | 00037281860404 | SONIA SALANGE SILVA BARROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02086 | 27/07/2012 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZIR SERVIDORAS PARA PARTICIPAR DO 1 SEMINARIO DE REGULARIZACAO FUNDIARIA DA PB | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02087 | 27/07/2012 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARAI VIAGEM A CIDADE D ECUBATI PRO MOVER AFERICAO DOS QUANTITATIVOS DA INFRA-ESTRUTURA DO EMPREENDIMENTO DA 20 UH | 00005150031402 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02088 | 27/07/2012 | 280.00 | 280.00 | EMPENHO PARA PAGAMNETO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE S VICENTE DO SERIDO VISTA PARA FAZER LEVANTAMENTO DAS 29 UH DO PNHR | 00002739206429 | BRUNO GOUVEIA CAMPELO DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02089 | 27/07/2012 | 280.00 | 280.00 | EMPENHO PARA PAGAEMNTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE S VICENTE DO SERIDO VISITA PARA LEVANTAEMNTO DAS 29 UH PNHR | 00089891406415 | ERISON RODRIGO DE LIMA OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02090 | 27/07/2012 | 175.00 | 175.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SVICENTE DO SERIDO CONDUZIR OS SERVIDORES PARA VISITA FAZER LEVANTAEMNTO DAS 29 UH PNHR | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02066 | 27/07/2012 | 48948.83 | 48948.83 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DEPOSITO CONTRAPARTIDA PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF REF A CONST UH MUNICIPIO DE C GRANDE CT 157303 C/C 1575-5 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02067 | 27/07/2012 | 39812.81 | 39812.81 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DEPSOITO CONTRAPARTIDA PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF REF CONSTRUCAO D EUH MUNICIPIO DEC GRANDE T IRMAS CT 157303 C/C 1575-5 | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02072 | 27/07/2012 | 3217.50 | 3217.50 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DEPOSITO CONTRAPARTIDA PAGAMENTO ATRAVES DE OF 546/2012 REF CONST DE UH MUNCIIPIO DE C GRANDET IRMAS CT 157303 C/C 1575-5 | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Inexigível | 02073 | 27/07/2012 | 91159.20 | 91159.20 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O PROCDE N 1125/2012 REFERENTE AO REAJUSTE DA 17 MEDICAO DAS 410 UH MUNICIPIO DE JOAO PESSO P MORADIA | 09571547000111 | LFJ CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02074 | 27/07/2012 | 19758.04 | 19758.04 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1127/2012 REFERENTE AO REAJUSTE DO REALINHAMENTO DA 17 MEDICAO CONST 410 UH MUNICIPIODE JOAO P MORADIA | 09571547000111 | LFJ CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02075 | 27/07/2012 | 101192.14 | 101192.14 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1126/2012 REF AO REALINHAMENTO DA 17 MEDICAO DAS 410 UH MUNCIIPIO DE JOAO PESSOA P MORADIA | 09571547000111 | LFJ CONSTRUCOES LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02091 | 30/07/2012 | 13951.80 | 13951.80 | EMPENHO PARA PAGAMENTO FOLHA DOS DETENTOS MES DE JULHO/2012 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Inexigível | 02099 | 30/07/2012 | 560.00 | 560.00 | EMPENHO PARA PAGAEMNTO DO PROC DE N 1092/2012 REFRENTE A CONFECCAO DE 50 CRACHAS E 2 BANNER PARA O EVENTO D AREGULARIZACAO FUNDIARIA CONF CI DE N 80 | 03537945000135 | GRAFICA E EDITORA MANGABEIRA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 02093 | 30/07/2012 | 13.50 | 13.50 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO TARFA BANCARIAS MES DE JULHO/2012 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 02092 | 30/07/2012 | 419000.00 | 419000.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FOLHA REFENRENTE MES DE JULHO/2012 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 02094 | 30/07/2012 | 87107.82 | 87107.82 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSSREFERENTE AO MES DE JULHO/2012PATRONAL | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Inexigível | 02095 | 30/07/2012 | 25386.28 | 25386.28 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FGTSREFERENTE AO MES DE JULHO/2012PATRONAL | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Inexigível | 02096 | 30/07/2012 | 22273.87 | 22273.87 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA PB PREV REFERENTE AO MES DE JULHO 2012 PATRONAL | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Inexigível | 02100 | 30/07/2012 | 96493.60 | 96493.60 | EMPENHO PARA PROVISAO DO DERCIMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2012 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02097 | 30/07/2012 | 110.00 | 110.00 | EMPENHO PARA PAGAEMNTO DOS VALES TRANSPORTES REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012 | 00171428000105 | SANTA MARIA TRANSPORTES E FRET LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02098 | 30/07/2012 | 1398.60 | 1398.60 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VALES TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012 CIDADE DE C GRANDE | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 02103 | 31/07/2012 | 530.00 | 530.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE 1089/2012 REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA DO JARDIM DA CEHAP | 15917960000198 | JOSUE FERRAZ ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 02106 | 31/07/2012 | 9230.51 | 9230.51 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VALES TRANSPORTES REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012 JOAO PESSOA/ BAYEUX/CABEDELO/S RITA | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 02107 | 31/07/2012 | 1900.00 | 1900.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO BOLETO BANCARIOREF AO TESTE DE ABSORCAO DE SOLO 128 UH ATRAVES DEO PROG MCMV BAIRO MARIO ANDREAZA | 09192105000164 | CONSULTORIA EM CONCRETO E SOLOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 02102 | 31/07/2012 | 5851.99 | 5851.99 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXAS REFERENTE AO TCR /IPTU CONFORME CI D EN 41 DIA 27/07/2012 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02104 | 31/07/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO D EPAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF REF CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE ITAPORANGA P MORADIA CT 157305 C/C 1577-1 | 03164057000114 | CANTEIRO CONSTRUCAO CIVIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 02105 | 31/07/2012 | 110.37 | 110.37 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF REFERENTE A CONSTRUCAO D EUH MUNICIPIO DE ITAPORANGA P MORADIA CT 157305 C /C 1577-1 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 02101 | 31/07/2012 | 13.50 | 13.50 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DEBITO TARIFA EMISSAO DE TED | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02116 | 01/08/2012 | 21332.17 | 21332.17 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO PAGAMENTO ATRAVES DE OF 694/2012 REFERENTE A CONST UH MUNCIIPIO DE ITAPORAGA P MORADIA CT 157305 C/C 1577-1 | 03164057000114 | CANTEIRO CONSTRUCAO CIVIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Inexigível | 02117 | 01/08/2012 | 621.05 | 621.05 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DEPSOITO CONTRAPARTIDA PAGAEMNTO ATRAVES DE OF 594/2012 REF CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE V SERRANA CT 157299 C/C 1571-2 | 08846230000188 | ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ATECEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02118 | 01/08/2012 | 2568.72 | 2568.72 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO PAGAMENTO ATRAVES DE OF 594/2012 REFERENTE A CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE V SERRANA CT 157299 C/C 1571-2 | 08846230000188 | ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ATECEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02119 | 01/08/2012 | 50041.83 | 50041.83 | EMPENHO PARA REGULARIZCAO PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF P MORADIA COSNTRUCAO D EUH MUNICIPIO DE LOGRADOURO CT 157301 C/C 1573-9 | 09326532000198 | LVR CONSTRUCOES LTDA. |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 02120 | 01/08/2012 | 21.32 | 21.32 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF REFERENTE ACONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE LOGRADOUOR ATIV TTS P MORADIA CT 157301 C/C1573-9 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 14 | TECNICO ADM E ESCRITORIO | Inexigível | 02110 | 01/08/2012 | 1892.67 | 1892.67 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO D EPAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF REFERENTE FATURA DO PROJETO PRO MORADIA | 08846230000188 | ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ATECEL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 02111 | 01/08/2012 | 21.50 | 21.50 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO TARIFA BANCARIA MES DE JULHO/2012 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 02112 | 01/08/2012 | 13.50 | 13.50 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DEBITO TARIFA EMISAO TED 30/07/2012 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 02113 | 01/08/2012 | 70.00 | 70.00 | EMPENHO PARA ERGUALRIZACAO DEBITO TARIFAS BANCARIAS JULHO/2012 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 02114 | 01/08/2012 | 21.30 | 21.30 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO TARIFAS BANCARIAS JULHO/2012 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02108 | 01/08/2012 | 39907.64 | 39907.64 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE A TX P/ CONST RECONST AMPL PROC 2012033790 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02109 | 01/08/2012 | 139830.35 | 139830.35 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO BOLETO BANCARIO REFERENTE A TAXA PELA EXPEDIACAO DE CARTA DE HABITE SE 5012 CASAS NO CONJ CIDADE VERDE PROC 20122043168 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 02130 | 02/08/2012 | 4150.00 | 4150.00 | PAGAMENTO DE 50% DOS SERVICOS DE DESENVOLVIEMNTO DO SITE DA COMPANHIA CONFORME CONTRATO 20/2012 | 09508652000106 | GEN AGENCIA DE INTERNET E TECNOLOGIA LTD |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Tomada de Preço | 02121 | 02/08/2012 | 11586.44 | 11586.44 | PAGAMENTO DA FATURA DE PRESTA CAO DE SERVICO EM VIGILANCIA REFERENETE MES DE ABRIL/2012 CONTRATO 004/2009 | 05025350000126 | GADI EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Concorrência | 02122 | 02/08/2012 | 11586.44 | 11586.44 | PAGAMENTO DA FUATRA DE SERVICOPRESTADO EM VIGILANCIA DURANTEO MES DE MAIO/2012 CONTRATO 004/2009 | 05025350000126 | GADI EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Concorrência | 02123 | 02/08/2012 | 11586.44 | 11586.44 | REFERENTE PAGAMENTO FATURA DO MES DE JUNHO/2012 DOS SERVICOSPRESTADO EM VIGILANCIA CONFORME CONTRATO 004/2009 | 05025350000126 | GADI EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02131 | 02/08/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE REALIZAR TESTE DE ABSORCAO NO TERRENO DA OBRA DAS 1948 UNIDADES | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02132 | 02/08/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE REALIZAR TESTE DE ABSORCAO NO TERRENO DA OBRA DAS 1948 UNIDADES | 00003067193474 | DANIELE GOMES DE JESUS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02133 | 02/08/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUCAO DOS SERVIDORES | 00000756761417 | MADISON PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02134 | 02/08/2012 | 360.00 | 360.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE COREMAS LEVANTAMENTO DAS 63 UH DO PNHR | 00056977310430 | LANUZIA DE MEDEIROS CORREIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02135 | 02/08/2012 | 360.00 | 360.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE COREMAS LEVANTAMENTO DAS 63 UH DO PNHR | 00002739206429 | BRUNO GOUVEIA CAMPELO DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02136 | 02/08/2012 | 360.00 | 360.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE COREMAS LEVANTAMENTO DAS 63 UH DO PNHR | 00089891406415 | ERISON RODRIGO DE LIMA OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02137 | 02/08/2012 | 225.00 | 225.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE COREMAS CONDUCAO DOS SERVIDORES | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02126 | 02/08/2012 | 21974.00 | 21974.00 | PAGAMETO FATURA REFERENTE LOCACAO DE VEICULOS NO MES DE JUNHO/2012 CONFORME CONTRATO 014/2012 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02124 | 02/08/2012 | 9721.94 | 9721.94 | PAGAMENTO FATURA CONSUMO ENERGIA REFERENTE MES DE JUHLO/2012COM VENIMENTO EM 11/08/2012 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02125 | 02/08/2012 | 3829.96 | 3829.96 | PAGAMENTO FATURA CONSUMA D AGUA REFERENTE MES DE JULHO/2012 COM VENCIMENTO EM 15/08/2012 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02127 | 02/08/2012 | 3043.31 | 3043.31 | PAGAENTO FARUTA OI MOVEL NO PEIRODO DE 13/06/2012 A 13/07/2012 COM VENCIMENTO EM 20/08/2012 | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 02128 | 02/08/2012 | 455.55 | 455.55 | PAGAMENTO PUBLICACAO NO DIARIOOFICIAL DA UNIAO REFERENTE LICITACAO E CHAMENTO PUBLICO CONFORME NOTA FISCAL 29607/2012 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 02129 | 02/08/2012 | 357.60 | 357.60 | REFERENTE ASSINATURA DO JORNALNO PELO PERIODO DE 01 ANO DE 20/07/2012 A 20/07/2013 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02138 | 03/08/2012 | 225.00 | 225.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO EM TERRENO PARA FUTURA EXECUCAO DE EMPREENDIMENTO HABITACIONAL | 00000089806409 | FABRICIO ANDRADE MEDEIROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02139 | 03/08/2012 | 225.00 | 225.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO EM TERRENO PARA FUTURA EXECUCAO DE EMPREENDIMENTO HABITACIONAL | 00001429338482 | JULIO GONCALVES DA SILVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02140 | 03/08/2012 | 225.00 | 225.00 | EMPENHOPARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA CONDUCAO DOS SERVIDORES | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02141 | 03/08/2012 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE SAO BENTINHO/CAJAZEIRAS VISITAR OS EMPREENDIMENTOS DO PRO MORADIA NAS RESPECTIVAS CIDADES | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02142 | 03/08/2012 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE SAO BENTINHO/CAJAZEIRAS VISITAR OS EMPREENDIMENTOS DO PRO MORADIA NAS RESPECTIVAS CIDADES | 00001429338482 | JULIO GONCALVES DA SILVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Inexigível | 02143 | 03/08/2012 | 620.00 | 620.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PROCDE N 1065/2012 COMPRA DE 01 PULVERIZADOR INOX CONFORME CI 139/2012 | 08215054000186 | COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Inexigível | 02144 | 03/08/2012 | 7859.00 | 7859.00 | EMPENHO PARA PAGAEMNTO DO PROCDE N 826/2012 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL REESTRUTURACAODE REDE CONFORME CI DE N 55/2012 | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 81 | EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO COM SOFTWARE | Inexigível | 02145 | 03/08/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC D EN 980/2012 REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA CONFORME CI D N106/2012 | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02146 | 03/08/2012 | 180.00 | 180.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM CIDADE DE SOUSA AUXILIAR TOPOGRAFO NA REALIZACAO DE LEVANTAMENTO EM TERRENO PARA EXECUCAO DE EMPREENDIMENTO | 00002380953473 | DARIO RODRIGUES DAS NEVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Tomada de Preço | 02148 | 06/08/2012 | 3000.00 | 3000.00 | PAGAMENTO FATURA SERVICO EXECUTADO NA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NO MES DE JULHO/2012 CONFORME COTRTAO 0042/2008 | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 03 | INSTALACOES E EQUIP PARA OBRAS | Inexigível | 02147 | 06/08/2012 | 29580.00 | 29580.00 | PAGAMENTO SERVICO EXECUTADO NALIMPEZA DO TERRENO LOCALIZADO EM MANGABEIRA ONDE SERA CONSTRUIDO A VILA DOS IDOSOS | 05820995000150 | LUMAR CONSTRUCOES LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Tomada de Preço | 02149 | 07/08/2012 | 58145.47 | 58145.47 | PAGAMENTO MEDICAO 03 DOS ERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE30 UNIDADES HABITACIONAIS NA CIDADE DE RIACHAO | 03757786000184 | INPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E CONSTR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 02150 | 07/08/2012 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO DO SISTEM PACK STANDAD DA CONTABILIDADE MESES DE MAIO JUNHO E JULHO/2012 | 36462778000160 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Inexigível | 02151 | 07/08/2012 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE SERVICOS PRESTADO N CONFECCAO DE 30 CAMISETAS PARAFARDAMENTO DA EQUIPE DO SOCIALPARA O SORTEIO DAS 410 UNIDADES A SEREM SORTEADAS EM 1408/12 | 12435763000144 | MARIA SHEILA DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02152 | 07/08/2012 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO/ITAPORANGA CONDUCAO DOS SERVIDORES | 00013921444420 | LUCINALDO ATANAZIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02153 | 07/08/2012 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE MONTEIRO/ITAPORANGA VISTORIA DE TERRENO DAS 50UH DO MCMV E FISCALIZACAO DAS UH PRO MORADIA | 00005150031402 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02154 | 07/08/2012 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE MONTEIRO/ITAPORANGA VISTORIA DE TERRENO DAS 50 UH DO MCMV E FISCALIZACAO DAS UH PRO MORADIA | 00005593827400 | WALTER LADSILAU DE BARROS RIBEIRO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02155 | 07/08/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PE SSOA CONDUCAO DOS SERVIDORES | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02156 | 07/08/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA SETOR DE TRANSPORTE COORDENADORIA JURIDICA PRESTACAO DE CONTAS E OUTROS | 00003251884409 | MARIA JOSE BRITO E SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02157 | 07/08/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA SETOR DE TRANSPORTE COORDENADORIA JURIDICA PRESTACAO DE CONTAS E OUTROS | 00015106551404 | EVANDRO BATISTA DE LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02158 | 07/08/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA SETOR DE TRANSPORTE COORDENADORIA JURIDICA PRESTACAO DE CONTAS E OUTROS | 00069134340491 | MARIA DO SOCORRO MANGUEIRA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Inexigível | 02160 | 08/08/2012 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE 03 COMPUTADORES PARA PROGRAMA NACIONAL DE HAITACAO RURAL E GERENCIA FINANCEIRA | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02162 | 08/08/2012 | 160.00 | 160.00 | DIARIA PARA VIAGEM A CIADE DE PIANCO REALIAZAR CADASTRAMENTODO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA SUB 50 | 00025097288491 | TEREZINHA MARACAJA DE QUEIROZ |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02163 | 08/08/2012 | 100.00 | 100.00 | DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DEPIANCO CONDUZINDO A SERVIDORA TEREZINHA MARACAJA | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Inexigível | 02164 | 08/08/2012 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE 01 APARAELHO SPLIT 36000 BTUS CONFORME SOLICITACAO DA DIVISAO DE SERVICOS GERAIS | 66110404000146 | STR COMERCIAL LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02161 | 08/08/2012 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO FATURA TELEFONE FIXONO PERIODO DE 01 A 07 DE 2012 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Tomada de Preço | 02165 | 08/08/2012 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO REAJUSTE DA MEDICAO 07 DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE 30 UH NA CIDADE DE CAAPORA | 00431864000168 | COENCO CONSULTORIA ENG E COMERCIO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Inexigível | 02166 | 09/08/2012 | 2160.00 | 2160.00 | PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA 90 PESSOASQUE PARTICIPARAM DA CAPACITACAO PARA ELABORACAO DE PROJETO SOCIAL PROGRAMA MINHA CASA MV | 04904424000131 | JULIENE PRODUCOES DE EVENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 02167 | 09/08/2012 | 4000.00 | 4000.00 | REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA PEQUENAS COMPRAS NO MES DE AGOSTO/2012 | 00069089884491 | JOSE ANCHIETA DE SOUZA JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02168 | 09/08/2012 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE LAGOA SECA/SOLANEA ACOMPANHAR ENGENHEIRO DA CAIXA EM VISTORIA AOS EMPREENDIMENTOS DO PRO MORADIA | 00005873002487 | JOSE ALIPIO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02169 | 09/08/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE LAGOA SECA/SOLANEA CONDUCAO DOS SERVIDORES | 00015143490430 | REGINALDO MOREIRA DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02170 | 09/08/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE LAGOA SECA/SOLANEA ACOMPANHAR ENGENHEIRO DA CAIXA EM VISTORIA AOS EMPREENDIMENTOS PROMORADIA | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02173 | 09/08/2012 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE LAGOA SECA/SOLANEA CONDUCAO DOS SERVIDORES | 00015143490430 | REGINALDO MOREIRA DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02174 | 09/08/2012 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE LAGOA SECA/SOLANEA ACOMPANHAR ENGENHEIRO DA CAIXA EM VISTORIA AOS EMPREENDIMENTOS DO PRO MORADIA | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02175 | 09/08/2012 | 260.00 | 260.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE ITAPORANGA/SOUSA ACOMPANHAMENTO TECNICO DAS OBRAS DO PRO MORADIA | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02176 | 09/08/2012 | 280.00 | 280.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE SOUSA/CAJAZEIRAS FISCALIZACAO DAS OBRAS EM EXECUCAO DO PRO MORADIA | 00009553142400 | MAURICIO MACHADO PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02177 | 09/08/2012 | 280.00 | 280.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE SOUSA/CAJAZEIRAS FISCALIZACAO DAS OBRAS EM EXECUCAO DO PRO MORADIA | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02178 | 09/08/2012 | 175.00 | 175.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE SOUSA/CAJAZEIRAS CONDUCAO DOS SERVIDORES | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02179 | 09/08/2012 | 280.00 | 280.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE ITAPORANGA/SAO BENTINHO/SANTA HELENA ACOMPANHAR ENG DA CAIXA EM VISTORIA AS OBRAS DO PRO MORADIA | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02180 | 09/08/2012 | 175.00 | 175.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE ITAPORANGA/SAO BENTINHO/SANTA HELENAACOMPANHAMENTO DAS OBRAS CONVENIADAS COM A PREF MUNICIPAL | 00005150031402 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02181 | 09/08/2012 | 175.00 | 175.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE ITAPORANGA/SAO BENTINHO/SANTA HELENACONDUCAO DOS SERVIDORES | 00013921444420 | LUCINALDO ATANAZIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02182 | 09/08/2012 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE VISTA SERRANA/SANTANA DE MANGUEIRA AFERICAO DOS EMPREENDIMENTOS DOPRO MORADIA | 00005593827400 | WALTER LADSILAU DE BARROS RIBEIRO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02183 | 09/08/2012 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE VISTA SERRANA/SANTANA DE MANGUEIRA AFERICAO DOS EMPREENDIMENTOS DOPRO MORADIA | 00005150031402 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02184 | 09/08/2012 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE VISTA SERRANA/SANTANA DE MANGUEIRA CONDUCAO DOS SERVIDORES | 00015143490430 | REGINALDO MOREIRA DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02185 | 09/08/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE RIACHAO FISCALIZACAO DA OBRA DAS 30UHEM EXECUCAO COM RECURSOS DO BNDES | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02186 | 09/08/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE RIACHAO FISCALIZACAO DA OBRA DAS 30UH EM EXECUCAO COM RECURSOS DO BNDES | 00005873002487 | JOSE ALIPIO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02187 | 09/08/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE RIACHAO CONDUCAO DOS SERVIDORES | 00000756761417 | MADISON PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 02188 | 10/08/2012 | 21.50 | 21.50 | REGULARIZACAO DE TARIFAS BANCRAIS CONTA 1616-1 DA CEF MES DE JULHO/2012 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02189 | 10/08/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUCAO DA COORDENACAOAO REFERIDO MUNICIPIO | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02190 | 10/08/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE REUNIAO COM A EQUIPE DECG E GERENCIA PARA RESOLVER PENDENCIAS | 00064581578434 | IONE FRANCISCA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02191 | 13/08/2012 | 40.00 | 40.00 | DIARIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA REUNIAO COM A DIRETORIA TECNICA PROGRAMA MCMH __________________V | 00013147030482 | RAINALDO SALES DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Inexigível | 02204 | 13/08/2012 | 6328.00 | 6328.00 | AQUISICAO DE 03 COMPUTADORES PARA PROGRAMA NACIONAL DE HABITACAO RURAL E GERENCIA FINANCEIRA | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Inexigível | 02205 | 13/08/2012 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE 01 APARELHO SPLIT36000 BTUS CONFORME SOLICITACAO DA DIVISAO DE SERVICOS GERAIS | 66110404000146 | STR COMERCIAL LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Inexigível | 02197 | 13/08/2012 | 410.00 | 410.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA COORDENAORIA DE INFORMARTICA 02 SWITCH DE 08 PORTAS E 02 ESTABILIZADORES | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Inexigível | 02201 | 13/08/2012 | 0.00 | 0.00 | CANCELAMENTO DO EMPENHO 2160 | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02216 | 13/08/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE GURINHEMLEVANTAMENTO SOCIAL COM AS FAMILIAS COM O OBJETIVO DE INSERILAS NO PROG HABITACAO RURAL | 00037986414472 | MARYLAND LUNA DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02217 | 13/08/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE GURINHEMLEVANTAMENTO SOCIAL COM AS FAMILIAS COM O OBJETIVO DE INSERILAS NO PROG HABITACAO SOCIAL | 00005803584452 | EMANNUELA DEBORA NOBREGA F DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02218 | 13/08/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE GURINHEMCONDUCAO DAS SERVIDORAS | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02219 | 13/08/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO ARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SERRA REDONDA LEVANTAMENTO SOCIAL JUNTOAS FAMILIAS COM O OBJETIVO DE INSERILAS PROG HABIT RURAL | 00001078707464 | MYLLENA CRISTINA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02220 | 13/08/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SERRA REDONDA LEVANTAMENTO SOCIAL DAS FAMILIAS COM O OBJETIVO DE INSERILAS PROG HABIT RURAL | 00005803584452 | EMANNUELA DEBORA NOBREGA F DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02221 | 13/08/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SERRA REDONDA CONDUCAO DAS SERVIDORAS | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02223 | 13/08/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE GURINHEMLEVANTAMENTO SOCIAL DAS FAMILIAS COM O OBJETIVO DE INSERILASPROG HABITACAO RURAL | 00037986414472 | MARYLAND LUNA DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 02208 | 13/08/2012 | 549.64 | 549.64 | PAGAMENTO DE TAXAS ESCRITURACAO DE TERRENO PARA CONSTRUCAO DE DE EMPREENDMENTO HAITACIONALNO MUNICIPIO DE GALANTE | 00034782443749 | CARTORIO CARLOS ULYSSES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 02209 | 13/08/2012 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO SERVICOS DE CONFECCAO_DE 500 CHAVEIROS PARA COLOCACAO DAS CHAVES DAS UNIDADES ENTREGUES POR ESTA COMPANHIA | 01280149000134 | IND E COM EDITORA GRAFICA DAVID LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02212 | 13/08/2012 | 40.00 | 40.00 | DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DEINGA REALIZAR LEVANTAENTO SOCIAL PARA PROGRAMA DE HABITACAO RURAL | 00001078707464 | MYLLENA CRISTINA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02213 | 13/08/2012 | 40.00 | 40.00 | DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DEINGA REALIZAR LEVANTAMENTO SOCIAL JUNTO AS FAMILIAS PARA PROGRAMA DE HABITACAO RURAL | 00079012639468 | IVONETE VENCESLAU SOARES BRANDAO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02214 | 13/08/2012 | 25.00 | 25.00 | DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DEINGA CONDUZINDO AS SERVIDORAS MYLLENA E IVONETE | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02206 | 13/08/2012 | 4688.14 | 4688.14 | PAGAMENTO FATURA TELEFONE FIXO NO PERIODO DE 01 DE 07 A 01/08/2012 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02193 | 13/08/2012 | 239972.98 | 239972.98 | PAGAMENTO D AMEDICAO 18 DO 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 018/2009 CONSTRUCAO DE 639 UH NA CIDADE DE cAMPINA gRANDE NO BAIRRO TRES IRMAS | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02194 | 13/08/2012 | 28214.36 | 28214.36 | PAGAMENTO DO REAJUSTE DA MEDICAO 23 DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE 639 UH NA CIDADE DE CAMPINA GRANE BAIRRO TRES IRMAS | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02195 | 13/08/2012 | 112939.14 | 112939.14 | PAGAMENTO DO REALHAMENTO DA MEDICAO 23 DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE 639 UH NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRES IRMAS | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02196 | 13/08/2012 | 121336.35 | 121336.35 | PAGAMENTO DA MEDICAO 23 CAIXA DO 3 TERMO ADITIVO E 3 MEDICAO DO 13 TERMO ADITIVO DOS SERVICOS DE COSTRUCAO DE 639 UH EM CAMPINA GRANDE TRES IRMAS | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 02202 | 13/08/2012 | 0.00 | 0.00 | CANCELAMENTO DA NOTA EMPENHO 2150 | 36462778000160 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 02203 | 13/08/2012 | 766.02 | 766.02 | PAGAMETO DOS SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNCO DO SISTEMAPACK STAND DA CONTABILIDADE NOS MESES DE MAIO JUNHO E JULHO/2012 | 36462778000160 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Tomada de Preço | 02207 | 13/08/2012 | 11884.42 | 11884.42 | PAGAENTO REAJUSTE DA MEDICAO 07 DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE 30 UNIDADES HABITACIONAIS NA CIDADE DE CAAPORA | 00431864000168 | COENCO CONSULTORIA ENG E COMERCIO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Concorrência | 02192 | 13/08/2012 | 183939.16 | 183939.16 | PAGAMENTO NOTA FISCAL 31 REFERENTE SALDO DA MEDICAO 02 DOS SERVICOS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DAS 410 UH NO CONJUNTO COLINAS DO SUL EM JOAO PESSOA | 10868103000121 | ECO LATINA PART E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Convite | 02215 | 13/08/2012 | 17971.71 | 17971.71 | PAGAMEMNTO DA MEDICAO 04 DOS SERVCOS EXECUTADOS NO SERVICO DE ESGOTAMENTO SANITARIO NA CIDADE DE NAZAREZINHO PARA ATENDER O CONJUNTO COM 30 UH | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Encargos Especias | Assistência Comunitária | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 02225 | 14/08/2012 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE LIBERACAO PARCELA TAC PARA CONSTRUCAO DE 38 UH NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 53146221000139 | FAMILIA PAULISTA CREDITO IMOBILIARIO S A |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02224 | 14/08/2012 | 40.00 | 40.00 | DIARIA PARA VIAGEM A RIACHO DESANTO ANTONIO FISCALIZAR OBRA DO PRO MORADIA | 00013147030482 | RAINALDO SALES DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Inexigível | 02227 | 15/08/2012 | 131.29 | 131.29 | REFERENTE RECOLHIMENTO PASEP MES DE JULHO/2012 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 02228 | 15/08/2012 | 807.98 | 807.98 | REFERENTE RECOLHIMENTO COFINS MES DE JULHO/2012 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 02229 | 15/08/2012 | 22.00 | 22.00 | PARA REGULARIZACAO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELA CEF DA CONTA 6241-4 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02231 | 16/08/2012 | 0.00 | 0.00 | DIARIA PARA VIAGEM DE CAMPIA GRANDE A JOAO PESSOA REUNIAO COM PESSOAL DA TETO | 00020454651449 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA FORMIGA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02232 | 16/08/2012 | 40.00 | 40.00 | DIARIA PARA VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA REUNIAO COM PESSOAL DA TETO | 00089318919468 | ARTUR MAGNO NASCIMENTO CAETANO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02233 | 16/08/2012 | 260.00 | 260.00 | DIARIA PARA VIAGEM A ITAPORANGA E SOUSA ACOMPANHAMENTO TECNICO EM OBRAS DO PRO MORADIA | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02234 | 16/08/2012 | 160.00 | 160.00 | DIARIA PARA VIAGEM A ITAPORANGA E SOUSA ACOMPANHAMENTO TECNICO EM OBRAS DO PRO MORADIA | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02236 | 16/08/2012 | 40.00 | 40.00 | DIARIA PARA VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA REUNIAO COM PESSOAL DA TETO | 00003251884409 | MARIA JOSE BRITO E SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02237 | 17/08/2012 | 40.00 | 40.00 | DIARIA PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE REUIAO COM EQUIPE DE CAMPINA GRANDE | 00064581578434 | IONE FRANCISCA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02238 | 17/08/2012 | 40.00 | 40.00 | DIARIA PARA VIAGEM A INGA REALIZAR LEVANTAMENTO DAS AREAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE HABITACAO RURAL | 00089891406415 | ERISON RODRIGO DE LIMA OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02239 | 17/08/2012 | 40.00 | 40.00 | DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DEGURINHEM REALIZAR LEVANTAMETO DAS AREAS DESTINADAS AO PROGRAA DE HABITACAO RURAL | 00089891406415 | ERISON RODRIGO DE LIMA OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 02240 | 17/08/2012 | 21.50 | 21.50 | REFERENTE REGULARIZACAO TARIFABANCARIA COBRADA PELA CF DA CONTA 62414 EM 15/08/2012 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 02241 | 17/08/2012 | 21.70 | 21.70 | REFERENTE REGULARIZACAO DE TARIFA BANCARIAS COBRADA PELA CEFDA CONTA 17060 EM 15/08/2012 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 02242 | 17/08/2012 | 13.50 | 13.50 | REFERENTE REGULARIZACAO DE TARIFA DE TED COBRADA PELA CEF EM 15/08/2012 NA CONTA 907 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 02243 | 17/08/2012 | 21.50 | 21.50 | REFERENTE REGULARIZACAO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CEF NA CONTA 14363 EM 15/08/2012 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 02244 | 17/08/2012 | 21.50 | 21.50 | REFERENTE REGULARIZACAO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CEF EM 15/08/2012 DA CONTA 16161 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02245 | 17/08/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZIR A COORDENACAO AO REFERIDO MUNICIPIO | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02246 | 17/08/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUCAO DO SERVIDOR | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02247 | 17/08/2012 | 175.00 | 175.