| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 30/01/2012 | 120322.45 | 120322.45 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB-PREV DO MES DE JANEIRO DE 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 30/01/2012 | 1030224.56 | 1030224.56 | FOLHA DE PESSOAL JAN/2012 SEC.EST.DESENV.HUMANO VENC. EVANT. FIXAS PESSOAL ATIVO. | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 30/01/2012 | 3762.00 | 3762.00 | FOLHA DE PESSOAL JAN/2012 SEC.EST.DESENV. HUMANO SALARIO FA-MILIA. | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 30/01/2012 | 34980.00 | 34980.00 | folha de pessoal- janeiro/2012sec. est.do desenv.humano-auxilio alimentacao. | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 31/01/2012 | 102661.72 | 102661.72 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS DO MES DE JANEIRO 2012 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 31/01/2012 | 1269070.91 | 1269070.91 | VALOR DA PROVISAO DO 13 SAL.COTA JANEIRO/2012 VENC E VANT FIXAS PESSOAL ATIVO. SEC DE EST DO DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Inexigível | 00007 | 06/02/2012 | 859.27 | 859.27 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O PROCDE N 2394/2011 REFERENTE A 16/11 MEDICAO DO TERMOA DITIVO CONST 639 UH MUNICIPIO D EC GRANDE TRES IRMAS | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Inexigível | 00008 | 06/02/2012 | 8471.07 | 8471.07 | EMPENHO PARA PAAGEMNTOD O PROC D EN 2396/2011 REFERENTE CONSTRUCAOD E 639 UH MUNCIIPIO DE C GRANDE LOT TRES IRMAS PRO MORADIA | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Inexigível | 00009 | 06/02/2012 | 29552.34 | 29552.34 | EMPENHO PARA PAGMENTO DO PROCDDE N 2395/2011 ERFERENTE A 16 MEDICAO REJUSTE DA OCNSTRUCAOD E 639 UH MUNCIIPIO D EC GRANDE TRES IRMAS | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00010 | 07/02/2012 | 217351.14 | 217351.14 | EMPENHO PARA PAGAEMNTO DO PROCDE N 2393/2011 REFERENTE A CONSTRUCAO DE 639 UH MUNICIPIO DEC GRANDE TRES IRMAS PRO MORADIA | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00011 | 08/02/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAOD EPAGAMENTO ATRAVES DE OF 061/2012 REFERENTE A DEPOSITO CONTRAPARTIDA CONSTRUCAO DE UH MUNCIIPIO DE SANATAREM P MORADIA | 00896853000153 | JGA ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00012 | 09/02/2012 | 18176.21 | 18176.21 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO D EPAGAMENTO ATRAVES DE OF 10/2012 CEF CONSTRUCAO DE UH MUNCIIPIO DE PEDRA LAVRADA CT 157310 PRO MORADIA | 70093943000191 | PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00013 | 09/02/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMNETO OF DE N 11/2012 CEF REFERENET A CONSTRUCAO D EUH MUNCIIPIO DE IBIARA PRO MORADIA CT 157299 | 09167255000118 | ENGASTE ENG ARQ E SERV TEC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00014 | 09/02/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE DEPOSITO C/P CT 157294 CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE SANTAREM PRO MORADIA | 00896853000153 | JGA ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00015 | 09/02/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE DEPOSITO C/P CT 157296 REFERENTE A CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE BOM JESUS PRO MORADIA | 70093943000191 | PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00016 | 09/02/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DEPOSITO C/P REFERENTE AO CT DE N157296 CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE BOM JESUS PRO MORADIA RECURSO BNDES | 41135575000107 | CEDAC C DE DESENV DE DIF A COMUNITARIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00017 | 09/02/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE DPOSITO C/P CONTRATO 157296 REFERENTE A CONSTRUCAOD EUH MUNCIIPIO DE MONTE HOREBE PRO MORADIA RECURSOS BNDES | 04941767000176 | MGM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00018 | 09/02/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE DEPOSITO C/P CONTRATO DE N 157296 ERFERENTE A CONSTRUCAO DE UH MUNCIIPIO DE MONTE HOREBE PRO MORADIA REC BNDES | 41135575000107 | CEDAC C DE DESENV DE DIF A COMUNITARIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00019 | 09/02/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE DPOSITO C/P REFERENTE AO CONTRATO DE N 157296 CONSTRUCAOD EUH MUNCIIPIO DE POCO J D EMOURA PRO MORADIA REC BNDES | 04243458000122 | DY CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00020 | 09/02/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE DEPOSITO C/P REFERENTE AO CONTRATO DE N 157296 CONSTRUCAO D EUH MUNCIIPIO DE POCO J DE MOURA PRO MORADIA REC BNDES | 41135575000107 | CEDAC C DE DESENV DE DIF A COMUNITARIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00021 | 09/02/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE DEPOSITO C/P REFERENTE AO CONTRATO 157300 CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE POMBAL PRO MORADIARECURSOS BNDES | 07060836000120 | LACERDA ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CENTROS DE ATENDIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00050 | 10/02/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (1,0) CONFORME PRO-CESSO N.372/2012 | 00008413775450 | GABRIELLE TAYANNE ANDRADE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00022 | 10/02/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE DEPOSITO C/P REFERENTE AO CONTRATO 157301 CONSTRUCAO DE UH MUNCIIPIO DE LOGRADOURO PRO MORADIA RECURSOS BNDES | 09326532000198 | LVR CONSTRUCOES LTDA. |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00023 | 10/02/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE DEPOSITO C/P REFERENTE AO CONTRATO DE N 157308 CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE S JOSE DO BREJO DO CRUZ PRO MORADIA | 70093943000191 | PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00024 | 10/02/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACO DE DEPOSITO C/P REFERENTE AO CONTRATO 157308 PROJETOS DE UH MUNCIIPIO DE S JOSE DO B CRUZ PRO MORADIA RECURSOS BNDES | 08846230000188 | ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ATECEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00025 | 10/02/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE DEPOSITO C/P REFERENTE AO CONTRATO 157300 CONSTRUCAOD EUH MUNCIIPIO DE CAJAZEIRAS PRO MORADIA RECURSOS BNDES | 05394053000158 | CG TRES ENGENHARIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00026 | 10/02/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE DEPOSITO C/P REFERENTE AO CONTRATO 157305 CONSTRUCAO DE UH MUNCIIPIO DE ITAPORANGA PRO MORADIA RECURSOS BNDES | 03164057000114 | CANTEIRO CONSTRUCAO CIVIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00027 | 10/02/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE DEPOSITO C/P REFERENTE AO CONTRATO 157308 CONSTRUCAO DE UH MUNCIIPIO DE SAO BENTINHO PRO MORADIA RECURSOS BNDES | 04941767000176 | MGM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00028 | 10/02/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE DEPOSITO C/P REFERENTE AO CONTRATO 157310 CONSTRUCAO D EUH MUNICIPIO DE SOLANEA PRO MORADIA RECURSOS BNDES | 03594631000174 | ARTICIL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00037 | 10/02/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (3,5) CONFORME PRO-CESSO N.326/2012 | 00010904980472 | BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00038 | 10/02/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (3,5) CONFORME PRO-CESSO N.326/2012 | 00039626962453 | JOSE FLAVIO DE MONTEIRO CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00039 | 10/02/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (3,5) CONFORME PRO-CESSO N.326/2012 | 00006147049445 | DANILO GABRIEL DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00029 | 10/02/2012 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00030 | 10/02/2012 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00089728424515 | ELISANGELA VIEIRA MECEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00031 | 10/02/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIA (0,5) CONFORME PRO- CESSO N.320/2012 | 00011011491400 | ROBERTO ARAUJO DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00032 | 10/02/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIA (0,5) CONFORME PRO- CESSO N.320/2012 | 00003464949400 | IGOR BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00033 | 10/02/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIA (0,5) CONFORME PRO- CESSO N.320/2012 | 00018162746404 | JOSE MARCOS SILVA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00041 | 10/02/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (2,5) CONFORME PRO-CESSO N.324/2012 | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00042 | 10/02/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (2,5) CONFORME PRO-CESSO N.324/2012 | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00043 | 10/02/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (2,5) CONFORME PRO-CESSO N.324/2012 | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00044 | 10/02/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (3,0) CONFORME PRO-CESSO N.323/2012 | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00045 | 10/02/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (3,0) CONFORME PRO-CESSO N.323/2012 | 00039660125453 | MARIA GORETT ROLIM DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00046 | 10/02/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (3,0) CONFORME PRO-CESSO N.323/2012 | 00014416514468 | SIZENANDO VENTURA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00047 | 10/02/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (3,5) CONFORME PRO-CESSO N.322/2012 | 00014416514468 | SIZENANDO VENTURA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00048 | 10/02/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (3,5) CONFORME PRO-CESSO N.322/2012 | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00049 | 10/02/2012 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (3,5) CONFORME PRO-CESSO N.322/2012 | 00039660125453 | MARIA GORETT ROLIM DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00051 | 10/02/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (2,0) CONFORME PRO-CESSO N.321/2012 | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00052 | 10/02/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (2,0) CONFORME PRO-CESSO N.321/2012 | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00053 | 10/02/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (2,0) CONFORME PRO-CESSO N.321/2012 | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00040 | 10/02/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (2,0) CONFORME PRO-CESSO N.327/2012 | 00001419429833 | LUCELIA DONATO MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00034 | 10/02/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIA (0,5) CONFORME PRO- CESSO N.319/2012 | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00035 | 10/02/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIA (1,0) CONFORME PRO- CESSO N.400/2012 | 00040794245404 | GIRLANDE DIAS MEIRELES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00036 | 10/02/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIA (2,0) CONFORME PRO- CESSO N.401/2012 | 00004481712449 | LUMAR FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00058 | 13/02/2012 | 593.57 | 593.57 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE ADIANTAMENTO, NO PERIODO DE13.02.12 a 12.04.12, CONFORME PROCESSO No.418/2012. MATERIAL DE CONSUMO | 00021966320400 | OLAVO RODRIGUES DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00059 | 13/02/2012 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE ADIANTAMENTO, NO PERIODO DE13.02.12 a 12.04.12, CONFORME PROCESSO No.418/2012. OST - P. FISICA. | 00021966320400 | OLAVO RODRIGUES DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00060 | 13/02/2012 | 105.68 | 105.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE ADIANTAMENTO, NO PERIODO DE13.02.12 a 12.04.12, CONFORME PROCESSO No.418/2012. MATERIAL DE CONSUMO | 00003643039484 | FRANCISCO FRANCESNILDO ALMEIDA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00061 | 13/02/2012 | 590.00 | 590.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE ADIANTAMENTO, NO PERIODO DE13.02.12 a 12.04.12, CONFORME PROCESSO No.362/2012. OST - P. FISICA. | 00003643039484 | FRANCISCO FRANCESNILDO ALMEIDA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00062 | 13/02/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE (1,0) DIARIA, DE ACORDO COM PROCESSO 444/2012. | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00063 | 13/02/2012 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE (1,0) DIARIA, DE ACORDO COM PROCESSO 444/2012 | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00064 | 13/02/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE (1,0) DIARIA, DE ACORDO COM PROCESSO 444/2012 | 00089728424515 | ELISANGELA VIEIRA MECEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00065 | 13/02/2012 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE (1,0) DIARIA, DE ACORDO COM PROCESSO 444/2012 | 00007976653407 | DEISE RAQUEL BEZERRA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00054 | 13/02/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTOA TRAVES DE OF 061/2012 CEF CONSTRUCAOD E UH MUNICIPIO DE SANTAREM PRO MORADIA | 00896853000153 | JGA ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00055 | 13/02/2012 | 235146.22 | 235146.22 | EMPENHO PARA REGULARIZACAOD E PAGAMENTO ATRAVES DE OF 18/2012 CEF CONSTRUCAOD EUH MUNCIPIO DE CAMPINA GARNDE TRES IRMAS PRO MORADIA | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00056 | 13/02/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAOD EPAGAMNETO ATRAVES DE OF DE N 026/2012 REFERENTE A CONSTRUCAO DE UH MUNCIIPIO DE B DA TRAICAO PRO MORADIA CT 157298 | 09162582000187 | CONSTRUTORA LDF LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00057 | 13/02/2012 | 51616.93 | 51616.93 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO D EPAGAMENTO ATRAVES DE OF DE N 10/2012 REFERENTE A CONSTRUCAOD E UH MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA PRO MORADIA CT 157310 | 70093943000191 | PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00095 | 14/02/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DEPOSITO C/P REFERENTE AO CT 157301 CONSTRUCAOD E UH MUNCIIPIO DE LOGRADOURO PRO MORADIA | 09326532000198 | LVR CONSTRUCOES LTDA. |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00096 | 14/02/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO D E DEPOSITO C/P REFERENTE AO CT 157301 CONSTRUCAOD E UH MUNCIIPIO DE LOGRADOURO PRO MORADIA | 41135575000107 | CEDAC C DE DESENV DE DIF A COMUNITARIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00097 | 14/02/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO DEPOSITO C/P REFERENTE AO CT 157301 CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE LOGRADOURO PRO MORADIA | 07437079000161 | BRACEN BRASIL CONSULTORIA E ENGENHARIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00098 | 14/02/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE DEPOSITO C/P REFERENTE AO CT 157298 CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE MOGEIRO PRO MORADIA | 01767357000162 | LIDER CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00099 | 14/02/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DEPOSITO C/P REFERENTE AO CT 157298 CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE MOGEIRO PRO MORADIA | 41135575000107 | CEDAC C DE DESENV DE DIF A COMUNITARIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00093 | 14/02/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 374/2012 | 00059417749749 | JOSE OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00094 | 14/02/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 374/2012 | 00001133980422 | TICIANA QUERINO GUEDES CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00076 | 14/02/2012 | 1025.00 | 1025.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO 0018/2012. | 12202061000110 | MAIS COM DE EQUIP DE INFORMAT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00081 | 14/02/2012 | 545.00 | 545.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL (PLASTICOS), CON-FORME PROCESSO 0191/2012. | 08750646000106 | CASAS C ARAUJO TECIDOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00078 | 14/02/2012 | 29.00 | 29.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL (PRANCHETAS), CON-FORME PROCESSO 0315/2012. | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00086 | 14/02/2012 | 839.85 | 839.85 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE POSTAGENS (SEDEX, CARTA REGISTRADA E SELOS), CONFORME PROCESSO 0371/2012. | 41153495000176 | SEP SERV ESPECIAL POSTAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00087 | 14/02/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 397/2012 | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00089 | 14/02/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 405/2012 | 00059417749749 | JOSE OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00090 | 14/02/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 405/2012 | 00001133980422 | TICIANA QUERINO GUEDES CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00091 | 14/02/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 398/2012 | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00066 | 14/02/2012 | 4500.00 | 2474.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 009/2012.FIRMADO ENTRE A SEDH/JOAO BATISTA ALVES, CONFORME PROCE-SSO N. 0144/2012. CONV. 101/2009 - SESAN | 00002308984406 | JOAO BATISTA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00067 | 14/02/2012 | 48675.00 | 48675.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 133/2010,FIRMADO ENTRE A SEDH/ATL ALI-MENTOS DO BRASIL LTDA, PARA COCCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES NO RESTAURANTE POPULAR DEPATOS/PB, CONF. PROCESSO DE NR260/2012. RECURSOS DO FUNCEP | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00068 | 14/02/2012 | 4500.00 | 573.21 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 006/2012.FIRMADO ENTRE A SEDH/ GILSON MOREIRA DA SILVA, CONFORME PROCESSO N. 0145/2012. CONV 101/2009 - SESAN | 00003178807489 | GILSON MOREIRA_DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00069 | 14/02/2012 | 48675.00 | 48675.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 133/2010,FIRMADO ENTRE A SEDH/ATL ALI-MENTOS DO BRASIL LTDA, PARA COCCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES NO RESTAURANTE POPULAR DESANTA RITA, CONF PROCESSO NR.260/2012. RECURSOS DO FUNCEP | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00070 | 14/02/2012 | 4500.00 | 4442.37 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 007/2012.FIRMADO ENTRE A SEDH/ JOSE CORREIA DA SILVA, CONFORME PROCESSO N. 3789/2011. CONV. 101/2009 - SESAN | 00022535942453 | JOSE CORREIA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00071 | 14/02/2012 | 4500.00 | 1072.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 004/2012.FIRMADO ENTRE A SEDH/ HELIO FRANCISCO DA CRUZ,CONFORME PROCESSO N. 3786/2011. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00088526569449 | HELIO FRANCISCO DA CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00072 | 14/02/2012 | 4500.00 | 4498.85 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 008/2012.FIRMADO ENTRE A SEDH/ PEDRO MUNIZ DA SILVA, CONFORME PRO CESSO N. 3784/2011. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00036467308468 | PEDRO MUNIZ DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00073 | 14/02/2012 | 4500.00 | 4466.64 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 005/2012.FIRMADO ENTRE A SEDH/ JOSE MUNIZ MOREIRA FILHO, CONFORME PROCESSO. 3779/2011. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00075357054487 | JOSE MUNIZ MOREIRA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00074 | 14/02/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 003/2012.FIRMADO ENTRE A SEDH/ VILMA COUTINHO DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO N. 0147/2012. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00069192952453 | VILMA COUTINHO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00075 | 14/02/2012 | 4500.00 | 1842.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 016/2012.FIRMADO ENTRE A SEDH/ NOBERTO MUNIZ DA SILVA, CONFORME PRO CESSO N. 3780/2011. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00033915237434 | NOBERTO MUNIZ DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00079 | 14/02/2012 | 4500.00 | 4461.15 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 013/2012.FIRMADO ENTRE A SEDH/ RICARDO FAUSTINO DE ANDRADE CONFORME PROCESSO N. 3787/2011. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00034280065420 | RICARDO FAUSTINO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00080 | 14/02/2012 | 4500.00 | 4373.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 010/2012.FIRMADO ENTRE A SEDH/JOSINETE DO NASCIMENTO SILVA, CONFORME PROCESSO N. 3788/2011. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00069193541449 | JOSINETE DO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00082 | 14/02/2012 | 4500.00 | 4485.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 015/2012.FIRMADO ENTRE A SEDH/IVANILDA BARBOSA DE LIMA, CONFORME PRO CESSO N. 3791/2011. CONV. 101/2009 - SESAN . | 00002782700421 | IVANILDA BARBOSA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00083 | 14/02/2012 | 2623.50 | 2623.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL (TECIDOS), CONFORME PROCESSO 0304/2012. | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00084 | 14/02/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 014/2012.FIRMADO ENTRE A SEDH/SEVERINA LUIZ DA SILVA, CONFORME PRO CESSO N. 3793/2011. CONV.101/2009 - SESAN . | 00005803914428 | SEVERINA LUIZ DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00077 | 14/02/2012 | 4500.00 | 4461.72 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 011/2012.FIRMADO ENTRE A SEDH/ JUDIVAL MUNIZ DA SILVA, CONFORME PRO CESSO N. 3783/2012. CONV. 101/2009 - SESAN | 00007676885469 | JUDIVAL MUNIZ DA CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00085 | 14/02/2012 | 2634.00 | 2634.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE INSTALACAO DE EQUI-PAMENTOS DIGITAIS PARA ATENDERA CASA DA CIDADANIA DE CABEDE-LO/PB, CONFORME PROCESSO N.0330/2012. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00088 | 14/02/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 439/2012 | 00040794245404 | GIRLANDE DIAS MEIRELES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00092 | 14/02/2012 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 437/2012 | 00013212648449 | NORIO DE CARVALHO GUERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00100 | 15/02/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC DE N 88/2012 CT 021/2010 REAJUSTE DA 7 MEDICAO D ECONSTRUCAO DE UH MUNCIIPIO DE MOGEIRO PRO MORADIA | 01767357000162 | LIDER CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00102 | 15/02/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC DE N 88/2012 REFERENTE AO CT 021/2010 REAJUSTE DA 7 MEDICAOCONSTRUCAO DE UH MUNCIIPIO DE MOGEIRO | 01767357000162 | LIDER CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00103 | 15/02/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 2356/2011 REFERENTE AO CTDE N 019/2007 REAJUSTE DA 6 MEDICAO DE CONSTRUCAO D EUH MUNCIIPIO DE SAO JOSE DE SABUGI | 05463105000109 | CAMAT CONSTRUTORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00104 | 15/02/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMNETO ATRAVES DE OF DE N 011/2012 CEF CONSTRUCAOD E UH MUNCIIPIO DE IBIARA CT 157299 PRO MORADIA | 09167255000118 | ENGASTE ENG ARQ E SERV TEC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00105 | 15/02/2012 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO ATRAVES DE OF DE N 026/2012 CEF REFERENTE AO CT DE 157298 CONSTRUCAOD E UH MUNCIIPIO DE BAIA DA TRAICAO | 08846230000188 | ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ATECEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00124 | 16/02/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 450/2012 | 00003348447461 | ZIGOMAR RAMALHO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00125 | 16/02/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 450/2012 | 00016085370482 | ANTONIO FLORENCIO FERREIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00126 | 16/02/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 450/2012 | 00006147049445 | DANILO GABRIEL DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00127 | 16/02/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 451/2012 | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00128 | 16/02/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 451/2012 | 00016085370482 | ANTONIO FLORENCIO FERREIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00129 | 16/02/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 451/2012 | 00006147049445 | DANILO GABRIEL DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00130 | 16/02/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 451/2012 | 00039626962453 | JOSE FLAVIO DE MONTEIRO CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00136 | 16/02/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 399/2012 | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00116 | 16/02/2012 | 4500.00 | 4499.41 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 022/2012.FIRMADO ENTRE A SEDH/ISAIAS FERREIRA BEZERRA CONFORME PRO-CESSO N. 0173/2012. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00002556273437 | ISAIAS FERREIRA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00118 | 16/02/2012 | 4500.00 | 4498.11 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 021/2012.FIRMADO ENTRE A SEDH/JOSE SANTINO SIMAO DO NASCIMENTO, CONFORME PROCESSO N. 0175/2012CONV. 101/2009 - SESAN | 00045002762468 | JOSE SANTINO SIMAO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00119 | 16/02/2012 | 4500.00 | 4499.05 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 024/2012.FIRMADO ENTRE A SEDH/SEVERINO BEZERRA DE SOUZA CONFORME PRO-CESSO N. 0170/2012. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00043079733487 | SEVERINO BEZERRA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00120 | 16/02/2012 | 4500.00 | 4488.04 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 023/2012.FIRMADO ENTRE A SEDH/ANTONIO LOPES DA SILVA , CONFORME PRO-CESSO N. 0172/2012. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00073945129400 | ANTONIO LOPES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00107 | 16/02/2012 | 99000.00 | 99000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato 409/2010,firmado entre a Sedh e a ATL Ali-mentos do Brasil Ltda, para coccao e fornecimento de refeicoes no Restaurante Popular deCampina Grande, conforme Pro-cesso nr. 259/2012. Recursos do FUNCEP | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00108 | 16/02/2012 | 4500.00 | 4499.85 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 027/2012.FIRMADO ENTRE A SEDH/SEVERINO FAUSTINO DA SILVA, CONFORME PROCESSO N. 0161/2012. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00075982331449 | SEVERINO FAUSTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00109 | 16/02/2012 | 4500.00 | 4499.88 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 026/2012.FIRMADO ENTRE A SEDH/SEVERINO CORREIA DE LIMA, CONFORME PRO-CESSO N. 0162/2012. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00003882948418 | SEVERINO CORREIA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00110 | 16/02/2012 | 4500.00 | 4499.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 025/2012.FIRMADO ENTRE A SEDH/SEVERINO GALDINO DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO N. 0163/2012. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00052659755434 | SEVERINO GALDINO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00111 | 16/02/2012 | 4500.00 | 3030.83 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 017/2012.FIRMADO ENTRE A SEDH/ISAIAS VIEIRA DE LIMA, CONFORME PRO-CESSO N. 0181/2012. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00002371654493 | ISAIAS VIEIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00112 | 16/02/2012 | 4500.00 | 4462.62 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 018/2012.FIRMADO ENTRE A SEDH/REJANE FLORENTINO DE SOUZA, CONFORME PROCESSO N. 0179/2012. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00002408127432 | REJANE FLORENTINO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00113 | 16/02/2012 | 4500.00 | 2595.87 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 020/2012.FIRMADO ENTRE A SEDH/JOSE ESTANHO DE LIMA FILHO, CONFOR-ME PROCESSO N. 0176/2012. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00052665739453 | JOSE ESTANHO DE LIMA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00114 | 16/02/2012 | 4500.00 | 4488.93 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 019/2012.FIRMADO ENTRE A SEDH/JOSE GUILHERMINO DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO N. 0177/2012. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00073944025415 | JOSE GUILHERMINO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Convite | 00115 | 16/02/2012 | 52256.31 | 52256.31 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao no predio do Centro Social do Idoso e 1. Emprego, conforme proc. 298/2012 - CARTA CONVITE N0 011/2011 RECURSOS FUNCEP 1a. MEDICAO. | 02152129000140 | CONSTRUMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Convite | 00121 | 16/02/2012 | 55054.23 | 55054.23 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM EXECU-CAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REDIMENSIONAMENTO DO ESGOTA-MENTO SANITARIO DO RESTAURANTEPOPULAR DE PATOS, CONFORME CONTRATO 389/2011, CONVITE 005/11PROCESSO 431/2012. RECURSOS DO FUNCEP 1a MEDICAO | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUCAO LIMPEZA CONSERV LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Convite | 00122 | 16/02/2012 | 42518.98 | 42518.98 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM EXECU-CAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO PREDIO DO CSU ALICE DE AL-MEIDA, EM AREIA, DE ACORDO COMCONTRATO 406/2011, CONVITE 13/2011, PROCESSO 452/2012. RECURSOS DO FUNCEP 1a MEDICAO | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUCAO LIMPEZA CONSERV LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Convite | 00123 | 16/02/2012 | 50869.61 | 50869.61 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM EXECU-CAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO PREDIO DO CSU CAPITULINA AYRES, EM PATOS, DE ACORDO COM CONTRATO 395/2011, CONVITE 14/2011, PROCESSO 454/2012. RECURSOS DO FUNCEP 1a. MEDICAO | 02152129000140 | CONSTRUMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Convite | 00117 | 16/02/2012 | 42868.49 | 42868.49 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESA COM EXECU- CAO DE SERVICOS DE REFORMA E MANUTENCAO NO PREDIO DO CSU - MONSENHOR JOSE COUTINHO, DEACORDO COM CONTRATO 404/2011, PROCESSO 378/2012 E CONVITE Nr015/2011 RECURSOS DO FUNCEP 1a MEDICAO | 12087373000120 | LUCA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00131 | 16/02/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 443/2012 | 00005313357476 | POLIANA G F PASSERAT DE SILANS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00132 | 16/02/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 443/2012 | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00133 | 16/02/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 442/2012 | 00005313357476 | POLIANA G F PASSERAT DE SILANS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00134 | 16/02/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 442/2012 | 00011011491400 | ROBERTO ARAUJO DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00135 | 16/02/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 442/2012 | 00001308219423 | CECILIE OLIVEIRA MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00138 | 16/02/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 487/2012 | 00005313357476 | POLIANA G F PASSERAT DE SILANS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00139 | 16/02/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 487/2012 | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00140 | 22/02/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.483/2012 CONT.PART/CONV.101/2009-PAA | 00054973317420 | MAURICIO GUERRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00141 | 22/02/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 483/2012 CONTR.PART/CONV.101/2009-PAA | 00052656993415 | FERNANDO CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00142 | 22/02/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 483/2012 CONTR.PART/CONV.101/2009-PAA | 00011054441472 | MANOEL PEREIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00143 | 22/02/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 480/2012 CONTR.PART/CONV.101/2009-PAA | 00013300598400 | SAULO MALHEIROS SERPA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00144 | 22/02/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 480/2012 CONTR.PART/CONV.101/2009-PAA | 00009709737481 | GUILHERME GOMES DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00145 | 22/02/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 480/2012 CONTR.PART/CONV.101/2009-PAA | 00013300598400 | SAULO MALHEIROS SERPA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00146 | 22/02/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 479/2012 CONTR.PART/CONV.101/2009-PAA | 00013633520406 | WALTER TOME SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00147 | 22/02/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 479/2012 CONTR.PART/CONV.101/2009-PAA | 00009709737481 | GUILHERME GOMES DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00148 | 22/02/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 482/2012 CONTRAP/CONV.101/2009-PAA | 00054973317420 | MAURICIO GUERRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00149 | 22/02/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 482/2012 CONTRAP/CONV.101/2009-PAA | 00013300598400 | SAULO MALHEIROS SERPA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00150 | 22/02/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 482/2012 CONTRAP/CONV.101/2009-PAA | 00052656993415 | FERNANDO CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00151 | 22/02/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 484/2012 CONTRAP/CONV.101/2009-PAA | 00011011491400 | ROBERTO ARAUJO DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00152 | 22/02/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 484/2012 CONTRAP/CONV.101/2009-PAA | 00013300598400 | SAULO MALHEIROS SERPA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00153 | 22/02/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 484/2012 CONTRAP/CONV.101/2009-PAA | 00013633520406 | WALTER TOME SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00154 | 22/02/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 485/2012 CONTRAP/CONV.101/2009-PAA | 00054973317420 | MAURICIO GUERRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00155 | 22/02/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 485/2012 CONTRAP/CONV.101/2009-PAA | 00009709737481 | GUILHERME GOMES DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00156 | 22/02/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 485/2012 CONTRAP/CONV.101/2009-PAA | 00052656993415 | FERNANDO CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00157 | 22/02/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 481/2012 CONTRAP/CONV.101/2009-PAA | 00052656993415 | FERNANDO CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00158 | 22/02/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 481/2012 CONTRAP/CONV.101/2009-PAA | 00013300598400 | SAULO MALHEIROS SERPA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00159 | 22/02/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 481/2012 CONTRAP/CONV.101/2009-PAA | 00013633520406 | WALTER TOME SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00160 | 22/02/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 481/2012 CONTRAP/CONV.101/2009-PAA | 00044186622434 | LUIZ ANTONIO LIANZA DA FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00161 | 22/02/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 475/2012 | 00079030602449 | JACILEIDE LOPES CONSERVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00162 | 22/02/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 475/2012 | 00054973317420 | MAURICIO GUERRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Convite | 00163 | 23/02/2012 | 33173.56 | 33173.56 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER PAGAMENTO DE EXECU-CAO DE SERVICOS DE REFORMA EMANUTENCAO DO NUCLEO DE ACOLHIDA ESPECIAL - NAE - NO BAIRRO DO RANGEL, CONF. PROC 299/2012CONTRATO 382/2011, RECURSOS DOFUNCEP. 2a. MEDICAO | 97529315000162 | PROJETTAR SERVICOS LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Convite | 00164 | 23/02/2012 | 104991.90 | 104991.90 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao do predio do CSUIsabel de Brito Pereira,em Jo-ao Pessoa, conforme processo nr 429/2012, Cont.413/2011 - CARTA CONVITE N0 009/2011 RECURSOS FUNCEP 1a. MEDICAO | 04302721000107 | ENPEC EMPRESA NACIONAL PROJ ENG COMERCIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Convite | 00165 | 23/02/2012 | 36330.71 | 36330.71 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM EXECU-CAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO PREDIO DO CSU EM SAPE, DEACORDO COM CONTRATO 405/2011 ECONVITE 008/2011 E PROCESSO NR474/2012. RECURSOS DO FUNCEP 1a. MEDICAO | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUCAO LIMPEZA CONSERV LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00171 | 24/02/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 325/2012 | 00054973317420 | MAURICIO GUERRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00172 | 24/02/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 325/2012 | 00042408105404 | CLAUDIA NOVAIS TOSCANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00173 | 24/02/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 325/2012 | 00005271250407 | ELINALDA JOSE GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00174 | 24/02/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 373/2012 | 00041438450400 | ELIANE FELIX COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00175 | 24/02/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 373/2012 | 00054973317420 | MAURICIO GUERRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00176 | 24/02/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 373/2012 | 00013925083472 | ELISABETE ALVES DA SILVA COUTINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00167 | 24/02/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 509/2012 | 00014416514468 | SIZENANDO VENTURA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00168 | 24/02/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 509/2012 | 00039660125453 | MARIA GORETT ROLIM DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00181 | 24/02/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 476/2012 CONTRAP/CONV.101/2009-PAA | 00052656993415 | FERNANDO CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00182 | 24/02/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 476/2012 CONTRAP/CONV.101/2009-PAA | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00183 | 24/02/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 476/2012 CONTRAP/CONV.101/2009-PAA | 00013300598400 | SAULO MALHEIROS SERPA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00184 | 24/02/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 477/2012 CONTRAP/CONV.101/2009-PAA | 00013300598400 | SAULO MALHEIROS SERPA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00185 | 24/02/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 477/2012 CONTRAP/CONV.101/2009-PAA | 00052656993415 | FERNANDO CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00186 | 24/02/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 477/2012 CONTRAP/CONV.101/2009-PAA | 00028810295404 | NARCISO CAMILO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00187 | 24/02/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 540/2012 | 00079030602449 | JACILEIDE LOPES CONSERVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00188 | 24/02/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 540/2012 | 00014102536434 | PIO SALVADOR NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00189 | 24/02/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 540/2012 | 00028810295404 | NARCISO CAMILO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00177 | 24/02/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 399/2012 | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00178 | 24/02/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 399/2012 | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00179 | 24/02/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 478/2012 | 00059417749749 | JOSE OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00180 | 24/02/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 478/2012 | 00001133980422 | TICIANA QUERINO GUEDES CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00166 | 24/02/2012 | 47736.57 | 47736.57 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com DEVOLUCAOdo Convenio n0 095/2009-SISAn,conforme proc. n0 0538/2012. | 05526783000165 | MINIST DO DESENV SOCIAL E COMBATE A FOME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00205 | 27/02/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOVEICULO VAN TRANSIT DE PLACAS NQK 5669, DE ACORDO COM PROCESSO NR. 370/2012. | 09127069001127 | FORD CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00206 | 27/02/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM SERVI-COS DE MANUTENCAO NO VEICULO VAN TRANSIT DE PLACAS NQK 5669CONFORME PROCESSO DE NR.370/12 | 09127069001127 | FORD CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00194 | 27/02/2012 | 119935.26 | 119935.26 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB-PREV REF. RPPS DO MES DEFEVEREIRO DE 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00195 | 27/02/2012 | 1020399.50 | 1020399.50 | FOLHA DE PESSOAL FEV/12 SEC.EST.DESENV.HUMANO VENC. E VANTFIXAS PESS. ATIVO. | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00196 | 27/02/2012 | 4092.00 | 4092.00 | FOLHA DE PESSOAL FEV/12 SEC.EST.DESENV. HUMANO SALARIO FA-MILIA. | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00197 | 27/02/2012 | 35760.00 | 35760.00 | FOLHA DE PESSOAL FEV/12 SEC.EST.DESENV. HUMANO SALARIO AUXALIMENTACAO. | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00190 | 27/02/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 509/2012 | 00014416514468 | SIZENANDO VENTURA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00191 | 27/02/2012 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 509/2012 | 00039660125453 | MARIA GORETT ROLIM DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00199 | 27/02/2012 | 4500.00 | 4418.88 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 033/2012.FIRMADO ENTRE A SEDH/JOSUEL DOMINGUES DOS SANTOS, CONFORMEPROCESSO N. 0148/2012. CONV. 101/2009 - SESAN | 00084053666449 | JOSUEL DOMINGOS DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00200 | 27/02/2012 | 4500.00 | 4497.54 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 032/2012.FIRMADO ENTRE A SEDH/EDNALDO PAULINO DE ARAUJO , CONFORMEPROCESSO N. 0150/2012. CONV. 101/2009 - SESAN | 00072649976420 | EDNALDO PAULINO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00201 | 27/02/2012 | 4500.00 | 4498.42 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 039/2012.FIRMADO ENTRE A SEDH/JOSE PEDRO DOS SANTOS , CONFORMEPROCESSO N. 0160/2012. CONV 101/2009 - SESAN. | 00061238791468 | JOSE PEDRO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00202 | 27/02/2012 | 4500.00 | 3674.83 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 037/2012.FIRMADO ENTRE A SEDH/CICERA VIRGINIO DA SILVA , CONFORMEPROCESSO N. 0174/2012. CONV.101/2009 - SESAN. | 00073961701415 | CICERA VIRGINIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00203 | 27/02/2012 | 4500.00 | 2952.19 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 031/2012.FIRMADO ENTRE A SEDH/JOSE FELIX DE SOUZA , CONFORMEPROCESSO N. 0183/2012. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00021845506472 | JOSE FELIX DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00204 | 27/02/2012 | 4500.00 | 3603.49 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 035/2012.FIRMADO ENTRE A SEDH/MANOEL AUGUSTO GONCALVES FILHO, CON- FORME PROCESSO N. 0143/2012. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00058715193420 | MANOEL AUGUSTO GONCALVES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00192 | 27/02/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 507/2012 | 00052626580406 | LUCIANA MARIA FERNANDES D OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00193 | 27/02/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 507/2012 | 00097866334404 | JOELNA FIGUEIREDO SUASSUNA BRILHANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00198 | 27/02/2012 | 1090.00 | 1090.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com PRESTACAODE MAO DE OBRA PRISIONAL, for-necida por reeducandos do Sis-tema Penitenciario, convenio firmado entre a SEDH/SEAP de n0 0010/2011, conforme proces-so n0 335/2012. | 00028384571449 | NOALDO ABILIO DE MEIRELES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00207 | 28/02/2012 | 4500.00 | 4340.24 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 160/2012.FIRMADO ENTRE A SEDH/ JOSE ANTONIO DA SILVA, CORFORME PROCESSO N. 0245/2012. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00068364113453 | JOSE ANTONIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00208 | 28/02/2012 | 4500.00 | 4499.96 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 164/2012.FIRMADO ENTRE A SEDH/ JOSE PEREIRA ANDRE, CONFORME PROCE-SSO N, 0249/2012. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00003468617488 | JOSE PEREIRA ANDRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00209 | 28/02/2012 | 4500.00 | 2215.99 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 163/2012.FIRMADO ENTRE A SEDH/ MARIO CAVALCANTE LEITE, CONFORME PROCESSO N. 0250/2012. CONV. 101/2009 - SESAN | 00044073526472 | MARIO CAVALCANTE LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00210 | 28/02/2012 | 4500.00 | 4499.48 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 161/2012.FIRMADO ENTRE A SEDH/SEVERINO ANDRE DA SILVA, CONFORME PROCESSO N, 0253/2012. CONV. 101/2009 - SESAN | 00073883557404 | SEVERINO ANDRE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00211 | 28/02/2012 | 4500.00 | 4481.26 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 159/2012.FIRMADO ENTRE A SEDH/ ASSIS BARBOSA DE MELO, CONFORME PRO-CESSO N. 0308/2012. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00078967422415 | ASSIS BARBOSA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00213 | 28/02/2012 | 4500.00 | 4499.38 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 158/2012.FIRMADO ENTRE A SEDH/ JOSE EDUARDO , CONFORME PROCE-SSO N. 0309/2012. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00088508714491 | JOSE EDUARDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00214 | 28/02/2012 | 4500.00 | 1550.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 157/2012.FIRMADO ENTRE A SEDH/CARLITO LUIZ DE OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO N. 0310/2012. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00039507726420 | CARLITO LUIZ DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00218 | 28/02/2012 | 503.68 | 503.68 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONTRIBUICAO PREVIDENCIA, conforme pro-cesso n0 3713/2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00216 | 28/02/2012 | 103492.47 | 103492.47 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO RGPS- INSS DO MES DE FEVE-REIRO DE 2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00232 | 29/02/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 558/2012 | 00002532998458 | ALESSANDRA NOBREGA GUIMARAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00230 | 29/02/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 558/2012 | 00000997327421 | FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00263 | 29/02/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 478/2012 | 00001133980422 | TICIANA QUERINO GUEDES CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00261 | 29/02/2012 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 558/2012 | 00000997327421 | FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00262 | 29/02/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 558/2012 | 00002532998458 | ALESSANDRA NOBREGA GUIMARAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00219 | 29/02/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 0169/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/ JOSEANE ALEXANDRE DA SILVA, CONFORME PROCESSO N. 0244/2012. CONV.101/2009 - SESAN. | 00092930832487 | JOSEANE ALEXANDRE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00220 | 29/02/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 0162/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/ VALMIR GOMES DE ALMEIDA , CONFORME PROCESSO N. 0252/2012. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00003679818408 | VALMIR GOMES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00221 | 29/02/2012 | 4500.00 | 271.04 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 0165/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/ DEONILDOPEREIRA DE AMORIM , CONFORME PROCESSO N. 0251/2012. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00004817804408 | DEONILDO PEREIRA DE AMORIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00222 | 29/02/2012 | 4500.00 | 164.82 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 0166/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/ JOSE LINO DOS SANTOS , CONFORME PROCESSO N. 0246/2012. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00025135040463 | JOSE LINO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00223 | 29/02/2012 | 4500.00 | 4464.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 0167/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/ SEVERINAFRANCISCA DOMINGO , CONFORME PROCESSO N. 0247/2012. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00001252822499 | SEVERINA FRANCISCA DOMINGOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00224 | 29/02/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 048/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/FRANCISCOMOREIRA DA SILVA FILHO, CONFORME PROCESSO N. 3781/2012. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00006537124808 | FRANCISCO MOREIRA DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00225 | 29/02/2012 | 4500.00 | 521.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 049/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/ MARCELO PAIVA DA SILVA , CONFORME PROCESSO N. 0207/2012. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00003854905424 | MARCELO PAIVA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00226 | 29/02/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 0168/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/ IRACEMA MARIA DA SILVA, CONFORME PROCESSO N. 0248/2012. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00002121040471 | IRACEMA MARIA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00227 | 29/02/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 044/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/ ANTONIO SEVERINO DIAS , CONFORME PROCESSO N. 0198/2012. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00003367502421 | ANTONIO SEVERINO DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00228 | 29/02/2012 | 4500.00 | 81.12 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 045/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/ JOSE SEVERINO DE FIGUEIREDO, CONFORME PROCESSO N. 0200/2012. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00010903291487 | JOSE SEVERINO DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00229 | 29/02/2012 | 4500.00 | 4498.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 046/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/ JOAO MUNIZ DA CRUZ FILHO, CONFORME PROCESSO N. 0203/2012. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00003664650409 | JOAO MUNIZ DA CRUZ FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00231 | 29/02/2012 | 4500.00 | 792.92 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 047/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/ MARIA SILVA DA CRUZ , CONFORME PROCESSO N. 0206/2012. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00067679196400 | MARIA SILVA DA CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00233 | 29/02/2012 | 4500.00 | 4493.90 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 043/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/ JOAO VICENTE DO NASCIMENTO FILHO, CONFORME PROCESSO N. 0208/2012CONV. 101/2009 - SESAN. | 00004871344436 | JOAO VICENTE DO NASCIMENTO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00234 | 29/02/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 554/2012 | 00014416514468 | SIZENANDO VENTURA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00235 | 29/02/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 042/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/ JOSE PAULO DA SILVA , CONFORME PROCESSO N. 0209/2012. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00030895138468 | JOSE PAULO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00236 | 29/02/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 041/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/ JOSE DURE IRMAO , CONFORME PROCESSO N. 0212/2012. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00075279398420 | JOSE DURE IRMAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00237 | 29/02/2012 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 554/2012 | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00238 | 29/02/2012 | 4500.00 | 4487.95 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 054/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/ MOACIR MUNIZ DA CRUZ , CONFORME PROCESSO N. 0229/2012. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00003268355471 | MOACIR MUNIZ DA CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00239 | 29/02/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 554/2012 | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00240 | 29/02/2012 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 554/2012 | 00039660125453 | MARIA GORETT ROLIM DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00241 | 29/02/2012 | 4500.00 | 1614.12 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 053/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/CLAUDIJANES DA SILVA DIAS , CONFORME PROCESSO N. 0230/2012. CONV.101/2009 - SESAN. | 00002279284405 | CLAUDIJANES DA SILVA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00242 | 29/02/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 508/2012 | 00014416514468 | SIZENANDO VENTURA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00243 | 29/02/2012 | 4500.00 | 1269.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 052/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/ LEDA MARQUES CORREIA , CONFORME PROCESSO N. 0231/2012. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00001140935470 | LEDA MARQUES CORREIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00244 | 29/02/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 508/2012 | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00245 | 29/02/2012 | 4500.00 | 4445.94 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 051/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/ SEVERINOINACIO FERREIRA DA SILVA, CON-FORME PROCESSO N. 3778/2011. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00043778836404 | SEVERINO INACIO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00246 | 29/02/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 508/2012 | 00010904980472 | BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00247 | 29/02/2012 | 4500.00 | 4455.08 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 050/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/ JAILZA MUNIZ DIAS , CONFORME PROCESSO N. 3792/2012. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00006132060456 | JAILZA MINIZ DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00248 | 29/02/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 508/2012 | 00016085370482 | ANTONIO FLORENCIO FERREIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00249 | 29/02/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 555/2012 | 00033816930425 | CHRISTINA DE L CASSIMIRO FRANCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00250 | 29/02/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 555/2012 | 00032344058400 | ALMIR PAULO DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00251 | 29/02/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 555/2012 | 00020570643449 | MARIA DAS DORES SERRAO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00252 | 29/02/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 555/2012 | 00004781793401 | RAFAELLY HELENA DA SILVA FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00253 | 29/02/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 555/2012 | 00040386864420 | IRISMAR ALVES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00254 | 29/02/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 555/2012 | 00003439931471 | OZIEL DE OLIVEIRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00255 | 29/02/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 555/2012 | 00001175003484 | ARLAN BATISTA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00256 | 29/02/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 555/2012 | 00020403348404 | MARIA DE FATIMA LEOPOLDINA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00257 | 29/02/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 555/2012 | 00046819819404 | JOSENALDO FIGUEREDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00258 | 29/02/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 555/2012 | 00040335089453 | LUIZ ROBERTO DE MEDEIROS LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00266 | 01/03/2012 | 4500.00 | 1853.19 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 040/2012.ENTRE A SEDH/ DANIEL DA SILVA SOUZA, CONFORME PROCESSO N. 0228/2012. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00001101869402 | DANIEL DA SILVA SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00267 | 01/03/2012 | 4500.00 | 4495.47 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 028/2012.ENTRE A SEDH/ ABRAAO GABRIEL DA SILVA, CONFORME PROCESSO N.0187/2012. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00069154635420 | ABRAAO GABRIEL DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00268 | 01/03/2012 | 4500.00 | 4483.72 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 029/2012.ENTRE A SEDH/ JORGE JOSE DA SILVA CARNEIRO, CONFORME PROCESSO N. 0186/2012. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00045790949487 | JORGE JOSE DA SILVA CARNEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00269 | 01/03/2012 | 4500.00 | 113.90 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 030/2012.ENTRE A SEDH/ LUIZ LUCIANO DA SILVA FILHO, CONFORME PROCESSO N. 0184/2012. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00087337762453 | LUIZ LUCIANO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00270 | 01/03/2012 | 4500.00 | 4498.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 036/2012.ENTRE A SEDH/ CARLOS ANTONIO CORREIA DE LIMA, CONFORME PRO-CESSO N. 0178/2012. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00061255173491 | CARLOS ANTONIO CORREIA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00264 | 01/03/2012 | 220.00 | 220.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PAGA- MENTO DOS SERVICOS DE MANUTEN-CAO NO VEICULO VAN TRANSIT, DEPLACAS NQK 5669, DE ACORDO COMPROCESSO 363/2012. | 09127069001127 | FORD CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00265 | 01/03/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOVEICULO VAN TRANSIT, DE PLACASNQK 5669, DE ACORDO COM PROCESSO DE NR 370/2012. | 09127069001127 | FORD CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00271 | 02/03/2012 | 22680.00 | 20790.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM MAQ-LAREN MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOLTDA, CONFORME PROCESSO N. 0162012 - TERMO ADITIVO 07/2011. CONT. 004/2008. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00272 | 05/03/2012 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 403/2012 | 00090765958449 | FABRICIA JERONIMO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00273 | 05/03/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 403/2012 | 00004190516430 | SHIRLEY KARLA PEREIRA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00274 | 05/03/2012 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.404/2012 | 00090765958449 | FABRICIA JERONIMO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00275 | 05/03/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 404/2012 | 00004190516430 | SHIRLEY KARLA PEREIRA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | FORTALECIMENTO DAS INSTANCIAS DE CONTROLE SOCIAL - CASA DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00314 | 06/03/2012 | 1169.70 | 1169.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FECHADURAS DESTINADAS ACASA DOS CONSELHOS, DE ACORDO COM PROCESSO NR 254/2012 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CENTROS DE ATENDIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 34 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | Dispensa | 00317 | 06/03/2012 | 79.80 | 79.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FECHADURA TUBULAR DESTINADA A COORDENACAO DO PETI,NESSA SEDH, DE ACORDO COM PROCES-SO NR. 024/2012 | 04591903000145 | VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00284 | 06/03/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 601/2012 | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00307 | 06/03/2012 | 49.35 | 49.35 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDE ACORDO COM PROCESSO NR. 3922012 | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00308 | 06/03/2012 | 343.80 | 343.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDE ACORDO COM PROCESSO NR. 392A/2012 | 07543314000341 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00285 | 06/03/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 548/2012 | 00039626962453 | JOSE FLAVIO DE MONTEIRO CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00286 | 06/03/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 548/2012 | 00010904980472 | BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 00297 | 06/03/2012 | 492.00 | 492.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA AS IM-PRESSORAS DO NUCLEO DO SAN DESSA SEDH, CONFORME PROCESSO NR313/2012 | 12202061000110 | MAIS COM DE EQUIP DE INFORMAT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00298 | 06/03/2012 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 589/2012 | 00089728424515 | ELISANGELA VIEIRA MECEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00291 | 06/03/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 611/2012 | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00293 | 06/03/2012 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 611/2012 | 00005530831478 | GILVANEIDE NUNES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00294 | 06/03/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 611/2012 | 00089728424515 | ELISANGELA VIEIRA MECEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00295 | 06/03/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 611/2012 | 00005271250407 | ELINALDA JOSE GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00296 | 06/03/2012 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 589/2012 | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00280 | 06/03/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 600/2012 | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00281 | 06/03/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 600/2012 | 00044186622434 | LUIZ ANTONIO LIANZA DA FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00282 | 06/03/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 600/2012 | 00079030602449 | JACILEIDE LOPES CONSERVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00283 | 06/03/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 600/2012 | 00006584657400 | ADELINA ALMEIDA MOREIRA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00311 | 06/03/2012 | 208.00 | 208.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOVEICULO CAMIONETE RANGER, PLA-CAS MOE 7047, CONFORME PROCES-SO NR. 510/2012 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00309 | 06/03/2012 | 310.00 | 310.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOVEICULO PALIO DE PLACAS MOC - 3304, DE ACORDO COM PROCESSO NR 435/2012 | 12612495000199 | PARAUTO DIST DE PECAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 00319 | 06/03/2012 | 880.00 | 880.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (CADEIRA DE RODAS), DESTINADO A COORDENACAO DO IDOSO, NESSA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO NR338/2012 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 00320 | 06/03/2012 | 3935.00 | 3935.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM RECAR-GA DE CARTUCHOS E TONERS PARA DIVERSOS SETORES DESSA SEDH,DEACORDO COM PROCESSO NR.328/12 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00322 | 06/03/2012 | 74.80 | 74.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O CEJUBEDE ACORDO COM PROCESSO NR.296/2012 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 02 | VEICULOS DE TRACAO ANIMAL E PESSOAL | Dispensa | 00315 | 06/03/2012 | 220.00 | 220.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 (UM) CARRO DE MAO PARA ESSA SEDH,DE ACORDO COM PROCESSO NR.307/2012 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 00312 | 06/03/2012 | 3164.00 | 3164.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM SERVI-COS DE DEDETIZACAO REALIZADOD NESSA SEDH, DIVISAO DE SUPRI- MENTO, CASA DA CIDADANIA EM GUARABIRA E RESTAURANTES POPULLARES EM STA RITA, PATOS, CAM PINA GRANDE E JOAO PESSOA, DEACORDO COM PROCESSO NR. 533/12 | 13306458000115 | CPUL CONTROLE DE PRAGAS U. E L. LTDA. |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00313 | 06/03/2012 | 472.24 | 472.24 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOCEJUBE, DE ACORDO COM PROCESSONR.311/2012 | 04591903000145 | VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | ALIMENTO PARA ANIMAIS | Dispensa | 00299 | 06/03/2012 | 20.40 | 20.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A COORD.DO IDOSO NESSA SEDH, CONFORME PROCESSO NR.337A/2012 | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00300 | 06/03/2012 | 45.50 | 45.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A COORD.DO IDOSO DESSA SEDH, CONFORME PROCESSO NR337B/2012. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00304 | 06/03/2012 | 2418.00 | 2418.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 (UM) NOTEBOOK PARA AASSESSORIA DE IMPRENSA DESSA SEDH, CONFORME PROC. 383/2012 | 07012546000101 | MEGA MIDIA COM DE M E INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00305 | 06/03/2012 | 3580.00 | 3580.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 (DUAS) FILMADORAS DIGITAIS DESTINADAS A ASSESSORIADE IMPRENSA DESSA SEDH, CONFORME PROCESSO 383 A /2012. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00306 | 06/03/2012 | 262.90 | 262.90 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 (UM) ESTABILIZADOR DESTINADO A GERENCIA ADMINIS- TRATIVA DESSA SEDH, DE ACORDO COM PROCESSO NR. 394/2012 | 07012546000101 | MEGA MIDIA COM DE M E INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00276 | 06/03/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 587/2012 | 00042615852434 | SEBASTIAO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00277 | 06/03/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 587/2012 | 00013248596449 | DIVA ALVES BRASILEIRO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00278 | 06/03/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 587/2012 | 00006539850450 | LUANA DA SILVA AMARO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00279 | 06/03/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 587/2012 | 00014293013253 | MIQUEIAS CABRAL DOS ANJOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 00287 | 06/03/2012 | 271.30 | 271.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS AO GEAS, DE ACORDO COM PROCESSO NR. 339/2012 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00288 | 06/03/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 602/2012 | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00289 | 06/03/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 603/2012 | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00290 | 06/03/2012 | 640.00 | 640.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES (ATADURAS E VASELINA) DESTINA-DOS AO CENTRO DE IDOSOS DESTASEDH, DE ACORDO COM PROCESSO NR.337/2012 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 00301 | 06/03/2012 | 314.00 | 314.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS AOCSU DO GEISEL, CONFORME PROCESSO NR.019/2012 | 12202061000110 | MAIS COM DE EQUIP DE INFORMAT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 00302 | 06/03/2012 | 314.00 | 314.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS AOCSU DO RANGEL, DE ACORDO COM PROCESSO NR 020/2012 | 12202061000110 | MAIS COM DE EQUIP DE INFORMAT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 34 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | Dispensa | 00321 | 06/03/2012 | 57.80 | 57.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CADEADOS PARA O CSU DOBAIRRO DO RANGEL,DE ACORDO COMPROCESSO 301/2012 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00318 | 06/03/2012 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE BANNERS PARA DIVULGACAODO PROGRAMA CIDADAO NAS ACOES ITINERANTES, CONFORME PROCESSONR. 460/2012 | 07220883000194 | JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00316 | 06/03/2012 | 740.00 | 740.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE FAIXAS PARA DIVULGACAO DO PROGRAMA CIDADAO NAS ACOES ITINERANTES, DE ACORDO COM PROCESSO N 461/2012 | 07220883000194 | JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 00310 | 06/03/2012 | 79.50 | 79.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CADEADOS PARA O PROGRA-MA CIDADAO, CONFORME PROCESSO NR. 434/2012 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 00303 | 06/03/2012 | 170.00 | 170.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 100 (CEM) MTS DE CABO DE REDE DESTINADO A CASA DA CIDADANIA EM JAGUARIBE, CONFORMEPROCESSO NR. 382/2012 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 00292 | 06/03/2012 | 74.80 | 74.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS ASCASAS DA CIDADANIA, DE ACORDO COM PROCESSO NR.218/2012 | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00324 | 07/03/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com PRESTACAODE MAO DE OBRA PRISIONAL, for-necida por reeducandos do Sis-tema Penitenciario, convenio firmado entre a SEDH/SEAP de n0 0010/2011, conforme proces-so n0 586/2012. | 00028384571449 | NOALDO ABILIO DE MEIRELES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00323 | 07/03/2012 | 2646.00 | 2646.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PAGA-MENTO DO PROCESSO NR 1479/2011 | 00036235660715 | JOSE CABRAL DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00325 | 08/03/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 619/2012 | 00028810295404 | NARCISO CAMILO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00326 | 08/03/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 619/2012 | 00046691642449 | SEVERINA DOS RAMOS MARTINS RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00327 | 08/03/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 619/2012 | 00079846971400 | EDILEUZA GOMES DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00328 | 08/03/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 619/2012 | 00001380482402 | EDNO ROBERTO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00329 | 08/03/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 619/2012 | 00000023576405 | JEANE DILENE DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00330 | 08/03/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 618/2012 | 00067419844453 | IVANILDO SOARES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00331 | 08/03/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 618/2012 | 00046691642449 | SEVERINA DOS RAMOS MARTINS RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00332 | 08/03/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 618/2012 | 00080463797434 | IRIS NEY RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00333 | 08/03/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 618/2012 | 00091735645400 | ALDENIZ LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00334 | 08/03/2012 | 39825.00 | 39825.