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SOLANEA/PILOES/LAGOA SECA/PEDRAS DE FOGO CONDUCAO DAS SERVIDORAS | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02248 | 17/08/2012 | 280.00 | 280.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SOLANEA/PILOES/LAGOA SECA/PEDRAS DE FOGO AS TECNICAS IRAO DAR CONTINUIDADE AS ATIV POS OCUPACAO TS | 00002219975479 | ERICKA DANIELLE MACIEL NEVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02249 | 17/08/2012 | 280.00 | 280.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES SOLANEA/PILOES/LAGOA SECA/PEDRAS DE FOGO A TECNICA IRA DAR CONTINUIDADE AS ATIV POS OCUPACAO TS | 00005299032455 | KARLA ADRIANA SOARES DE LIMA AGUIAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 02250 | 17/08/2012 | 390.00 | 390.00 | DIARIA PARA VIAGEM A BRASILIA PROTOCOLAR NO MINISTERIO DAS CIDADES LISTA DOS BENEFICIARIOSDO PROGRAMA MCMV SUB 50 | 00084140615249 | RAQUEL CORREA DE SENA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02252 | 17/08/2012 | 10029.17 | 10029.17 | REFERENTE FATURA FORNECIMENTO COMBUSTIVEL NO PERIODO DE 01/07/2012 A 31/07/2012 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02251 | 17/08/2012 | 2500.00 | 2500.00 | REFERENTE SERVICO PRESTADO NA ELABORACAO DO PROJETO ESTRUTURAL DO SALAO COMUITARIO DA VILADOS IDOSOS | 13336499000154 | OBJETIVO ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02253 | 20/08/2012 | 160.00 | 160.00 | DIARIA PARA VIAGEM A ITAPORANGA E AGUIAR FISCALIZAR OBRAS DECONVENIO COM AS PREFEITURAS | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02254 | 20/08/2012 | 100.00 | 100.00 | DIARIA PARA VIAGEM A ITAPORANGA E AGUIAR CONDUZINDO O SERVIDOR FABIANO LUCENA | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02255 | 20/08/2012 | 25.00 | 25.00 | DIARIA PARA VIAGEM A SERRA REDONDA CONDUZINDO O SERVIDOR ERISON RODRIGO | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02256 | 20/08/2012 | 0.00 | 0.00 | DIARIA PARA VIAGEM A SERRA REDONDA REALIZAR LEVANTAMENTO EM AREA DESTINADA AO PROGRAMA HABITACAO RURAL | 00008623378440 | ARTHU NUNES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02258 | 20/08/2012 | 40.00 | 40.00 | DIARIA PARA VIAGEM A SERRA REDONDA REALIZAR LEVANTAMENTO DE AREAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE HABITACAO RURAL | 00089891406415 | ERISON RODRIGO DE LIMA OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02259 | 20/08/2012 | 40.00 | 40.00 | DIARIA PARA VIAGEM A ITABAIANAE CAMPINA GRANDE VISTORIAR TERRENO PARA CONSTRUCAO | 00010885471415 | PAULO RICARDO RIBEIRO MAROJA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02260 | 20/08/2012 | 40.00 | 40.00 | DIARIA PARA VIAGEM A ITABAIANAE CAMPINA GRANDE VISTORIAR TERRENO PARA CONSTRUCAO | 00012394670444 | PAULO SERRANO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02261 | 20/08/2012 | 25.00 | 25.00 | DIARIA PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE E ITABAIANA CONSUZINDOS OS SERVIDORES PAULO SEERA E PAULO RICARDO | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02262 | 20/08/2012 | 75.00 | 75.00 | Valor empenhado para pagamentode diarias rquisicao 1202 que ira conduzir os servidores da CEHAP NA FISCALIZACAO DE OBRA DAS CASAS DE MINHA CASA MINHA VIDA NO MUNICIPIO DE PATOS | 00000756761417 | MADISON PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02263 | 20/08/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESTINO A PATOSPARA FISCALIZACAO DE OBRAS NO CONJUNTO VIDA DA SERRA NA CIDADE DE PATOS | 00005873002487 | JOSE ALIPIO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02264 | 20/08/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR DESTINADO A PAGAMENTO DEDIARIS PARA FISCALIZAR OBRAS DE PAVIMENTACAO DO CONJUNTO VISTA DA SERRA NO MUNICIPIO DEPATOS REQ. 1200 | 00004888677468 | ANTENOR JERONIMO LEITE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02265 | 20/08/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FISCALIZAR O BRAS ENTREGUES DO PROGRAMA PROMORAADIA | 00006793267400 | JANIELLE MAYSE GUEDES DE AMORIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02266 | 20/08/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CONDUZIR SERVIDORES NAS CIDADES DE CAICARA/ LOGRADOURO E SAPE | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02267 | 20/08/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FISCALIZACAO CONJUNTA COM A CEF NOS MUNICI PIS DE CAICARA/LOGRADOURO E SAPE | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 02268 | 21/08/2012 | 4716.00 | 4716.00 | PAGAMENTO PROCESSO 1249/2012 PARCELA 0025 DO PARCELAMENTO DEINSS VENCIMENTO EM 30/08/2012 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Inexigível | 02285 | 22/08/2012 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE REGULARIZACAO PAGAEMNTO RETORNO_DA CEF MES DE AGOSTO/2012 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Inexigível | 02286 | 22/08/2012 | 0.00 | 0.00 | REGULARIZACAO PAGAMENTO JUROS RETORNO DA CEF MES DE AGOSTO/2012 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02271 | 22/08/2012 | 280.00 | 280.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTODAS ORAS DO PRO-MORADIA NAS CIDADES DE SOUSA/CAJAZEIRAS E SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02272 | 22/08/2012 | 455.00 | 455.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTOTECNICO DAS OBRAS DO PRO-MORA DIA NAC CIDADES DE SOUSA/CAJA-ZEIRAS E SAO JOAO DO R DO PEIX | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02273 | 22/08/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VISISTA AOS EMPREEDIMENTOS DO PRO-MORADIA NOS MUNICIPIOS DE SAO BENTINHOE CAJAZEIRAS | 00001429338482 | JULIO GONCALVES DA SILVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02274 | 22/08/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CONDUZIR TECNICOS DESTA COMPANHIA PARA OS MUNICIPIOS DE SAO BENTINHO E CA JAZEIRAS | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02275 | 22/08/2012 | 280.00 | 280.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FISCALIZACAO DE OBRAS DO PRO-MORADIA NOS MUNICIPIOS DE SOUSA E CAJAZEIRAS | 00009553142400 | MAURICIO MACHADO PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02276 | 22/08/2012 | 280.00 | 280.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FISCALIZACAO DE OBRAS DO PRO-MORADIA NOS MUNICIPIOS DE SOUSA E CAJAZEIRAS | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02277 | 22/08/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CONDUZIR TECNICOS DESTA COMPANHIA PARA OS MUNICIPIOS DE SOUSA E CAJAZEIRAS | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02278 | 22/08/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR TECNI CO DESTA COMPANHIA AO MUNICIPIO DE LOGRADOURO | 00000756761417 | MADISON PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02279 | 22/08/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VISITA AS OBRAS DO PRO-MORADIA NOS MUNICIPI OS DE SAO BENTINHO E CAJAZEI RAS | 00005150031402 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02280 | 22/08/2012 | 1018.02 | 1018.02 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA JPA/BSB | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02281 | 22/08/2012 | 997.94 | 997.94 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PASSAGEN AEREA DE_JPA/BSB/ JPA CONTRATO 003/2012 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02282 | 22/08/2012 | 1982.11 | 1982.11 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PASSAGENS AEREA DE BSB/JPA JPA/BSB | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02283 | 22/08/2012 | 2190.01 | 2190.01 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PASSAGEM AEREA BSB/JPA JPA/BSB | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02284 | 22/08/2012 | 798.42 | 798.42 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PASSAGEM AEREA JPA/BSB/BSB/JPA | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02269 | 22/08/2012 | 182916.20 | 182916.20 | empenho para regularizacao da pagameto medicao 31 dos servicos executados na construcao de639 uh na cidade de Campina Grade | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02270 | 22/08/2012 | 224890.36 | 224890.36 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAMENTO MEDICAO 05 DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE 333 UH NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02291 | 23/08/2012 | 58967.51 | 58967.51 | PAGAMENTO REAJUSTE DO REALINHAMENTO DA MEDICAO 22 DOS SERVICOS EXECUTADOS NA COSTRUCAO DE 639 UH NA CIDADE DE C GRANDE CONJUNTO TRES IRMAS | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02292 | 23/08/2012 | 32282.71 | 32282.71 | PAGAMENTO REAJUSTE DA MEDICAO 10 DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE 100 UH NA CIDADEDE SOUSA ATRAVES DO PRO MORADIA | 05394053000158 | CG TRES ENGENHARIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02287 | 23/08/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS QUE IRA PARTICIPAR DE REUNIAO COM EQUIPE DO ORCA MENTO DEMOCRATICO NA NONA REGIAO NA CIDADE DE SOUSA REQ 1227 | 00004210266426 | MICHELL PEDRO VASCONCELOS FALCAO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02288 | 23/08/2012 | 260.00 | 260.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM EQUIPE DO ORCAMEN TO DEMOCRATICO N NONA REGIAO NA CIDADE DE SOUSA | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02289 | 23/08/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR DESTINADO A PAGAMENTO DEDIARIA PARA PAARTICIPAR DE RE UNIAO COM OQUIPE DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NA NONA REGIAL NACIDADE DE SOUSA | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02290 | 23/08/2012 | 1866.00 | 1866.00 | PAGAMENTO BOLETO BANCARIO REFERENTE DEPOSITO JUDICIARIO HONORARIOS PERICIAIS EM DOCORRENCIA DE AVAVLIACAO DEFINITIVA DE IMOVEL PROCESSO 01920100003185 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 02293 | 23/08/2012 | 13.50 | 13.50 | REFERENTE REGULARIZACAO TARIFABANCARIAS COBRADA NA CONTA 14363 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Tomada de Preço | 02294 | 23/08/2012 | 49107.02 | 49107.02 | PAGAMENNTO DA MEDICAO 01 DOS SERVICOS E PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DO CONJUNTO VISTA SERRANA NA CIDADE DE PATOS PROGRAMA MCMV | 09076228000130 | CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Tomada de Preço | 02295 | 23/08/2012 | 97645.23 | 97645.23 | PAGAMENTO DA MEDICAO 02 DOS SERVICOS DE PACVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DO COJUNTO VISTA SERRANA NA CIDADE DE PATOS PROGRAMA MCMV | 09076228000130 | CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Tomada de Preço | 02311 | 24/08/2012 | 0.00 | 0.00 | Regularizacao do pagamento da medicao 03 dos servicos executados na pavimentacao do cojunto Vista serrana na cidade de Patos Minha Casa Minha Vida | 09076228000130 | CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Dispensa | 02297 | 24/08/2012 | 123475.77 | 123475.77 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARI-ZACAO DE PAGAMENTOS DE JUROS RETORNO DA CEF MES DE AGOSTO DE 2012 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Dispensa | 02299 | 24/08/2012 | 37004.84 | 37004.84 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARI-ZACAO DE PAGAMENTO DE RETORNO DA CEF MES AGOSTO/2012 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Encargos Especias | Assistência Comunitária | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 02313 | 24/08/2012 | 29000.00 | 29000.00 | Correspondente a liberacao da parcela 06 do TAC 02/2011 construcao de 59 UH na cidade de Capim Programa Minha Casa MinhaVida | 17441197000105 | ECONOMIA CREDITO IMOBILIARIO S/A |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Encargos Especias | Assistência Comunitária | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 02315 | 24/08/2012 | 234700.00 | 234700.00 | valor destinado a liberacao daparcela 06 do TAC 01/2011 construcao de 593 UH EM DIVEERSAS CIDADES | 61820817000109 | BANCO PAULISTA S/A |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Encargos Especias | Assistência Comunitária | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 02316 | 24/08/2012 | 80000.00 | 80000.00 | VALOR DESTINADO A LIBERACAO DA6 PARCELA DA TAC 007/2011 CONSTRUCAO DE UH EM DIVERSAS CIDA DES NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA | 53146221000139 | FAMILIA PAULISTA CREDITO IMOBILIARIO S A |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Encargos Especias | Assistência Comunitária | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 02317 | 24/08/2012 | 285000.00 | 285000.00 | VALOR DESTINADO A LIBERACAO DA6 PARCELA DO TAC 10/2011 CONSTRUCAO DE 287 UH NA CIDADE DECONDE PROGRAMA MINHA CASA MIN HA VIDA | 53263331000180 | COBANSA COMPANIA HIPOTECARIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Encargos Especias | Assistência Comunitária | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 02318 | 24/08/2012 | 22000.00 | 22000.00 | VALOR DESTINADO A LIBERACAO DERECURSOS DA 6 PARCELA DO TAC 05/2011 CONSTRUCAO DE 67 UH NAS CIDADES DE CUITEGI E ITA TUBA | 59118133000100 | BANCO LUSO BRASILEIRO SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02300 | 24/08/2012 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR TECNICO DES TA COMPANHIA ATE A CIDADE DE C GRANDE | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02301 | 24/08/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA ONDE O TECNICO IRA SE REUNIR COM A EQUIPE DA CEHAB NA CIDADE DE C GRANDE | 00064581578434 | IONE FRANCISCA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02302 | 24/08/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA ONDE SERA FEITO LE VANTAMENTO DAS AREAS DESTINADAAO PROGRAMA DE HABITACAO RU- RAL NA CIDADE DE INGA | 00089891406415 | ERISON RODRIGO DE LIMA OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02303 | 24/08/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR TECNI-CO DESTA COMPANHIA ATE A CIDADE DE INGA | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02304 | 24/08/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PAR PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DA CEHAP EM JPA COM A EQUIPE DA DIRETORIA TEC NICA | 00013147030482 | RAINALDO SALES DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02305 | 24/08/2012 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR DESTINADO AS DESPESAS EVENTUAIS NAS ATIVIDAES DE TRABALHO TECNICO SOCIAL A SEREM RREALIZADAS COM FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROG PRO-MORADIA | 00004405631433 | PATRICIA TARGINO DE SOUZA CHAVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02306 | 24/08/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR ATIVI DADES DE POS OCUPACAO, ATIVIDADES DE GERACAO DE RENDA NA CI DADE DE LOGRADOURO | 00003451005492 | EDCLEIA DE LIMA OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02307 | 24/08/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR TECNI CO DESTA COMPANHIA PARA AS CI DADES DE GUARABIRA E DISTRITO DE GALANTE | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02308 | 24/08/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISITA NAS PREFEITURAS DE C GRANDE E CARTORI OS PARA REGULARIZACAO DE AREASPARA CONSTRUCAO DE U HABITACIO | 00011246049449 | IVANDRO CUNHA MOURA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02309 | 24/08/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA LEVANTAMENTO DE SUBSIDIOS OBJETIVANDO ATEN DER PEDIDO DEAVALIACAO DO PRO CESSO1323/2011 | 00012394670444 | PAULO SERRANO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02310 | 24/08/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR TECNI CO DESTA COMPANHIA A CIDADE DEPATOS | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 02314 | 24/08/2012 | 1280.00 | 1280.00 | EMPENHO PARA PAGAMENNTO DO PROCESSO 1058/2012 COMPRA DE 01 GPS DE MAO PNHR E MCMV CONFORMECI 114/2012 | 05504876000199 | S & S TOPOGRAFIA S/S LTDA ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02319 | 24/08/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FAZER LEVANTA MENTODE SUBSIDIOS PARA ATENDERPEDIDO DE AVALIAACAO DO PROC 1323/2011_ EM PATOS | 00038782928487 | HUMBERTO JOSE DE MOURA SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 02329 | 27/08/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR LEVANTAMENTO DAS AREAS DESTINADA AO PROG HABITACAO RURAL NOS MUNCIPIOS DE GURINHEM E S REDONDA | 00089891406415 | ERISON RODRIGO DE LIMA OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02330 | 27/08/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR VISITAA PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHASCOM OJETIVO DEORIENTAR SOBRE PROVIDENCIA DOC | 00005390277406 | CHARLENE NAYANA NUNES ALVES GOUVEIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02322 | 27/08/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CONDUZIR TECNICO DESTA COMPANHIA A CIDADE DESAO JOSE DE PIRANHAS | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02323 | 27/08/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR LEVANTAMENTO DAS AREAS DESTINADAS AOPROGRAMA DE HABITACAO RURAL NAS CIDADES DE GURINHEM E SERR | 00002739206429 | BRUNO GOUVEIA CAMPELO DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02324 | 27/08/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CONDUZIR TEC NICO DESTA COMPANHIA A CIDADE DE GURINHEM E S REDONDA | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02325 | 27/08/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR TECNICO A CIDADE DE CAICARA | 00000756761417 | MADISON PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02326 | 27/08/2012 | 480.00 | 480.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA EMPREENDIMENTO IMO BILIARIO NA CIDADE DE S PAULO | 00004210266426 | MICHELL PEDRO VASCONCELOS FALCAO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02327 | 27/08/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR ATIVIDADES DE POS OCUPACAO E DE GERACAO DE RENDA NA CIDADE DE CAI CARA | 00003451005492 | EDCLEIA DE LIMA OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 02332 | 27/08/2012 | 9558.97 | 9558.97 | VALOR DESTINADO A REGULARIZA- CAO DE PAGAMENTO ATRAVES DEOFICIO CEF RE F CONSTRUCAO DEUH NO MUNIC DE SANTA HELENA PRO MORADIA CT 157296 C/C1568-2 | 04886225000148 | CCRP CONSTRUCOES E COM RIO PIANCO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Encargos Especias | Assistência Comunitária | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 02320 | 27/08/2012 | 135750.17 | 135750.17 | VALOR DESTINADO LIERACAO DA 6 PARCELA NA CONSTRUCAO DE 53 UHNO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA | 53263331000180 | COBANSA COMPANIA HIPOTECARIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Encargos Especias | Assistência Comunitária | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 02321 | 27/08/2012 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR DESTINADO A LIBERACAO DA6 PARCELA DO TAC 05/2011 NA CONSTRUCAO DE 60 UH NO MUNICIPIO DE CABEDELO | 53263331000180 | COBANSA COMPANIA HIPOTECARIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Encargos Especias | Assistência Comunitária | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 02328 | 27/08/2012 | 65000.00 | 65000.00 | VALOR DESTINADO A LIBERACAO DA6 PARCELA DA TAC 05/2011 CONS TRUCAO DE 120 UH EM DIVERSOS MUNICIPIOS NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA | 59118133000100 | BANCO LUSO BRASILEIRO SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02343 | 28/08/2012 | 450102.26 | 450102.26 | EMPENHO PARA PAGAMENTO BOLETIM MEDICAO 03 EXECUCAO DOS SERVICOS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DAS 410 UH MUNICIPIO DE JOAO PESSOA | 10868103000121 | ECO LATINA PART E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02344 | 28/08/2012 | 80000.00 | 80000.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PARTE DA 10 MEDICAO REF CONSTRUCAO 100 UH MUNICIPIO DE SOUSA CT 0032/2007 P MORADIA | 05394053000158 | CG TRES ENGENHARIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02333 | 28/08/2012 | 850.00 | 850.00 | Valor empenhado para pagamentode pendencia da Locacao do sistema de folha de pessoal | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02334 | 28/08/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para prestacaode servicos na oficina decoupagem no municipio de C. Grande na Gerencia regional da CEAP no Prog. Pro-Moradia | 00010940286491 | ELZA ANDRADE DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02335 | 28/08/2012 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para prestacaode servicos referente a ofici na de confeccoes de bijuterias a ser realizada com os beneficiarios do Pro-Moradia/Caicara | 00002336229420 | GERMANA DE OLIVEIRA CUNHA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02336 | 28/08/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para forecimento de coffees breaks na reali zacao de seminario de regularizacao fundiaria da Paraiba . | 00050449958434 | JULIENNE EVENTOS JOSE H PONTES DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02337 | 28/08/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para prestacaode servicos na oficina de docefinos a ser realizado com os beneficiarios do Prog. Pro-Mo raida em Logradouro | 00009210261453 | MARIA DE FATIMA MAIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02338 | 28/08/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para aquisicaode kits de higiene pessoal pa rarealizacao do trabalaho social em Patos/PB | 08824586000110 | SUPERMERCADO COLIBRIS LTDA EPP |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02339 | 28/08/2012 | 1767.00 | 1767.00 | VALOR EMPENHADO PARA LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA DIGITAL MULTIFUNCIONAL, PREGAO 022/ 2011, ATA REGISTRO DE PRECO N 14/2011 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02340 | 28/08/2012 | 1162.33 | 1162.33 | VALOR EMPENHADO PARA LOCACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORA CON TRATO 36/2009 QUARTO TERMO ADITIVO | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02341 | 28/08/2012 | 65.00 | 65.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM DELEGADO DO ORCA MENTO DEMOCRATICO | 00021857377400 | EMILIA CORREIA LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02342 | 28/08/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA QUE IRA CONDUZIIR A PRESIDENTE DESTA COMPANHIA A CIDADE DE PATOS | 00015143490430 | REGINALDO MOREIRA DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 81 | EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO COM SOFTWARE | Inexigível | 02345 | 28/08/2012 | 13000.00 | 13000.00 | EMPENHO PARA PAGAEMNTO DO PROCDE N 78/2012 REFERENTE AQUISICAO DE UMA ESTACAO GLOBAL PARA EXECUCAO SERVICO DE REGULARIZACAO FUNDIARIA | 07110365000118 | GEOCENTER COM DE EQUIP OPTICOS ELET LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 02346 | 28/08/2012 | 1205.55 | 1205.55 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1288/2012 INSCRICAO PARA PARTICIPACAO EM SEMINARIO LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS CI 60 | 10612073000198 | CENTRAL PRATICA EDUCACAO CORPORATIVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02347 | 29/08/2012 | 200.00 | 200.00 | VAlor destinado ao pagamento de diarias para dar continuidade as atividades do TTS no municipio de Sousa SD 98/2012 | 00001020433450 | ANNE KAROLINE RAMOS MARQUES VICENTE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02348 | 29/08/2012 | 200.00 | 200.00 | Valor destinado ao pagamento de diaria para dar condinuida de as atividades do TTS no mu nicipio de sousa RD 1250 | 00002219975479 | ERICKA DANIELLE MACIEL NEVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02349 | 29/08/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIS PARA DAR CONTINUIDA DE AS ATIVIDADES DO TTS NO MU NICIPIO DE SOUSA | 00064581578434 | IONE FRANCISCA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02350 | 29/08/2012 | 480.00 | 480.00 | VALOR DESTINADO AO PAGMAENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DEOFICINA DE REVISAO DE INSTRU CAO NORMATIVA DO TRABALHO SOCIAL RD 1247/2012 | 00043707823415 | LUCIA DE FATIMA FREIRE DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02351 | 29/08/2012 | 480.00 | 480.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE REVISAO DE INSTRU CAO NORMATIVA DE TRABALHO SOCIAL RD 1246 | 00071354743415 | ADRIANA CASIMIRO BATISTA SOUZA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02352 | 29/08/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA PARA CONDUZIR TECNI CO DESTA COMPANHIA AO MUNICI PIO DE SOUSA | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Inexigível | 02353 | 29/08/2012 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC DE N 805/2012 PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA OFICINA DECOUPAGEM NO MUNICIPIO DE C GRANDE REGIONAL DA CEHAP PROG P MORAD | 00010940286491 | ELZA ANDRADE DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 02365 | 30/08/2012 | 25.00 | 25.00 | Valor destinado ao pagamento de diaria para conduzir tecni co desta Companhia ao Distritode Galante | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02366 | 30/08/2012 | 40.00 | 40.00 | Valor destinado ao pagamento de diaria para visita a Prefeitura de C.Grande para regularizacao de area destinado a construcao de 74 UH. | 00012394670444 | PAULO SERRANO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02367 | 30/08/2012 | 280.00 | 280.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FISCALIZAR AS OBRAS EM EXECUCAO PELO PROGRA MA PRO-MORADIA NAS CIDADES DESOUSA E CAJAZEIRAS | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02368 | 30/08/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA JUNTO CO A PRE FEITURA DE CAMPINA GRANDE AVALIAR A REGULARIDADE DE UMA AREAPARA COSNTRUCAO DE 74 UH | 00010885471415 | PAULO RICARDO RIBEIRO MAROJA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02369 | 30/08/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR TECNI CO DESTA COMPANHIA AS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS | 00000756761417 | MADISON PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02370 | 30/08/2012 | 280.00 | 280.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FISCALIZAR OBRAEM EXECUCAO DO PRO-MORADIA NASCIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS | 00009553142400 | MAURICIO MACHADO PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02371 | 30/08/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISITA A PREFEITURA DE C. GRANDE PARA REGULA RIZACAO DE AREA PARA CONSTRU CAO DE 74 UH | 00011246049449 | IVANDRO CUNHA MOURA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02356 | 30/08/2012 | 13684.00 | 13684.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FOLHA SERVICO PRESTADO CONVENIO REFERENTE AGOSTO/2012 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02362 | 30/08/2012 | 2250.00 | 2250.00 | Valor empenhado para forneci mento de coffees breaks na realizacao de seminario de regularizacao fundiaria da paraiba | 04904424000131 | JULIENE PRODUCOES DE EVENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02363 | 30/08/2012 | 40.00 | 40.00 | Valor destinado ao pagamento de diaria onde vira resolver assuntos da Gerencia junto a DRH, TESOURARIA E OUTROS | 00003251884409 | MARIA JOSE BRITO E SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 02355 | 30/08/2012 | 492903.20 | 492903.20 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Inexigível | 02357 | 30/08/2012 | 26664.52 | 26664.52 | EMPENHO PARA PAHGAMENTO DA PBEPREV REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Inexigível | 02358 | 30/08/2012 | 28189.85 | 28189.85 | EMPENHO PARA PAGAEMNTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 02359 | 30/08/2012 | 98239.44 | 98239.44 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FGTSREFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Encargos Especias | Assistência Comunitária | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 02364 | 30/08/2012 | 70076.83 | 70076.83 | VALORDESTINADO AO REPASSE DA PRIMEIRA PARCELA DO TAC PARA CONSTEUCAO DE 38 UH EM JOAO PESSOA | 61820817000109 | BANCO PAULISTA S/A |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02372 | 31/08/2012 | 70000.00 | 70000.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 917/2012 PARTE DA 7 MEDICAO REFERENTE A CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE LOGRADOURO P MORADIA | 09326532000198 | LVR CONSTRUCOES LTDA. |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02373 | 31/08/2012 | 30000.00 | 30000.00 | EMPENHO PARA PAGAEMNTO DO PROC DE N 1046/2012 REFERENTE A PARTE DA 5 MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO UH MUNCIIPIO DE LAGOA SECA P MORADIA | 03594631000174 | ARTICIL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02374 | 31/08/2012 | 455.00 | 455.00 | Valor destinado ao pagamento de diaria para realizar acompanhamento tecnicodas obras do Pro-Moradia nas Cidades de Itaporanga,S. Bentinho e S.Nangue | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02375 | 31/08/2012 | 175.00 | 175.00 | Valor empenhado para pagamentode diaria onde ira conduzir tecnico desta Cia a cidade de sousa | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02376 | 31/08/2012 | 140.00 | 140.00 | Valor destinado ao pagamento de diaria para concluir levanttamento topografico em terrenoa ser destina aos ciganos na cidade de sousa | 00002380953473 | DARIO RODRIGUES DAS NEVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02377 | 31/08/2012 | 175.00 | 175.00 | Valor destinado ao pagamento de diaria para realizar levan tamento topografico em terrenopara os ciganos da regial desousa | 00000089806409 | FABRICIO ANDRADE MEDEIROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02378 | 31/08/2012 | 280.00 | 280.00 | Valor destinado ao pagamento de diarias para realizar acom panhaamento tecnico das obras do Pro-moradia nas cidades itaporanga, e sao beentinho | 00004210266426 | MICHELL PEDRO VASCONCELOS FALCAO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02379 | 31/08/2012 | 40.00 | 40.00 | Valor destinado ao pagamento de diaria para participar de reuniao com a equipe de socialde C. Grande | 00064581578434 | IONE FRANCISCA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02380 | 31/08/2012 | 25.00 | 25.00 | Valor destinado ao pagamento dde diaria para conduzir tecni co desta Cia a cidade de C. Grande | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02381 | 31/08/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCA-SE AO MUNICIPIO DE ESPERANCA PARA FAZER LEVANTAMENTO DA SITUACAO DDE OCUPACAO DAS 40 UH PRO-MORA | 00001020433450 | ANNE KAROLINE RAMOS MARQUES VICENTE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02382 | 31/08/2012 | 0.00 | 0.00 | vALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FAZER LEVANTAMENTO DA SITUACAO DE OCUPACAO DAS 40UH NA CIDADE DE ESPERAN CA CONJ PRO-MORADIA | 00005299032455 | KARLA ADRIANA SOARES DE LIMA AGUIAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02383 | 31/08/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FAZER LEVANTAMENRO SA SITUACAO DE OCUPACAO DAS 40 UH NO MUNICIPIO DED ES PERANCA DO PRO-MORADIA | 00019131585434 | MARIA LUCIA ALEXANDRE DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02384 | 31/08/2012 | 0.00 | 0.00 | vALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIAARIA PARA REALIZAR LEVANTAMENTO DA SITUACAO DE OCUPA CAO DAS 40 UH NA CIDADE DE ES PERANCA - PRO MORADIA | 00043707823415 | LUCIA DE FATIMA FREIRE DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02385 | 31/08/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR TECNI CO DESTA CIA A CIDADE DE ESPERANCA | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02386 | 31/08/2012 | 0.00 | 0.00 | vALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FAZER LEVANTA MENTO DA SITUACAO DAS 30 FAMILIAS BENEFICIARIAS SEGUNDO A PREFEITURA COM OUTRO PROGRAMA | 00003451005492 | EDCLEIA DE LIMA OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02387 | 31/08/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR LEVAN TAMENTO DA SITUACAO DAS 30 FA MILIAS BENEFICIADAS POR PROGRAMA DESTA CIA REQ 1190 | 00005100602422 | PAULA FABIANA SILVA DE MEDEIROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02388 | 31/08/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor destinado ao pagamento de diaria para conduzir tecni co desta Cia a cidade de Ria cho de Santo Antonio | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02389 | 31/08/2012 | 760.00 | 760.00 | Valor destinado a aquisicao deformularios continuos de Notasde Empenhos e Autorisacao de Pagamentos, solicitado pela Gerencia Financeira desta Cia | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02390 | 03/09/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR VISITAAS FAMILIAS SELECIONADA DA COMUNIDADEQUILOMBOLA GRILO PARA RESOLUCAO DE PENDENCIAS DOCUM MENTAIS NA CIDADE DE RIACHAO DO BACAMARTE | 00056977310430 | LANUZIA DE MEDEIROS CORREIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02391 | 03/09/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR VISITAAS FAMILIAS SELECIONADASDA CO MUNIDADE QUILOMBOLAS GRILO NA CIDADE DE RIACHA DO BACAMARTE | 00037986414472 | MARYLAND LUNA DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02392 | 03/09/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR TECNI CO DES Cia a CIDADE DE RIACHAODO BACAMARTE | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02393 | 03/09/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para forneci mento de material a ser utili zado na reestruturacao da redede computadores de todo o pri meiro desta Cia CI N 34/2012 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 34 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | Dispensa | 02394 | 03/09/2012 | 390.00 | 390.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE UM JOGO DE FERRAMENTA COM CAIXA COM 122 PCS CI N 54/2012SETOR DE TRANSPORTE | 02316250000160 | FERRAMENTEC COM DE FERRAG MAQ MAT DE CON |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 02395 | 03/09/2012 | 780.00 | 780.00 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI MENTO DE FARDAMENTO PARA OS VIGILANTES DESTA COMPANHIA CI 88/2012 da GA | 07358710000137 | VESTIR IND E COM. DE CONFECCOES LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02396 | 03/09/2012 | 950.00 | 950.00 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI MENTO DE MATERIAL DE EXPEDIEN TE PARA SER UTILIZADO NO SETORDE RECARGA DE CARTUCHOS DESTA COMPANHIA CI 4/2012 ALMOXARIFA | 10528952000136 | PRINT MAIS DIST SUP INFORMATICVA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02398 | 03/09/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI MENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO SETOR DE RECARGA DECARTUCHOS DESTA COMPANHIA CI 004/2012 | 04769792000114 | INK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO SERVICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02399 | 03/09/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR DESTINADO A AQUISICAO DEMATERIAL PARA USO NO CAMINHAO DESTA COMPANHIA. CI 21/2012 SSETOR DE TRANSPORTE | 09206913000133 | ACCESSORIOS EUSTAQUIO JOSE E DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02400 | 03/09/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI MENTO DE MATERIAL A SER UTILI ZADO NO TRABALHO SOCIAL NA CI DADE DE PATOS CI 78/2012 SETORCOORD. DE REGULARIZACAO FUNDIA | 08824586000110 | SUPERMERCADO COLIBRIS LTDA EPP |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02401 | 03/09/2012 | 544.58 | 544.58 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI MENTO DE MATERIAL A SER UTILI ZADO NO TRABALHO SOCIAL NA CI DADE DE PATOS CI 78/2012 - COORDENACAO DE REGULARIZACAO FUN | 03536020000170 | CDS ATACADISTA DISTRIBUIDOR LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02402 | 03/09/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI MENTO DE MATERIAL A SER UTILI ZADO NO TRABALHO SOCIAL NA CI DADE DE PATOS CI 78/2012 COORDDE REGULARIZACAO FUNDIARIA | 12935052000309 | JS TECIDOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02403 | 03/09/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR DESTINADO A AQUISICAO DEMATERIAIS PARA SER UTILIZADO PELA COORDENACAO DE REGULARIZACAO FUNDIARIA NA CIDADE DE PA TOS CI 78/2012 | 75315333007464 | ATACADAO DIST. COM. E IND. LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02408 | 03/09/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR DESTINADO A AQUISICAO DEUM BEBEDOURO PARA SER UTILIZA DO NO AUDITORIO DESTA COMPANHIA CI 171/2012 GERENCIA ADMINISTRATIVA | 09268517007496 | F S VASCONCELOS E CIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02405 | 03/09/2012 | 11263.66 | 11263.66 | VALOR DESTINADO AO PAGMAENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DESTA cOMPAN HIA | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02406 | 03/09/2012 | 3829.96 | 3829.96 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ESGOTO E CONSUMO D AGUA NO PREDIO SEDE DESTA COMPANHIA | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02407 | 03/09/2012 | 4424.90 | 4424.90 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO A UTILIZACAO DE DIVERSAS LIN HAS TELEFONICA MOVEL. | 04164616001635 | TELEMAR NORTE LESTE PCS SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02404 | 03/09/2012 | 21974.00 | 21974.00 | VALOR EMPENHADO PARA LOCACAO DE VEICULOS ADESAO A ATA RP SEAD02/2012 07/2012 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02412 | 04/09/2012 | 2928.30 | 2928.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE IPTU DE TERRENO PERTENCENTEA ESTA COMPANHIA | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Tomada de Preço | 02410 | 04/09/2012 | 11586.44 | 11586.44 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS SERVICOS CONTRATADOS DE VIGILANCIA ARMADA DE UM POSTO 24H00 | 05025350000126 | GADI EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02411 | 04/09/2012 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO PRE VENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E SPLITS REF AO 5 TERMO ADITIV | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02414 | 04/09/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR TECNI CO DESTA COMPANHIA A CIDADE DEPIANCO RD 1274 | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02409 | 04/09/2012 | 227.00 | 227.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E SUPORTE NECESSARIOSAO SISTEMA PACK STANDAD. | 36462778000160 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02413 | 04/09/2012 | 110.00 | 110.00 | VALOR EMPENHADO PARA EFETUAR CREDITO NO CARTAO DE PASSAGEM DO SERVIDOR RAMIRO DA SILVA DANTAS MUNICIPIO DE CONDE | 00171428000105 | SANTA MARIA TRANSPORTES E FRET LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02425 | 05/09/2012 | 11677.97 | 11677.97 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC DE N 1316/2012 REFERENTE AO REAJUSTE DA FATURA DE N 18 CONSTRUCAO DE 268 UH MUNICIPIO DE SOUSA BNDES | 05394053000158 | CG TRES ENGENHARIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02426 | 05/09/2012 | 60134.10 | 60134.10 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1315/2012 REFERENTE A FATURA DE 18 CONSTRUCAO DE 268 UH MUNICIPIO DE SOUSA BNDES CT 011/2009 | 05394053000158 | CG TRES ENGENHARIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02427 | 05/09/2012 | 58173.35 | 58173.35 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC DE N 1304/2012 REFERENTE A 4 MEDICAO SERVICOS DE CONCLUSAO DAS 40 UH MUNICIPIO DE JOAO PESSOA BNDES | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONST E INCORPORACAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02420 | 05/09/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISITA AO MUNI CIPIO DE PIANCO PARA COLHER ASSINATURA DA PREFEITA EM DOCUMENTOS PERTINENTE A CONTRATA CAO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA RD 1273 | 00043707823415 | LUCIA DE FATIMA FREIRE DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02421 | 05/09/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO A TITULO DE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA ATENDERAS DESPESAS EVENTUAIS NAS VIA GENS A DIVERSOS MUNICIPIOS DO ESTADO CI 58/2012 S TRANSPORTE | 00082615292404 | IVANDI POLICARPO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02422 | 05/09/2012 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR DESTINADO A LIBERACAO DERECURSOS A TITULO DE SUPRIMEN TO DE FUNDO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS NO SETOR DE COM PRAS DESTA CIA CI 16/2012 | 00069089884491 | JOSE ANCHIETA DE SOUZA JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02424 | 05/09/2012 | 182.22 | 182.22 | VALOR EMPENHADO PARA PUBLICA CAO DE AVISO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO N 5/2012 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02428 | 05/09/2012 | 8834.54 | 8834.54 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /JPA/BAYEUXCABEDELO E SANTA RITA | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02429 | 05/09/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE VALE TRANSPORTE MUNICIPIO DE C GRANDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02430 | 05/09/2012 | 8046.44 | 8046.44 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO MUNICIPIOS JPA/BAYEUX/CABEDELO E SANTA RITA | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02431 | 05/09/2012 | 5523.00 | 5523.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA TAXA DE MANUTENCAO DESTA COMPAANHIA FILIADA A ASSOCIA CAO DAS COHABS PROC 971/1336/ 1134/2012 | 42328708000116 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHAB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02432 | 05/09/2012 | 3390.00 | 3390.00 | VALOR EMPENHADO PARA CONTRATA CAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS ATENDENDO SOLICITACAO DA GERENCIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS CI N 50/2012 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02433 | 05/09/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS PLOTAGNS/COPIAS DEDIVERSOS PROJETOS CI N 137/2012 DA DIRETORIA TECNICA | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02434 | 05/09/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA CONFECCAODE FAIXA_PARA ENTREGA DAS CA SAS DO PROGRAMA CASA PRONTA SOLICITADO PELA GERENCIA DE ACAOSOCIAL CI CEHAP/GAS/067/12 | 03537945000135 | GRAFICA E EDITORA MANGABEIRA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02435 | 05/09/2012 | 1254.00 | 1254.00 | VALOR DESTINADO A AQUISICAO DEPECAS PARA O VEICULO CAMINHAO 814 FORD PLACA MNL 4227 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02436 | 05/09/2012 | 770.00 | 770.00 | VALOR EMPENHADO PARA EXECUTAR SERVICOS MECANICO NO CAMINHAO 814 FORD CARGO PLACA MNL 4227 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02440 | 05/09/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A DIRETORIA TECNI CA DESTA CIA RD 1275 | 00013147030482 | RAINALDO SALES DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 02441 | 06/09/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA CONFECCAODE CHAVEIROS PARA OS CONJUNTOSDO PRO-MORADIA NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOAL. SECA E R DE SANTO ANTONIO | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE INDUSTRIA GRAFICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 02442 | 06/09/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODO REALINHAMENTO CONTRATUAL DAMEDICAO N 18 DA COSNTRUCAO DE410 UH NO LOTEAMENTO COLINAS DO SUL EM JPA CONT 014/2006 | 09571547000111 | LFJ CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 02443 | 06/09/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODO REAJUSTE DO ALINHAMENTO DA18 MEDICAO DA CONSTRUCAO DE 410 UH NO COLINAS DO SUL JPA CONT 014/2006 PROG PRO-MORADIA | 09571547000111 | LFJ CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 02444 | 06/09/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODO REAJUSTE CONTRATUALREFEREN TE AO BOLETIM DE MEDICAO N 18 PARA O EMPREENDIMENTO DE 410 UH NO LOTEAMENTO COLINAS DO SUL EM JPA CONT 014/2006 | 09571547000111 | LFJ CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02448 | 06/09/2012 | 70097.32 | 70097.32 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE 1285/2012 REAJUSTE CONTRATUAL REFERENTE DA 18 MEDICAO REF EMPREENDIMENTO DE 410 UH MUNICIPIO DE JOAO PESSOA 014/2005 | 09571547000111 | LFJ CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02449 | 06/09/2012 | 40323.02 | 40323.02 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1283/12 REAJUSTE CONTRATUAL DA REALIANHENTO DA 18 REF EMPREENDIMENTO 410 UH MUNICIPIODE JOAO PESSOA CT 014/2005 | 09571547000111 | LFJ CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02450 | 06/09/2012 | 142436.27 | 142436.27 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O PROC DE N 1284/2012 REF REALINHAMENTO DA MEDICAO 18 EMPREENDIMENTO DAS 410 UH MUNCIIPIO DE JOAO PESSOA CT 014/2005 | 09571547000111 | LFJ CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02451 | 06/09/2012 | 5919.32 | 5919.32 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO ATRAVES DE OF 795/2012 REF CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE ARARUNA P MORADIA CT 157301 C/C 1573-9 | 07060836000201 | LACERDA ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 02452 | 06/09/2012 | 1076.81 | 1076.81 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO PAGAEMNTO ATRAVES DE OF 795/2012 CEF REF CONSTRUCAO D EUH MUNICIPIO DE ARARUNA P MORADIA CT 157301 C/C 1573-9 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02453 | 06/09/2012 | 926.92 | 926.92 | EMPENHO PARA REGUALRIZACAO DE PAGAMENTOA TRAVES DE OF 795/2012 REF CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE ARARUNA CT 157301 C/C 1573-9 | 41135575000107 | CEDAC C DE DESENV DE DIF A COMUNITARIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02457 | 11/09/2012 | 195.00 | 195.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA O QUAL IRA FAZER VI SITA A OBRA DA CONSTRUTORA EGESA PARA ANALISE DE UNIDADESEM EXECUCAO - CIDADE BARREIRO | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02458 | 11/09/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMNTO DEDIARIA PARA VISITA A OBRA DACONSTRUTORAEGESA PARA ANALISE DE UNIDADES EM EXECUCAO NA CI DADE DDE BARREIROS | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02459 | 11/09/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISITA A OBRA DA CONSTRUTORA EGESA PARA ANA LISE DE UNIDADES EM EXECUCAO EM BARREIROS | 00005966116415 | JOAO DE DEUS ANGELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02460 | 11/09/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISITA A OBRA DA COSNTRUTORA EGESA PARA ANA LESE DE UNIDADES EM EXECUCAO NA CIDADE DE BARREIROS | 00005593827400 | WALTER LADSILAU DE BARROS RIBEIRO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02461 | 11/09/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISITA A OBRA DA CONSTRUTORA EGESA PARA ANA LISE DE UNIDADES EM EXECUCAO NA CIDADE DE BARREIROS | 00004210266426 | MICHELL PEDRO VASCONCELOS FALCAO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02462 | 11/09/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISITA A CONS TRUTORA EGESA PARA ANALISE DE UNIDADES EM EXECUCAO NA CIDADEDE BARREIROS | 00006793267400 | JANIELLE MAYSE GUEDES DE AMORIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02463 | 11/09/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISITA A CONS TRUTORA EGESA PARA ANALISE DE UNIDADES EM EXECUCAO NA CIDADEDE BARREIROS | 00002739206429 | BRUNO GOUVEIA CAMPELO DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02464 | 11/09/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISITA A CONS TRUTORA EGESA PARA ANALISE DE UNIDADES EM EXECUCAO NA CIDADEDE BARREIROS | 00005390277406 | CHARLENE NAYANA NUNES ALVES GOUVEIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02465 | 11/09/2012 | 40.00 | 40.00 | VAALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA ONDE IRA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A DIRETORIA TECNICA DESTA CIA RD 1289 JPA | 00013147030482 | RAINALDO SALES DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02466 | 11/09/2012 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA REALLIZA CAO DE VISITA AO CANTEIRO DE OBRA DA 20 UH NAS CIDADES DE VISTA SERRANA E BOM JESUS | 00000837991412 | EDUARDO BEZERRA RANGEL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02467 | 11/09/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA CONDUZIR TECNICO DESTA CIA AS CIDADES DE VISTA SERRANA E BOM JSESUS | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02468 | 11/09/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZACAO DE FFISCALIZACAO AO EMPREENDIMENTODO BNDS DA 30UH NA CID. DE RIACHAO E VISITA AO CANATEIRO DE OBRA DA 20 UH NA CIDADE DE CUBATI | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02469 | 11/09/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENO DEDIARIA PARA FISCALIZACAO AO EMPREDIMENTO DO BNDES DA 30 UH EM RIACHA E VISITA AO CANTEIRODE OBRA NA CIDADE DE CUBATI | 00001429338482 | JULIO GONCALVES DA SILVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02470 | 11/09/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA CONDUZIR TECNICOS DESTA CIA AS CIDADES DE RIACHAO E CUBATI | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02471 | 11/09/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR DESTINADO A REALIZACAO DE FISCALIZACAO DAS ORAS EM EXECUCAO PELO PROGRAMA PRO-MO RADIA NAS CIDADES DE SOUSA, SAO BENTINHO E S DE MANGUEIRAS | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02472 | 11/09/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMELNTO DE DIARIA PARA FISCALIZACAO DAS OBRAS EM EXECUCAO PELO PROGRAMA PRO MORADIA EM SOUSA, SAO BENTINHO E S.MANGUEIRA | 00001429338482 | JULIO GONCALVES DA SILVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02473 | 11/09/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA PARA CONDUZIR TECNI CO DESTA CIA AS CIDADES DE SAOBENTINHO E SANTANA DE MANGUEI RA | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02474 | 11/09/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISTORIA DE TERRENODAS 50 UH DO MCMV SUB 50 NA CIDADE DE MONTEIRO E 30 UH DO PRO MORADIA DA CID ITAPORAN | 00005593827400 | WALTER LADSILAU DE BARROS RIBEIRO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02475 | 11/09/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISTORIA DE TERRENO DAS 50 UH DO MCMV SUB 50 EM MONTEIRO E FISCALIZAR OBRA DAS 30 UH PRO MORADIA ITAPORAN | 00005150031402 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02476 | 11/09/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR TECNI CO DESTA CIA AS CIDADES DE MONTEIRO E ITAPORANGA | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Tomada de Preço | 02477 | 11/09/2012 | 47694.81 | 47694.81 | PAGAMETO DA MEDICAO 01 DOS SERVICOS DE CONCLUSAO DOS ERVICOSDE CONSTRUCAO DE 52 UH NA CIDADE DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | 09326532000198 | LVR CONSTRUCOES LTDA. |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Encargos Especias | Assistência Comunitária | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 02456 | 11/09/2012 | 61000.00 | 61000.00 | VALOR EMPENHADO PARA LIBERACAODA SEXTA PARCELA DA CONTRAPAR TIDA FINANCEIRA DO ESTADO TAC 04/2011 CONSTRUCAO DE 120 UH EM DIVERSAS CIDADES DA PB | 17441197000105 | ECONOMIA CREDITO IMOBILIARIO S/A |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 02478 | 12/09/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA ERGULARIZACAO SUPRIMENTO DE FUNDO CANCELADO ATRAVES DA GD DE N 16 | 00069089884491 | JOSE ANCHIETA DE SOUZA JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02480 | 12/09/2012 | 1398.60 | 1398.60 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE VALE TRANSPORTE MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AOMES DE SETEMBRO | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02481 | 12/09/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE AREA A SER DESTINADA A CONSTRUCAO DEUH NA CIDADE DE GUARABIRA | 00005777337457 | VICENTE MARTINS DA SILVA NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02482 | 12/09/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUIR TECNI CO DESTA CIA A CIDADE DE GUA RABIRA RD 1297/2012 | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02483 | 12/09/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DEREUNIAO COM A PRESIDENTE E A D. FINANCEIRA RD 1301/2012 | 00003251884409 | MARIA JOSE BRITO E SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02484 | 12/09/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A PRESIDENTE E COORDENACAO JURIDICA DESTA CIA RD 1300 | 00004449096487 | EVERALDO GOMES DE AZEVEDO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02485 | 12/09/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR FISCALIZACAO DA OBRA DO BNDES DE 30 UH NA CIDADE DE RIACHAO RD 1298 | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02486 | 12/09/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR TECNICO DESTA CIA A CIDADE DE RIA CHAO RQ 1299 | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02490 | 13/09/2012 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA LIBERACAODE RECURSOS A TITULO DE SUPRI MENTO DE FUNDO PARA ATENDER ASDESPESAS DE PEQUENO VULTO___NAGERENCIA DA CEHAP EM C. GRANDE | 00010939113449 | JORIO CAMPOS DE AMORIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02492 | 13/09/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMEN TO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A EQUIPE DE SO CIAL DE C GRANDE RD1302 | 00064581578434 | IONE FRANCISCA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02493 | 13/09/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMEN TO DE DIARIA PARA CONDUZIR TECNICO DESTA CIA A CIDADE DE C. GRANDE RD 1303 | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 02495 | 13/09/2012 | 4000.00 | 4000.00 | EMPEHO PARA REGULARIZACAO SUPRIMENTO DE FUNDO CANCELADO ATRAVES DA GD DE N 16 | 00069089884491 | JOSE ANCHIETA DE SOUZA JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 02496 | 13/09/2012 | 22.50 | 22.50 | Regularizacao de tarifas bancarias debitadas pela Caixa | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02498 | 13/09/2012 | 274145.12 | 274145.12 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1348/2012 REFERENTE A 1 MEDICAO DO CT 028/2012 PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NO CONJUNTO TRES IRMAS C GRANDE | 09076228000130 | CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02489 | 13/09/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE TARIFAS TELEFONICAS UTILIZADO POR ESTA CIA | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02497 | 13/09/2012 | 240555.33 | 240555.33 | EMPENHO PARA PAGAEMNTO DO PROCDE N 1388/2012 REFERENTE A 4 MEDICAO DA OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO NO CONJUNTO COLINA DO SUL CT 019/2012 BNDES | 10868103000121 | ECO LATINA PART E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02491 | 13/09/2012 | 227.00 | 227.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SISTEMA CONTRATADO POR ESTA CIA | 36462778000160 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02523 | 14/09/2012 | 5076.58 | 5076.58 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE TARIFAS TELEFONICAS UTILIZADA POR ESTA COMPANHIA | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02506 | 14/09/2012 | 348158.64 | 348158.64 | EMPENHO PARA PAGAEMNTO DO PROCDE N1350/2012 REFERENTE 19 MEDICAO 3 TERMO ADT E 4 MED 13 ADT CONST 639 UH MUNICIPIO DE C GRANDE CT 018/2009 | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02507 | 14/09/2012 | 147427.41 | 147427.41 | EMPENHO PARA PAGAEMNTO DO PROCDE N 1353/2012 REF AOS REAJUSTES DOS SERV 24 MEDICAO E 19 MED 3 TERMO ADT 4 MED 13 TERMO ADT CONST UH MUNICIPIO C GRANDE | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02508 | 14/09/2012 | 59590.50 | 59590.50 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1352/2012 REF AO REALINHAMENTO DOS SERV 24 MED CX E 19 MED 3 TERMO ADT CONCLUSAO SERV 639 UH MUNCIIPIO DE C GRANDE | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02509 | 14/09/2012 | 17488.66 | 17488.66 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1354/2012 REF REAJUSTE DOREAL MED 24 CX REAJ REAL 19 MEDICAO SERVICOS ADITIVADOS CONCLUSAO CONST 639 UH C GRANDE | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 02499 | 14/09/2012 | 1104.20 | 1104.20 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC DE N 1332/2012 REFERENTE SERVICOS DE PLOTAGENS/COPIAS DE DIVERSOS PROJETOS CI DE N 137/2012 DA DIRETORIA TECNICA | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02500 | 14/09/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZACAO DE SORTEIO DE QUADDRAS DE LOTES JUNTO AS FAMILIAS BENEFICIADASNAS CIDADES L.SECA E P.FOGO | 00002219975479 | ERICKA DANIELLE MACIEL NEVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02501 | 14/09/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZACAO DE SORTEIO DE QUADDRAS DE LOTES JUNTO AS FAMILIAS BENEFICIADASNAS CIDADES L.SECA E P.FOGO | 00064581578434 | IONE FRANCISCA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02502 | 14/09/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR TEC NICOS DESTA CIA AS CIDADE DE LAGOA SECA E PEDRAS DE FOGO | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02503 | 14/09/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR VISITAA OBRA DE 22 UHS NO MUNICIPIO DE RIACHO DE SNT ANTONIO | 00025097288491 | TEREZINHA MARACAJA DE QUEIROZ |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02504 | 14/09/2012 | 25.00 | 25.00 | vALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR TECNI CO DESTA CIA A CIDADE DE RIA CHAO DE SANTO ANTONIO | 00000756761417 | MADISON PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02510 | 14/09/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR LEVAN TAMENTO TOPOGRAFICO DE UM TER RENO DA COMUNIDADE DOS CIGANOSNO MUNICIPIO DE SOUSA RD 1309 | 00005777337457 | VICENTE MARTINS DA SILVA NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02511 | 14/09/2012 | 180.00 | 180.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR LEVAN TAMENTO TOPOGRAFICO DE UM TER RENO DA COMUNIDADE DOS CIGANOSNO MUNICIPIO DE SOUSA RD 1309 | 00002380953473 | DARIO RODRIGUES DAS NEVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02512 | 14/09/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR TECNICO DESTA CIA AO MUNICIPIO DE SOUSA | 00000756761417 | MADISON PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02513 | 14/09/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA GERENCIA REGIONAL DA CEHAP COM TECNICOS SOCIAIS PARA TREINAMENTO DO PROGRAMA MCMV NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00005100602422 | PAULA FABIANA SILVA DE MEDEIROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02514 | 14/09/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR TECNI CO DESTA CIA A CIDADE DE CAM PINA GRANDE RD 1316 | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02515 | 14/09/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAAR DEREUNIAO NA GERNCIA REGIONAL DACEHAP NA CIDADE DE C GRANDE | 00071354743415 | ADRIANA CASIMIRO BATISTA SOUZA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02516 | 14/09/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAAR DEREUNIAO NA GERNCIA REGIONAL DACEHAP NA CIDADE DE C GRANDE | 00005100602422 | PAULA FABIANA SILVA DE MEDEIROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02517 | 14/09/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR TECNI CO DESTA CIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 1314 | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02518 | 14/09/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PROTOLAR NO MI NISTERIO DAS CIDADES O EXTRATODOS TERMOS DE ACORDO E COMPRO MISSO NO DF RD1317 | 00005593827400 | WALTER LADSILAU DE BARROS RIBEIRO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02519 | 14/09/2012 | 195.00 | 195.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA ACOMPANHAMENTO TECNICO DAS OBRAS DO PRO-MORA DIA NAS CIDADES DE C GRANDE/ LSECA E SAO BENTINHO RD 1318 | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02520 | 14/09/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA ACOMPANHAMENTO TECNICO DAS OBRAS DO PRO-MORA DIA NAS CIDADES DE C GRANDE/ LSECA E SAO BENTINHO RD 1318 | 00006793267400 | JANIELLE MAYSE GUEDES DE AMORIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02521 | 14/09/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA ACOMPANHAMENTO TECNICO DAS OBRAS DO PRO-MORA DIA NAS CIDADES DE C GRANDE/ LSECA E SAO BENTINHO RD 1318 | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Inexigível | 02524 | 17/09/2012 | 24.35 | 24.35 | REFERENTE PAGAMENTO PASEP MES DE AGOSTO 2012 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 02525 | 17/09/2012 | 149.86 | 149.86 | PAGAMENTO COFINS MES DE AGOSTO DE 2012 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | SERVICOS JUDICIAS | Inexigível | 02526 | 17/09/2012 | 3131.94 | 3131.94 | EMPENHO PARA PAGAEMNTOD O PROC DE N 1405/2012 REFERENTE AO RESG AVERBACAO ABERTURA DE MAT E FAPEN 42 HAB CIDADE VERDE 5012 UH | 00034782443749 | CARTORIO CARLOS ULYSSES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Inexigível | 02527 | 18/09/2012 | 37195.68 | 37195.68 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO PAGAMENTO JUROS DO RETORNO MES DE SETEMBRO/2012 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Inexigível | 02528 | 18/09/2012 | 123292.21 | 123292.21 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO PAGAMENTO AMORTIZACAO DA DIVIDA RETORNO MES DE SETEMBRO/2012 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 02534 | 18/09/2012 | 24.00 | 24.00 | EMPENHO PARA REGULRAIZACAO DEBITO TARIFAS BANCARIA DO MES DESETEMBRO PERIODO 12/09/ A 13/09/2012 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 02535 | 18/09/2012 | 21.50 | 21.50 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DEBITO TARIFAS BANCARIA DO MES SETEMBRO DE 14/09/2012 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 02536 | 18/09/2012 | 21.50 | 21.50 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO TARIFAS BANCARIAS DEBITADA EM 17/09/2012 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 02537 | 18/09/2012 | 21.50 | 21.50 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO TARIFAS BANCARIAS DEBITADA EM 17/09/2012 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02529 | 18/09/2012 | 75221.17 | 75221.17 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO PAGAMENTO ATRAVES DO OF 796/2012 REFERENTE A CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE CALDAS BRANDAO CT 157298 C/C 1570-4 P MORADIA | 07437079000161 | BRACEN BRASIL CONSULTORIA E ENGENHARIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02530 | 18/09/2012 | 82672.76 | 82672.76 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO ATARVES DE OF 822/2012 REFERENTE A CONSTRUCAO DE 639 UH MUNICIPIO DE C GRANDE TRES IRMASCT 157303 C/C 1575-5 | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 02531 | 18/09/2012 | 35.82 | 35.82 | EMPENHO PARA REGUALRIZACAO D EPAGAMENTO ATRAVES DE OF 822/2012 CEF REF CONST UH MUNICIPIO DE C GRANDE SOCIAL TRES IRMAS P MORADIA CT 157303 C/C 1575-5 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02532 | 18/09/2012 | 378939.53 | 378939.53 | EMPENHO PARA REGUALRIZACAO DE PAAGMENTO ATRAVES DE OF 822/2012 CEF REF CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE C GRANDE TRES IRMASCT 157303 C/C 1575-5 P MORADIA | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 02533 | 18/09/2012 | 164.18 | 164.18 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO PAGAMENTO ATRAVES DE OF 822/2012 REF CONSTRUCAO D E639 UH MUNICIPIO DE C GRANDE TRES IRMAS CT 157303 C/C 1575-5 ATIV TTS | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02539 | 20/09/2012 | 140546.28 | 140546.28 | EMPENHO PARA REGUALRIZACAO PAGAMENTO ATRAVES DE OF 822/2012 CEF REF CONSTRUCAO DE 333 UH MUNICIPIO DE C GRANDE P MORADIA CT 157303 C/C 1575-5 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02540 | 20/09/2012 | 30397.64 | 30397.64 | EMPENHO PARA ERGULARIZACAO DEPOSITO CONTRAPARTIDA PAGAMENTO ATRAVES DE OF 822/2012 CE REF CONSTRUCAO DE 333 UH MUNICIPIODE C GRANDE CT 157303 C/C 1575 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 02541 | 20/09/2012 | 183.05 | 183.05 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DEPSOITO CONTRAPARTIDA PAGAMENTO ATARVES DE 822/2012 CEF REF ATIV DO TTS CONST 333 UH C GRANDE CT 157303 C/C 1575-5 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 02545 | 20/09/2012 | 846.35 | 846.35 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO ATRAVES DE OF 822/2012 CEF REF ATIV DO TTS CONSTRUCAO DE UH MUNCIIPIO DE C GRANDE CT 157303 C/C 1575-5 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Inexigível | 02544 | 20/09/2012 | 939.00 | 939.00 | REFERENTE REGULARIZACAO PAGAMENTO EFETUADOS ATAVES DO CAIXA | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02546 | 20/09/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE RREUNIAO COM A EQUIPE DE SOCIALDE CAMPINA GRANDE RD 1339 | 00064581578434 | IONE FRANCISCA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02547 | 20/09/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR TECNI CO DESTA CIA A CIDADE DE CAM PINA GRNADE RD 1340 | 00015143490430 | REGINALDO MOREIRA DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02542 | 20/09/2012 | 151043.15 | 151043.15 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1384/2012 REF A FATURA DEMEDICAO 19 CT 011/2009 SERVICOS DE CONSTRUCAO 268 UH MUNICIPIO DE SOUSA BNDES | 05394053000158 | CG TRES ENGENHARIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02543 | 20/09/2012 | 29332.40 | 29332.40 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC DE N 1385/2012 REFERENTE A FATURA DE REAJUSTE DA 19 MEDICAO SERVICOS DE CONST 268 UH MUNICIPIO DE SOUSA BNDES | 05394053000158 | CG TRES ENGENHARIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02549 | 24/09/2012 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE SUPRIMENTO DE FUN DO PARA ATENDER AS DESPESAS EVENTUAIS NAS VIAGENS A DIVER-SOS MUNICIPIOS DO ESTADO CI 58 | 00082615292404 | IVANDI POLICARPO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02550 | 24/09/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI MENTO DE MATERIAL A SER UTILI ZADO NO TRABALAHO SOCIAL NA CIDADE DE PATOS CI 78/2012 COOR DENADORIA DE REGULARIZACAO FUN | 12935052000309 | JS TECIDOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02551 | 26/09/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DESTINADO A FISCALIZACAO DE OBRAS DO PRO MORADIA NAS CIDADES DE LAGOA SECA E PEDRAS DE FOGO RD 1322 | 00005150031402 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02552 | 26/09/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA CONDUZIR TECNICO DESTA CIA PROG PRO MORADIA NAS CIDADES DE LAGOA SECA E PEDRAS DE FOGO RD 1323 | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02553 | 26/09/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DESTINADO A REGULA RIZACAO DE DOCUMENTOS JUNTO APREFEITURA DE RIACHAO PARA CONTRATACAO DE CONVENIO RD 1321 | 00006793267400 | JANIELLE MAYSE GUEDES DE AMORIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02554 | 26/09/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA PARA CONDUZIR TECNI CO DESTA CIA AS CIDADES DE DISTRITO DE GALANTE C GRANDE E GUARABIRA RD 1343 | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02555 | 26/09/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DESTINADO A VISITA AS PREFEITURAS DE C GRANDE GUARABIRA E DISTRITO DE GALANTE E CARTORIOS P REGULARIZACAO DEDE AREAS PARA COSNTRUCAO DE UH RD 1342 | 00011246049449 | IVANDRO CUNHA MOURA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02556 | 26/09/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DESTINADO PARA CON DUZIR TECNICO DESTA CIA AS CI DADES DE MONTEIRO E ITAPORANGARD 1326 | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02557 | 26/09/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DESTINADO A VISTORIA DE TERRENO DAS 50 UH DO MCMVSUB 50 E FISCALIZACAO DA OBRA DA 30UH PRO MORADIA NAS CIDADEDE MONTEIRO E ITAPORANGA RESPECTIVAMENTE RD 1325 | 00005150031402 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02558 | 26/09/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DESTINADO A VISTORIA DE TERRENO DA 50 UH DO MCMV SUB 50 - MONTEIRO E FISCALIZACAO DAS 30UH PRO MORADIA ITAPO | 00005593827400 | WALTER LADSILAU DE BARROS RIBEIRO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02559 | 26/09/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA CONDUZIR TECNICO DESTA CIA A CIDADE DE SOUSARD 1338 | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02560 | 26/09/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DESTINADO A FISCALIZACAO DE OBRAS DAS 428UH DO PRO MORAADIA NA CIDADE DE SOU SAO RD 1337 | 00005873002487 | JOSE ALIPIO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02561 | 26/09/2012 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DESTINADO A FISCALIZACAO DE OBRAS DO PRO MORADIA E BNDES - 428 UH NA CIDADE DESOUSA RD 1335 | 00000837991412 | EDUARDO BEZERRA RANGEL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02562 | 26/09/2012 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DESTINADO A FISCALIZACAO DAS OBRAS DE SOUSA 428 UUH PRO MORADIA E BNDES RD 1336 | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02563 | 26/09/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A PRESIDENTE E SE TOR DE TRANSPORTE DESTA CIA RD 1341 | 00003251884409 | MARIA JOSE BRITO E SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02564 | 26/09/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA CONDUZIR TECNICO DESTA CIA AS CIDADES DECAI CARA LOGRADOURO E JACARAU RD 1329 | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02565 | 26/09/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DESTINADO A FISCALIZACAO DE OBRAS DO PRO MORADIA PARA VISTORIA FINAL DE PENDEN CIAS NAS CIDADES DE CAICARA/ LOGRADOURO E JACARAU | 00005873002487 | JOSE ALIPIO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02566 | 26/09/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FISCALIZAR OBRADO PRO MORADIA NA VISTORIA FI NAL DE PENDENCIAS NAS CID DE CAICARA, LOGRADOURO E JACARAU | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02567 | 26/09/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FISCALIZAR OBRAEM SOUSA 428 UH PRO MORADIA EBNDES RD 1334 | 00005150031402 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02568 | 26/09/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A PRESIDENTE E CHEFE DE TRANSPORTE NA CEDE DESTACIA RD 1330 | 00003251884409 | MARIA JOSE BRITO E SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02569 | 26/09/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR TECNI CO DESTA CIA ACIDADE DE SOUSA RD 1333 | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02570 | 26/09/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FISCALIZAR OBRADO PRO MORADIA E BNDES NA CIDADE DE SOUSA RD 1332 | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02571 | 26/09/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FISCALIZAR OBRADO PRO MORADIA E BNDES NA CIDADE DE SOUSA 428UH RD 1331 | 00000837991412 | EDUARDO BEZERRA RANGEL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02572 | 26/09/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DEREUNIAO COM A EQUIPE DE SOCIALNA UNIDADE DA CEHAP NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 1349 | 00064581578434 | IONE FRANCISCA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02573 | 26/09/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR TECNI CO DESTA CIA A CIDADE DE CAM PINA GRANDE RD 1350 | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02574 | 26/09/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR VISTO RIA AO EMPREENDIMENTO DO PRO MORADIA JUNTO COM REPRESENTAN TESDE CONSTRUTORAS RD 1348 | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02578 | 26/09/2012 | 195.00 | 195.