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 133/2010,FIRMADO ENTRE A SEDH/ATL ALI-MENTOS DO BRASIL LTDA, PARA COCCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES NO RESTAURANTE POPULAR DEPATOS/PB, CONF. PROCESSO DE NR573/2012. RECURSOS DO FUNCEP | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00335 | 08/03/2012 | 39825.00 | 39825.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 133/2010,FIRMADO ENTRE A SEDH/ATL ALI-MENTOS DO BRASIL LTDA, PARA COCCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES NO RESTAURANTE POPULAR DESANTA RITA, CONF PROCESSO NR.572/2012. RECURSOS DO FUNCEP | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00336 | 08/03/2012 | 81000.00 | 81000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato 409/2010,firmado entre a Sedh e a ATL Ali-mentos do Brasil Ltda, para coccao e fornecimento de refeicoes no Restaurante Popular deCampina Grande, conforme Pro-cesso nr. 571/2012. Recursos do FUNCEP | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00364 | 09/03/2012 | 1620.00 | 1620.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO PARA O RESTAURANTE POPULAR DEMANGABEIRA, MEDINDO 6,00X3,00 CONF PROCESSO 641/2012. | 08278215000180 | OFICINA DE PLACAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00365 | 09/03/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PAGA- MENTO DE (3,0) DIARIAS, CONF. PROCESSO 667/2012 | 00003485747467 | ANA CLAUDIA DE ANDRADE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00366 | 09/03/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PRESTACAODE MAO DE OBRA PRISIONAL, FORNECIDA POR REEDUCANDOS DO SISTEMA PENITENCIARIO, CONVENIO FIRMADO ENTRE A SEDH/SEAP DEN. 010/2011, CONFORME PROCESSONR. 629/2012. | 00069189714415 | JORDAN JORGE DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00367 | 14/03/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 702/2012 | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00368 | 14/03/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 702/2012 | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00369 | 14/03/2012 | 200.00 | 200.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,5) diarias, conforme processo n. 702/2012 | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00370 | 14/03/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 702/2012 | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00373 | 15/03/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESS0 N. 654/2012 | 00011011491400 | ROBERTO ARAUJO DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00374 | 15/03/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESS0 N. 654/2012 | 00006584657400 | ADELINA ALMEIDA MOREIRA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00375 | 15/03/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESS0 N. 654/2012 | 00079030602449 | JACILEIDE LOPES CONSERVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00376 | 15/03/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESS0 N. 654/2012 | 00044186622434 | LUIZ ANTONIO LIANZA DA FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00377 | 15/03/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESS0 N. 684/2012 | 00011011491400 | ROBERTO ARAUJO DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00378 | 15/03/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESS0 N. 684/2012 | 00006584657400 | ADELINA ALMEIDA MOREIRA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00379 | 15/03/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESS0 N. 684/2012 | 00044186622434 | LUIZ ANTONIO LIANZA DA FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00380 | 15/03/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESS0 N. 684/2012 | 00079030602449 | JACILEIDE LOPES CONSERVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00387 | 15/03/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 171/2012.FIRMADO ENTRE A SEDH/ MARIA JOSE FLORENCIO, CONFORME PRO- CESSO N.0167/2012. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00098252950400 | MARIA JOSE FLORENCIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00388 | 15/03/2012 | 4500.00 | 3765.69 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 173/2012.FIRMADO ENTRE A SEDH/JOSIVALDOSOARES COSTA , CONFORME PRO- CESSO N.0361/2012. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00002613871466 | JOSIVALDO SOARES COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00389 | 15/03/2012 | 4500.00 | 4170.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 174/2012.FIRMADO ENTRE A SEDH/ WAGNER DA SILVA BASTOS CONFORME PRO- CESSO N.0355/2012. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00005623893422 | WAGNER DA SILVA BASTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00390 | 15/03/2012 | 4500.00 | 4496.04 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 172/2012.FIRMADO ENTRE A SEDH/ JOSE ROBERTO DA SILVA, CONFORME PROCESSO N.0352/2012. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00006166984456 | JOSE ROBERTO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00391 | 15/03/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 064/2012.FIRMADO ENTRE A SEDH/ MARIA DE CASSIA GOMES MONTEIRO, CON-FORME PROCESSO N. 0199/2012. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00001112615466 | MARIA DE CASSIA GOMES MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00392 | 15/03/2012 | 4500.00 | 782.47 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 065/2012.FIRMADO ENTRE A SEDH/ SEVERINORAMOS DA CRUZ , CONFORME PRO- CESSO N.0204/2012. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00071399712420 | SEVERINO RAMOS DA CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00393 | 15/03/2012 | 4500.00 | 4453.02 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO 196/2012 FIRMADO ENTRE A SEDH/ANTONIO GAL-DINO FILHO, CONFORME PROCESSO N. 285/2012. CONV 101/2009 - SESAN | 00027137180400 | ANTONIO GALDINO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00394 | 15/03/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 066/2012.FIRMADO ENTRE A SEDH/SEVERINO CAPITULINO DE SOUZA, CONFORME PROCESSO N. 0205/2012. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00041425774415 | SEVERINO CAPITULINO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00395 | 15/03/2012 | 4500.00 | 2243.69 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N.197/2012 FIRMADO ENTRE A SEDH/ANTONIO FRANCISCO DA S. FILHO, CONFOR-ME PROCESSO N.284/2012. CONV 101/2009-SESAN | 00056855400434 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00396 | 15/03/2012 | 4500.00 | 1650.26 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 068/2012.FIRMADO ENTRE A SEDH/ADJALMIR ALBERTO MUNIZ DA SILSA, CONFORME PROCESSO N. 0281/2012. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00005260921496 | ADJALMIR ALBERTO MUNIZ DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00397 | 15/03/2012 | 4500.00 | 4376.48 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N.198/2012, FIRMADO ENTRE A SEDH/ROBERTO PAULO DA SILVA, CONFORME PRO- CESSO N. 283/2012. CONV 101/2009-SESAN | 00008963004473 | ROBERTO PAULO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00398 | 15/03/2012 | 4500.00 | 2648.96 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 067/2012.FIRMADO ENTRE A SEDH/ROSANGELADA SILVA , CONFORME PRO- CESSO N.0210/2012. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00079770924415 | ROSANGELA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00399 | 15/03/2012 | 4500.00 | 1748.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 200/2012 FIRMADO ENTRE A SEDH/ALUISIO GENUINO DE OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO N. 168/2012. CONV 101/2009 - SESAN | 00004075355438 | ALUISIO GENUINO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00400 | 15/03/2012 | 4500.00 | 4498.93 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 069/2012.FIRMADO ENTRE A SEDH/ MARIA DE LOURDES SILVA, CONFORME PROCESSO N.3782/2012. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00000788447467 | MARIA DE LOURDES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00401 | 15/03/2012 | 4500.00 | 2469.16 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 199/2012 FIRMADO ENTRE A SEDH/MARIA LU-CIA BARBOSA N. DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO N. 169/2012. CONV 101/2009 - SESAN | 00005317101492 | MARIA LUCIA BARBOSA DO NASC DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00402 | 15/03/2012 | 4500.00 | 2972.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 191/2012.FIRMADO ENTRE A SEDH/MARIVALDOVIEIRA DA SILVA CONFORME PRO- CESSO N.0239/2012. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00005068605409 | MARIVALDO VIEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00403 | 15/03/2012 | 4500.00 | 3355.11 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 194/2012 FIRMADO ENTRE A SEDH/SEBASTIAOJOSE DOS SANTOS, CONFORME PRO-CESSO N. 511/2012. CONV 101/2009 - SESAN | 00095251596472 | SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00404 | 15/03/2012 | 4500.00 | 2372.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 190/2012.FIRMADO ENTRE A SEDH/REGINALDOMARTINS DO NASCIMENTO, CONFOR-ME PROCESSO N. 0242/2012. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00002473317402 | REGINALDO MARTINS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00405 | 15/03/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 192/2012 FIRMADO ENTRE A SEDH/JOAO BEL-CHIOR SOARES, CONFORME PROCES-SO N.238/2012. CONV 101/2009 - SESAN | 00075256819453 | JOAO BELCHIOR SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00406 | 15/03/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 189/2012.FIRMADO ENTRE A SEDH/JOSENILDOFRANCISCO DO NASCIMENTO, CON- FORME PROCESSO N. 0241/2012. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00076036650434 | JOSENILDO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00407 | 15/03/2012 | 4500.00 | 3081.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N.188/2012 FIRMADO ENTRE A SEDH/JOSELIO JOAQUIM DE OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO N.240/2012. CONV 101/2009 - SESAN | 00060202122468 | JOSELIO JOAQUIM DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00408 | 15/03/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 195/2012.FIRMADO ENTRE A SEDH/ MANOEL IRINEU DO NASCIMENTO, CONFORMEPROCESSO N. 0286/2012 CONV. 101/2009 - SESAN. | 00020297424491 | MANOEL IRINEU DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00409 | 15/03/2012 | 4500.00 | 2251.77 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 187/2012.FIRMADO ENTRE A SEDH/SEVERINO CORREIA DA SILVA, CONFORME PROCESSO N.0232/2012. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00023656816468 | SEVERINO CORREIA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00410 | 15/03/2012 | 4500.00 | 303.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N.034/2012 FIRMADO ENTRE A SEDH/VALDIR LUIZ DA SILVA, CONFORME PROCESSO N.146/2012. CONV 101/2009 - SESAN | 00005208287803 | VALDIR LUIZ DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00411 | 15/03/2012 | 4500.00 | 3982.51 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N.186/2012 FIRMADO ENTR A SEDH/SEVERINA FELIX NASCIMENTO, CONFORME PROCESSO N. 211/2012. CONV 101/2009 - SESAN | 00059218860410 | SEVERINA FELIX DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00386 | 15/03/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESS0 N. 656/2012 | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00371 | 15/03/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESS0 N. 668/2012 | 00001133980422 | TICIANA QUERINO GUEDES CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00372 | 15/03/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESS0 N. 668/2012 | 00059417749749 | JOSE OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00412 | 15/03/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS CONFORME PRO-CESSO N. 374/2012 | 00001133980422 | TICIANA QUERINO GUEDES CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00413 | 15/03/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 405/2012 | 00001133980422 | TICIANA QUERINO GUEDES CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00381 | 15/03/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESS0 N. 653/2012 | 00040335089453 | LUIZ ROBERTO DE MEDEIROS LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00382 | 15/03/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESS0 N. 653/2012 | 00033816930425 | CHRISTINA DE L CASSIMIRO FRANCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00383 | 15/03/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESS0 N. 599/2012 | 00033816930425 | CHRISTINA DE L CASSIMIRO FRANCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00384 | 15/03/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESS0 N. 599/2012 | 00040335089453 | LUIZ ROBERTO DE MEDEIROS LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00385 | 15/03/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESS0 N. 599/2012 | 00001175003484 | ARLAN BATISTA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00434 | 16/03/2012 | 1792.00 | 1792.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS AOPROGRAMA CIDADAO DE ACORDO COMPROCESSO 462/2012 | 10817748000135 | CARTUCHO EXPRESS E COMUNICACAO VIS. LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 00425 | 16/03/2012 | 199.20 | 199.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CADEADOS DESTINADOS ACASA DA CIDADANIA, CONF.PROCESSO 584/2012 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00426 | 16/03/2012 | 532.61 | 532.61 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A CASA DA CIDADANIA EM CABEDELO,CONF.PROCESSO 491/12 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00439 | 16/03/2012 | 1172.00 | 1172.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM SERVI-COS DE REMANEJAMENTO DE LINHASTELEFONICAS, BEM COMO INSTALA-CAO DE OUTRAS, DE ACORDO COM PROC 566/2012 | 11341565000159 | BORGES E PACHECO COM DE TELEFONIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00437 | 16/03/2012 | 268.00 | 268.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO PARA O VEICULO MOTO DE PLACA NPZ2849, CONF PROC 630/2012 | 09141763000470 | EVIDENCE MOTORS DIST.DE PROD.NORD.LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 00427 | 16/03/2012 | 40.30 | 40.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CEJUBE,DE ACORDOCOM PROC 472/2012 | 04623321000101 | K & K MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00435 | 16/03/2012 | 1665.00 | 1665.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM SERVI-COS DE CORTE E COSTURA E ACABAMENTO EM TOALHAS DE MESA DESTINADAS AOS RESTAURANTES POPULA-RES DE PATOS, SANTA RITA E CAMPINA GRANDE, DE ACORDO COM PROCESSO 621/2012 | 00004300353816 | ANTONIA PAULINO MAIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00436 | 16/03/2012 | 304.30 | 304.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOSERVICO DE POSTAGENS(SEDEX,CARTA REGISTRADA E SELOS), CONFORME PROCESSO 0690/2012. | 41153495000176 | SEP SERV ESPECIAL POSTAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00429 | 16/03/2012 | 436.96 | 436.96 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO CICA DE ACORDO COMPROCESSO 551/2012 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00430 | 16/03/2012 | 140.00 | 140.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS AOGEAS DESSA SEDH DE ACORDO COM PROCESSO 494/2012 | 10817748000135 | CARTUCHO EXPRESS E COMUNICACAO VIS. LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00431 | 16/03/2012 | 280.00 | 280.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,5) diarias, conforme processo N.723/2012 | 00005706673489 | EMMANUELLE DO NASCIMENTO AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00432 | 16/03/2012 | 864.00 | 864.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA AS IM PRESSORAS DA ASSESSORIA JURIDICA DESSA SEDH CONF PROC 471/12 | 10817748000135 | CARTUCHO EXPRESS E COMUNICACAO VIS. LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00433 | 16/03/2012 | 25.00 | 25.00 | Valor que oar empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (0,5) diaria, conforme pro-cesso N. 672/2012 | 00046685944404 | EDICLE TRAVASSOS DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 68 | MATERIAL PARA DECORACAO DE CURTA DURACAO | Dispensa | 00428 | 16/03/2012 | 402.75 | 402.75 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DECORATIVOS DESTINADOS AO CEJUBE, DE ACOR-DO COM PROC 440/2012 | 04623321000101 | K & K MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00438 | 16/03/2012 | 507.60 | 507.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS (ALGODAO, LU VAS DESCARTAVEIS, FITA TESTE EAGULHA) DESTINADOS A COORDENA-CAO DO IDOSO NESSA SEDH, CONF.PROCESSO 389/2012 | 12540508000161 | DROGARIA BALSAMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 00440 | 16/03/2012 | 552.00 | 552.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GLISOSIMETROS DIGITAIS E MEDIDORES DE PRESSAO ARTERI AL DESTINADOS A COORDENACAO DOIDOSO DESSA SEDH DE ACORDO COMPROCESSO 582/2012 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00441 | 16/03/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VIDROS PARA O NUCLEO DEACOLHIDA ESPECIAL - NAE, CONF.PROCESSO 408/2012 | 08724106000140 | ALIANCA VIDROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00442 | 16/03/2012 | 1382.00 | 1382.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMERAS FOTOGRAFICAS DIGITAIS DESTINADAS AO NUCLEO DEACOLHIDA ESPECIAL - NAE, CONF.PROCESSO 457/2012 RECURSOS DO FUNCEP | 07012546000101 | MEGA MIDIA COM DE M E INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00414 | 16/03/2012 | 4500.00 | 4485.49 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 184/2012.FIRMADO ENTRE A SEDH/ ANTONIO GOMES DE ARAUJO, CONFORME PRO-CESSO N. 0360/2012. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00013372433882 | ANTONIO GOMES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00415 | 16/03/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 183/2012.FIRMADO ENTRE A SEDH/ PEDRO NASCIMENTO DA SILVA, CONFORME PROCESSO N.0359/2012. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00079019650459 | PEDRO NASCIMENTO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00416 | 16/03/2012 | 4500.00 | 4492.85 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 181/2012.FIRMADO ENTRE A SEDH/ ANTONIO DO CARMO DA SILVA, CONFORME PROCESSO N. 358/2012. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00093030770400 | ANTONIO DO CARMO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00417 | 16/03/2012 | 4500.00 | 4472.49 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 175/2012.FIRMADO ENTRE A SEDH/ ANTONIO ALVES DA SILVA , CONFORME PRO-CESSO N. 0357/2012. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00010042962315 | ANTONIO ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00418 | 16/03/2012 | 4500.00 | 3534.59 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 176/2012.FIRMADO ENTRE A SEDH/ JOAO VICENTE LIBERATO CONFORME PRO-CESSO N. 0356/2012. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00059102080478 | JOAO VICENTE LIBERATO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00419 | 16/03/2012 | 4500.00 | 2470.48 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 178/2012.FIRMADO ENTRE A SEDH/ MOACIR SOARES BARBOSA, CONFORME PRO- CESSO N. 0353/2012. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00008546574790 | MOACIR SOARES BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00420 | 16/03/2012 | 4500.00 | 4474.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 182/2012.FIRMADO ENTRE A SEDH/ IVANILDOFELICIANO DIAS, CONFORME PRO- CESSO N. 0165/2012. CONV. 101/2009 - SESAN | 00004489702442 | IVANILDO FELICIANO DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00421 | 16/03/2012 | 4500.00 | 989.42 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 179/2012.FIRMADO ENTRE A SEDH/ JOSE CARLOS A. DA SILVA, CONFORME PRO-CESSO N. 0164/2012. CONV 101/2009 - SESAN | 00004126399470 | JOSE CARLOS ARAUJO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00422 | 16/03/2012 | 4500.00 | 4335.22 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE RENTE AO CONTRATO N.177/2012. FIRMADO ENTRE A SEDH/DORGIVAL TAVARES DA SILVA,CONFORME PRO CESSO N.354/2012. CONV.101/2009 SESAN. | 00083788425415 | DORGIVAL TAVARES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00423 | 16/03/2012 | 4500.00 | 1313.94 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 180/2012.FIRMADO ENTRE A SEDH/ FRANCIS-CO MANOEL DE SALES, CONFORME PROCESSO N. 166/2012. CONV 101/2009 - SESAN. | 00071467351415 | FRANCISCO MANOEL DE SALES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00424 | 16/03/2012 | 4500.00 | 1176.05 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONT.185/2012 FIRMADO ENTRE A SEDH/AILTON PEREIRA DE LIMA,CONFORME PROCES-SO 185/2012. CONV.101/2009 SESAN. | 00002118702426 | AILTON PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00443 | 20/03/2012 | 4500.00 | 1979.44 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 211/2012.FIRMADO ENTRE A SEDH/ MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA, CONFOR-ME PROCESSO N. 0413/2012. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00005111101462 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00444 | 20/03/2012 | 4500.00 | 1682.13 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 210/2012.FIRMADO ENTRE A SEDH/JERONIMO ODILON DA SILVA BARBOSA, CON- FORME PROCESSO N. 0414/2012. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00006091201409 | JERONIMO ODILON DA SILVA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00445 | 20/03/2012 | 4500.00 | 4499.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 205/2012.FIRMADO ENTRE A SEDH/JERONIMO ODILON DA SILVA , CONFOR-ME PROCESSO N. 0415/2012. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00048610844404 | JERONIMO ODILON DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00446 | 20/03/2012 | 4500.00 | 4498.57 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 204/2012.FIRMADO ENTRE A SEDH/JOSE EVARISTO MATINS FILHO, CONFOR-ME PROCESSO N. 0416/2012. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00050344706400 | JOSE EVARISTO MARTINS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00447 | 20/03/2012 | 4500.00 | 4497.42 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 208/2012.FIRMADO ENTRE A SEDH/JOSINALDOFRANCISCO DA COSTA , CONFOR-ME PROCESSO N. 0426/2012. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00087348470491 | JOSINALDO FRANCISCO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00448 | 20/03/2012 | 4500.00 | 4498.16 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 209/2012.FIRMADO ENTRE A SEDH/ROSELITA MARIA DA SILVA MONTEIRO, CON- FORME PROCESSO N. 0427/2012. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00048575143468 | ROSELITA MARIA DA SILVA MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00449 | 20/03/2012 | 4500.00 | 2221.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 203/2012.FIRMADO ENTRA A SEDH/AILMA AM-BROSIO DAS NEVES, CONFORME PROCESSO N.417/2012. CONV 101/2009 - SESAN | 00005229093455 | AILMA AMBROSIO DAS NEVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00450 | 20/03/2012 | 4500.00 | 2958.56 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 212/2012.FIRMADO ENTRE A SEDH/ ANTONIO ROSENDO ALVES , CONFOR-ME PROCESSO N. 0513/2012. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00017859255472 | ANTONIO ROSENDO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00451 | 20/03/2012 | 4500.00 | 4499.35 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 202/2012.FIRMADO ENTRA A SEDH/ANTONIO SOARES DA COSTA FILHO, CONFOR-ME PROCESSO N. 419/2012. CONV 101/2009 - SESAN | 00072652012487 | ANTONIO SOARES DA COSTA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00452 | 20/03/2012 | 4500.00 | 967.18 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 201/2012.FIRMADO ENTRA A SEDH/PEDRO BE-NEDITO GOMES, CONFORME PROCES-SO N. 420/2012. CONV 101/2009 - SESAN | 00001217878858 | PEDRO BENEDITO GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00453 | 20/03/2012 | 4500.00 | 4499.08 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 206/2012.FIRMADO ENTRA A SEDH/JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO, CONFORME PROCESSO N. 422/2012. CONV 101/2009 - SESAN | 00097558877415 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00454 | 20/03/2012 | 4500.00 | 830.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE RENTE AO CONTRATO N.207/2012. FIRMADO ENTRE A SEDH/ANTONIO GOMES DA SILVA, CONFORME PRO- CESSO N. 425/2012. CONV 101/2009 - SESAN | 00007848175456 | ANTONIA GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00461 | 20/03/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 724/2012 | 00005706673489 | EMMANUELLE DO NASCIMENTO AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00462 | 20/03/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 724/2012 | 00028810295404 | NARCISO CAMILO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00458 | 20/03/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 638/2012 | 00040794245404 | GIRLANDE DIAS MEIRELES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00459 | 20/03/2012 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 731/2012 | 00033816930425 | CHRISTINA DE L CASSIMIRO FRANCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00460 | 20/03/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 731/2012 | 00040335089453 | LUIZ ROBERTO DE MEDEIROS LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00465 | 20/03/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 676/2012 | 00001393828442 | FABRICIO JOSE DE SOUZA ANANIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00466 | 20/03/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 676/2012 | 00004781793401 | RAFAELLY HELENA DA SILVA FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00467 | 20/03/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 676/2012 | 00002229388460 | SAULO EMERSON RIBEIRO CABRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00468 | 20/03/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 676/2012 | 00027251420406 | MARIA DO SOCORRO GUIMARAES GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00469 | 20/03/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 676/2012 | 00029935121453 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00470 | 20/03/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 676/2012 | 00020403348404 | MARIA DE FATIMA LEOPOLDINA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00471 | 20/03/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 676/2012 | 00030914515420 | NORMANDO ANTERO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00472 | 20/03/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 676/2012 | 00051297418700 | VICENTE NASCIMENTO DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00473 | 20/03/2012 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 676/2012 | 00037445367420 | DIANDA DE FIGUEIREDO LIMA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00474 | 20/03/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 676/2012 | 00042405157420 | JODELICE DO SOCORRO ALVES ALBINO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00475 | 20/03/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 676/2012 | 00027460487449 | JOAO PEREIRA DE LIMA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00476 | 20/03/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 676/2012 | 00046819819404 | JOSENALDO FIGUEREDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00477 | 20/03/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 676/2012 | 00040335089453 | LUIZ ROBERTO DE MEDEIROS LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00478 | 20/03/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 676/2012 | 00020570643449 | MARIA DAS DORES SERRAO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00479 | 20/03/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 676/2012 | 00024304778404 | MARIA INES DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00480 | 20/03/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 676/2012 | 00003439931471 | OZIEL DE OLIVEIRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00455 | 20/03/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PAGA-MENTO DE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 727/2012 CONVENIO 705937/2009 | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00456 | 20/03/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PAGA-MENTO DE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 727/2012 | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00457 | 20/03/2012 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PAGA-MENTO DE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 728/2012 CONVENIO 705937/2009 | 00044186622434 | LUIZ ANTONIO LIANZA DA FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00463 | 20/03/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 658/2012 | 00003485747467 | ANA CLAUDIA DE ANDRADE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00464 | 20/03/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 659/2012 | 00002532978422 | ALCIELI DE OLIVEIRA SALES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00481 | 22/03/2012 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 768/2012 | 00006918914430 | LUANA MARIA CAVALCANTI FERRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00531 | 23/03/2012 | 256.00 | 256.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE BANNERS E FAIXA DESTINADOS A ESSA SEDH DE ACORDO COMPROCESSO 25/2012 | 08857072000161 | FIX COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00498 | 23/03/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 730/2012 | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00499 | 23/03/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 730/2012 | 00001098943406 | DENISE CRISTINA VASCONCELOS DA CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00500 | 23/03/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 730/2012 | 00032472110472 | LOURDES DE FATIMA SILVA LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00501 | 23/03/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 730/2012 | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00502 | 23/03/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 730/2012 | 00043636640453 | RICARDO ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00503 | 23/03/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 730/2012 | 00027460487449 | JOAO PEREIRA DE LIMA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00504 | 23/03/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 730/2012 | 00024304778404 | MARIA INES DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00505 | 23/03/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 730/2012 | 00037445367420 | DIANDA DE FIGUEIREDO LIMA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00506 | 23/03/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 730/2012 | 00042405157420 | JODELICE DO SOCORRO ALVES ALBINO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00507 | 23/03/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 730/2012 | 00031856969487 | JAILSON TOME RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00508 | 23/03/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 794/2012 | 00001175003484 | ARLAN BATISTA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00509 | 23/03/2012 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 794/2012 | 00040386864420 | IRISMAR ALVES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00510 | 23/03/2012 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 794/2012 | 00056994737420 | JOSEILDO DA SILVA NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00511 | 23/03/2012 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 794/2012 | 00032344058400 | ALMIR PAULO DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00512 | 23/03/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 794/2012 | 00021910669415 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00513 | 23/03/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 794/2012 | 00029935121453 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00514 | 23/03/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 794/2012 | 00020623712415 | MARINALDO FERREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00515 | 23/03/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 794/2012 | 00003439931471 | OZIEL DE OLIVEIRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00516 | 23/03/2012 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 794/2012 | 00050450611434 | SILVIO ROGERIO F ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00517 | 23/03/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 794/2012 | 00020570643449 | MARIA DAS DORES SERRAO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00518 | 23/03/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 794/2012 | 00046853260406 | MIZAEL TEIXEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00519 | 23/03/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 794/2012 | 00004781793401 | RAFAELLY HELENA DA SILVA FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00520 | 23/03/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 732/2012 | 00056878028434 | MARCO AURELIO LIMA MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00521 | 23/03/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 732/2012 | 00020623712415 | MARINALDO FERREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00522 | 23/03/2012 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 732/2012 | 00030918030404 | BARTOLOMEU VALENCIO DIAS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00523 | 23/03/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 732/2012 | 00011643013149 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00524 | 23/03/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 732/2012 | 00007283849491 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00525 | 23/03/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 732/2012 | 00040386864420 | IRISMAR ALVES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00526 | 23/03/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 732/2012 | 00032472110472 | LOURDES DE FATIMA SILVA LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00527 | 23/03/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 732/2012 | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00528 | 23/03/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 732/2012 | 00078905796400 | MAURICIO VIEIRA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00529 | 23/03/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 732/2012 | 00016225074449 | MANUEL FELIX PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00485 | 23/03/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 775/2012 | 00035206330434 | TANIA CLEUB NEVES BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00486 | 23/03/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 774/2012 | 00007436275470 | MAYARA DE FATIMA MARTINS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00487 | 23/03/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 776/2012 | 00054973317420 | MAURICIO GUERRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00488 | 23/03/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 776/2012 | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00489 | 23/03/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 776/2012 | 00046854126487 | MARISTELA RIBEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00482 | 23/03/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 792/2012 | 00010904980472 | BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00483 | 23/03/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 792/2012 | 00067419844453 | IVANILDO SOARES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00484 | 23/03/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 792/2012 | 00039626962453 | JOSE FLAVIO DE MONTEIRO CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00490 | 23/03/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 791/2012 | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00491 | 23/03/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 791/2012 | 00039660125453 | MARIA GORETT ROLIM DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00492 | 23/03/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 791/2012 | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00493 | 23/03/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 793/2012 | 00010904980472 | BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00494 | 23/03/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 793/2012 | 00016085370482 | ANTONIO FLORENCIO FERREIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00495 | 23/03/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 793/2012 | 00014416514468 | SIZENANDO VENTURA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00496 | 23/03/2012 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 793/2012 | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00497 | 23/03/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 793/2012 | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00530 | 23/03/2012 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PAGA-MENTO DE (2,0) DIARIAS, CON- FORME PROCESSO 796/2012 | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00537 | 26/03/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO NO PERIODO DE 26/03/2012 A 24/05/2012, CON- FORME PROCESSO N.698/2012. OST - PESSOA FISICA | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00532 | 26/03/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 780 | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00533 | 26/03/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 781/2012 | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00534 | 26/03/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO NO PERIODO DE 26/03/2012 A 24/05/2012, CON- FORME PROCESSO N.698/2012. OST - PESSOA JURIDICA | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00538 | 26/03/2012 | 25500.00 | 25500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOS de manutencao do sistema SIGAEdo SINE, conforme processo n03705/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 07522896000118 | AKS.COM INFORMATICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00535 | 26/03/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO NO PERIODO DE 26/03/2012 A 24/05/2012, CON- FORME PROCESSO N.698/2012. OST - PESSOA FISICA | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00542 | 27/03/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 852/2012 | 00059417749749 | JOSE OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00539 | 27/03/2012 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 0838/2012. | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00540 | 27/03/2012 | 450.00 | 450.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA, conforme pro-cesso n0 0838/2012. | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00541 | 27/03/2012 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA, conforme pro-cesso n0 0838/2012. | 00089728424515 | ELISANGELA VIEIRA MECEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00543 | 27/03/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 841/2012 | 00004481712449 | LUMAR FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00545 | 28/03/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.636/2012. | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00546 | 28/03/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.636/2012. | 00013257277415 | ALOISIO GUEDES DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00547 | 28/03/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.633/2012. | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00548 | 28/03/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.633/2012. | 00013257277415 | ALOISIO GUEDES DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00549 | 28/03/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.635/2012. | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00550 | 28/03/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.635/2012. | 00013257277415 | ALOISIO GUEDES DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00551 | 28/03/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.634/2012. | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00552 | 28/03/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.634/2012. | 00013257277415 | ALOISIO GUEDES DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00544 | 28/03/2012 | 36.93 | 36.93 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, conforme processo n0 0454/2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00553 | 28/03/2012 | 750.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER PAGAMENTO DE SERVI-COS EMERGENCIAIS DE VIGILANCIAPARA O PROGRAMA CIDADAO,CONFORME PROCESSO 649/2012 | 12048368000109 | FATOR VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00557 | 29/03/2012 | 1788.00 | 1788.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com renovacaode assinatura de jornais, des-tinada a essa SEDH, conf. pro-cesso nr. 626/2012. | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00558 | 29/03/2012 | 119633.84 | 119633.84 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB-PREV, DO MES DE MARCO DE2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00559 | 29/03/2012 | 1018358.57 | 1018358.57 | FOLHA DE PESSOAL MARCO/12,SEC.EST.DESENV.HUMANO VENC. E VANTFIXAS PESSOAL ATIVO. | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00560 | 29/03/2012 | 4708.00 | 4708.00 | FOLHA DE PESSOAL MARCO/12,SEC.EST.DESENV.HUMANO VENC.SALARIOFAMILIA. | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00561 | 29/03/2012 | 35220.00 | 35220.00 | FOLHA DE PESSOAL MARCO/12,SEC.EST.DESENV.HUMANO AUX. ALIMEN-TACAO. | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00591 | 29/03/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.769/2012. | 00011011491400 | ROBERTO ARAUJO DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00592 | 29/03/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.769/2012. | 00076866238404 | MARIA LUIZA ALVES DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00562 | 29/03/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.890/2012. | 00042615852434 | SEBASTIAO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00563 | 29/03/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.890/2012. | 00097866334404 | JOELNA FIGUEIREDO SUASSUNA BRILHANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00564 | 29/03/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.890/2012. | 00021960682415 | BERNADETE DO NASCIMENTO CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00565 | 29/03/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.890/2012. | 00048680303453 | BETANIA MARIA DE FREITAS MOUSINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00566 | 29/03/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.889/2012. | 00042615852434 | SEBASTIAO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00567 | 29/03/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.889/2012. | 00052626580406 | LUCIANA MARIA FERNANDES D OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00568 | 29/03/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.889/2012. | 00097866334404 | JOELNA FIGUEIREDO SUASSUNA BRILHANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00569 | 29/03/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.843/2012. | 00013257277415 | ALOISIO GUEDES DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00570 | 29/03/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.843/2012. | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00571 | 29/03/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.843/2012. | 00013257277415 | ALOISIO GUEDES DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00572 | 29/03/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.844/2012. | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00573 | 29/03/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.845/2012. | 00013257277415 | ALOISIO GUEDES DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00574 | 29/03/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.845/2012. | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00575 | 29/03/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.637/2012. | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00576 | 29/03/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 637/2012 | 00013257277415 | ALOISIO GUEDES DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00577 | 29/03/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.840/2012. | 00048480649453 | EVERALDO DE SALES PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00578 | 29/03/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.839/2012. | 00040794245404 | GIRLANDE DIAS MEIRELES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00579 | 29/03/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.836/2012. | 00032344058400 | ALMIR PAULO DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00580 | 29/03/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.836/2012. | 00020735251487 | VALDETE NOBREGA DE MENESES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00581 | 29/03/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.836/2012. | 00042462711449 | TEREZINHA ELIAS CARNEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00582 | 29/03/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.836/2012. | 00043636640453 | RICARDO ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00583 | 29/03/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.836/2012. | 00050450611434 | SILVIO ROGERIO F ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00584 | 29/03/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.836/2012. | 00046853260406 | MIZAEL TEIXEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00585 | 29/03/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.836/2012. | 00042456894472 | JULIA JUCILEIDE NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00586 | 29/03/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.836/2012. | 00046819819404 | JOSENALDO FIGUEREDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00587 | 29/03/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.836/2012. | 00056994737420 | JOSEILDO DA SILVA NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Convite | 00554 | 29/03/2012 | 20259.18 | 20259.18 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM EXECU-CAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO PREDIO DO CSU CAPITULINA AYRES, EM PATOS, DE ACORDO COM CONTRATO 395/2011, CONVITE 14/2011, PROCESSO 454/2012. RECURSOS DO FUNCEP 2a. MEDICAO | 02152129000140 | CONSTRUMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Convite | 00555 | 29/03/2012 | 16851.79 | 16851.79 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM EXECU-CAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO PREDIO DO CSU EM SAPE, DEACORDO COM CONTRATO 405/2011 ECONVITE 008/2011 E PROCESSO NR474/2012. RECURSOS DO FUNCEP 2a. MEDICAO | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUCAO LIMPEZA CONSERV LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Convite | 00556 | 29/03/2012 | 51193.35 | 51193.35 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao do predio do CSUno Monte Santo em Campina Grande, conforme processo 710/2012Contrato 411/2011, Carta Convite 010/2011. RECURSOS FUNCEP 1a. MEDICAO | 04302721000107 | ENPEC EMPRESA NACIONAL PROJ ENG COMERCIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Convite | 00588 | 29/03/2012 | 40383.87 | 40383.87 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao no predio do Centro Social do Idoso e 1. Emprego, conforme proc. 740/2012 - CARTA CONVITE N0 011/2011 RECURSOS FUNCEP 2a. MEDICAO. | 02152129000140 | CONSTRUMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Convite | 00589 | 29/03/2012 | 52800.80 | 52800.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESA COM EXECU- CAO DE SERVICOS DE REFORMA E MANUTENCAO NO PREDIO DO CSU - MONSENHOR JOSE COUTINHO, DEACORDO COM CONTRATO 404/2011, PROCESSO 741/2012 E CONVITE Nr015/2011 RECURSOS DO FUNCEP 2a MEDICAO | 12087373000120 | LUCA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Convite | 00590 | 29/03/2012 | 33923.82 | 33923.82 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM EXECU-CAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO PREDIO DO CSU ALICE DE AL-MEIDA, EM AREIA, DE ACORDO COMCONTRATO 406/2011, CONVITE 13/2011, PROCESSO 764/2012. RECURSOS DO FUNCEP 2a MEDICAO | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUCAO LIMPEZA CONSERV LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00595 | 30/03/2012 | 102456.84 | 102456.84 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DE MARCO DE2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00594 | 30/03/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.918/2012. | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00596 | 02/04/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.88/2012. | 00027255905404 | SUELENE GOMES DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00597 | 02/04/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.892/2012. | 00051297418700 | VICENTE NASCIMENTO DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00598 | 02/04/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.892/2012. | 00032511868415 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00599 | 02/04/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.892/2012. | 00056878028434 | MARCO AURELIO LIMA MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00600 | 02/04/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.892/2012. | 00016225074449 | MANUEL FELIX PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00601 | 02/04/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.892/2012. | 00027251420406 | MARIA DO SOCORRO GUIMARAES GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00602 | 02/04/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.892/2012. | 00042405157420 | JODELICE DO SOCORRO ALVES ALBINO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00603 | 02/04/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.892/2012. | 00007283849491 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00604 | 02/04/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.892/2012. | 00002739086423 | ALEXANDRE NUNES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00605 | 02/04/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.931/2012. | 00027460487449 | JOAO PEREIRA DE LIMA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00606 | 02/04/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.931/2012. | 00001175003484 | ARLAN BATISTA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00607 | 02/04/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.931/2012. | 00056878028434 | MARCO AURELIO LIMA MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00608 | 02/04/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.931/2012. | 00042462711449 | TEREZINHA ELIAS CARNEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00609 | 02/04/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.931/2012. | 00020403348404 | MARIA DE FATIMA LEOPOLDINA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00610 | 02/04/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.931/2012. | 00032511868415 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00611 | 02/04/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.931/2012. | 00051297418700 | VICENTE NASCIMENTO DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00612 | 02/04/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.931/2012. | 00007283849491 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00613 | 02/04/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.931/2012. | 00040335089453 | LUIZ ROBERTO DE MEDEIROS LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00614 | 02/04/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.931/2012. | 00013245090404 | GILSON FREIRE DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00615 | 02/04/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.931/2012. | 00027251420406 | MARIA DO SOCORRO GUIMARAES GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00616 | 02/04/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.931/2012. | 00002229388460 | SAULO EMERSON RIBEIRO CABRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00617 | 02/04/2012 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.677/2012. | 00032344058400 | ALMIR PAULO DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00618 | 02/04/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.677/2012. | 00001175003484 | ARLAN BATISTA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00619 | 02/04/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.677/2012. | 00046819819404 | JOSENALDO FIGUEREDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00620 | 02/04/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.677/2012. | 00011643013149 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00621 | 02/04/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.677/2012. | 00020403348404 | MARIA DE FATIMA LEOPOLDINA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00622 | 02/04/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.677/2012. | 00013245090404 | GILSON FREIRE DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00623 | 02/04/2012 | 140.00 | 140.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.677/2012. | 00045770450444 | JOSE RIVADAVEL BARBALHO DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00624 | 02/04/2012 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.677/2012. | 00056994737420 | JOSEILDO DA SILVA NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00625 | 02/04/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.677/2012. | 00016225074449 | MANUEL FELIX PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00626 | 02/04/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.677/2012. | 00046853260406 | MIZAEL TEIXEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00627 | 02/04/2012 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.677/2012. | 00050450611434 | SILVIO ROGERIO F ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00631 | 03/04/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.836/2012 | 00050391950444 | EDILMA ABRANTES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00633 | 03/04/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.965/2012. RECUROS IGDE | 00042456894472 | JULIA JUCILEIDE NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00634 | 03/04/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.965/2012. RECUROS IGDE | 00052626580406 | LUCIANA MARIA FERNANDES D OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00635 | 03/04/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.965/2012. RECUROS IGDE | 00048680303453 | BETANIA MARIA DE FREITAS MOUSINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00636 | 03/04/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.965/2012. RECUROS IGDE | 00021850364400 | EDILEUZA LIRA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00637 | 03/04/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.965/2012. | 00056878028434 | MARCO AURELIO LIMA MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00642 | 03/04/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.965/2012. | 00042456894472 | JULIA JUCILEIDE NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00643 | 03/04/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.965/2012. | 00052626580406 | LUCIANA MARIA FERNANDES D OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00644 | 03/04/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.965/2012. | 00048680303453 | BETANIA MARIA DE FREITAS MOUSINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00645 | 03/04/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.965/2012. | 00021850364400 | EDILEUZA LIRA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00646 | 03/04/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.965/2012. | 00043636640453 | RICARDO ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00647 | 03/04/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.965/2012. | 00014124602472 | HULDA GERUSA DE OLIVEIRA CALIXTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00648 | 03/04/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.965/2012. | 00032511868415 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00649 | 03/04/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.965/2012. | 00020735251487 | VALDETE NOBREGA DE MENESES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00650 | 03/04/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.965/2012. | 00001098943406 | DENISE CRISTINA VASCONCELOS DA CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00651 | 03/04/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.965/2012. | 00002739086423 | ALEXANDRE NUNES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00652 | 03/04/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.965/2012. | 00031856969487 | JAILSON TOME RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00653 | 03/04/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.965/2012. | 00022615881434 | MARIA DO SOCORRO SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00628 | 03/04/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.873/2012. | 00045114412434 | ROSANGELA MARIA CORDEIRO DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00629 | 03/04/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.837/2012. | 00021966320400 | OLAVO RODRIGUES DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00630 | 03/04/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.843/2012. | 00013257277415 | ALOISIO GUEDES DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00654 | 03/04/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.966/2012. | 00035206330434 | TANIA CLEUB NEVES BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00632 | 03/04/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO NUCLEO DE ACOLHIDA ESPECIAL - NAE, DE ACORDO COM PROCESSO 456/2012. RECURSOS DO FUNCEP | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00670 | 04/04/2012 | 2450.00 | 2450.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde confeccao de 70 taloes denotas fiscais, destinadas aoPrograma de Aqusicao de Alimentos - PAA, conforme processon0 0233/2012. | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00674 | 04/04/2012 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER PAGAMENTO DE (1,0) DIARIA, DE ACORDO COM PROCESSONR 950/2012. | 00044186622434 | LUIZ ANTONIO LIANZA DA FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00672 | 04/04/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PROCESO N.949/2012. | 00089728424515 | ELISANGELA VIEIRA MECEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00673 | 04/04/2012 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.949/2012. | 00006918914430 | LUANA MARIA CAVALCANTI FERRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00655 | 04/04/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.930/2012. | 00020570643449 | MARIA DAS DORES SERRAO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00656 | 04/04/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.930/2012. | 00046853260406 | MIZAEL TEIXEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00657 | 04/04/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.930/2012. | 00020623712415 | MARINALDO FERREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00658 | 04/04/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.930/2012. | 00016225074449 | MANUEL FELIX PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00659 | 04/04/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.930/2012. | 00032472110472 | LOURDES DE FATIMA SILVA LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00660 | 04/04/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.930/2012. | 00046819819404 | JOSENALDO FIGUEREDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00661 | 04/04/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.930/2012. | 00045770450444 | JOSE RIVADAVEL BARBALHO DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00662 | 04/04/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.930/2012. | 00040386864420 | IRISMAR ALVES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00663 | 04/04/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.930/2012. | 00013245090404 | GILSON FREIRE DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00664 | 04/04/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.930/2012. | 00007283849491 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00665 | 04/04/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.930/2012. | 00011643013149 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00666 | 04/04/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.930/2012. | 00037445367420 | DIANDA LADISLAU DE FIGUEIREDO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00667 | 04/04/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.930/2012. | 00001175003484 | ARLAN BATISTA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00668 | 04/04/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.930/2012. | 00030918030404 | BARTOLOMEU VALENCIO DIAS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00671 | 04/04/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.836/212. | 00048685011434 | MARIA AUXILIADORA JACOBI M. DE QUEIROZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Convite | 00669 | 04/04/2012 | 34411.02 | 34411.02 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM EXECU-CAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REDIMENSIONAMENTO DO ESGOTA-MENTO SANITARIO DO RESTAURANTEPOPULAR DE PATOS, CONFORME CONTRATO 389/2011, CONVITE 005/11PROCESSO 709/2012. RECURSOS DO FUNCEP 2a MEDICAO | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUCAO LIMPEZA CONSERV LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | FORTALECIMENTO DAS INSTANCIAS DE CONTROLE SOCIAL - CASA DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00682 | 09/04/2012 | 4804.00 | 4804.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A CASA DOS CONSELHOS | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 00677 | 09/04/2012 | 159.20 | 159.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,A FIMDE ATENDER DESPESA DE AQUISI- CAO DE CADEADO PARA SEREM UTI-LIZADOS NO PROGRAMA CIDADAO. | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 00675 | 09/04/2012 | 420.00 | 420.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,A FIMDE ATENDER DESPESA COM CONFEC-CAO DE FICHAS DE IDENTIFICACAOCIVIL PARA ATENDER AO PROGRAMACIDADAO. | 05548063000109 | EDITORA E GRAFICA META LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00685 | 09/04/2012 | 2040.00 | 2040.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTUCHO, DESTINADO AO PROGRAMA CIDADAO. | 10817748000135 | CARTUCHO EXPRESS E COMUNICACAO VIS. LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00680 | 09/04/2012 | 79.50 | 79.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,A FIMDE ATENDER DESPESA COM AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (TESOURA/PASTA PARA DOCUMENTO)DESTINADO AO PROGRAMA CIDADAO. | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 00681 | 09/04/2012 | 170.00 | 170.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CONFECCAO DE CARTOES DEVISITA, DESTINADO A CASA DA CIDADANIA. | 05548063000109 | EDITORA E GRAFICA META LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00684 | 09/04/2012 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO PARA SERVICO DE MANUTENCAO(CONSERTO PARA IMPRESSORA),DESTINADO A CASA DA CIDADANIA. | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00676 | 09/04/2012 | 680.00 | 680.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,A FIMDE ATENDER DESPESA COM CONFEC-CAO DE FAIXAS E PLACAS PARA A-TENDER AO CENTRO SOCIAL URBANO | 07220883000194 | JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00678 | 09/04/2012 | 96.00 | 96.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,A FIMDE ATENDER DESPESA COM AQUISI-CAO DE MATERIAL PERMANENTE (LIQUIDIFICADOR) DESTINADO AO CI-CA. | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 34 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | Dispensa | 00679 | 09/04/2012 | 86.00 | 86.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,A FIMDE ATENDER DESPESA COM AQUISI-CAO DE EXTENSAO ELETRICA DESTINADA A ESTA SECRETARIA. | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00687 | 09/04/2012 | 505.00 | 505.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SERVICO (MOLDURA), DES-TINADO A ESTA SECRETARIA. | 08724106000140 | ALIANCA VIDROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00688 | 09/04/2012 | 185.00 | 185.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL (FLANELA/SILI-CONE) PARA LAVAGEM DE CARROS DESTA SECRETARIA. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00689 | 09/04/2012 | 29.90 | 29.90 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO DES-TINADO AOS VEICULOS DESSA SEDHDE ACORDO COM PROCESSO 224/12-B | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 38 | SINALIZACAO | Dispensa | 00683 | 09/04/2012 | 709.00 | 709.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SERVICO DE MANUTENCAO (RECARGA DE EXTINTORES), DESTINADO AO RESTAURANTE POPULAR DESANTA RITA. | 12927760000128 | ASTECENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00686 | 09/04/2012 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS(TOLDO/MESAS/TOALHAS/CADEIRAS)DESTINADO A POLITICA DO IDOSO. | 04233558000178 | JOSE ROGERIO MAGALHAES GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00691 | 10/04/2012 | 4500.00 | 2652.52 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE CONTATO FIRMADO ENTRE A SEDH/LUIZ GONZAGA MARINHO, CONFORME PROCESSO N.498/2012. CONV 101/2009 - SESAN | 00053671449420 | LUIZ GONZAGA MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00692 | 10/04/2012 | 4500.00 | 4442.97 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 236/2012.FIRMADO ENTRE A SEDH/JOAO MI- GUEL DE ANDRADE, CONFORME PRO-CESSO N.569/2012. CONV 101/2009-SESAN | 00005783705497 | JOAO MIGUEL DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00693 | 10/04/2012 | 4500.00 | 4499.93 | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS RE FERENTE AO CONTRATO N.239/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO,CONFORME PROCESSO N.547/2012. CONV.101/2009-SESAN | 00038818221787 | JOSE FRANCISCO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00694 | 10/04/2012 | 4500.00 | 3338.33 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N.232/2012. FIRMADO ENTRA A SEDH/JOSE TAR-GINO DA SILVA, CONFORME PROCESSO N.531/2012. CONV. 101/2009 - SESAN | 00014791145453 | JOSE TARGINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00695 | 10/04/2012 | 4500.00 | 4306.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N.227/2012. FIRMADO ENTRE A SEDH/GIGLIANE MARIA M. DA SILVA, CONFORME PROCESSO N.517/2012. CONV. 101/2009 -SESAN | 00004472360403 | VIVIANE GIGLIANE MARIA MENDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00696 | 10/04/2012 | 4500.00 | 2811.61 | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO CONTRATO N.237/2012 FIRMADO ENTRE A SEDH/THIAGO BEZERRA FONSECA,CONFORME PROCES-SO N.546/2012. CONV.101/2009 - SESAN | 00010075039478 | THIAGO BEZERRA FONSECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00697 | 10/04/2012 | 4500.00 | 4495.84 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N.228/2012. FIRMADO ENTRE A SEDH/EDILSON BARBOSA DO NASCIMENTO, CONFOR-ME PROCESSO N.516/2012. CONV. 101/2009 - SESAN | 00084039418468 | EDILSON BARBOSA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00698 | 10/04/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N.230/2012. FIRMADO ENTRE A SEDH/JOSE SEVERINO DA SILVA, CONFORME PROCESSO N.515/2012. CONV. 101/2009 - SESAN | 00008678173483 | JOSE SEVERINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00699 | 10/04/2012 | 4500.00 | 4499.34 | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS RE FERENTE AO CONTRATO N.239/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/JESSE XA-VIER DE AZEVEDO,CONFORME PROCESSO N.545/2012. CONV.101/2009-SESAN | 00091853109487 | JESSE XAVIER DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00700 | 10/04/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N.229/2012. FIRMADO ENTRE A SEDH/PAULO VA-LENTINO DA SILVA, CONFORME PROCESSO N.514/2012. CONV. 101/2009 - SESAN | 00002850203408 | PAULO VALENTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00701 | 10/04/2012 | 4500.00 | 4146.22 | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS RE FERENTE AO CONTRATO N.233/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/SEVERINO BASTOS LISBOA,CONFORME PROCES-SO N. 535/2012. CONV101/2009 - SESAN | 00052800709715 | SEVERINO BASTOS LISBOA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00702 | 10/04/2012 | 4500.00 | 237.48 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N.218/2012. FIRMADO ENTRE A SEDH/JOAO JOSEDE BRITO FILHO, CONFORME PRO- CESSO N.500/2012. CONV. 101/2009 - SESAN | 00064685047400 | JOAO JOSE DE BRITO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00703 | 10/04/2012 | 4500.00 | 1309.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N.219/2012. FIRMADO ENTRE A SEDH/SEVERINO JOSE FERREIRA, CONFORME PROCESSO N.499/2012. CONV. 101/2009 - SESAN | 00066064813415 | SEVERINO JOSE FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00704 | 10/04/2012 | 4359.40 | 445.90 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N.221/2012. FIRMADO ENTRE A SEDH/SEVERINO BERNARDO DA SILVA, CONFORME PROCESSO N.497/2012. CONV. 101/2009 - SESAN | 00076002586415 | SEVERINO BERNARDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00705 | 10/04/2012 | 4500.00 | 4472.28 | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS RE FERENTE AO CONTRATO N.215/2012FIRMADO ENTRE SEDH/CLAUDIO BE-ZERRA DE LIMA,CONFORME PROCES-SO N.534/2012. CONV.101/2009 - SESAN | 00003831006407 | CLAUDIO BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00706 | 10/04/2012 | 4500.00 | 529.32 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 222/2012.FIRMADO ENTRE A SEDH/GEANE SILVA PEREIRA, CONFORME PROCESSO N.496/2012. CONV. 101/2009 - SESAN | 00003221027400 | GEANE SILVA PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00707 | 10/04/2012 | 0.00 | 0.00 | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS RE-FERENTE AO CONTRATO N.223/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/SEVERINO FRANCISCO MARQUES,CONFORME PROCESSO N.495/2012. CONV.101/2009 - SESAN | 00053592140744 | SEVERINO FRANCISCO MARQUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00708 | 10/04/2012 | 4500.00 | 4499.58 | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS RE-FERENTE AO CONTRATO N.226/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/JOSE ANTONIO DA SILVA,CONFORME PROCESSON.423/2012. CONV N.101/2009- SESAN | 00025560018449 | JOSE ANTONIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00709 | 10/04/2012 | 4500.00 | 2605.58 | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS RE-FERENTE AO CONTRATO N.231/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/MARILENE TARGINO DE SANTANA,CONFORME PROCESSO N.421/2012. CONV. N.101/2009 - SESAN | 00004210189413 | MARILENE TARGINO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00710 | 10/04/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N.214/2012. FIRMADO ENTRE A SEDH/JOSE CLAUDIO DA SILVA, CONFORME PROCES-SO N.385/2012. CONV. 101/2009 - SESAN | 00005806434419 | JOSE CLAUDIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00711 | 10/04/2012 | 4500.00 | 4499.73 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N.216/2012. FIRMADO ENTRE A SEDH/SEVERINO CARNEIRO DO NASCIMENTO, CONFORME PROCESSO N.384/2012. CONV. 101/2009 - SESAN | 00005287325444 | SEVERINO CARNEIRO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00712 | 10/04/2012 | 4500.00 | 4499.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N.235/2012. FIRMADO ENTRE A SEDH/JOSE JERONIMO DE OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO N.237/2012. CONV. 101/2009 - SESAN | 00002342069421 | JOSE JERONIMO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00690 | 10/04/2012 | 6500.00 | 6500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM SERVI-COS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA NOS APARELHOS DE ARCONDICIONADOS PERTENCENTES ASCASAS DA CIDADANIA, DE ACORDO COM PROCESSO 763/2012. | 08944877000142 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Convite | 00714 | 11/04/2012 | 16122.59 | 16122.59 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM EXECU-CAO DE SERVICOS DE REFORMA FRONTAL PARA FUNCIONAMENTO DACASA DA CIDADANIA NO BAIRRO DEMANGABEIRA, DE ACORDO COM CAR-TA CONVITE No 001/2011, CONTRATO 323/2011, CONFORME PROCESSONo 959/2012. 