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA EFETUAR VISITA AOS EMPREENDIMENTOS DO PRO MO RADIA NA CIDADEDE C GRANDE/ LOTEAMENTO NOVO CRUZEIRO, COLINADO SOL E TRES IRMAES 1378 UH EDO BNDES NO RIACHAO RD 1344 | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02579 | 26/09/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA EFETUAR VISITA AOS EMPREENDIMENTOS DO PRO MO RADIA NA CIDADEDE C GRANDE/ LOTEAMENTO NOVO CRUZEIRO, COLINADO SOL E TRES IRMAES 1378 UH E BNDES NO RIACHAO | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02580 | 26/09/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA EFETUAR VISITA AOS EMPREENDIMENTOS DO PRO MO RADIA NA CIDADEDE C GRANDE/ LOTEAMENTO NOVO CRUZEIRO, COLINADO SOL E TRES IRMAES/1378 UH E DO BNDES NO RIACHAO RD 1346 | 00001429338482 | JULIO GONCALVES DA SILVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02581 | 26/09/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA EFETUAR FISCALIZACAO DAS OBRAS EM EXECUCAO ATRAAVES DE CONVENIO FIRMADO COM AS PREFEITURAS DE CONDE E UMBUZEIRO RD 1347 | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 02582 | 26/09/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E PLANIALMETRICO EM UM TERRENO DESTINADO A CONSTRUCAO DOS IDOSOS EM C G | 00005777337457 | VICENTE MARTINS DA SILVA NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02583 | 26/09/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR LEVAN TAMENTO TOPOGRAFICO E PLANIALTTIMETRICO PARA CONSTRUCAO DOS IDOSOS EM C GRANDE RD 1362 | 00007381446499 | JEFFERSON SILVA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02584 | 26/09/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR TECNI CO DESTA CIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDRD 1363 | 00000756761417 | MADISON PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02585 | 26/09/2012 | 60.00 | 60.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR TECNI CO DESTA CIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 1361 | 00002380953473 | DARIO RODRIGUES DAS NEVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02586 | 26/09/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR DESTINADO AO PAGMAENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR TECNI CO DESTA CIA A CIDADE DE JUA ZEIRINHO RD 1351 | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02576 | 26/09/2012 | 13684.00 | 13684.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO REMUNERACAO DETENTOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 02577 | 26/09/2012 | 110.00 | 110.00 | EMPENHO PARA PAGAEMNTO DOS VALES TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012 CIDADE DO CONDE | 00171428000105 | SANTA MARIA TRANSPORTES E FRET LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 02575 | 26/09/2012 | 490977.14 | 490977.14 | EMPENHO PARA PAGAEMNTO DA FOLHA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Inexigível | 02587 | 27/09/2012 | 26845.96 | 26845.96 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PB PREVPATRONAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 02588 | 27/09/2012 | 98244.31 | 98244.31 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PATRONAL INSS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Inexigível | 02589 | 27/09/2012 | 28177.76 | 28177.76 | EMPENHO PARA PAGAEMNTO PATRONAL FGTS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /2012 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Inexigível | 02590 | 27/09/2012 | 4742.96 | 4742.96 | EMPENHO PARA PAGAEMNTO DO PROC DE N 1450/2012 REFERENTE A 26PARCELA DO PARCELAMENTO 606614842 VENCIMENTO EM 30/09/2012 MES DE COPETENCIA | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 02591 | 27/09/2012 | 1213.80 | 1213.80 | EMPENHO PARA PAGAEMNTO DOS VALES TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012 CAMPINA GRANDE | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 02592 | 28/09/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DEBITO TARIFAS BANCARIAS DO MES SETEMBRO/2012 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 02593 | 28/09/2012 | 10073.18 | 10073.18 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC DE N 1415/2012 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS NO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2012 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 02594 | 28/09/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAEMNTO DO PROCDE N 1411/2012 REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA NO PERIODO DE 01/08 A 11/09/2012 FATURA DE N 17269 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02595 | 28/09/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SOLUCIONAR PEN DENCIAS REFERENTA AO PAGAMENTODE TERRENO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/POCINHOS/GUARABIRA | 00011246049449 | IVANDRO CUNHA MOURA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02596 | 28/09/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR TECNI COS DESTA CIA AS CIDADE DECAMPINA GRANDE/POCINHOS/GUARABIRA | 00015143490430 | REGINALDO MOREIRA DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02597 | 28/09/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A EQUIPE DO SOCIALNA SEDE DA CEHAP NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 1352 | 00064581578434 | IONE FRANCISCA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02598 | 28/09/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR TECNI CO DESTA CIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 1353 | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02599 | 28/09/2012 | 585.00 | 585.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISITA AS OBRASDO PRO MORADIA NAS CIDADES DECAMPINA GRANDE, SOUSA E CAJAZIIRAS RD 1354 | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02600 | 28/09/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISITA AS OBRASDO PRO MORADIA NAS CIDADES DECAMPINA GRANDE, SOUSA E CAJAZIIRAS RD 1355 | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02601 | 28/09/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISITA AS OBRASDO PRO MORADIA NAS CIDADES DECAMPINA GRANDE, SOUSA E CAJAZEIRAS RD 1355 | 00004210266426 | MICHELL PEDRO VASCONCELOS FALCAO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02603 | 28/09/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR TECNI CO DESTA CIA A CIDADE DE GUARABIRA RD 1369 | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02604 | 28/09/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO EM UM TERRENO PARA CONSTRUCAO DAS UH NO MUNICIPIO DE GUARABIRA RD 1368 | 00007381446499 | JEFFERSON SILVA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02605 | 28/09/2012 | 180.00 | 180.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO EM UM TERRENO PARA CONSTRUCAO DAS UH NO MUNICIPIO DE GUARABIRA RD 1367 | 00002380953473 | DARIO RODRIGUES DAS NEVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02606 | 28/09/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO EM UM TERRENO PARA CONSTRUCAO DAS UH NO MUNICIPIO DE GUARABIRA RD 1366 | 00005777337457 | VICENTE MARTINS DA SILVA NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02607 | 28/09/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR TECNI CO DESTA CIA A CIDADE DE PATOSRD 1371 | 00000756761417 | MADISON PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02608 | 28/09/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR VISTO RIA A OBRA NA CIDADE DE PATOS RD 1370 | 00004888677468 | ANTENOR JERONIMO LEITE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 02611 | 28/09/2012 | 13.50 | 13.50 | REGULARIZACAO TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 90 7 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 02602 | 28/09/2012 | 140000.00 | 140000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PARTE DA MEDICAO 15 NA CONSTRUCAO DE 410 UH NA CIDADE DEJPA PRO MORADIA | 09571547000111 | LFJ CONSTRUCOES LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 02610 | 28/09/2012 | 707.59 | 707.59 | REFERENTE REGULARIZACAO DE BLOQUEIO JUDICIAL EM 25/10/2012 REFERENTE PROCESSO 20020040142552 | 00002345195410 | JOSE JACKSON GUIMARAES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Tomada de Preço | 02609 | 28/09/2012 | 13819.58 | 13819.58 | PAGAMETO REAJUSTE DAS MEDICOES03 E 04 DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE 20 UH NA CIDADE DE SAO BENTINHO ATRAVES DO PRO MORAIA | 04941767000176 | MGM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02618 | 02/10/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAEMTNODE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA DESTA COMPANHIA | 36462778000160 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02620 | 02/10/2012 | 227.00 | 227.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE MANUTENCAO DOSISTEMA DE INFORMATICA DESTA COMPANHIA_ CONTRATO 015/2012 | 36462778000160 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02625 | 02/10/2012 | 4133.45 | 4133.45 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FORNECIMENTO D AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PARA ESTA CIA | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02621 | 02/10/2012 | 21974.00 | 21974.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULO PARA ES TA COMPANHIA CONFORME CONTRATO014/2012 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02612 | 02/10/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA RESOLVER ASSUN TOS DA GERENCIA DE C GRANDE JUNTO A DIRETORIA ADMINSTRATIVA FINANCEIRA DESTA CIA EM JPA | 00003251884409 | MARIA JOSE BRITO E SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 02613 | 02/10/2012 | 4392.00 | 4392.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1437/2012 REFERENTE A COMPRA DE ACUCAR E CAFE PARA CONSUMO DOS DIVERSOS SETORES DA CEHAP PERIODO TRES MESES | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02614 | 02/10/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMETNO DE DIARIA PARA DILIGENCIAR JUNTO AO FORUM DA COMARCA DE PE DRA DE FOGO RD 1375 CID PILAR | 00020555938468 | MARINALDO DE ARAUJO PAIVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02615 | 02/10/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMETNO DE DIARIA PARA CONDUZIR TECNI CO DESTA CIA A CIDADE DE PE DRAS DE FOGO RD 1376 | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02616 | 02/10/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMETNO DE DIARIA PARA DILIGENCIAR JUNTO AO FORUM DA COMARCA DE GURINHEM D 1373 | 00020555938468 | MARINALDO DE ARAUJO PAIVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02617 | 02/10/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMETNO DE DIARIA PARA CONDUZIR TECNI CO DESTA CIA A CIDADE DE GURI NHEM RD 1374 | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02626 | 02/10/2012 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO COR RETIVA E PREVENTIVA DOS APARE LHOS CONDICIONADORES DE AR E SPLITS QUINTO TERMO ADITIVO | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02627 | 02/10/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISITA AS OBRASDO PRO MORADIA NAS CIDADES DE ITAPORANGA E S BENTINHO RD1359 | 00005593827400 | WALTER LADSILAU DE BARROS RIBEIRO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02628 | 02/10/2012 | 325.00 | 325.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISITA AS OBRASDO PRO MORADIA NAS CIDADES DE ITAPORANGA E S BENTINHO RD1358 | 00071382160410 | FRANCISCO JEAN QUEIROGA DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02629 | 02/10/2012 | 325.00 | 325.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISITA AS OBRASDO PRO MORADIA NAS CIDADES DE ITAPORANGA E S BENTINHO RD1357 | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 02622 | 02/10/2012 | 806.98 | 806.98 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PASSAGEM AEREA JPA/BSB/JPA PROC 1445/12 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 02623 | 02/10/2012 | 686.08 | 686.08 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOMPRAS DE PASSAGEM AEREA DE JPA/BSB JPA PROC 1447/12 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 02624 | 02/10/2012 | 746.42 | 746.42 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE COMPRA DE PASSAGEM AEREA DEJPA/GRU, CGH/BSB/JPA | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Convite | 02630 | 03/10/2012 | 11561.60 | 11561.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEDE DESTA COMPANHI | 09095183000140 | ENERGISA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02631 | 03/10/2012 | 81333.98 | 81333.98 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DEPOSITO CONTRAPARTIDA PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF REFERENTE A CONST DE UH MUNICIPIO DE C GRANDE T IRMAS CT 157303C/C1575 | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02632 | 03/10/2012 | 20235.22 | 20235.22 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DEPOSITO CONTRAPARTIDA REF PAGAMENTO DE OF CEF CONSTRUCAO D EUH MUNICIPIO DE C GRANDE NOVO CRUZEIRO CT 157303 C/C 1575 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02633 | 03/10/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DEPOSITO CONTRAPARTIDA PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF REF CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE J PESSOACT 157302 C/C 15747 | 09571547000111 | LFJ CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02634 | 03/10/2012 | 12714.72 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DEPOSITO CONTRAPARTIDA PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF REF CONSTRUCAO D EUH MUNICIPIO DE SOLANEA C/C 15310 C/C 1579-8 P MORADIA | 03594631000174 | ARTICIL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 02635 | 03/10/2012 | 11.16 | 0.00 | EMPENHO PARA DEPOSITO CONTRAPARTIDA PAGAMNETO ATRAVES DE OF CEF REF CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE SOLANEA ATIV DO TTS P MORADIA CT 157157310 C/C 15798 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02636 | 03/10/2012 | 19485.39 | 19485.39 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DEPOSITO CONTRAPARTIDA PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF REF CONSTRUCAO UH MUNICIPIO S BENTINHO P MORADIA CT 157308 C/C 1578-0 | 04941767000176 | MGM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 02637 | 03/10/2012 | 248.67 | 248.67 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DEPSOITO CONTRAPARTIDA PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF REF CONSTRUCAO D EUH MUNICIPIO DE S BENTINO ATIV DO TTS CT 157 308 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02639 | 03/10/2012 | 49216.39 | 49216.39 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DEPOSITO CONTRAPARTIDA PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF REF CONST UH MUNICIPIO DE J PESSO P MORADIA CT 157302 C/C 1574-7 | 09571547000111 | LFJ CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 02640 | 03/10/2012 | 518.30 | 518.30 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DEPOSITO CONTRAPARTI PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF REF CONST UH MUNICIPIO DE J PESSOA ATIV TTSP MORADIA CT 157302 C/C 1574 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 02641 | 03/10/2012 | 229.72 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DEPOSITO CONTRAPARTIDA PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF REF CONST UHMUNICIPIO DE C BRANDAO ATIV TTS P MORADIA CT 157298 C/C1570 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 02642 | 03/10/2012 | 371.79 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DEPOSITO CONTRAPARTIDA PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF REF CONST UHMUNIICPIO DE MOGEIRO ATIV DO TTS P MORADIA CT 157298 C/C1570 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02646 | 04/10/2012 | 44686.84 | 44686.84 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DEPOSITO CONTRAPARTIDA PAGAMENTO ATRAVES DE OF 870 CEF REF CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO CAICARACT 157301 C/C 1573-9 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02647 | 04/10/2012 | 36361.89 | 36361.89 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO PAGAMENTO ATRAVES DE OF 870 CEF REFERENTE A CONSTRUCAO D EUH MUNICIPIO DE CAICARA P MORADIA CT 157301 C/C 1573-9 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02648 | 04/10/2012 | 6964.91 | 6964.91 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DEPOSITO CONTRAPARTIADA OF 937/2012 REF CONSTRUCAO D EUH MUNICIPIO DE PILOES P MORADIA CT 157310 C/C 1579-8 | 03757786000184 | INPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E CONSTR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 02649 | 04/10/2012 | 245.81 | 245.81 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DEPOSITO CONTRAPARTIDA OF 937/2012 CEF REF CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE PILOES P MORADIA CT 157310 C/C 1579-8 ATIV DO TTS | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 02650 | 04/10/2012 | 514.19 | 514.19 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO PAGAMENTO ATRAVES DE OF 937/2012 CEF REFERENTE A CONSTRUCAO D EUH MUNICIPIO DE PILOES CT 157310 C/C 1579-8 ATIV TTS P MORAD | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02651 | 04/10/2012 | 14569.16 | 14569.16 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO PAGAMENTO ATRAVES DE OF 937/2012 CEF REFERENTE A CONSTRUCAO D EUH MUNICIPIO DE PILOES P MORADIA CT 157310 C/C 1579-8 | 03757786000184 | INPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E CONSTR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02644 | 04/10/2012 | 5180.22 | 5180.22 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE TELEFONIA MOVELUTILIZADO POR DIVERSOS SETORESDESTA COMPANHIA | 04164616001635 | TELEMAR NORTE LESTE PCS SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Concorrência | 02652 | 04/10/2012 | 2790.00 | 2790.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1411/2012 REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA NO PERIODO DE 12/08 A 11/09/2012 FATURA DE N 17269 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 02653 | 05/10/2012 | 340.50 | 340.50 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC DE 1457/2012 COMPRA DE PASTA AZ PARA ARQUIVO DOS CONTRATO DO PRO MORADIA CONFORME CI DE N 070/2012 EMPENHO PARA PAGAMENTOD O PROC DE N 1457/2012 COMPRA DE SACO PLASTICO C/TRAVA PARA O ARQUIVO DO POR MORADIA | 07543314000260 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02654 | 05/10/2012 | 280.00 | 280.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZACAO DE VISITA DOMICILIAR NAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS SANTA TERESA EBARREIRAS NA CIDADE DE COREMAS | 00056977310430 | LANUZIA DE MEDEIROS CORREIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 02655 | 05/10/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR TECNI CO DESTA CIA A CIDADE DE CORE MAS RD 1378 | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02656 | 08/10/2012 | 230.00 | 230.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 10 CAMISAS PARA ATENDER SO DO SETOR SOCIAL DA GERENCIA DACEHAP EM CAMPINA GRANDE | 16707851000109 | NAEDJA AGRA CORDEIRO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02658 | 09/10/2012 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA LIBERACAODE RECURSOS A TITULO DE SUPRI MENTO DE FUNDO PARA AS DESPE SAS EVENTUAIS NA GERENCIA DES TA CIA EM CAMPINA GRANDE | 00010939113449 | JORIO CAMPOS DE AMORIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02659 | 09/10/2012 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO PARA LIBERACAODE RECURSOS A TITULO DE SUPRI MENTO DE FUNDO PARA O SETOR DECOMPRAS DESTA COMPANHIA CI 20/2012 | 00069089884491 | JOSE ANCHIETA DE SOUZA JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02657 | 09/10/2012 | 70418.01 | 70418.01 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1480/2012 REFERENTE A CONSTRUCAO DE 30 UH MUNICIPIO DE RIACHAO BNDES CT 008/2012 | 03757786000184 | INPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E CONSTR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Concorrência | 02674 | 10/10/2012 | 100000.00 | 100000.00 | PAGAMETO POR CONTA DA MEDICAO 05 DOS SERVICOS EXECUTADOS NO SERVICO DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO DO CONJUNTO COLINA SDO SUL 410 EM JOAO PESSOA | 10868103000121 | ECO LATINA PART E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Inexigível | 02675 | 10/10/2012 | 4764.07 | 4764.07 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS 60661484-2 PARCELA D EN 027/2012 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02660 | 10/10/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONCLUIR LEVAN-TAMENTO TOPOGRAFICO EM TERRENOA SER DESTINADO CIGANOS P CONSTRUCAO DE UH NA REGIAO GUARABI | 00005777337457 | VICENTE MARTINS DA SILVA NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02661 | 10/10/2012 | 60.00 | 60.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONCLUIR LEVAN-TAMENTO TOPOGRAFICO EM TERRENOA SER DESTINADO CIGANOS P CONSTRUCAO DE UH NA REGIAO GUARABI | 00002380953473 | DARIO RODRIGUES DAS NEVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02662 | 10/10/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONCLUIR LEVAN-TAMENTO TOPOGRAFICO EM TERRENOA SER DESTINADO CIGANOS P CONSTRUCAO DE UH NA REGIAO GUARABI | 00007381446499 | JEFFERSON SILVA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02663 | 10/10/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR TECNI CO DESTA CIA A CIDADE DE GUARABIRA RD 1382 | 00000756761417 | MADISON PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02664 | 10/10/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARTICIPAR DE REUNI AO COM A PRESIDENETE E DIRETORADM FINANCEIRO E PRESTACAO DECONTAS RD 1383 EM JPA | 00003251884409 | MARIA JOSE BRITO E SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02665 | 10/10/2012 | 502.77 | 502.77 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MAETRIAL DE EXPEDIENTE PARADIVERSOS SETORES DESTA CIA CI22/2012 ALMOXARIAFADO | 02934130000127 | COMERCIAL VIEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02666 | 10/10/2012 | 4097.80 | 4097.80 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MAETRIAL DE EXPEDIENTE PARADIVERSOS SETORES DESTA CIA CI22/2012 ALMOXARIAFADO | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02667 | 10/10/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MAETRIAL DE EXPEDIENTE PARADIVERSOS SETORES DESTA CIA CI22/2012 ALMOXARIAFADO | 10888140000100 | LEGAL DISTRIBUIDORA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02668 | 10/10/2012 | 1680.00 | 1680.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MAETRIAL DE EXPEDIENTE PARADIVERSOS SETORES DESTA CIA CI22/2012 ALMOXARIAFADO | 00944936000170 | CENTRAL PLAST LUCIANA ASSIS R XIMENES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02669 | 10/10/2012 | 6062.00 | 6062.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MAETRIAL DE LIMPESA PARADIVERSOS SETORES DESTA CIA CI20/2012 ALMOXARIAFADO | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02670 | 10/10/2012 | 1580.00 | 1580.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MAETRIAL DE EXPEDIENTE PARADIVERSOS SETORES DESTA CIA CI23/2012 ALMOXARIAFADO | 10528952000136 | PRINT MAIS DIST SUP INFORMATICVA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02672 | 10/10/2012 | 163.73 | 163.73 | VALOR EMPENHADO PARA PRESTACAODE SERVICOS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 38 | SINALIZACAO | Tomada de Preço | 02673 | 10/10/2012 | 11586.44 | 11586.44 | VALOR EMPENHADO PARA PRESTACAODE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA EM UM POSTO 24HS | 05025350000126 | GADI EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02676 | 10/10/2012 | 65.00 | 65.00 | VALOR EMPENHADO PARA PARTICI- PAR DE REUNIAO REFERENE AO BA LANCO DAS OBRAS DO GOVERNO NOMUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE | 00021857377400 | EMILIA CORREIA LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02677 | 10/10/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA CONDUZIR A PRESIDENTE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 1391 | 00015143490430 | REGINALDO MOREIRA DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02671 | 10/10/2012 | 86.04 | 86.04 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE TELEFONIA PLA NO OI CONTROLE | 04164616001635 | TELEMAR NORTE LESTE PCS SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02678 | 11/10/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FISCALIZAR OBRAEM EXECUCAO CONVENIADAS COM ASPREFEITURAS DE CAPIM E BAIA DATRAICAO RD 1384 | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02679 | 11/10/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FISCALIZAR OBRAEM EXECUCAO CONVENIADAS COM ASPREFEITURAS DE CAPIM E BAIA DATRAICAO RD 1384 | 00001429338482 | JULIO GONCALVES DA SILVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02680 | 11/10/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR TECNI CO DESTA CIA AS CIDADES DE CA PIM E BAIA DA TRAICAO RD 1386 | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02681 | 11/10/2012 | 8104.38 | 8104.38 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSSTI- VEL PARA A FROTA DE VEICULO DESTA CIA | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02690 | 11/10/2012 | 195.00 | 195.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENO DEDIARIA PARA VISITA A OBRA DO PRO MORADIA E VISTORIA DE TER RENO P/CONSTRUCAO DE UH NA CI DADE DE CAJAZEIRAS | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02691 | 11/10/2012 | 195.00 | 195.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENO DEDIARIA PARA VISITA A OBRA DO PRO MORADIA E VISTORIA DE TER RENO P/CONSTRUCAO DE UH NA CI DADE DE CAJAZEIRAS | 00071382160410 | FRANCISCO JEAN QUEIROGA DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02692 | 11/10/2012 | 65.00 | 65.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENO DEDIARIA PARA VISITA A OBRA DO PRO MORADIA PARA CONSTRUCAO DE1378 UH NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02693 | 11/10/2012 | 65.00 | 65.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENO DEDIARIA PARA VISITA A OBRA DO PRO MORADIA PARA CONSTRUCAO DE1378 UH NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00071382160410 | FRANCISCO JEAN QUEIROGA DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02694 | 11/10/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENO DEDIARIA PARA VISITA A OBRA DO PRO MORADIA NA COSTRUCAO DE 1378 UH NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02695 | 11/10/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENO DEDIARIA PARA CONDUZIR DIRETORESDESTA CIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00005150031402 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Encargos Especias | Assistência Comunitária | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 02682 | 11/10/2012 | 216900.00 | 216900.00 | VALOR EMPENHADO PARA LIBERACAODE RECURSOS DA SETIMA PARCELA DA CONTRAPARTIDA PARA CONSTRU CAO DE 483 UH TAC 01 NAS CIDA DES DE CABACEIRAS E OUTRA | 61820817000109 | BANCO PAULISTA S/A |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Encargos Especias | Assistência Comunitária | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 02683 | 11/10/2012 | 20910.00 | 20910.00 | VALOR EMPENHADO PARA LIBERACAODE RECURSOS DA SETIMA PARCELA DA CONTRAPARTIDA PARA CONSTRU CAO DE 41 UH TAC 02/2012 NAS CID.DE MASSARANDUBA E PIRPIRIT | 61820817000109 | BANCO PAULISTA S/A |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Encargos Especias | Assistência Comunitária | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 02684 | 11/10/2012 | 99000.00 | 99000.00 | VALOR EMPENHADO PARA LIBERACAODE RECURSOS DA SETIMA PARCELA DA CONTRAPARTIDA PARA CONSTRU CAO DE 38UH NA CIDADE DE JOAO PESSOA PROG PSH | 61820817000109 | BANCO PAULISTA S/A |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Encargos Especias | Assistência Comunitária | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 02685 | 11/10/2012 | 31000.00 | 31000.00 | VALOR EMPENHADO PARA LIBERACAODE RECURSOS DA SETIMA PARCELA DA CONTRAPARTIDA PARA CONSTRU CAO DE 60UH NAS CIDADES DE CURRAL DE CIMA E S J DE PRINCESA TAC 04 PROGRAMA MCMV | 17441197000105 | ECONOMIA CREDITO IMOBILIARIO S/A |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Encargos Especias | Assistência Comunitária | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 02686 | 11/10/2012 | 143000.00 | 143000.00 | VALOR EMPENHADO PARA LIBERACAODE RECURSOS DA SETIMA PARCELA DA CONTRAPARTIDA PARA CONSTRU CAO DE 287 UH TAC 10 NA CIDADEDE CONDE PROGRAMA PSH | 53263331000180 | COBANSA COMPANIA HIPOTECARIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Encargos Especias | Assistência Comunitária | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 02687 | 11/10/2012 | 67875.16 | 67875.16 | VALOR EMPENHADO PARA LIBERACAODE RECURSOS DA SETIMA PARCELA DA CONTRAPARTIDA PARA CONSTRU CAO DE 53 UH NA CIDADE DE CA BEDELO PROGRAMA PSH | 53263331000180 | COBANSA COMPANIA HIPOTECARIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Encargos Especias | Assistência Comunitária | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 02688 | 11/10/2012 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR EMPENHADO PARA LIBERACAODE RECURSOS DA SETIMA PARCELA DA CONTRAPARTIDA PARA CONSTRU CAO DE 60 UH TAC 05 NA CIDADE DE ESPERANCA PROG MCMV | 53263331000180 | COBANSA COMPANIA HIPOTECARIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Encargos Especias | Assistência Comunitária | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 02689 | 11/10/2012 | 26500.00 | 26500.00 | VALOR EMPENHADO PARA LIBERACAODE RECURSOS DA SETIMA PARCELA DA CONTRAPARTIDA PARA CONSTRU CAO DE 67 UH TAC 05/2011 NAS CIDADES DE CUITEGI E ITATUBA | 59118133000100 | BANCO LUSO BRASILEIRO SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | HABITACAO POPULAR | AQUISICAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Dispensa | 02696 | 15/10/2012 | 16854.46 | 16854.46 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESAPROPRIACAO DE TERRENO SITUADO EM GALANTE MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE CONFORME ES CRITURA PUBLICA ANEXO | 00009631062449 | JOAO SIZENANDO DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02697 | 16/10/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FISCALIZAR OBRAEM EXECUCAO CONVENIADA COM AS PREFEITURAS DE SETAOZINHO E JACARAU RD 1387 | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02698 | 16/10/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FISCALIZAR OBRAEM EXECUCAO CONVENIADA COM AS PREFEITURAS DE SETAOZINHO E JACARAU RD 1388 | 00001429338482 | JULIO GONCALVES DA SILVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02699 | 16/10/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR TECNI CO DESTA CIA AS CIDAES DE SER TAOZINHO E JACARAU RD 1389 | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02700 | 16/10/2012 | 325.00 | 325.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PROCEDER ACOM PANHAMENTO TECNICO DAS OBRAS DO PRO MORADIA NAS CIDADES DE C GRANDE/L SECA E S BENTINHO | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02701 | 16/10/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PROCEDER ACOM PANHAMENTO TECNICO DAS OBRAS DO PRO MORADIA NAS CIDADES DE C GRANDE/L SECA E S BENTINHO | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02702 | 16/10/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PROCEDER ACOM PANHAMENTO TECNICO DAS OBRAS DO PRO MORADIA NAS CIDADES DE C GRANDE/L SECA E S BENTINHO | 00005593827400 | WALTER LADSILAU DE BARROS RIBEIRO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02703 | 16/10/2012 | 21.70 | 21.70 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PASEP REFERENTE AO MES DE SETEMBRO | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02704 | 16/10/2012 | 133.55 | 133.55 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODO COFINS REFERENTA AO MES DE SETEMBRO | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02705 | 16/10/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA REALIZA CAO DE CONSERTO DE UMA BOMBA DAGUA SOLICITADA PELO SETOR DE SERVICOS GERAIS CI 196/2012 | 03362802000130 | JOSE ROBERTO RAMOS DIAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02706 | 16/10/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA PARA FISCALIZAR OBRADO PRO MORADIA/BNDES 428 UH NACIDADE DE SOUSA_RD 1407 | 00005150031402 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02707 | 16/10/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA PARA CONDUZIR TECNI CO DESTA CIA A CIDADE DE SOUSARD 1408 | 00000756761417 | MADISON PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02708 | 16/10/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA PARA FISCALIZAR OBRANA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NACIDADE DE RIACHO DE SANTO ANTONIO RD 1403 | 00013147030482 | RAINALDO SALES DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02709 | 16/10/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA PARA FISCALIZAR OBRADO PRO MORADIA 150UH NA CIDADEDE CAJAZEIRAS RD 1404 | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02710 | 16/10/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA PARA FISCALIZAR OBRADO PRO MORADIA 150UH NA CIDADEDE CAJAZEIRAS RD 1404 | 00005873002487 | JOSE ALIPIO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02711 | 16/10/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA PARA CONDUZIR TECNI CO DESTA CIA A CIDADE DE CAJA ZEIRASA RD 1406 | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02712 | 17/10/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE TAXAS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA MNA 2875 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02713 | 17/10/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FAZER ACOMPANHAMENTOTECNICO DAS OBRAS DO PRO MORADIA RD 1419 | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02714 | 17/10/2012 | 40.00 | 40.00 | ------------------------------VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR AUDITOR FISCAL DO TC RD 1420A CI DADE DE R DE SNTO ANTONIO | 00013147030482 | RAINALDO SALES DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02715 | 17/10/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA PARA REALIZAR FISCALIZACAO DAS OBRAS EM EXECUCAO DO PRO MORADIA EM CONV. COM A PREF DE P DE FOGO E UMBUZEIRO | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02716 | 17/10/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA PARA REALIZAR FISCALIZACAO DAS OBRAS EM EXECUCAO DO PRO MORADIA EM CONV. COM A PREF DE P DE FOGO E UMBUZEIRO | 00005873002487 | JOSE ALIPIO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02717 | 17/10/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA PARA CONDUZIR TECNI CO DESTA CIA AS CIDADES DE P DE FOGO E UMBUZEIRO RD 1418 | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02718 | 17/10/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR TECNI CO DESTA CIA AS CIDADES DE L SECA E PEDRAS DE FOGO RD1421 | 00013921444420 | LUCINALDO ATANAZIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02719 | 17/10/2012 | 69613.86 | 69613.86 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC DE N 1507/2012 REFERENTE 5 MEDICAO DE CONCLUSAO DE CONSTRUCAO 40 UH JOAO PESSOA CT 023/2011 CASA PRONTA | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONST E INCORPORACAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02727 | 18/10/2012 | 850.00 | 850.00 | VALOR EMPENHADO PARA PRESTACAODE SERVICOS DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PROC 1421/12 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02720 | 18/10/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LICENCIAMENTO DE VEICULO DEPLACA MNG3294 PERTENCENTE AFROTA DE VEICULO DESTA CIA | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02721 | 18/10/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LICENCIAMENTO DE VEICULO DEPLACA MNG 3304 PERTENCENTE AFROTA DE VEICULO DESTA CIA | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 02722 | 18/10/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE UMA GARRAFA TERMICA PARA USO NO GABINETE DA PRESIDENTE DESTA CIA CI N 111/2012 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 02724 | 18/10/2012 | 249.90 | 249.90 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE UMA GARRAFA TERMICA DESTINADO AO USO DO GABINETE DA PRESIDENCIA DESTA CIA CI 111/2012 | 00431274000135 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02725 | 18/10/2012 | 2790.00 | 2790.00 | VALOR EMPENHADO PARA PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQ QUINA FOTOCOPIADORA PROCESSO 1596/2012 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02728 | 18/10/2012 | 65.00 | 65.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DEREUNIAO COM A GERENCIA DA CEHAP EM CAMPINA GRANDE RD 1427 | 00021857377400 | EMILIA CORREIA LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02729 | 18/10/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR A PRE SIDENTE DESTA CIA A CIDADE DE CAMPINA CAMPINA RD 1428 | 00015143490430 | REGINALDO MOREIRA DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02726 | 18/10/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE TELEFONIA PARA ESTA COMPANHIA PROC 1583/2012 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 02731 | 22/10/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PARTE DO CONTRATO 28/2012 PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NO CONJUNTO TES IRMAS EM C GRANDDE | 09076228000130 | CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 02733 | 22/10/2012 | 246076.63 | 246076.63 | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NO CONJUNTO TRES IRMAS EM CAMPINA GRANDE CONT 28/2012 | 09076228000130 | CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02734 | 22/10/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR VISITAS DOMICILIARES AFIM DE APLICARQUESTIONARIO SOCIAL NA CONIDA DE QUILOMBOLAS EM COREMAS | 00056977310430 | LANUZIA DE MEDEIROS CORREIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02735 | 22/10/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUIR TECNICODESTA CIA A CIDADE DE COREMAS RD 1431 | 00000756761417 | MADISON PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02736 | 22/10/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR VISITAS DOMICILIARES AFIM DE APLICARQUESTIONARIO SOCIAL NA CONIDA DE QUILOMBOLAS EM COREMAS | 00030850088453 | JAIR DO NASCIMENTO SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02737 | 22/10/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PROCEDER ACOMPANHA MENTO TECNICO DA OBRA DO BNDES EM RIACHAO E DA OBRA CONVENI DA COM A PREFEITURA DE P LAVRA | 00005593827400 | WALTER LADSILAU DE BARROS RIBEIRO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02738 | 22/10/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PROCEDER ACOMPANHA MENTO TECNICO DA OBRA DO BNDES EM RIACHAO E DA OBRA CONVENI DA COM A PREFEITURA DE P LAVRA | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02739 | 22/10/2012 | 195.00 | 195.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO TECNICO DAS OBRAS DOPRO MORADIA EM C GRANDE E VISTORIAR TERRENO EM GUARABIRA | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02740 | 22/10/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO TECNICO DAS OBRAS DOPRO MORADIA EM C GRANDE E VISTORIAR TERRENO EM GUARABIRA | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02741 | 22/10/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO TECNICO DAS OBRAS DOPRO MORADIA EM C GRANDE E VISTORIAR TERRENO EM GUARABIRA | 00005150031402 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02742 | 22/10/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR TECNI CO DESTA CIA AS CIDADES DE C GRANDE E GAURABIRA RD 1412 | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02743 | 22/10/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR VISITADOMICILIAR A FIM DE APLICAR QUESTIONARIO NAS COMUNIDADES DOS QUILOMBOLAS EM CAJAZEIRAS | 00001078707464 | MYLLENA CRISTINA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02744 | 22/10/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR VISITADOMICILIAR A FIM DE APLICAR QUESTIONARIO NAS COMUNIDADES DOS QUILOMBOLAS EM CAJAZEIRAS | 00005803584452 | EMANNUELA DEBORA NOBREGA F DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02745 | 22/10/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR VISITADOMICILIAR A FIM DE APLICAR QUESTIONARIO NAS COMUNIDADES DOS QUILOMBOLAS EM CAJAZEIRAS | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02746 | 22/10/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR VISITADOMICILIAR A FIM DE APLICAR QUESTIONARIO NAS COMUNIDADES DOS QUILOMBOLAS EM CAJAZEIRAS | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02748 | 22/10/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FISCALIZACAO DAOBRA DO BNDSS 30 UH NA CIDADE DE RIACHAO | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02749 | 22/10/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FISCALIZACAO DAOBRA DO BNDES 30 UH NA CIDADE DE RIACHAO | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02750 | 22/10/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PRESTACAODE SERVICOS TAXA DE 277 ABERTURAS DE MATRICULAS DO CONJUNTO CIDADE VERDE QUE TOTALIZA 5012MATRICULAS | 00034782443749 | CARTORIO CARLOS ULYSSES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02753 | 23/10/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR TECNI CO DESTA CIA A CIDADE DE RIA CHAO RD 1424 | 00013921444420 | LUCINALDO ATANAZIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02756 | 23/10/2012 | 19747.88 | 19747.88 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO ATRAVES DE OF 871/2012 CEF REF CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE LAGOA SECA CT 157301 C/C 1573-9 | 03594631000174 | ARTICIL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02752 | 23/10/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE TELEFONIA PRES TADO A ESTA CIA PROC1583/2012 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02769 | 24/10/2012 | 4528.38 | 4528.38 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICO PRESTA DO A ESTA CIA PROC 1583/2012 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02757 | 24/10/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO MNG9074 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02758 | 24/10/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE TAXA LICENCIAMENTO DO VEICULO_PLACA MNJ 6090 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02759 | 24/10/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE TAXA LICENCIAMENTO DO VEICULO_PLACA MNG 9094 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02760 | 24/10/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE TAXA LICENCIAMENTO DO VEICULO_PLACA MMR 1724 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02761 | 24/10/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR TECNI CO DESTA CIA A CIDADE DE RIA CHAO | 00013921444420 | LUCINALDO ATANAZIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02762 | 24/10/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DO TTS COM AS FAMILIAS BENEFICIADAS DAS CIDDE L SECA E P DE FOGO | 00002219975479 | ERICKA DANIELLE MACIEL NEVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02763 | 24/10/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DO TTS COM AS FAMILIAS BENEFICIADAS DAS CIDDE L SECA E P DE FOGO RD 1445 | 00001020433450 | ANNE KAROLINE RAMOS MARQUES VICENTE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02764 | 24/10/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR TECNI CO DESTA CIA A CIDADE DE P DE FOGO E LAGOA SECA | 00000756761417 | MADISON PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02765 | 24/10/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIAPAR DEREUNIAO COM A PRESIDENTE E DI RETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DESTA CIA RD 1440 | 00003251884409 | MARIA JOSE BRITO E SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02766 | 24/10/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISTORIAR LOTESCOMERCIAIS DO CONJUNTO TRES IRMAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 1437 | 00010885471415 | PAULO RICARDO RIBEIRO MAROJA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02767 | 24/10/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISTORIAR LOTESCOMERCIAIS DO CONJUNTO TRES IRMAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 1438 | 00012394670444 | PAULO SERRANO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02768 | 24/10/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR TECNI CO DESTA CIA A CIDADE DE CAM PINA GRANDE RD 1439 | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02773 | 25/10/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO_ COM A PRESIDENTE DES TA CIA RD 1457 | 00004449096487 | EVERALDO GOMES DE AZEVEDO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02774 | 25/10/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE FORUM NA COMARCA DE SOLEDADE RD 1458/2012 | 00004449096487 | EVERALDO GOMES DE AZEVEDO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02775 | 25/10/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO PRO MORADIA EMTREGADO CONJUNTO TRES IRMAS NA CIDADE DE SOLIDADE RD 1462 | 00018144110463 | MARIA DE FATIMA LIMA ALENCAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 02776 | 25/10/2012 | 11586.44 | 11586.44 | VALOR EMPENHADO PARA PRESTACAODE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA EM UM POSTO 24 HORAS 9 | 05025350000126 | GADI EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02777 | 25/10/2012 | 390.00 | 390.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA PARA PARTICIPAR DEREUNIAO COM A SECRETARIA NACIONAL DE HABITACAO NO MINISTERIODAS CIDADES EM BRASILIA | 00021857377400 | EMILIA CORREIA LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02778 | 25/10/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA PARA PARTICIPAR DEREUNIAO COM A EQUIPE SOCIAL P/ENTREGA DE UH NO CONJUNTO TRESIRMAS RD 1459 | 00064581578434 | IONE FRANCISCA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02779 | 25/10/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA PARA PARTICIPAR DEREUNIAO COM A EQUIPE SOCIAL P/ENTREGA DE UH NO CONJUNTO TRESIRMAS RD 1460 | 00001020433450 | ANNE KAROLINE RAMOS MARQUES VICENTE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02780 | 25/10/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA PARA CONDUZIR TECNI-CO DESTA CIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 1461 | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02772 | 25/10/2012 | 122478.21 | 122478.21 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1727/2012 REFERENTE A 2 MEDICAO CONSTRUCAO DE 52 UH MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO CT 018/212 BNDES | 09326532000198 | LVR CONSTRUCOES LTDA. |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | JUROS DA DIV POR CONTRATO | Inexigível | 02770 | 25/10/2012 | 36724.17 | 36724.17 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DOS JUROS DE RETORNOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2012 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Inexigível | 02771 | 25/10/2012 | 123763.71 | 123763.71 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO PAGAMENTO DA AMORTIZACAO DE RETORNO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2012 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02781 | 26/10/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR CADAS TRAMENTO E VISITAS DOMICILIARES AOS POSSIVEIS BENEFICIARIOS DO PCMV SUB 50 EM PIANCO R1464 | 00043707823415 | LUCIA DE FATIMA FREIRE DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02782 | 26/10/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR CADAS TRAMENTO E VISITAS DOMICILIARES AOS POSSIVEIS BENEFICIARIOS DO PCMV SUB 50 EM PIANCO R1465 | 00025097288491 | TEREZINHA MARACAJA DE QUEIROZ |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02783 | 26/10/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR TECNI CO DESTA CIA A CIDADE DE PIANCO RD 1466 | 00015143490430 | REGINALDO MOREIRA DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02784 | 26/10/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR VISTO RIAR OS EMPREEDIMENTOS DO PRO MORADIA EM LAGOA SECA E PEDRA DE FOGO | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02785 | 26/10/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR VISTO RIAR OS EMPREEDIMENTOS DO PRO MORADIA EM LAGOA SECA E PEDRA DE FOGO | 00005873002487 | JOSE ALIPIO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02786 | 26/10/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR TECNI CO DESTA CIA AS CIDADES DE PDE FOGO E LAGOA SECA RD 1452 | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02787 | 26/10/2012 | 130.00 | 130.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR ACOM- PANHAMENTO TECNICO DAS OBRAS DO PRO MORADIA 1.378 UH E DOMINHA CASA M VIDA EM C GRANDE | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02788 | 26/10/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR ACOM- PANHAMENTO TECNICO DAS OBRAS DO PRO MORADIA 1.378 UH E DOMINHA CASA M VIDA EM C GRANDE | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02789 | 26/10/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISITA AO EMPREEDIMENTODAS 20 UH DO PRO MORA DIA P ELABORACAO DE PROJETO DE ESGOTAMENTO NA CID L SECA | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02790 | 26/10/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISITA AO EMPREEDIMENTODAS 20 UH DO PRO MORA DIA P ELABORACAO DE PROJETO DE ESGOTAMENTO NA CID L SECA | 00089318919468 | ARTUR MAGNO NASCIMENTO CAETANO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02791 | 26/10/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR TECNI CO DESTA CIA A CIDADE DE LAGOASECA RD 1469 | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02797 | 29/10/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA ENCERRAR AS ATIVIDA DES DO TTS JUNTO AS FAMILIAS BENEFICIADAS NO MUNICIPI DE PILOES RD 1441 | 00002219975479 | ERICKA DANIELLE MACIEL NEVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02798 | 29/10/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA ENCERRAR AS ATIVIDA DES DO TTS JUNTO AS FAMILIAS BENEFICIADAS NO MUNICIPI DE PILOES RD 1442 | 00005342806410 | RENATA MARIA MACHADO DA CUNHA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02799 | 29/10/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR TECNICO DESTA CIA A CIDADE DE PILOESRD 1443 | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02800 | 29/10/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISTORIAR TERRENO DAS OBRAS DO PRO MORADIA NACIDADES DE CAICARA E LOGRADOU RO RD 1447 | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02801 | 29/10/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISTORIAR TERRENO DAS OBRAS DO PRO MORADIA NACIDADES DE CAICARA E LOGRADOU RO RD 1448 | 00005150031402 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02802 | 29/10/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR TECNI CO DESTA CIA AS CIDADES DE CAICARA E LOGRADOURO RD 1449 | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02803 | 29/10/2012 | 65.00 | 65.00 | VALOR DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISITAR OS CNTEIROS DE OBRAS NAS CIDADES DE CGRANDE E MAMANGUAPE RD1453 | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02804 | 29/10/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISITAR OS CNTEIROS DE OBRAS NAS CIDADES DE CGRANDE E MAMANGUAPE RD1454 | 00005966116415 | JOAO DE DEUS ANGELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02805 | 29/10/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISITAR OS CNTEIROS DE OBRAS NAS CIDADES DE CGRANDE E MAMANGUAPE RD1455 | 00071354743415 | ADRIANA CASIMIRO BATISTA SOUZA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02806 | 29/10/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR TECNI CO DESTA CIA A CIDADE DE MATINHAS RD 1471 | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02807 | 29/10/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA PARA FISCALIZAR E A-COMPANHAMENTO DOS SERVICOS EMANDAMAENTO NO LOTEAMENTO NOVO CRUZEIRO 333UH EM C GRANDE | 00005873002487 | JOSE ALIPIO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02808 | 29/10/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR TECNI CO DESTA CIA A CIDADE DED CAM PINA GRANDE RD 1473 | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02809 | 29/10/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISITAR TERRENONO MUNICIPIO DE MATINHAS ONDE SERA CONSTRUIDO UH DO PROGRAMAMCMV SUB 50 RD 1470 | 00001429338482 | JULIO GONCALVES DA SILVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02810 | 29/10/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA REALIZAR VISITAS DOMICILIARES AOS BENE FICIARIOS DOS MUNICIPIOS DE NAZAREZINHO E MARIZOPOLIS RD1486 | 00077603788315 | MARIA ALEANA ARRUDA BRAQUEHAIS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02812 | 29/10/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA REALIZAR FISCALIZACAO DAS OBRAS DO PRO MORADIA NAS CIDADES DE ITAPO RANGA E CAJAZEIRAS | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02813 | 29/10/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA CONDUZIR TECNICO DESTA CIA AS CIDADES DE ITAPORANGA E CAJAZEIRAS | 00000756761417 | MADISON PEREIRA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02792 | 29/10/2012 | 92968.81 | 92968.81 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO ATRAVES DE OF 1020/2012 REFERENTE A CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE C GRANDE CT 157303 C/C 1575-5 P MORADIA | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02793 | 29/10/2012 | 373680.87 | 373680.87 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO PAGAMENTO ATARVES DE OF 1020/2012REFERENET A CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE C GRANDE P MORADIACT 157303 C/C 1575-5 | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02794 | 29/10/2012 | 226615.97 | 226615.97 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO PAAGMENTO ATRAVES DE OF 965/2012 CEF REFERENTE A CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE J PESSOA P MORADIA CT 157302 C/C 1574-7 | 09571547000111 | LFJ CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02795 | 29/10/2012 | 35226.54 | 35226.54 | EMPENHO PARA REGUALRIZACAO PAGAMENTO ATARVES DE OF 1022/2012CEF REFERENTE A CONSTRUCAO D EUH MUNCIIPIO S BENTINHO P MORADAI CT 157308 C/C 1578-0 | 04941767000176 | MGM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 02796 | 29/10/2012 | 449.56 | 449.56 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO PAGAMENTOA TARVES DE OF 1022/2012CEF REFERENTE A CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE S BENTINHO PROMORADIA CT 157308 C/C 1578-0 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 02814 | 30/10/2012 | 6996.98 | 6996.98 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VALES TRANSPORTES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012 JOAO PESSOABAYEUX/CABEDELO/SANTA RITA | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 02815 | 30/10/2012 | 1213.80 | 1213.80 | EMPENHO PARA PAGAEMNTO DOS VALES TRANSPORTES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012 CAMPINA GRANDE | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02826 | 30/10/2012 | 27592.21 | 27592.21 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA PB PREV PATRONAL REFERENTEAAO MES DE OUTUBRO/2012 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02827 | 30/10/2012 | 30400.74 | 30400.74 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODO FGTS PATRONAL REFERENTE AFOLHA DO MES DE OUTUBRO/2012 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02828 | 30/10/2012 | 106886.94 | 106886.94 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODO INSS PATRONAL REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2012 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 02817 | 30/10/2012 | 517903.97 | 517903.97 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02818 | 30/10/2012 | 6677.86 | 6677.86 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO REMUNERACAO DOS DETENTOS | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02820 | 30/10/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIA DA ACONTA N 6241-4 REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2012 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02821 | 30/10/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DESTINADO A VISTORIA DE OBRAS NA CIDADE DE PATOS RD 1492 | 00004888677468 | ANTENOR JERONIMO LEITE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02822 | 30/10/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DESTINADO A CONDUZIRTECNICO DESTA CIA A CIDADE DEPATOS RD 1493 | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02823 | 30/10/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA PARA PARTICIPAR DEREUNIAO COM A DIRETORIA TECNI CA EM JOAO PESSOA RD 1496 | 00013147030482 | RAINALDO SALES DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02824 | 30/10/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA PARA PARTICIPAR DEREUNIAO COM A DIRETORIA TECNI CA E PRESIDENTE EM JPA RD 1495 | 00003251884409 | MARIA JOSE BRITO E SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02825 | 30/10/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA PARA FISCALIZAR E REALIZAR MEDICAO DOS SERVICOS DECOSNTRUCAO DE 20UH DO CONJ PROMORADIA NA CIDADE DE S BENTINH | 00089318919468 | ARTUR MAGNO NASCIMENTO CAETANO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02816 | 30/10/2012 | 110.00 | 110.00 | EMPENHO PARA PAGAEMNTO DOS VALES TRANSPORTES DO MES NOVEMBRO/2012 | 00171428000105 | SANTA MARIA TRANSPORTES E FRET LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02834 | 01/11/2012 | 4582.40 | 4582.40 | VALOR EMPENHADO PARA CONFECCAODE CHAVES PARA AS CASAS DO CONJUNTO DO PRO MORADIA NOS MUNI CIPIOS DE C GRANDE E JPA , E RDE SANTO ANTONIO | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE INDUSTRIA GRAFICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02832 | 01/11/2012 | 42531.46 | 42531.46 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DO PROCDE N 1587/2012 REFERENTE AO REAJUSTE DO REALINHAMENTO DA 25/20 MED CONSTRUCAO 639 UH CT 018/2009 | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02833 | 01/11/2012 | 136176.08 | 136176.08 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1584/2012 REF 25/20 MEDICAO REFERENTE AO CT 018/2009 CONSTRUCAO 639 UH MUNICIPIO DEC GRANDE | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02835 | 05/11/2012 | 11563.51 | 11563.51 | Valor empenhado para pagamentopelo fornecimento de energia eletrica para a sede da SEHAP | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02845 | 05/11/2012 | 2609.01 | 2609.01 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LICENCIAMENTO DO VEICULO DEPLACA MNG 9014 PERTENCENTE A ESTA CIA | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02846 | 05/11/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE TAXAS PARA RETIAR SEGUNDA VIA DOS RECIBOS DOS VEICULOS MNL 4227 E MNA 2875 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02837 | 05/11/2012 | 850.00 | 850.00 | VALOR EMPENHADO PARA PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DO SIS TEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02838 | 05/11/2012 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO PRE VENTIVA E CORRETIVA DOS SITEMADE CLIMATIZACAO DESTA CIA CONT042/2008 SEXTO TERMO ADITIVO | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02839 | 05/11/2012 | 1841.00 | 1841.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA TAXA DE MANUTENCAO DESTA AFILIADA DAS COHABs | 42328708000116 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHAB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02840 | 05/11/2012 | 607.40 | 607.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES DE AVISO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02841 | 05/11/2012 | 364.44 | 364.44 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PUBLICACOES DE AVISO DE LI CITACAO CONCORRENCIA N 8/2012 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02842 | 05/11/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE AVARIAS NO VEI CULOHKH 9973 PREVISTO NO CON TRATO 10/2011 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02844 | 05/11/2012 | 21974.00 | 21974.00 | VALOR EMPENHADO PARA PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE VEI CULO CONFORME CONTRATO 14/2012 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02836 | 05/11/2012 | 227.00 | 227.00 | VALOR EMPENHADO PARA PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SISTEMA CONTRATO 15/2012 | 36462778000160 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02843 | 05/11/2012 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA PRESTACAODE SERVICOS DE TREINAMENTO NO MODULO PATRIMONIAL | 36462778000160 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 02847 | 06/11/2012 | 13.50 | 13.50 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO PAGAMENTO TARIFAS EFETUADOS ATRAVES DA CEF MES DE OUTUBRO/2012 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 02848 | 06/11/2012 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO PAGAMAENTO TARIFAS BANCARIA CEF MES DE OUTUBRO/2012 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 02849 | 06/11/2012 | 13.50 | 13.50 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS DEBITADA EM 30/10/2012 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02850 | 06/11/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO DOSEXTINTORES DE INCEDIO DESTA CIA PROC 1558/2012 | 02502609000194 | SECINCENDIO COM DE EQUIP INC E SEG LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02851 | 06/11/2012 | 439.50 | 439.50 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE UM TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK E 210 PARA A GERENCIA DEACAO COMUNITARIA | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02852 | 06/11/2012 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE LAMPADAS PARA USO NA SEDE DESTA CIA CI 211/2012 SETOR DESERVICOS GERAIS | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02854 | 06/11/2012 | 376.20 | 376.20 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE FECHADURAS PARA PORTA DO CAMINHAO FORD CARGO 814 PERTENCENTE A ESTA CIA | 09206913000133 | ACCESSORIOS EUSTAQUIO JOSE E DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02855 | 06/11/2012 | 420.00 | 420.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PENTES DE MEMORIA DDR2 667 CI 45/2012 GERENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMARTICA | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02859 | 06/11/2012 | 390.00 | 390.00 | DIARIA PARA VIAGEM A SOUSA E CAJAZEIRAS ACOMPANHAMENTO TECNICO DAS OBRAS DO PRO MORADIA | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02860 | 06/11/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAEMNTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE GALANTE AUXILIAR O CONSTRUTOR NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO | 00000089806409 | FABRICIO ANDRADE MEDEIROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02861 | 06/11/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE COREMAS REALIZAR VISITA DOMICILIARES AFIM DE APLICAR QUESTONARIO SOCIAL | 00030850088453 | JAIR DO NASCIMENTO SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02862 | 06/11/2012 | 175.00 | 175.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE TAVARES/MANAIRA CONDUZIR OS SERVIDORES PARA VISITAS DOMICILIARES EM COMUNIDADES QUILOMBOLAS | 00000756761417 | MADISON PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02863 | 06/11/2012 | 280.00 | 280.