3a MEDICAO | 24426603000118 | REMMIG ADMINISTRADORA E CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00713 | 11/04/2012 | 25500.00 | 25500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao do sistema SIGAEdo SINE, conforme processo n00492/2012. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 07522896000118 | AKS.COM INFORMATICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | FORTALECIMENTO DAS INSTANCIAS DE CONTROLE SOCIAL - CASA DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00716 | 12/04/2012 | 36.40 | 36.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A CASA DOS CONSELHOS,DEACORDO COM PROC 564/2012 | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 00718 | 12/04/2012 | 230.00 | 230.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CADEADOS DESTINADOS AESSA SEDH DE ACORDO COM PROCESSO NR 858/2012 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00715 | 12/04/2012 | 1030.00 | 1030.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO, DE ACORDO COM PROCESSO 631/2012 | 07220883000194 | JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00721 | 12/04/2012 | 4500.00 | 1830.18 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N.229/2012. FIRMADO ENTRE A SEDH/PAULO VA-LENTINO DA SILVA, CONFORME PROCESSO N.514/2012. CONV. 101/2009 -_SESAN. | 00002850203408 | PAULO VALENTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00722 | 12/04/2012 | 4500.00 | 3479.04 | valor que ora empenhamos, referente ao contrato 230/2012. Firmado entre a Sedh/Jose Severino da Silva, conforme processo n.515/2012. conv. 101/2009 - SESAN | 00008678173483 | JOSE SEVERINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00717 | 12/04/2012 | 140.00 | 140.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS CSUS DE ACORDO COM PROC 604/2012 | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00723 | 13/04/2012 | 70875.00 | 70875.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 133/2010,FIRMADO ENTRE A SEDH/ATL ALI-MENTOS DO BRASIL LTDA, PARA COCCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES NO RESTAURANTE POPULAR DESANTA RITA, CONF PROCESSO NR.937/2012. RECURSOS DO FUNCEP | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00724 | 13/04/2012 | 74250.00 | 74250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 133/2010,FIRMADO ENTRE A SEDH/ATL ALI-MENTOS DO BRASIL LTDA, PARA COCCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES NO RESTAURANTE POPULAR DEPATOS, CONF. PROCESSO NR. 937/2012. RECURSOS DO FUNCEP | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00725 | 13/04/2012 | 99000.00 | 99000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato 409/2010,firmado entre a Sedh e a ATL Ali-mentos do Brasil Ltda, para coccao e fornecimento de refeicoes no Restaurante Popular deCampina Grande, conforme Pro-cesso nr. 937/2012. Recursos do FUNCEP | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00726 | 16/04/2012 | 2019.39 | 2019.39 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL, referente ao Convenio LGBT, domes de 02/2012, conforme pro-cesso n0 1051/2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00728 | 16/04/2012 | 1280.00 | 1280.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL, referente ao Convenio LGBT, domes de 03/2012, conforme pro- | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00732 | 16/04/2012 | 7600.00 | 7600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CADERNOS) DESTINADOS A ESCOLADE CONSELHOS DESTA SEDH,CONFORME PROCESSO 822/2012. | 11261717000103 | ARNALDO RAMOS TENORIO ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00729 | 16/04/2012 | 281.67 | 281.67 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com EMPLACA- MENTO do veiculo Corsa, placa MNN-2181, conforme processo n0 0682/2012. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00730 | 16/04/2012 | 631.90 | 631.50 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIAL eletrico, destinado a Coordenacao dos CSU, conforme processon0 0680/2012. | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 00731 | 16/04/2012 | 1869.50 | 1869.50 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIALesportivo, destinado a Coorde-nacao dos CSU, conforme pro- cesso n0 0645/2012. | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00733 | 16/04/2012 | 3809.26 | 3809.26 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com manuten- cao de veiculos com aquisicao de pecas, pertencente ao Pro- grama Cidadao, conforme pro-cesso n0 0827/2012. CONTRATO N0 193/2012 PREGAO N0 233/2011 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00734 | 16/04/2012 | 3276.00 | 3276.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com manuten- cao de veiculos com aquisicao de pecas, pertencente ao Pro-grama Cidadao, conforme pro-cesso n0 0846/2012. CONTRATO N0 193/2012 PREGAO N0 233/2011 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00739 | 17/04/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.892/2012 | 00033816930425 | CHRISTINA DE L CASSIMIRO FRANCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00740 | 17/04/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.892/2012 | 00042462711449 | TEREZINHA ELIAS CARNEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00776 | 17/04/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1035/2012. | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00777 | 17/04/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1035/2012. | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00736 | 17/04/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.931/2012 | 00033816930425 | CHRISTINA DE L CASSIMIRO FRANCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00746 | 17/04/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1041/2012 | 00013257277415 | ALOISIO GUEDES DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00747 | 17/04/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1041/2012 | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00748 | 17/04/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1040/2012 | 00013257277415 | ALOISIO GUEDES DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00749 | 17/04/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1040/2012 | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00750 | 17/04/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1014/2012 | 00097866334404 | JOELNA FIGUEIREDO SUASSUNA BRILHANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00752 | 17/04/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1014/2012 | 00041116909200 | CLEBER JOSE FARIAS DOS REIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00753 | 17/04/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1014/2012 | 00014124602472 | HULDA GERUSA DE OLIVEIRA CALIXTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00754 | 17/04/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1014/2012 | 00078905796400 | MAURICIO VIEIRA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00755 | 17/04/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1002/2012 | 00042615852434 | SEBASTIAO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00756 | 17/04/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1002/2012 | 00097866334404 | JOELNA FIGUEIREDO SUASSUNA BRILHANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00757 | 17/04/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1002/2012 | 00021960682415 | BERNADETE DO NASCIMENTO CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00758 | 17/04/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1002/2012 | 00016017706420 | MARIA LUCIA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00759 | 17/04/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1000/2012 | 00040794245404 | GIRLANDE DIAS MEIRELES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00760 | 17/04/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.998/2012 | 00013257277415 | ALOISIO GUEDES DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00765 | 17/04/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.999/2012. | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00766 | 17/04/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.999/2012. | 00013257277415 | ALOISIO GUEDES DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00767 | 17/04/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.998/2012. | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00768 | 17/04/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1001/2012. | 00013257277415 | ALOISIO GUEDES DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00769 | 17/04/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1001/2012. | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00770 | 17/04/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.997/2012. | 00013257277415 | ALOISIO GUEDES DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00771 | 17/04/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.997/212. | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00772 | 17/04/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.996/2012 | 00013257277415 | ALOISIO GUEDES DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00773 | 17/04/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.996/2012. | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00774 | 17/04/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.995/2012. | 00040794245404 | GIRLANDE DIAS MEIRELES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00775 | 17/04/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.994/2012. | 00040794245404 | GIRLANDE DIAS MEIRELES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00764 | 17/04/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.979/2012. | 00003348447461 | ZIGOMAR RAMALHO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00778 | 17/04/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1029/2012. | 00001393828442 | FABRICIO JOSE DE SOUZA ANANIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00779 | 17/04/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1029/2012. | 00036487813400 | FRANCISCO DE ASSIS A DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00780 | 17/04/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1029/2012. | 00005056828424 | GIDEAO GOMES DE QUEIROZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00781 | 17/04/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1029/2012. | 00028822943449 | LUIZ MARCOS MOREIRA FRANCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00782 | 17/04/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.850/2012. | 00035206330434 | TANIA CLEUB NEVES BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00783 | 17/04/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.850/2012. | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00741 | 17/04/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.993/2012 | 00008413775450 | GABRIELLE TAYANNE ANDRADE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00742 | 17/04/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.979/2012 | 00003348447461 | ZIGOMAR RAMALHO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00743 | 17/04/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.964/2012 | 00044186622434 | LUIZ ANTONIO LIANZA DA FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00744 | 17/04/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.964/2012 | 00000938439413 | WECIO PINHEIRO ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00745 | 17/04/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.964/2012 | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00737 | 17/04/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N.247/2012. FIRMADO ENTRE A SEDH/MARIA BA-TISTA BARBOSA, CONFORME PROCESSO N.527/2012. CONV. 101/2009 - SESAN | 00069070512491 | MARIA BATISTA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00738 | 17/04/2012 | 4500.00 | 1818.27 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N.248/2012. FIRMADO ENTRE_A SEDH/EDGAR QUIRINO FILHO, CONFORME PROCESSO N.258/2012. CONV. 101/2009 - SESAN | 00084101130400 | EDGAR QUIRINO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00735 | 17/04/2012 | 4500.00 | 437.34 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO 246/2012. FIRMADO ENTRE A SEDH/JOAO ADAUTO DA PENHA, CONFORME PROCESSON.526/2012. CONV. 101/2009 - SESAN | 00007039017709 | JOAO ADAUTO DA PENHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00761 | 17/04/2012 | 4500.00 | 2692.56 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N.250/2012. FIRMADO ENTRE A SEDH/RIVANILDOPEREIRA DA SILVA, CONFORME PROCESSO N.530/2012. CONV. 101/2009 - SESAN | 00000181649438 | RIVANILDO PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00762 | 17/04/2012 | 4500.00 | 1602.90 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N.249/2012. FIRMADO ENTRE A SEDH/ALUIZIO RAMOS DE FRANCA, CONFORME PRO-CESSO N.529/2012. CONV. 101/2009 - SESAN | 00021850704449 | ALUIZIO RAMOS DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00784 | 17/04/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1037/2012. | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00785 | 17/04/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1037/2012. | 00014416514468 | SIZENANDO VENTURA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00786 | 17/04/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1037/2012. | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 01 | PREMIOS E CONDECORACOES | Dispensa | 00792 | 19/04/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N.038/2012. FIRMADO ENTRE A SEDH/JOAO COR-REIA LIMA, DE ACORDO COM PRO- CESSO N.171/2012. CONV. 101/2009 - SESAN | 00002607493463 | JOAO CORREIA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00794 | 19/04/2012 | 4500.00 | 4498.73 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N.038/2012. FIRMADO ENTRE A SEDH/JOAO COR-REIA DE LIMA, CONFORME PROCES-SO N.171/2012. | 00002607493463 | JOAO CORREIA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00795 | 19/04/2012 | 4500.00 | 4490.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N.012/2012. FIRMADO ENTRE A SEDH/VALDIR DOSANTOS SILVA, CONFORME PROCES-SO N.149/2012. CONV. 101/2009 - SESAN | 00002634666470 | VALDIR DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00788 | 19/04/2012 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (3,5), CONFORME PROCESSO N.1028/2012. | 00089728424515 | ELISANGELA VIEIRA MECEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00789 | 19/04/2012 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (3,5), CONFORME PROCESSO N.1028/2012. | 00042483379400 | HEDO PIMENTEL DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00790 | 19/04/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (3,5), CONFORME PROCESSO N.1028/2012. | 00001393828442 | FABRICIO JOSE DE SOUZA ANANIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00791 | 19/04/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS,DE ACORDO COMPROCESSO 1036/2012 | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00796 | 19/04/2012 | 3951.00 | 3951.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICADESTINADO A ESSA SEDH, DE ACORDO COM PROCESSO No.717/2012. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00787 | 19/04/2012 | 239101.44 | 239101.44 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com DEVOLUCAOdo Convenio n0 739201/2010, conforme proc. n0 1087/2012. | 05478625000187 | SEDH PR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00797 | 20/04/2012 | 1400.00 | 1400.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de20/04/2012 a 20/06/2012, con-forme processo n0 0698/2012. SERVICOS TERCEIROS-P. JURIDICA | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00798 | 20/04/2012 | 230.00 | 230.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de20/04/2012 a 20/06/2012, con-forme processo n0 0698/2012. SERVICOS TERCEIROS-P. FISICA | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00802 | 23/04/2012 | 75.00 | 75.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (0,5), conforme processo n.1091/2012. | 00001393828442 | FABRICIO JOSE DE SOUZA ANANIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00803 | 23/04/2012 | 480.00 | 480.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (2,0), conforme processo n.1089/2012. | 00089728424515 | ELISANGELA VIEIRA MECEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00804 | 23/04/2012 | 600.00 | 600.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (2,0), conforme processo n.1088/2012. | 00044186622434 | LUIZ ANTONIO LIANZA DA FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00799 | 23/04/2012 | 80.00 | 80.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (1,0), conforme processo n.1092/2012. | 00040794245404 | GIRLANDE DIAS MEIRELES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00800 | 23/04/2012 | 25.00 | 25.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (0,5), conforme processo n.1093/2012. | 00013257277415 | ALOISIO GUEDES DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00801 | 23/04/2012 | 25.00 | 25.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (0,5), conforme processo n.1093/2012. | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00818 | 24/04/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1132/2012 | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00805 | 24/04/2012 | 140.00 | 140.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.677/2012 | 00030918030404 | BARTOLOMEU VALENCIO DIAS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00806 | 24/04/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1123/2012 | 00040335089453 | LUIZ ROBERTO DE MEDEIROS LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00807 | 24/04/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1123/2012 | 00001098943406 | DENISE CRISTINA VASCONCELOS DA CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00808 | 24/04/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1123/2012 | 00033816930425 | CHRISTINA DE L CASSIMIRO FRANCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00846 | 24/04/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1138/2012 | 00045770450444 | JOSE RIVADAVEL BARBALHO DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00847 | 24/04/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1138/2012 | 00037445367420 | DIANDA LADISLAU DE FIGUEIREDO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00848 | 24/04/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1138/2012 | 00028569202415 | MARIA LUCEMAR DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00849 | 24/04/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1138/2012 | 00029935121453 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00850 | 24/04/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1138/2012 | 00011643013149 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00851 | 24/04/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1138/2012 | 00020623712415 | MARINALDO FERREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00852 | 24/04/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1138/2012 | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00853 | 24/04/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1138/2012 | 00020570643449 | MARIA DAS DORES SERRAO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00854 | 24/04/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1138/2012 | 00013245090404 | GILSON FREIRE DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00855 | 24/04/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1138/2012 | 00001175003484 | ARLAN BATISTA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00856 | 24/04/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1138/2012 | 00046853260406 | MIZAEL TEIXEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00857 | 24/04/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1138/2012 | 00032472110472 | LOURDES DE FATIMA SILVA LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00858 | 24/04/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1138/2012 | 00050450611434 | SILVIO ROGERIO F ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00819 | 24/04/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1134/2012 | 00040335089453 | LUIZ ROBERTO DE MEDEIROS LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00820 | 24/04/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1134/2012 | 00033816930425 | CHRISTINA DE L CASSIMIRO FRANCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00821 | 24/04/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1136/2012 | 00033816930425 | CHRISTINA DE L CASSIMIRO FRANCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00822 | 24/04/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1136/2012 | 00040335089453 | LUIZ ROBERTO DE MEDEIROS LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00816 | 24/04/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1135/2012 | 00033816930425 | CHRISTINA DE L CASSIMIRO FRANCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00817 | 24/04/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1135/2012 | 00044187092404 | ANTONIO CARLOS PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00823 | 24/04/2012 | 4500.00 | 1951.70 | valor que ora empenhamos, refetente ao contrato n.244/2012. firmado entre a SEDH/LEONEL L.DA SILVA, conforme processo n.746/2012. conv. 101/2009 - sesan | 00006071613450 | LEONEL LOURENCO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00824 | 24/04/2012 | 0.00 | 0.00 | valor que ora empenhamos, referente ao contrato n.745/2012. firmado entre a SEDH/JOAO BU- LHOES DO NASCIMENTO, conforme processo n.745/2012. conv. 101/2009 - sesan | 00003921990416 | JOAO BULHOES DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00825 | 24/04/2012 | 0.00 | 0.00 | valor que ora empenhamos, referente ao contrato n.242/2012. firmado entre a SEDH/JOSE COE-LHO GOMES, conforme processo n744/2012. conv. 101/2009 - sesan | 00038024268434 | JOSE COELHO GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00826 | 24/04/2012 | 4500.00 | 619.02 | valor que ora empenhamos, referente ao contrato n.241/2012. firmado entre a SEDH/JOSE TENORIO DA SILVA FILHO, conforme processo n.743/2012. conv. 101/2009 - sesan | 00072649950463 | JOSE TENORIO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00839 | 24/04/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1115/2012 | 00054973317420 | MAURICIO GUERRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00840 | 24/04/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1115/2012 | 00006584657400 | ADELINA ALMEIDA MOREIRA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00841 | 24/04/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1115/2012 | 00014102536434 | PIO SALVADOR NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00842 | 24/04/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1115/2012 | 00013232126472 | ROMULUS AUGUSTUS B.DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00843 | 24/04/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1114/2012 | 00013633520406 | WALTER TOME SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00844 | 24/04/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1114/2012 | 00013628216400 | JOACYL BERNADINO DA CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00845 | 24/04/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1114/2012 | 00011011491400 | ROBERTO ARAUJO DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00830 | 24/04/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1117/2012 | 00006584657400 | ADELINA ALMEIDA MOREIRA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00831 | 24/04/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1117/2012 | 00013633520406 | WALTER TOME SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00832 | 24/04/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1117/2012 | 00052656993415 | FERNANDO CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00833 | 24/04/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1117/2012 | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00813 | 24/04/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1113/2012 | 00014102536434 | PIO SALVADOR NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00814 | 24/04/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1113/2012 | 00079030602449 | JACILEIDE LOPES CONSERVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00815 | 24/04/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1113/2012 | 00011011491400 | ROBERTO ARAUJO DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00834 | 24/04/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1122/2012 | 00080463797434 | IRIS NEY RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00835 | 24/04/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1122/2012 | 00005791726430 | PATRICIA DE CARVALHO SILVA MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00836 | 24/04/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1122/2012 | 00014293013253 | MIQUEIAS CABRAL DOS ANJOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00837 | 24/04/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1122/2012 | 00002276699400 | LIGIA MARIA RAMALHO RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00838 | 24/04/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1122/2012 | 00000023576405 | JEANE DILENE DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00828 | 24/04/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1130/2012 | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00829 | 24/04/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1130/2012 | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00827 | 24/04/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1090/2012 | 00093065124491 | HELENORIA DE ALBUQUERQUE MELLO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00809 | 24/04/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1118/2012 | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00810 | 24/04/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1118/2012 | 00000938439413 | WECIO PINHEIRO ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00811 | 24/04/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1119/2012 | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00812 | 24/04/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1119/2012 | 00000938439413 | WECIO PINHEIRO ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00859 | 25/04/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1131/2012 | 00007436275470 | MAYARA DE FATIMA MARTINS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00860 | 25/04/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1131/2012 | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00861 | 25/04/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1133/2012 | 00035206330434 | TANIA CLEUB NEVES BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00862 | 25/04/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1133/2012 | 00042615852434 | SEBASTIAO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00894 | 25/04/2012 | 118379.33 | 118379.33 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB PREV REF. RPPS DO MES DEABRIL DE 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00892 | 25/04/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER PAGAMENTO DE (1,0) DIARIA, CONFORME PROCESSO NR. 1178/2012. | 00005530831478 | GILVANEIDE NUNES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00893 | 25/04/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER PAGAMENTO DE (1,0) DIARIA, CONFORME PROCESSO NR,1178/2012. | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00878 | 25/04/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1184/2012 | 00054973317420 | MAURICIO GUERRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00879 | 25/04/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1184/2012 | 00052656993415 | FERNANDO CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00880 | 25/04/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1184/2012 | 00006584657400 | ADELINA ALMEIDA MOREIRA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00881 | 25/04/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1184/2012 | 00007083416400 | JOSENY CARLOS COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00882 | 25/04/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1183/2012 | 00042615852434 | SEBASTIAO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00883 | 25/04/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1183/2012 | 00006584657400 | ADELINA ALMEIDA MOREIRA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00884 | 25/04/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1183/2012 | 00052656993415 | FERNANDO CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00889 | 25/04/2012 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1187/2012 | 00088449181453 | EDINA GUEDES WANDERLEY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00890 | 25/04/2012 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1187/2012 | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00891 | 25/04/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1187/2012 | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00886 | 25/04/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1185/2012 | 00008413775450 | GABRIELLE TAYANNE ANDRADE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00887 | 25/04/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1185/2012 | 00013248596449 | DIVA ALVES BRASILEIRO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00888 | 25/04/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1185/2012 | 00028810295404 | NARCISO CAMILO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00863 | 25/04/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1181/2012 | 00001175003484 | ARLAN BATISTA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00864 | 25/04/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1181/2012 | 00001098943406 | DENISE CRISTINA VASCONCELOS DA CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00865 | 25/04/2012 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1181/2012 | 00037445367420 | DIANDA LADISLAU DE FIGUEIREDO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00866 | 25/04/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1181/2012 | 00042405157420 | JODELICE DO SOCORRO ALVES ALBINO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00867 | 25/04/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1181/2012 | 00027460487449 | JOAO PEREIRA DE LIMA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00868 | 25/04/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1181/2012 | 00032472110472 | LOURDES DE FATIMA SILVA LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00869 | 25/04/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1181/2012 | 00040335089453 | LUIZ ROBERTO DE MEDEIROS LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00870 | 25/04/2012 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1181/2012 | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00871 | 25/04/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1181/2012 | 00021910669415 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00872 | 25/04/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1181/2012 | 00020570643449 | MARIA DAS DORES SERRAO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00873 | 25/04/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1181/2012 | 00024304778404 | MARIA INES DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00874 | 25/04/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1181/2012 | 00030914515420 | NORMANDO ANTERO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00875 | 25/04/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1181/2012 | 00004781793401 | RAFAELLY HELENA DA SILVA FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00876 | 25/04/2012 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1181/2012 | 00050450611434 | SILVIO ROGERIO F ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00877 | 25/04/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1181/2012 | 00051297418700 | VICENTE NASCIMENTO DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00885 | 25/04/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1180/2012 | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00897 | 26/04/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 891/2012 | 00042615852434 | SEBASTIAO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00898 | 26/04/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 891/2012 | 00097866334404 | JOELNA FIGUEIREDO SUASSUNA BRILHANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00899 | 26/04/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 891/2012 | 00021960682415 | BERNADETE DO NASCIMENTO CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00900 | 26/04/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 891/2012 | 00016017706420 | MARIA LUCIA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00902 | 26/04/2012 | 420.00 | 420.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1176/2012 | 00007280335420 | ZULEIDA CAVALCANTI BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00903 | 26/04/2012 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1030/2012 | 00008413775450 | GABRIELLE TAYANNE ANDRADE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00904 | 26/04/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.986/2012 | 00008413775450 | GABRIELLE TAYANNE ANDRADE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00910 | 26/04/2012 | 4500.00 | 1734.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N.072/2012, FIRMADO ENTRE A SEDH/IRACY MA-RIA DA SILVA, CONFORME PROCES-SO N.424/2012. CONV. 101/2009 - SESAN | 00052570240478 | IRACY MARIA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00911 | 26/04/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N.810/2012. FIRMADO ENTRE A SEDH/JOSE CAR-LOS SOBRAL FILHO, CONFORME PROCESSO N.810/2012. CONV. 101/2009 - SESAN | 00006595441489 | JOSE CARLOS SOBRAL FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00912 | 26/04/2012 | 4500.00 | 4497.54 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N.273/2012. FIRMADO ENTRE A SEDH/ANTONIO JDOS SANTOS, CONFORME PROCESSO N.182/2012. CONV. 101/2009 - SESAN | 00059199067404 | ANTONIO JOAO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00908 | 26/04/2012 | 588.00 | 588.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (ASPIRADOR DE PO) DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTES DESSA SEDH,CONF. PROCESSO 317/2012. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00909 | 26/04/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (BOTIJAO DE GAS) DESTINADO AO CSUDE ITABAIANA, CONFORME PROCES-SO NR 553/2012. | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00905 | 26/04/2012 | 1006809.60 | 1006809.60 | folha de pessoal. abril/2012sec. de est. do desenv. humanovenc e vant fixas pess. ativo. | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00906 | 26/04/2012 | 4862.00 | 4862.00 | folha de pessoal. abril/2012sec. de est. do desenv. humanosalario familia. | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00895 | 26/04/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1188/2012 | 00046854126487 | MARISTELA RIBEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00896 | 26/04/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1188/2012 | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00907 | 26/04/2012 | 35280.00 | 35280.00 | folha de pessoal. abril/2012sec. de est. do desenv. humanoauxilio alimentacao. | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00901 | 26/04/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1190/2012 | 00078905796400 | MAURICIO VIEIRA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00913 | 27/04/2012 | 4500.00 | 3551.79 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N.272/2012. FIRMADO ENTRE A SEDH/SEVERINO GERMANO DA SILVA NETO, CONFOR-ME PROCESSO N.863/2012. CONV. 101/2009 - SESAN | 00030905524420 | SEVERINO GERMANO DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00914 | 27/04/2012 | 4500.00 | 4494.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N.271/2012. FIRMADO ENTRE A SEDH/FRANCISCODE ASSIS PEREIRA, CONFORME PROCESSO N.860/2012. CONV.101/2009 - SESAN | 00018167144453 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00915 | 27/04/2012 | 4500.00 | 180.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N.270/2012. FIRMADO ENTRE A SEDH/JOSE B.DELIMA, CONFORME PROCESSO N.819/2012. CONV. 101/2009 - SESAN | 00075242192453 | JOSE BATISTA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00916 | 27/04/2012 | 4500.00 | 3690.77 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N.269/2012, FIRMADO ENTRE A SEDH/SEVERINO GRACILIANO DA SILVA, CONFORME PROCESSO N.818/2012. CONV. 101/2009 - SESAN | 00029220955415 | SEVERINO GRACILIANO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00917 | 27/04/2012 | 4500.00 | 3164.04 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N.268/2012, FIRMADO ENTRE A_SEDH/JOAO INA-CIO DA SILVA, CONFORME PROCES-SO N.817/2012. CONV. 101/2009 - SESAN | 00025415204415 | JOAO INACIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00919 | 27/04/2012 | 4500.00 | 3729.35 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N.267/2012, FIRMADO ENTRE A SEDH/ILZA A.DASILVA,CONFORME PROCESSO N.816/2012. CONV. 101/2009 - SESAN | 00067462189453 | ILZA ALEXANDRINA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00920 | 27/04/2012 | 4500.00 | 4455.12 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N.266/2012, FIRMADO ENTRE A SEDH/ELIZEU A.DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO N.814/2012. CONV. 101/2009 - SESAN | 00064600009487 | ELIZEU ANTONIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00921 | 27/04/2012 | 4500.00 | 4499.52 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N.265/2012, FIRMADO ENTRE A SEDH/TASSIO V.DO NASCIMENTO, CONFORME PROCESSO N.812/2012. CONV. 101/2009 - SESAN | 00001646890442 | TASSIO VENICIO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00922 | 27/04/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N.943/2012, FIRMADO ENTRE A SEDH/ANA PAULAP. DE SANTANA, CONFORME PROCESSO N.943/2012. CONV. 101/2009 - SESAN | 00004092330480 | ANA PAULA PAULINO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00923 | 27/04/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N.537/2012, FIRMADO ENTRE A SEDH/VILMA B. DE ARAUJO,CONFORME PROCESSO N.537/2012. CONV. 101/2009 - SESAN | 00003509134478 | VILMA BATISTA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00924 | 27/04/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N.944/2012, FIRMADO ENTRE A SEDH/TACIANA FDE SOUZA, CONFORME PROCESSO N.944/2012. CONV. 101/2009 - SESAN | 00008642538422 | TACIANA FIDELES DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00925 | 27/04/2012 | 4500.00 | 507.82 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N.263/2012, FIRMADO ENTRE A SEDH/MAURICIO TRAJANO DA S. CORREIA, CONFOR-ME PROCESSO N.536/2012. CONV. 101/2009 - SESAN | 00007606131414 | MAURICIO TRAJANO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00926 | 27/04/2012 | 4500.00 | 4013.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N.252/2012, FIRMADO ENTRE A SEDH/JOSE M.DASILVA,CONFORME PROCESSO N.815/2012. CONV. 101/2009 - SESAN | 00003529916587 | JOSE MARIA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00927 | 27/04/2012 | 4500.00 | 4499.88 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N.260/2012, FIRMADO ENTRE A SEDH/ANTONIO MDAS NEVES FILHO, CONFORME PRO-CESSO N.940/2012. CONV. 101/2009 - SESAN | 00005914268460 | ANTONIO MUNIZ DAS NEVES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00928 | 27/04/2012 | 4500.00 | 4499.27 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N.258/2012, FIRMADO ENTRE A SEDH/JOSE LU- CAS DA SILVA, CONFORME PROCES-SO N.813/2012. CONV. 101/2009 - SESAN | 00002884133429 | JOSE LUCAS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00933 | 27/04/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N.262/2012, FIRMADO ENTRE A SEDH/TACIANA FDE SOUZA, CONFORME PROCESSO N.944/2012. CONV. 101/2009 - SESAN | 00008642538422 | TACIANA FIDELES DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00934 | 27/04/2012 | 4500.00 | 300.88 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N.264/2012, FIRMADO ENTRE A SEDH/VILMA BA-TISTA DE ARAUJO, CONFORME PRO-CESSO N.537/2012. CONV. 101/2009 - SESAN | 00003509134478 | VILMA BATISTA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00935 | 27/04/2012 | 4500.00 | 3445.47 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N.261/2012, FIRMADO ENTRE A SEDH/ANA PAULAP. DE SANTANA, CONFORME PROCESSO N.943/2012. CONV. 101/2009 - SESAN | 00004092330480 | ANA PAULA PAULINO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00936 | 27/04/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N.071/2012, FIRMADO ENTRE A SEDH/JOSE CAR-LOS SOBRAL FILHO, CONFORME PROCESSO N.810/2012. CONV. 101/2009 - SESAN | 00006595441489 | JOSE CARLOS SOBRAL FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Convite | 00937 | 27/04/2012 | 11682.13 | 11682.13 | VALOR QUR ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM EXECU-CAO DE SERVICOS DE REFORMA FRONTAL PARA FUNCIONAMENTO DACASA DA CIDADANIA NO BAIRRO DEMANGABEIRA, DE ACORDO COM CAR-TA CONVITE No 001/2011, CONTRATO No 323/2011,CONFORME PROCESSO No 1120/2012. 4a. MEDICAO. | 24426603000118 | REMMIG ADMINISTRADORA E CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00951 | 30/04/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1227/2012 | 00040794245404 | GIRLANDE DIAS MEIRELES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00940 | 30/04/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1137/2012 | 00002739086423 | ALEXANDRE NUNES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00941 | 30/04/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1137/2012 | 00022615881434 | MARIA DO SOCORRO SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00942 | 30/04/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1137/2012 | 00048680303453 | BETANIA MARIA DE FREITAS MOUSINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00943 | 30/04/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1137/2012 | 00056878028434 | MARCO AURELIO LIMA MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00944 | 30/04/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1137/2012 | 00044179197472 | MARCIA SUELI QUEIROZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00945 | 30/04/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1137/2012 | 00014124602472 | HULDA GERUSA DE OLIVEIRA CALIXTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00946 | 30/04/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1137/2012 | 00032511868415 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00947 | 30/04/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1137/2012 | 00043636640453 | RICARDO ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00948 | 30/04/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1137/2012 | 00020735251487 | VALDETE NOBREGA DE MENESES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00952 | 30/04/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1205/2012 | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00960 | 30/04/2012 | 720.00 | 720.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1128/2012 | 00008413775450 | GABRIELLE TAYANNE ANDRADE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00961 | 30/04/2012 | 560.00 | 560.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1238/2012 | 00004708468440 | PATRICIA LARISSA DE LIMA OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00950 | 30/04/2012 | 70.00 | 70.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1229/2012 | 00004708468440 | PATRICIA LARISSA DE LIMA OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00953 | 30/04/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1232/2012 | 00008413775450 | GABRIELLE TAYANNE ANDRADE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00938 | 30/04/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 851/2012 | 00054973317420 | MAURICIO GUERRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00939 | 30/04/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 851/2012 | 00076866238404 | MARIA LUIZA ALVES DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00949 | 30/04/2012 | 101336.22 | 101336.22 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DE ABRIL DE 2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00954 | 30/04/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1235/2012 | 00016203925420 | IOLIVAL MAURICIO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00955 | 30/04/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1235/2012 | 00006147049445 | DANILO GABRIEL DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00956 | 30/04/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1235/2012 | 00002276699400 | LIGIA MARIA RAMALHO RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00957 | 30/04/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1235/2012 | 00005791726430 | PATRICIA DE CARVALHO SILVA MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00958 | 30/04/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1235/2012 | 00014293013253 | MIQUEIAS CABRAL DOS ANJOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00959 | 30/04/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1235/2012 | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00994 | 02/05/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1188/2012 | 00003348447461 | ZIGOMAR RAMALHO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00987 | 02/05/2012 | 495.20 | 495.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESA COM AQUISI-CAO DE BOTAS DE BORRACHA DESTINADAS AOS AUXILIARES DE SERVI-CO DO NUCLEO DE ACOLHIDA ESPE-CIAL - NAE, DE ACORDO COM PRO-CESSO 643/2012. RECURSOS DO FUNCEP | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00962 | 02/05/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1233/2012 | 00021830673491 | WANDERNEIDE FORMIGA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00963 | 02/05/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1233/2012 | 00003643039484 | FRANCISCO FRANCESNILDO ALMEIDA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00964 | 02/05/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1233/2012 | 00048617881453 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00965 | 02/05/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1233/2012 | 00020735251487 | VALDETE NOBREGA DE MENESES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00966 | 02/05/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1233/2012 | 00056878028434 | MARCO AURELIO LIMA MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00967 | 02/05/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1233/2012 | 00013939580449 | ISABEL DE FATIMA NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00968 | 02/05/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1233/2012 | 00027460487449 | JOAO PEREIRA DE LIMA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00969 | 02/05/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1233/2012 | 00042456894472 | JULIA JUCILEIDE NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00970 | 02/05/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1233/2012 | 00042462711449 | TEREZINHA ELIAS CARNEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00971 | 02/05/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1233/2012 | 00044179197472 | MARCIA SUELI QUEIROZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00972 | 02/05/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1233/2012 | 00016225074449 | MANUEL FELIX PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00973 | 02/05/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1233/2012 | 00023739797487 | AILTON DE ALBUQUERQUE CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00974 | 02/05/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1234/2012 | 00007283849491 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00975 | 02/05/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1234/2012 | 00001393828442 | FABRICIO JOSE DE SOUZA ANANIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00976 | 02/05/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1234/2012 | 00056994737420 | JOSEILDO DA SILVA NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00977 | 02/05/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1234/2012 | 00048680303453 | BETANIA MARIA DE FREITAS MOUSINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00978 | 02/05/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1234/2012 | 00032511868415 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00979 | 02/05/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1234/2012 | 00027251420406 | MARIA DO SOCORRO GUIMARAES GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00980 | 02/05/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1234/2012 | 00030914515420 | NORMANDO ANTERO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00981 | 02/05/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1234/2012 | 00040386864420 | IRISMAR ALVES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00982 | 02/05/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1234/2012 | 00020403348404 | MARIA DE FATIMA LEOPOLDINA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00983 | 02/05/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1234/2012 | 00046819819404 | JOSENALDO FIGUEREDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00984 | 02/05/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1234/2012 | 00032344058400 | ALMIR PAULO DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00985 | 02/05/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1234/2012 | 00004781793401 | RAFAELLY HELENA DA SILVA FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00986 | 02/05/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1234/2012 | 00002229388460 | SAULO EMERSON RIBEIRO CABRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00990 | 02/05/2012 | 622.00 | 622.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com PRESTACAODE MAO DE OBRA PRISIONAL, for-necida por reeducandos do Sis-tema Penitenciario, convenio firmado entre a SEDH/SEAP de n0 0010/2011, conforme proces-so n0 586/2012. | 00028384571449 | NOALDO ABILIO DE MEIRELES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00991 | 02/05/2012 | 622.00 | 622.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com PRESTACAODE MAO DE OBRA PRISIONAL, for-necida por reeducandos do Sis-tema Penitenciario, convenio firmado entre a SEDH/SEAP de n0 0010/2011, conforme proces-so n0 989/2012. | 00028384571449 | NOALDO ABILIO DE MEIRELES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00992 | 02/05/2012 | 622.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com PRESTACAODE MAO DE OBRA PRISIONAL, for-necida por reeducandos do Sis-tema Penitenciario, convenio firmado entre a SEDH/SEAP de n0 0010/2011, conforme proces-so n0 629/2012. | 00069189714415 | JORDAN JORGE DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00993 | 02/05/2012 | 622.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com PRESTACAODE MAO DE OBRA PRISIONAL, for-necida por reeducandos do Sis-tema Penitenciario, convenio firmado entre a SEDH/SEAP de n0 0010/2011, conforme proces-so n0 629/2012. | 00069189714415 | JORDAN JORGE DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00995 | 03/05/2012 | 881.52 | 881.52 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PAGA-MENTO DE PUBLICACAO DE EDITAL DO CONV SEDH/MTE - PTJC / PRO-JOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADA, DE ACORDO COM PROCESSO N991/2012 | 10867871000160 | DIARIO SERV INTERMED EM PUBLICACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01020 | 03/05/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1253/2012 | 00002569688452 | CID ROBERTO PEREIRA TOLEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01013 | 03/05/2012 | 7500.00 | 7500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PAGA- MENTO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO PROFISSIONAL DO PROJETO DE AMBIENTACAO DE DIVERSOS SE-TORES DESSA SEDH, CONFORME PROCESSO 1071/2012. | 00091043620478 | MARIA RACHEL GOMES COITINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | SEGURO DESEMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00996 | 03/05/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1266/2012 CONV.MTE/SPPE/CODEFAT N.044/2006 TA N.014/2011 | 00008221388408 | JORDAO GLEBSON DE AZEVEDO AVELAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | SEGURO DESEMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00997 | 03/05/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1266/2012 CONV.MTE/SPPE/CODEFAT N. 044/2006 TA N. 014/2011 | 00045135231404 | MARIA DAS GRACAS NOGUEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | SEGURO DESEMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00998 | 03/05/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1266/2012 CONV.MTE/SPPE/CODEFAT N. 044/2006 TA N. 014/2011 | 00007601381412 | WESLLEY FREITAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | SEGURO DESEMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00999 | 03/05/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1266/2012 CONV.MTE/SPPE/CODEFAT N. 044/2006 TA N. 014/2011 | 00020639201415 | CLEDEMILSON ANTONIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | SEGURO DESEMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01000 | 03/05/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1266/2012 CONV.MTE/SPPE/CODEFAT N. 044/2006 TA N. 014/2011 | 00007976653407 | DEISE RAQUEL BEZERRA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | SEGURO DESEMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01001 | 03/05/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1266/2012 CONV.MTE/SPPE/CODEFAT N. 044/2006 TA N. 014/2012 | 00029509785415 | DINADABIA ARAUJO LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | SEGURO DESEMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01002 | 03/05/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1266/2012 CONV.MTE/SPPE/CODEFAT N. 044/2006 TA N. 014/2011 | 00019481371867 | LAURA CRISTINA GOMES CAVALCANTI ALENCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | SEGURO DESEMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01009 | 03/05/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1264/2012 CONV.MTE/SPPE/CODEFAT N. 044/2006 TA N. 014/2011 | 00007601381412 | WESLLEY FREITAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | SEGURO DESEMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01010 | 03/05/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1265/2012 CONV.MTE/SPPE/CODEFAT N. 044/2006 TA N. 014/2006 | 00045135231404 | MARIA DAS GRACAS NOGUEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | SEGURO DESEMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01011 | 03/05/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1267/2012 CONV.MTE/SPPE/CODEFAT N. 044/2006 TA N. 014/2011 | 00020639201415 | CLEDEMILSON ANTONIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | SEGURO DESEMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01012 | 03/05/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1267/2012 CONV.MTE/SPPE/CODEFAT N.044/2006 TA N. 014/2011 | 00007976653407 | DEISE RAQUEL BEZERRA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | SEGURO DESEMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01014 | 03/05/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1267/2012 CONV.MTE/SPPE/CODEFAT N. 044/2006 TA N. 014/2011 | 00029509785415 | DINADABIA ARAUJO LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | SEGURO DESEMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01015 | 03/05/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1267/2012 CONV.MTE/SPPE/CODEFAT N. 044/2006 TA N. 014/2011 | 00019481371867 | LAURA CRISTINA GOMES CAVALCANTI ALENCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | SEGURO DESEMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01016 | 03/05/2012 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1211/2012 CONV.MTE/SPPE/CODEFAT N. 044/2006 TA N. 014/2011 | 00007976653407 | DEISE RAQUEL BEZERRA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | SEGURO DESEMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01017 | 03/05/2012 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1211/2012 CONV.MTE/SPPE/CODEFAT N.044/2006 TA N.014/2011 | 00030924162449 | JOAO CARLOS BIAZON |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | SEGURO DESEMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01018 | 03/05/2012 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1211/2012 CONV.MTE/SPPE/CODEFAT N.044/2006 TA N.014/2011 | 00019481371867 | LAURA CRISTINA GOMES CAVALCANTI ALENCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | SEGURO DESEMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01019 | 03/05/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1211/2012 CONV.MTE/SPPE/CODEFAT N.044/2006 TA N.014/2011 | 00020639201415 | CLEDEMILSON ANTONIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | SEGURO DESEMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01027 | 04/05/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1269/2012 CONV.MTE/SPPE/ODEFAT N.044/2006 TA N. 014/2011 | 00092876927420 | PATRICIA GUIMARAES CORREA LEITE SUASSUNA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | SEGURO DESEMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01028 | 04/05/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1269/2012 CONV.MTE/SPPE/ODEFAT N.044/2006 TA N.014/2011 | 00099710056468 | VERONICA MARCELINO DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | SEGURO DESEMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01029 | 04/05/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1269/2012 CONV.MTE/SPPE/ODEFAT N.044/2006 TA N.014/2011 | 00006544284416 | HELDIOGENES CAROLINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | SEGURO DESEMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01030 | 04/05/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1269/2012 CONV.MTE/SPPE/ODEFAT N.044/2006 TA N.014/2011 | 00028866517453 | MARIA DO SOCORRO LUIS DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | SEGURO DESEMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01031 | 04/05/2012 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1258/2012 CONV.MTE/SPPE/CODEFAT N.044/2006 TA N.014/2011 | 00007976653407 | DEISE RAQUEL BEZERRA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | SEGURO DESEMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01032 | 04/05/2012 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1258/2012 CONV.MTE/SPPE/CODEFAT N.044/2006 TA N.014/2011 | 00030924162449 | JOAO CARLOS BIAZON |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | SEGURO DESEMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01033 | 04/05/2012 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1258/2012 CONV.MTE/SPPE/CODEFAT N.044/2006 TA N.014/2011 | 00019481371867 | LAURA CRISTINA GOMES CAVALCANTI ALENCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | SEGURO DESEMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01034 | 04/05/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1258/2012 CONV.MTE/SPPE/CODEFAT N.044/2006 TA N.014/2011 | 00020639201415 | CLEDEMILSON ANTONIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01021 | 04/05/2012 | 4900.00 | 4900.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do SINE, do postode Santa Rita, conforme pro-cesso n0 1158/2012. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00011014369487 | ROBSON PORTO DE MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01022 | 04/05/2012 | 3060.00 | 3060.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do SINE, do postode Monteiro, conforme pro-cesso n0 1141/2012. | 00042146470500 | MARIA ELIZABETE RODRIGUES DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01023 | 04/05/2012 | 117600.00 | 98000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do SINE, do postode Joao Pessoa, conforme pro-cesso n0 0393/2012. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00003649997487 | ANTONIO RAMOS DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01024 | 04/05/2012 | 15600.00 | 13000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do SINE, do postode Mamanguape, conforme pro-cesso n0 2629/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00000423378449 | TERESA RAMOS LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 01025 | 04/05/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOS de vigilancia eletronica, des-tinado ao posto do SINE, de Joao Pessoa, conforme processon0 1171/2012 CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01026 | 04/05/2012 | 1250.00 | 1250.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao do elevador doposto do SINE, de Joao Pessoa,conforme processo n0 1166/12. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01036 | 04/05/2012 | 67500.00 | 67500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 133/2010,FIRMADO ENTRE A SEDH/ATL ALI-MENTOS DO BRASIL LTDA, PARA COCCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES NO RESTAURANTE POPULAR DEPATOS, CONF. PROCESSO NR.1248/2012. RECURSOS DO FUNCEP | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01037 | 04/05/2012 | 67500.00 | 67500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 133/2010,FIRMADO ENTRE A SEDH/ATL ALI-MENTOS DO BRASIL LTDA, PARA COCCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES NO RESTAURANTE POPULAR DESANTA RITA, CONF PROCESSO NR.1248/2012. RECURSOS DO FUNCEP | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01038 | 04/05/2012 | 90000.00 | 90000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato 409/2010,firmado entre a Sedh e a ATL Ali-mentos do Brasil Ltda, para coccao e fornecimento de refeicoes no Restaurante Popular deCampina Grande, conforme Pro-cesso nr. 1248/2012. Recursos do FUNCEP | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01035 | 04/05/2012 | 622.00 | 622.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com PRESTACAODE MAO DE OBRA PRISIONAL, for-necida por reeducandos do Sis-tema Penitenciario, convenio firmado entre a SEDH/SEAP de n0 0010/2011, conforme proces-so n0 1300/2012. | 00028384571449 | NOALDO ABILIO DE MEIRELES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 01041 | 07/05/2012 | 69085.57 | 69085.57 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n. 100/2006,firmado entre a SEDH/SUPLAN,para construcao do RestaurantePopula em Joao Pessoa-Pb e Contrato PJU n. 184/2006 firmadoentre a SUPLAN/FORTCON, conforme processo n. 1068/2012. RECURSOS DO CONTRATO REPASSEN. 0176608-44 MDS/CAIXA. | 02503487000150 | FORTCON CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | SEGURO DESEMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01042 | 07/05/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1262/2012 CONV.MTE/SPPE/CODEFAT N.044/2006 TA N. 014/2011 | 00053022203420 | MARIA AUXILIADORA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | SEGURO DESEMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01043 | 07/05/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1262/2012 CONV.MTE/SPPE/CODEFAT N.044/2006 TA N.014/2011 | 00006544284416 | HELDIOGENES CAROLINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | SEGURO DESEMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01044 | 07/05/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1262/2012 CONV.MTE/SPPE/CODEFAT N.044/2006 TA N. 014/2011 | 00013251970410 | MARIA DO SOCORRO QUEIROZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 01040 | 07/05/2012 | 10056.81 | 10056.81 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n. 100/2006firmado entre a SEDH/SUPLAN,para construcao do Restaurante /Popular em Joao Pessoa-Pb, eContrato de PJU n. 184/2006, /firmado entre a SUPLAN/FORTCONprocesso nr. 1068/2012. RECURSOS DA CONTRAPARTIDA DOCONTRATO DE REPASSE N. 0176608 | 02503487000150 | FORTCON CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01046 | 08/05/2012 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM RECAR-GA DE EXTINTORES DO CENTRO SO-CIAL URBANO, NO GEISEL E BAL- CAO DE ARTESANATO, CONF PROC. NR 648/2012 | 02502609000194 | SECINCENDIO COM DE EQUIP INC E SEG LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 01047 | 08/05/2012 | 480.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PAGA- MENTO DE SERVICOS GRAFICOS NACONFECCAO DE BLOCOS PERSONALI-ZADOS DESTINADOS AO GABINETE DA SECRETARIA DESSA SEDH, DEACORDO COM PROC. 685/2012. | 05548063000109 | EDITORA E GRAFICA META LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 01049 | 08/05/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM SERVI-COS DE INSTALACAO DE CERCA ELETRICA E PORTAO DA GARAGEM DES-SA SEDH, CONF.PROC 936/2012 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01052 | 08/05/2012 | 404.90 | 404.90 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOSERVICO DE POSTAGENS(SEDEX,CARTA REGISTRADA E SELOS), CONFORME PROCESSO 1012/2012. | 41153495000176 | SEP SERV ESPECIAL POSTAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01053 | 08/05/2012 | 1256.40 | 1256.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM RENOVACAO ANUAL DE TRES ASSINATURAS DE JORNAL PARA ESSA SEDH, DE ACORDO COM PROC 1044/2012. | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01055 | 08/05/2012 | 180.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PORTA EM VIDRO INCOLOR COM INSTALACAO, DE ACORDO COM PROCESSO NR 801/2012 | 07585281000130 | REPUBLICA VIDROS DIST. E BENEFICIAD.LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01048 | 08/05/2012 | 2204.34 | 2204.34 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A AMBIENTACAO DOS RESTAURANTES PO PULARES EM SANTA RITA, PATOS EJOAO PESSOA, DE ACORDO COM PROCESSO NR 756/2012 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01051 | 08/05/2012 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM SERVI-COS DE CRIACAO DE LAYOUTS, IM-PRESSAO, CONFECCAO E INSTALA- CAO DE MATERIAL DE SINALIZACAONA CASA DA CIDADANIA EM MANGA-BEIRA, CONF. PROCESSO 1011/12 | 07220883000194 | JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01054 | 08/05/2012 | 95.30 | 95.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LAMPADA DE EMERGENCIA DESTINADA A CASA DA CIDADANIA EM MANGABEIRA,CONF PROC 1048/ 2012-A. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 01050 | 08/05/2012 | 289.00 | 289.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CADEADOS DESTINADOS AOPROGRAMA CIDADAO, CONFORME PROCESSO 955/2012 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01045 | 08/05/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 1137/2012 | 00037986104449 | ROSAURIA ALVES FABRICIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01131 | 10/05/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1319/2012 | 00002532978422 | ALCIELI DE OLIVEIRA SALES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01056 | 10/05/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1261/2012 | 00004781793401 | RAFAELLY HELENA DA SILVA FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01057 | 10/05/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1261/2012 | 00024304778404 | MARIA INES DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01058 | 10/05/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1261/2012 | 00032511868415 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01059 | 10/05/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1261/2012 | 00011643013149 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01060 | 10/05/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1261/2012 | 00029935121453 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01061 | 10/05/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1261/2012 | 00020570643449 | MARIA DAS DORES SERRAO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01062 | 10/05/2012 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1261/2012 | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01063 | 10/05/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1261/2012 | 00056878028434 | MARCO AURELIO LIMA MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01064 | 10/05/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1261/2012 | 00016225074449 | MANUEL FELIX PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01065 | 10/05/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1261/2012 | 00040335089453 | LUIZ ROBERTO DE MEDEIROS LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01066 | 10/05/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1261/2012 | 00007283849491 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01067 | 10/05/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1261/2012 | 00001175003484 | ARLAN BATISTA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01068 | 10/05/2012 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1261/2012 | 00050450611434 | SILVIO ROGERIO F ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01069 | 10/05/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1260/2012 | 00078905796400 | MAURICIO VIEIRA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01070 | 10/05/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1260/2012 | 00032472110472 | LOURDES DE FATIMA SILVA LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01071 | 10/05/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1260/2012 | 00056994737420 | JOSEILDO DA SILVA NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01072 | 10/05/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1260/2012 | 00045770450444 | JOSE RIVADAVEL BARBALHO DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01073 | 10/05/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1260/2012 | 00040386864420 | IRISMAR ALVES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01074 | 10/05/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1260/2012 | 00037445367420 | DIANDA LADISLAU DE FIGUEIREDO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01075 | 10/05/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1260/2012 | 00032344058400 | ALMIR PAULO DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01076 | 10/05/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1260/2012 | 00022615881434 | MARIA DO SOCORRO SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01077 | 10/05/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1260/2012 | 00020403348404 | MARIA DE FATIMA LEOPOLDINA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01078 | 10/05/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1260/2012 | 00020623712415 | MARINALDO FERREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01079 | 10/05/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1260/2012 | 00046853260406 | MIZAEL TEIXEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01080 | 10/05/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1260/2012 | 00021910669415 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01081 | 10/05/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1260/2012 | 00046819819404 | JOSENALDO FIGUEREDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01082 | 10/05/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1318/2012 | 00027251420406 | MARIA DO SOCORRO GUIMARAES GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01083 | 10/05/2012 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1318/2012 | 00029935121453 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01084 | 10/05/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1318/2012 | 00040386864420 | IRISMAR ALVES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01085 | 10/05/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1318/2012 | 00020403348404 | MARIA DE FATIMA LEOPOLDINA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01086 | 10/05/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1318/2012 | 00002739086423 | ALEXANDRE NUNES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01087 | 10/05/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1318/2012 | 00020623712415 | MARINALDO FERREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01088 | 10/05/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1318/2012 | 00042405157420 | JODELICE DO SOCORRO ALVES ALBINO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01089 | 10/05/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1318/2012 | 00056878028434 | MARCO AURELIO LIMA MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01090 | 10/05/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1318/2012 | 00016225074449 | MANUEL FELIX PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01091 | 10/05/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1318/2012 | 00046819819404 | JOSENALDO FIGUEREDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01092 | 10/05/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1318/2012 | 00056994737420 | JOSEILDO DA SILVA NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01093 | 10/05/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1318/2012 | 00032344058400 | ALMIR PAULO DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01094 | 10/05/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1318/2012 | 00032511868415 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01095 | 10/05/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1318/2012 | 00046853260406 | MIZAEL TEIXEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01096 | 10/05/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1270/2012 | 00033816930425 | CHRISTINA DE L CASSIMIRO FRANCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01097 | 10/05/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1270/2012 | 00078905796400 | MAURICIO VIEIRA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01098 | 10/05/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1270/2012 | 00001098943406 | DENISE CRISTINA VASCONCELOS DA CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01099 | 10/05/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1259/2012 | 00001175003484 | ARLAN BATISTA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01100 | 10/05/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1259/2012 | 00029836182420 | IVANILDA MARIA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01101 | 10/05/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1259/2012 | 00037976940406 | JANE ISAURA DA SILVA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01102 | 10/05/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1259/2012 | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01103 | 10/05/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1259/2012 | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01104 | 10/05/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1259/2012 | 00046853260406 | MIZAEL TEIXEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01105 | 10/05/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1259/2012 | 00020487916468 | IVANHOE OSORIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01106 | 10/05/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1259/2012 | 00011643013149 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01107 | 10/05/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1259/2012 | 00056990618434 | ROSEMARY OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01108 | 10/05/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1259/2012 | 00027251420406 | MARIA DO SOCORRO GUIMARAES GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01109 | 10/05/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1259/2012 | 00050450611434 | SILVIO ROGERIO F ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01110 | 10/05/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1259/2012 | 00040335089453 | LUIZ ROBERTO DE MEDEIROS LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01111 | 10/05/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1259/2012 | 00037445367420 | DIANDA LADISLAU DE FIGUEIREDO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01134 | 10/05/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO 278/2012,FIRMADO ENTRE A SEDH/RAIMUNDA PE-REIRA DA SILVA,CONFORME PROCESSO N.506/2012. CONV. 101/2009 - SESAN | 00005252621489 | RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01135 | 10/05/2012 | 4500.00 | 243.72 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 280/2012.FIRMADO ENTRE A SEDH/ EDMILSONJOAO DA SILVA, CONFORME PROCE-SSO N. 0520/2012. CONV. 101/2009 - SESAN | 00008494473484 | EDMILSON JOAO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01136 | 10/05/2012 | 4500.00 | 4497.