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM AS CIDADES DE TAVARES/MANAIRA VISITAS DOMICILIARES EM COMUNIDADES QUILOMBOLAS | 00005502828409 | DIMITRI CAVALCANTE DA ROCHA LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02864 | 06/11/2012 | 225.00 | 225.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA CONDUZIR OS SERVIDORES PARA REALIZAR LEVANTAMENTO TOPOGRAFACO EM TERRENO DA COMUN CIGANAS | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02865 | 06/11/2012 | 225.00 | 225.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA REALIZAR LEVANTAMENTO TOPOGRAFACO EM TERRENO NA COMUNIDADE DOS CINGANOS | 00007381446499 | JEFFERSON SILVA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02866 | 06/11/2012 | 180.00 | 180.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA REALIZAR LEVANTAMENTO TOPOGRAFO EM TERRENO NA COMUNIDADE DOS CIGANOS | 00002380953473 | DARIO RODRIGUES DAS NEVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02867 | 06/11/2012 | 225.00 | 225.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA REALIZAR LEVANTAMENTO TOPOGRAFO EM TERRENO NA COMUNIDADE DOS CINGANOS DEST CONST UH | 00005777337457 | VICENTE MARTINS DA SILVA NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02868 | 06/11/2012 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE AGUIAR CONDUZIR SERVIDORES PARA VISITA TECNICA AVALIACAO DE TERRENO | 00013921444420 | LUCINALDO ATANAZIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02869 | 06/11/2012 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE AGUIAR VISITA TECNICA PARA AVALIACAO DO TERRENO | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02870 | 06/11/2012 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE AGUIAR VISITA TECNICA PARA AVALIACAO DO TERRENO | 00004585853430 | DIEGO PERAZZO CREAZZOLA CAMPOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02871 | 06/11/2012 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA AS TECNICAS SOCIAIS IRAO FAZER LEVANTAMENTO DA SITUACAO DE OCUPACAO DAS UHS | 00005100602422 | PAULA FABIANA SILVA DE MEDEIROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02872 | 06/11/2012 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE ITAPORANGA AS TECNICAS SOCIAIS IRAO FAZER LEVANTAMENTO DA SITUACAO DE OCUPACAO DAS UHS | 00005342806410 | RENATA MARIA MACHADO DA CUNHA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02873 | 06/11/2012 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA CONDUZIR AS TECNICAS FAZER LEVANTAMENTO DA SITUACAO DE OCUPACAO DAS UHS | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02874 | 06/11/2012 | 360.00 | 360.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM AS CIDADES DE JURU/IGARACY/S INES/S J PRINCEZA VISITAR MUNICIPIOS SELECIONADOS NO SUB 50 REUNIAO C/BENEFICIARI | 00000935291474 | MARIA CAROLINA P CASTRO PINTO AZEVEDO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02875 | 06/11/2012 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAICARA AS TECNIACS SOCIAIS IRAO REALIZAR ATIV DE POS OCUPACAO ATIV DE GERACAO DE RENDA | 00003451005492 | EDCLEIA DE LIMA OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02876 | 06/11/2012 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE CAICARA CONDUZIR TECNICAS SOCIAIS PARA REALIZAR ATIV DE POS OCUPACAO E GERACAO DE RENDA | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02877 | 06/11/2012 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE MONTEIROVISTORIA DE TERRENO DA 50 UHS DO MCMV SUB 50 | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02878 | 06/11/2012 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO VISTORIA DE TERRENO DA 50 UH DO MCMV SUB 50 | 00005150031402 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02879 | 06/11/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMNETO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE MONTEIROCONDUZIR SERVIDOR PARA FISCALIZACAO DAS OBRAS DO PRO MORADIA | 00005804542400 | MYRELLES FERNANDES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02880 | 06/11/2012 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE ESPERANCA AS TECNICAS FAZER LEVANATMENTO SITUACAO DE OCUPACAO DAS 70 UH PRO MORADIA | 00001020433450 | ANNE KAROLINE RAMOS MARQUES VICENTE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02881 | 06/11/2012 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO APRA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE ESPERANCA AS TECNICAS FAZER LEVANTAMENTO DA SITUACAO DE OCUPACAO DAS 70 UH PRO MORADIA | 00005299032455 | KARLA ADRIANA SOARES DE LIMA AGUIAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02882 | 06/11/2012 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE ESPERANCA AS TECNICAS FAZER LEVANTAMENTO OCUPACAO DAS 70 UH PRO MORADIA | 00019131585434 | MARIA LUCIA ALEXANDRE DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02883 | 06/11/2012 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO PARA PAGAEMNTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE ESPERANCA AS TECNICAS FAZER LEVANTAMENTO SITUACAO DE OCUPACAO DAS 70UH PRO MORADAI | 00025097288491 | TEREZINHA MARACAJA DE QUEIROZ |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02884 | 06/11/2012 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE ESPERANCA_CONDUZIR AS TECNIACS QUE VAO FAZER LEVANTAMENTO DE OCUPACAO DAS 70 UH PRO MORADIA | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02887 | 06/11/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGEMNTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE GALANTE AUXILIAR O CONTRUTOR NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO | 00000089806409 | FABRICIO ANDRADE MEDEIROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02888 | 06/11/2012 | 225.00 | 225.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE COREMAS REALIZAR VISITA AFIM DE APLICAR QUESTIONARIO SOCIAL E RESOLVER PEDENCIA | 00030850088453 | JAIR DO NASCIMENTO SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 02889 | 06/11/2012 | 1216.52 | 1216.52 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC DE N 1493/2012 REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM AREAS | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 02890 | 06/11/2012 | 846.08 | 846.08 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1510/2012 REFERENTE PASSAGEN AREAS | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02891 | 06/11/2012 | 360.00 | 360.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM AS CIDADES DE JURU/IGARACY/S INES/S J PRINCESA VISITAR NO SUB 50 | 00003134168421 | GILDIMAR ALVES DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02892 | 06/11/2012 | 723.52 | 723.52 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE TAXA 2 VIA DO CRVDOS VEICULLOS MNL 4227/MMR1724/MNG9094/ MNJ6090/MNG9074/MNG3294/MNA2875 E MNG3304 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02893 | 06/11/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LICECIAMENTO DO VEICULOS DEPLACAMNN 4683 PERTENCENTE A ESTA CIA | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02894 | 06/11/2012 | 84.24 | 84.24 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DE SERVICOS DE POSTAGENS PARA ESTA CIA PROC 1922/2012 12/11/2012 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02895 | 06/11/2012 | 850.00 | 850.00 | VALOR EMPENHADO PARA PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO, SOFTWARE ESPECIFICO PARA A FOLHA DEPAGAMELNTO 10/2012 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02896 | 06/11/2012 | 1841.00 | 1841.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA TAXA DE MANUTENCAO DESTA CIA AS COHAB V 10/11/2012 | 42328708000116 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHAB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Concorrência | 02856 | 06/11/2012 | 16688.73 | 16688.73 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REALINHAMENTO DE PRECO DA 19MEDICAO DAS 410UH EM JPA LOTEAMENTO COLINAS DO SUL CONTRATO 14/2006 | 09571547000111 | LFJ CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 02857 | 06/11/2012 | 149797.50 | 149797.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODO REAJUSTE DA 19 MEDICAO DA CONSTRUCAO DE 410 UH NO LOTEA MENTO COLINAS DO SUL JPA CONT 14/2006 PROC 1906/2012 | 09571547000111 | LFJ CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 02858 | 06/11/2012 | 4724.30 | 4724.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODO REAJUSTE DO REALINHAMENTO DA 19 MEDICAO DA CONSTRUCAO DE410UH NO L COLINAS DO SUL CONT14/2006 | 09571547000111 | LFJ CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02897 | 07/11/2012 | 2386.52 | 2386.52 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO PAGAMENTO ATRAVES DE OF 965/2012 CEF REFERENTE A CONSTRUCAO DE UH JOAO PESSOA ATIV DO TTS P MORADIA CT 157302 C/C 1574-7 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02899 | 07/11/2012 | 105.84 | 105.84 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE UTILIZACAO DE 2 LINHAS TELEFONICAS UTILIZADAS POR ESTA CIA V 20/11/2012 | 04164616001635 | TELEMAR NORTE LESTE PCS SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02901 | 08/11/2012 | 4441.76 | 4441.76 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DESTA CIA V 25/11/2012 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02900 | 08/11/2012 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER SOLICITACAO DA GERENCIA ADMI NISTRATIVA COMO LIBERACAO DESUPRIMENTO DE FUNDO DESTINADO AS DESPESAS EVENTUAIS DESTA CI | 00069089884491 | JOSE ANCHIETA DE SOUZA JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02902 | 09/11/2012 | 327.16 | 327.16 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DILIGENCIAS REFERENTE AO PROCESSO DE REINTEGRACAO DE POSSE EM MANGABEIRA VIII | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 02903 | 09/11/2012 | 11586.44 | 11586.44 | VALOR EMPENHADO PARA PRESTACAODE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA DE 01 POSTO 24 HORAS NA SE DE DESTA CIA 10/2012 | 05025350000126 | GADI EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02904 | 13/11/2012 | 5862.10 | 5862.10 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE DE IGIENE PESSOAL PARA REA LIZACAO DE ATIVIDADES DO TRABALHO TECNICO SOCIAL NO MUNICIPIO DE PATOS | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 02905 | 13/11/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DIARIA VIAGEM A BRASILIA ENTREGA DE DOCUMENTO MINISTERIO DAS CIDADES DATA DO EMPENHO POSTERIOR VIAGEM APOS AUTORIZACAO C CIVIL | 00071382160410 | FRANCISCO JEAN QUEIROGA DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 02907 | 13/11/2012 | 585.00 | 585.00 | EMPENHO PARA PAGAEMNTO DE DIARIA VIAGEM A BRASILIA ENTREGA DOC MINISTERIO DAS CIDADES EMPENHO DATA POSTERIOR A VIAGEM CONFORME AUTOZIACAO C CIVIL | 00071382160410 | FRANCISCO JEAN QUEIROGA DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02908 | 13/11/2012 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA PAGAEMNTO D EIDRAIA VIAGEM A CIDADE DE LOGRADOURO CONDUZIR AS TECNICAS SOCIAIS P/REALIZAR ATIV DE GERACAO DE RENDA | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02909 | 13/11/2012 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE LOGRADOURO AS TECNICAS SOCIAIS P/REALIZAR ATIV DE GERACAO RENDA PRO MORADIA | 00003451005492 | EDCLEIA DE LIMA OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02910 | 13/11/2012 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO PARA REGUALRIZACAO DIARIA CANCELADA ATRAVES DA GD 030/2012 PERIODO INCORRETO | 00025097288491 | TEREZINHA MARACAJA DE QUEIROZ |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02911 | 13/11/2012 | 445.00 | 445.00 | VALOR EMPENHADO PARA ENCADERNACAO DE LIVROS CAIXA SOLICITADOPELA GERENCIA CONTABIL DESTA CIA CI 39/2012 | 00060328614491 | SEVERINO DA SILVA SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02912 | 13/11/2012 | 2903.94 | 2903.94 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI MENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA REALIZACAO DE ATIVI DADES DO TRABALHO TECNICO SOCIAL NO MUNICIPI DE PATOS CI 130 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02914 | 13/11/2012 | 340.59 | 340.59 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DILIGENCIAS REFERENTE AO PROCESSO DE REINTEGRACAO DE POSSE EM BAYEUX PROCESSO 0752012000533-7 CI 110/12 ACESSIRU JU | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 02915 | 13/11/2012 | 97.20 | 97.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PASEP/OUTUBRO | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 02916 | 13/11/2012 | 598.21 | 598.21 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODO COFINS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02917 | 13/11/2012 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE GUARABIRA CODUZIR SERVIDOR PROVIDENCIAR REITEGRACAO DE POSSE | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02918 | 13/11/2012 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PROVIDENCIAR REITEGRACAI DE POSSE | 00015113841404 | JOACIL FREIRE DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 02919 | 14/11/2012 | 87.20 | 87.20 | EMPENHO PARA PAGAMENTO TARIFASBANCARIAS REFERENTE AOS MES DEOUTUBRO/NOVEMBRO /2012 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 02920 | 14/11/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO FATURA 2260/5330/17484/23049/46337/54616/2012 REFERENTE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL AVISO DE LICITACAO E TOMADA DE PRECO | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 02922 | 14/11/2012 | 2915.52 | 2915.52 | EMPENHO PARA PAGAEMNTO DAS FATURAS 2260/54616/17484/2011 23049/36968/2010 5330/46337/2012 REFERENTE A PUBLICACAO AVISO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02923 | 14/11/2012 | 4125.78 | 4125.78 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA TAXA DE ESGOTO DE AGUA UTI LIZADO POR ESTA COMPANHIA___V 16/11/2012 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
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| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02925 | 14/11/2012 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO PARA LIBERACAODE RECURSOS A TITULO DE SUPRI-MENTO DE FUNDO PARA ATENDER DESPESAS DE COMBUSTIVEL NAS NAS VIAGENS AO INTERIOR DA PB | 00082615292404 | IVANDI POLICARPO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02926 | 16/11/2012 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE SUPRIMENTO DE FUN DO PARA DESPESAS DE PEQUENO - VULTO | 00018144110463 | MARIA DE FATIMA LIMA ALENCAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02927 | 16/11/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTODE DIARIA PARA CAMPINA GRANDE RD 1522 PARTICIPAR DE REUNIAO COM EQUIPE TECNICA | 00064581578434 | IONE FRANCISCA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02928 | 16/11/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTODE DIARIA PARA CAMPINA GRANDE RD 1523 REALIZAR LEVANTAMENTO DA SITUAACAO OCUPACIONAL DE CASAS DO PRO MORADIA | 00001020433450 | ANNE KAROLINE RAMOS MARQUES VICENTE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02929 | 16/11/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTODE DIARIA PARA CONDUZIR TECNI CO DESTA CIA A CIDADE DE C GRANDE RD 1524 | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02930 | 16/11/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTODE DIARIA PARA FISCALIZAR UH NO MUNICIPIO DE SAO BENTINHO RD 1528 | 00089318919468 | ARTUR MAGNO NASCIMENTO CAETANO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02931 | 16/11/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTODE DIARIA PARA REALIZAR VISTORIA EM UH NA CIDADE DE R DE SANTO ANTONIO RD 1526 | 00004449096487 | EVERALDO GOMES DE AZEVEDO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02932 | 16/11/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTODE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM DIRETORIA TECNICA RD 1525 EM JPA | 00013147030482 | RAINALDO SALES DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02933 | 16/11/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTODE DIARIA PARA JPA ASSUNTO RE LACIONADO AO CONJUNTO TRES IRMAS RD 1527 | 00003251884409 | MARIA JOSE BRITO E SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02934 | 16/11/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTODE DIARIA PARA VISTORIAR TERRENO NA CIDADE DE MARCACAO RD 1540 | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02935 | 16/11/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTODE DIARIA PARA VISTORIA AREA UE SERA CONSTRUIDA UH NA CIDADE DE C GRANDE | 00001429338482 | JULIO GONCALVES DA SILVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02936 | 16/11/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTODE DIARIA PARA VISTORIAAR AREAPARA CONSTRUCAO DE UH NA CIDA DE DE C GRANDERD 1541 | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02937 | 16/11/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTODE DIARIA PARA FISCALIZAR O BRAS DO PRO MORADIA NAS CIDADEDE L SECA R DE SANTO ANTONIO ESAOBENTINHO RD 1532 | 00005593827400 | WALTER LADSILAU DE BARROS RIBEIRO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02938 | 16/11/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTODE DIARIA PARA FISCALIZAR O BRAS DO PRO MORADIA NAS CIDADEDE L SECA R DE SANTO ANTONIO ESAOBENTINHO RD 1533 | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02943 | 16/11/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA Para FISCALIZAR OBRADO PRO MORADIA NAS CIDADES DE MONTEIRO E ITAPORANGA RD 1609 | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02944 | 16/11/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA Para FISCALIZAR OBRADO PRO MORADIA NAS CIDADES DE MONTEIRO E ITAPORANGA RD 1610 | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02945 | 16/11/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA Para CONDUZIR TECNI CO DESTA CIA AS CIDADES DE MONTEIRO E ITAPORANGA RD 1611 | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02946 | 16/11/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA Para REALIZAR ATIVIDADES DE POSOCUPACAO DE GERA CAO DE DE RENDA NA CIDADE DE SOLANEA | 00002219975479 | ERICKA DANIELLE MACIEL NEVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02947 | 16/11/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA Para CONDUZIR TECNI CO DESTA CIA A CIDADE DE SOLANNEA RD 1613 | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02948 | 16/11/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A PRESIDENTE E OU TRAS DIRETORIAS RD 1614 | 00003251884409 | MARIA JOSE BRITO E SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02949 | 16/11/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PROCEDER ACOMPANHAMENTO TECNICO DA OBRA DO PRO MORADIA NA CIDADE DE CAM PINA GRANDE RD 1598 | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02950 | 16/11/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR TENI CO DESTA CIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 1599 | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02951 | 16/11/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FISCALIZAR OBRAS DO BNDS 30UH NA CIDADE DDE RIACHAO RD 1600 | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02952 | 16/11/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR TECNI CO DESTA CIA A CIDADE DE RIA CHAO RD 1601 | 00000756761417 | MADISON PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02953 | 16/11/2012 | 120.00 | 120.00 | V- DV DD SD 1S | 00003451005492 | EDCLEIA DE LIMA OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02954 | 16/11/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FISCALIZAR OB BRAS DO PRO MORADIA 150 UH NASCIDADES DE CAJAZEIRAS E BREJO DOS SANTOS | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02955 | 16/11/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR TECNICCO DESTA CIA AS CIDADES DE CA JAZEIRAS E B DOS SANTOS RD1606 | 00000756761417 | MADISON PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02956 | 16/11/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA AVERIGUACAO DE SITUACAO DE 4 FAMILIAS NA CI DADE DE R DE SANTO ANTONIO RD 1607 | 00003451005492 | EDCLEIA DE LIMA OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02957 | 16/11/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR TECNICCO TESTA CIA A CIDADE DE RIA CHO DE SANTO ANTONIO RD 1608 | 00000756761417 | MADISON PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02958 | 16/11/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FISCALIZAR OBRAS NAS CIDADES DE MONTEIRO E ITAPORANGA RD 1534 | 00005593827400 | WALTER LADSILAU DE BARROS RIBEIRO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02959 | 16/11/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISTORI DE AREA A SEREMDESTINADA A CONS TRUCAO DE UH NA CIDADE DE GUA RABIRA RD 1536 | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02960 | 16/11/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISTORIA DE AREAS A SEREM DESTINADA A CONSTRUCAO DE UH NA CIDADE DE GUA RABIRA RD 1539 | 00001429338482 | JULIO GONCALVES DA SILVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02961 | 16/11/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISTORIA DE AREAS A SEREM CONTRUIDA UH NA CIDADE DE GUARABIRA RD 1538 | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02962 | 16/11/2012 | 400.00 | 400.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR VISI TA AOS MUNICIPIS DE J CLAUDINO/UIRAUNA B BATISTA MARIZOPOLIS/POCO DANTAS E S JOAO DE R PEI | 00043707823415 | LUCIA DE FATIMA FREIRE DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02963 | 16/11/2012 | 400.00 | 400.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR VISI TA AOS MUNICIPIS DE J CLAUDINO/UIRAUNA B BATISTA MARIZOPOLIS/POCO DANTAS E S JOAO DE R PEI | 00015428117400 | MARIA LUZIAN DA S RODRIGUES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02964 | 16/11/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR TECNI CO AOS MUNICIPIS DE J CLAUDINO/UIRAUNA B BATISTA MARIZOPOLIS/POCO DANTAS E S JOAO DE R PEI | 00013921444420 | LUCINALDO ATANAZIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02965 | 16/11/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FISCALIZAR UH NA CIDADE DE SOUSA RD 1529 | 00000837991412 | EDUARDO BEZERRA RANGEL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02966 | 16/11/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR VISI TA AO MUNICIPIO DE LOGRADOURO RD 1553 | 00003451005492 | EDCLEIA DE LIMA OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 02967 | 16/11/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR TECNI CO DESTA CIA A CIDADE DE LOGRADOURO RD 1554 | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02968 | 16/11/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO NOS TERRENOS NOS MUNICIPIOS DE RIACHAO E SOUSA RD 1555 | 00005777337457 | VICENTE MARTINS DA SILVA NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 02969 | 16/11/2012 | 180.00 | 180.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO NOS TERRENOS NOS MUNICIPIOS DE RIACHAO E SOUSA RD 1556 | 00002380953473 | DARIO RODRIGUES DAS NEVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02970 | 16/11/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO NOS TERRENOS NOS MUNICIPIOS DE RIACHAO E SOUSA RD 1557 | 00007381446499 | JEFFERSON SILVA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02971 | 16/11/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR TECNI CO DESTA CIA AS CIDADES DE SOUSA E RIACHAO RD 1558 | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02972 | 16/11/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUAIR TECNI CO DESTA CIA A CIDADE DE GUARABIRA RD 1549 | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02973 | 16/11/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO NOS TERRENOS NO MUNICIPIO DE GUARABIRA RD 1548 | 00007381446499 | JEFFERSON SILVA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02974 | 16/11/2012 | 180.00 | 180.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO NOS TERRENOS NO MUNICIPIO DE GUARABIRA RD 1547 | 00002380953473 | DARIO RODRIGUES DAS NEVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02975 | 16/11/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO NOS TERRENOS NO MUNICIPIO GUARABIRA RD 1546 | 00005777337457 | VICENTE MARTINS DA SILVA NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02976 | 16/11/2012 | 400.00 | 400.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR VISITAAOS MUNICIPIOS DE AGUIAR, AGARACI, OLHO DAGUA, SANTA TEREZINHA E SANTA INES RD 1544 | 00079012639468 | IVONETE VENCESLAU SOARES BRANDAO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02977 | 16/11/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR TECNICO DETA CIA AS CID AGUIAR, AGARACI, OLHO DAGUA, SANTA TEREZINHA E SANTA INES RD 1545 | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02978 | 16/11/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR VISTORIA DE AREAS PARA SEREM CONSTRUIDAS UH NO MUNICIPIO DE GAURABIRA RD 1537 | 00005777337457 | VICENTE MARTINS DA SILVA NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02979 | 16/11/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR AS ASSISTESTES SOCIAIS A CIDADE DEITAPORANGA RD 1623 | 00005188230402 | RAFAEL BARBOSA DA CUNHA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02980 | 16/11/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR TECNI CO DESTA CIA A CIDADE DE ITAPORANGA RD 1624 | 00015143490430 | REGINALDO MOREIRA DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02981 | 16/11/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR VISTO RIA DE TERRENO A SER DESTINADOAO PROGRAMA MCMV NA CIDADE DE PIANCORD 1530 | 00000837991412 | EDUARDO BEZERRA RANGEL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02982 | 16/11/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR TENCI CO DESTA CIA A CIDADE DE PINCO RD 1531 | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02983 | 16/11/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISTORIAR AREA PARA CONSTUIR UH NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 1543 | 00004585853430 | DIEGO PERAZZO CREAZZOLA CAMPOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02984 | 16/11/2012 | 400.00 | 400.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR VISITAAOS MUNICIPIOS DE JURU MONTEIRO S JOSE DE PRINCESA E SAO JOSEDO SABUGI RD 1559 | 00001909481408 | MARCIO L ARANHA DE MACEDO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02985 | 16/11/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR VISTORIA EM TERRENOS DESTINADO A CONSTRUCAO DE UH MCMV NOS MUNICI PIOS DE ESPERANCA/R DE S ANTON | 00005593827400 | WALTER LADSILAU DE BARROS RIBEIRO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02986 | 16/11/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR VISTORIA EM TERRENOS DESTINADO A CONSTRUCAO DE UH MCMV NOS MUNICI PIOS DE ESPERANCA/R DE S ANTON | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02987 | 16/11/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA ATENICOS DESTA CIA REALIZAR VISITAS AOS MUNICIPIOS DE ITAPORANGA E EMAS RD 1563 | 00001020433450 | ANNE KAROLINE RAMOS MARQUES VICENTE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02988 | 16/11/2012 | 200.00 | 200.00 | ------------------------------VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA ATENICOS DESTA CIA REALIZAR VISITAS AOS MUNICIPIOS DE ITAPORANGA E EMAS | 00005100602422 | PAULA FABIANA SILVA DE MEDEIROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02989 | 16/11/2012 | 125.00 | 125.00 | ------------------------------VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR TENCI CO DESTA CIA AS CIDADES DE ITAPORANGA E EMAS RD 1565 | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02990 | 16/11/2012 | 40.00 | 40.00 | ------------------------------VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISTORIAR TERRENO A SER DESTINADO AO PROGRAMAMCMV NO MUNICI DE MATARACA1566 | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02991 | 16/11/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR TECNI CO DESTA CIA A CIDADE DE MATARACA RD 1567 | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02992 | 16/11/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISTORIAR TERRENO A SER DESTINADO AO PROGRAMAMCMV NO MUNICI DE S J DOS RAMOS E P DE FOGO | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02993 | 16/11/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR TECNI CO DETA CIA AS CIDADES DE S J DOS RAMOS E PEDRAS DE FOGO RD 1569 | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02994 | 16/11/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA ACOMPANHAMENOT TECNICO DA OBRA DO PMMV NA CI DADE DE C GRANDE RD 1570 | 00005966116415 | JOAO DE DEUS ANGELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02995 | 16/11/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR TENCI CO DESTA CIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 1571 | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02996 | 16/11/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA ACOMPANHAMENTO TECNICO DAS OBRAS DO PRO MORADIA NA CIDADE DE C GRANDE R1572 | 00003134168421 | GILDIMAR ALVES DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02997 | 16/11/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA ACOMPANHAMENTO TECNICO DAS OBRAS DO PRO MORA DIA NA CIDADE DE C GRANDE RD 1573 | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02998 | 16/11/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR TECNI CO DESTA CIA A CIDADE DE C GRNDE RD 1574NICI DE MATARACA1566 | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 02939 | 16/11/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA REALIZACAO DE OBRA DE DRENAGEM PLUVIAL MISTA E PAVIMENTACAO EM PARALEPIPEDO DO CONJ COLINAS DO SUL 410 UH | 10868103000121 | ECO LATINA PART E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 02941 | 16/11/2012 | 149354.16 | 149354.16 | VALOR EMPENHADO PARA REALIZA CAO DE OBRA DE DRENAGEM PLUVI AL MISTA E PAVIMENTACAO EM PA RALEPIPEDO NO CONJ RESIDENCIALDE 410 UH NO COLINAS DO SUL | 10868103000121 | ECO LATINA PART E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 02942 | 16/11/2012 | 168880.05 | 168880.05 | VALOR EMPENHADO PARA REALIZA CAO DE OBRA DCONTRATO 24/2012 PARA CONCLUSAO DE 150 UH NA CIDADE DE CAJAZEIRAS ATRAVES DOPRO MORADIA | 03757786000184 | INPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E CONSTR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03001 | 19/11/2012 | 9328.29 | 9328.29 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE COMBUSTIVEIS PARA A FORTA DESTA CIA PROCESSO 2036/2012 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03002 | 19/11/2012 | 2790.00 | 2790.00 | VALOR EPENHADO PARA LOCACAO DEMAQUINA FOTOCOPIADORA PARA ES TA CIA PROCESSO1948/2012 V11/ 10/2012 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03000 | 19/11/2012 | 4150.00 | 4150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PRESTACAODE SERVICOS DE CRIACAO E DESENVOLVIMENTO DE NOVO WEB SITE DACEHAP | 09508652000106 | GEN AGENCIA DE INTERNET E TECNOLOGIA LTD |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03006 | 20/11/2012 | 20655.89 | 20655.89 | VALOR EMPENHADO PARA PRESTACAODE SERVICOS TAXA DE 277 ABERTURAS DE MATRICULAS DO CONJUNTO CIDADE VERDE QUE TOTALIZA 5012MATRICULAS | 09362211000149 | CARTORIO I TABN REG IMOBILIARIO ZONA SUL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 03003 | 20/11/2012 | 157588.35 | 157588.35 | EMPENHO PARA PAGAEMNTO DO PROCDE N 1586/2012 REF REAJUSTE DA25 MEDICAO 20 MED 3 TERM ADT E 1 MEDICAO DO 15 TERMO ADT CONST 639 UH C GRANDE T IRMAS | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Inexigível | 03004 | 20/11/2012 | 83096.59 | 83096.59 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1960/2012 REF REAJUSTE 263 ADT 6 MED DO 13 ADT E 2 MED 14 ADT CONSTRUCAO DE 639 UH C GRANDE T IRMAS P MORADIA | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03007 | 20/11/2012 | 21.50 | 21.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS CONTA N0036/003/001616-1 28092012 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03008 | 20/11/2012 | 10.75 | 10.75 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS CONTA N0036/003/0090-7 112012 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03009 | 20/11/2012 | 21.50 | 21.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS CONTA N0036/003/01706/112012 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03010 | 20/11/2012 | 13.50 | 13.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS CONTA N0036/003/001436-3 30102012 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03011 | 20/11/2012 | 21.50 | 21.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS CONTA N0036/003/062414 112012 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03012 | 20/11/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DESTINADO A REALIZARLEVANTAMETNO DE INFORMACOES DEAREA NO DISTRITO DE GALANTE RD 1620 | 00071354743415 | ADRIANA CASIMIRO BATISTA SOUZA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03013 | 20/11/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DESTINADO A REALIZARLEVANTAMETNO DE INFORMACOES DEAREA NO DISTRITO DE GALANTE RD 1621 | 00046695761434 | CLAUDIA FLAVIA GOUVEIA RODRIGUES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03014 | 20/11/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DESTINADO A REALIZARACOMPANHAMENTO TECNICO DA OBRA DO PROGRAMA MCMV RD 1575 | 00005966116415 | JOAO DE DEUS ANGELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03015 | 20/11/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA PARA CONDUZIR TECNI CO DESTA CIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 1576 | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03016 | 20/11/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA PARA REALIZAR ACOM PANHAMENTO TECNICO DAS OBRAS DO PRO MORADIA NA CIDADE DE CGRANDE RD 1592 | 00004210266426 | MICHELL PEDRO VASCONCELOS FALCAO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03017 | 20/11/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA PARA REALIZAR ACOM PANHAMENTO TECNICO DAS OBRAS DO PRO MORADIA NA CIDADE DE CGRANDE RD 1593 | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03018 | 20/11/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR DESTINADO A PAGAMENTO DEDIARIA PARA CONDUZIR TECNICO DESTA CIA A CIDADE DE C GRANDERD 1594 | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03019 | 20/11/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA PARA CONDUZIR TECNI CO DESTA CIA A CIDADE DE JACA RAU RD 1578 | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03020 | 20/11/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA PARA REALIZAR VISITSAS CIDADES DE LOGRANDOURO E CAICARA RD 1603 | 00005515125479 | PAULA FERREIRA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03021 | 20/11/2012 | 75.00 | 75.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA PARA CONDUZIR TECNI CO DESTA CIA AS CIDADES DE LO GRADOURO E CAICARA RD 1604 | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03022 | 20/11/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REUNIAO COM FA MILIAS BENEFICIADAS CO O PRO MORADIA NA CIDADE DE CALDAS BRANDAO RD 1615 | 00005299032455 | KARLA ADRIANA SOARES DE LIMA AGUIAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03023 | 20/11/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARAI PARA CONDUZIR TECNI CO DESTA CIA A CIDADE DE CALDABRANDAO RD 1616 | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03024 | 20/11/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARAI PARA CONDUZIR TECNI CO DESTA CIA A CIDADE DE GALANTE RD 1622 | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03025 | 20/11/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA PARA FISCALIZAR OBRADE BNDES 428 UH NAS CIDADES DE SOUSA E MONTE HOREBE RD 1586 | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03026 | 20/11/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA PARA FISCALIZAR OBRADE BNDES 428 UH NAS CIDADES DE SOUSA E MONTE HOREBE RD 1585 | 00000837991412 | EDUARDO BEZERRA RANGEL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03027 | 20/11/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA PARA FISCALIZAR OBRADE BNDES 428 UH NAS CIDADES DE SOUSA E150 UH NA CIADE DE CA JAZEIRAS RD 1597 | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03028 | 20/11/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA PARA FISCALIZAR OBRADE BNDES 428 UH NAS CIDADES DESOUSA E 150 UH EM CAJAZEIRAS RD 1596 | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03029 | 20/11/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA PARA FISCALIZAR OBRADE BNDES 428 UH NAS CIDADES DESOUSA E 150 UH NA CIDADE DE CAJAZEIRAS RD 1595 | 00004210266426 | MICHELL PEDRO VASCONCELOS FALCAO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03030 | 20/11/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA PARA CONDUZIR TECNI CO DESTA CIA AS CIDADES DESOUSA E MONTE HOREBE RD 1581 | 00013921444420 | LUCINALDO ATANAZIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03031 | 20/11/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA PARA REALIZAR REUNI AO COM FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA PRO MORADIA RD1625 | 00005299032455 | KARLA ADRIANA SOARES DE LIMA AGUIAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03032 | 20/11/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA PARA CONDUZIR TECNI CO DESTA CIA A CIDADE DE CALDABRANDAO RD 1626 | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03033 | 20/11/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA PARA REALIZAR REUNI AO COM FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA PRO MORADIA NA CIDADE DE CALDAS BRANDAO R1627 | 00001078707464 | MYLLENA CRISTINA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03034 | 20/11/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA PARA ENCERRAMENTO DOTTS COM FAMILIAS BENEFICIADAS NA CIDADE DE SOLANEA RD 1617 | 00002219975479 | ERICKA DANIELLE MACIEL NEVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03035 | 20/11/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA PARA ENCERRAMENTO DOTTS COM FAMILIAS BENEFICIADAS NA CIDADE DE SOLANEA RD 1618 | 00005342806410 | RENATA MARIA MACHADO DA CUNHA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03036 | 20/11/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA PARA DAR CONTINUIDA DE AS ATIVIDADES DO TTS NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS/SOUSA/SAO BENTINHO RD1587 | 00064581578434 | IONE FRANCISCA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03037 | 20/11/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA PARA DAR CONTINUIDA DE AS ATIVIDADES DO TTS NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS/SOUSA/SAO BENTINHO RD 1588 | 00001020433450 | ANNE KAROLINE RAMOS MARQUES VICENTE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03038 | 20/11/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA PARA DAR CONTINUIDA DE AS ATIVIDADES DO TTS NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS/SOUSA/SAO BENTINHO RD 1589 | 00002219975479 | ERICKA DANIELLE MACIEL NEVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03039 | 20/11/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA PARA DAR CONTINUIDA DE AS ATIVIDADES DO TTS NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS/SOUSA/SAO BENTINHO RD 1590 | 00005100602422 | PAULA FABIANA SILVA DE MEDEIROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03040 | 20/11/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA PARA CONDUZIR TECNI COS DES CIA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS/SOUSA/SAO BENTINHORD 1591 | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03041 | 20/11/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA PARA FISCALIZACAO DE OBRA NAA CIDADE DE JACARAU RD1628 | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03042 | 20/11/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA PARA CONDUZIR TECNI CO DESTA CIA A CIDADE DE JACA RAU RD 1629 | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03043 | 20/11/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA PARA CONDUZIR TENI CO DESTA CIA A CIDAADE DE SOLANEA RD 1619 | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03044 | 20/11/2012 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA PARA FISCALIZAR OBRADO BNDES E PRO MORADIA NAS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS RD1630 | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03045 | 20/11/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA PARA FISCALIZAR AS OBRAS DO BNDES E PRO MORADIA NNAS CIADES DE SOUSA E CAJAZEIRRAS RD 1631 | 00005873002487 | JOSE ALIPIO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03046 | 20/11/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA PARA CONDUZIR TECNI CO DESTA CIA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS/SOUSA/ RD 1632 | 00013921444420 | LUCINALDO ATANAZIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03047 | 20/11/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA PARA ENTREGAR PROCE SSOS NA CIDADE DE SOLEDADE RD1633 | 00015106551404 | EVANDRO BATISTA DE LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03048 | 20/11/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA PARA ENTREGA DE PRO CESSOS NA CIDADE DE B DE SANTAROSA RD 1634 | 00015106551404 | EVANDRO BATISTA DE LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03049 | 20/11/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA PARA CONDUZIR TECNI CO DESTA CIA AS CIDADES DE JU RU SAO JOSE DE PRINCESA MONTEIRO S J DO SABUGI RD 1635 | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03050 | 21/11/2012 | 400.00 | 400.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR VISITAAOS MUNICIPIOS DE SANTA CECILIA/ITABAIANA/B BATISTA E UIRAU NA PROG MCMV RD 1637 | 00025097288491 | TEREZINHA MARACAJA DE QUEIROZ |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03051 | 21/11/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR TECNI CO DESTA CIA AS CIDADE DE A/ITABAIANA/B BATISTA E UIRAU NA E SANTA CECILIA RD 1638 | 00000756761417 | MADISON PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03052 | 21/11/2012 | 400.00 | 400.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR VISITAAOS MUNICIPIOS SERIDO, B DOS SANTOS, S BENTINHO, S J DO SABUGI, JUAZEIRINHO E S ANDRE 1647 | 00043707823415 | LUCIA DE FATIMA FREIRE DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03053 | 21/11/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR TECNICAOS MUNICIPIOS SERIDO, B DOS SANTOS, S BENTINHO, S J DO SABUGI, JUAZEIRINHO E S ANDRE 1647 | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03054 | 21/11/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR VISITAAOS MUNICIPIOS DE SERIDO, MON TEIRO S ANDRE E POCINHOS RD 1642 | 00000914034480 | FABIOLA LUNA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03055 | 21/11/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR VISITAAOS MUNICIPIOS DE SERIDO, MON TEIRO S ANDRE E POCINHOS RD 1641 | 00046695761434 | CLAUDIA FLAVIA GOUVEIA RODRIGUES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03056 | 21/11/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR VISITAAOS MUNICIPIOS DE SERIDO, MON TEIRO S ANDRE E POCINHOS RD 1640 | 00000935291474 | MARIA CAROLINA P CASTRO PINTO AZEVEDO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03057 | 21/11/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR VISITAAOS MUNICIPIOS DE SERIDO, MON TEIRO S ANDRE E POCINHOS RD 1639 | 00003134168421 | GILDIMAR ALVES DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03058 | 21/11/2012 | 400.00 | 400.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR VISITAAOS MUNICIPIOS DE MULUNGU,RIA CHAO, SETAOZINHO,MARCACAO S DARAIZ E MONTEIRO RD 1643 | 00001909481408 | MARCIO L ARANHA DE MACEDO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03059 | 21/11/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR TECNICAOS MUNICIPIOS DE MULUNGU,RIA CHAO, SETAOZINHO,MARCACAO S DARAIZ E MONTEIRO RD 1644 | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03060 | 21/11/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A PRESIDENTE DES TTA CIA RD 1650 | 00018144110463 | MARIA DE FATIMA LIMA ALENCAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03061 | 21/11/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A PRESIDENTE DES TTA CIA RD 1649 | 00013147030482 | RAINALDO SALES DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03062 | 21/11/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR TECNI CO DESTA CIA A CIDADE DE PATOSRD 1646 | 00000756761417 | MADISON PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03063 | 21/11/2012 | 280.00 | 280.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR LEVAN TAMENTO DE INFORMACOES DA AREANA CIDADE DE PATOS RD 1666 | 00046695761434 | CLAUDIA FLAVIA GOUVEIA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Concorrência | 03068 | 21/11/2012 | 442787.77 | 442787.77 | VALOR EMPENHADO PARA REALIZA CAO DOS SERVICOS DE PAVAIMENTACAO EM PARALEPIPEDOS NO CONJUNTOTRES IRMAS NA CIDADE DE CAM PINA GRANDE 3M CONTRATO 27/12 | 09076228000130 | CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 03070 | 21/11/2012 | 6581.52 | 6581.52 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1959/2012 REF REAJUSTE DOREALINHAMENTO DA MED 26 CX 21 DO ADT CONSTRUCAO D EUH C GRANDE TRES IRMAS P MORADIA | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03071 | 21/11/2012 | 120.00 | 120.00 | DIARIA PARA VIAGEM AS CIDADES DE JACARAU E MATARRACA REALIZAR VISITAS PARA ASSINATURA DE CONTRATOS COM OS BENEFICIARIOS PROGRAMA PRO MCMV | 00025097288491 | TEREZINHA MARACAJA DE QUEIROZ |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03072 | 21/11/2012 | 125.00 | 125.00 | DIARIA PARA VIAGEM AAS CIDADESDE POCINHOS SANTO ANDRE ASSUNCAO E CACIMBAS CONDUZEINDO A SERVIDORA CLAUDIA | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03073 | 21/11/2012 | 200.00 | 200.00 | DIARIA PARA VIAGEM AS CIDADES DE SANTO ANDRE POCINHOS ASSUNCAO E CACIMBAS VISITAS PARA ASSINATURA DE CONTRATOS COM BENEFICIARIOS PROGRAMA MCMV | 00046695761434 | CLAUDIA FLAVIA GOUVEIA RODRIGUES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03074 | 21/11/2012 | 75.00 | 75.00 | DIARIA PARA VIAGEM AS CIDADES DE JACARAU E MATARACA CONDUZINDO AS ASSISTENTES SOCIAIS PARAREUNIAO COM BENENFICIARIOS_DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03075 | 21/11/2012 | 240.00 | 240.00 | DIARIA PARA VIAGEM AS CIDADES DE ITABAIANA S JOSE RAMOS JURIPIRANGA E ALAGOA GRANDE REALIZAR VISITAS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MCMV | 00001909481408 | MARCIO L ARANHA DE MACEDO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03076 | 21/11/2012 | 150.00 | 150.00 | DIARIA PARA VIAGEM AS CIDADES DE ITABAIANA S J RAMOS JURIPIRANGA E ALAGOA GRANDE REUIAO COM BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MCMV ASSINATURA DE CONTRATO | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03077 | 21/11/2012 | 200.00 | 200.00 | DIARIA PARA VIAGEM AS CIDADES DE BARRA DE SANTANA CATURITE EALCANTIL REUNIAO COM BENENFICIARIOS PROGRAMA MCMV PARA ASSINATURA DE CONTRATO | 00015428117400 | MARIA LUZIAN DA S RODRIGUES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03078 | 21/11/2012 | 125.00 | 125.00 | DIARIA PARA VIAGEM AS CIDADES DE ALCANTIL CATURITE E BARRA DE SANTANA CONDUZINDO MARIA LUZIAN PARA VISITAAS AO BENENFICIARIOS DO PROGRMA MCMV | 00013921444420 | LUCINALDO ATANAZIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03079 | 21/11/2012 | 125.00 | 125.00 | DIARIA PARA VIAGEM AAS CIDADESDE SERRA DA RAIZ SERRARIA E SERTAOZIHO CONDUZINDO A SERVIDORA IVONETE VENCESLAU | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03080 | 21/11/2012 | 200.00 | 200.00 | DIARIA PARA VIAGEM AS CIDADES DE SERRA DA RAIZ SERRARIA E SERTAOZINHO REUNAO COM BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MCMV SUB 50 | 00079012639468 | IVONETE VENCESLAU SOARES BRANDAO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03081 | 21/11/2012 | 250.00 | 250.00 | DIARIA PARA VIAGEM AS CIDADES DE COREMAS PIANCO S J RIO DO PEIXE E OUTRAS CONDUZINDO A SERVIDORA IVONETE | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03082 | 21/11/2012 | 250.00 | 250.00 | DIARIA PARA VIAGEM AS CIDADES DE SANTA INRS S J PRINESA JURUSANTA TEREZINHA CONDUZINDO A SERVIDORA MARIA LUZIAN | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03083 | 21/11/2012 | 400.00 | 400.00 | DIARIA PARA VIAGEM AS CIDADES DE SANTA INES S J PRINCESA JURU E SANTA TEREZINHA REUNIAO DOBENEFICIARIOS DO PROGRAMA MCMV SUB 50 | 00015428117400 | MARIA LUZIAN DA S RODRIGUES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03084 | 21/11/2012 | 400.00 | 400.00 | DIARIA PARA VIAGEM ASA CIDADESDE COREMAS PIANCO S J RIO PEIXE MARIZOPOLIS S J PIRANHAS REUNIAO COM BENEFICIRIOS DO PROGRAMA MCMV SUB 50 | 00079012639468 | IVONETE VENCESLAU SOARES BRANDAO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03085 | 21/11/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISTORIA DE TERRENOS DESTINADO A CONSTRUCAO DE UH NA CIDADE DE PATOS R1645 | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03064 | 21/11/2012 | 280.00 | 280.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR LEVAN TAMENTO DE INFORMACOES DA AREANA CIDADE DE PATOS RD 1665 | 00071354743415 | ADRIANA CASIMIRO BATISTA SOUZA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03065 | 21/11/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR TECNI CO DESTA CIA A CIDADE DE RIACHO DE SNATO ANTONIO RD 1654 | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03066 | 21/11/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR VIVI TA AO MUNICIPIO DE RIACHO DESANTO ANTONIO RD 1653 | 00025097288491 | TEREZINHA MARACAJA DE QUEIROZ |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03067 | 21/11/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR TENCICCO DESTA CIA A CIDADE DE PATOSRD 1667 | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 03069 | 21/11/2012 | 79950.13 | 79950.13 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA 6 MEDICAO CONSTRUCAO DE 40 UH NA CIDADE DE JOAO PESSOA CAS PRONTA BNDES | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONST E INCORPORACAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Inexigível | 03093 | 22/11/2012 | 36168.59 | 36168.59 | EMPENHO PARA PAAGEMNTO JUROS RETORNO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Inexigível | 03094 | 22/11/2012 | 124319.29 | 124319.29 | EMPENHO PARA PAGAMNETO DA AMORTIZACAO RETORNO MES DE NOVEMBRO/2012 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03095 | 22/11/2012 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE SUPRIMENTO DE FUN DO PARA ATENDER AS DEPESAS EVENTUAIS NA CIDADE DE C. GRANDE | 00010939113449 | JORIO CAMPOS DE AMORIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03096 | 22/11/2012 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE SUPRIMENTO DE FUN DO PARA ATENDER AS DESPESAS EVENTUAIS DESTA COMPANHIA. | 00004405631433 | PATRICIA TARGINO DE SOUZA CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Tomada de Preço | 03097 | 22/11/2012 | 25808.81 | 25808.81 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REAJUSTE DA GLOSA DA 4 ME DICAO E DAS MEDICOES 5 6 E 7 EDO ERRO ARITMEDICO PROCESSO N 1268/12 | 04941767000176 | MGM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Concorrência | 03098 | 23/11/2012 | 136567.08 | 136567.08 | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EMPARALEPIPEDO NO CONJUNTO REDI DENCIAL LOTEAMENTO COLINAS DOSOL 1MEDICAO PARCIAL PROC2083 | 06932659000162 | ENE EMPRESA NACIONAL DE ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Tomada de Preço | 03099 | 23/11/2012 | 51539.73 | 51539.73 | VALOR EMPENHADO PARA PRESTACAODE SERVICOS DE CONCLUSAO DE 52UH NO MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO 3 MEDICAO | 09326532000198 | LVR CONSTRUCOES LTDA. |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 03100 | 26/11/2012 | 110885.06 | 110885.06 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1465/2012 REF 5 MEDICAO DOS SERVICOS DRENAGEM E PAVIMENTACAO DA S410 UH MUNICIPIO DE JOAO PESSOA | 10868103000121 | ECO LATINA PART E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03101 | 26/11/2012 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE FILTRO DE CERAMICA DESTINA DO AS ATIVIDADES DE TRABALHO TECNICO SOCIAL NO MUNICIPIO DEEMAS PROCESSI1765/2012 | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03102 | 26/11/2012 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE FILTRO DE CERAMICA DESTINA DO AS ATIVIDADES DE TRABALHO TECNICO SOCIAL NO MUNICIPIO DESAO BENTINHO PROC 1932/2012 | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03103 | 26/11/2012 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE FILTRO DE CERAMICA DESTINA DO AS ATIVIDADES DE TRABALHO TECNICO SOCIAL NO MUNICIPIO DECAJAZEIRAS PROC 1993/2012 | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03104 | 26/11/2012 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE FILTRO DE CERAMICA DESTINA DO AS ATIVIDADES DE TRABALHO TECNICO SOCIAL NO MUNICIPIO DEITAPORANGA PROC 1764 | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 03105 | 27/11/2012 | 230.00 | 230.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AVARIAS NO VEICULO PLACA HER 1624 LOCADO A ESTA CIA | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03106 | 27/11/2012 | 4787.91 | 4787.91 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PARCELAMENTO COM O INSS COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2012 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Dispensa | 03140 | 28/11/2012 | 31660.52 | 31660.52 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODO FGTS DO MES DE NOVEMBRO/12 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03141 | 28/11/2012 | 26495.49 | 26495.49 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA PB PREV REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2012 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03142 | 28/11/2012 | 110986.24 | 110986.24 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODO INSS PATRONAL REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2012 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03138 | 28/11/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA FOLHA DE PESSOAL DESTA CIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03139 | 28/11/2012 | 8114.92 | 8114.92 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03144 | 28/11/2012 | 873.60 | 873.60 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE VALE TRANSPORTE PARA SERVI DOR NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03107 | 28/11/2012 | 25.00 | 25.00 | DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DERIACHAO DE BACAMARTE CONDUZINDO SERVIDOR RAFAEL BARBOSA | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03108 | 28/11/2012 | 40.00 | 40.00 | DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DERIACHAO DO BACAMARTE PROVIDENCIAR REGULARIZACAO DE UMA AREA JUNTO AO CARTORIO E A PREFEITURA | 00005188230402 | RAFAEL BARBOSA DA CUNHA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03109 | 28/11/2012 | 40.00 | 40.00 | DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DEPILOES REALIZAR VISITA A UMA FAMILIA PARA OCUPAR IMOVEL DO PRO MORADIA QUE FOI DESOCUPADO | 00002219975479 | ERICKA DANIELLE MACIEL NEVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03110 | 28/11/2012 | 25.00 | 25.00 | DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DEPILOES CONDUZINDO A SERVIDORA ERIKA DANIELLE | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03111 | 28/11/2012 | 40.00 | 40.00 | DIARIA PARA VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA REUNNIAO ASSUNTOS DO CONJUNNTO TRES IRMAS | 00003251884409 | MARIA JOSE BRITO E SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03112 | 28/11/2012 | 120.00 | 120.00 | DIARIA PARA VIAGEM A RIACHO DESANTO ANTONIO PARA ENTREGA DA UNIDADES AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PRO MORADIA | 00003451005492 | EDCLEIA DE LIMA OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03113 | 28/11/2012 | 120.00 | 120.00 | DIARIA PARA RIACHO DE SANTO ANTONIO PARA EMNTRTEGA DAS UNNIDDADES AS FAMILIAS BENEFICIADASPELO PROGRAMA PRO MORADIA | 00002022437535 | GLAUCIA PEREIRA DA PAIXAO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03114 | 28/11/2012 | 120.00 | 120.00 | DIARIA PARA VIAGEM A RIACHO DESANTO ANTONIO ENTREGA DAS UNIDDES ASA FAMILIAS BENEFICIDAS NO PROGRAMA PRO MORADIA | 00077603788315 | MARIA ALEANA ARRUDA BRAQUEHAIS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03115 | 28/11/2012 | 120.00 | 120.00 | DIARIA PARA VIAGEM A RICHO DE SANTO ANTONIO ENTREGA DAS UNNIDADES AS FAMILIAS BENEFICIADAS NO PROGRAMA PRO MORADIA | 00025097288491 | TEREZINHA MARACAJA DE QUEIROZ |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03116 | 28/11/2012 | 75.00 | 75.00 | DIARIA PARA VIAGEM A RICHO DE SANTO ANTONIO CONDUZINDO AS TECNICAS DO SOCIAL | 00013921444420 | LUCINALDO ATANAZIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03117 | 28/11/2012 | 80.00 | 80.00 | DIARIA PARA VIGEM A CAMPINA GRANDE EMTREGA DAS UNIDDAES DO CONJUNTO TRES IRMAS | 00005100602422 | PAULA FABIANA SILVA DE MEDEIROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03118 | 28/11/2012 | 80.00 | 80.00 | DIARIA PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE ENTREGA DAS UNIDADES DO CONJUNTO TRES IRMAS PROGRAMA PRO MORADIA | 00001020433450 | ANNE KAROLINE RAMOS MARQUES VICENTE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03119 | 28/11/2012 | 80.00 | 80.00 | DIARIA PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE ENTREGA DA UNIDADES DO CONJUNTO TRES IRMAS PROGRAMA PRO MORADIA | 00046695761434 | CLAUDIA FLAVIA GOUVEIA RODRIGUES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03120 | 28/11/2012 | 80.00 | 80.00 | DIARIA PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE ENTREGA DAS UNIDADES DO CONJUNTO TRES IRMAS PROGRAMA PRO MORADIA | 00071354743415 | ADRIANA CASIMIRO BATISTA SOUZA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03121 | 28/11/2012 | 50.00 | 50.00 | DIARIA PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE CONDUZINDO A EQUIPE TECNICA DO SOCIAL | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03122 | 28/11/2012 | 50.00 | 50.00 | DIARIA PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE ENTREGA DAS UNIDADES DO CONJUNTO TRES IRMAS PROGRAMA PRO MORADIA | 00004405631433 | PATRICIA TARGINO DE SOUZA CHAVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03123 | 28/11/2012 | 80.00 | 80.00 | DIARIA PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE ENTREGA DAS UNIDADES DO CONJUNTO TRES IRMAS PROGRAMA PRO MORADIA | 00005299032455 | KARLA ADRIANA SOARES DE LIMA AGUIAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03124 | 28/11/2012 | 80.00 | 80.00 | DIARIA PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE ENTRGA DAS UNIDADES DO CONJUNTO TRES IRMAS PROGRAMA PRO MORADIA | 00005342806410 | RENATA MARIA MACHADO DA CUNHA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03125 | 28/11/2012 | 80.00 | 80.00 | DIARIA PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE ENTREGA DAS UNIDADES DO PROGRAMA PRO MORADIA | 00005515125479 | PAULA FERREIRA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03126 | 28/11/2012 | 120.00 | 120.00 | DIARIA PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE ENTREGA DAS UNIDADES DO CONJUNTO TRES IRMAS PROGRAMA PRO MORADIA | 00064581578434 | IONE FRANCISCA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03127 | 28/11/2012 | 75.00 | 75.00 | DIARIA PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE CONDUZINDO A TECNICA SOCIAL IONE ENTREGA DAS UIDADES DO CONJUNTO TRES IRMAS | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03128 | 28/11/2012 | 50.00 | 50.00 | DIARIA PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE ENTREGA DAS UNIDADES DO CONJUNTO TRES IRMAS PROGRAMA PRO MORADIA | 00025135317449 | MARIA AUXILIADORA ALEXANDRE PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03129 | 28/11/2012 | 80.00 | 80.00 | DIARIA PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE ENTREGA DAS UIDADES DO CONJUNTO TRES IRMAS PROGRAMA PRO MORADIA | 00001078707464 | MYLLENA CRISTINA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03130 | 28/11/2012 | 50.00 | 50.00 | DIARIA PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE CONDUZINDO AS SERVIDORAS MARIA AUXILIADORA E MYLLENA CRISTINA | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03131 | 28/11/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA DAR CONTINUIDA DE AS ATIVIDADES DO TTS NOS MUNICIPIOS DE CAJAZEIRAS DE SAO BENTINHO RD 1678 | 00005100602422 | PAULA FABIANA SILVA DE MEDEIROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03132 | 28/11/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA PARA DAR CONTINUIDA DE AS ATIVIDADES DO TTS NOS MUNICIPIOS DE CAJAZEIRAS E SAO BENTINHO RD 1677 | 00002219975479 | ERICKA DANIELLE MACIEL NEVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03133 | 28/11/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA PARA DAR CONTINUIDA DE AS ATIVIDADES DO TTS NOS MUNICIPIOS DE CAJAZEIRAS E SAO BENTINHO RD 1676 | 00001020433450 | ANNE KAROLINE RAMOS MARQUES VICENTE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03134 | 28/11/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA PARA DAR CONTINUIDA DE AS ATIVIDADES DO TTS NOS MUNICIPIOS DE CAJAZEIRAS E SAO BENTINHO RD 1675 | 00064581578434 | IONE FRANCISCA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03135 | 28/11/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA PARA DAR CONTINUIDA DE AS ATIVIDADES DO TTS NOS MUNICIPIOS DE CAJAZEIRAS E SAO BENTINHO RD 1679 | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03136 | 28/11/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA PARA FISCALIZAR E ACOMPANHAR CONCLUSAO DAS OBRAS NA CIDADE DE C GRANDE E RIACHODE SANTO ANTONIO RD 1694 | 00005873002487 | JOSE ALIPIO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03137 | 28/11/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA PARA CONDUZIR TECNI CO DESTA CIA AS CIDADES DE CGRANDE E R DE SANATO ANTONIO RD 1695 | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03147 | 29/11/2012 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE FORMULARIOS CONTINUOS DE NOTA DE EMPENHO PROC 2168 | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03149 | 29/11/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA PARA CONDUZIR TECNI CO DESTA CIA AS CIDADES DE LA GOA SECA, R DE SANTO ANTONIO ESAO BENTINHO RD 1680 | 00000756761417 | MADISON PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03150 | 29/11/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA PARA CONDUZIR TECNI CO DESTA CIA AS CIDADES DE RIACHO DE SANTO ANTONIO ECAMPI NA GRANDE RD 1714 | 00005593827400 | WALTER LADSILAU DE BARROS RIBEIRO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03151 | 29/11/2012 | 455.55 | 455.55 | VALOR EMPENHADO PARA PUBLICA- CAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAOPROCESSO2197/12 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03154 | 29/11/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA PARA CONDUZIR TECNI CO DESTA CIA AS CIDADES DE R SANTO ANTONIO E CAMPINA GRANDERD 1714 | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03155 | 29/11/2012 | 504.00 | 504.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO CONFORME GD N 31/2012 | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03156 | 29/11/2012 | 461.80 | 461.80 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO D EPAGAMENTO DONFORME GD DE N 32/2012 | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Inexigível | 03157 | 29/11/2012 | 2187.21 | 2187.21 | EMOENHO PARA REGULARIZACAO D EPAGAMENTO CONFORME GD DE N 33/2012 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Inexigível | 03158 | 29/11/2012 | 2187.21 | 2187.21 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO CONFORME GDE D EN 34/2012 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Inexigível | 03159 | 29/11/2012 | 457.98 | 457.98 | EMPENHO PARA ERGULARIZACAO DE PAGAMENTO CONFORME GD D EN 35/2012 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03160 | 29/11/2012 | 461.80 | 461.80 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO CONFORME GD D EN 37/2012 | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Inexigível | 03161 | 29/11/2012 | 2108.07 | 2108.07 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO CONFORME GD DE N 42/2012 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Inexigível | 03162 | 29/11/2012 | 2108.07 | 2108.07 | EMPENHO PARA REGULRIZACAO DE PAGAMENTO CONFORME GD DE N 39/2012 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Inexigível | 03163 | 29/11/2012 | 1572.68 | 1572.68 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO CONFORME GD DE N 40/2012 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Inexigível | 03164 | 29/11/2012 | 1010.17 | 1010.17 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO CONFORME GD DE N 38/2012 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03165 | 29/11/2012 | 461.80 | 461.80 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO CONFORME GD DE N 36/2012 | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Inexigível | 03166 | 29/11/2012 | 413.91 | 413.91 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAEMNTO CONFORME GD DE N 41/2012 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03167 | 29/11/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA PARA VISTORIAR TERRENO PARA COSNTRUCAO NO PROGRAMAMCMV SUB 50 NAS CIDADES DE PI ANCO E BREJO DOS SANTOS RD1715 | 00013147030482 | RAINALDO SALES DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03168 | 29/11/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA PARA REALIZAAR PROCEDIMENTOS DE POS ENTREGA DO LO TEAMENTO TRES IRMAS 639UH NA CIDADE DE C GRANDE RD 1690 | 00064581578434 | IONE FRANCISCA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03169 | 29/11/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA PARA CONDUZIR TECNI CO DESTA CIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 1691 | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Inexigível | 03146 | 29/11/2012 | 529972.56 | 529972.56 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMETO DA FOLHA DE PESSOAL DESTA CIA REFERENTE MES DE NOVEMBRO | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03148 | 29/11/2012 | 110.00 | 110.00 | VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DEVALE TRANSPORTE PARA SERVIDOR DESTA CIA MES NOVEMBRO/12 | 00171428000105 | SANTA MARIA TRANSPORTES E FRET LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Encargos Especias | Assistência Comunitária | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 03152 | 29/11/2012 | 100000.00 | 100000.00 | VALOR EMPENHADO PARA LIBERACAODE PARCELA DE RECUROS REFEREN TE A OITAVA PARCELA PROGRAMA PSH NO MUNICIPIO DE JOAO PES SOA PROCESSO 2184/2012 | 61820817000109 | BANCO PAULISTA S/A |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03170 | 03/12/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA PARA APRESENTAR PRESTACAO DE CONTAS E REUNIAO COM A PRESIDENTE DESTA CIA RD1716 | 00003251884409 | MARIA JOSE BRITO E SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03171 | 03/12/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA PARA CONDUZIR TECNI CO DESTA CIA A CIDADE DE JOAO PESSOA RD 1717 | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03173 | 03/12/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA PARA VISITA NO LOTEAMENTO DOZINHOS BARROS I E II NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 1718 | 00010885471415 | PAULO RICARDO RIBEIRO MAROJA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03174 | 03/12/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA PARA REALLIZAR VISI TA NO LOTEAMENTO BOZINHOS BAR ROS I E II NA CIDADE DE CAMPI NA GRANDE RD 1719 | 00012394670444 | PAULO SERRANO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03175 | 03/12/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARIZACAO DE TARIAS BANCARIAS DEBI TADA EM ATE 20/11/2012 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03176 | 03/12/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARI ZACAO DE TARIFAS BANCARIAS CO BRADAS NO MES DE NOVEMBBRO/12 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03177 | 03/12/2012 | 1078.00 | 1078.00 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARI ZACAO DE TARIFAS BANCARIAS CO BRADA PELA CEF REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03179 | 03/12/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARI ZACAO DE TARIFAS BANCARIAS CO BRADAS NO MES DE NOVEMBRO/12 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03180 | 03/12/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE CONSOLIDACAO DAS INFORMACOES DO PROJETO DE ENERGIA SOLAR EM C GRANDE RD 1720 | 00003438438461 | MARCOS LAZARO DE ANDRADE QUIRINO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03181 | 03/12/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE CONSOLIDACAO DAS INFORMACOES DO PROJETO DE ENERGIA SOLAR NA CIDADE DE CG RD1721 | 00004585853430 | DIEGO PERAZZO CREAZZOLA CAMPOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03182 | 04/12/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O MINISTERIO PUBLICO E BATALHAO DA POLICIA MILI TA EM C GRANDE RD 1722 | 00003134168421 | GILDIMAR ALVES DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03183 | 04/12/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O MINISTERIO PUBLICO E BATALHAO DA POLICIA MILI TA EM C GRANDE RD 1723 | 00015113841404 | JOACIL FREIRE DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03184 | 05/12/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA VISTORIAR TER RENO A SER UTILIZADO NO PROGRAMA MCMV RD 1725 | 00000837991412 | EDUARDO BEZERRA RANGEL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03185 | 05/12/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA PARA CONDUZIR TECNICCO DESTA CIA A CIDADE DE PIANCO RD 1726 | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03187 | 05/12/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DESTINADO A FISCALI ZACAO DA OBRA DO PRO MORADIA 150UH SUB 50 RD 1727 | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03188 | 05/12/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE COMBUSTIVEIS PARA OS CARROSDESTA CIA PROC 2290/2012/11 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03190 | 05/12/2012 | 10745.02 | 10745.02 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE COMBUSTIVEIS PARA AS VIATU RAS DESTA CIA PROC 2290/2012 11 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03191 | 05/12/2012 | 248.73 | 248.73 | VALOR EMPENHADO PARA PRESTACAODE SERVICOS POSTAGEM A ESTA CIA 11/12/2012 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03192 | 05/12/2012 | 21.90 | 21.90 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE MANUTENCAO DACONTA 11145-7 AG 1618-7_DESTA CIA | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03193 | 05/12/2012 | 21.90 | 21.90 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE MANUTENCAO DACONTA 11144-9 AG 1618-7_DESTA CIA | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03199 | 05/12/2012 | 1125.00 | 1125.