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERETE AO CONTRATO 287/2012, FIRMADO ENTRE A SEDH/SELMA SILVA DE LIMA, CONFORME PROCESSO N.868/2012. CONV. 101/2009 - SESAN | 00004458701410 | SELMA SILVA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01137 | 10/05/2012 | 4500.00 | 4498.05 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 288/2012.FIRMADO ENTRE A SEDH/ NELCINA VIEIRA ARAUJO, CONFORME PROCE-SSO N. 0881/2012. CONV. 101/2009 - SESAN | 00004724874422 | NELSINA VIEIRA ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01138 | 10/05/2012 | 4500.00 | 4498.55 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO 290/2012,FIRMADO ENTRE A SEDH/JOAO FERREI-RA PEREIRA, CONFORME PROCESSO N.877/2012. CONV. 101/2009 - SESAN | 00007208188424 | JOAO FERREIRA PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01139 | 10/05/2012 | 4500.00 | 502.55 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 28012012.FIRMADO ENTRE A SEDH/ EVERALDOBENICIO DANTAS,CONFORME PROCE-SSO N. 0521/2012. CONV. 101/2009 - SESAN | 00003093431433 | EVERALDO BENICIO DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01140 | 10/05/2012 | 4500.00 | 4491.72 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO 289/2012,FIRMADO ENTRE A SEDH/ADELSON CAR-NEIRO MARTINS, CONFORME PROCESSO 882/2012. CONV. 101/2009 - SESAN | 00009979775408 | ADELSON CARNEIRO MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01141 | 10/05/2012 | 4500.00 | 3343.18 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 282/2012.FIRMADO ENTRE A SEDH/ JOSE MARIANO DA SILVA, CONFORME PROCESSO N. 0522/2012. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00072605022404 | JOSE MARIANO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01142 | 10/05/2012 | 4500.00 | 4495.10 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO 285/2012,FIRMADO ENTRE A SEDH/ROSENILDA SENA DA SILVA, CONFORME PROCESSON.859/2012. ONV. 101/2009 - SESAN | 00003535356482 | ROSENILDA SENA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01143 | 10/05/2012 | 4500.00 | 3879.44 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 283/2012.FIRMADO ENTRE A SEDH/ MANOEL GOMES NETO , CONFORME PROCE-SSO N. 0523/2012. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00047260459468 | MANOEL GOMES NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01144 | 10/05/2012 | 4500.00 | 4499.49 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO 286/2012,FIRMADO ENTRE A SEDH/MACIEL VIEI-RA DA SILVA, CONFORME PROCESSON.861/2012. CONV. 101/2009 - SESAN | 00002602477400 | MACIEL VIEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01145 | 10/05/2012 | 4500.00 | 4025.72 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO 275/2012,FIRMADO ENTRE A SEDH/ABEL SANTOS DA SILVA, CONFORME PROCESSO N.503/2012. CONV. 101/2009 - SESAN | 00006808070474 | ABEL SANTOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01146 | 10/05/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO 276/2012,FIRMADO ENTRE A SEDH/MARIA LOUR- DES BELIZARDO RODRIGUES,CONFORME PROCESSO N.504/2012. CONV. 101/2009 - SESAN | 00006027554410 | MARIA DE LOURDES BELIZARIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01147 | 10/05/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 284/2012.FIRMADO ENTRE A SEDH/REGINALDOLEITE DE ARAUJO, CONFORME PRO-CESSO N. 0525/2012. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00008048333465 | REGINALDO LEITE DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01148 | 10/05/2012 | 4500.00 | 394.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO 292/2012,FIRMADO ENTRE A SEDH/JULIANE DIASDO NASCIMENTO, CONFORME PROCESSO 939/2012. CONV. 101/2009 - SESAN | 00008777191447 | JULIANE DIAS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01149 | 10/05/2012 | 4500.00 | 4178.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 293/2012.FIRMADO ENTRE A SEDH/MARCOS ANTONIO ALVES DA SILVA, CONFORME PROCESSO N. 0747/2012. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00084033150404 | MARCOS ANTONIO ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01150 | 10/05/2012 | 4500.00 | 3284.48 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO 277/2012,FIRMADO ENTRE A SEDH/SEVERINO MA-RIANO DA SILVA,CONFORME PROCESSO N.505/2012. CONV.101/2009 - SESAN | 00075927934404 | SEVERINO MARIANO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01151 | 10/05/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO 276/2012,FIRMADO ENTRE A SEDH/ANTONIO LI- NHARES DE ARAUJO, CONFORME PROCESSO N.519/2012. CONV. 101/2009 - SESAN | 00039762866487 | ANTONIO LINHARES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01152 | 10/05/2012 | 4500.00 | 4499.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 295/2012.FIRMADO ENTRE A SEDH/ GERALDO MOREIRA DO NASCIMENTO FILHO, CONFORME PROCESSO N. 869/2012.CONV. 101/2009 - SESAN. | 00003606065477 | GERALDO MOREIRA DO NASCIMENTO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01153 | 10/05/2012 | 4500.00 | 4499.49 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 298/2012.FIRMADO ENTRE A SEDH/ GENILSONCARNEIRO DO NASCIMENTO, CONFORME PROCESSO N. 0870/2012. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00007111818458 | GENILSON CARNEIRO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01154 | 10/05/2012 | 4500.00 | 4499.75 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 291/2012.FIRMADO ENTRE A SEDH/ SERAFIA VIEIRA FERREIRA, CONFORME PRO CESSO N. 0878/2012. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00079783708449 | SERAFIA VIEIRA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01118 | 10/05/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1275/2012 | 00014416514468 | SIZENANDO VENTURA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01119 | 10/05/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1275/2012 | 00005583697407 | ALINE MARTINS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01120 | 10/05/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1275/2012 | 00016085370482 | ANTONIO FLORENCIO FERREIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01121 | 10/05/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1277/2012 | 00054973317420 | MAURICIO GUERRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01122 | 10/05/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1277/2012 | 00013633520406 | WALTER TOME SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01123 | 10/05/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1277/2012 | 00017832187468 | BERNADETE DE LOURDES ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01124 | 10/05/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1278/2012 | 00054973317420 | MAURICIO GUERRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01125 | 10/05/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1278/2012 | 00017832187468 | BERNADETE DE LOURDES ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01126 | 10/05/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1278/2012 | 00013628216400 | JOACYL BERNADINO DA CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01127 | 10/05/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1279/2012 | 00054973317420 | MAURICIO GUERRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01128 | 10/05/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1279/2012 | 00017832187468 | BERNADETE DE LOURDES ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01129 | 10/05/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1279/2012 | 00013633520406 | WALTER TOME SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01116 | 10/05/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1317/2012 | 00006539850450 | LUANA DA SILVA AMARO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01117 | 10/05/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1317/2012 | 00013248596449 | DIVA ALVES BRASILEIRO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01130 | 10/05/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1304/2012 | 00089728424515 | ELISANGELA VIEIRA MECEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01112 | 10/05/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1320/2012 | 00000023576405 | JEANE DILENE DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01113 | 10/05/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1320/2012 | 00080463797434 | IRIS NEY RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01114 | 10/05/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1320/2012 | 00042408105404 | CLAUDIA NOVAIS TOSCANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01115 | 10/05/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1320/2012 | 00028810295404 | NARCISO CAMILO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01132 | 10/05/2012 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONF PROCESSO1359/2012 | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01133 | 10/05/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONF PROCESSO1359/2012 | 00089728424515 | ELISANGELA VIEIRA MECEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01188 | 11/05/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1352/2012 | 00000938439413 | WECIO PINHEIRO ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01189 | 11/05/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1352/2012 | 00044186622434 | LUIZ ANTONIO LIANZA DA FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01162 | 11/05/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1230/2012 | 00001393828442 | FABRICIO JOSE DE SOUZA ANANIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01171 | 11/05/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1186/2012 | 00003348447461 | ZIGOMAR RAMALHO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01190 | 11/05/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1348/2012 | 00035206330434 | TANIA CLEUB NEVES BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01191 | 11/05/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1348/2012 | 00042615852434 | SEBASTIAO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01241 | 11/05/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1363/2012 | 00028810295404 | NARCISO CAMILO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01242 | 11/05/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1363/2012 | 00058861149472 | SIGRID FALCONI DE CARVALHO MAIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01243 | 11/05/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1363/2012 | 00041438450400 | ELIANE FELIX COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01186 | 11/05/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1334/2012 | 00006147049445 | DANILO GABRIEL DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01187 | 11/05/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1334/2012 | 00067448690434 | JOSE RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01195 | 11/05/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1355/2012 | 00006147049445 | DANILO GABRIEL DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01196 | 11/05/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1355/2012 | 00016203925420 | IOLIVAL MAURICIO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01197 | 11/05/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1355/2012 | 00067448690434 | JOSE RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01198 | 11/05/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1356/2012 | 00028810295404 | NARCISO CAMILO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01199 | 11/05/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1356/2012 | 00000023576405 | JEANE DILENE DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01200 | 11/05/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1356/2012 | 00005791726430 | PATRICIA DE CARVALHO SILVA MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01201 | 11/05/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1356/2012 | 00046691642449 | SEVERINA DOS RAMOS MARTINS RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01202 | 11/05/2012 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.1375/2012 | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01203 | 11/05/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.1375/2012 | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01234 | 11/05/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1368/2012 | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01235 | 11/05/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1368/2012 | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01236 | 11/05/2012 | 375.00 | 375.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1368/2012 | 00088449181453 | EDINA GUEDES WANDERLEY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | SEGURO DESEMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01163 | 11/05/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1230/2012 CONV.MTE/SPPE/CODEFAT N.044/2006 TA N.014/2011 | 00079811744491 | JOSELMA RAMOS FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | SEGURO DESEMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01164 | 11/05/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1230/2012 CONV.MTE/SPPE/CODEFAT N.044/2006 TA N.014/2011 | 00025192906415 | VERA LUCIA FAGUNDES DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | SEGURO DESEMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01165 | 11/05/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1230/2012 CONV.MTE/SPPE/CODEFAT N.044/2006 TA N,014/2011 | 00028821963420 | MARIA GLACIA FREITAS DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | SEGURO DESEMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01166 | 11/05/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1230/2012 CONV.MTE/SPPE/CODEFAT N.044/2006 TA N.014/2011 | 00001034224476 | JANDERSON LIMA MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | SEGURO DESEMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01167 | 11/05/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1230/2012 CONV.MTE/SPPE/CODEFAT N.044/2006 TA N.014/2011 | 00046820434472 | MARIA APARECIDA ZUCOLOTO DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | SEGURO DESEMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01168 | 11/05/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1230/2012 CONV.MTE/SPPE/CODEFAT N.044/2006 TA N.014/2011 | 00083950435468 | VERONICA MARIA SOUSA NEVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | SEGURO DESEMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01169 | 11/05/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1230/2012 CONV.MTE/SPPE/CODEFAT N.044/2006 TA N.014/2011 | 00037983024487 | ROSALIA BATISTA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | SEGURO DESEMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01170 | 11/05/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1230/2012 CONV.MTE/SPPE/CODEFAT N.044/2006 TA N.014/2011 | 00032434987400 | MARIA DAS GRACAS SOUZA RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | SEGURO DESEMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01172 | 11/05/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1186/2012 CONV.MTE/SPPE/CODEFAT N.044/2006 TA N.014/2011 | 00038192551415 | IRONILDO CLEMENTINO NEVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | SEGURO DESEMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01173 | 11/05/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1186/2012 CONV.MTE/SPPE/CODEFAT N.044/2006 TA N.014/2011 | 00020571402453 | LUZINETE SOUZA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | SEGURO DESEMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01174 | 11/05/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1186/2012 CONV.MTE/SPPE/CODEFAT N.044/2006 TA N.014/2011 | 00079811744491 | JOSELMA RAMOS FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | SEGURO DESEMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01175 | 11/05/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1186/2012 CONV.MTE/SPPE/CODEFAT N.044/2006 TA N.014/2011 | 00002094668479 | ROSELI FREIRE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | SEGURO DESEMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01176 | 11/05/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1186/2012 CONV.MTE/SPPE/CODEFAT N.044/2006 TA N.014/2011 | 00037983024487 | ROSALIA BATISTA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | SEGURO DESEMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01177 | 11/05/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1186/2012 CONV.MTE/SPPE/CODEFAT N.044/2006 TA N.014/2011 | 00001122419481 | RENNIA SOREL MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | SEGURO DESEMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01178 | 11/05/2012 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1186/2012 CONV.MTE/SPPE/CODEFAT N.044/2006 TA N.014/2011 | 00029509785415 | DINADABIA ARAUJO LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | SEGURO DESEMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01179 | 11/05/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1186/2012 CONV.MTE/SPPE/CODEFAT N.044/2006 TA N.014/2011 | 00026750767400 | MARIA SOCORRO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | SEGURO DESEMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01180 | 11/05/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1186/2012 CONV.MTE/SPPE/CODEFAT N.044/2006 TA N.014/2011 | 00029935610497 | RITA DE CASSIA CORDEIRO ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | SEGURO DESEMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01181 | 11/05/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1186/2012 CONV.MTE/SPPE/CODEFAT N.044/2006 TA N.014/2011 | 00028821963420 | MARIA GLACIA FREITAS DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | SEGURO DESEMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01182 | 11/05/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1186/2012 CONV.MTE/SPPE/CODEFAT N.044/2006 TA N.014/2011 | 00025192906415 | VERA LUCIA FAGUNDES DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | SEGURO DESEMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01183 | 11/05/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1186/2012 CONV.MTE/SPPE/CODEFAT N.044/2006 TA N.014/2011 | 00083950435468 | VERONICA MARIA SOUSA NEVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | SEGURO DESEMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01184 | 11/05/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1186/2012 CONV.MTE/SPPE/CODEFAT N.044/2006 TA N.014/2011 | 00046820434472 | MARIA APARECIDA ZUCOLOTO DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | SEGURO DESEMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01185 | 11/05/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1186/2012 CONV.MTE/SPPE/CODEFAT N.044/2006 TA N.014/2011 | 00001034224476 | JANDERSON LIMA MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | SEGURO DESEMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01155 | 11/05/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARAIS, CONFORME PROCESSO N. 1256/2012 CONV.MTE/SPPE/CODEFAT N.044/2006 TA N.014/2011 | 00029935610497 | RITA DE CASSIA CORDEIRO ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | SEGURO DESEMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01156 | 11/05/2012 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1256/2012 CONV.MTE/SPPE/CODEFAT N.044/2006 TA N.014/2006 | 00029509785415 | DINADABIA ARAUJO LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | SEGURO DESEMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01157 | 11/05/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1256/2012 CONV.MTE/SPPE/CODEFAT N.044/2006 TA N.014/2006 | 00038192551415 | IRONILDO CLEMENTINO NEVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | SEGURO DESEMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01158 | 11/05/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1256/2012 CONV.MTE/SPPE/CODEFAT N.044/2006 TA N. 014/2011 | 00026750767400 | MARIA SOCORRO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | SEGURO DESEMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01159 | 11/05/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1256/2012 CONV.MTE/SPPE/CODEFAT N.044/2006 TA N.014/2011 | 00001122419481 | RENNIA SOREL MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | SEGURO DESEMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01160 | 11/05/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1230/2012 CONV.MTE/SPPE/CODEFAT N.044/2006 TA N.014/2011 | 00001393828442 | FABRICIO JOSE DE SOUZA ANANIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01192 | 11/05/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1353/2012 | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01193 | 11/05/2012 | 375.00 | 375.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1353/2012 | 00088449181453 | EDINA GUEDES WANDERLEY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01194 | 11/05/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1353/2012 | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01237 | 11/05/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1369/2012 | 00040335089453 | LUIZ ROBERTO DE MEDEIROS LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01238 | 11/05/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1369/2012 | 00020570643449 | MARIA DAS DORES SERRAO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01239 | 11/05/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1373/2012 | 00078905796400 | MAURICIO VIEIRA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01240 | 11/05/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1373/2012 | 00033816930425 | CHRISTINA DE L CASSIMIRO FRANCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01204 | 11/05/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1372/2012 | 00051297418700 | VICENTE NASCIMENTO DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01205 | 11/05/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1372/2012 | 00050450611434 | SILVIO ROGERIO F ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01206 | 11/05/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1372/2012 | 00004781793401 | RAFAELLY HELENA DA SILVA FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01207 | 11/05/2012 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1372/2012 | 00029935121453 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01208 | 11/05/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1372/2012 | 00020570643449 | MARIA DAS DORES SERRAO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01209 | 11/05/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1372/2012 | 00016225074449 | MANUEL FELIX PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01210 | 11/05/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1372/2012 | 00046819819404 | JOSENALDO FIGUEREDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01211 | 11/05/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1372/2012 | 00027460487449 | JOAO PEREIRA DE LIMA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01212 | 11/05/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1372/2012 | 00013245090404 | GILSON FREIRE DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01213 | 11/05/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1372/2012 | 00007283849491 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01214 | 11/05/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1372/2012 | 00002739086423 | ALEXANDRE NUNES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01215 | 11/05/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1372/2012 | 00037445367420 | DIANDA LADISLAU DE FIGUEIREDO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01216 | 11/05/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1372/2012 | 00011643013149 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01217 | 11/05/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1366/2012 | 00046819819404 | JOSENALDO FIGUEREDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01218 | 11/05/2012 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1366/2012 | 00056994737420 | JOSEILDO DA SILVA NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01219 | 11/05/2012 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1366/2012 | 00040386864420 | IRISMAR ALVES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01220 | 11/05/2012 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1366/2012 | 00037445367420 | DIANDA LADISLAU DE FIGUEIREDO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01221 | 11/05/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1366/2012 | 00032472110472 | LOURDES DE FATIMA SILVA LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01222 | 11/05/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1366/2012 | 00021910669415 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01223 | 11/05/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1366/2012 | 00020403348404 | MARIA DE FATIMA LEOPOLDINA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01224 | 11/05/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1366/2012 | 00046853260406 | MIZAEL TEIXEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01225 | 11/05/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1366/2012 | 00020623712415 | MARINALDO FERREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01226 | 11/05/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1366/2012 | 00022615881434 | MARIA DO SOCORRO SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01227 | 11/05/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1366/2012 | 00001175003484 | ARLAN BATISTA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01228 | 11/05/2012 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1366/2012 | 00032344058400 | ALMIR PAULO DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01229 | 11/05/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1366/2012 | 00051297418700 | VICENTE NASCIMENTO DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01230 | 11/05/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1364/2012 | 00033816930425 | CHRISTINA DE L CASSIMIRO FRANCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01231 | 11/05/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1364/2012 | 00078905796400 | MAURICIO VIEIRA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01232 | 11/05/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1365/2012 | 00033816930425 | CHRISTINA DE L CASSIMIRO FRANCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01233 | 11/05/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1365/2012 | 00040335089453 | LUIZ ROBERTO DE MEDEIROS LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01254 | 14/05/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1367/2012 | 00003485747467 | ANA CLAUDIA DE ANDRADE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01252 | 14/05/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.1339/2012 | 00040794245404 | GIRLANDE DIAS MEIRELES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01253 | 14/05/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.1339/2012 | 00040794245404 | GIRLANDE DIAS MEIRELES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01246 | 14/05/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1336/2012 | 00011011491400 | ROBERTO ARAUJO DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01247 | 14/05/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.1336/2012 | 00013633520406 | WALTER TOME SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01248 | 14/05/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.1336/2012 | 00017832187468 | BERNADETE DE LOURDES ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01249 | 14/05/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.1337/2012 | 00004348158371 | RENILSON DE SOUSA ALVARENGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01250 | 14/05/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.1337/2012 | 00013628216400 | JOACYL BERNADINO DA CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01251 | 14/05/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.1337/2012 | 00054973317420 | MAURICIO GUERRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01258 | 14/05/2012 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1383/2012 | 00093651538834 | MARIA DE LOURDES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01255 | 14/05/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1384/2012 | 00054973317420 | MAURICIO GUERRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01256 | 14/05/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1383/2012 | 00093651538834 | MARIA DE LOURDES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01244 | 14/05/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, CONFORME PRO- CESSO N0 1179/2012. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006CONTRAPARTIDA | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01245 | 14/05/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, CONFORME PRO- CESSO N0 1179/2012. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00013386131468 | FRANCISCO CARLOS DE ARAUJO PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01286 | 15/05/2012 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1179/2012. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006CONTRAPARTIDA | 00056841264487 | MARIA TEREZA JORDAO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01287 | 15/05/2012 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1268/2012. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006CONTRAPARTIDA | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01289 | 15/05/2012 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1268/2012. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00056841264487 | MARIA TEREZA JORDAO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01290 | 15/05/2012 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1268/2012. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00016109597449 | SERGIO SOARES MOURA REZENDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01294 | 15/05/2012 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1263/2012. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00013386131468 | FRANCISCO CARLOS DE ARAUJO PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01295 | 15/05/2012 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1263/2012. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00004849648444 | JOHN BRAUN DE OLIVEIRA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01292 | 15/05/2012 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1263/2012. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006CONTRAPARTIDA | 00003823440497 | PAULO ALVES DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01262 | 15/05/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1394/2012 | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01263 | 15/05/2012 | 689.00 | 689.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE ESCADA ARTICULADA DESTINADAAOS CSUS, DE ACORDO COM PROCESSO 884/2012 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01264 | 15/05/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1396/2012 | 00079030602449 | JACILEIDE LOPES CONSERVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 34 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | Dispensa | 01283 | 15/05/2012 | 1030.12 | 1030.12 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE FERRAMENTAS DESTINADAS AO CEJUBE, DE ACORDO COM PROCESSONR. 0158/2012. | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 01284 | 15/05/2012 | 1829.56 | 1829.56 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARRO DE MAO E ROCADEIRA, DESTINADA AO CEJUBE, DE ACORDOCOM PROC NR 0158/2012 A. | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 01269 | 15/05/2012 | 730.00 | 730.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS MAQUINAS CALCULADORAS PROFISSIONAIS, UMA FRAGMENTADORA E UM GRAMPEADOR INDUS-TRIAL DESTINADOS AO SETOR FI-NANCEIRO DESSA SEDH, DE ACORDOCOM PROC 1046/2012. | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01275 | 15/05/2012 | 167.30 | 167.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOCENTRO DO IDOSO, DESSA SEDH,DEACORDO COM PROC 1095/2012 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 01276 | 15/05/2012 | 177.66 | 177.66 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO AO CEJUBE, CONFORME PROCESSO 1096/2012 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01278 | 15/05/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE LUVAS EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE, DESTINADAS AO SETOR DEPATRIMONIO NESSA SEDH, CONFOR-ME PROC 1063/2012 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01280 | 15/05/2012 | 3009.56 | 3009.56 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com servicos de manutencao preventiva e corretiva, com reposicao de pecasno veiculo pertencente a essa Sedh, placas NPU 3300, de acordo com Processo 1018/2012, Contrato 193/2012, Pregao 233/12. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01281 | 15/05/2012 | 190.61 | 190.61 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com servicos de manutencao preventiva e corretiva, com reposicao de pecasno veiculo de placa NQC 2936, de acordo com Proc.1031/2012, Contato 193/2012,Pregao 233/12 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01282 | 15/05/2012 | 1227.11 | 1227.11 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com servicos de manutencao preventiva e corretiva, com reposicao de pecasno veiculo pertencente ao Pro grama Cidadao, placas MOB 5982de acordo com Proc.941/2012, Contrato 193/2012, Pregao 233/2012. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01293 | 15/05/2012 | 268.00 | 268.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS PA RA REPOSICAO NA MOTOCICLETA DEPLACA NPZ 2869, DESSA SEDH, DEACORDO COM PROC.784/2012. | 09141763000470 | EVIDENCE MOTORS DIST.DE PROD.NORD.LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Inexigível | 01285 | 15/05/2012 | 10000.00 | 10000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aanuidade do Forum Nacional deAssistencia Social - FONSEAS, conforme processo n.1276/2012. | 01395134000111 | FONSEAS FORUM NAC DE SEC E ASSIST SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01277 | 15/05/2012 | 165.00 | 165.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DESCARTAVEL E TNT DESTINADO A COORD.DO IDODO,NESSA SEDH, CONF. PROC 789/2012 | 04623321000101 | K & K MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01270 | 15/05/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1362/2012 | 00011011491400 | ROBERTO ARAUJO DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01271 | 15/05/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1362/2012 | 00009709737481 | GUILHERME GOMES DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01272 | 15/05/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1362/2012 | 00006584657400 | ADELINA ALMEIDA MOREIRA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01273 | 15/05/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1362/2012 | 00034369473420 | ANGELO AMARO VERAS VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01259 | 15/05/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1397/2012 | 00014416514468 | SIZENANDO VENTURA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01260 | 15/05/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1397/2012 | 00010904980472 | BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01261 | 15/05/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1397/2012 | 00016085370482 | ANTONIO FLORENCIO FERREIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01268 | 15/05/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1395/2012 | 00017832187468 | BERNADETE DE LOURDES ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01265 | 15/05/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1395/2012 | 00011011491400 | ROBERTO ARAUJO DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01266 | 15/05/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1395/2012 | 00013633520406 | WALTER TOME SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 01267 | 15/05/2012 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE 08 TELEFONES DE MESA DESTI-NADOS A CASA DA CIDADANIA EMMANGABEIRA, DE ACORDO COM PROC1047/2012. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 01274 | 15/05/2012 | 5049.60 | 5049.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CONEXOES DE 90o, TELEVISOR E REFRIGERADOR, DESTINADOSA CASA DA CIDADANIA EM MANGA- BEIRA, PROC 1073/2012. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01291 | 15/05/2012 | 3321.00 | 3321.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE LIXEIRAS PARA PAPEL, EXPOSITORES DE PANFLETOS E URNAS EMACRILICO, DESTINADOS A CASA DACIDADANIA EM MANGABEIRA, CONF.PROCESSO 1010/2012. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01288 | 15/05/2012 | 740.00 | 740.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DES TINADO A CASA DA CIDADANIA EM MANAIRA, CONF. PROC 758/2012 | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01279 | 15/05/2012 | 809.48 | 809.48 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com servicos de manutencao preventiva e corretiva, com reposicao de pecasno veiculo pertencente ao Pro grama Cidadao, placas MOB 5982de acordo com Proc.941/2012, Contrato 193/2012, Pregao 233/2012. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01300 | 16/05/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AOSRESTAURANTES POPULARES EM SAN-TA RITA,PATOS E JOAO PESSOA,DEACORDO COM PROC.614/2012. | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01299 | 16/05/2012 | 354.79 | 354.79 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DOS VEICULOS PALIO, PLACA MOC 3304 E SIENA, PLACA MNZ 7254, CONFORME PROCESSO NR. 974/2012. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01296 | 16/05/2012 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1231/2012. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006CONTRAPARTIDA | 00003823440497 | PAULO ALVES DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01297 | 16/05/2012 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1231/2012. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006CONTRAPARTIDA | 00016109597449 | SERGIO SOARES MOURA REZENDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01298 | 16/05/2012 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1231/2012. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006CONTRAPARTIDA | 00004849648444 | JOHN BRAUN DE OLIVEIRA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01319 | 17/05/2012 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1407/2012 | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01320 | 17/05/2012 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1407/2012 | 00002138473457 | FERNANDA HELENA DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01321 | 17/05/2012 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1407/2012 | 00089728424515 | ELISANGELA VIEIRA MECEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01322 | 17/05/2012 | 375.00 | 375.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS_COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS CONFORME PRO-CESSO N.1428/2012 | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01323 | 17/05/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS_COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS CONFORME PRO-CESSO N.1428/2012 | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01324 | 17/05/2012 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS_COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS CONFORME PRO-CESSO N.1428/2012 | 00005530831478 | GILVANEIDE NUNES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01325 | 17/05/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1404/2012 | 00006147049445 | DANILO GABRIEL DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01326 | 17/05/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1404/2012 | 00000749328452 | WELLINGTON JOSE MARTINS DE MENEZES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01311 | 17/05/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1405/2012 | 00001393828442 | FABRICIO JOSE DE SOUZA ANANIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01312 | 17/05/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS_COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS CONFORME PRO-CESSO N.1423/2012 | 00007436275470 | MAYARA DE FATIMA MARTINS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01313 | 17/05/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1405/2012 | 00080463797434 | IRIS NEY RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01314 | 17/05/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1405/2012 | 00042408105404 | CLAUDIA NOVAIS TOSCANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01315 | 17/05/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS_COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS CONFORME PRO-CESSO N.1423/2012 | 00042615852434 | SEBASTIAO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01316 | 17/05/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1405/2012 | 00046691642449 | SEVERINA DOS RAMOS MARTINS RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01317 | 17/05/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS_COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS,CONFORME PRO-CESSO N.1419/2012 | 00028810295404 | NARCISO CAMILO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01318 | 17/05/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS_COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS CONFORME PRO-CESSO N.1419/2012 | 00035206330434 | TANIA CLEUB NEVES BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01327 | 17/05/2012 | 10691.45 | 10691.45 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMA NO PREDIO DO PROGRAMA CIDADAO, DE ACORDO COM PRO-CESSO 977/2012. | 02152129000140 | CONSTRUMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01302 | 17/05/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1421/2012 | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01303 | 17/05/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1421/2012 | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01304 | 17/05/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS_COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.1424/2012 | 00054973317420 | MAURICIO GUERRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01305 | 17/05/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.1420/2012 | 00088449181453 | EDINA GUEDES WANDERLEY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01306 | 17/05/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.1420/2012 | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01307 | 17/05/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS_COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.1424/2012 | 00013232126472 | ROMULUS AUGUSTUS B.DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01308 | 17/05/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.1420/2012 | 00014416514468 | SIZENANDO VENTURA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01309 | 17/05/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.1420/2012 | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01310 | 17/05/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS_COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.1424/2012 | 00013628216400 | JOACYL BERNADINO DA CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01301 | 17/05/2012 | 333.00 | 333.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIAconforme processo n01435/12. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Convite | 01328 | 18/05/2012 | 16340.27 | 16340.27 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESA COM EXECU- CAO DE SERVICOS DE REFORMA E MANUTENCAO NO PREDIO DO CSU - MONSENHOR JOSE COUTINHO, DEACORDO COM CONTRATO 404/2011, PROCESSO 1311/2012 E CONVITE N015/2011 RECURSOS DO FUNCEP 3a MEDICAO | 12087373000120 | LUCA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Convite | 01329 | 18/05/2012 | 41297.66 | 41297.66 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM TERMO ADITIVO AO CONTRATO NR. 389/11PARA REALIZACAO DE SERVICOS DEMANUTENCAO E REDIMENSIONAMENTODO ESGOTAMENTO SANITARIO DORESTAURANTE POPULAR, EM PATOS,DE ACORDO COM CARTA CONVITE NR005/2011 E PROC. NR 1402/2012.RECURSOS DO FUNCEP | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUCAO LIMPEZA CONSERV LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01331 | 21/05/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1430/2012 | 00011011491400 | ROBERTO ARAUJO DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01332 | 21/05/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1430/2012 | 00001308219423 | CECILIE OLIVEIRA MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01333 | 21/05/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1430/2012 | 00005313357476 | POLIANA G F PASSERAT DE SILANS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01343 | 21/05/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1446/2012 | 00042615852434 | SEBASTIAO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01344 | 21/05/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1446/2012 | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01336 | 21/05/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1448/2012 | 00044187092404 | ANTONIO CARLOS PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01337 | 21/05/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1448/2012 | 00097866334404 | JOELNA FIGUEIREDO SUASSUNA BRILHANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01338 | 21/05/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1448/2012 | 00039587010434 | ALBERTO ALVES SABINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01346 | 21/05/2012 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER ADIANTAMENTO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A CASA DA CIDADANIAEM GUARABIRA, COM PERIODO DEUTILIZACAO DE 21/05 A 19/04/12CONF.PROCESSO 1061/2012. | 00040794245404 | GIRLANDE DIAS MEIRELES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01347 | 21/05/2012 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER ADIANTAMENTO PARA OST-PESSOA FISICA PARA A CASA DACIDADANIA EM GUARABIRA, COM PERIODO DE UTILIZACAO DE 21/05 A19/04/2012, CONF.PROCESSO NR. 1061/2012. | 00040794245404 | GIRLANDE DIAS MEIRELES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01348 | 21/05/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER ADIANTAMENTO PARA SER-VICOS DE PESSOA JURIDICA DESTINADOS A CASA DA CIDADANIA EMGUARABIRA, COM PERIODO DE UTI-LIZACAO DE 21/05 A 19/04/12 CONF.PROCESSO 1061/2012. | 00040794245404 | GIRLANDE DIAS MEIRELES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01350 | 21/05/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE COMPLEMENTAR PROC 1352/2012PARA ATENDER DESPESA COM PAGA-MENTO DE (2,0) DIARIAS, CONF. PROC.1464/2012 | 00042615852434 | SEBASTIAO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01334 | 21/05/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1431/2012 | 00054973317420 | MAURICIO GUERRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01335 | 21/05/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1431/2012 | 00052656993415 | FERNANDO CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01349 | 21/05/2012 | 393.10 | 393.10 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DOS VEICULOS PALIO, PLACA MOC 3304 E SIENA, PLACA MNZ 7254, CONFORME PROCESSO NR. 974/2012. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01345 | 21/05/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1422/2012 | 00011000090434 | JOEL SANTANA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01339 | 21/05/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1444/2012 | 00003348447461 | ZIGOMAR RAMALHO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01340 | 21/05/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1445/2012 | 00003348447461 | ZIGOMAR RAMALHO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01341 | 21/05/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1445/2012 | 00010904980472 | BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01342 | 21/05/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1445/2012 | 00039626962453 | JOSE FLAVIO DE MONTEIRO CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01330 | 21/05/2012 | 2500.00 | 2500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSpostais, destinados ao SINE,conforme processo n0 1254/12. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 70095716000103 | EMPRESA DE SERVICO POSTAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | FORTALECIMENTO DAS INSTANCIAS DE CONTROLE SOCIAL - CASA DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01352 | 22/05/2012 | 7968.00 | 7968.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO DE CONFECCAO DE CA-MISAS PARA O DIA NACIONAL DEENFRENAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES CONFORME PROCESSO 1392/12. | 06200866000122 | MIDIA GRAFICA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01351 | 22/05/2012 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1450/2012 | 00044186622434 | LUIZ ANTONIO LIANZA DA FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01353 | 23/05/2012 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1489/2012. | 00033911800487 | LEDA CRISTINA SILVA MARTINS TORRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01354 | 23/05/2012 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1489/2012. | 00079718620400 | RUMENIA KEILLA DE OLIVEIRA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01355 | 23/05/2012 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1489/2012. | 00001308219423 | CECILIE OLIVEIRA MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01358 | 24/05/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1479/2012 | 00011011491400 | ROBERTO ARAUJO DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01359 | 24/05/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1479/2012 | 00020516304453 | MARIA DE FATIMA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01360 | 24/05/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1479/2012 | 00013925083472 | ELISABETE ALVES DA SILVA COUTINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01365 | 24/05/2012 | 18060.00 | 12900.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TA.03 AO CONTRATO 205/2009 FIRMADO ENTRE ESPACIAL CAR RENTAL/SEDH, CONFORME PROCESSO NR951/2012. | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01361 | 24/05/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1480/2012 | 00013633520406 | WALTER TOME SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01362 | 24/05/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1480/2012 | 00014102536434 | PIO SALVADOR NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01363 | 24/05/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1480/2012 | 00054973317420 | MAURICIO GUERRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01364 | 24/05/2012 | 15000.00 | 15000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BOBINAS TERMICAS DESTI-NADAS AS CASAS DA CIDADANIA,DEACORDO COM CONTRATO 217/2012, PREGAO 001/2012 E PROCESSO NR.1494/2012. | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Convite | 01356 | 24/05/2012 | 992.74 | 992.74 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM EXECU-CAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REDIMENSIONAMENTO DO ESGOTA-MENTO SANITARIO DO RESTAURANTEPOPULAR DE PATOS, CONFORME CONTRATO 389/2011, CONVITE 005/11PROCESSO 1403/2012. RECURSOS DO FUNCEP 3a MEDICAO | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUCAO LIMPEZA CONSERV LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01357 | 24/05/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1429/2012 | 00003485747467 | ANA CLAUDIA DE ANDRADE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01366 | 25/05/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1535/2012 | 00028810295404 | NARCISO CAMILO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01367 | 25/05/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1535/2012 | 00046691642449 | SEVERINA DOS RAMOS MARTINS RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01368 | 25/05/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1535/2012 | 00000023576405 | JEANE DILENE DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01369 | 25/05/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1535/2012 | 00080463797434 | IRIS NEY RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01370 | 25/05/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1535/2012 | 00016203925420 | IOLIVAL MAURICIO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01371 | 25/05/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1535/2012 | 00006147049445 | DANILO GABRIEL DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01372 | 25/05/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1535/2012 | 00000749328452 | WELLINGTON JOSE MARTINS DE MENEZES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01373 | 25/05/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1556/2012 | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01374 | 25/05/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1556/2012 | 00007436275470 | MAYARA DE FATIMA MARTINS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01375 | 25/05/2012 | 375.00 | 375.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1556/2012 | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01376 | 25/05/2012 | 1989.29 | 1989.29 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PAGA-MENTO DE PUBLICACAO DE EDITAISDO CONV SEDH/MTE - PTJC / PRO-JOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADA, DE ACORDO COM PROCESSO N1560/2012 | 10867871000160 | DIARIO SERV INTERMED EM PUBLICACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01377 | 28/05/2012 | 2266.00 | 2266.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentodo ALUGUEL do posto do SINE, na cidade de Bayeux, conforme processo n0 1149/2012. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00046807802404 | RONALDO VICTOR DE ABREU |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Convite | 01378 | 28/05/2012 | 42314.30 | 42314.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM EXECU-CAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO PREDIO DO CSU CAPITULINA AYRES, EM PATOS, DE ACORDO COM CONTRATO 395/2011, CONVITE 14/2011, PROCESSO 1443/2012 RECURSOS DO FUNCEP 3a. MEDICAO | 02152129000140 | CONSTRUMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Convite | 01379 | 28/05/2012 | 61243.41 | 61243.41 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM EXECU-CAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO PREDIO DO CSU EM SAPE, DEACORDO COM CONTRATO 405/2011 ECONVITE 008/2011 E PROCESSO NR1457/2012. RECURSOS DO FUNCEP 3a. MEDICAO | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUCAO LIMPEZA CONSERV LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01380 | 29/05/2012 | 181704.33 | 181704.33 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB-PREV REF. RPPS DO MES DEMAIO DE 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01381 | 29/05/2012 | 1301984.94 | 1301984.94 | FOLHA DE PESSOAL REF.MAIO/2012SEC. DE EST. DO DESENV. HUMANOVENC E VANT FIXAS -PESSOAL ATIVO. | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01382 | 29/05/2012 | 5082.00 | 5082.00 | FOLHA DE PESSOAL REF.MAIO/2012SEC. DE EST. DO DESENV. HUMANOSALARIO FAMILIA. | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01383 | 29/05/2012 | 36240.00 | 36240.00 | FOLHA DE PESSOAL REF.MAIO/2012SEC. DE EST. DO DESENV. HUMANOAUXILIO ALIMENTACAO. | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01384 | 30/05/2012 | 99645.31 | 99645.31 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE MAIO DE2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01391 | 30/05/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1565/2012 | 00028810295404 | NARCISO CAMILO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01392 | 30/05/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1565/2012 | 00000023576405 | JEANE DILENE DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01393 | 30/05/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1565/2012 | 00046691642449 | SEVERINA DOS RAMOS MARTINS RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01394 | 30/05/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1565/2012 | 00042408105404 | CLAUDIA NOVAIS TOSCANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01400 | 30/05/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1564/2012 | 00006147049445 | DANILO GABRIEL DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01401 | 30/05/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1564/2012 | 00000749328452 | WELLINGTON JOSE MARTINS DE MENEZES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01398 | 30/05/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1460/2012 | 00039626962453 | JOSE FLAVIO DE MONTEIRO CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01399 | 30/05/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1460/2012 | 00052656993415 | FERNANDO CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01386 | 30/05/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1432/2012 | 00052656993415 | FERNANDO CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01387 | 30/05/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1432/2012 | 00014102536434 | PIO SALVADOR NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01388 | 30/05/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1432/2012 | 00017832187468 | BERNADETE DE LOURDES ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01389 | 30/05/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1555/2012 | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01390 | 30/05/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1555/2012 | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01402 | 30/05/2012 | 720.00 | 720.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1595/2012 | 00006584657400 | ADELINA ALMEIDA MOREIRA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01403 | 30/05/2012 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1595/2012 | 00034369473420 | ANGELO AMARO VERAS VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01395 | 30/05/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1539/2012 | 00040794245404 | GIRLANDE DIAS MEIRELES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01396 | 30/05/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1538/2012 | 00013257277415 | ALOISIO GUEDES DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01397 | 30/05/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1538/2012 | 00021966320400 | OLAVO RODRIGUES DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Convite | 01410 | 31/05/2012 | 7590.54 | 7590.54 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao do predio do CSUIsabel de Brito Pereira,em Jo-ao Pessoa, conforme processo nr 1454/2012,Cont.413/2011 - CARTA CONVITE N0 009/2011 RECURSOS FUNCEP 2a. MEDICAO | 04302721000107 | ENPEC EMPRESA NACIONAL PROJ ENG COMERCIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | SEGURO DESEMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01404 | 31/05/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1549/2012 | 00020571402453 | LUZINETE SOUZA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | SEGURO DESEMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01406 | 31/05/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1549/2012 CONV.MTE/SPPE/CODEFAT N.044/2006 TA N. 014/2011 | 00020571402453 | LUZINETE SOUZA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | SEGURO DESEMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01407 | 31/05/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1550/2012 CONV.MTE/SPPE/CODEFAT N.044/2006 TA N.014/2011 | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | SEGURO DESEMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01408 | 31/05/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1550/2012 CONV.MTE/SPPE/CODEFAT N.044/2006 TA N.014/2011 | 00026750767400 | MARIA SOCORRO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | SEGURO DESEMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01409 | 31/05/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1550/2012 CONV.MTE/SPPE/CODEFAT N.044/2006 TA N. 014/2011 | 00016109597449 | SERGIO SOARES MOURA REZENDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01411 | 01/06/2012 | 12852.00 | 12852.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde polpa de frutas, destinado ao Nucleo de Acolhida Especialconforme proc. n0 0692/2012. ATA N0 0053/2011 PREGAO N0 028/2011 CONTRATO N0 327/2012 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01412 | 01/06/2012 | 402.50 | 402.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE AUDITORIO PARA REALIZACAO DE REUNIAO DO PRONATEC, CONFORME PROCESSO 1016/2012-A. | 11092105000134 | NORDE ADM DE HOTEIS E FLATS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01413 | 01/06/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS REALIZADOS DURANTE A REUNIAO DO PRONATEC, DE ACORDO COM PROCESSO NR.1016/2012 | 03503192000147 | FRANCISCO DAS CHAGAS CIRILLO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | FORTALECIMENTO DAS INSTANCIAS DE CONTROLE SOCIAL - CASA DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01422 | 04/06/2012 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FECHADURA DESTINADA ACASA DOS CONSELHOS DESSA SEDH,DE ACORDO COM PROC 1381/2012. | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01452 | 04/06/2012 | 74250.00 | 74250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 133/2010,FIRMADO ENTRE A SEDH/ATL ALI-MENTOS DO BRASIL LTDA, PARA COCCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES NO RESTAURANTE POPULAR DESANTA RITA, CONF PROCESSO NR.1627/2012. RECURSOS DO FUNCEP | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01453 | 04/06/2012 | 74250.00 | 74250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 133/2010,FIRMADO ENTRE A SEDH/ATL ALI-MENTOS DO BRASIL LTDA, PARA COCCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES NO RESTAURANTE POPULAR DEPATOS, CONF. PROCESSO NR.1627/2012. RECURSOS DO FUNCEP | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01454 | 04/06/2012 | 99000.00 | 99000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato 409/2010,firmado entre a Sedh e a ATL Ali-mentos do Brasil Ltda, para coccao e fornecimento de refeicoes no Restaurante Popular deCampina Grande, conforme Pro-cesso nr. 1628/2012. Recursos do FUNCEP | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01429 | 04/06/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1601/2012 | 00039587010434 | ALBERTO ALVES SABINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01430 | 04/06/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1601/2012 | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01431 | 04/06/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1601/2012 | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01432 | 04/06/2012 | 375.00 | 375.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1599/2012 | 00088449181453 | EDINA GUEDES WANDERLEY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01433 | 04/06/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1599/2012 | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01434 | 04/06/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1599/2012 | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01435 | 04/06/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1584/2012 | 00011011491400 | ROBERTO ARAUJO DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01436 | 04/06/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1584/2012 | 00017832187468 | BERNADETE DE LOURDES ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01437 | 04/06/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1584/2012 | 00013633520406 | WALTER TOME SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01438 | 04/06/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1585/2012 | 00013633520406 | WALTER TOME SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01439 | 04/06/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1585/2012 | 00017832187468 | BERNADETE DE LOURDES ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01440 | 04/06/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1585/2012 | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01441 | 04/06/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1586/2012 | 00034369473420 | ANGELO AMARO VERAS VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01442 | 04/06/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1586/2012 | 00052656993415 | FERNANDO CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01443 | 04/06/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1583/2012 | 00052656993415 | FERNANDO CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01444 | 04/06/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1583/2012 | 00034369473420 | ANGELO AMARO VERAS VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01445 | 04/06/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1583/2012 | 00006584657400 | ADELINA ALMEIDA MOREIRA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01446 | 04/06/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1583/2012 | 00079030602449 | JACILEIDE LOPES CONSERVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01418 | 04/06/2012 | 966.45 | 966.45 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DOS VEICULOS PALIO, PLACAS MOC 3499, SIENA,PLACAS MNZ 7215 E MNZ 7244FIESTA, PLACAS NQB 2226 E NQB 2276 E UNO, PLACAS MOP 2069,DEACORDO COM PROCESSO NR. 1459/ 2012. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01447 | 04/06/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1593/2012 | 00007436275470 | MAYARA DE FATIMA MARTINS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01448 | 04/06/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1593/2012 | 00035206330434 | TANIA CLEUB NEVES BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01449 | 04/06/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1593/2012 | 00042615852434 | SEBASTIAO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01450 | 04/06/2012 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1665/2012 | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01451 | 04/06/2012 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1665/2012 | 00089728424515 | ELISANGELA VIEIRA MECEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01426 | 04/06/2012 | 216.00 | 216.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CAIXA ARQUIVO MORTO DESTINADO AO SETOR FINANCEIRO DESSA SEDH, CONF PROC 1045/2012 | 08371026000158 | WALBER FILIPE BATISTA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01427 | 04/06/2012 | 354.00 | 354.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA ECONSERVACAO DA PISCINA DO CEJUBE, DE ACORDO COM PRO 1097/12. | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01455 | 04/06/2012 | 444.70 | 444.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOSERVICO DE POSTAGENS(SEDEX,CARTA REGISTRADA E SELOS), CONFORME PROCESSO 1410/2012. | 41153495000176 | SEP SERV ESPECIAL POSTAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01421 | 04/06/2012 | 2570.00 | 2570.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAOPARA ESSA SEDH, DE ACORDO COM PROCESSO 1303/2012. | 11588111000187 | MARCIA VALERIA COELHO OLIVEIRA ALBUQUERQ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01414 | 04/06/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1624/2012 | 00006544284416 | HELDIOGENES CAROLINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01415 | 04/06/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1623/2012 | 00006544284416 | HELDIOGENES CAROLINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01416 | 04/06/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1626/2012 | 00006544284416 | HELDIOGENES CAROLINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01417 | 04/06/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 1547/2012 | 00013924672415 | JURANDIR PEREIRA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01419 | 04/06/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1622/2012 | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01420 | 04/06/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1622/2012 | 00067448690434 | JOSE RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01428 | 04/06/2012 | 229.84 | 229.84 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REATORES ELETRONICOS PARA LAMPADAS DA CASA DA CIDADA-NIA, CONF PROC 1296/2012 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01423 | 04/06/2012 | 1840.00 | 1840.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LAMPADAS PARA A CASA DACIDADANIA EM MANAIRA, DE ACOR-DO COM PROC 1380/2012 | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01424 | 04/06/2012 | 59.00 | 59.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FITA PARA IMPRESSORA,DEACORDO COM PROC 1380/2012 - A. | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 34 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | Dispensa | 01425 | 04/06/2012 | 130.00 | 130.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MANGUEIRA PARA A CASA DA CIDADANIA EM MANGABEIRA, DEACORDO COM PROC 1298/2012 | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01456 | 05/06/2012 | 42522.40 | 42522.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM TERMO ADITIVO AO CONTRATO 323/2011, PARA EXECUCAO DE SERVICOS DEREFORMA E MANUTENCAO PARA FUN-CIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA NO BAIRRO DE MANGABEIRA,DEACORDO COM PROCESSO 1121/2012. | 24426603000118 | REMMIG ADMINISTRADORA E CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01462 | 05/06/2012 | 5066.60 | 5066.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER ADESAO A ATA 005/12PARA AQUISICAO DE DIVERSOS MA-TERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINA-DOS A ESSA SEDH, DE ACORDO COMCONTRATO 331/2012, PROCESSO NR1015/2012. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01459 | 05/06/2012 | 14703.00 | 14703.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER ADESAO A ATA 005/12PARA AQUISICAO DE DIVERSOS MA-TERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINA-DOS A ESSA SEDH, DE ACORDO COMCONTRATO 323/2012, PROCESSO NR978/2012. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01460 | 05/06/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERE AO CONTRATO N.300/2012, FIRMADO ENTRE A SEDH/EDJANE DE ASSIS LOPES, CONFORME PROCESSO N1024/2012. CONV. 101/2009 - SESAN | 00007673265478 | EDJANE DE ASSIS LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01461 | 05/06/2012 | 4500.00 | 296.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE AO CONTRATO N.316/2012 FIRMADO ENTRE A SEDH/ALESSANDRA PESSOA DE BRITO CONFORME PROCESSO 1193/2012. CONVENIO 101/2009 SESAN. | 00008530642457 | ALESSANDRA PESSOA DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01463 | 05/06/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.301/2012,FIRMADO ENTRE A SEDH/PAULO JO-SE DE SOUZA, CONFORME PROCESSON.1023/2012. CONV. 101/2009 - SESAN | 00006838495490 | PAULO JOSE DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01464 | 05/06/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.305/2012,FIRMADO ENTRE A SEDH/ MARCILIOGOMES DE ALMEIDA, CONFORME PROCESSO N.1007/2012. CONV.101/2009 - SESAN. | 00004745430485 | MARCILIO GOMES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01465 | 05/06/2012 | 4500.00 | 1744.39 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE AO CONTRATO N.325/2012 FIRMADO ENTRE A SEDH/JOSENALDOMENDES DE PAIVA CONFORME PROCESSO 1198/2012. CONVENIO 101/2009 SESAN. | 00069579083487 | JOSENALDO MENDES DE PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01466 | 05/06/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.311/2012,FIRMADO ENTRE A SEDH/SEBASTIAOB. DE ALMEIDA, CONFORME PROCESSO N.1006/2012. CONV. 101/2009 - SESAN | 00009624171491 | SEBASTIAO BASILIO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01467 | 05/06/2012 | 4500.00 | 4499.44 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE AO CONTRATO N.328/2012 FIRMADO ENTRE A SEDH/JANCET XAVIER LEITE CONFORME PROCESSO 1197/2012. CONVENIO 101/2009 SESAN. | 00060314893415 | JANCET XAVIER LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01468 | 05/06/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AOC ONTRATO NR.312/2012,FIRMADO ENTRE A SEDH/OTAVIO B.DE LIMA, CONFORME PROCESSO NR.1005/2012. CONV. 101/2009 - SESAN | 00014804123415 | OTAVIO BARROS DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01469 | 05/06/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE AO CONTRATO N.324/2012 FIRMADO ENTRE A SEDH/ANTENOR TEODOSO DE LUNA CONFORME PRO CESSO 1196/2012. CONVENIO 101/2009 SESAN. | 00011050110463 | ANTENOR TEODOSO DE LUNA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01470 | 05/06/2012 | 4500.00 | 4308.85 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.313/2012,FIRMADO ENTRE A SEDH/DANIEL ALVES DA SILVA, CONFORME PROCES-SO N.1004/2012. CONV. 101/2009 - SESAN | 00003511837448 | DANIEL ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01471 | 05/06/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMSO, REFERENTE AO CONTRATO NR.317/2012,FIRMADO ENTRE A SEDH/ SEVERINOFRANCISCO CORREIA,CONFORME PROCESSO N.876/2012. CONV. 101/2009 - SESAN | 00064504883449 | SEVERINO FRANCISCO CORREIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01472 | 05/06/2012 | 4500.00 | 1954.54 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE AO CONTRATO N.299/2012 FIRMADO ENTRE A SEDH/LUIS WESCLEY ABRANTE BRASILEIRO CONFOR-ME PROCESSO 1025/2012. CONVENIO 101/2009 SESAN. | 00004657024493 | LUIS WESCLEY ABRANTE BRASILEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01473 | 05/06/2012 | 4500.00 | 4442.63 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.318/2012,FIRMADO ENTRE A SEDH/ MARIA DAPENHA DA SILVA,CONFORME PROCESSO N.871/2012. CONV. 101/2009 - SESAN | 00019695535453 | MARIA DA PENHA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01474 | 05/06/2012 | 4500.00 | 1297.14 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.319/2012,FIRMADO ENTRE A SEDH/JOSE CAR-LOS DA SILVA, CONFORME PROCES-SO N.518/2012. CONV. 101/2009 - SESAN | 00072605855449 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01475 | 05/06/2012 | 4500.00 | 504.78 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE AO CONTRATO N.320/2012 FIRMADO ENTRE A SEDH/AURELINO DE ALMEIDA SILVA CONFORME PRO-CESSO 0945/2012. CONVENIO 101/2009 SESAN. | 00002533361470 | AURELINO DE ALMEIDA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01476 | 05/06/2012 | 4500.00 | 868.56 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.309/2012,FIRMADO ENTRE A SEDH / GENIVALPAULINO DA SILVA, CONFORME PROCESSO N.1245/2012. CONV. 101/2009 - SESAN | 00073943762491 | GENIVAL PAULINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01477 | 05/06/2012 | 4500.00 | 861.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE AO CONTRATO N.310/2012 FIRMADO ENTRE A SEDH/CHARLENE MENDES DE SANTANA CONFORME PROCESSO 1244/2012. CONVENIO 101/2009 SESAN. | 00004876301492 | CHARLENE MENDES DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01478 | 05/06/2012 | 4500.00 | 1360.79 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.308/2012,FIRMADO ENTRE A SEDH/ SEVERINOFRANCISCO DE OLIVEIRA, CONFOR-ME PROCESSO N.1246/2012. CONV. 101/2009 - SESAN | 00017448654420 | SEVERINO FRANCISCO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01479 | 05/06/2012 | 4500.00 | 2971.34 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.326/2012,FIRMADO ENTRE A SEDH / GENIVALTEODOZIO DE LUNA, CONFORME PROCESSO N.1257/2012. CONV. 101/2009 - SESAN | 00046716920404 | GENIVAL TEODOZIO DE LUNA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01480 | 05/06/2012 | 4500.00 | 3556.82 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.327/2012,FIRMADO ENTRE A SEDH/REJANE F.SANTANA, CONFORME PROCESSO NR.1243/2012. CONV. 101/2009 - SESAN | 00005810102484 | REJANE FERREIRA SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01481 | 05/06/2012 | 4500.00 | 3330.32 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.306/2012,FIRMADO ENTRE A SEDH / GENILDOALVES DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO N.1203/2012. CONV. 101/2009 - SESAN | 00077030001834 | GENILDO ALVES DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01457 | 05/06/2012 | 4500.00 | 1548.74 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N.314/2012, FIRMADO ENTRE ASEDH/ROGERIO PESSOA DE BRITO, CONFORME PROCESSO N.1195/2012.CONV.101/2009 - SESAN | 00008920906424 | ROGERIO PESSOA DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01458 | 05/06/2012 | 4500.00 | 1020.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESA COM CONTRA-TO N.315/2012 FIRMADO ENTRE A SEDH/JOAO ANTONIO DE ARAUJO CONFORME PROCESSO 1194/2012. CONV.101/2009-SESAN. | 00036486051434 | JOAO ANTONIO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01485 | 06/06/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE FAIXA EM COMEMORACAO AODIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DEACORDO COM PROC 1529/2012 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01482 | 06/06/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE BANNER PARA A I SEMANA ESTADUAL DA ADOCAO NA PARAIBA,DE ACORDO COM PROC 1452/2012 | 07220883000194 | JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 01484 | 06/06/2012 | 65.00 | 65.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TELEFONE DE MESA DESTI-NADO AO GEAS DESSA SEDH, CONF.PROC 1492/2012 | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01486 | 06/06/2012 | 1330.00 | 1330.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS A FIM DE ATENDER DESPESAS COM CONFECCAODE CARIMBOS E CARTOES DE VISI-TA PARA DIVERSOS SETORES DESSASEDH, DE ACORDO COM PROC. NR. 340/2012 | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 01483 | 06/06/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA MAQUINA FRANQUEADO-RA PARA CHANCELAR CEDULAS DEIDENTIDADE,DESTINADA A CASA_DACIDADANIA, EM MANGABEIRA, DEACORDO COM PROC.1485/2012. | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 01487 | 06/06/2012 | 54.95 | 54.95 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RELOGIO DE PAREDE DESTINADO A CASA DA CIDADANIA, NO BAIRRO DE MANGABEIRA, DE ACOR-COM PROCESSO NR. 1376/2012 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01490 | 08/06/2012 | 345.00 | 345.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM SERVI-COS DE RECARGA EM EXTINTORES DE INCENDIO DAS CASAS DA CIDA DANIA, DE ACORDO COM PROC. NR.1299/2012. | 12927760000128 | ASTECENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01488 | 08/06/2012 | 580000.00 | 580000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPOMICRO ONIBUS DESTINADOS AO PROGRAMA CIDADAO, DE ACORDO COMPREGAO 063/2012, CONTRATO 303/2012, PROCESSO 395/2012. RECURSOS DO FUNCEP | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01489 | 08/06/2012 | 2652.00 | 2652.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM SERVI-COS DE PLASTIFICACOES, ENCADERNACOES E SUBSTITUICAO DE BORRACHAS DE CARIMBOS PARA DIVERSOSSETORES DESSA SEDH, DE ACORDO COM PROC.1026/2012. | 06905531000100 | DIAS & ARAUJO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01495 | 11/06/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIA (4,0),CONFORME PROCESSO 1504/2012. | 00001175003484 | ARLAN BATISTA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01515 | 11/06/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIA (4,0),CONFORME PROCESSO 1504/2012. | 00056878028434 | MARCO AURELIO LIMA MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01512 | 11/06/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIA (4,0),CONFORME PROCESSO 1504/2012. | 00040335089453 | LUIZ ROBERTO DE MEDEIROS LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01513 | 11/06/2012 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIA (4,0),CONFORME PROCESSO 1504/2012. | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01510 | 11/06/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIA (4,0),CONFORME PROCESSO 1504/2012. | 00016225074449 | MANUEL FELIX PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01506 | 11/06/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIA (4,0),CONFORME PROCESSO 1504/2012. | 00027460487449 | JOAO PEREIRA DE LIMA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01500 | 11/06/2012 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIA (4,0),CONFORME PROCESSO 1504/2012. | 00040386864420 | IRISMAR ALVES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01502 | 11/06/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIA (4,0),CONFORME PROCESSO 1504/2012. | 00007283849491 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01522 | 11/06/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIA (4,0),CONFORME PROCESSO 1504/2012. | 00030914515420 | NORMANDO ANTERO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01517 | 11/06/2012 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIA (4,0),CONFORME PROCESSO 1504/2012. | 00050450611434 | SILVIO ROGERIO F ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01525 | 11/06/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIA (4,0),CONFORME PROCESSO 1504/2012. | 00020570643449 | MARIA DAS DORES SERRAO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01539 | 11/06/2012 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1259/2012. | 00013257277415 | ALOISIO GUEDES DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01540 | 11/06/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1259/2012. | 00007283849491 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01523 | 11/06/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATNEDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1673/2012. | 00002517175420 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 01537 | 11/06/2012 | 119103.72 | 119103.72 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n. 100/2006,firmado entre a SEDH/SUPLAN,para construcao do RestaurantePopula em Joao Pessoa-Pb e Contrato PJU n. 184/2006 firmadoentre a SUPLAN/FORTCON, conforme processo n. 1604/2012. RECURSOS DO CONTRATO REPASSEN. 0176608-44 MDS/CAIXA. | 02503487000150 | FORTCON CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01519 | 11/06/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1673/2012. | 00054973317420 | MAURICIO GUERRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01520 | 11/06/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1673/2012. | 00014416514468 | SIZENANDO VENTURA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01521 | 11/06/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1673/2012 | 00002138473457 | FERNANDA HELENA DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 01535 | 11/06/2012 | 17337.96 | 17337.96 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n. 100/2006firmado entre a SEDH/SUPLAN,para construcao do Restaurante /Popular em Joao Pessoa-Pb, eContrato de PJU n. 184/2006, /firmado entre a SUPLAN/FORTCONprocesso nr. 1604/2012. RECURSOS DA CONTRAPARTIDA DOCONTRATO DE REPASSE N. 0176608 | 02503487000150 | FORTCON CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01528 | 11/06/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1674/2012. CONV.101/2009 - SESAN | 00014416514468 | SIZENANDO VENTURA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01529 | 11/06/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1674/2012. | 00079030602449 | JACILEIDE LOPES CONSERVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01530 | 11/06/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1674/2012. | 00006584657400 | ADELINA ALMEIDA MOREIRA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01509 | 11/06/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1675/2012. | 00011011491400 | ROBERTO ARAUJO DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01511 | 11/06/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1675/2012. | 00089368045453 | MARCIA BATISTA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01514 | 11/06/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1675/2012. | 00052656993415 | FERNANDO CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01491 | 11/06/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1676/2012. | 00013248596449 | DIVA ALVES BRASILEIRO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01492 | 11/06/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1676/2012. | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01493 | 11/06/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1597/2012. | 00006539850450 | LUANA DA SILVA AMARO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01494 | 11/06/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1597/2012. | 00013248596449 | DIVA ALVES BRASILEIRO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01497 | 11/06/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1597/2012. | 00013924672415 | JURANDIR PEREIRA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01498 | 11/06/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1294/2012. | 00007280335420 | ZULEIDA CAVALCANTI BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01516 | 11/06/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1648/2012. | 00020364261404 | LUCIA DE FATIMA DO N SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01518 | 11/06/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1648/2012. | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01536 | 11/06/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1669/2012. | 00028810295404 | NARCISO CAMILO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01499 | 11/06/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1625/2012. | 00006544284416 | HELDIOGENES CAROLINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01507 | 11/06/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1719/2012. | 00035206330434 | TANIA CLEUB NEVES BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01508 | 11/06/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1719/2012. | 00042615852434 | SEBASTIAO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01524 | 11/06/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1671/2012. | 00067448690434 | JOSE RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01526 | 11/06/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1671/2012. | 00000749328452 | WELLINGTON JOSE MARTINS DE MENEZES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01527 | 11/06/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1671/2012. | 00006147049445 | DANILO GABRIEL DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01531 | 11/06/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1669/2012. | 00042408105404 | CLAUDIA NOVAIS TOSCANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01532 | 11/06/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1669/2012. | 00046691642449 | SEVERINA DOS RAMOS MARTINS RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01533 | 11/06/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1669/2012. | 00080463797434 | IRIS NEY RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01534 | 11/06/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1669/2012. | 00000023576405 | JEANE DILENE DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01541 | 11/06/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1112/2012. | 00002760175448 | POLIANA RAQUEL SANTANA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01542 | 11/06/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1112/2012. | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01543 | 11/06/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1112/2012. | 00013257277415 | ALOISIO GUEDES DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01538 | 11/06/2012 | 622.00 | 622.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com PRESTACAODE MAO DE OBRA PRISIONAL, for-necida por reeducandos do Sis-tema Penitenciario, convenio firmado entre a SEDH/SEAP de n0 0010/2011, conforme proces-so n0 1645/2012. | 00028384571449 | NOALDO ABILIO DE MEIRELES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01503 | 11/06/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1709/2012. | 00040794245404 | GIRLANDE DIAS MEIRELES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01504 | 11/06/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1710/2012. | 00040794245404 | GIRLANDE DIAS MEIRELES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01505 | 11/06/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1711/2012. | 00040794245404 | GIRLANDE DIAS MEIRELES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01501 | 11/06/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1708/2012. | 00040794245404 | GIRLANDE DIAS MEIRELES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL PARA POPULACOES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01496 | 11/06/2012 | 29000.00 | 26291.52 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PAGA-MENTO DO CONT 304/2012, REF AOPROC 623/2012,PARA REALIZACAO DE CURSOS RELATIVOS AO PROJETOATIVIDADES PRODUTIVAS FORTALE CENDO A SEGURANCA ALIMENTAR ENUTRICIONAL NAS COMUNIDADES INDIGENAS, NEGRAS E QUILOMBOLAS NA PARAIBA. | 00512268000102 | ATC AGRICULTURA COM TECNOLOGIA CERTA LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | CAPACITACAO PROFISSIONAL E ASSISTENCIA TECNICA PARA INICIATIVAS DE ECONOMIA SOLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01603 | 13/06/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIA (4,5), CONFORME PRO CESSO N. 1699/2012 | 00004849648444 | JOHN BRAUN DE OLIVEIRA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | CAPACITACAO PROFISSIONAL E ASSISTENCIA TECNICA PARA INICIATIVAS DE ECONOMIA SOLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01604 | 13/06/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (4,5), CONFORME PROCESSO N. 1699/2012 | 00029509785415 | DINADABIA ARAUJO LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | CAPACITACAO PROFISSIONAL E ASSISTENCIA TECNICA PARA INICIATIVAS DE ECONOMIA SOLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01599 | 13/06/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (4,0), CONFORME PROCESSO N. 1701/2012 | 00001961219492 | IVANILDO PEREIRA FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | CAPACITACAO PROFISSIONAL E ASSISTENCIA TECNICA PARA INICIATIVAS DE ECONOMIA SOLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01600 | 13/06/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (4,5), CONFORME PROCESSO 1701/2012 | 00037983024487 | ROSALIA BATISTA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | CAPACITACAO PROFISSIONAL E ASSISTENCIA TECNICA PARA INICIATIVAS DE ECONOMIA SOLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01601 | 13/06/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (4,5), CONFORME PROCESSON. 1701/2012 | 00029935610497 | RITA DE CASSIA CORDEIRO ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Convite | 01568 | 13/06/2012 | 2160.00 | 2160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESA COM EXECU- CAO DE SERVICOS DE REFORMA E MANUTENCAO NO PREDIO DO CSU - MONSENHOR JOSE COUTINHO, DEACORDO COM CONTRATO 404/2011, PROCESSO 1598/2012 E CONVITE N015/2011 RECURSOS DO FUNCEP 4a MEDICAO | 12087373000120 | LUCA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01557 | 13/06/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1767/2012. | 00001393828442 | FABRICIO JOSE DE SOUZA ANANIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01544 | 13/06/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1738/2012. | 00006544284416 | HELDIOGENES CAROLINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01549 | 13/06/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1746/2012. | 00001308219423 | CECILIE OLIVEIRA MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01550 | 13/06/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1746/2012. | 00025163400444 | ELIESETE JULIA LAURENTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01551 | 13/06/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1746/2012. | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01552 | 13/06/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (1), CONFORME PRO CESSO N. 1736/2012 | 00006544284416 | HELDIOGENES CAROLINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01553 | 13/06/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1716/2012. | 00008413775450 | GABRIELLE TAYANNE ANDRADE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01554 | 13/06/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (1,0), CONFORME PROCESSO N. 1737/2012 | 00006544284416 | HELDIOGENES CAROLINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01555 | 13/06/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1749/2012. | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01556 | 13/06/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1748/2012. | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01574 | 13/06/2012 | 80.00 | 80.00 | valor que ora empenhamos a fimde atender despesas com paga-mento de (1,0) diaria, confor me processo 1766/2012. | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01575 | 13/06/2012 | 150.00 | 150.00 | valor que ora empenhamos a fimde atender despesas com paga-mento de (1,0) diaria, confor me processo 1766/2012. | 00088449181453 | EDINA GUEDES WANDERLEY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01577 | 13/06/2012 | 100.00 | 100.00 | valor que ora empenhamos a fimde atender despesas com paga-mento de (1,0) diaria, confor me processo 1766/2012. | 00006918914430 | LUANA MARIA CAVALCANTI FERRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 01562 | 13/06/2012 | 2740.00 | 2740.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPOSICAOPARA PREVENCAO DE INCENDIO,DESTINADO AO CEJUBE,DE ACORDO COMPROCESSO 755/2012 | 12927760000128 | ASTECENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 01565 | 13/06/2012 | 1529.00 | 1529.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM SERVI-COS DE TESTE HIDROSTATICO, DE MARCACAO DE AREA E RECARGA EMEXTINTORES DE INCENDIO PERTEN CENTES AO CEJUBE, DE ACORDO COM PROC.755/2012 - A. | 12927760000128 | ASTECENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01547 | 13/06/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1739/2012. | 00006544284416 | HELDIOGENES CAROLINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | SEGURO DESEMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01567 | 13/06/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1548/2012. CONV.MTE/SPPE/CODEFAT N.044/06TA N.014/2011. | 00020639201415 | CLEDEMILSON ANTONIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | SEGURO DESEMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01569 | 13/06/2012 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1548/2012. CONV.MTE/SPPE/CODEFAT N.044/06TA 014/2011 | 00007976653407 | DEISE RAQUEL BEZERRA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | SEGURO DESEMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01593 | 13/06/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (2,0), CONFORME PROCESSO N. 1698/2012 | 00006544284416 | HELDIOGENES CAROLINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | SEGURO DESEMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01594 | 13/06/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE OUA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (2,0), CONFORME PROCESSO N. 1698/2012 | 00092876927420 | PATRICIA GUIMARAES CORREA LEITE SUASSUNA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | SEGURO DESEMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01595 | 13/06/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (3,0), CONFORME PROCESSO N. 1700/2012) | 00092876927420 | PATRICIA GUIMARAES CORREA LEITE SUASSUNA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | SEGURO DESEMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01596 | 13/06/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (4,5), CONFORME PROCESSO N. 1594/2012 | 00054076862449 | MARINALVA NOBREGA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | SEGURO DESEMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01597 | 13/06/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (4,5), CONFORME PROCESSO N. 1594/2012 | 00004763120433 | EVANICE GONCALO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | SEGURO DESEMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01598 | 13/06/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (4,0), CONFORME PROCESSO N. 1594/2012 | 00001403027439 | JONATHAN ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | SEGURO DESEMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01571 | 13/06/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1548/2012 CONV.MTE/SPPE/CODEFAT N.044/06TA 014/2011 | 00013386131468 | FRANCISCO CARLOS DE ARAUJO PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | SEGURO DESEMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01602 | 13/06/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (4,5), CONFORME PROCESSO N. 1699/2012 | 00003823440497 | PAULO ALVES DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01546 | 13/06/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BALDE ESPECIAL PARA LIMPEZA DO NUCLEO DE ACOLHIDA ES-PECIAL - NAE,DE ACORDO COM PROCESSO NR.459/2012 RECURSOS DO FUNCEP | 11287886000112 | THIAGO DAVIK BEZERRA E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01576 | 13/06/2012 | 120.00 | 120.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diarias, conforme processo n.1763/2012 | 00005530831478 | GILVANEIDE NUNES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01572 | 13/06/2012 | 80.00 | 80.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diarias, conforme processo n.1763/2012. | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01573 | 13/06/2012 | 150.00 | 150.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diarias, conforme processo n.1763/2012. | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01558 | 13/06/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (2,0) CONFORME PRO CESSO N. 1722/2012 | 00006147049445 | DANILO GABRIEL DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01560 | 13/06/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (2,0) CONFORME PRO CESSO N. 1722/2012 | 00039626962453 | JOSE FLAVIO DE MONTEIRO CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01563 | 13/06/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (2,0) CONFORME PRO CESSO N. 1722/2012 | 00010904980472 | BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01570 | 13/06/2012 | 5432.00 | 5432.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS PARA A REALIZACAO DE CAPACITACOES EM DIREI- TOS HUMANOS DE LGBT, COM RECURSOS DO CONVENIO N.738396/2010-SNPDDH, CONF.PROCESSO 1607/12. | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01564 | 13/06/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1502/2012. | 00078905796400 | MAURICIO VIEIRA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01566 | 13/06/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1502/2012. | 00033816930425 | CHRISTINA DE L CASSIMIRO FRANCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01561 | 13/06/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1502/2012. | 00040335089453 | LUIZ ROBERTO DE MEDEIROS LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01559 | 13/06/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1764/2012. | 00040335089453 | LUIZ ROBERTO DE MEDEIROS LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01548 | 13/06/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (2,5), CONFORME PROCESSO N. 1720/2012 | 00040335089453 | LUIZ ROBERTO DE MEDEIROS LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01545 | 13/06/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (2,5) CONFORME PRO CESSO N. 1720/2012 | 00033816930425 | CHRISTINA DE L CASSIMIRO FRANCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01578 | 13/06/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (2,0), CONFORME PROCESSO N. 1695/2012 | 00040386864420 | IRISMAR ALVES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01579 | 13/06/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER PAGAMENTO COM DESPESASDE DIARIAS (2,0), CONFORME PROCESSO N. 1695/2012 | 00001175003484 | ARLAN BATISTA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01580 | 13/06/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (2,0), CONFORME PROCESSO N. 1695/2012 | 00032344058400 | ALMIR PAULO DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01581 | 13/06/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (2,0), CONFORME PROCESSO N. 1695/2012 | 00046819819404 | JOSENALDO FIGUEREDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01582 | 13/06/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (2,0), CONFORME PROCESSO N. 1695/2012 | 00037445367420 | DIANDA LADISLAU DE FIGUEIREDO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01583 | 13/06/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (2,0), CONFORME PROCESSO N. 1695/2012 | 00016225074449 | MANUEL FELIX PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01584 | 13/06/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (2,0), CONFORME PROCESSO N.1695/2012 | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01585 | 13/06/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (2,0), CONFORME PROCESSO N. 1692/2012 | 00020403348404 | MARIA DE FATIMA LEOPOLDINA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01586 | 13/06/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARAS (2,0), CONFORME PRO CESSO N. 1695/2012 | 00032511868415 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01587 | 13/06/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGANENTODE DIARIAS 92,0), CONFORME PROCESSO N. 1695/2012 | 00046853260406 | MIZAEL TEIXEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01588 | 13/06/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (2,0), CONFORME PROCESSO N. 1695/2012 | 00013927183415 | ROSICLEIDE SANTIAGO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01589 | 13/06/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (2,0), CONFORME PROCESSO N. 1695/2012 | 00045770450444 | JOSE RIVADAVEL BARBALHO DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01590 | 13/06/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (2,0), CONFORME PROCESSO N. 1695/2012 | 00042462711449 | TEREZINHA ELIAS CARNEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01591 | 13/06/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIA (1,5), CONFORME PRO CESSO N. 1656/2012 | 00032344058400 | ALMIR PAULO DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01592 | 13/06/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (1,5), CONFORMW PROCESSO N. 1656/2012 | 00040386864420 | IRISMAR ALVES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | SEGURO DESEMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01610 | 14/06/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAEFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS DE DIARIA (4,5), CONFORME PROCESSO N. 1657/2012 | 00029935610497 | RITA DE CASSIA CORDEIRO ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01627 | 15/06/2012 | 6850.00 | 6850.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOVEICULO VAN DUCATO, PLACA MOU-6225, DESSA SEDH,DE ACORDO COMPROC.856/2012 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 01611 | 15/06/2012 | 810.00 | 810.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 MICROFONE SEM FIO... E 03 METROS DE CABO P-10 MONO,DESTINADOS AO USO DESSA SEDH, DE ACORDO COM PROCESSO NR.15002012. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01612 | 15/06/2012 | 500.00 | 500.00 | valor qeu ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (5,0) diarias, conforme processo n.1757/2012. | 00044186622434 | LUIZ ANTONIO LIANZA DA FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01613 | 15/06/2012 | 400.00 | 400.00 | valor qeu ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (5,0) diarias, conforme processo n.1757/2012. | 00000938439413 | WECIO PINHEIRO ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01614 | 15/06/2012 | 250.00 | 250.00 | valor qeu ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (5,0) diarias, conforme processo n.1757/2012. | 00042615852434 | SEBASTIAO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01615 | 15/06/2012 | 250.00 | 250.00 | valor qeu ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (5,0) diarias, conforme processo n.1757/2012. | 00003348447461 | ZIGOMAR RAMALHO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01625 | 15/06/2012 | 352.60 | 352.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOSERVICO DE POSTAGENS(SEDEX,CARTA REGISTRADA E SELOS), CONFORME PROCESSO 1775/2012. | 41153495000176 | SEP SERV ESPECIAL POSTAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01631 | 15/06/2012 | 174.00 | 174.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESA COM AQUISI-CAO DE 12 (DOZE) PACOTES DE PAPEL LINHO DESTINADOS A CONFEC-CAO DE CERTIFICADOS PARA A CA-PACITACAO DA POLITICA DO MDS, DE ACORDO COM PROC.1610/2012. | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 01623 | 15/06/2012 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE 1.000 (MIL) LIVRETES SOBRE AUGUSTO DOS ANJOS DESTINA-DOS A ESSA SEDH DE ACORDO COMPROCESSO 1691/2012. | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01616 | 15/06/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (1,0), CONFORME PROCESSO N. 16962/2012 | 00013633520406 | WALTER TOME SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01617 | 15/06/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (1,0), CONFORME PROCESSO N. 16962/2012 | 00017832187468 | BERNADETE DE LOURDES ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01618 | 15/06/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (1,0), CONFORME PROCESSO N. 16962/2012 | 00011011491400 | ROBERTO ARAUJO DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01619 | 15/06/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (1,0), CONFORME PROCESSO N. 1778/2012 | 00054973317420 | MAURICIO GUERRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01620 | 15/06/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (1,0), CONFORME PROCESSO N. 1778/2012 | 00052656993415 | FERNANDO CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01621 | 15/06/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (1,0), CONFORME PROCESSO N. 1778/2012 | 00089368045453 | MARCIA BATISTA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01622 | 15/06/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATEDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS (1,0), CONFORME PROCESSO N. 1778/2012 | 00014102536434 | PIO SALVADOR NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 01624 | 15/06/2012 | 2382.00 | 2382.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DESTINADOS ACASA DA CIDADANIA EM MANGABEI-RA, DE ACORDO COM PROC. 1048/ 2012. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01626 | 15/06/2012 | 1080.00 | 1080.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO DA REFORMA DA CASA DA CIDADA- NIA, EM MANGABEIRA, CONF.PRO-CESSO 641/2012. | 08278215000180 | OFICINA DE PLACAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01628 | 15/06/2012 | 2750.50 | 2750.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS ACASA DA CIDADANIA, DE ACORDO COM PROC.1126/2012. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01629 | 15/06/2012 | 89.00 | 89.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 (UM) SUPORTE DE PAREDE, EM FERRO, PARA TV DA CASA DA CIDADANIA EM MANGABEIRA, DEACORDO COM PROC.1126/12 - A | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01630 | 15/06/2012 | 623.10 | 623.10 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REATORES DESTINADOS A CASA DA CIDADANIA EM MANGABEI-RA, DE ACORDO COM PROC.1486/12 | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01634 | 18/06/2012 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1802/2012. | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01635 | 18/06/2012 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1802/2012. | 00089728424515 | ELISANGELA VIEIRA MECEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01636 | 18/06/2012 | 799.49 | 799.49 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PAGA-MENTO DE PUBLICACAO DE EDITAL DE CONVENIO DESSA SEDH, CONFORME PROCESSO 1800/2012. | 10867871000160 | DIARIO SERV INTERMED EM PUBLICACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01632 | 18/06/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOS de confeccao de papel oficio com timbre do Sine, conforme processo n0 1519/2012. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01633 | 18/06/2012 | 1248.30 | 1248.30 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde cafe e acucar, destinados ao SINE, conforme processo n01387/2012. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CENTROS DE ATENDIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01670 | 20/06/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1772/2012. | 00001308219423 | CECILIE OLIVEIRA MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CENTROS DE ATENDIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01671 | 20/06/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1772/2012. | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01665 | 20/06/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (4,5), CONFORME PROCESSO 1694/2012 | 00001122419481 | RENNIA SOREL MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01648 | 20/06/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (4,5), CONFORME PROCESSO 1699/2012 | 00029509785415 | DINADABIA ARAUJO LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01662 | 20/06/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (4,5), CONFORME PROCESSO 1694/2012 | 00020639201415 | CLEDEMILSON ANTONIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01663 | 20/06/2012 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (4,5), CONFORME PROCESSO 1694/2012 | 00007976653407 | DEISE RAQUEL BEZERRA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01667 | 20/06/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (4,5), CONFORME PROCESSO 1694/2012 | 00029509785415 | DINADABIA ARAUJO LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01638 | 20/06/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (4,5), CONFORME PROCESSO 1657/2012 | 00026750767400 | MARIA SOCORRO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01639 | 20/06/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (4,5), CONFORME PROCESSO 1657/2012 | 00029935610497 | RITA DE CASSIA CORDEIRO ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01640 | 20/06/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (4,5), CONFORME PROCESSO 1657/2012 | 00003823440497 | PAULO ALVES DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01641 | 20/06/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (4,5), CONFORME PROCESSO 1702/2012 | 00007914276413 | MARIA JANELUCIA ALVES DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01643 | 20/06/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (4,5), CONFORME PROCESSO 1699/2012 | 00004849648444 | JOHN BRAUN DE OLIVEIRA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01644 | 20/06/2012 | 4250.00 | 4250.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do posto do SINE,na cidade de Sousa conforme processo n0 2631/2011. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00020589310410 | FRANCISCO TORRES DA NOBREGA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01651 | 20/06/2012 | 7997.75 | 7997.75 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIAL de limpeza, destinado ao SINE,conforme proc. n0 1576/2012. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01652 | 20/06/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (4,5), CONFORME PROCESSO 1701/2012 | 00001961219492 | IVANILDO PEREIRA FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01653 | 20/06/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (4,5), CONFORME PROCESSO 1701/2012 | 00037983024487 | ROSALIA BATISTA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01649 | 20/06/2012 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1804/2012. | 00044186622434 | LUIZ ANTONIO LIANZA DA FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01664 | 20/06/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1805/2012. | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01668 | 20/06/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1811/2012. | 00052656993415 | FERNANDO CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01669 | 20/06/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1811/2012. | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01656 | 20/06/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1795/2012. | 00079030602449 | JACILEIDE LOPES CONSERVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01657 | 20/06/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1795/2012. | 00054973317420 | MAURICIO GUERRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01658 | 20/06/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1795/2012. | 00006584657400 | ADELINA ALMEIDA MOREIRA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01659 | 20/06/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1796/2012. | 00011011491400 | ROBERTO ARAUJO DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01660 | 20/06/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1796/2012. | 00089368045453 | MARCIA BATISTA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01661 | 20/06/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1796/2012. | 00009709737481 | GUILHERME GOMES DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01645 | 20/06/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1806/2012. | 00017832187468 | BERNADETE DE LOURDES ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01646 | 20/06/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1806/2012. | 00013633520406 | WALTER TOME SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01647 | 20/06/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1806/2012. | 00011011491400 | ROBERTO ARAUJO DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01666 | 20/06/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1811/2012. | 00014102536434 | PIO SALVADOR NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01672 | 20/06/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1504/2012. | 00032472110472 | LOURDES DE FATIMA SILVA LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01673 | 20/06/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1504/2012. | 00046819819404 | JOSENALDO FIGUEREDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01674 | 20/06/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1721/2012. | 00078905796400 | MAURICIO VIEIRA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01675 | 20/06/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1721/2012. | 00032344058400 | ALMIR PAULO DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01676 | 20/06/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1721/2012. | 00050391950444 | EDILMA ABRANTES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01677 | 20/06/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1721/2012. | 00011643013149 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01678 | 20/06/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1721/2012. | 00013245090404 | GILSON FREIRE DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01679 | 20/06/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1721/2012. | 00040386864420 | IRISMAR ALVES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01680 | 20/06/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1721/2012. | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01681 | 20/06/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1721/2012. | 00024304778404 | MARIA INES DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01682 | 20/06/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1721/2012. | 00037986104449 | ROSAURIA ALVES FABRICIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01683 | 20/06/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1721/2012. | 00042462711449 | TEREZINHA ELIAS CARNEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01684 | 20/06/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1721/2012. | 00051297418700 | VICENTE NASCIMENTO DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01650 | 20/06/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1817/2012. | 00046854126487 | MARISTELA RIBEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01654 | 20/06/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1817/2012. | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01655 | 20/06/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1817/2012. | 00042615852434 | SEBASTIAO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01642 | 20/06/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO NR.1765/2012. | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01688 | 21/06/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1849/2012. | 00006147049445 | DANILO GABRIEL DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01689 | 21/06/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1849/2012. | 00039626962453 | JOSE FLAVIO DE MONTEIRO CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01690 | 21/06/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1849/2012. | 00010904980472 | BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01691 | 21/06/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1849/2012. | 00016085370482 | ANTONIO FLORENCIO FERREIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01692 | 21/06/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1848/2012. | 00003348447461 | ZIGOMAR RAMALHO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01693 | 21/06/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1848/2012. | 00001308219423 | CECILIE OLIVEIRA MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01694 | 21/06/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1848/2012. | 00002398864456 | GRACILIANA LUIZA RODRIGUES DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01697 | 21/06/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1812/2012. | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01698 | 21/06/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1815/2012. | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01699 | 21/06/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1814/2012. | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01703 | 21/06/2012 | 2106.45 | 2106.45 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS E UTENSILIOS DESTINADOS A CASA DA CIDADANIAEM MANGABEIRA, DE ACORDO COMPROC. 1572/2012. | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01701 | 21/06/2012 | 10112.50 | 10112.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DEINFORMATICA, DE ACORDO COM ATA119/2011, CONTRATO 335/2012 EPROCESSO 1054/2012. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01695 | 21/06/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1777/2012. | 00014102536434 | PIO SALVADOR NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01696 | 21/06/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1777/2012. | 00054973317420 | MAURICIO GUERRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01700 | 21/06/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1857/2012. | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01702 | 21/06/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1750/2012. | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01686 | 21/06/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1792/2012. | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01687 | 21/06/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1792/2012. | 00035206330434 | TANIA CLEUB NEVES BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01685 | 21/06/2012 | 724.69 | 724.69 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DOS VEICULOS PALIO, PLACAS MOU 3835,VANDUCATO PLACA MOU 6225 E CORSA PLACA MNN 1611, DE ACORDO COMPROCESSO 1678/2012. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01706 | 22/06/2012 | 6500.00 | 6500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM SERVI-COS DE MANUTENCAO CORRETIVA EPREVENTIVA NOS AR CONDICIONA- DOS DESSA SEDH, DE ACORDO COMCONTRATO 321/2012, PROCESSO NR1799/2012. | 11210617000158 | S4R COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01704 | 22/06/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1543/2012. | 00003348447461 | ZIGOMAR RAMALHO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01705 | 22/06/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1593/2012. | 00014102536434 | PIO SALVADOR NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01707 | 22/06/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1873/2012. | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01708 | 22/06/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1873/2012. | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | ORGANIZACAO DA COMERCIALIZACAO DA ECONOMIA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01714 | 25/06/2012 | 1573.14 | 1573.14 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS,NO TRECHO RECIFE/SALVADOR, SALVADOR/RECIFE, DE ACORDO COM PROCESSO1647/2012. | 08950307000165 | INTERMUNDI TURISMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01710 | 25/06/2012 | 1861.73 | 1861.73 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com servicos de manutencao preventiva e corretiva, com reposicao de pecasno veiculo Ranger, placa MOE -7047, de acordo com Pregao nr.233/2011, Contrato 193/2012 eprocesso n. 1345/2012. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01711 | 25/06/2012 | 1419.63 | 1419.63 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com servicos de manutencao preventiva e corretiva, com reposicao de pecasno veiculo Corsa, placas MNN -1611, de acordo com Pregao nr.233/2011, Contrato 193/2012 eprocesso n. 1684/2012. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01712 | 25/06/2012 | 211.68 | 211.68 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com servicos de manutencao preventiva e corretiva, com reposicao de pecasno veiculo Ranger, placa MOE -7047, de acordo com Pregao nr.233/2011, Contrato 193/2012 eprocesso n. 1686/2012. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01713 | 25/06/2012 | 668.46 | 668.46 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com servicos de manutencao preventiva e corretiva, com reposicao de pecasno veiculo Ranger, placa MOT -3694, de acordo com Pregao nr.233/2011, Contrato 193/2012 eprocesso n. 1687/2012. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01709 | 25/06/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAEFETUAR DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (2,0), CONFORME PROCESSO 1883/2012 | 00092876927420 | PATRICIA GUIMARAES CORREA LEITE SUASSUNA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | ORGANIZACAO DA COMERCIALIZACAO DA ECONOMIA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01725 | 26/06/2012 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PASSA-GENS AEREAS, DE ACORDO COM ATA080/2011, CONTRATO 245/2012 EPROCESSO 1932/2012. REC.CONV.738.396/2010-SNPDDH/ LGBT | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01719 | 26/06/2012 | 1305324.60 | 1305324.60 | folha de pessoal - junho_/2012sec. de est. do desenv.humano.venc e vant fixas- pessoal ativo. | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01720 | 26/06/2012 | 2552.00 | 2552.00 | folha de pessoal - junho_/2012sec. de est. do desenv.humano.salario familia. | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01721 | 26/06/2012 | 36300.00 | 36300.00 | folha de pessoal - junho_/2012sec. de est. do desenv.humano.auxilio alimentacao. | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Convite | 01715 | 26/06/2012 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, CONFORME PRO-CESSO N.1780/2012, PERIODO DEUTILIZACAO 26/06/12 A 24/08/12MATERIAL DE CONSUMO. | 00002569688452 | CID ROBERTO PEREIRA TOLEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Convite | 01716 | 26/06/2012 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, CONFORME PRO-CESSO N.1780/2012, PERIODO DEUTILIZACAO 26/06/12 A 24/08/12OST - PESSOA FISICA. | 00002569688452 | CID ROBERTO PEREIRA TOLEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 32 | MATERIAL DIDATICO E TECNICO | Dispensa | 01723 | 26/06/2012 | 5597.10 | 5597.10 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ACERVO BIBLIOGRAFICO PARA O CENTRO DE REFERENCIA DOS DIREITOS LGBT E COMBATE A HOMOFOBIA NA PARAIBA,DE ACORDO COMPROCESSO 565/2012, RECURSOS DOCONVENIO 738396/2010. | 07812968000161 | LIVRARIA PARAISO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01724 | 26/06/2012 | 5390.00 | 5390.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE MATERIAIS PARA O CENTRODE REFERENCIA LGBT, DE ACORDO COM PROC.1931/2012. REC.CONV.738.396/2010-SNPDDH/ LGBT | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01726 | 26/06/2012 | 815.55 | 815.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O NUCLEO DE ACOLHIDA ESPECIAL - NAE, DE ACORDO COM PROCESSO 1358/2012 RECURSOS DO FUNCEP | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01727 | 26/06/2012 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM SERVI-COS DE CRIACAO DE IDENTIDADE VISUAL PARA O PROGRAMA DO CENTRO DE REFERENCIA LGBT, CONFORME PROCESSO 1929/2012. REC.CONV.738.396/2010-SNPDDH/ LGBT. | 09588675000178 | MS GRAFICA E EDITORA LTDA. |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 01718 | 26/06/2012 | 2250.00 | 2250.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode 03 (tres) armarios em madeira, destinados ao Nucleo de A-colhida Especial - NAE,de acordo com Processo 613/2012. RECURSOS FUNCEP | 12270696000155 | MANUELLA ARARUNA ROMEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Convite | 01717 | 26/06/2012 | 7894.46 | 7894.46 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao no predio do Centro Social do Idoso e 1. Emprego, conforme proc. 1758/2012 -CARTA CONVITE N0 011/2011 RECURSOS FUNCEP 3a. MEDICAO. | 02152129000140 | CONSTRUMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | FOMENTO A ECONOMIA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01722 | 26/06/2012 | 3960.00 | 3960.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS DE ACORDO COM PROC 464/2012, CONTRATO NR224/2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01728 | 27/06/2012 | 71800.00 | 71800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESA COM AQUISI-CAO DE 02 (DOIS) VEICULOS DES-TINADOS AOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSUS, CONFORME CONTRA-TO 330/2012, PREGAO 39/2012 EPROCESSO 387/2012. RECURSOS DO FUNCEP | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01729 | 27/06/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAEFETUAR DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (1,5), CONFORME PROCESSO N. 1721/2012 | 00045770450444 | JOSE RIVADAVEL BARBALHO DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01730 | 27/06/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAEFETUAR DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (1,5), CONFORME PROCESSO N. 1721/2012 | 00022615881434 | MARIA DO SOCORRO SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01731 | 27/06/2012 | 338.10 | 338.10 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com servicos de manutencao preventiva e corretiva, com reposicao de pecasno veiculo Fiesta, placa NQB -2276, de acordo com Pregao nr.233/2011, Contrato 193/2012 eprocesso n. 1344/2012. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01732 | 27/06/2012 | 1745.97 | 1745.97 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com servicos de manutencao preventiva e corretiva, com reposicao de pecasno veiculo Fiesta, placa NQB -2226, de acordo com Pregao nr.233/2011, Contrato 193/2012 eprocesso n. 1685/2012. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | DESPESAS COM FESTAS E RECREACAO | Dispensa | 01738 | 28/06/2012 | 1660.00 | 1660.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESA COM CONTRA-TACAO DE EMPRESA PARA ATUAR NOEVENTO DOS 22 ANOS DO ESTATUTODA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,DEACORDO COM PROCESSO 1853/2012. | 14678431000116 | L R CONSULTORIA E EVENTOS LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01740 | 28/06/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAEFETUAR DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (4,5), CONFORME PROCESSO N. 1851/2012 CONV/MTE SPDE/CODEFAT N. 044/2006 CONTRAPARTIDA | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01741 | 28/06/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAEFETUAR DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (4,5), CONFORME PROCESSO N. 1851/12 CONV/MTE/SPPECODEFAT N. 044/2006 CONTRAPAR TIDA | 00013386131468 | FRANCISCO CARLOS DE ARAUJO PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01742 | 28/06/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAEFETUAR DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (4,5), CONFORME PROCESSO N. 1851/12 CONV/MTE/SPPECODEFAT N. 044/2006 CONTRAPAR TIDA | 00016109597449 | SERGIO SOARES MOURA REZENDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01743 | 28/06/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAEFETUAR DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (4,5), CONFORME PROCESSO N. 1851/12 CONV/MTE/SPPECODEFAT N. 044/2006 CONTRAPAR TIDA | 00056841264487 | MARIA TEREZA JORDAO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01744 | 28/06/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAEFETUAR DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (4,5), CONFORME PROCESSO N. 1882/12 CONV/MTE/SPPECODEFAT N. 044/2006 CONTRAPAR TIDA | 00001961219492 | IVANILDO PEREIRA FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01745 | 28/06/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAEFETUAR DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (4,5), CONFORME PROCESSO N. 1882/12 CONV/MTE/SPPECODEFAT N. 044/2006 | 00037983024487 | ROSALIA BATISTA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01746 | 28/06/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAEFETUAR DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (4,5), CONFORME PROCESSO N. 1882/12 CONV/MTE/SPPECODEFAT N. 044/2006 | 00029935610497 | RITA DE CASSIA CORDEIRO ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01734 | 28/06/2012 | 180433.39 | 180433.39 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB PREV REF. RPPS DO MES DEJUNHO DE 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01735 | 28/06/2012 | 15200.00 | 15200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE PRODUCAO DE MATERIAISGRAFICOS E PUBLICACAO DE LIVRODESTINADOS AO ESPACO LGBT, COMRECURSOS DO CONVENIO 738396/ 2010-SNPDDH, DE ACORDO COM PROCESSO 1930/2012. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 01739 | 28/06/2012 | 98994.84 | 98994.84 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n. 100/2006,firmado entre a SEDH/SUPLAN,para construcao do RestaurantePopula em Joao Pessoa-Pb e Contrato PJU n. 184/2006 firmadoentre a SUPLAN/FORTCON, conforme processo n. 1589/2012. RECURSOS DA CONTRAPARTIDA DOCONTRATO DE REPASSE N.0176608- | 02503487000150 | FORTCON CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01733 | 28/06/2012 | 7978.00 | 7978.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS PARA A REALIZACAO DE CAPACITACOES EM DIREI- TOS HUMANOS DE LGBT, COM RECURSOS DO CONVENIO N.738396/2010-SNPDDH, CONF.PROCESSO 1928/12. | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01736 | 28/06/2012 | 582.00 | 582.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE ADIANTAMENTO, NO PERIODO DE28/06/12 a 26/08/12, CONFORME PROCESSO No.1951/2012. MATERIAL DE CONSUMO. | 00021966320400 | OLAVO RODRIGUES DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01737 | 28/06/2012 | 429.00 | 429.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE ADIANTAMENTO, NO PERIODO DE28/06/12 a 26/08/12, CONFORME PROCESSO No.1951/2012. OST - PESSOA FISICA. | 00021966320400 | OLAVO RODRIGUES DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01747 | 29/06/2012 | 101477.53 | 101477.53 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DEJUNHO DE 2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01749 | 02/07/2012 | 77625.00 | 77625.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 133/2010,FIRMADO ENTRE A SEDH/ATL ALI-MENTOS DO BRASIL LTDA, PARA COCCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES NO RESTAURANTE POPULAR DESANTA RITA, CONF PROCESSO NR.1975/2012. RECURSOS DO FUNCEP | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01750 | 02/07/2012 | 77625.00 | 77625.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 133/2010,FIRMADO ENTRE A SEDH/ATL ALI-MENTOS DO BRASIL LTDA, PARA COCCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES NO RESTAURANTE POPULAR DEPATOS, CONF. PROCESSO NR.1975/2012. RECURSOS DO FUNCEP | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01751 | 02/07/2012 | 103500.00 | 103500.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato 409/2010,firmado entre a Sedh e a ATL Ali-mentos do Brasil Ltda, para coccao e fornecimento de refeicoes no Restaurante Popular deCampina Grande, conforme Pro-cesso nr. 1974/2012. Recursos do FUNCEP | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01748 | 02/07/2012 | 1124.40 | 1124.40 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com Contribuicao Previdenciaria do LGBT, conforme proc. n0 1976/2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Convite | 01752 | 02/07/2012 | 27616.58 | 27616.58 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao do predio do CSUno Monte Santo em Campina Grande,conforme processo 1881/2012Contrato 411/2011, Carta Convite 010/2011. RECURSOS FUNCEP 2a. MEDICAO | 04302721000107 | ENPEC EMPRESA NACIONAL PROJ ENG COMERCIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Convite | 01753 | 02/07/2012 | 28495.37 | 28495.37 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FI DE ATENDER DESPESAS COM EXECU CAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO PREDIO DO CSU ALICE DE AL MEIDA, EM AREIA, DE ACORDO CO CONTRATO 406/2011, CONVITE 13 2011, PROCESSO 1880/2012. RECURSOS DO FUNCEP 3a MEDICAO | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUCAO LIMPEZA CONSERV LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01754 | 03/07/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1952/2012. | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01755 | 03/07/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1955/2012. | 00054973317420 | MAURICIO GUERRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01756 | 03/07/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1984/2012. | 00039660125453 | MARIA GORETT ROLIM DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01757 | 03/07/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1984/2012. | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01758 | 03/07/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1984/2012. | 00014416514468 | SIZENANDO VENTURA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01759 | 03/07/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1987/2012. | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01760 | 03/07/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1985/2012. | 00035206330434 | TANIA CLEUB NEVES BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01761 | 03/07/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1985/2012. | 00042615852434 | SEBASTIAO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01762 | 03/07/2012 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1986/2012. | 00044186622434 | LUIZ ANTONIO LIANZA DA FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01763 | 04/07/2012 | 645.00 | 645.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOS de confeccao de carimbos, des-tinados ao SINE, conforme pro-cesso n0 1616/2012. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01764 | 04/07/2012 | 5950.00 | 4250.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL do Posto do SINE, na cidade de Sousa, conforme processo n0 1455/2012. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00020589310410 | FRANCISCO TORRES DA NOBREGA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01766 | 04/07/2012 | 5280.00 | 3960.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL do Posto do SINE, na cidade de Bayeux, conforme processo n0 1174/2012. | 00046807802404 | RONALDO VICTOR DE ABREU |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 01767 | 04/07/2012 | 25500.00 | 25500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde informatica em gerir a rededo sistema SIGAE, destinado aoSINE, conforme processo n0 1740/2012. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 07522896000118 | AKS.COM INFORMATICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01768 | 04/07/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAEFETUAR DESPESAS COM PAGAMENTODE DUARIAS (1,0), CONFORME PROCESSO N. 1956/2012 | 00013924672415 | JURANDIR PEREIRA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01769 | 04/07/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAEFETUAR DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (1,0), CONFORME PROCESSO N. 1956/2012 | 00013232126472 | ROMULUS AUGUSTUS B.DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01770 | 04/07/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAEFETUAR DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (1,0), CONFORME PROCESSO N. 1956/2012 | 00052656993415 | FERNANDO CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01765 | 04/07/2012 | 46605.00 | 46605.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM SERVI-COS DE CONFECCAO DE PLACAS DEIDENTIFICACAO DESTINADAS AOSDIVERSOS SETORES DESSA PASTA, DE ACORDO COM CONTRATO 274/12,PROCESSO 303/2012. | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01771 | 04/07/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAEFETUAR DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (1,5), CONFORME PROCESSO N. 2004/2012 | 00008413775450 | GABRIELLE TAYANNE ANDRADE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01772 | 05/07/2012 | 2628.00 | 2628.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM INSCRICAO DOS SERVIDORES FRANCISCODE ASSIS A. DE ARAUJO E MICHE-LLE MARIA TABOSA DA SILVA NOCURSO DE FORMACAO DE PREGOEI-ROS, EQUIPES DE APOIO E FORNE-CEDORES, TERMOS DE REFERENCIA.NOVAS REGRAS DE CONTRATACAO EPREGAO PRESENCIAL E ELETRONICO | 05412947000123 | AOF CURSOS E APERFEIC.PROFISSIONAL. LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01773 | 05/07/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAEFETUAR DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (1,5), CONFORME PROCESSO N. 1656/2012 | 00056878028434 | MARCO AURELIO LIMA MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01774 | 05/07/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAEFETUAR DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (1,5), CONFORME PROCESSO N. 1656/2012 | 00042462711449 | TEREZINHA ELIAS CARNEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01775 | 05/07/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAEFETUAR DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (1,5), CONFORME PROCESSO N. 1656/2012 | 00013927183415 | ROSICLEIDE SANTIAGO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01776 | 05/07/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAEFETUAR DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (1,5), CONFORME PROCESSO N. 1656/2012 | 00024304778404 | MARIA INES DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01777 | 05/07/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAEFETUAR DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (1,5), CONFORME PROCESSO N. 1656/2012 | 00022615881434 | MARIA DO SOCORRO SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01778 | 05/07/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAEFETUAR DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (1,5), CONFORME PROCESSO N. 1656/2012 | 00027251420406 | MARIA DO SOCORRO GUIMARAES GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01779 | 05/07/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAEFETUAR DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (1,5), CONFORME PROCESSO N. 1656/2012 | 00032511868415 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01780 | 05/07/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAEFETUAR DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (1,5), CONFORME PROCESSO N. 1656/2012 | 00021910669415 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01781 | 05/07/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAEFETUAR DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (1,5), CONFORME PROCESSO N. 1656/2012 | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01782 | 05/07/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAEFETUAR DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (3,0), CONFORME PROCESSO N. 1655/2012 | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01783 | 05/07/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAEFETUAR DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (3,0), CONFORME PROCESSO N. 1655/2012 | 00013245090404 | GILSON FREIRE DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01784 | 05/07/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAEFETUAR DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (3,0), CONFORME PROCESSO N. 1655/2012 | 00056994737420 | JOSEILDO DA SILVA NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01785 | 05/07/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAEFETUAR DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (3,0), CONFORME PROCESSO N. 1655/2012 | 00046819819404 | JOSENALDO FIGUEREDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01786 | 05/07/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAEFETUAR DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (3,0), CONFORME PROCESSO N. 1655/2012 | 00029935121453 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01787 | 05/07/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAEFETUAR DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (3,0), CONFORME PROCESSO N. 1655/2012 | 00046853260406 | MIZAEL TEIXEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01788 | 05/07/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAEFETUAR DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (3,0), CONFORME PROCESSO N. 1655/2012 | 00050450611434 | SILVIO ROGERIO F ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01789 | 05/07/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAEFETUAR DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (3,0), CONFORME PROCESSO N. 1655/2012 | 00051297418700 | VICENTE NASCIMENTO DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01790 | 05/07/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAEFETUAR DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (3,0), CONFORME PROCESSO N. 1655/2012 | 00011643013149 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01791 | 05/07/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAEFETUAR DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (3,0), CONFORME PROCESSO N. 1655/2012 | 00020403348404 | MARIA DE FATIMA LEOPOLDINA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01792 | 05/07/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAEFETUAR DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (3,0), CONFORME PROCESSO N. 1655/2012 | 00043636640453 | RICARDO ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01793 | 05/07/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAEFETUAR DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (3,0), CONFORME PROCESSO N. 1655/2012 | 00037445367420 | DIANDA LADISLAU DE FIGUEIREDO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01794 | 05/07/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAEFETUAR DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (3,0), CONFORME PROCESSO N. 1655/2012 | 00078905796400 | MAURICIO VIEIRA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 01795 | 05/07/2012 | 1800.00 | 1800.