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL SOLICITADO PELA GERENCIA DE TECNOLOGIA DA INFOR MACAO CI 49/2012 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03200 | 05/12/2012 | 1090.00 | 1090.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL SOLICITADO PELA GERENCIA DE TECNOLOGIA DA INFOR MACAO CI 49/2012 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03203 | 05/12/2012 | 1620.00 | 1620.00 | VALOR EMPENHADO PARA CONTRATA CAO DE SERVICOS SOLICITADO PELO SETOR DE DE ELABORACAO E CONTROLE DE PROJETOS CI 104/12 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03204 | 05/12/2012 | 1841.00 | 1841.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA TAXA DE MANUTENCAO DESSA AFILIADA AS COHABS DO BRASIL PROC 2242/12 VC 10/12/2012 | 42328708000116 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHAB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03205 | 05/12/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA PARA CONDUZIR TECNI CO DESTA CIA A CIDADE DE CAM- PINA GRANDE RD 1724 | 00003134168421 | GILDIMAR ALVES DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03194 | 05/12/2012 | 4595.97 | 4595.97 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE TELEFONIA MO VEL UTILIZADO POR ESTA CIA PROC 1793/2012 | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03196 | 05/12/2012 | 21974.00 | 21974.00 | VALOR EMPENHADO PARA LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CIA PROC 2157/2012 11 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03195 | 05/12/2012 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE MANUTENCAO DOSISTEMA DE REFRIGERACAO DESTA CIA PROC 2142/2012 11 | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03197 | 05/12/2012 | 227.00 | 227.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE MANUTENCAO DESISTEMA PROC 2185/2012 VENC 10/12/2012 | 36462778000160 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03198 | 05/12/2012 | 850.00 | 850.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE SITEMA DE FOLHAPARA ESTA CIA PROC 2169/201211 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03206 | 06/12/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM MEMBROS DO M PUBLICO E COMANDO DA POLICIA MILI TAR NA CIDADE DE C GRANDE 1728 | 00003134168421 | GILDIMAR ALVES DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03207 | 06/12/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA PARA CONDUZIR TECNI CO DESTA CIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 1729 | 00015143490430 | REGINALDO MOREIRA DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03209 | 06/12/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA PARA CONDUZIR TECNI CO DESTA CIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 1724 | 00015143490430 | REGINALDO MOREIRA DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03211 | 06/12/2012 | 11926.84 | 11926.84 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICANA SEDE DESTA CIA VENC 11/12/2012 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03212 | 06/12/2012 | 3124.80 | 3124.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CONTRATO DE LOCACAO DE MA QUINA COPIADORA E FOTOCOPIADO RA PARA ESTA CIA PROC 2267/ 2012 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03214 | 06/12/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA PARA CONDUZIR TECNI CO DESTA CIA A CIDADE DE CAM PINA GRANDE RD 1700 | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 03215 | 06/12/2012 | 11586.44 | 11586.44 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE SE GURANCA ARMADA 24 HORAS NA CE DE DESTA CIA PROC 2300/2012_11 | 05025350000126 | GADI EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03218 | 07/12/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DESTINADO A REALIZARFISCALIZACAO E MEDICAO EM OBRANAS CIDADES DE C GRANDE E SAO BENTINHO RD 1730 | 00089318919468 | ARTUR MAGNO NASCIMENTO CAETANO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03219 | 07/12/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA PARA CONDUZIR TECNI CO DESTA CIA AS CIDADES DE CGRANDE E SAO BENTINHO | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03220 | 07/12/2012 | 264.00 | 264.00 | VALOR EMPENHADO PARA QUITACAO DE GUA DE RECOLHIMENTO DA UNI AO REFERENTE A EMBARGOS DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 03222 | 07/12/2012 | 20.85 | 20.85 | REFERENRE REGULARIZACAO DEBITODE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 6241 4 DA CEF | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Dispensa | 03223 | 07/12/2012 | 4809.40 | 4809.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PACELAMENTO DE DIVIDA COM OINSS | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 03224 | 07/12/2012 | 139197.24 | 139197.24 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA EM 12/11/2012 | 09076228000130 | CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 03217 | 07/12/2012 | 117059.31 | 117059.31 | EMPENHO PARA ERGULARIZACAO DOPAGAMNETO DA 3 MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA PAVIMENTACAO DO CONJUNTO VISTA SERRANA MINHA CAS MINHA VIDA | 09076228000130 | CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Concorrência | 03235 | 10/12/2012 | 34378.80 | 34378.80 | Referente regularizacao pagamento da medicao 05 dos servicosde terraplanegm e pavimentacaono conjunto Vista Serrana na cidade de Patos | 09076228000130 | CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 03272 | 10/12/2012 | 171643.26 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA CONTRUCAODE 406 UH NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE - COLINAS DO SOL PROCESSO1720/2012 | 24281776000195 | PAINEL CONST COM E REPRESENTACOES LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03275 | 10/12/2012 | 850.00 | 850.00 | VALOR EMPENHADO PARA PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO DAFOLHA DE PAGAMETNO | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03277 | 10/12/2012 | 227.00 | 227.00 | VALOR EMPENHADO PARA PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO DE INFORMATICA PARA ESTA CIA | 36462778000160 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03279 | 10/12/2012 | 336.00 | 336.00 | VALOR EMPENHADO PARA LOCACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORA PARAESTA CIA | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03287 | 10/12/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PRESTACAODE SERVICOS MANUTENCAO DO SITEUTILIZADO POR ESTA CIA | 09508652000106 | GEN AGENCIA DE INTERNET E TECNOLOGIA LTD |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 03226 | 10/12/2012 | 96166.60 | 88517.61 | EMPENHO REFERENTE RECOLHIMEMNTO INSS PATRONAL 13 SALARIO | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Inexigível | 03227 | 10/12/2012 | 27893.76 | 0.00 | EMPENHO REFERENTE RECOLHIMENTOFGTS 13 SALARIO | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Inexigível | 03228 | 10/12/2012 | 25275.33 | 25275.33 | EMPENHO REFERENTE RECOLHIMENTOPBPREV PATRONAL 13 SALARIO | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03273 | 10/12/2012 | 4148.79 | 4148.79 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI MENTO DAGUA E ESGOTO PARA ESTACIA | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03274 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA_PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA CIDADE DE GUARABIRA RD 1770 | 00015113841404 | JOACIL FREIRE DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03229 | 10/12/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA PARA CONDUZIR TECNI CO DESTA CIA AS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS RD 1739 | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03230 | 10/12/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO TECNICO DAS OBRAS DOPRO MORADIA NAS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS RD 1738 | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03231 | 10/12/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO TECNICO DAS OBRAS DOPRO MORADIA NAS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS RD 1737 | 00004210266426 | MICHELL PEDRO VASCONCELOS FALCAO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03232 | 10/12/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA PARA REALIZAR FISCA LIZACAO DA OBRAS NAS CIDADES DE UMBUZEIRO E PEDRA DE FOGO RD 1744 | 00015143490430 | REGINALDO MOREIRA DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03233 | 10/12/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA PARA REALIZAR FISCA LIZACAO DA OBRAS NAS CIDADES DE UMBUZEIRO E PEDRA DE FOGO RD 1743 | 00005150031402 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03234 | 10/12/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA PARA REALIZAR FISCA LIZACAO DA OBRAS NAS CIDADES DE UMBUZEIRO E PEDRA DE FOGO RD 1742 | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03278 | 10/12/2012 | 2812.00 | 2812.00 | VALOR EMPENHADO PARA PRESTACAODE SERVICOS_LOCACAO DE MAQUINAFOTOCOPIADORA PARA ESTA CIA | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03288 | 10/12/2012 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03280 | 10/12/2012 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA FROTA DESTA CIA | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03281 | 10/12/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA_PARA VISISTA AOS MU NICIPIOS DE PIANCO, MONTEIRO, SANTO ANDRE E POCINHOS | 00003134168421 | GILDIMAR ALVES DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03282 | 10/12/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA_PARA VISISTA AOS MU NICIPIOS DE PIANCO, MONTEIRO, SANTO ANDRE E POCINHOS | 00046695761434 | CLAUDIA FLAVIA GOUVEIA RODRIGUES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03283 | 10/12/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA_PARA VISISTA AOS MU NICIPIOS DE PIANCO, MONTEIRO, SANTO ANDRE E POCINHOS | 00000914034480 | FABIOLA LUNA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03284 | 10/12/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA_PARA CONDUZIR TECNICO DESTA CIA A CIDADE DE GUARA BIRA RD 1771 | 00015143490430 | REGINALDO MOREIRA DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03285 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | ------------------------------VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA_PARA EFETUAR PRESTA CAO DE CONTAS NA SEDE DESTA CIA RD 1772 | 00003251884409 | MARIA JOSE BRITO E SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03286 | 10/12/2012 | 25.00 | 25.00 | ------------------------------VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA_PARA CONDUZIR TECNICO DESTA CIA A CIDADE DE JOAO PESSOA RD 1773 | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03236 | 10/12/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA_PARA CONDUZIR TECNI CO DESTA CIA AS CIDADES DE LO GRADOURO E CAICARA RD 1741 | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03237 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA_PARA FISCALIZAR OBRA DO PRO MORADIA NAS CIDA DES DE LOGRADOURO E CAICARA RD1740 | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03238 | 10/12/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA_PARA CONDUZIR TECNI CO DESTA CIA A CIDADE DE BAR RA DE SANTA ROSA RD 1736 | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03239 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA_PARA VISTORIAR TERRENO A SER DESTINADO AO PROGRAMAMCMV NA CIDADE DE B SANTA ROSARD 1735 | 00005593827400 | WALTER LADSILAU DE BARROS RIBEIRO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03240 | 10/12/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA_PARA CONDUZIR TECNI CO DESTA CIA AS CIDADES DE S JDO SABUGI, BOM JESUS E CAJAZEIRAS RD | 00000756761417 | MADISON PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03241 | 10/12/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA_PARA VISTORIAR OBRA DO PRO MORADIA CIDADES DE S JDO SABUGI, BOM JESUS E CAJAZEIRAS RD_1733 | 00005150031402 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03242 | 10/12/2012 | 280.00 | 280.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA_PARA VISTORIAR OBRA DO PRO MORADIA CIDADES DE S JDO SABUGI, BOM JESUS E CAJAZEIRAS RD_1732 | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03244 | 10/12/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA_PARA CONDUZIR TECNI CO DESTA CIA AS CIDADES DE ES PERANCA E CAJAZEIRAS RD 1769 | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03245 | 10/12/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA_PARA VISTORIAR AREASPARA CONSTRUCAO DE UH NAS CIDADES DE ESPERANCA E CAJAZEIRAS RD 1768 | 00007381446499 | JEFFERSON SILVA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03246 | 10/12/2012 | 140.00 | 140.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA_PARA VISTORIAR AREASPARA CONSTRUCAO DE UH NAS CIDADES DE ESPERANCA E CAJAZEIRAS RD 1767 | 00002380953473 | DARIO RODRIGUES DAS NEVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03247 | 10/12/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA_PARA VISTORIAR AREASPARA CONSTRUCAO DE UH NAS CIDADES DE ESPERANCA E CAJAZEIRAS RD 1766 | 00005777337457 | VICENTE MARTINS DA SILVA NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03248 | 10/12/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA_PARA REALIZAR LEVAN TAMENTO DE DE QUANTITATIVO PARA LICITAR OBRAS DO PRO MORADIANAS CIDADES DE ITAPORANGA E SH | 00005593827400 | WALTER LADSILAU DE BARROS RIBEIRO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03249 | 10/12/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA_PARA CONDUZIR TECNI CO DESTA CIA AS CIDADES DE RIACHA E BOQUEIRAO RD 1762 | 00013921444420 | LUCINALDO ATANAZIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03250 | 10/12/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA_PARA FISCALIZAR OBRA NAS CIDADES DE RIACHAO E BO QUEIRAO RD 1761 | 00005794502444 | CARLOS EDUARDO SILVA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03251 | 10/12/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA_PARA FISCALIZAR OBRA NAS CIDADES DE RIACHAO E BO QUEIRAO RD 1760 | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03252 | 10/12/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA_PARA CONDUZIR TECNI CO DESTA CIA AS CIDADES DE ES PERANCA E L SECA RD 1759 | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03253 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA_PARA FISCALIZAR OBRA NAS CIDADES DE RIACHAO E BO QUEIRAO RD 1761 SECA RD1758 | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03254 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA_PARA VISTORIAR TERRENO PARA O PROGRA MCMV NAS CIDADE DE ESPERANCA E L SECA RD 1757 | 00005593827400 | WALTER LADSILAU DE BARROS RIBEIRO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03255 | 10/12/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA_PARA CONDUZIR TECNI CO DESTA CIA A CIDADE DE C GRANDE RD 1765 | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03257 | 10/12/2012 | 2500.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS EM UMA BOMBA DAGUAUTILIZADA NO POCO DESTA CIA | 03362802000130 | JOSE ROBERTO RAMOS DIAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03258 | 10/12/2012 | 635.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO DOS EXTINTORES DE INCEDIO DESTA CIA PROC 1558/2012 | 02502609000194 | SECINCENDIO COM DE EQUIP INC E SEG LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03259 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA_PARA REALIZAR ACOM PANHAMENETO TECNICO DAS OBRAS DO PRO MORADIA NA CIDADE DEC GRANDE RD 1764 | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03260 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA_PARA REALIZAR ACOM PANHAMENETO TECNICO DAS OBRAS DO PRO MORADIA NA CIDADE DEC GRANDE RD 1763 | 00004210266426 | MICHELL PEDRO VASCONCELOS FALCAO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03261 | 10/12/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA_PARA FISCALIZAR SERVICOS DE INFRA ESTRUTURA NA CIDADE DE SAO BENTINHORD 1752 | 00005593827400 | WALTER LADSILAU DE BARROS RIBEIRO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03262 | 10/12/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA_PARA FISCALIZAR SERVVICOS DE INFRA ESTRUTURA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 175 | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03263 | 10/12/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA_PARA CONDUZIR TECNI CO DESTA CIA A CIDADE DE SAO BENTINHO RD 1754 | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03264 | 10/12/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA_PARA CONDUZIR TECNI CO DESTA CIA AS CIDADES DE MU LUNGU, RIACHAO E JACARAU RD1756 | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03265 | 10/12/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA_PARA REALIZAR VISI TAS AOS MUNICIPIOS DE MULUNGU RIACHA E JACARAU RD 1755 | 00005390277406 | CHARLENE NAYANA NUNES ALVES GOUVEIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03266 | 10/12/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA_PARA CONDUZIR TECNI CO DESSTA CIA AS CIDADES DE CACIMBAS, S BENTINHO, S J DE PIRANHAS E COREMAS RD 1746 | 00013921444420 | LUCINALDO ATANAZIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03267 | 10/12/2012 | 280.00 | 280.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA_PARA REALIZAR VISITAAOS MUNICIPIOS DE DE CACIMBA, S BENTINHO, S J DE PIRANHAS ECOREMAS RD 1745 | 00015428117400 | MARIA LUZIAN DA S RODRIGUES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03268 | 10/12/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA_PARA TECNICO DESTA CIA AS CIDAEDES DE SANTAA CECILIA, SERIDO, JUAZEIRINHO E SANTO ANDRE RD 1751 | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03269 | 10/12/2012 | 280.00 | 280.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA_PARA REALIZAR VISITAAOS MUNICIPIOS DE SANTA CECILIA, SERIDO, JUAZEIRINHO E SANTOANDRE RD 1750 | 00043707823415 | LUCIA DE FATIMA FREIRE DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03270 | 10/12/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA_PARA CONDUZIR TECNI CO DESTA CIA AS CIDADES DE ITAPORANGAA E SANTA HELENA RD 1749 | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03271 | 10/12/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA_PARA REALIZAR LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS A LICITAR OBRAS DO PRO MORADIA NAS CIDADES DEITAPORANGA E S HELENA | 00005150031402 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03276 | 10/12/2012 | 4500.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE UTILIZACAO DE LINHAS TELEFONICA POR ESTA CIA | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03289 | 10/12/2012 | 4459.50 | 4459.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELA UTILIZACAO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 03290 | 13/12/2012 | 140000.00 | 140000.00 | referente pagamento por conta da medicao 21 do 03 termo aditivo contrato 018/2009 construcao de 639 UH em C Grande | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03292 | 14/12/2012 | 28622.00 | 28622.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA EQUIPE DE REGULARIZACAO FUNDIARIA REFERENTE AOS TRABALHOSREALIZADOS NAS COMUNIDADES GE VASIO MAIA E MONTE CASSINO | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 69 | RECUPERACAO DE ESCOLAS | Dispensa | 03291 | 14/12/2012 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE SUPRIMENTO DE FUN DO PARA ATENDER AS DESPESAS DEPEQUENO VULTO NO ESCRITORIO DACEHAP NA CIDADE DE C GRANDE | 00010939113449 | JORIO CAMPOS DE AMORIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03293 | 18/12/2012 | 138.48 | 138.48 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE TAXAS PARA O PASEP REF AO MES DE NOVEMBRO/12 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03294 | 18/12/2012 | 852.16 | 852.16 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE TAXAS PARA O COFINS REF AOMES DE NOVEMBRO/12 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 03295 | 18/12/2012 | 1168.53 | 1168.53 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC DE N 2044/2012 REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AEREAS FATURA 68399/2012 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 03296 | 18/12/2012 | 1624.06 | 1624.06 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 2105/2015 COMPRA DE PASSAGENS AEREAS FATURA 69344/2012 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 03297 | 18/12/2012 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE REGULARIZACAO TARIFAS BANCARIA MES DE DEZEMBRO DA CONTA 1616 1 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 03298 | 18/12/2012 | 20.88 | 20.88 | REFERENTE REGULARIZACAO DEBITODE TARIFAS BANCARIAS CONTA 17060 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 03299 | 18/12/2012 | 21.50 | 21.50 | REFERENTE REGULARIZACAO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 14363 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 03300 | 18/12/2012 | 10.75 | 10.75 | REFERENTE REGULARIZACAO DEBITO DE TARIFAS DA CONTA 907 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 03301 | 18/12/2012 | 21.50 | 21.50 | REFERENTE REGULARIZACAO TARIFAS BANCARIAS CONTA 62414 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 03302 | 18/12/2012 | 368.00 | 368.00 | REFERENTE PUBLICACAO DE CONVOCACAO DE COMPARECIMENTO DOS BENEFICIARIOS DO CONJUNTO TRES IRMAS | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03303 | 19/12/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARIACAO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE DEZEMBRO | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03304 | 19/12/2012 | 35.50 | 35.50 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARIACAO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE DEZEMBRO | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03306 | 26/12/2012 | 446.62 | 446.62 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARI ZACAO DE TARIFAS DE COMPRAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 03307 | 26/12/2012 | 5016.61 | 5016.61 | VALOREMPENHADO PARA REGULARIZACAO DE TARIFAS USD AUTORIZADO DE ACORDO COM O OFICIO N 984/ 2012 DE 18/10/2012 | 00000611511327 | SUNWIZE TECHNOLOGIES INC |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03308 | 26/12/2012 | 106183.86 | 106183.86 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE EXECUCAO DE SERVICOS DA 21 MEDICAO DO 3 TERMO ADITIVO 6 MEDICAO DO 13 T ADITIVO E 2 MEDICAO DO 14 TA AO CONT 18/2009 | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03309 | 26/12/2012 | 515549.89 | 515549.89 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA 1 MEDICAO DO ADITIVO N 20 DA COSNTUCAO DE 410 UH NO LOTEAMENTO COLINAS DO SUL EM JOAO PESSOA CONT 014/2006 | 09571547000111 | LFJ CONSTRUCOES LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03310 | 26/12/2012 | 514543.13 | 514543.13 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA FOLHA DE PESSOAL DESTA CIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03311 | 27/12/2012 | 110890.13 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE INSS DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2012 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03312 | 27/12/2012 | 21032.47 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FGTS DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2012 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03313 | 27/12/2012 | 27331.58 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PB PREV FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2012 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03320 | 27/12/2012 | 20470.23 | 20470.23 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE REFERENTE AOS REALINHAMENTODOS SERVICOS DA 26M E DA 21ME DICAO E 3 TERMO ADITIVO CONS TRACAO 639UH PROC 2081/2012 | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03321 | 27/12/2012 | 740292.27 | 740292.27 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA 20 MED DO 3 TA 5 MED DO 13 TA W 1 MED DO 14 TA DO CONTRATDE CONCLUSAO DAS 639 UH LOT TRES IRMAS C GRANDE PROC 1585 | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03317 | 27/12/2012 | 224.70 | 224.70 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARI ZACAO DE PAGAMENTO DE TAXAS GD44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03318 | 27/12/2012 | 6598.21 | 6598.21 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARI ZACAO DE DEPOSITO RECURSAL EFETUADO EM 28/11/2012 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03331 | 28/12/2012 | 3.00 | 3.00 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARI ZACAO DE DEBITO TARIFAS BANCA RIAS DO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 03332 | 28/12/2012 | 4804.40 | 4804.40 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARI ZACAO DE PAGAMENTO ATRAVES DOOFICIO N564/2012 REF CONSTRU CAO DE UH NO MUNICIPIO DE LA GOA SECA | 03594631000174 | ARTICIL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03333 | 28/12/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA 5 MEDICAO DAS OBRAS DE DRE NAGEM E PAVIMENTACAO DAS 410UHEM JOAO PESSOA PROC 1465 | 10868103000121 | ECO LATINA PART E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03335 | 28/12/2012 | 341379.10 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA MEDICAO 07 DOS SERVICOS DEPAVIMENTACAO DO COLINAS DO SUL | 10868103000121 | ECO LATINA PART E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03325 | 28/12/2012 | 13196.42 | 13196.42 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOEFETUADO PELA CEF EM 14/112012 | 09249236000130 | SIND TRAB NAS IND CONSTR MOBILIARIO JP |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03327 | 28/12/2012 | 717.46 | 717.46 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE VALE TRANPORTE PARA SERVI DORES REFERENTE AO MES DE DE ZEMBRO/12 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03328 | 28/12/2012 | 1213.80 | 1213.80 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE VALE TRANPORTE PARA SERVI DOR DESTA CIA MES DEZEMBRO/12 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03329 | 28/12/2012 | 110.00 | 110.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE VALE TRANPORTE PARA SERVI DOR DESTA CIA MES DEZEMBRO/12 | 00171428000105 | SANTA MARIA TRANSPORTES E FRET LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03326 | 28/12/2012 | 4840.00 | 4840.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE VALE TRANSPORTE PARA SERVI DORES DESTA CIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 03336 | 31/12/2012 | 2261.95 | 2261.95 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO PAGAEMNTOA TRAVES DE OF 1194/2012CEF ISS LIBERACAO DA REGURILACAO FUNDIARIA | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 03337 | 31/12/2012 | 4275.06 | 4275.06 | EMPENHO PARA ERGULARIZACAO PAGAEMNTO ATRAVES DE OF CEF 1194/2012 REFERENTE A DARF/DAM IMPOSTOS FEDERAIS REG FUNDIARIA | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Inexigível | 03346 | 31/12/2012 | 35775.39 | 35775.39 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO PAGAMENTO JUROS RETORNO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Inexigível | 03347 | 31/12/2012 | 124712.50 | 124712.50 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO PAGAMENTO AMORTIZACAO DA DIVIDA MES DE DEZEMBRO/2012 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03338 | 31/12/2012 | 279.67 | 279.67 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO PAGAMENTOA TRAVES D EOF 1166/2012CEF CT 157301 C/C 1573-9 ATIVDO TTS PRO MORADIA MUNICIPIO DE CAICARA | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03339 | 31/12/2012 | 898.63 | 898.63 | EMPENHO PARA ERGUALRIZACAO PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF 1167/2012 CT 157301 C/C 1573-9 PRO MORADAI ATIV DO TTS MUNICIPIO DE LOGRADOURO | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03340 | 31/12/2012 | 569.60 | 569.60 | EMPENHO PARA ERGUALRIZACAO PAGAMENTO ATRAVES OF CEF 1163/2012 CT 157302 C/C 1574-7 PRO MORADIA MUNICIPIO DE JOAO PESSOA ATIV DO TTS | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 03341 | 31/12/2012 | 240051.76 | 240051.76 | EMPENHO PARA ERGULARIZACAO PAGAAEMNTO ATRAVES DE OF CEF 1163/2012 REFERENTE A CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE JOAO PESSOA P MORADIA CT 157302 C/C 1574-7 | 09571547000111 | LFJ CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03342 | 31/12/2012 | 534.47 | 534.47 | EMPENHO PARA REGUALRIZACAO PAGAMENTO ATRAVES D EOF 1181/2012CEF REFERENTE A CONST UH MUNICIPIO DE ITAPORANGA CT 157301 C/C 1577-1 PRO MORADIA | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 03343 | 31/12/2012 | 17725.19 | 17725.19 | EMPENHO PARA ERGULARIZACAO PAGAMENTO ATRAVES D EOF CEF 1181/2012 REFRENTE A CONST UH MUNCIIPIO DE ITAPORANGA CT 157305 C/C 1577-1 P MORADIA | 03164057000114 | CANTEIRO CONSTRUCAO CIVIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 03344 | 31/12/2012 | 47768.52 | 47768.52 | EMPENHO PARA RELARIZACAO PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF 1079/2012 REFERENTE A CONST D EUH MUNCIIPIO DE LAGOA SECA CT 157301 C/C 1573-9 P MORADIA | 03594631000174 | ARTICIL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03345 | 31/12/2012 | 207.55 | 207.55 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF 1079/2012 REF CONSTRUCAO UH MUNCIIPIO DE LAGO SECA CT 157301 C/C 1573-9 P MORADIA ATIV DO TTS | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03348 | 31/12/2012 | 185.59 | 185.59 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO OF 1166/2012 CT 157301 C/C 1573-9 ATIV DO TTS P MORADIA MUNICIPIO DE CAICARA | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03349 | 31/12/2012 | 596.29 | 596.29 | EMPENHO PARA REGUALRIZACAO DEPOSITO CONTRAPARTIDA PAGAAEMNTOATRAVES DE OF 1167/2012 CT 157301 C/C 1573-9 ATIV DO TTS PROMORADIA | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 03356 | 31/12/2012 | 27489.74 | 27489.74 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO PAGAEMNTO ATRAVES DE OF 1182/2012CEF REF CONSTRUCAO DE UH MUNCIIPIO DE LAGOA SECA CT 157301 C/C 1573-9 P MORADIA | 03594631000174 | ARTICIL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 03358 | 31/12/2012 | 198533.57 | 198533.57 | EMPENHO PARA REGUALRIZACAO PAGAMENTO ATRAVES DE OF 1207/2012CEF REF CONSTRUCAO UH MUNICIPIO DE JOAO PESSOA CT 157302 C/C1574-7 PRO MORADIA | 09571547000111 | LFJ CONSTRUCOES LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03350 | 31/12/2012 | 121.97 | 121.97 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO PAGAMENTO DA TAXAS GD 45/2012 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03351 | 31/12/2012 | 152.34 | 152.34 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO PAGAMENTO TAXAS GD 47/2012 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03352 | 31/12/2012 | 41.45 | 41.45 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO PAGAMENTO DE TAXAS GD 048/2012 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03353 | 31/12/2012 | 119.90 | 119.90 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO DE TAXAS GD 046/2012 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03354 | 31/12/2012 | 160.00 | 160.00 | REGULARIZACAO DE DIARIA CONFORME GD 30 | 00025097288491 | TEREZINHA MARACAJA DE QUEIROZ |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 03355 | 31/12/2012 | 6.97 | 6.97 | REGULARIZACAO TARIFAS BACARIASDEBITO NA COTA 62414 EM DEZEMBRO/2012 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
Quantidade de Registros: 3096
Última atualização: 10/06/2024