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOS de manutencao de quinze impre-ssoras pertencentes ao SINE, conforme proc. n0 1613/2012. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 07785183000147 | EMP PARAIB DE RECIC DE CART E TONERS LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | UNIVERSIDADE ABERTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 01814 | 09/07/2012 | 6684.00 | 6684.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DEINFORMATICA E DIGITAL DESTINA-DO AOS CURSOS DE FORMACAO E CAPACITACAO DOS CONSELHEIROS DEDIREITO TUTELARES DO ESTADO DAPARAIBA, DE ACORDO COM PROCES-SO 1250/2012, COM RECURSOS DOFUNCEP, SENDO: | 05323884000139 | ADRIANA DA SILVA SOUSA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01796 | 09/07/2012 | 5336.50 | 5336.50 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material de informatica, destinado ao SINE, conforme processo n0 1386/2012. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 07785183000147 | EMP PARAIB DE RECIC DE CART E TONERS LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01797 | 09/07/2012 | 5847.25 | 5847.25 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material de expediente, destinado ao SINE, conforme pro-cesso n0 1577/2012. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01835 | 09/07/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1850/2012. | 00008413775450 | GABRIELLE TAYANNE ANDRADE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01836 | 09/07/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1850/2012. | 00007280335420 | ZULEIDA CAVALCANTI BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01843 | 09/07/2012 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2021/2012. | 00005530831478 | GILVANEIDE NUNES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01845 | 09/07/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2021/2012. | 00003348447461 | ZIGOMAR RAMALHO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01798 | 09/07/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUR ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (1,5), CONFORME PROCESSO N. 1656/2012 | 00002739086423 | ALEXANDRE NUNES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01799 | 09/07/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAEFETUAR DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (1,5), CONFORME PROCESSO N. 1656/2012 | 00030914515420 | NORMANDO ANTERO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01800 | 09/07/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2014/2012. | 00001175003484 | ARLAN BATISTA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01801 | 09/07/2012 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2014/2012. | 00037445367420 | DIANDA LADISLAU DE FIGUEIREDO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01811 | 09/07/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2014/2012. | 00020623712415 | MARINALDO FERREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01812 | 09/07/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2014/2012. | 00011643013149 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01806 | 09/07/2012 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2014/2012. | 00040386864420 | IRISMAR ALVES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01807 | 09/07/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2014/2012. | 00046819819404 | JOSENALDO FIGUEREDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01808 | 09/07/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2014/2012. | 00056878028434 | MARCO AURELIO LIMA MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01809 | 09/07/2012 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2014/2012. | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01803 | 09/07/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2014/2012. | 00007283849491 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01804 | 09/07/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2014/2012. | 00013245090404 | GILSON FREIRE DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01815 | 09/07/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2014/2012. | 00046853260406 | MIZAEL TEIXEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01820 | 09/07/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2013/2012. | 00032472110472 | LOURDES DE FATIMA SILVA LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01817 | 09/07/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2014/2012. | 00030914515420 | NORMANDO ANTERO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01818 | 09/07/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2014/2012. | 00043636640453 | RICARDO ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01822 | 09/07/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2013/2012. | 00050450611434 | SILVIO ROGERIO F ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01823 | 09/07/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2013/2012. | 00001175003484 | ARLAN BATISTA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01825 | 09/07/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2013/2012. | 00037445367420 | DIANDA LADISLAU DE FIGUEIREDO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01826 | 09/07/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2013/2012. | 00007283849491 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01827 | 09/07/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2013/2012. | 00027460487449 | JOAO PEREIRA DE LIMA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01828 | 09/07/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2013/2012. | 00016225074449 | MANUEL FELIX PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01829 | 09/07/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2013/2012. | 00020570643449 | MARIA DAS DORES SERRAO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01830 | 09/07/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2013/2012. | 00029935121453 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01831 | 09/07/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2013/2012. | 00003439931471 | OZIEL DE OLIVEIRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01832 | 09/07/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2013/2012. | 00013927183415 | ROSICLEIDE SANTIAGO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01833 | 09/07/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2013/2012. | 00046819819404 | JOSENALDO FIGUEREDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01834 | 09/07/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2013/2012. | 00030914515420 | NORMANDO ANTERO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01841 | 09/07/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAEFETUAR DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (1,0), CONFORME PROCESSO N. 1955/2012 | 00005583697407 | ALINE MARTINS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01844 | 09/07/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAEFETUAR DESPESAS COM PARAMENTODE DIARIAS (1,0), CONFORME PROCESSO N. 1955/2012 | 00014102536434 | PIO SALVADOR NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01802 | 09/07/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0)DIARIA CONFORME O PRO-CESSO 2009/2012. | 00054973317420 | MAURICIO GUERRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01805 | 09/07/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0)DIARIA CONFORME O PRO-CESSO 2009/2012. | 00014102536434 | PIO SALVADOR NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01810 | 09/07/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0)DIARIA CONFORME O PRO-CESSO 2009/2012. | 00013633520406 | WALTER TOME SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01839 | 09/07/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA CONFORME PRO- CESSO 2010/2012. | 00052656993415 | FERNANDO CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01837 | 09/07/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS DE (1,0) DIA-RIA CONFORME O PROCESSO 2010/ 2012. | 00014102536434 | PIO SALVADOR NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01821 | 09/07/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0)DIARIA CONFORME O PRO-CESSO 2010/2012. | 00054973317420 | MAURICIO GUERRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01838 | 09/07/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2016/2012. | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01842 | 09/07/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2016/2012. | 00000938439413 | WECIO PINHEIRO ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01840 | 09/07/2012 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2016/2012. | 00044186622434 | LUIZ ANTONIO LIANZA DA FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Convite | 01847 | 09/07/2012 | 13417.92 | 13417.92 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER TERMO ADITIVO AOCONTRATO 382/2011, PARA SERVI-COS DE REFORMA E MANUTENCAO NONUCLEO DE ACOLHIDA ESPECIAL - NAE , NO BAIRRO DO RANGEL, DEACORDO COM PROCESSO 348/2012. RECURSOS DO FUNCEP. | 97529315000162 | PROJETTAR SERVICOS LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01819 | 09/07/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS DE (2,5) DIA-RIAS CONFORME O PROCESSO 1952/2012. | 00046854126487 | MARISTELA RIBEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01816 | 09/07/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5)DIARIAS CONFORME PRO- CESSO 1952/2012. | 00097866334404 | JOELNA FIGUEIREDO SUASSUNA BRILHANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01813 | 09/07/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5)DIARIAS CONFORME PRO- CESSO 1952/2012. | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Convite | 01846 | 09/07/2012 | 13245.05 | 13245.05 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESA COM TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 404/2011PARA SERVICOS DE REFORMA E MANUTENCAO NO PREDIO DO CSU, MONSENHOR JOSE COUTINHO, DE ACOR-DO COM CONVITE 015/2011 E PRO-CESSO 1050/2012 RECURSOS DO FUNCEP | 12087373000120 | LUCA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01824 | 09/07/2012 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM SERVI-COS DE MANUTENCAO NAS PERSIA-NAS DA CASA DA CIDADANIA EM JAGUARIBE, DE ACORDO COM PRO- CESSO 1762/2012. | 14489236000148 | MARILENE QUERUBINO NEVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01848 | 10/07/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2036/2012. | 00044187092404 | ANTONIO CARLOS PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01849 | 10/07/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PAR ATENDER DESPESAS COM PAGAMENT DE (4,0) DIARIAS, CONFORME PR CESSO N.2036/2012. | 00016017706420 | MARIA LUCIA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01850 | 10/07/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PAR ATENDER DESPESAS COM PAGAMENT DE (4,0) DIARIAS, CONFORME PR CESSO N.2036/2012. | 00052626580406 | LUCIANA MARIA FERNANDES D OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01851 | 10/07/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PAR ATENDER DESPESAS COM PAGAMENT DE (4,0) DIARIAS, CONFORME PR CESSO N.2035/2012. | 00044187092404 | ANTONIO CARLOS PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01852 | 10/07/2012 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PAR ATENDER DESPESAS COM PAGAMENT DE (4,0) DIARIAS, CONFORME PR CESSO N.2035/2012. | 00097866334404 | JOELNA FIGUEIREDO SUASSUNA BRILHANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01853 | 10/07/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PAR ATENDER DESPESAS COM PAGAMENT DE (4,0) DIARIAS, CONFORME PR CESSO N.2035/2012. | 00048680303453 | BETANIA MARIA DE FREITAS MOUSINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01854 | 10/07/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PAR ATENDER DESPESAS COM PAGAMENT DE (4,0) DIARIAS, CONFORME PR CESSO N.2035/2012. | 00032511868415 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01855 | 10/07/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PAR ATENDER DESPESAS COM PAGAMENT DE (1,0) DIARIAS, CONFORME PR CESSO N.2041/2012. | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01856 | 10/07/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PAR ATENDER DESPESAS COM PAGAMENT DE (1,0) DIARIAS, CONFORME PR CESSO N.2042/2012. | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01858 | 11/07/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAEFETUAR DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (1,0), CONFORME PROCESSO N. 2060/2012 | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01859 | 11/07/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAEFETUAR DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (1,0), CONFORME PROCESSO N. 2060/2012 | 00014102536434 | PIO SALVADOR NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01860 | 11/07/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAEFETUAR DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (1,0), CONFORME PROCESSO N. 2060/2012 | 00000841498415 | ANANIAS BARACUHY NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01861 | 11/07/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAEFETUAR DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (1,0), CONFORME PROCESSO N. 2056/2012 | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01862 | 11/07/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAEFETUAR DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (1,0), CONFORME PROCESSO N. 2056/2012 | 00013232126472 | ROMULUS AUGUSTUS B.DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01863 | 11/07/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAEFETUAR DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (1,0), CONFORME PROCESSO N. 2056/2012 | 00017832187468 | BERNADETE DE LOURDES ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01864 | 11/07/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAEFETUAR DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (1,0), CONFORME PROCESSO N. 2059/2012 | 00054973317420 | MAURICIO GUERRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01865 | 11/07/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAEFETUAR DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (1,0), CONFORME PROCESSO N. 2059/2012 | 00013633520406 | WALTER TOME SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01866 | 11/07/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAEFETUAR DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (1,0), CONFORME PROCESSO N. 2059/2012 | 00000841498415 | ANANIAS BARACUHY NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01867 | 11/07/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAEFETUAR DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (1,0), CONFORME PROCESSO N. 2054/2012 | 00078905796400 | MAURICIO VIEIRA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01868 | 11/07/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAEFETUAR DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (1,5), CONFORME PROCESSO N. 2054/2012 | 00040335089453 | LUIZ ROBERTO DE MEDEIROS LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01869 | 11/07/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAEFETUAR DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (1,5), CONFORME PROCESSO N. 2054/2012 | 00033816930425 | CHRISTINA DE L CASSIMIRO FRANCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01870 | 11/07/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAEFETUAR DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (3,0), CONFORME PROCESSO N. 2053/2012 | 00078905796400 | MAURICIO VIEIRA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01871 | 11/07/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAEFETUAR DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (3,0), CONFORME PROCESSO N. 2053/2012 | 00033816930425 | CHRISTINA DE L CASSIMIRO FRANCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01872 | 11/07/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAEFETUAR DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (3,0), CONFORME PROCESSO N. 2053/2012 | 00040335089453 | LUIZ ROBERTO DE MEDEIROS LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01857 | 11/07/2012 | 3300.00 | 2200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do posto do SINE,na cidade de Monteiro, confor-me processo n0 1333/2012. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00042146470500 | MARIA ELIZABETE RODRIGUES DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | UNIVERSIDADE ABERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01883 | 12/07/2012 | 7442.50 | 7442.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADOS AS ATIVIDADES DO NUCLEO DE FORMACAO CONTINUADA DECONSELHEIROS DOS DIREITOS DACRIANCA E DO ADOLESCENTE E CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DA PARAIBA-ESCOLA DE CONSELHOSDE ACORDO COM PROCESSO 1570/12 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | UNIVERSIDADE ABERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01884 | 12/07/2012 | 520.90 | 520.90 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CDs E PEN DRIVES DESTI-NADOS AS ATIVIDADES DO NUCLEO DE FORMACAO CONTINUADA DE CON SELHEIROS DOS DIREITOS DA CRI ANCA E DO ADOLESCENTE E CONSE LHEIROS TUTELARES DO ESTADO DAPARAIBA - ESCOLA DE CONSELHOS,DE ACORDO COM PROCESSO 1570/12 | 07012546000101 | MEGA MIDIA COM DE M E INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 01888 | 12/07/2012 | 160.20 | 160.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DES-TINADOS A CASA DOS CONSELHOS, DE ACORDO COM PROC.1855/2012 | 04623321000101 | K & K MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01889 | 12/07/2012 | 872.44 | 872.44 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TELHAS PLASTICAS E DECIMENTO PARA REPOSICAO NO TE- LHADO DO CICA -GALPAO ONDE SAOARMAZENADOS OS GENEROS ALIMEN-TICIOS DESSA SEDH, DE ACORDO COM PROC.1828/2012. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01885 | 12/07/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM SERVI-COS DE LOCACAO DE TOLDOS PARA ATENDER O CENTRO SOCIAL URBANODE SANTA RITA, DE ACORDO COM PROCESSO 1580/2012. | 04233558000178 | JOSE ROGERIO MAGALHAES GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 01886 | 12/07/2012 | 2250.00 | 2250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 03 (TRES)MICROFONES SEMFIO PARA ESSA SEDH, DE ACORDO COM PROCESSO 1667/2012. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01874 | 12/07/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DES-TINADOS A REALIZACAO DE PAISA-GISMO E JARDINAGEM DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DOS RESTAURANTES POPULARES DE SANTA RITAPATOS E JOAO PESSOA, DE ACORDOCOM PROCESSO 578/2012. | 10331869000172 | F S AMBIENTAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 01882 | 12/07/2012 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM SERVI-COS DE DEDETIZACAO REALIZADOS NO RESTAURANTE POPULAR EM SAN-TA RITA, DE ACORDO COM PROCES-SO 1327/2012. | 01049336000101 | JOSE SOARES DA CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 01887 | 12/07/2012 | 537.30 | 537.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FITAS ADESIVAS E SACOLAPLASTICA, DESTINADAS AO NUCLEODE ATENDIMENTO AO JOVEM, DE ACORDO COM PROC. 1779/2012. | 04623321000101 | K & K MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01875 | 12/07/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAEFETUAR DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (1,0), CONFORME PROCESSO N.2062/2012 | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01876 | 12/07/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAEFETUAR DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (1,0), CONFORME PROCESSO N. 2064/2012 | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01877 | 12/07/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAEFETUAR DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (1,0), CONFORME PROCESSO N. 2065/2012 | 00040794245404 | GIRLANDE DIAS MEIRELES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01878 | 12/07/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAEFETUAR DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (1,0), CONFORME PROCESSO N. 2066/2012 | 00040794245404 | GIRLANDE DIAS MEIRELES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01879 | 12/07/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAEFETUAR DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (1,0), CONFORME PROCESSO N. 2068/2012 | 00040794245404 | GIRLANDE DIAS MEIRELES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01880 | 12/07/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAEFETUAR DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (1,0), CONFORME PROCESSO N. 2067/2012 | 00040794245404 | GIRLANDE DIAS MEIRELES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01881 | 12/07/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAEFETUAR DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (1,0), CONFORME PROCESSO N. 2063/2012 | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01896 | 13/07/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2099/2012. | 00001393828442 | FABRICIO JOSE DE SOUZA ANANIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01890 | 13/07/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2015/2012 | 00040335089453 | LUIZ ROBERTO DE MEDEIROS LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01891 | 13/07/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2015/2012 | 00078905796400 | MAURICIO VIEIRA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01892 | 13/07/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2025/2012 | 00033816930425 | CHRISTINA DE L CASSIMIRO FRANCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01893 | 13/07/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2025/2012 | 00040335089453 | LUIZ ROBERTO DE MEDEIROS LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01894 | 13/07/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2025/2012 | 00078905796400 | MAURICIO VIEIRA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | SEGURO DESEMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01901 | 13/07/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAEFETUAR DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (2,0), CONFORME PROCESSO N. 2090/2012. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT 044/2006 | 00092876927420 | PATRICIA GUIMARAES CORREA LEITE SUASSUNA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | SEGURO DESEMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01902 | 13/07/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAEFETUAR DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (2,0), CONFORME PROCESSO N. 2090/2012 CONV/MTE/SPPE/CODEFAT 044/2006 | 00006544284416 | HELDIOGENES CAROLINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01897 | 13/07/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAEFETUAR DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (4,5), CONFORME PROCESSO N. 2091/2012. CONV/MTE/SPPE/CEDEFAT/044/2006 | 00013386131468 | FRANCISCO CARLOS DE ARAUJO PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01898 | 13/07/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAEFETUAR DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (4,5), CONFORME PROCESSO N. 2091/2012. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT 044/2006 | 00004849648444 | JOHN BRAUN DE OLIVEIRA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01899 | 13/07/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAEFETUAR DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (4,5), CONFORME PROCESSO N. 2091/2012. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT 044/2006 | 00056841264487 | MARIA TEREZA JORDAO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01900 | 13/07/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAEFETUAR DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (4,5), CONFORME PROCESSO N. 2091/2012. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT 044/2006 | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01895 | 13/07/2012 | 249.80 | 249.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 CARTAO DE MEMORIA DE8 GB.......................... 01 PEN DRIVE 4 GB............. | 07012546000101 | MEGA MIDIA COM DE M E INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01907 | 16/07/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2098/2012 | 00089728424515 | ELISANGELA VIEIRA MECEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01908 | 16/07/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2098/2012 | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01909 | 16/07/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2098/2012 | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01910 | 16/07/2012 | 950.00 | 950.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE 5000 (CINCO MIL) CAPAS DE PROCESSOS DESTINADOS AO SE-TOR DE PROTOCOLO DESSA SEDH,DEACORDO COM PROC.703/2012. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01903 | 16/07/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1927/2012 | 00003643039484 | FRANCISCO FRANCESNILDO ALMEIDA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01904 | 16/07/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2020/2012 | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01905 | 16/07/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2020/2012 | 00089728424515 | ELISANGELA VIEIRA MECEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01906 | 16/07/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2020/2012 | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 01911 | 17/07/2012 | 220.00 | 220.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL NECESSARIO PA-RA INSTALACAO DE EXTINTORES DEINCENDIO NA CASA DA CIDADANIA EM MANGABEIRA, DE ACORDO COM PROCESSO 2110/2012-A. | 12927760000128 | ASTECENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SEG E SOCORRO | Dispensa | 01912 | 17/07/2012 | 2410.00 | 2410.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EXTINTORES DE INCENDIO DESTINADOS A CASA DA CIDADANIAEM MANGABEIRA, DE ACORDO COM PROCESSO NR. 2110/2012. | 12927760000128 | ASTECENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01916 | 18/07/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2123/2012 | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01917 | 18/07/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2123/2012 | 00000753090414 | MARCELLA ARBIA RAMALHO RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01918 | 18/07/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2123/2012 | 00043721940482 | ANA OTILIA DE GUADALUPE MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01913 | 18/07/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2120/2012 | 00011011491400 | ROBERTO ARAUJO DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01914 | 18/07/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2120/2012 | 00016188918472 | MARIA DA LUZ SILVA CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01915 | 18/07/2012 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2120/2012 | 00048705861420 | KAITHIA MARIA OLINDA COSTA PORTELA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01919 | 18/07/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1818/2012 | 00004422232428 | NATHALIA GALDINO CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01921 | 19/07/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2023/2012 | 00016188918472 | MARIA DA LUZ SILVA CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01922 | 19/07/2012 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2023/2012 | 00048705861420 | KAITHIA MARIA OLINDA COSTA PORTELA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01923 | 19/07/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2023/2012 | 00011011491400 | ROBERTO ARAUJO DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01924 | 19/07/2012 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de19/07/2012 a 16/09/2012, con-forme processo nr.1102/2012. MATERIAL DE CONSUMO | 00060313013420 | EDNA ELZA ALEXANDRE FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01925 | 19/07/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2105/2012 | 00005271250407 | ELINALDA JOSE GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01926 | 19/07/2012 | 700.00 | 700.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de19/07/2012 a 16/09/2012, con-forme processo nr.1102/2012. OST - PESSOA FISICA. | 00060313013420 | EDNA ELZA ALEXANDRE FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01927 | 19/07/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2105/2012 | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01928 | 19/07/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2105/2012 | 00006560973450 | MARIA MADALENA PESSOA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01929 | 19/07/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2026/2012 | 00033816930425 | CHRISTINA DE L CASSIMIRO FRANCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01930 | 19/07/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2026/2012 | 00040335089453 | LUIZ ROBERTO DE MEDEIROS LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01931 | 19/07/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2026/2012 | 00078905796400 | MAURICIO VIEIRA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01940 | 19/07/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2092/2012 | 00032472110472 | LOURDES DE FATIMA SILVA LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01941 | 19/07/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2092/2012 | 00032344058400 | ALMIR PAULO DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01942 | 19/07/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2092/2012 | 00056994737420 | JOSEILDO DA SILVA NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01943 | 19/07/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2092/2012 | 00016225074449 | MANUEL FELIX PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01944 | 19/07/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2092/2012 | 00001175003484 | ARLAN BATISTA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01945 | 19/07/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2092/2012 | 00037445367420 | DIANDA LADISLAU DE FIGUEIREDO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01946 | 19/07/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2092/2012 | 00011643013149 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01947 | 19/07/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2092/2012 | 00013927183415 | ROSICLEIDE SANTIAGO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01948 | 19/07/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2092/2012 | 00024304778404 | MARIA INES DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01949 | 19/07/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2092/2012 | 00020570643449 | MARIA DAS DORES SERRAO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01950 | 19/07/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2092/2012 | 00003439931471 | OZIEL DE OLIVEIRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01951 | 19/07/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2092/2012 | 00050450611434 | SILVIO ROGERIO F ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01952 | 19/07/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2092/2012 | 00020623712415 | MARINALDO FERREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01954 | 19/07/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2124/2012 | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01955 | 19/07/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2124/2012 | 00014102536434 | PIO SALVADOR NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01956 | 19/07/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2124/2012 | 00013633520406 | WALTER TOME SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01957 | 19/07/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2125/2012 | 00054973317420 | MAURICIO GUERRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01958 | 19/07/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2125/2012 | 00013633520406 | WALTER TOME SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01959 | 19/07/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2125/2012 | 00017832187468 | BERNADETE DE LOURDES ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01961 | 19/07/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2141/2012 | 00014102536434 | PIO SALVADOR NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01962 | 19/07/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2141/2012 | 00054973317420 | MAURICIO GUERRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01963 | 19/07/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2142/2012 | 00014102536434 | PIO SALVADOR NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01964 | 19/07/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2142/2012 | 00000841498415 | ANANIAS BARACUHY NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01965 | 19/07/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2142/2012 | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01960 | 19/07/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2088/2012 | 00008413775450 | GABRIELLE TAYANNE ANDRADE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01935 | 19/07/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2022/2012 | 00054973317420 | MAURICIO GUERRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01936 | 19/07/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2022/2012 | 00020064322491 | ADALBERTO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01937 | 19/07/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2022/2012 | 00014113503400 | ADAIL FERREIRA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01938 | 19/07/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2022/2012 | 00006851296403 | GUSTAVO DE LIMA PACHECO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01939 | 19/07/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2022/2012 | 00006396927454 | DENNISON AUGUSTO FRANCO E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01932 | 19/07/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2104/2012 | 00010904980472 | BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01933 | 19/07/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2104/2012 | 00006147049445 | DANILO GABRIEL DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01934 | 19/07/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2104/2012 | 00039626962453 | JOSE FLAVIO DE MONTEIRO CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01966 | 20/07/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2145/2012 | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01967 | 20/07/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2145/2012 | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01970 | 20/07/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2147/2012 | 00067448690434 | JOSE RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01968 | 20/07/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2147/2012 | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01969 | 20/07/2012 | 1249.52 | 1249.52 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DOS VEICULOS CORSA, PLACAS OFB 1726 EOFB 1706, DE ACORDO COM PROCESSO 2071/2012. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01971 | 23/07/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPEHNAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2146/2012 | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01972 | 23/07/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPEHNAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2146/2012 | 00046854126487 | MARISTELA RIBEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01973 | 24/07/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1818/2012 | 00004422232428 | NATHALIA GALDINO CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01975 | 24/07/2012 | 177284.28 | 177284.28 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB PREV REF. RPPS DO MES DEJULHO DE 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01974 | 24/07/2012 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao em 17 arcondicionados, pertencentes ao SINE,conforme proc. n0 1379/2012. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 10990008000104 | REFRIGELETRON REFRIGERACAO E ELET. LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01976 | 25/07/2012 | 1300715.48 | 1300715.48 | FOLHA DE PESSOAL -REF O MES DEJULHO/2012 -SEC.EST. do.DESENVHUMANO. VENC E VANT FIXAS PESSOAL ATIVO. | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01977 | 25/07/2012 | 3300.00 | 3300.00 | FOLHA DE PESSOAL -REF O MES DEJULHO/2012 -SEC.EST. do.DESENVHUMANO. SALARIO FAMILIA. | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01978 | 25/07/2012 | 36960.00 | 36960.00 | FOLHA DE PESSOAL -REF O MES DEJULHO/2012 -SEC.EST. do.DESENVHUMANO. AUXILIO ALIMENTACAO. | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01980 | 25/07/2012 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2169/2012 | 00007436275470 | MAYARA DE FATIMA MARTINS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01981 | 25/07/2012 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2169/2012 | 00003270404409 | CARMEN LUCIA DE ARAUJO MEIRELES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01989 | 25/07/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2170/2012. | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01990 | 25/07/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2149/2012. | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01991 | 25/07/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2149/2012. | 00000749328452 | WELLINGTON JOSE MARTINS DE MENEZES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01992 | 25/07/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2194/2012 | 00035206330434 | TANIA CLEUB NEVES BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01993 | 25/07/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2149/2012. | 00072724145453 | MARCOS CARDOSO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01994 | 25/07/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2194/2012 | 00042615852434 | SEBASTIAO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01995 | 25/07/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2148/2012 | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01996 | 25/07/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2148/2012 | 00003391147466 | LIVIA MOREIRA REIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01998 | 25/07/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2148/2012 | 00066274842772 | MARIA HELENA DANTAS DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01999 | 25/07/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2148/2012 | 00003348447461 | ZIGOMAR RAMALHO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02000 | 25/07/2012 | 2274.64 | 2274.64 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPEAS COM AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESSA SEDH, DE ACORDO COM ATA 005/2012, CONTRATO 355/2012, PROCESSO 1053/2012. | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02001 | 25/07/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2148/2012 | 00005530831478 | GILVANEIDE NUNES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01986 | 25/07/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2195/2012. | 00035206330434 | TANIA CLEUB NEVES BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01987 | 25/07/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2195/2012. | 00042615852434 | SEBASTIAO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01982 | 25/07/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2190/2012 | 00010904980472 | BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01983 | 25/07/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2190/2012 | 00016085370482 | ANTONIO FLORENCIO FERREIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01984 | 25/07/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2190/2012 | 00039626962453 | JOSE FLAVIO DE MONTEIRO CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01985 | 25/07/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2190/2012 | 00006147049445 | DANILO GABRIEL DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01988 | 25/07/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2198/2012. | 00003348447461 | ZIGOMAR RAMALHO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02002 | 25/07/2012 | 6500.00 | 6500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM SERVI-COS DE MANUTENCAO CORRETIVA EPREVENTIVA NOS AR CONDICIONA- DOS DESSA SEDH, DE ACORDO COMCONTRATO 321/2012, PROCESSO NR2158/2012. | 11210617000158 | S4R COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02003 | 25/07/2012 | 24100.00 | 24100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DO III FORUM ESTADUALDOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA, DE ACORDOC COM CONTRATO 358/2012 E PROCESSO 12412012. | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01979 | 25/07/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2146/2012 | 00013924672415 | JURANDIR PEREIRA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Convite | 01997 | 25/07/2012 | 4943.37 | 4943.37 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM EXECU-CAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO PREDIO DO CSU CAPITULINA AYRES, EM PATOS, DE ACORDO COM CONTRATO 395/2011, CONVITE 14/2011, PROCESSO 1652/2012. RECURSOS DO FUNCEP 4a. MEDICAO | 02152129000140 | CONSTRUMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02009 | 26/07/2012 | 220.00 | 220.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE ADIANTAMENTO, NO PERIODO DE26/07/2012 A 26/09/2012,CONFORME PROCESSO N.1646/2012. SER.TERC.PES.FISICA | 00023784296491 | ROBSON GOMES DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02010 | 26/07/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE ADIANTAMENTO, NO PERIODO DE26/07/2012 A 26/09/2012,CONFORME PROCESSO N.1646/2012. MATERIAL DE CONSUMO | 00023784296491 | ROBSON GOMES DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02007 | 26/07/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE ADIANTAMENTO, NO PERIODO DE26/07/2012 A 26/09/2012,CONFORME PROCESSO N.1646/2012. SER.TER.PES.JURIDICA | 00023784296491 | ROBSON GOMES DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02023 | 26/07/2012 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2156/2012 | 00008413775450 | GABRIELLE TAYANNE ANDRADE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02005 | 26/07/2012 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE ADIANTAMENTO, NO PERIODO DE26/07/2012 A 26/09/2012,CONFORME PROCESSO N.2097/2012. MATERIAL DE CONSUMO | 00020506546420 | TEREZINHA FARIAS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02004 | 26/07/2012 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE ADIANTAMENTO, NO PERIODO DE26/07/2012 A 26/09/2012,CONFORME PROCESSO N.2097/2012. SERV. TER. PES. FISICA | 00020506546420 | TEREZINHA FARIAS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 02036 | 26/07/2012 | 1257.06 | 1257.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DOS VEICULOS CORSA,PLACAS OFB 1726 E OFB 1706,DE ACORDO COM P PROCESSO 2071/2012. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02006 | 26/07/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2197/2012 CONV.MET/SPPE/ODEFAT N.044/2006 TA N.014/2011 | 00092876927420 | PATRICIA GUIMARAES CORREA LEITE SUASSUNA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02008 | 26/07/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2197/2012 CONV.MET/SPPE/ODEFAT N.044/2006 TA N.014/2011 | 00006544284416 | HELDIOGENES CAROLINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02033 | 26/07/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 2201/2012 CONV.MTE/SPPE/ODEFAT N.04/2006 TA N.014/2011 | 00008221388408 | JORDAO GLEBSON DE AZEVEDO AVELAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02034 | 26/07/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2193/2012 CONV.MTE/SPPE/ODEFTA N.044/2006 TA N.014/2011 | 00029509785415 | DINADABIA ARAUJO LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02035 | 26/07/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2193/2012 CONV.MTE/SPPE/ODEFTA N.044/2006 TA N.014/2011 | 00001122419481 | RENNIA SOREL MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02037 | 26/07/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2193/2012 CONV.MTE/SPPE/ODEFTA N.044/2006 TA N.014/2011 | 00079811744491 | JOSELMA RAMOS FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02038 | 26/07/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2193/2012 CONV.MTE/SPPE/ODEFTA N.044/2006 TA N.014/2011 | 00001961219492 | IVANILDO PEREIRA FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02039 | 26/07/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2202/2012 CONV.MTE/SPPE/ODEFTA N.044/2006 TA N.014/2011 | 00029509785415 | DINADABIA ARAUJO LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02040 | 26/07/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2202/2012 CONV.MTE/SPPE/ODEFTA N.044/2006 TA N.014/2011 | 00079811744491 | JOSELMA RAMOS FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02041 | 26/07/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2202/2012 CONV.MTE/SPPE/ODEFTA N.044/2006 TA N.014/2011 | 00001961219492 | IVANILDO PEREIRA FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02042 | 26/07/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2202/2012 CONV.MTE/SPPE/ODEFTA N.044/2006 TA N.014/2011 | 00001122419481 | RENNIA SOREL MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02011 | 26/07/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2197/2012 CONV.MET/SPPE/ODEFAT N.044/2006 TA N.014/2011 | 00029509785415 | DINADABIA ARAUJO LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02012 | 26/07/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2197/2012 CONV.MET/SPPE/ODEFAT N.044/2006 TA N.014/2011 | 00079811744491 | JOSELMA RAMOS FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02013 | 26/07/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2197/2012 CONV.MET/SPPE/ODEFAT N.044/2006 TA N.014/2011 | 00001961219492 | IVANILDO PEREIRA FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02014 | 26/07/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2197/2012 CONV.MET/SPPE/ODEFAT N.044/2006 TA N.014/2011 | 00001122419481 | RENNIA SOREL MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02015 | 26/07/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2197/2012 CONV.MET/SPPE/ODEFAT N.044/2006 TA N.014/2011 | 00008221388408 | JORDAO GLEBSON DE AZEVEDO AVELAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02016 | 26/07/2012 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2197/2012 CONV.MET/SPPE/ODEFAT N.044/2006 TA N.014/2011 | 00007976653407 | DEISE RAQUEL BEZERRA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02017 | 26/07/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2197/2012 CONV.MET/SPPE/ODEFAT N.044/2006 TA N.014/2011 | 00026750767400 | MARIA SOCORRO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02018 | 26/07/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2197/2012 CONV.MET/SPPE/ODEFAT N.044/2006 TA N.014/2011 | 00020639201415 | CLEDEMILSON ANTONIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02019 | 26/07/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2197/2012 CONV.MET/SPPE/ODEFAT N.044/2006 TA N.014/2011 | 00029509785415 | DINADABIA ARAUJO LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02020 | 26/07/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2197/2012 CONV.MET/SPPE/ODEFAT N.044/2006 TA N.014/2011 | 00001122419481 | RENNIA SOREL MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02021 | 26/07/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2197/2012 CONV.MET/SPPE/ODEFAT N.044/2006 TA N.014/2011 | 00079811744491 | JOSELMA RAMOS FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02022 | 26/07/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2197/2012 CONV.MET/SPPE/ODEFAT N.044/2006 TA N.014/2011 | 00001961219492 | IVANILDO PEREIRA FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02053 | 27/07/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2217/2012 | 00093062869453 | LEANDRO GOMES VITORINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02054 | 27/07/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2217/2012 | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02055 | 27/07/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2217/2012 | 00021754918034 | LAURECI SIQUEIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02056 | 27/07/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2192/2012 | 00080463797434 | IRIS NEY RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02057 | 27/07/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2192/2012 | 00013924672415 | JURANDIR PEREIRA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02058 | 27/07/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2192/2012 | 00079846971400 | EDILEUZA GOMES DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02059 | 27/07/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2192/2012 | 00039492230453 | JUDITH GUIMARAES MATIAS SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02060 | 27/07/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2192/2012 | 00000023576405 | JEANE DILENE DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02061 | 27/07/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2192/2012 | 00046691642449 | SEVERINA DOS RAMOS MARTINS RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02062 | 27/07/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2192/2012 | 00009672815476 | ADRIANA ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02045 | 27/07/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2199/2012 | 00000749328452 | WELLINGTON JOSE MARTINS DE MENEZES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02046 | 27/07/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2199/2012 | 00072724145453 | MARCOS CARDOSO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02044 | 27/07/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2239/2012 | 00021966320400 | OLAVO RODRIGUES DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02047 | 27/07/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2237/2012 | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02048 | 27/07/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2237/2012 | 00009107811411 | ERLY HENRIQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02049 | 27/07/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2237/2012 | 00011068345420 | MARIA HELENA PEREIRA MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02050 | 27/07/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2236/2012 | 00001393828442 | FABRICIO JOSE DE SOUZA ANANIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02051 | 27/07/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2236/2012 | 00009107811411 | ERLY HENRIQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02052 | 27/07/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2236/2012 | 00011068345420 | MARIA HELENA PEREIRA MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02066 | 30/07/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1818/2012 | 00013924672415 | JURANDIR PEREIRA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02067 | 30/07/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1818/2012 | 00035206330434 | TANIA CLEUB NEVES BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02068 | 30/07/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2200/2012. | 00035206330434 | TANIA CLEUB NEVES BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02069 | 30/07/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2200/2012. | 00042615852434 | SEBASTIAO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02070 | 30/07/2012 | 102909.75 | 102909.75 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DEJULHO DE 2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02071 | 31/07/2012 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2281/2012 | 00007976653407 | DEISE RAQUEL BEZERRA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02072 | 31/07/2012 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2281/2012 | 00092876927420 | PATRICIA GUIMARAES CORREA LEITE SUASSUNA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02074 | 31/07/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2285/2012 | 00032344058400 | ALMIR PAULO DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02075 | 31/07/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2285/2012 | 00037445367420 | DIANDA LADISLAU DE FIGUEIREDO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02076 | 31/07/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2285/2012 | 00040386864420 | IRISMAR ALVES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02077 | 31/07/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2285/2012 | 00027460487449 | JOAO PEREIRA DE LIMA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02078 | 31/07/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2285/2012 | 00021910669415 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02079 | 31/07/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2285/2012 | 00078905796400 | MAURICIO VIEIRA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02080 | 31/07/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2285/2012 | 00020570643449 | MARIA DAS DORES SERRAO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02081 | 31/07/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2285/2012 | 00020623712415 | MARINALDO FERREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02082 | 31/07/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2285/2012 | 00030914515420 | NORMANDO ANTERO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02083 | 31/07/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2285/2012 | 00013927183415 | ROSICLEIDE SANTIAGO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02084 | 31/07/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2285/2012 | 00032511868415 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02085 | 31/07/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2285/2012 | 00022615881434 | MARIA DO SOCORRO SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02087 | 31/07/2012 | 19800.00 | 19800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO SERVICO FOTOGRAFICO REALIZADO PELO PROGRAMA CIDA- DAO, CONFORME SEGUE ABAIXO: | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Convite | 02086 | 31/07/2012 | 3171.21 | 3171.21 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER PAGAMENTO DE EXECU-CAO DE SERVICOS DE REFORMA EMANUTENCAO DO NUCLEO DE ACOLHIDA ESPECIAL - NAE - NO BAIRRO DO RANGEL, CONF.PROC 2134/2012CONTRATO 382/2011, RECURSOS DOFUNCEP. 3a. MEDICAO | 97529315000162 | PROJETTAR SERVICOS LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02073 | 31/07/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2270/2012 | 00003485747467 | ANA CLAUDIA DE ANDRADE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02093 | 01/08/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2166/2012 | 00006544284416 | HELDIOGENES CAROLINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02094 | 01/08/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2165/2012 | 00006544284416 | HELDIOGENES CAROLINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02095 | 01/08/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2164/2012 | 00006544284416 | HELDIOGENES CAROLINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02096 | 01/08/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2162/2012 | 00006544284416 | HELDIOGENES CAROLINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02097 | 01/08/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2163/2012 | 00006544284416 | HELDIOGENES CAROLINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02110 | 01/08/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TELHAS EM CERAMICA PARAREPARO DO TELHADO DA CASA DACIDADANIA, DE ACORDO COM PROC.1831/2012 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02088 | 01/08/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2235/2012 | 00014102536434 | PIO SALVADOR NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02089 | 01/08/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2235/2012 | 00000841498415 | ANANIAS BARACUHY NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02090 | 01/08/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2232/2012 | 00001393828442 | FABRICIO JOSE DE SOUZA ANANIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02091 | 01/08/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2232/2012 | 00014102536434 | PIO SALVADOR NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02092 | 01/08/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2232/2012 | 00052656993415 | FERNANDO CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02098 | 01/08/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2233/2012 | 00078905796400 | MAURICIO VIEIRA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02099 | 01/08/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2233/2012 | 00052656993415 | FERNANDO CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02101 | 01/08/2012 | 84375.00 | 84375.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 133/2010,FIRMADO ENTRE A SEDH/ATL ALI-MENTOS DO BRASIL LTDA, PARA COCCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES NO RESTAURANTE POPULAR DESANTA RITA, CONF PROCESSO NR.2299/2012. RECURSOS DO FUNCEP | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02102 | 01/08/2012 | 84375.00 | 84375.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 133/2010,FIRMADO ENTRE A SEDH/ATL ALI-MENTOS DO BRASIL LTDA, PARA COCCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES NO RESTAURANTE POPULAR DEPATOS, CONF. PROCESSO NR.2299/2012. RECURSOS DO FUNCEP | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02103 | 01/08/2012 | 112500.00 | 112500.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato 409/2010,firmado entre a Sedh e a ATL Ali-mentos do Brasil Ltda, para coccao e fornecimento de refeicoes no Restaurante Popular deCampina Grande, conforme Pro-cesso nr. 2300/2012. Recursos do FUNCEP | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 02109 | 01/08/2012 | 116.50 | 116.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VEDANTES E REPAROS DEVALVULAS DESTINADOS AO SINE,DEACORDO COM PROC 1838/2012 | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 02111 | 01/08/2012 | 355.20 | 355.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTOES DE MEMORIAS DESTINADOS A ESSA SEDH, DE ACORDOCOM PROC.1833/2012 | 07012546000101 | MEGA MIDIA COM DE M E INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 02104 | 01/08/2012 | 667.15 | 667.15 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOSERVICO DE POSTAGENS(SEDEX,CARTA REGISTRADA E SELOS), CONFORME PROCESSO 2052/2012. | 41153495000176 | SEP SERV ESPECIAL POSTAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02105 | 01/08/2012 | 366.39 | 366.39 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SEDH, DE ACORDO COM PROC 1925/2012 | 04623321000101 | K & K MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02106 | 01/08/2012 | 90.00 | 90.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PANOS DE CHAO PARA USODO NUCLEO DE ACOLHIDA ESPECIALNAE, DE ACORDO COM PROCESSO NR2018/2012 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 05 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS PARA OFICINA | Dispensa | 02107 | 01/08/2012 | 307.34 | 307.34 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA FURADEIRA DESTINADAA ESTA SEDH DE ACORDO COM PRO-CESSO 1847/2012 | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02108 | 01/08/2012 | 118.80 | 118.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CORRENTE E CADEADOS DESTINADOS AOS CSUS,DE ACORDO COMPROC 1869/2012 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02116 | 02/08/2012 | 182.45 | 182.45 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CENTRO DO IDOSO, DE ACOR-DO COM PROC.1588/2012 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02117 | 02/08/2012 | 340.00 | 340.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DES-TINADO AO NUCLEO DO IDOSO, DEACORDO COM PROC.1588/2012 - B | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02118 | 02/08/2012 | 67.70 | 67.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA O NUCLEO DO IDOSO, DE ACOR-DO COM PROC.1588/2012 - A | 04623321000101 | K & K MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02112 | 02/08/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2235/2012 | 00001393828442 | FABRICIO JOSE DE SOUZA ANANIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02120 | 02/08/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1656/2012 | 00027251420406 | MARIA DO SOCORRO GUIMARAES GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02113 | 02/08/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2175/2012 | 00011011491400 | ROBERTO ARAUJO DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02114 | 02/08/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2175/2012 | 00016188918472 | MARIA DA LUZ SILVA CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02115 | 02/08/2012 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2175/2012 | 00048705861420 | KAITHIA MARIA OLINDA COSTA PORTELA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CENTROS DE ATENDIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Convite | 02137 | 03/08/2012 | 7873.00 | 7873.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO NUCLEO DOIDOSO, DE ACORDO COM ATA 119/ 2011, CONTRATO 392/2012 E PRO-CESSO 2077/2012. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | FORTALECIMENTO DAS INSTANCIAS DE CONTROLE SOCIAL - CASA DOS CONSELHOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Convite | 02136 | 03/08/2012 | 9153.00 | 9153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,DESTINADOS A CASA DOS CONSELHOS, DE ACORDO COM ATA 119/2011, CONTRATO 392/2012 E PRO-CESSO NR. 2077/2012. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Convite | 02134 | 03/08/2012 | 13520.50 | 13520.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM TERMO ADITIVO AO CONTRATO 405/2011, SERVICOS DE MANUTENCAO NO PRE-DIO DO CSU EM SAPE, DE ACORDO COM CONVITE 008/2011 E PROCES-SO 1484/2012. RECURSOS DO FUNCEP. | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUCAO LIMPEZA CONSERV LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 02143 | 03/08/2012 | 130.00 | 130.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS APARELHOS TELEFONICOS DESTINADOS A GERENCIA EXECUTIVA DAS CASAS DA CIDADANIA,DE ACORDO COM PROC 1885/2012 | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02127 | 03/08/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2326/2012 | 00045114412434 | ROSANGELA MARIA CORDEIRO DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02128 | 03/08/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2321/2012 | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Convite | 02139 | 03/08/2012 | 11417.00 | 11417.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AS GERENCIAS REGIONAIS DESSA SEDH, DE ACOR-DO COM ATA 119/2011, CONTRATO 392/2012 E PROCESSO NR. 2077/ 2012. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02141 | 03/08/2012 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM SERVI-COS DE MANUTENCAO NAS PERSIA- NAS DA GERENCIA EXECUTIVA DASCASAS DA CIDADANIA, DE ACORDO COM PROC. 1809/2012 | 14489236000148 | MARILENE QUERUBINO NEVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02123 | 03/08/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2327/2012 | 00013257277415 | ALOISIO GUEDES DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Convite | 02138 | 03/08/2012 | 11417.00 | 11417.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AS GERENCIAS REGIONAIS DESSA SEDH, DE ACOR-DO COM ATA 119/2011, CONTRATO 392/2012 E PROCESSO NR. 2077/ 2012. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Convite | 02135 | 03/08/2012 | 6242.00 | 6242.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO NUCLEO DEACOLHIDA ESPECIAL - NAE, DEACORDO COM ATA 119/2011, CON-TRATO 392/2012 E PROCESSO NR. 2077/2012. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02124 | 03/08/2012 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2329/2012 | 00048705861420 | KAITHIA MARIA OLINDA COSTA PORTELA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02125 | 03/08/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2329/2012 | 00011011491400 | ROBERTO ARAUJO DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02126 | 03/08/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2329/2012 | 00016188918472 | MARIA DA LUZ SILVA CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02129 | 03/08/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2301/2012 | 00028810295404 | NARCISO CAMILO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02130 | 03/08/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2204/2012 | 00028810295404 | NARCISO CAMILO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02131 | 03/08/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2303/2012 | 00028810295404 | NARCISO CAMILO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02132 | 03/08/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2303/2012 | 00012390615449 | ROSILE GOMES LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02133 | 03/08/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2303/2012 | 00039540910463 | MARIA LAUDECI DE AQUINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02121 | 03/08/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2330/2012 | 00032455712400 | EXPEDITO CAVALCANTE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02122 | 03/08/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2330/2012 | 00044187092404 | ANTONIO CARLOS PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02140 | 03/08/2012 | 40.57 | 40.57 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 (UMA) FECHADURA PARAA PORTA CENTRAL DO NUCLEO DEATENDIMENTO AO JOVEM, DE ACOR-DO COM PROC.644/2012 | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 05 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS PARA OFICINA | Dispensa | 02142 | 03/08/2012 | 464.00 | 464.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 (UMA) FURADEIRA DEIMPACTO....................... E 01 (UMA) PARAFUSADEIRA E FU-RADEIRA SEM FIO, DESTINADAS AOSETOR DE PATRIMONIO DESSA SEDHDE ACORDO COM PROC.1769/2012. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02144 | 06/08/2012 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM SERVI-COS DE LOCACAO DE TOLDOS PARA ATENDER O CENTRO SOCIAL URBANODE SANTA RITA, DE ACORODO COM PROCESSO N. 1580/2012. | 04233558000178 | JOSE ROGERIO MAGALHAES GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02153 | 06/08/2012 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,0) diarias, conforme processo N.2343/2012 | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02154 | 06/08/2012 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,0) diarias, conforme processo N.2343/2012 | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02155 | 06/08/2012 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,0) diarias, conforme processo N.2343/2012 | 00005530831478 | GILVANEIDE NUNES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02156 | 06/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diarias, conforme processo N.2307/2012 | 00013633520406 | WALTER TOME SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02157 | 06/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diarias, conforme processo N.2307/2012 | 00014102536434 | PIO SALVADOR NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02158 | 06/08/2012 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diarias, conforme processo N.2307/2012 | 00054973317420 | MAURICIO GUERRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02147 | 06/08/2012 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,5) diarias, conforme processo N.2308/2012 | 00034369473420 | ANGELO AMARO VERAS VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02148 | 06/08/2012 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,5) diarias, conforme processo N.2308/2012 | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Convite | 02159 | 06/08/2012 | 10374.59 | 10374.59 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER TERMO ADITIVO AOCONTRATO NR.413/2011, PARA SERVICOS DE MANUTENCAO DO PREDIODO CSU ISABEL DE BRITO PEREIRAEM JOAO PESSOA, CONFORME CARTACONVITE 009/2011, PROCESSO NR.1453/2012. RECURSOS DO FUNCEP. | 04302721000107 | ENPEC EMPRESA NACIONAL PROJ ENG COMERCIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02149 | 06/08/2012 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,0) diarias, conforme processo N.2219/2012 | 00044187092404 | ANTONIO CARLOS PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02150 | 06/08/2012 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,0) diarias, conforme processo N.2219/2012 | 00014124602472 | HULDA GERUSA DE OLIVEIRA CALIXTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02151 | 06/08/2012 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,0) diarias, conforme processo N.2219/2012 | 00048680303453 | BETANIA MARIA DE FREITAS MOUSINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02152 | 06/08/2012 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,0) diarias, conforme processo N.2219/2012 | 00056878028434 | MARCO AURELIO LIMA MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02145 | 06/08/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diarias, conforme processo N.2184/2012 | 00044187092404 | ANTONIO CARLOS PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Convite | 02175 | 07/08/2012 | 22774.75 | 22774.75 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER TERMO ADITIVO AOCONTRATO NR. 407/2011, DE SER-VICOS DE MANUTENCAO NO PREDIO DO CENTRO SOCIAL DO IDOSO E 1oEMPREGO, DE ACORDO COM CARTACONVITE NR. 011/2011, PROCESSONR. 1551/2012. RECURSOS DO FUNCEP | 02152129000140 | CONSTRUMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02172 | 07/08/2012 | 50.00 | 50.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diarias, conforme processo n.2333/2012. conv.197/2009/sesan/mds | 00052656993415 | FERNANDO CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02173 | 07/08/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2333/2012. CONV.197/2009/SESAN/MDS | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02174 | 07/08/2012 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2342/2012. | 00021754918034 | LAURECI SIQUEIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02166 | 07/08/2012 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,5) diarias, conforme processo N.2349/2012 | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02167 | 07/08/2012 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,5) diarias, conforme processo N.2216/2012 | 00048705861420 | KAITHIA MARIA OLINDA COSTA PORTELA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02168 | 07/08/2012 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,5) diarias, conforme processo N.2216/2012 | 00016188918472 | MARIA DA LUZ SILVA CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02169 | 07/08/2012 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,5) diarias, conforme processo N.2216/2012 | 00011011491400 | ROBERTO ARAUJO DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02170 | 07/08/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2294/2012. | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02171 | 07/08/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2294/2012. | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02160 | 07/08/2012 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo N.2196/2012 CONV.MTE/SPPE/ODEFAT N.044/2006 TA N.014/2011 | 00029935610497 | RITA DE CASSIA CORDEIRO ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02161 | 07/08/2012 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo N.2196/2012 CONV.MTE/ESSP/ODEFAT N.044/2006 TA N.014/2011 | 00020639201415 | CLEDEMILSON ANTONIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02162 | 07/08/2012 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo N.2196/2012 CONV.MTE/SPPE/ODEFAT N.044/2006 TA N.014/2011 | 00026750767400 | MARIA SOCORRO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02163 | 07/08/2012 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo N.2196/2012 CONV.MTE/SPPE/ODEFAT N.044/2006 TA N.014/2011 | 00016109597449 | SERGIO SOARES MOURA REZENDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02164 | 07/08/2012 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,5) diarias, conforme processo N.2320/2012 CONV.MTE/SPPE/ODEFAT N.044/2006 Ta N.014/2011 | 00092876927420 | PATRICIA GUIMARAES CORREA LEITE SUASSUNA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02165 | 07/08/2012 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,5) diarias, conforme processo N.2320/2012 CONV.MTE/SPPE/ODEFAT N.014/2006 TA N.014/2011 | 00013203835487 | MARIA ESTELA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02180 | 08/08/2012 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentoDe (2,5) diarias, conforme processo N.2337/2012 | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02181 | 08/08/2012 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,5) diarias, conforme processo N.2337/2012 | 00000938439413 | WECIO PINHEIRO ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02182 | 08/08/2012 | 250.00 | 250.00 | Valor que oar empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,5) diarias, conforme processo N.2337/2012 | 00044186622434 | LUIZ ANTONIO LIANZA DA FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02176 | 08/08/2012 | 525.00 | 525.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2341/2012 | 00036487813400 | FRANCISCO DE ASSIS A DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02177 | 08/08/2012 | 525.00 | 525.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2341/2012 | 00001288242476 | MICHELLE MARIA TABOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02178 | 08/08/2012 | 161.82 | 161.82 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TECIDO DESTINADO A COM-PLEMENTACAO DAS TOALHAS DO RESTAURANTE POPULAR EM MANGABEIRADE ACORDO COM PROC.1824/2012 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02179 | 08/08/2012 | 622.00 | 622.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com PRESTACAODE MAO DE OBRA PRISIONAL, for-necida por reeducandos do Sis-tema Penitenciario, convenio firmado entre a SEDH/SEAP de n0 0010/2011, conforme proces-so n0 2332/2012. | 00028384571449 | NOALDO ABILIO DE MEIRELES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02196 | 09/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diaria, conforme pro-cesso N.2378/2012 | 00040794245404 | GIRLANDE DIAS MEIRELES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02191 | 09/08/2012 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE ADIANTAMENTO, NO PERIODO DE09/08/2012 A 09/10/2012,CONFORME PROCESSO N.2096/2012. CONSUMO. | 00097869465453 | MARLEIDE PINHEIRO DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02197 | 09/08/2012 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diaria, conforme pro-cesso N.2369/2012 | 00042615852434 | SEBASTIAO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02198 | 09/08/2012 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diaria, conforme pro-cesso N.2369/2012 | 00000772964351 | ANA CANDIDA AIRES RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02199 | 09/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diaria, conforme pro-cesso N.2369/2012 | 00020364261404 | LUCIA DE FATIMA DO N SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02200 | 09/08/2012 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diaria, conforme pro-cesso N.2371/2012 | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02201 | 09/08/2012 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diaria, conforme pro-cesso N.2371/2012 | 00000772964351 | ANA CANDIDA AIRES RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02202 | 09/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diaria, conforme pro-cesso N.2371/2012 | 00003270404409 | CARMEN LUCIA DE ARAUJO MEIRELES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02203 | 09/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diaria, conforme pro-cesso N.2371/2012 | 00020364261404 | LUCIA DE FATIMA DO N SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02186 | 09/08/2012 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatneder despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo N.2372/2012 | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02187 | 09/08/2012 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatneder despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo N.2372/2012 | 00067448690434 | JOSE RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02188 | 09/08/2012 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,0) diarias, conforme processo N.2370/2012 | 00003348447461 | ZIGOMAR RAMALHO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02189 | 09/08/2012 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,0) diarias, conforme processo N.2370/2012 | 00043684599468 | ANA CLAUDIA RODRIGUES ENEDINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02190 | 09/08/2012 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,0) diarias, conforme processo N.2370/2012 | 00046691642449 | SEVERINA DOS RAMOS MARTINS RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02192 | 09/08/2012 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE ADIANTAMENTO, NO PERIODO DE09/08/2012 A 09/10/2012,CONFORME PROCESSO N.2096/2012. OST - PESSOA FISICA. | 00097869465453 | MARLEIDE PINHEIRO DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02193 | 09/08/2012 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,0) diarias, conforme processo N.2370/2012 | 00080463797434 | IRIS NEY RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02194 | 09/08/2012 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,5) diarias, conforme processo N.2374/2012 _____________________________- | 00001393828442 | FABRICIO JOSE DE SOUZA ANANIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02195 | 09/08/2012 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,5) diarias, conforme processo N.2374/2012 _____________________________- | 00009107811411 | ERLY HENRIQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02183 | 09/08/2012 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatneder despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo N.2366/2012 CONV.MTE/SPPE/ODEFAT | 00004529265480 | DEBORA LEITE DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02184 | 09/08/2012 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatneder despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo N.2366/2012 CONV.MTE/SPPE/ODEFAT N.044/2006 TA N.014/2011 | 00004760286470 | MARLENE AMORIM DE SOUSA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02185 | 09/08/2012 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatneder despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo N.2367/2012 CONV.MTE/SPPE/ODEFAT N.044/2006 TA N.014/2011 | 00087256681453 | MARIA APARECIDA V CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02204 | 09/08/2012 | 55440.00 | 55440.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONT. N.383/2012, FIRMADO ENTRE A SEDH/ESCOLA TECNICA REDENTORISTA - ETER, PARA ATENDER DESPESAS COM CURSOS CONFORME PROCESSO N.1511/2012. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT N.044/06TA.N.0014/2011 | 08856098000195 | CONGREGACAO REDENTORISTA NORDESTINA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02205 | 09/08/2012 | 55440.00 | 55440.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONT. N.387/2012, FIRMADO ENTRE A SEDH/FUNDACAO RE-VERENDO AGEU LIDIO PINTO, PARAATENDER DESPESAS COM CURSOS,CONFORME PROCESSO N.1515/2012.CONV/MTE/SPPE/CODEFAT N.044/06TA. N.0014/2011. | 05751778000156 | FUNDACAO REVERENDO AGEU LIDIO PINTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02206 | 09/08/2012 | 41580.00 | 41580.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONT. N.381/2012, FIRMADO ENTRE A SEDH/SENAT-C.G,PARA ATENDER DESPESAS COM CURSOSCONFORME PROCESSO N.1513/2012.CONV/MTE/SPPE/CODEFAT N.044/06TA. N.0014/2011. | 73471963010614 | SENAT SERVICO NAC APREND DO TRANSPORTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02207 | 09/08/2012 | 111804.00 | 111804.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMSO, REFERENTE AO CONT. N.385/2012, FIRMADO ENTRE A SEDH/COPRESTA, PARA ATENDER DESPESAS COM CURSOSCONFORME PROCESSO N.1506/2012.CONV/MTE/SPPE/CODEFAT N.044/06TA. N.0014/2011. | 01128833000103 | COPRESTA COOP PARAIB PREST SERV ASSTEC |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02208 | 09/08/2012 | 41580.00 | 41580.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONT. N.389/2012, FIRMADO ENTRE A SEDH / COLONIA DEPESCADORES ANDRE VITAL DE NE-GREIROS, PARA ATENDER DESPESASCOM CURSOS, CONFORME PROCESSON.1517/2012. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT N.044/06TA. N. 0014/2011. | 70118930000120 | COLONIA DE PESCAD ANDRE VITAL DE NEGREIR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02209 | 09/08/2012 | 41580.00 | 41580.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONT. N.382/2012, FIRMADO ENTRE A SEDH/AGEMTE, PARAATENDER DESPESAS COM CURSOS,CONFORME PROCESSO N.1512/2012.CONV;MTE/SPPE/CODEFAT N.044/06TA. N. 0014/2011. | 41202557000192 | AGENTE ASSES DE GRUPO ESP MULT TEC EXT |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02210 | 09/08/2012 | 41580.00 | 41580.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONT. N.386/2012, FIRMADO ENTRE A SEDH/ APARC, PARAATENDER DESPESAS COM CURSOS,CONFORME PROCESSO N.1516/2012.CONV/MTE/SPPE/CODEFAT N.044/06TA. N.0014/2011 | 03582697000144 | ASS P ART E CULT_RAD COMUNITARIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02211 | 09/08/2012 | 33264.00 | 33264.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONT. N.388/2012, FIRMADO ENTRE A SEDH/APROSISAL,PARA ATENDER DESPESAS COM CURSOSCONFORME PROCESSO N.1514/2012.CONV/MTE/SPPE/CODEFAT N.044/06TA. N.388/2012. | 03721583000138 | ASSOC DOS PRODUTORES DE SISAL DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02212 | 09/08/2012 | 72916.00 | 72916.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONT. N.391/2012, FIRMADO ENTRE A SEDH/ ODESC, PARAATENDER DESPESAS COM CURSOS,CONFORME PROCESSO N.1505/2012.CONV/MTE/SPPE/CODEFAT N.044/06TA. N.0014/2011. | 06128041000144 | ORG SOCIAL PARA O DES SUST E CAPACITACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02213 | 09/08/2012 | 13860.00 | 13860.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONT. N.391/2012, FIRMADO ENTRE A SEDH/ ODESC, PARAATENDER DESPESAS COM CURSOS,CONFORME PROCESSO N.1505/2012.CONTRAPARTIDA CONV/MTE/SPPE/CODEFAT N.044/06TA. N.0014/2011 | 06128041000144 | ORG SOCIAL PARA O DES SUST E CAPACITACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02214 | 09/08/2012 | 41580.00 | 41580.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONT. N.390/2012, FIRMADO ENTRE A SEDH/SENAT JP,PA-RA ATENDER DESPESAS COM CURSOSCONFORME PROCESSO N.1518/2012.CONTRAP/CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/N.044/06 - TA. N.0014/2011 | 73471963006692 | SENAT SERVICO NAC APREND DO TRANSPORTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02215 | 09/08/2012 | 43428.00 | 43428.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONT. N.390/2012, FIRMADO ENTRE A SEDH/SENAT JP, PARA ATENDER DESPESAS COM CURSOSCONFORME PROCESSO N.1518/2012.CONV/MTE/SPPE/CODEFAT N.044/06TA. N.0014/2011. | 73471963006692 | SENAT SERVICO NAC APREND DO TRANSPORTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02229 | 10/08/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2203/2012 | 00046759115449 | REGINA IRENE DIAZ MOREIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02230 | 10/08/2012 | 420.00 | 420.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1600/2012 | 00020462450406 | DAVID COELHO MOURA DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02228 | 10/08/2012 | 18600.00 | 10695.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM SERVI-CO DE LOCACAO DE DOIS VEICULOSPELO PERIODO DE OITO MESES, DEACORDO COM CONTRATO 257/2012, PREGAO 02/2012, PROCESSO 453/ 2012. RECURSOS DA CONTRAPARTIDA DOCONVENIO 101/2009/MDS/PAA | 01838726000160 | S B LOCACOES DE VEICULOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02231 | 10/08/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2400/2012 | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02232 | 10/08/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2400/2012 | 00005530831478 | GILVANEIDE NUNES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02216 | 10/08/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2184/2012 | 00044187092404 | ANTONIO CARLOS PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02217 | 10/08/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2184/2012 | 00007537916411 | RAFAELA I. OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02218 | 10/08/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2184/2012 | 00002138473457 | FERNANDA HELENA DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02219 | 10/08/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2328/2012 | 00013257277415 | ALOISIO GUEDES DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02220 | 10/08/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2322/2012 | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02221 | 10/08/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2377/2012 | 00040794245404 | GIRLANDE DIAS MEIRELES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02222 | 10/08/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2278/2012 | 00044187092404 | ANTONIO CARLOS PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02223 | 10/08/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2278/2012 | 00021960682415 | BERNADETE DO NASCIMENTO CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02224 | 10/08/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2278/2012 | 00032511868415 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02225 | 10/08/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2373/2012 | 00084115807415 | SANDRA CRISTINA PINHO TROCOLLI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02226 | 10/08/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2373/2012 | 00046854126487 | MARISTELA RIBEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02227 | 10/08/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2373/2012 | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02244 | 13/08/2012 | 3260.00 | 3260.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM SERVI-COS DE CONFECCAO DE PLACAS DEIDENTIFICACAO E LONAS BANNER, DESTINADAS A CASA DA CIDADANIAEM MANGABEIRA, DE ACORDO COM PROCESSO 1816/2012. | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Convite | 02233 | 13/08/2012 | 13520.38 | 13520.38 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao do predio do CSUno Monte Santo em Campina Grande,conforme processo 2295/2012Contrato 411/2011, Carta Convite 010/2011. RECURSOS FUNCEP 3a. MEDICAO | 04302721000107 | ENPEC EMPRESA NACIONAL PROJ ENG COMERCIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02258 | 13/08/2012 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,0) diarias, conforme processo N.2399/2012 | 00010904980472 | BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02259 | 13/08/2012 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,0) diarias, conforme processo N.2399/2012 | 00006147049445 | DANILO GABRIEL DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02260 | 13/08/2012 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,0) diarias, conforme processo N.2399/2012 | 00039626962453 | JOSE FLAVIO DE MONTEIRO CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02261 | 13/08/2012 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,0) diarias, conforme processo N.2399/2012 | 00016085370482 | ANTONIO FLORENCIO FERREIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02237 | 13/08/2012 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,0) diarias, conforme processo N.2400/2012 | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02234 | 13/08/2012 | 11920.00 | 11920.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AOS RESTAURANTES POPULARES DE ACORDO COM CONTRATO367/2012, PREGAO 170/2012, PROCESSO 329/2012, COM RECURSOSDO FUNCEP, SENDO: | 01034989000117 | FRIOINOX INDUSTRIA E COM DE REFRIGERACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02235 | 13/08/2012 | 9264.00 | 9264.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AOS RESTAURANTES POPULARES DE ACORDO COM CONTRATO363/2012, PREGAO 170/2012, PROCESSO 329/2012, COM RECURSOSDO FUNCEP, SENDO: | 70120662000180 | ATACADAO DOS ELETROD DO NE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02236 | 13/08/2012 | 48540.00 | 48540.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AOS RESTAURANTES POPULARES DE ACORDO COM CONTRATO361/2012, PREGAO 170/2012, PROCESSO 329/2012, COM RECURSOSDO FUNCEP, SENDO: | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02246 | 13/08/2012 | 540.00 | 540.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM SERVI-COS DE COLOCACAO DE ESPELHOS NO RESTAURANTE POPULAR DE MAN-GABEIRA, DE ACORDO COM PROCES-SO 1823/2012 | 09353152000142 | VIDRACARIA NORDESTE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 97 | COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS | Dispensa | 02251 | 13/08/2012 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM SERVI-COS DE LIMPEZA NA REDE DE ESGOTO, CAIXAS DE GORDURA, LIMPEZADE FOSSA COM RETIRADA DE DEJE-TOS NO RESTAURANTE POPULAR DEPATOS, DE ACORDO COM PROC. NR.1744/2012 | 10635205000105 | LIMPA JA LTDA - ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02256 | 13/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diaria, conforme pro-cesso N.2381/2012 | 00014102536434 | PIO SALVADOR NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02257 | 13/08/2012 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diaria, conforme pro-cesso N.2381/2012 | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02262 | 13/08/2012 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diarias, conforme processo N.2389/2012 | 00078905796400 | MAURICIO VIEIRA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02263 | 13/08/2012 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diarias, conforme processo N.2389/2012 | 00014416514468 | SIZENANDO VENTURA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02264 | 13/08/2012 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diarias, conforme processo N.2391/2012 | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02265 | 13/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diarias, conforme processo N.2391/2012 | 00013232126472 | ROMULUS AUGUSTUS B.DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02266 | 13/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diarias, conforme processo N.2391/2012 | 00013633520406 | WALTER TOME SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02267 | 13/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diarias, conforme processo N.2382/2012 | 00013633520406 | WALTER TOME SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02268 | 13/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diarias, conforme processo N.2382/2012 | 00013232126472 | ROMULUS AUGUSTUS B.DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02269 | 13/08/2012 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diarias, conforme processo N.2382/2012 | 00054973317420 | MAURICIO GUERRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02248 | 13/08/2012 | 2373.19 | 2373.19 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com DEVOLUCAOdo Convenio 007/2004/Cisternasconforme proc. n0 2421/2012. | 05526783000165 | MINIST DO DESENV SOCIAL E COMBATE A FOME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02247 | 13/08/2012 | 4155.51 | 4155.51 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO CEJUBE, DE ACORDO COM PROC.1612/2012 | 04591903000145 | VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 02245 | 13/08/2012 | 3050.00 | 3050.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 1000 GARRAFOES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL DESTINADAA ESSA SEDH DE ACORDO COM PRO-CESSO NR. 2144/2012 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 05 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS PARA OFICINA | Dispensa | 02238 | 13/08/2012 | 117.00 | 117.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO 01 (UM) JOGO DE CHAVE COM-BINADO E 01 (UM) JOGO DE CHAVEDE FENDA/ESTRELA,DE ACORDO COMPROC.1434/2012 - A | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 34 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | Dispensa | 02239 | 13/08/2012 | 1162.10 | 1162.10 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FERRAMENTAS DIVERSAS PARA O SETOR DE PATRIMONIO DESSASEDH, DE ACORDO COM PROC.1434/2012. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 02240 | 13/08/2012 | 918.00 | 918.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBA CENTRIFUGA PARA A PISCINA DO CEJUBE,DEACORDO COM PROC. 1101/2012 | 13507989000176 | ALFAMEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02241 | 13/08/2012 | 315.00 | 315.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 06 (SEIS) FICHARIOS DEMESA PARA ESSA SEDH, DE ACORDOCOM PROC.1981/2012 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 02242 | 13/08/2012 | 78.00 | 78.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 (UM) LIQUIDIFICADOR,DESTINADO AO CENTRO SOCIAL UR-BANO - CSU, DE ACORDO COM PRO-CESSO 1980/2012 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 02243 | 13/08/2012 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 (UMA) CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, DESTINADA AO CEJUBE, DE ACORDO COM PROC.1935/12 | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02253 | 13/08/2012 | 7680.00 | 5760.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA 002/2012 ao Contrato n0 113/2010, firmado entrea SEDH/ALAMO SEGURANCA ELETRO-NICA LTDA, para vigilancia eletronica nos predios do CICA eCSU de Esperanca-Pb, conforme processo n0 0749/2012. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02254 | 13/08/2012 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diaria, conforme pro-cesso N.2380/2012 | 00034369473420 | ANGELO AMARO VERAS VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02255 | 13/08/2012 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diaria, conforme pro-cesso N.2380/2012 | 00042615852434 | SEBASTIAO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02252 | 13/08/2012 | 3360.00 | 3360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde pneus, destinados aos veiculos do SINE, conforme processon0 2179/2012. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 02249 | 13/08/2012 | 215.00 | 215.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPEAS COM SERVICODE MANUTENCAO CORRETIVA E PRE-VENTIVA EM IMPRESSORA DA CASA DA CIDADANIA EM TAMBIA, CONFORME PROC.2011/2012 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 02250 | 13/08/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM SERVI-COS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA REALIZADOS EM IMPRESSORA PERTENCENTE A CASA DA CI-DADANIA EM MANAIRA, DE ACORDO COM PROC. 1734/2012 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02270 | 14/08/2012 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diaria, conforme pro-cesso N.2390/2012 | 00016085370482 | ANTONIO FLORENCIO FERREIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02271 | 14/08/2012 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diaria, conforme pro-cesso N.2390/2012 | 00078905796400 | MAURICIO VIEIRA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02272 | 14/08/2012 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diaria, conforme pro-cesso N.2390/2012 | 00014416514468 | SIZENANDO VENTURA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02273 | 14/08/2012 | 85400.00 | 72960.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM SERVI-COS DE CURSOS E SEMINARIOS PA-RA PROMOVER CAPACITACOES REF. AO PROJETO QUALIFICACAO INTER-SETORIAL DE FORTALECIMENTO DAPOLITICA DA PESSOA COM DEFICI-ENCIA NO ESTADO DA PARAIBA, DEACORDO CONTRATO NR 336/2012 E PROCESSO 701/2012 | 13501014000130 | EMPRESA MAIS PROMO PROD E EVENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02274 | 16/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diaria, conforme pro-cesso N.2445/2012 | 00013633520406 | WALTER TOME SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02275 | 16/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diaria, conforme pro-cesso N.2445/2012 | 00000841498415 | ANANIAS BARACUHY NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02276 | 16/08/2012 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diaria, conforme pro-cesso N.2445/2012 | 00011011491400 | ROBERTO ARAUJO DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02277 | 16/08/2012 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diaria, conforme pro-cesso N.2444/2012 | 00054973317420 | MAURICIO GUERRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02278 | 16/08/2012 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diaria, conforme pro-cesso N.2444/2012 | 00052656993415 | FERNANDO CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02279 | 16/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diaria, conforme pro-cesso N.2444/2012 | 00014102536434 | PIO SALVADOR NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02288 | 16/08/2012 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo N.2422/2012 | 00060144270587 | JACIRA PEREIRA DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02289 | 16/08/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo N.2422/2012 | 00005292195499 | EDILSON HENRIQUES DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02290 | 16/08/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo N.2422/2012 | 00025171453420 | CAMILO DE LELIS LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02291 | 16/08/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo N.2422/2012 | 00003485747467 | ANA CLAUDIA DE ANDRADE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02292 | 16/08/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo N.2422/2012 | 00002532978422 | ALCIELI DE OLIVEIRA SALES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02293 | 16/08/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo N.2422/2012 | 00058893741415 | MARIA DALVA BORGES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02299 | 16/08/2012 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,5) diarias, conforme processo N.2422/2012 | 00005292195499 | EDILSON HENRIQUES DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02300 | 16/08/2012 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,5) diarias, conforme processo N.2422/2012 | 00025171453420 | CAMILO DE LELIS LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02301 | 16/08/2012 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,5) diarias, conforme processo N.2422/2012 | 00003485747467 | ANA CLAUDIA DE ANDRADE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02302 | 16/08/2012 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,5) diarias, conforme processo N.2422/2012 | 00002532978422 | ALCIELI DE OLIVEIRA SALES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02303 | 16/08/2012 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,5) diarias, conforme processo N.2422/2012 | 00058893741415 | MARIA DALVA BORGES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02304 | 16/08/2012 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo N.2422/2012 | 00092830323491 | ANA LUCIA VIEIRA LINHARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02305 | 16/08/2012 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo N.2422/2012 | 00060313013420 | EDNA ELZA ALEXANDRE FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02306 | 16/08/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo N.2422/2012 | 00004204648401 | JOILSON ALVES BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02307 | 16/08/2012 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,5) diarias, conforme processo N.2422/2012 | 00002160843423 | HAROLDO LIMEIRA DE AQUINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02308 | 16/08/2012 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,5) diarias, conforme processo N.2422/2012 | 00027255905404 | SUELENE GOMES DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02283 | 16/08/2012 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diaria, conforme pro-cesso N.2413/2012 | 00013924672415 | JURANDIR PEREIRA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02284 | 16/08/2012 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,5) diaria, conforme pro-cesso N.2413/2012 | 00048681504487 | MARIA CONSUELO PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02285 | 16/08/2012 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,5) diaria, conforme pro-cesso N.2413/2012 | 00006560973450 | MARIA MADALENA PESSOA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02286 | 16/08/2012 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,5) diaria, conforme pro-cesso N.2413/2012 | 00003270404409 | CARMEN LUCIA DE ARAUJO MEIRELES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02287 | 16/08/2012 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,5) diaria, conforme pro-cesso N.2413/2012 | 00020364261404 | LUCIA DE FATIMA DO N SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02280 | 16/08/2012 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,0) diaria, conforme pro-cesso N.2405/2012 | 00048680303453 | BETANIA MARIA DE FREITAS MOUSINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02281 | 16/08/2012 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,0) diaria, conforme pro-cesso N.2405/2012 | 00056878028434 | MARCO AURELIO LIMA MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02282 | 16/08/2012 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,0) diaria, conforme pro-cesso N.2405/2012 | 00016017706420 | MARIA LUCIA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02311 | 17/08/2012 | 275.00 | 275.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (5,5) diarias, conforme processo N.2467/2012 | 00078905796400 | MAURICIO VIEIRA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02312 | 17/08/2012 | 275.00 | 275.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (5,5) diarias, conforme processo N.2467/2012 | 00016085370482 | ANTONIO FLORENCIO FERREIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02313 | 17/08/2012 | 275.00 | 275.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (5,5) diarias, conforme processo N.2467/2012 | 00014416514468 | SIZENANDO VENTURA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02314 | 17/08/2012 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diarias, conforme processo N.2468/2012 | 00054973317420 | MAURICIO GUERRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02315 | 17/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diarias, conforme processo N.2468/2012 | 00013232126472 | ROMULUS AUGUSTUS B.DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02316 | 17/08/2012 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diarias, conforme processo N.2469/2012 | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02309 | 17/08/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2398/2012 | 00016153510434 | MARGARIDA MARIA SILVA GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02310 | 17/08/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2398/2012 | 00039668169468 | RONALDO JOSE DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | FORTALECIMENTO DAS INSTANCIAS DE CONTROLE SOCIAL - CASA DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02331 | 20/08/2012 | 6500.00 | 6500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM SERVI-COS DE MANUTENCAO CORRETIVA EPREVENTIVA NOS AR CONDICIONA- DOS DESSA SEDH, DE ACORDO COMCONTRATO 321/2012, PROCESSO NR2495/2012. | 11210617000158 | S4R COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02321 | 20/08/2012 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2414/2012 | 00056811284404 | LINDENBERG BRITO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02322 | 20/08/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2414/2012 | 00042615852434 | SEBASTIAO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02323 | 20/08/2012 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2414/2012 | 00043721940482 | ANA OTILIA DE GUADALUPE MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02332 | 20/08/2012 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FECHADURA CILINDRICA PARA ESSA SEDH,DE ACORDO COM PROCESSO 2240/2012 | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02336 | 20/08/2012 | 230.00 | 230.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VIDROS DESTINADOS AO NUCLEO DE ACOLHIDA ESPECIAL-NAE,DE ACORDO COM PROC.408/2012 | 09353152000142 | VIDRACARIA NORDESTE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02330 | 20/08/2012 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE CRACHAS DESTINADOS AONUCLEO DE ACOLHIDA ESPECIAL - NAE, DE ACORDO COM PROCESSO NR2207/2012 | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02317 | 20/08/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2469/2012 | 00013633520406 | WALTER TOME SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02318 | 20/08/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2469/2012 | 00017832187468 | BERNADETE DE LOURDES ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02329 | 20/08/2012 | 146.84 | 146.84 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM CERTIFICACAO DIGITAL PARA IMPLANTACAO DE NOTA FISCAL ELETRONICAPARA O PROGRAMA DE AQUISICAODE ALIMENTOS - PAA, CONFORME PROCESSO 2476/2012 | 33683111000280 | SERVICO FEDERAL DE PROC DADOS SERPRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02320 | 20/08/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2465/2012 | 00040335089453 | LUIZ ROBERTO DE MEDEIROS LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02325 | 20/08/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2457/2012 | 00040335089453 | LUIZ ROBERTO DE MEDEIROS LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02326 | 20/08/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2457/2012 | 00033816930425 | CHRISTINA DE L CASSIMIRO FRANCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02327 | 20/08/2012 | 566.96 | 566.96 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com manuten-cao de veiculos com aquisicaode pecas, de acordo com Contrato 193/2012, Pregao 233/2011, Processo 2118/2012. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02333 | 20/08/2012 | 322.20 | 322.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CADEADOS PARA ESSA SEDHDE ACORDO COM PROC.2127/2012 | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 02335 | 20/08/2012 | 1198.20 | 1198.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOSERVICO DE POSTAGENS(SEDEX,CARTA REGISTRADA E SELOS), CONFORME PROCESSO 2419/2012. | 41153495000176 | SEP SERV ESPECIAL POSTAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02337 | 20/08/2012 | 222.50 | 222.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PISCINA,DESTINADO AO CEJUBE, DE ACORDOCOM PROC. 2182/2012 | 13507989000176 | ALFAMEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02338 | 20/08/2012 | 246.80 | 246.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS, PLACAS MOB 5982, CONF.PROCESSO 1682/2012. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02328 | 20/08/2012 | 565.52 | 565.52 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com servicos de manutencao preventiva e corretiva, com reposicao de pecasno veiculo Uno,placas MOP 2069de acordo com Pregao nr.233/11Contrato 193/2012 e processo n2116/2012. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02324 | 20/08/2012 | 3269.48 | 3269.48 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com manuten-cao de veiculos com aquisicaode pecas, de acordo com Contrato 193/2012, Pregao 233/2011, Processo 2115/2012. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02319 | 20/08/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2401/2012 | 00013257277415 | ALOISIO GUEDES DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CENTROS DE ATENDIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 02371 | 21/08/2012 | 4800.00 | 4800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM SERVI-COS DE HIGIENIZACAO DE CAIXADAGUA E DRENAGEM DE CISTERNA PARA LAVAGEM EM QUINZE CENTROSSOCIAIS URBANOS - CSUS, CONFORME PROCESSO 2347/2012. | 13306458000115 | CPUL CONTROLE DE PRAGAS U. E L. LTDA. |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02352 | 21/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diarias, conforme processo N.2375/2012 | 00040794245404 | GIRLANDE DIAS MEIRELES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02353 | 21/08/2012 | 25.00 | 25.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diarias, conforme processo N.2403/2012 | 00013257277415 | ALOISIO GUEDES DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02367 | 21/08/2012 | 1053.70 | 1053.70 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com manuten-cao de veiculos com aquisicaode pecas, de acordo com Contrato 193/2012, Pregao 233/2011, Processo 2486/2012. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02373 | 21/08/2012 | 2040.00 | 2040.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM SERVI-COS DE CONFECCAO DE PLACAS DEINAUGURACAO E INDICATIVAS DESTINADAS A CASA DA CIDADANIA NOMUNICIPIO DE SOUSA/PB, DE ACORDO COM PROC. NR. 2093/2012 | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02375 | 21/08/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE OAR EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2493/2012 | 00084115807415 | SANDRA CRISTINA PINHO TROCOLLI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02376 | 21/08/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE OAR EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2493/2012 | 00048705861420 | KAITHIA MARIA OLINDA COSTA PORTELA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02378 | 21/08/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE OAR EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2493/2012 | 00048680303453 | BETANIA MARIA DE FREITAS MOUSINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02363 | 21/08/2012 | 32340.00 | 32340.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO 397/2012,FIRMADO ENTRE A SEDH / ASSOCIACAOBENEFICENTE CASA CAIADA, PARAATENDER DESPESAS COM CURSOS,CONFORME PROCESSO N.1507/2012.CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/N.044/06TA. N.0014/2011. | 00678625000107 | ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA CAIADA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02377 | 21/08/2012 | 2143.49 | 2143.49 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com manuten-cao de veiculos com aquisicaode pecas, de acordo com Contrato 193/2012, Pregao 233/2011, Processo 2489/2012. CONVENIO MTE/SPPE/CODEFAT No. 044/2006 - TA No. 014/2011. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02368 | 21/08/2012 | 842.31 | 842.31 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com manuten-cao de veiculos com aquisicaode pecas, de acordo com Contrato 193/2012, Pregao 233/2011, Processo 2487/2012. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02369 | 21/08/2012 | 1290.39 | 1290.39 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com manuten-cao de veiculos com aquisicaode pecas, de acordo com Contrato 193/2012, Pregao 233/2011, Processo 2485/2012. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02364 | 21/08/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2130/2012 | 00039663787449 | JONAS VICTOR DE BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02365 | 21/08/2012 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2130/2012 | 00032340184487 | MARIA MARLEIDE BENTO PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02366 | 21/08/2012 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2130/2012 | 00042483379400 | HEDO PIMENTEL DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02354 | 21/08/2012 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,5) diarias, conforme processo N.2338/2012 | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02355 | 21/08/2012 | 250.00 | 250.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,5) diarias, conforme processo N.2338/2012 | 00044186622434 | LUIZ ANTONIO LIANZA DA FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02356 | 21/08/2012 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,5) diarias, conforme processo N.2338/2012 | 00000938439413 | WECIO PINHEIRO ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02357 | 21/08/2012 | 250.00 | 250.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,5) diarias, conforme processo N.2387/2012 | 00044186622434 | LUIZ ANTONIO LIANZA DA FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02358 | 21/08/2012 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,5) diarias, conforme processo N.2387/2012 | 00000938439413 | WECIO PINHEIRO ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02359 | 21/08/2012 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,5) diarias, conforme processo N.2387/2012 | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02360 | 21/08/2012 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,5) diarias, conforme processo N.2465/2012 | 00040335089453 | LUIZ ROBERTO DE MEDEIROS LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02361 | 21/08/2012 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,5) diarias, conforme processo N.2465/2012 | 00040386864420 | IRISMAR ALVES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02362 | 21/08/2012 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,5) diarias, conforme processo N.2465/2012 | 00033816930425 | CHRISTINA DE L CASSIMIRO FRANCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 02370 | 21/08/2012 | 792.00 | 792.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 04 FONTES DE ALIMENTA- CAO UNIVERSAL DESTINADAS AO PROGRAMA CIDADAO, CONFORME PROCESSO NR.1140/2012. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02339 | 21/08/2012 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,5) diarias, conforme processo N.2456/2012 | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02340 | 21/08/2012 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,5) diarias, conforme processo N.2456/2012 | 00037445367420 | DIANDA LADISLAU DE FIGUEIREDO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02341 | 21/08/2012 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,5) diarias, conforme processo N.2456/2012 | 00007283849491 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02342 | 21/08/2012 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,5) diarias, conforme processo N.2456/2012 | 00045770450444 | JOSE RIVADAVEL BARBALHO DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02343 | 21/08/2012 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,5) diarias, conforme processo N.2456/2012 | 00013927183415 | ROSICLEIDE SANTIAGO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02344 | 21/08/2012 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,5) diarias, conforme processo N.2456/2012 | 00016225074449 | MANUEL FELIX PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02345 | 21/08/2012 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,5) diarias, conforme processo N.2456/2012 | 00046819819404 | JOSENALDO FIGUEREDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02346 | 21/08/2012 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,5) diarias, conforme processo N.2456/2012 | 00020570643449 | MARIA DAS DORES SERRAO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02347 | 21/08/2012 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,5) diarias, conforme processo N.2456/2012 | 00046853260406 | MIZAEL TEIXEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02348 | 21/08/2012 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,5) diarias, conforme processo N.2456/2012 | 00051297418700 | VICENTE NASCIMENTO DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02349 | 21/08/2012 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,5) diarias, conforme processo N.2456/2012 | 00004781793401 | RAFAELLY HELENA DA SILVA FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02350 | 21/08/2012 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,5) diarias, conforme processo N.2456/2012 | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02351 | 21/08/2012 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,5) diarias, conforme processo N.2456/2012 | 00020403348404 | MARIA DE FATIMA LEOPOLDINA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02374 | 21/08/2012 | 1630.85 | 1630.85 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O NUCLEO DE ACOLHIDA ESPECIAL - NAE, DE ACORDO COM PROCESSO 2005/2012. RECURSOS DO FUNCEP | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 02372 | 21/08/2012 | 520.00 | 520.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM SERVI-COS COMPLETO DE RECEPCAO NOEVENTO DA VIOLENCIA CONTRA A MULHER, PROMOVIDO PELA SEDH,DEACORDO COM PROC.2001/2012 | 24099772000190 | MYRTEL EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02384 | 22/08/2012 | 7990.00 | 7990.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESA COM AQUISI-CAO DE DIVERSOS MATERIAS PARA PAISAGISMO E JARDINAGEM DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DOS RESTAURANTES POPULARES DE SAN-TA RITA,PATOS E JOAO PESSOA DEACORDO COM O PROCESSO 578/2012 | 07037571000140 | PEDRO RICARDO SOUZA PALITOT |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02379 | 22/08/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO 400/2012,FIRMADO ENTRE SEDH/FUNAD, PARA A-TENDER DESPESAS COM CURSOS,CONFORME PROCESSO N.1509/2012. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT N.044/06TA. N.0014/2011 | 24507865000107 | FUNAD FUND CENT INT APOIO P DEFICIENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02380 | 22/08/2012 | 83160.00 | 83160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO 398/2012,FIRMADO ENTRE A SEDH/GRUPO ESPECIALIZADO EM TECNOLOGIA E EXTEN-SAO COMUNITARIA-GETEC, PARA A-TENDER DESPESAS COM CURSOS,CONFORME PROCESSO N.1510/2012. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT N.044/06TA. N.0014/2011 | 01228887000132 | GETEC GRUPO ESP EM TEC E EXT COMUNITARIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02381 | 22/08/2012 | 13860.00 | 13860.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO 397/2012,FIRMADO ENTRE A SEDH / ASSOCIACAOBENEFICENTE- CASA CAIADA, PARAATENDER DESPESAS COM CURSOS,CONFORME PROCESSO N.1507/2012.CONV/MTE/SPPE/CODEFAT N.044/06TA. N.0014/2011 | 00678625000107 | ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA CAIADA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02382 | 22/08/2012 | 27720.00 | 27720.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO 384/2012,FIRMADO ENTRE A SEDH/COOP. DE TRABALHO MULT. DE APOIO AS ORG.DEAUTORPOMOCAO-COONAP, PARA ATENDER DESPESAS COM CURSOS, CON-FORME PROCESSO N.1508/20123. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT N.044/06TA. N.0014/2011 | 70064142000106 | COOP DE TRAB M APOIO AS ORG A PROMOCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | FOMENTO A ECONOMIA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02385 | 23/08/2012 | 17000.00 | 17000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS,CONFORME PREGAO 112/2011, CONTRATO N245/2012, PROCESSO 2331/2012. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02387 | 24/08/2012 | 176250.21 | 176250.21 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE AGOS-TO DE 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02388 | 24/08/2012 | 246.48 | 246.48 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULOONIBUS, PLACAS MOB 5982, CON- FORME PROCESSO 1682/2012. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02390 | 27/08/2012 | 35000.00 | 35000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS,CONFORME PREGAO 112/2011, CONTRATO N0070/2012, PROCESSO 2331/2012. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02389 | 27/08/2012 | 0.00 | 0.00 | FOLHA DE PESSOAL/ AGOSTO /2012SEC. DE ESTADO DO DESENVOLV.HUMANO - VENC E VANT FIXAS - PESSOAL ATIVO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02392 | 27/08/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.AGOSTO/2012 VENC E VANT FIXASPESSOAL ATIVO. AUXILIO ALIMEN-TACAO. SEC DE EST DO DESENVOL-VIMENTO HUMANO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02394 | 27/08/2012 | 2874.09 | 2874.09 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS,CONFORME PREGAO 112/2011, CONTRATO N0070/2012, PROCESSO 2331/2012. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02391 | 27/08/2012 | 14000.00 | 14000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS,CONFORME PREGAO 112/2011, CONTRATO N0070/2012, PROCESSO 2331/2012. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | FOMENTO A ECONOMIA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02393 | 27/08/2012 | 9000.00 | 9000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS,CONFORME PREGAO 112/2011, CONTRATO N0070/2012, PROCESSO 2331/2012. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02447 | 28/08/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2561/2012 | 00005149641464 | GUTO MAGNO QUIRINO PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02448 | 28/08/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2561/2012 | 00042615852434 | SEBASTIAO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02441 | 28/08/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA EFETUAR DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (4,0), CONFORME PROCESSO N. 2406/2012 | 00021960682415 | BERNADETE DO NASCIMENTO CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02442 | 28/08/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2519/2012 | 00045114412434 | ROSANGELA MARIA CORDEIRO DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02443 | 28/08/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA EFETUAR DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (4,0), CONFORME PROCESSO N. 2406/2012 | 00032511868415 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02439 | 28/08/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA EFETUAR DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (4,0), CONFORME PROCESSO N. 2406/2012 | 00014124602472 | HULDA GERUSA DE OLIVEIRA CALIXTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02429 | 28/08/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA EFETUAR DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (1,5), CONFORME PROCESSO N. 2473/2012 | 00016188918472 | MARIA DA LUZ SILVA CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02427 | 28/08/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA EFETUAR DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (1,5), CONFORME PROCESSO N. 2473/2012 | 00011011491400 | ROBERTO ARAUJO DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02409 | 28/08/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA EFETUAR DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (2,0), CONFORME PROCESSO N. 2494/2012 | 00084115807415 | SANDRA CRISTINA PINHO TROCOLLI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02431 | 28/08/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA EFETUAR DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (1,5), CONFORME PROCESSO N. 2473/2012 | 00014124602472 | HULDA GERUSA DE OLIVEIRA CALIXTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02438 | 28/08/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2522/2012 | 00028810295404 | NARCISO CAMILO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02446 | 28/08/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2515/2012 | 00056811284404 | LINDENBERG BRITO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02444 | 28/08/2012 | 2025.00 | 2025.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2512/2012 | 00021754918034 | LAURECI SIQUEIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02445 | 28/08/2012 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2511/2012 | 00001122419481 | RENNIA SOREL MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02455 | 28/08/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2517/2012 | 00006539850450 | LUANA DA SILVA AMARO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02456 | 28/08/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2573/2012 | 00054973317420 | MAURICIO GUERRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02457 | 28/08/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2573/2012 | 00000841498415 | ANANIAS BARACUHY NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02458 | 28/08/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2573/2012 | 00014102536434 | PIO SALVADOR NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02449 | 28/08/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2559/2012 | 00013232126472 | ROMULUS AUGUSTUS B.DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02450 | 28/08/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2559/2012 | 00054973317420 | MAURICIO GUERRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02451 | 28/08/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2500/2012 | 00079030602449 | JACILEIDE LOPES CONSERVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02452 | 28/08/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2500/2012 | 00054973317420 | MAURICIO GUERRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02420 | 28/08/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA EFETUAR DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (1,0), CONFORME PROCESSO N. 2560/2012 | 00013633520406 | WALTER TOME SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02411 | 28/08/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA EFETUAR DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (1,0), CONFORME PROCESSO N. 2499/2012 | 00054973317420 | MAURICIO GUERRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02413 | 28/08/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA EFETUAR DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (1,0), CONFORME PROCESSO N. 2499/2012 | 00014102536434 | PIO SALVADOR NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02415 | 28/08/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA EFETUAR DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (1,0), CONFORME PROCESSO N. 2499/2012 | 00052656993415 | FERNANDO CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02416 | 28/08/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA EFETUAR DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (1,0), CONFORME PROCESSO N. 2560/2012 | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02418 | 28/08/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA EFETUAR DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (1,0), CONFORME PROCESSO N. 2560/2012 | 00017832187468 | BERNADETE DE LOURDES ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02410 | 28/08/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2471/2012 | 00037445367420 | DIANDA LADISLAU DE FIGUEIREDO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02430 | 28/08/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2509/2012 | 00024304778404 | MARIA INES DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02419 | 28/08/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2509/2012 | 00045770450444 | JOSE RIVADAVEL BARBALHO DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02417 | 28/08/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2509/2012 | 00027460487449 | JOAO PEREIRA DE LIMA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02414 | 28/08/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2509/2012 | 00040386864420 | IRISMAR ALVES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02412 | 28/08/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2471/2012 | 00013245090404 | GILSON FREIRE DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02421 | 28/08/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2509/2012 | 00005980259449 | MARIO ROBERTO DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02422 | 28/08/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2509/2012 | 00021910669415 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02424 | 28/08/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2509/2012 | 00029935121453 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02426 | 28/08/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2509/2012 | 00020403348404 | MARIA DE FATIMA LEOPOLDINA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02428 | 28/08/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2509/2012 | 00027251420406 | MARIA DO SOCORRO GUIMARAES GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02432 | 28/08/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2509/2012 | 00020623712415 | MARINALDO FERREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02433 | 28/08/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2509/2012 | 00003439931471 | OZIEL DE OLIVEIRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02434 | 28/08/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA EFETUAR DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (3,0), CONFORME PROCESSO N. 2510/2012 | 00039669246415 | IVANILDO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02435 | 28/08/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2509/2012 | 00030914515420 | NORMANDO ANTERO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02436 | 28/08/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2509/2012 | 00046853260406 | MIZAEL TEIXEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02437 | 28/08/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA EFETUAR DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (3,0), CONFORME PROCESSO N. 2510/2012 | 00013939580449 | ISABEL DE FATIMA NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02453 | 28/08/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2458/2012 | 00040335089453 | LUIZ ROBERTO DE MEDEIROS LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02454 | 28/08/2012 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2458/2012 | 00033816930425 | CHRISTINA DE L CASSIMIRO FRANCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02396 | 28/08/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2471/2012 | 00005980259449 | MARIO ROBERTO DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02397 | 28/08/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2471/2012 | 00032472110472 | LOURDES DE FATIMA SILVA LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02398 | 28/08/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2471/2012 | 00016225074449 | MANUEL FELIX PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02399 | 28/08/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2471/2012 | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02400 | 28/08/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2471/2012 | 00020570643449 | MARIA DAS DORES SERRAO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02401 | 28/08/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2471/2012 | 00022615881434 | MARIA DO SOCORRO SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02407 | 28/08/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2471/2012 | 00046819819404 | JOSENALDO FIGUEREDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02408 | 28/08/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2471/2012 | 00007283849491 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02403 | 28/08/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2471/2012 | 00004781793401 | RAFAELLY HELENA DA SILVA FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02404 | 28/08/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2471/2012 | 00011643013149 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02405 | 28/08/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2471/2012 | 00013927183415 | ROSICLEIDE SANTIAGO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02395 | 28/08/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.AGOSTO/2012 VENC E VANT FIXASPESSOAL ATIVO. SALARIO FAMILIASEC DE EST DO DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02402 | 28/08/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA EFETUAR DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (4,5), CONFORME PROCESSO N. 2562/2012 | 00005149641464 | GUTO MAGNO QUIRINO PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02406 | 28/08/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA EFETUAR DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (4,5), CONFORME PROCESSO N. 2562/2012 | 00013924672415 | JURANDIR PEREIRA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02423 | 28/08/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA EFETUAR DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (3,5), CONFORME PROCESSO N. 2563/2012 | 00001393828442 | FABRICIO JOSE DE SOUZA ANANIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02425 | 28/08/2012 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA EFETUAR DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (3,5), CONFORME PROCESSO N. 2563/2012 | 00005149641464 | GUTO MAGNO QUIRINO PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02440 | 28/08/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2523/2012 | 00013924672415 | JURANDIR PEREIRA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02471 | 29/08/2012 | 104397.55 | 104397.55 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS -RGPS DO MES DE AGOSTODE 2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02470 | 29/08/2012 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2572/2012 | 00089728424515 | ELISANGELA VIEIRA MECEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02465 | 29/08/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2462/2012 | 00001393828442 | FABRICIO JOSE DE SOUZA ANANIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02466 | 29/08/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2463/2012 | 00001393828442 | FABRICIO JOSE DE SOUZA ANANIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02467 | 29/08/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2463/2012 | 00012390615449 | ROSILE GOMES LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02459 | 29/08/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2503/2012 | 00021754918034 | LAURECI SIQUEIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02460 | 29/08/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2503/2012 | 00020364261404 | LUCIA DE FATIMA DO N SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02461 | 29/08/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2503/2012 | 00003270404409 | CARMEN LUCIA DE ARAUJO MEIRELES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02462 | 29/08/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2503/2012 | 00093062869453 | LEANDRO GOMES VITORINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02463 | 29/08/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2513/2012 | 00042615852434 | SEBASTIAO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02464 | 29/08/2012 | 675.00 | 675.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2597/2012 | 00021754918034 | LAURECI SIQUEIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02468 | 29/08/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2404/2012 | 00013257277415 | ALOISIO GUEDES DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02469 | 29/08/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2376/2012 | 00040794245404 | GIRLANDE DIAS MEIRELES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02530 | 30/08/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR UQE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2607/2012 | 00084115807415 | SANDRA CRISTINA PINHO TROCOLLI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02529 | 30/08/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR UQE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2614/2012 | 00016153510434 | MARGARIDA MARIA SILVA GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02533 | 30/08/2012 | 750.00 | 750.00 | VALOR UQE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2598/2012 | 00044186622434 | LUIZ ANTONIO LIANZA DA FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02531 | 30/08/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR UQE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2593/2012 | 00037445367420 | DIANDA LADISLAU DE FIGUEIREDO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02532 | 30/08/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR UQE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2593/2012 | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02510 | 30/08/2012 | 1294059.04 | 1294059.04 | folha de pessoal - agosto/2012SEC. DE EST. DO DESENV.HUMANO VENC E VANT FIXAS -PESSOAL ATIVO. | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02527 | 30/08/2012 | 3828.00 | 3828.00 | FOLHA DE PESSOAL AGOST/12 SEC.EST.DESENV.HUMANO SALARIO FA -MILIA. | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02528 | 30/08/2012 | 37200.00 | 37200.00 | FOLHA DE PESSOAL AGOST/12 SEC.EST.DESENV.HUMANO AUX. ALIMEN-TACAO. | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02472 | 30/08/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2565/2012. CONTRAP/CONV 101/2009/MTE/SPPECODEFAT N.044/06 TA. N.0014/11 | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02473 | 30/08/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2565/2012. CONTRAP/CONV 101/2009/MTE/SPPECODEFAT N.044/06 TA. N.0014/11 | 00013386131468 | FRANCISCO CARLOS DE ARAUJO PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02474 | 30/08/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2565/2012. CONTRAP/CONV 101/2009/MTE/SPPECODEFAT N.044/06 TA. N.0014/11 | 00004849648444 | JOHN BRAUN DE OLIVEIRA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02475 | 30/08/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2565/2012. CONTRAP/CONV 101/2009/MTE/SPPECODEFAT N.044/06 TA. N.0014/11 | 00056841264487 | MARIA TEREZA JORDAO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02476 | 30/08/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2491/2012. CONV 101/2009/MTE/SPPE/CODEFATN.044/06 TA. N.0014/11 | 00007976653407 | DEISE RAQUEL BEZERRA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02477 | 30/08/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2491/2012. CONV 101/2009/MTE/SPPE/CODEFATN.044/06 TA. N.0014/11 | 00013386131468 | FRANCISCO CARLOS DE ARAUJO PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02478 | 30/08/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2491/2012. CONV 101/2009/MTE/SPPE/CODEFATN.044/06/TA.N.0014/11 | 00025192906415 | VERA LUCIA FAGUNDES DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02479 | 30/08/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2491/2012. CONV 101/2009/MTE/SPPE/CODEFATN.044/06/TA. N.0014/11 | 00020639201415 | CLEDEMILSON ANTONIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02480 | 30/08/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2491/2012. CONV 101/2009/MTE/SPPE/CODEFATN.044/06/TA. N.0014/11 | 00007976653407 | DEISE RAQUEL BEZERRA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02481 | 30/08/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2491/2012. CONV 101/2009/MTE/SPPE/CODEFATN.044/06/TA. N.0014/11 | 00016109597449 | SERGIO SOARES MOURA REZENDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02482 | 30/08/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2491/2012. CONV 101/2009/MTE/SPPE/CODEFATN.044/06 TA. N.0014/11 | 00037983024487 | ROSALIA BATISTA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02494 | 30/08/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2565/2012. CONTP/CONV/MTE/SPPE/CODEFAT N.044/06 TA.N.0014/11 | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02495 | 30/08/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2565/2012. CONTP/CONV/MTE/SPPE/CODEFAT N.044/06 TA.N.0014/11 | 00013386131468 | FRANCISCO CARLOS DE ARAUJO PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02496 | 30/08/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2565/2012. CONTP/CONV/MTE/SPPE/CODEFAT N.044/06 TA. N.0014/11 | 00004849648444 | JOHN BRAUN DE OLIVEIRA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02497 | 30/08/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESOS N.2565/2012. CONTP/CONV/MTE/SPPE/CODEFAT N.044/06 TA. N.0014/11 | 00056841264487 | MARIA TEREZA JORDAO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02499 | 30/08/2012 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2491/2012 CONV/MTE/SPPE/CODEFAT N.044/06/ TA.N.0014/11 | 00007976653407 | DEISE RAQUEL BEZERRA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02500 | 30/08/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2491/2012 CONV/MTE/SPPE/CODEFAT_N.044/06TA. N.0014/11 | 00013386131468 | FRANCISCO CARLOS DE ARAUJO PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02501 | 30/08/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2491/2012 CONV/MTE/SPPE/CODEFAT_N.044/06TA. N.0014/11 | 00025192906415 | VERA LUCIA FAGUNDES DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02502 | 30/08/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2491/2012 CONV/MTE/SPPE/CODEFAT_N.044/06TA. N.0014/11 | 00020639201415 | CLEDEMILSON ANTONIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02503 | 30/08/2012 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2492/2012 CONV/MTE/SPPE/CODEFAT_N.044/06TA. N.0014/11 | 00007976653407 | DEISE RAQUEL BEZERRA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02504 | 30/08/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2492/2012 CONV/MTE/SPPE/CODEFAT_N.044/06TA. N.0014/11 | 00016109597449 | SERGIO SOARES MOURA REZENDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02505 | 30/08/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2492/2012 CONV/MTE/SPPE/CODEFAT_N.044/06TA. N.0014/11 | 00037983024487 | ROSALIA BATISTA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02506 | 30/08/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2492/2012 CONV/MTE/SPPE/CODEFAT_N.044/06TA. N.0014/11 | 00020639201415 | CLEDEMILSON ANTONIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02507 | 30/08/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2536/2012 CONV/MTE/SPPE/CODEFAT_N.044/06TA. N.0014/11 | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02508 | 30/08/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2536/2012 CONV/MTE/SPPE/CODEFAT_N.044/06TA. N.0014/11 | 00026750767400 | MARIA SOCORRO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02509 | 30/08/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2536/2012 CONV/MTE/SPPE/CODEFAT_N.044/06TA. N.0014/11 | 00020571402453 | LUZINETE SOUZA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02511 | 30/08/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2535/2012 CONV/MTE/SPPE/CODEFAT_N.044/06TA. N.0014/11 | 00001961219492 | IVANILDO PEREIRA FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02512 | 30/08/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2535/2012 CONV/MTE/SPPE/CODEFAT_N.044/06TA. N.0014/11 | 00029935610497 | RITA DE CASSIA CORDEIRO ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02513 | 30/08/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2535/2012 CONV/MTE/SPPE/CODEFAT_N.044/06TA. N.0014/11 | 00025192906415 | VERA LUCIA FAGUNDES DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02514 | 30/08/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2535/2012 CONV/MTE/SPPE/CODEFAT_N.044/06TA. N.0014/11 | 00001034224476 | JANDERSON LIMA MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02515 | 30/08/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2537/2012 CONV/MTE/SPPE/CODEFAT_N.044/06TA. N.0014/11 | 00001961219492 | IVANILDO PEREIRA FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02516 | 30/08/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2537/2012 CONV/MTE/SPPE/CODEFAT_N.044/06TA. N.0014/11 | 00001034224476 | JANDERSON LIMA MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02517 | 30/08/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2537/2012 CONV/MTE/SPPE/CODEFAT_N.044/06TA. N.0014/11 | 00037983024487 | ROSALIA BATISTA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02518 | 30/08/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2537/2012 CONV/MTE/SPPE/CODEFAT_N.044/06TA. N.0014/11 | 00026750767400 | MARIA SOCORRO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02519 | 30/08/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2611/2012 CONV/MTE/SPPE/CODEFAT_N.044/06TA. N.0014/11 | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02520 | 30/08/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESO N.2565/2012. CONTP/CONV/MTE/SPPE/CODEFAT N.044/06 TA. N.0014/11 | 00013386131468 | FRANCISCO CARLOS DE ARAUJO PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02521 | 30/08/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2611/2012 CONV/MTE/SPPE/CODEFAT_N.044/06TA. N.0014/11 | 00026750767400 | MARIA SOCORRO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02522 | 30/08/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2611/2012 CONV/MTE/SPPE/CODEFAT_N.044/06TA. N.0014/11 | 00020571402453 | LUZINETE SOUZA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02523 | 30/08/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2587/2012. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT N.044/06TA. N.0014/11 | 00045135231404 | MARIA DAS GRACAS NOGUEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02524 | 30/08/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2320/2012 CONV/MTE/SPPE/CODEFAT_N.044/06TA. N.0014/11 | 00016052153415 | MILSON GOMES DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02534 | 31/08/2012 | 2987.96 | 2987.96 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AOS RESTAURANTES POPULARES DE ACORDO COM CONTRATO401/2012, PREGAO 170/2012, PROCESSO 329/2012, COM RECURSOSDO FUNCEP, SENDO: | 54177886000172 | COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02535 | 03/09/2012 | 91125.00 | 91125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 133/2010,FIRMADO ENTRE A SEDH/ATL ALI-MENTOS DO BRASIL LTDA, PARA COCCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES NO RESTAURANTE POPULAR DEPATOS, CONF. PROCESSO NR.2604/2012. RECURSOS DO FUNCEP | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02536 | 03/09/2012 | 91125.00 | 91125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 133/2010,FIRMADO ENTRE A SEDH/ATL ALI-MENTOS DO BRASIL LTDA, PARA COCCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES NO RESTAURANTE POPULAR DESANTA RITA, CONF PROCESSO NR.2604/2012. RECURSOS DO FUNCEP | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02537 | 03/09/2012 | 121500.00 | 121500.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato 409/2010,firmado entre a Sedh e a ATL Ali-mentos do Brasil Ltda, para coccao e fornecimento de refeicoes no Restaurante Popular deCampina Grande, conforme Pro-cesso nr. 2603/2012. Recursos do FUNCEP | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02538 | 03/09/2012 | 70.00 | 70.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2455/2012 | 00004708468440 | PATRICIA LARISSA DE LIMA OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02539 | 03/09/2012 | 70.00 | 70.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2454/2012 | 00004708468440 | PATRICIA LARISSA DE LIMA OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02540 | 03/09/2012 | 70.00 | 70.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N. 2453/2012 | 00004708468440 | PATRICIA LARISSA DE LIMA OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02562 | 04/09/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2626/2012 | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02563 | 04/09/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2626/2012 | 00000841498415 | ANANIAS BARACUHY NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02564 | 04/09/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2626/2012 | 00013633520406 | WALTER TOME SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02546 | 04/09/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2625/2012 | 00013633520406 | WALTER TOME SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02547 | 04/09/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2625/2012 | 00014102536434 | PIO SALVADOR NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02541 | 04/09/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2624/2012 | 00054973317420 | MAURICIO GUERRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02542 | 04/09/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2624/2012 | 00014102536434 | PIO SALVADOR NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02543 | 04/09/2012 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE ADIANTAMENTO NO PERIODO DE04/09 A 04/11/2012. CONFORME PROCESSO N 2600/2012. MATERIAL DE CONSUMO. | 00014416514468 | SIZENANDO VENTURA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02544 | 04/09/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2625/2012 | 00054973317420 | MAURICIO GUERRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02549 | 04/09/2012 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2655/2012 | 00037445367420 | DIANDA LADISLAU DE FIGUEIREDO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02550 | 04/09/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2655/2012 | 00007283849491 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02551 | 04/09/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2655/2012 | 00032472110472 | LOURDES DE FATIMA SILVA LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02552 | 04/09/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2655/2012 | 00016225074449 | MANUEL FELIX PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02553 | 04/09/2012 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2655/2012 | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02554 | 04/09/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2655/2012 | 00011643013149 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02555 | 04/09/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2655/2012 | 00046853260406 | MIZAEL TEIXEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02556 | 04/09/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2655/2012 | 00003439931471 | OZIEL DE OLIVEIRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02557 | 04/09/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2655/2012 | 00004781793401 | RAFAELLY HELENA DA SILVA FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02558 | 04/09/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2655/2012 | 00013927183415 | ROSICLEIDE SANTIAGO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02559 | 04/09/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2655/2012 | 00051297418700 | VICENTE NASCIMENTO DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02560 | 04/09/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2655/2012 | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02561 | 04/09/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2655/2012 | 00042456894472 | JULIA JUCILEIDE NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02565 | 04/09/2012 | 1750.00 | 1500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao do elevador doPosto do SINE, de Joao Pessoa,conf. processo n0 1840/2012. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02548 | 04/09/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2627/2012 | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02545 | 04/09/2012 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE ADIANTAMENTO NO PERIODO DE04/09 A 04/11/2012. CONFORME PROCESSO N 2600/2012. SERVICO PESSOA FISICA. | 00014416514468 | SIZENANDO VENTURA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02567 | 05/09/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUVAS DESCARTAVEIS PARAUSO DOS AUXILIARES DE LIMPEZA DESSA SEHD, DE ACORDO COM PROC2305/2012 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02568 | 05/09/2012 | 680.00 | 680.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM SERVI-COS DE REINSTALACAO DE LINHAS E RAMAIS TELEFONICOS DESSA SEDH, DE ACORDO COM PROC.2526/12 | 11341565000159 | BORGES E PACHECO COM DE TELEFONIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 02566 | 05/09/2012 | 48.62 | 48.62 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDALHAS PARA O EVENTO I CONGRESSO INTERNACIONAL DELITERATURA E ECOCRITICA, CONF.PROCESSO 2218/2012. | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02569 | 05/09/2012 | 128.40 | 128.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOSINE/SAPE, DE ACORDO COM PROC.2441/2012. | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02588 | 06/09/2012 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2613/2012 | 00016153510434 | MARGARIDA MARIA SILVA GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02589 | 06/09/2012 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2452/2012 | 00013248596449 | DIVA ALVES BRASILEIRO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02592 | 06/09/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2711/2012. | 00058861149472 | SIGRID FALCONI DE CARVALHO MAIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02593 | 06/09/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2711/2012. | 00028199740400 | MARIA DAS GRACAS DE MELO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02594 | 06/09/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2711/2012. | 00042408105404 | CLAUDIA NOVAIS TOSCANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02595 | 06/09/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2711/2012 | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02581 | 06/09/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2674/2012 | 00021754918034 | LAURECI SIQUEIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02582 | 06/09/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2674/2012 | 00093062869453 | LEANDRO GOMES VITORINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02590 | 06/09/2012 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2591/2012 | 00033816930425 | CHRISTINA DE L CASSIMIRO FRANCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02591 | 06/09/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2591/2012 | 00040335089453 | LUIZ ROBERTO DE MEDEIROS LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02575 | 06/09/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2677/2012 | 00072724145453 | MARCOS CARDOSO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02576 | 06/09/2012 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2677/2012 | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02572 | 06/09/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2675/2012 | 00028810295404 | NARCISO CAMILO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02573 | 06/09/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2676/2012 | 00067419844453 | IVANILDO SOARES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02574 | 06/09/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2676/2012 | 00039663787449 | JONAS VICTOR DE BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02577 | 06/09/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2564/2012 | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02578 | 06/09/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2678/2012 | 00003348447461 | ZIGOMAR RAMALHO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02579 | 06/09/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2678/2012 | 00010904980472 | BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02580 | 06/09/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2678/2012 | 00039626962453 | JOSE FLAVIO DE MONTEIRO CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02570 | 06/09/2012 | 7176.00 | 7176.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL CONFORME PROCESSO N. 1835/2012. - SINE. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02571 | 06/09/2012 | 9750.00 | 9750.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME PROCESSO N. 1325/2012. SINECONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 14745779000189 | GEANE DO AMARAL MODESTO GONCALVES ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02583 | 06/09/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2694/2012 | 00040794245404 | GIRLANDE DIAS MEIRELES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02584 | 06/09/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2690/2012 | 00011011491400 | ROBERTO ARAUJO DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02585 | 06/09/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2690/2012 | 00014124602472 | HULDA GERUSA DE OLIVEIRA CALIXTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02586 | 06/09/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2690/2012 | 00016188918472 | MARIA DA LUZ SILVA CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02587 | 06/09/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2693/2012 | 00040794245404 | GIRLANDE DIAS MEIRELES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02616 | 10/09/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2658/2012 | 00044187092404 | ANTONIO CARLOS PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02617 | 10/09/2012 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2658/2012 | 00048705861420 | KAITHIA MARIA OLINDA COSTA PORTELA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02618 | 10/09/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2658/2012 | 00048680303453 | BETANIA MARIA DE FREITAS MOUSINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02619 | 10/09/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2658/2012 | 00032511868415 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02612 | 10/09/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2708/2012 | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02605 | 10/09/2012 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2657/2012 | 00084115807415 | SANDRA CRISTINA PINHO TROCOLLI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02606 | 10/09/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2657/2012 | 00056878028434 | MARCO AURELIO LIMA MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02607 | 10/09/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2657/2012 | 00016017706420 | MARIA LUCIA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02608 | 10/09/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2657/2012 | 00021960682415 | BERNADETE DO NASCIMENTO CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02599 | 10/09/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2702/2012 | 00007153993495 | JORDANA VALESKA SILVA FREIRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02600 | 10/09/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2713/2012 | 00042615852434 | SEBASTIAO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02602 | 10/09/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2713/2012 | 00007153993495 | JORDANA VALESKA SILVA FREIRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02603 | 10/09/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2713/2012 | 00018109764487 | MARIA LUCIA SILVA ENEAS DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02604 | 10/09/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2713/2012 | 00013925083472 | ELISABETE ALVES DA SILVA COUTINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02609 | 10/09/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2679/2012 | 00025163400444 | ELIESETE JULIA LAURENTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02610 | 10/09/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2679/2012 | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02611 | 10/09/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2679/2012 | 00003391147466 | LIVIA MOREIRA REIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02613 | 10/09/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2682/2012 | 00016085370482 | ANTONIO FLORENCIO FERREIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02614 | 10/09/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2682/2012 | 00006147049445 | DANILO GABRIEL DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02615 | 10/09/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2682/2012 | 00003348447461 | ZIGOMAR RAMALHO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02597 | 10/09/2012 | 11440.00 | 11440.00 | VALOR QUE ORA EMPENHMAMOS,PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME PROCESSO N. 1325/2012. SINECONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 14745779000189 | GEANE DO AMARAL MODESTO GONCALVES ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02598 | 10/09/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2702/2012 | 00013248596449 | DIVA ALVES BRASILEIRO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02620 | 10/09/2012 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM SERVI-COS DE LOCACAO DE TOLDOS PARA ESSA SEDH, DE ACORDO COM PROC.2221/2012 | 04233558000178 | JOSE ROGERIO MAGALHAES GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02627 | 12/09/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2734/2012 | 00004348158371 | RENILSON DE SOUSA ALVARENGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02628 | 12/09/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2734/2012 | 00013924672415 | JURANDIR PEREIRA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02629 | 12/09/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2735/2012 | 00014102536434 | PIO SALVADOR NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02621 | 12/09/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2706/2012 | 00006544284416 | HELDIOGENES CAROLINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02622 | 12/09/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2705/2012 | 00006544284416 | HELDIOGENES CAROLINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02623 | 12/09/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2709/2012 | 00072724145453 | MARCOS CARDOSO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02624 | 12/09/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2709/2012 | 00025163400444 | ELIESETE JULIA LAURENTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02625 | 12/09/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2709/2012 | 00043684599468 | ANA CLAUDIA RODRIGUES ENEDINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02626 | 12/09/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2709/2012 | 00067448690434 | JOSE RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CENTROS DE ATENDIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 02656 | 13/09/2012 | 612.00 | 612.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, DESTINADA AO CEJUBE, DEACORDO COM PROC.2272/2012 | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | UNIVERSIDADE ABERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02675 | 13/09/2012 | 172140.00 | 108292.96 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM SERVI-COS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA IMPLANTACAO DO NUCLEO DEFORMACAO CONTINUADA DE CONSE-LHEIROS TUTELARES - ESCOLA DECONSELHOS, NA CIDADE DE JOAOPESSOA, DE ACORDO COM CONTRATO425/2012, PROCESSO 1252/2012. RECURSOS DO FUNCEP | 08667750000123 | FUNDACAO JOSE AMERICO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 02670 | 13/09/2012 | 4856.00 | 4856.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM SERVI-COS DE INSTALACAO DE SISTEMA DE SEGURANCA DE CIRCUITO FECHADO DE TV NA CASA DA CIDADANIA EM MANGABEIRA, DE ACORDO COMPROC.1293/2012 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02667 | 13/09/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2757/2012 | 00042615852434 | SEBASTIAO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02637 | 13/09/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2729/2012 | 00001175003484 | ARLAN BATISTA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02638 | 13/09/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2729/2012 | 00013245090404 | GILSON FREIRE DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02639 | 13/09/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2729/2012 | 00027460487449 | JOAO PEREIRA DE LIMA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02640 | 13/09/2012 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2729/2012 | 00040386864420 | IRISMAR ALVES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02641 | 13/09/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2729/2012 | 00046819819404 | JOSENALDO FIGUEREDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02642 | 13/09/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2729/2012 | 00016225074449 | MANUEL FELIX PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02643 | 13/09/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2729/2012 | 00020570643449 | MARIA DAS DORES SERRAO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02644 | 13/09/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2729/2012 | 00029935121453 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02645 | 13/09/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2729/2012 | 00020403348404 | MARIA DE FATIMA LEOPOLDINA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02646 | 13/09/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2729/2012 | 00024304778404 | MARIA INES DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02647 | 13/09/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2729/2012 | 00020623712415 | MARINALDO FERREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02648 | 13/09/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2729/2012 | 00030914515420 | NORMANDO ANTERO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02649 | 13/09/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2729/2012 | 00003439931471 | OZIEL DE OLIVEIRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02657 | 13/09/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2592/2012 | 00040335089453 | LUIZ ROBERTO DE MEDEIROS LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02655 | 13/09/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2592/2012 | 00033816930425 | CHRISTINA DE L CASSIMIRO FRANCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02674 | 13/09/2012 | 15255.00 | 15255.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DOS EQUIPAMENTOS PERMANEN-TES ABAIXO RELACIONADOS, DESTINADOS AS CASAS DA CIDADANIA,DEACORDO COM ATA DE REGISTRO DEPRECOS 007/2012, PREGAO 235/11CONTRATO 422/2012, PROCESSO NR1309/2012, SENDO: 05 (CINCO) CONDICIONADORES DE | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 02651 | 13/09/2012 | 60.08 | 60.08 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC DE N 2769/2012 REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA GPS DO MES DE COMPETENCIA 08/2011 N/F 1010/2011 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 02652 | 13/09/2012 | 232.08 | 232.08 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC DE N 2769/2012 REFERENTE A COMPLEMENTACAODAGPS MES DE COMPETENCIA 08/2011 CT 015/2007 N/F 1011/2011 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 02653 | 13/09/2012 | 29.06 | 29.06 | EMPENHO PARA PAGAMNETO COMPLEMENTACAO DA GPS MES DE COMPETENCIA 08/2011 CT 015/2007 N/F 1012/2012 CT 015/2007 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02666 | 13/09/2012 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2758/2012. | 00078905796400 | MAURICIO VIEIRA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02668 | 13/09/2012 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2758/2012. | 00014416514468 | SIZENANDO VENTURA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02669 | 13/09/2012 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2758/2012. | 00016085370482 | ANTONIO FLORENCIO FERREIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 02671 | 13/09/2012 | 69.80 | 69.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 DUCHAS HIGIENICAS PARA OS BANHEIROS FEMININOS DESSA SEDH, DE ACORDO COM PROC. N2208/2012 | 04591903000145 | VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02672 | 13/09/2012 | 148.60 | 148.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FECHADURA E CADEADOS PARA O SETOR DE TRANSPORTE DESSASEDH, DE ACORDO COM PROC.2271/2012 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02630 | 13/09/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2735/2012 | 00082643440463 | JOSEFA ANGELA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02631 | 13/09/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2735/2012 | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02632 | 13/09/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2736/2012 | 00054973317420 | MAURICIO GUERRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02633 | 13/09/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2736/2012 | 00017832187468 | BERNADETE DE LOURDES ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02634 | 13/09/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2736/2012 | 00013633520406 | WALTER TOME SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02635 | 13/09/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2745/2012 | 00054973317420 | MAURICIO GUERRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02636 | 13/09/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2745/2012 | 00013633520406 | WALTER TOME SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02665 | 13/09/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2759/2012 | 00004348158371 | RENILSON DE SOUSA ALVARENGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02663 | 13/09/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2759/2012 | 00078905796400 | MAURICIO VIEIRA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02673 | 13/09/2012 | 3285.53 | 3285.53 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 03 PLACAS ELETRONICASCLP, 01 PLACA ELETRONICA PAI-NEL, 01 VALVULA SOLENOIDE E 01CHAVE FIM CURSO PARA AS MAQUI-NAS DE LAVAR LOUCA DOS RESTAU-RANTES POPULARES EM SANTA RITACAMPINA GRANDE E PATOS, CONFORME PROC 2176/2012. | 10739860000367 | DICOPLAST DIST DE PLASTICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02650 | 13/09/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2745/2012 | 00014102536434 | PIO SALVADOR NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02658 | 13/09/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2761/2012 | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02659 | 13/09/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2761/2012 | 00017832187468 | BERNADETE DE LOURDES ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02660 | 13/09/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2760/2012 | 00014102536434 | PIO SALVADOR NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02661 | 13/09/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2760/2012 | 00054973317420 | MAURICIO GUERRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02676 | 13/09/2012 | 54000.00 | 54000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANEN-TES DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR DE MANGABEIRA, DE ACORDO COM PREGAO 256/2012, CONTRATO 434/2012, PROCESSO 1747/12,RECURSOS DO FUNCEP, SENDO: 1.000 (MIL) BANDEJAS EM ACO INOX, COM SETE DIVISOES....... | 70114780000186 | DIGITE CARLOS ALBERTO F DE QUEIROGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02677 | 13/09/2012 | 27432.00 | 27432.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANEN-TES DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR DE MANGABEIRA, DE ACORDO COM PREGAO 256/2012, CONTRATO 437/2012, PROCESSO 1747/12,RECURSOS DO FUNCEP, SENDO: 02 (DUAS) MESAS INOX (2 CUBAS) | 54177886000172 | COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02678 | 13/09/2012 | 26000.00 | 26000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANEN-TES DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR DE MANGABEIRA, DE ACORDO COM PREGAO 256/2012, CONTRATO 435/2012, PROCESSO 1747/12,RECURSOS DO FUNCEP, SENDO: 01 (UMA) CAMARA FRIGORIFICA PARA REFRIGERACAO, EM ACO INOX.. | 03372418000207 | TOTAL NORTE COMERCIO DE REFRIGERACAO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02679 | 13/09/2012 | 49467.00 | 49467.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANEN-TES DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR DE MANGABEIRA, DE ACORDO COM PREGAO 256/2012, CONTRATO 430/2012, PROCESSO 1747/12,RECURSOS DO FUNCEP, SENDO: 01 (UM) CARRO PARA TRANSPORTE DE GENEROS, EM ACO INOX....... | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02654 | 13/09/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 COLCHAO CAIXA DE OVODESTINADO AO NUCLEO DE ACOLHI-DA ESPECIAL - NAE, DE ACORDO COM PROC 2483/2012 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02662 | 13/09/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2739/2012. | 00021754918034 | LAURECI SIQUEIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02664 | 13/09/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2739/2012. | 00093062869453 | LEANDRO GOMES VITORINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02680 | 14/09/2012 | 3233.46 | 3233.46 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UTENSILIOS PARA O RES-TAURANTE POPULAR EM MANGABEIRADE ACORDO COM PREGAO 010/2012,CONTRATO 431/2012, PROCESSO NR1723/2012. RECURSOS DO FUNCEP | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02681 | 14/09/2012 | 2005.20 | 2005.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UTENSILIOS PARA O RES-TAURANTE POPULAR EM MANGABEIRADE ACORDO COM PREGAO 010/2012,CONTRATO 432/2012, PROCESSO NR1723/2012. RECURSOS DO FUNCEP | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02720 | 17/09/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 353/2012.FIRMADO ENTRE A SEDH/ EVALDO FELIX DA SILVA, CONFORME PROCESSO N. 1199/2012. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00003374791433 | EVALDO FELIX DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02721 | 17/09/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 351/2012.FIRMADO ENTRE A SEDH/ MARIA NUNES DA SILVA, CONFORME PROCESSO N. 1201/2012. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00003472382465 | MARIA NUNES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02722 | 17/09/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 360/2012.FIRMADO ENTRE A SEDH/EVERALDO ADELINO PEQUENO CONFORME PROCESSO N. 1202/2012. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00084100818491 | EVERALDO ADELINO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02723 | 17/09/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 352/2012.FIRMADO ENTRE A SEDH/SAMUEL JOAO PEREIRA , CONFORME PROCESSO N. 1200/2012. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00099288400400 | SAMUEL JOAO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02724 | 17/09/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 339/2012.FIRMADO ENTRE A SEDH/JOSIAS JOAO DE SOUZA , CONFORME PROCESSO N. 879/2012. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00004493778490 | JOSIAS JOAO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02725 | 17/09/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 340/2012.FIRMADO ENTRE A SEDH/SEVERINO BENEDITO DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO N. 880/2012. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00005338426463 | SEVERINO BENEDITO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02726 | 17/09/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 341/2012.FIRMADO ENTRE A SEDH/EFRAIN DASILVA DAMASIO , CONFORME PROCESSO N. 874/2012. CONV.101/2009 - SESAN | 00001218326433 | EFRAIN DA SILVA DAMASIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02727 | 17/09/2012 | 47287.00 | 47287.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANEN-TES DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR DE MANGABEIRA, DE ACORDO COM PREGAO 256/2012, CONTRATO 450/2012, PROCESSO 1747/12,RECURSOS DO FUNCEP, SENDO: 01 (UMA) MESA LISA EM ACO INOX | 06137445000102 | SOLUCAO INOX COM MAN LOC EQUIP IND LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02728 | 17/09/2012 | 2508.85 | 2508.85 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UTENSILIOS PARA O RES-TAURANTE POPULAR EM MANGABEIRADE ACORDO COM PREGAO 010/2012,CONTRATO 438/2012, PROCESSO NR1723/2012. RECURSOS DO FUNCEP | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 02729 | 17/09/2012 | 13181.90 | 13181.90 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n. 100/2006,firmado entre a SEDH/SUPLAN,para construcao do RestaurantePopula em Joao Pessoa-Pb e Contrato PJU n. 184/2006 firmadoentre a SUPLAN/FORTCON, conforme processo n. 2794/2012. RECURSOS DO CONTRATO REPASSEN. 0176608-44 MDS/CAIXA. | 02503487000150 | FORTCON CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 02730 | 17/09/2012 | 1635.30 | 1635.30 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n. 100/2006firmado entre a SEDH/SUPLAN,para construcao do Restaurante /Popular em Joao Pessoa-Pb, eContrato de PJU n. 184/2006, /firmado entre a SUPLAN/FORTCONprocesso nr. 2794/2012. RECURSOS DA CONTRAPARTIDA DOCONTRATO DE REPASSE N.0176608- | 02503487000150 | FORTCON CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02707 | 17/09/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2737/2012. | 00037445367420 | DIANDA LADISLAU DE FIGUEIREDO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02704 | 17/09/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2737/2012. | 00001175003484 | ARLAN BATISTA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02705 | 17/09/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2737/2012. | 00001098943406 | DENISE CRISTINA VASCONCELOS DA CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02716 | 17/09/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2737/2012. | 00020623712415 | MARINALDO FERREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02717 | 17/09/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2737/2012. | 00046853260406 | MIZAEL TEIXEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02718 | 17/09/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2737/2012. | 00030914515420 | NORMANDO ANTERO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02719 | 17/09/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2737/2012. | 00004781793401 | RAFAELLY HELENA DA SILVA FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02709 | 17/09/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2737/2012. | 00027460487449 | JOAO PEREIRA DE LIMA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02710 | 17/09/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2737/2012. | 00056994737420 | JOSEILDO DA SILVA NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02711 | 17/09/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2737/2012. | 00032472110472 | LOURDES DE FATIMA SILVA LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02712 | 17/09/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2737/2012. | 00021910669415 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02713 | 17/09/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2737/2012. | 00011643013149 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02714 | 17/09/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2737/2012. | 00027251420406 | MARIA DO SOCORRO GUIMARAES GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02695 | 17/09/2012 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2778/2012. | 00089728424515 | ELISANGELA VIEIRA MECEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02696 | 17/09/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2712/2012. | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02697 | 17/09/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2712/2012. | 00042408105404 | CLAUDIA NOVAIS TOSCANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02698 | 17/09/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2712/2012. | 00007153993495 | JORDANA VALESKA SILVA FREIRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02699 | 17/09/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2712/2012. | 00046685944404 | EDICLE TRAVASSOS DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02694 | 17/09/2012 | 720.00 | 720.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2779/2012. | 00008413775450 | GABRIELLE TAYANNE ANDRADE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02703 | 17/09/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2707/2012. | 00006544284416 | HELDIOGENES CAROLINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02706 | 17/09/2012 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM ADIAN-TAMENTO A SER UTILIZADO NO PE-RIODO DE 17/09 A 17/11/2012,PARA SERVICOS DE PESSOA FISICA. | 00060144270587 | JACIRA PEREIRA DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02708 | 17/09/2012 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM ADIAN-TAMENTO A SER UTILIZADO NO PE-RIODO DE 17/09 A 17/11/2012,PARA MATERIAIS DE CONSUMO. | 00060144270587 | JACIRA PEREIRA DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 02715 | 17/09/2012 | 1555.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM SERVI-COS DE CONFECCAO DE UNIFORMES COMPLETOS DESTINADOS AO NUCLEODE ACOLHIDA ESPECIAL - NAE, DEACORDO COM PROC.595/2012 | 07738887000169 | RUBRA ROSA INDUSTRIA E COM DE CONFECCOES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02682 | 17/09/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2689/2012. | 00011011491400 | ROBERTO ARAUJO DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02683 | 17/09/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2689/2012. | 00016188918472 | MARIA DA LUZ SILVA CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02684 | 17/09/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2689/2012. | 00014124602472 | HULDA GERUSA DE OLIVEIRA CALIXTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02685 | 17/09/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2695/2012. | 00040794245404 | GIRLANDE DIAS MEIRELES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02686 | 17/09/2012 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2652/2012. | 00084115807415 | SANDRA CRISTINA PINHO TROCOLLI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02687 | 17/09/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2652/2012. | 00056878028434 | MARCO AURELIO LIMA MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02688 | 17/09/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2652/2012. | 00016017706420 | MARIA LUCIA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02689 | 17/09/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2652/2012. | 00021960682415 | BERNADETE DO NASCIMENTO CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02690 | 17/09/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2653/2012. | 00044187092404 | ANTONIO CARLOS PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02691 | 17/09/2012 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2653/2012. | 00048705861420 | KAITHIA MARIA OLINDA COSTA PORTELA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02692 | 17/09/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2653/2012. | 00048680303453 | BETANIA MARIA DE FREITAS MOUSINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02693 | 17/09/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2653/2012. | 00032511868415 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02700 | 17/09/2012 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2656/2012. | 00033816930425 | CHRISTINA DE L CASSIMIRO FRANCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02701 | 17/09/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2656/2012. | 00040335089453 | LUIZ ROBERTO DE MEDEIROS LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02702 | 17/09/2012 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2656/2012. | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02757 | 18/09/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE MAO DE OBRA PRISIONAL, FORNECIDA POR REEDUCANDOS DOSISTEMA PENITENCIARIO,CONVENIOFIRMADO ENTRE A SEDH/SEAP DENR.010/2011, CONFORME PROCESSONR. 2691/2012. | 00028384571449 | NOALDO ABILIO DE MEIRELES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02731 | 18/09/2012 | 1380.00 | 1380.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM SERVI-COS DE ROCO MECANIZADO,PODA DEARVORES E LIMPEZA DE TELHADO ASEREM REALIZADOS NO NUCLEO DEACOLHIDA ESPECIAL - NAE E CENTRO INTEGRADO DE CRUZ DAS AR-MAS - CICA, DE ACORDO COM PRO-CESSO 2470/2012. | 13306458000115 | CPUL CONTROLE DE PRAGAS U. E L. LTDA. |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02732 | 18/09/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2780/2012 | 00003348447461 | ZIGOMAR RAMALHO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02733 | 18/09/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2790/2012 | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02734 | 18/09/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2790/2012 | 00042425760482 | MARIA DO ROSARIO R R CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02735 | 18/09/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2790/2012 | 00014113503400 | ADAIL FERREIRA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02736 | 18/09/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2790/2012 | 00020064322491 | ADALBERTO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02741 | 18/09/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2784/2012 | 00028810295404 | NARCISO CAMILO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02742 | 18/09/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2783/2012 | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02743 | 18/09/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2783/2012 | 00072735422453 | LUCIANA LEAL FERNANDES ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02744 | 18/09/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2783/2012 | 00008413775450 | GABRIELLE TAYANNE ANDRADE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02745 | 18/09/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2783/2012 | 00003391147466 | LIVIA MOREIRA REIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02746 | 18/09/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2783/2012 | 00002138473457 | FERNANDA HELENA DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02747 | 18/09/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2792/2012 | 00028810295404 | NARCISO CAMILO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02748 | 18/09/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2792/2012 | 00002517175420 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02749 | 18/09/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2792/2012 | 00018109764487 | MARIA LUCIA SILVA ENEAS DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02750 | 18/09/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2792/2012 | 00005530831478 | GILVANEIDE NUNES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02751 | 18/09/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2792/2012 | 00013925083472 | ELISABETE ALVES DA SILVA COUTINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02752 | 18/09/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2791/2012 | 00001393828442 | FABRICIO JOSE DE SOUZA ANANIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02753 | 18/09/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2791/2012 | 00046685944404 | EDICLE TRAVASSOS DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02754 | 18/09/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2791/2012 | 00003270404409 | CARMEN LUCIA DE ARAUJO MEIRELES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02755 | 18/09/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2791/2012 | 00020364261404 | LUCIA DE FATIMA DO N SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02756 | 18/09/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2791/2012 | 00095332138415 | GEORGIA KESSIA CAVALCANTI DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02737 | 18/09/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2788/2012 | 00006544284416 | HELDIOGENES CAROLINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02738 | 18/09/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2787/2012 | 00006544284416 | HELDIOGENES CAROLINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02739 | 18/09/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2786/2012 | 00006544284416 | HELDIOGENES CAROLINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02740 | 18/09/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2785/2012 | 00006544284416 | HELDIOGENES CAROLINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | ORGANIZACAO DA COMERCIALIZACAO DA ECONOMIA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02759 | 20/09/2012 | 1070.03 | 1070.03 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS,CONFORME PREGAO 112/2011,CONTRATO N.245/2012, PROCESSO 2250/2012. CONV. 756.493/2011 - FUNAD. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | ORGANIZACAO DA COMERCIALIZACAO DA ECONOMIA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02760 | 20/09/2012 | 1309.44 | 1309.44 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS,CONFORME PREGAO 112/2011, CONTRATO N0245/2012, PROCESSO 2249/2012.CONV. 756.493/2011 - FUNAD. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | ORGANIZACAO DA COMERCIALIZACAO DA ECONOMIA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02761 | 20/09/2012 | 1213.55 | 1213.55 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS,CONFORME PREGAO 112/2011, CONTRATO N0245/2012, PROCESSO 1409/2012.CONV. 756.493/2011 - FUNAD | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | ORGANIZACAO DA COMERCIALIZACAO DA ECONOMIA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02762 | 20/09/2012 | 1967.19 | 1967.19 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS,CONFORME PREGAO 112/2011, CONTRATO N0245/2012, PROCESSO 2288/2012.CONV. 756.493/2011 - FUNAD. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02758 | 20/09/2012 | 2244.00 | 2244.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANEN-TES DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR DE MANGABEIRA, DE ACORDO COM PREGAO 256/2012, CONTRATO 436/2012, PROCESSO 1747/12,RECURSOS DO FUNCEP, SENDO: 02 (DUAS) MESAS DE TRABALHO... | 08706350000180 | INCOMEL IND E COM DE MADEIRAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02763 | 20/09/2012 | 7649.00 | 7649.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL SERIGRAFICO PARA O CURSO DE SERIGRAFIA APLI-CADA DO CENTRO SOCIAL URBANO -CSU, DE ACORDO COM PROC. 785/ 2012 | 08371026000158 | WALBER FILIPE BATISTA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02767 | 21/09/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2817/2012 | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02768 | 21/09/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2817/2012 | 00067685390434 | SANDRA CRISTINA ALVES FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02769 | 21/09/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2817/2012 | 00003391147466 | LIVIA MOREIRA REIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02770 | 21/09/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2817/2012 | 00043684599468 | ANA CLAUDIA RODRIGUES ENEDINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02771 | 21/09/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2819/2012 | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02772 | 21/09/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2819/2012 | 00020064322491 | ADALBERTO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02773 | 21/09/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2819/2012 | 00014113503400 | ADAIL FERREIRA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02774 | 21/09/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2819/2012 | 00033589720468 | EDILEIDE FRANCELINO DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02775 | 21/09/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2820/2012 | 00001393828442 | FABRICIO JOSE DE SOUZA ANANIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02776 | 21/09/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2820/2012 | 00000772964351 | ANA CANDIDA AIRES RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02777 | 21/09/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2820/2012 | 00005009969467 | FERNANDA RIBEIRO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02778 | 21/09/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2820/2012 | 00033852243491 | GLAUCIA DIANA GONCALVES CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02779 | 21/09/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2821/2012 | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02780 | 21/09/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2821/2012 | 00012390615449 | ROSILE GOMES LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02781 | 21/09/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2821/2012 | 00041438450400 | ELIANE FELIX COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02782 | 21/09/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2821/2012 | 00091735645400 | ALDENIZ LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02783 | 21/09/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2822/2012 | 00039663787449 | JONAS VICTOR DE BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02784 | 21/09/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2822/2012 | 00013925083472 | ELISABETE ALVES DA SILVA COUTINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02785 | 21/09/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2822/2012 | 00042425760482 | MARIA DO ROSARIO R R CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02786 | 21/09/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2822/2012 | 00007436275470 | MAYARA DE FATIMA MARTINS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02764 | 21/09/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2775/2012 | 00013257277415 | ALOISIO GUEDES DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02765 | 21/09/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2776/2012 | 00013257277415 | ALOISIO GUEDES DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02766 | 21/09/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2777/2012 | 00013257277415 | ALOISIO GUEDES DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02798 | 24/09/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2696/2012 | 00040794245404 | GIRLANDE DIAS MEIRELES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02799 | 24/09/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2323/2012 | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02800 | 24/09/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2325/2012 | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02811 | 24/09/2012 | 135.00 | 135.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM SERVI-COS DE CONFECCAO DE BANNER PA-RA ESSA SEDH, DE ACORDO COM PROCESSO 1605/2012 | 08668920000194 | LENILDO PEREIRA DA SILVA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02808 | 24/09/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2848/2012 | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02809 | 24/09/2012 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2848/2012 | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02810 | 24/09/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2826/2012 | 00002569688452 | CID ROBERTO PEREIRA TOLEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02812 | 24/09/2012 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM SERVI-COS DE CONFECCAO DE DUAS FAI- XAS PARA O NUCLEO DE SEGURANCAALIMENTAR DESSA SEDH, DE ACOR-DO COM PROC.2140/2012 | 08668920000194 | LENILDO PEREIRA DA SILVA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02787 | 24/09/2012 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo N.2772/2012 | 00080463797434 | IRIS NEY RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02788 | 24/09/2012 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo N.2772/2012 | 00013924672415 | JURANDIR PEREIRA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02789 | 24/09/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2782/2012 | 00003348447461 | ZIGOMAR RAMALHO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02790 | 24/09/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2782/2012 | 00006147049445 | DANILO GABRIEL DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02791 | 24/09/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2782/2012 | 00046691642449 | SEVERINA DOS RAMOS MARTINS RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02792 | 24/09/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2782/2012 | 00030918030404 | BARTOLOMEU VALENCIO DIAS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02793 | 24/09/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2789/2012 | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02794 | 24/09/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2789/2012 | 00005009969467 | FERNANDA RIBEIRO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02795 | 24/09/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2789/2012 | 00000772964351 | ANA CANDIDA AIRES RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02796 | 24/09/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2789/2012 | 00005271250407 | ELINALDA JOSE GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02797 | 24/09/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2789/2012 | 00032327218420 | AMANDA DE LOURDES P F DA DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02801 | 24/09/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2704/2012 | 00006544284416 | HELDIOGENES CAROLINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02802 | 24/09/2012 | 2686.50 | 2686.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DOIDOSO E NUCLEO DE ACOLHIDA ESPECIAL - NAE, DE ACORDO COM PROCESSO 2297/2012 | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02803 | 24/09/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2762/2012 | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02804 | 24/09/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2849/2012 | 00042615852434 | SEBASTIAO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02805 | 24/09/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2849/2012 | 00044186622434 | LUIZ ANTONIO LIANZA DA FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02806 | 24/09/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2849/2012 | 00000938439413 | WECIO PINHEIRO ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02807 | 24/09/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2849/2012 | 00005547073490 | GYBRAIANA DIAS DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 02813 | 24/09/2012 | 486.22 | 486.22 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOSERVICO DE POSTAGENS(SEDEX,CARTA REGISTRADA E SELOS), CONFORME PROCESSO 2747/2012. | 41153495000176 | SEP SERV ESPECIAL POSTAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02814 | 24/09/2012 | 832.00 | 832.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM SERVI-COS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE CAIXAS DAGUA E CISTERNAS NOCENTRO INTEGRADO DE CRUZ DASARMAS - CICA,DE ACORDO COM PROCESSO 2623/2012 | 13306458000115 | CPUL CONTROLE DE PRAGAS U. E L. LTDA. |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02815 | 25/09/2012 | 175608.86 | 175608.86 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DESETEMBRO DE 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02816 | 26/09/2012 | 1294602.20 | 1294602.20 | FOLHA DE PESSOAL-SETEMBRO/2012SEC. EST. DESENV. HUMANO . VENC. E VANT FIXAS - PESSOAL ATIVO. | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02817 | 26/09/2012 | 4268.00 | 4268.00 | FOLHA DE PESSOAL-SETEMBRO/2012SEC. EST. DESENV. HUMANO . SALARIO FAMILIA . | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02818 | 26/09/2012 | 37560.00 | 37560.00 | FOLHA DE PESSOAL-SETEMBRO/2012SEC. EST. DESENV. HUMANO . auxilio alimentacao. | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02820 | 28/09/2012 | 105444.74 | 105444.74 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DESETEMBRO DE 2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02836 | 28/09/2012 | 190.00 | 190.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 CHAVE MAGNETICA TRI-FASICA PARA A BOMBA DO POCO DOCEJUBE, DE ACORDO COM PROC. NR2596/2012 | 13507989000176 | ALFAMEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02860 | 28/09/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2839/2012 | 00011011491400 | ROBERTO ARAUJO DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02861 | 28/09/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2839/2012 | 00002138473457 | FERNANDA HELENA DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02862 | 28/09/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2839/2012 | 00007537916411 | RAFAELA I. OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 02864 | 28/09/2012 | 61.00 | 61.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 APARELHO TELEFONICO,DESTINADO AO GABINETE DO SECRETARIO EXECUTIVO DESSA SEHD, DEACORDO COM PROC.2466/2012. | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 02865 | 28/09/2012 | 7150.00 | 7150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 MAQUINA PARA RECARGAE RECICLAGEM DE CARTUCHOS JATODE TINTA PARA TODOS OS MODELOSDE ACORDO COM PROCESSO 1924/12 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02848 | 28/09/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2861/2012 | 00021754918034 | LAURECI SIQUEIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02849 | 28/09/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2861/2012 | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02850 | 28/09/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2861/2012 | 00093062869453 | LEANDRO GOMES VITORINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02863 | 28/09/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2829/2012 | 00005241882464 | CAROLINA RAISSA BENTO PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02856 | 28/09/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2770/2012 | 00037986406453 | MARIA SICIONE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02859 | 28/09/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2770/2012 | 00042615852434 | SEBASTIAO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02837 | 28/09/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2852/2012 | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02838 | 28/09/2012 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PAPEL LINHO E ENVELOPESTIPO CARTA DESTINADOS A COORDENACAO DA POLITICA ESTADUAL DOIDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA, CONF. PROC 2570/2012 | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02839 | 28/09/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2850/2012 | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02840 | 28/09/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2850/2012 | 00089728424515 | ELISANGELA VIEIRA MECEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 89 | OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 02866 | 28/09/2012 | 2099.00 | 2099.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 SCANNER DESTINADO ACASA DA CIDADANIA EM MANGABEI-RA, DE ACORDO COM PROCESSO NR 2542/2012 | 07012546000101 | MEGA MIDIA COM DE M E INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02841 | 28/09/2012 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2851/2012 | 00089728424515 | ELISANGELA VIEIRA MECEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02842 | 28/09/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2851/2012 | 00039663787449 | JONAS VICTOR DE BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02843 | 28/09/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2874/2012 | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02844 | 28/09/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2874/2012 | 00033816930425 | CHRISTINA DE L CASSIMIRO FRANCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02845 | 28/09/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2874/2012 | 00040335089453 | LUIZ ROBERTO DE MEDEIROS LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02846 | 28/09/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2873/2012 | 00005980259449 | MARIO ROBERTO DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02847 | 28/09/2012 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2873/2012 | 00013939580449 | ISABEL DE FATIMA NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02821 | 28/09/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2876/2012 | 00001175003484 | ARLAN BATISTA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02822 | 28/09/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2876/2012 | 00027251420406 | MARIA DO SOCORRO GUIMARAES GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02823 | 28/09/2012 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2876/2012 | 00037445367420 | DIANDA LADISLAU DE FIGUEIREDO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02824 | 28/09/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2876/2012 | 00032511868415 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02825 | 28/09/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2876/2012 | 00020570643449 | MARIA DAS DORES SERRAO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02826 | 28/09/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2876/2012 | 00024304778404 | MARIA INES DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02827 | 28/09/2012 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2876/2012 | 00040386864420 | IRISMAR ALVES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02828 | 28/09/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2876/2012 | 00016225074449 | MANUEL FELIX PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02829 | 28/09/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2876/2012 | 00032472110472 | LOURDES DE FATIMA SILVA LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02830 | 28/09/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2876/2012 | 00046819819404 | JOSENALDO FIGUEREDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02831 | 28/09/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2876/2012 | 00003439931471 | OZIEL DE OLIVEIRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02832 | 28/09/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2876/2012 | 00013927183415 | ROSICLEIDE SANTIAGO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02833 | 28/09/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2876/2012 | 00051297418700 | VICENTE NASCIMENTO DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02834 | 28/09/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2875/2012 | 00039669246415 | IVANILDO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02835 | 28/09/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2875/2012 | 00005980259449 | MARIO ROBERTO DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Convite | 02851 | 28/09/2012 | 15031.52 | 15031.52 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM EXECU-CAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO PREDIO DO CSU EM SAPE, DEACORDO COM CONTRATO 405/2011 ECONVITE 008/2011 E PROCESSO NR2834/2012. RECURSOS DO FUNCEP 4a. MEDICAO | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUCAO LIMPEZA CONSERV LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02852 | 28/09/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2659/2012 | 00060313013420 | EDNA ELZA ALEXANDRE FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02854 | 28/09/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2900/2012 | 00060313013420 | EDNA ELZA ALEXANDRE FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Convite | 02855 | 28/09/2012 | 3907.07 | 3907.07 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao no predio do Centro Social do Idoso e 1. Emprego, conforme proc. 2845/2012 -CARTA CONVITE N0 011/2011 RECURSOS FUNCEP 5a. MEDICAO. | 02152129000140 | CONSTRUMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Convite | 02857 | 28/09/2012 | 30276.83 | 30276.83 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao no predio do Centro Social do Idoso e 1. Emprego, conforme proc. 2846/2012 -CARTA CONVITE N0 011/2011 RECURSOS FUNCEP 6a. MEDICAO. | 02152129000140 | CONSTRUMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Convite | 02858 | 28/09/2012 | 3670.08 | 3670.08 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao do predio do CSUIsabel de Brito Pereira,em Jo-ao Pessoa, conforme processo nr 2835/2012,Cont.413/2011 - CARTA CONVITE N0 009/2011 RECURSOS FUNCEP 3a. MEDICAO | 04302721000107 | ENPEC EMPRESA NACIONAL PROJ ENG COMERCIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02869 | 01/10/2012 | 1536.20 | 1536.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AONUCLEO DE SAN E RESTAURANTES POPULARES DE SANTA RITA E CAM-PINA GRANDE, DE ACORDO COM PROCESSO 1743/2012 | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02870 | 01/10/2012 | 6500.00 | 6500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM SERVI-COS DE MANUTENCAO CORRETIVA EPREVENTIVA NOS AR CONDICIONA- DOS DESSA SEDH, DE ACORDO COMCONTRATO 321/2012, PROCESSO NR2833/2012. | 11210617000158 | S4R COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02867 | 01/10/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PAGA- MENTO DE ART, CONFORME PROCES-SO NR 2899/2012. | 08667024000100 | CREA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02868 | 01/10/2012 | 8191.26 | 8191.26 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 388/2012,firmado entre a SEDH/APROSISALpara atender despesas com Cur-sos, Conforme processo n0CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 03721583000138 | ASSOC DOS PRODUTORES DE SISAL DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02871 | 01/10/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONSTRU-CAO DE CISTERNAS DE PLACAS NOSMUNICIPIOS DE APARECIDA, LAS- TRO, POMBAL E SAO DOMINGOS DEPOMBAL, DE ACORDO COM CONTRATO442/2012, PROCESSO 1462/2012 RECURSOS DO CONV. 011/2010 1a PARCELA. | 02355918000189 | SIND. DOS TRAB. RURAIS DE APARECIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 06 | CONSTRUCAO E INSTALACAO DE POCOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02872 | 01/10/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONSTRU-CAO DE CISTERNAS DE PLACAS NOSMUNICIPIOS DE ASSUNCAO, CAJA- ZEIRINHAS, EMAS, SANTA LUZIA, SAO BENTINHO, SAO JOSE DO SABUGI E VARZEA, DE ACORDO COM CONTRATO 443/2012, PROCESSO 1462/12. RECURSOS DO CONV.011/2011 | 09282237000187 | ASCAP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 06 | CONSTRUCAO E INSTALACAO DE POCOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02873 | 01/10/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONSTRU-CAO DE CISTERNAS DE PLACAS NOSMUNICIPIOS DE AGUA BRANCA, JU-RU E TAPEROA,DE ACORDO COM CONTRATO 445/2012, PROCESSO 1462/2012. RECURSOS DO CONV. 011/2010 1a PARCELA. | 02454391000140 | ASSO COMUNITARIA MUNICIPIO DE CACIMBAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 06 | CONSTRUCAO E INSTALACAO DE POCOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02874 | 01/10/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONSTRU-CAO DE CISTERNAS DE PLACAS NOSMUNICIPIOS DE AROEIRAS E UMBU-ZEIRO, DE ACORDO COM CONTRATO 444/2012, PROCESSO 1462/2012. RECURSOS DO CONV. 011/2010 1a PARCELA. | 10303652000159 | ASS.LID.ORG.AGRIC.FAM.DO CARIRI PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 06 | CONSTRUCAO E INSTALACAO DE POCOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02875 | 01/10/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONSTRU-CAO DE CISTERNAS DE PLACAS NOSMUNICIPIOS DE CACHOEIRA DOS INDIOS, MONTE HOREBE, NAZAREZIN-HO, POCO DANTAS, SAO JOAO DORIO DO PEIXE E VIEROPOLIS, DEACORDO COM CONTRATO 439/2012, PROCESSO 1462/2012 REC. CONV 011/2011 | 04857557000102 | ASSOC DOS ASSENT DO ALTO SERTAO PARAIBAN |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 06 | CONSTRUCAO E INSTALACAO DE POCOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02876 | 01/10/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONSTRU-CAO DE CISTERNAS DE PLACAS NOSMUNICIPIOS DE BOA VISTA, OLIVEDOS E PUXINANA, DE ACORDO COM CONTRATO 446/2012, PROCESSO NR1462/2012 RECURSOS DO CONV. 011/2010 1a PARCELA. | 12732202000107 | CENTRO DE ACAO CULTURAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 06 | CONSTRUCAO E INSTALACAO DE POCOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02877 | 01/10/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONSTRU-CAO DE CISTERNAS DE PLACAS NOSMUNICIPIOS DE ESPERANCA, MASSARANDUBA E SOLANEA, DE ACORDO COM CONTRATO 440/2012,PROCESSO1462/2012 RECURSOS DO CONV. 011/2010 1a PARCELA. | 06314904000178 | POLO SIND.DAS ORG.AGRIC.FAM.BORBOREMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 06 | CONSTRUCAO E INSTALACAO DE POCOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02878 | 01/10/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONSTRU-CAO DE CISTERNAS DE PLACAS NOSMUNICIPIOS DE ITABAIANA, ITATUBA, NATUBA E SALGADO DE SAO FELIX, DE ACORDO COM CONTRATONR 441/2012, PROCESSO 1462/2012 RECURSOS DO CONV. 011/2010 1a PARCELA. | 10603081000178 | SERV.PAST.DOS MIGRANTES DO NORDESTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02884 | 02/10/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2823/2012 | 00054973317420 | MAURICIO GUERRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02885 | 02/10/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2823/2012 | 00082643440463 | JOSEFA ANGELA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02886 | 02/10/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2823/2012 | 00028553276449 | MARIA DE FATIMA L BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02887 | 02/10/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2823/2012 | 00013633520406 | WALTER TOME SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02888 | 02/10/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2823/2012 | 00013232126472 | ROMULUS AUGUSTUS B.DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02879 | 02/10/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,00 DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2797/2012 | 00067448690434 | JOSE RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02880 | 02/10/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,00 DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2797/2012 | 00072724145453 | MARCOS CARDOSO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02881 | 02/10/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2797/2012 | 00067419844453 | IVANILDO SOARES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02882 | 02/10/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2864/2012 | 00042615852434 | SEBASTIAO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02883 | 02/10/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2864/2012 | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02889 | 02/10/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2892/2012 | 00021754918034 | LAURECI SIQUEIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02890 | 02/10/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2892/2012 | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02891 | 02/10/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2892/2012 | 00093062869453 | LEANDRO GOMES VITORINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02892 | 02/10/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2892/2012 | 00084115807415 | SANDRA CRISTINA PINHO TROCOLLI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02893 | 02/10/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2892/2012 | 00048705861420 | KAITHIA MARIA OLINDA COSTA PORTELA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02916 | 03/10/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2918/2012 | 00016017706420 | MARIA LUCIA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02917 | 03/10/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2918/2012 | 00014124602472 | HULDA GERUSA DE OLIVEIRA CALIXTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02918 | 03/10/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2918/2012 | 00056878028434 | MARCO AURELIO LIMA MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02919 | 03/10/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2918/2012 | 00048680303453 | BETANIA MARIA DE FREITAS MOUSINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02920 | 03/10/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2918/2012 | 00021960682415 | BERNADETE DO NASCIMENTO CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02921 | 03/10/2012 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2918/2012 | 00048705861420 | KAITHIA MARIA OLINDA COSTA PORTELA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02922 | 03/10/2012 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2918/2012 | 00084115807415 | SANDRA CRISTINA PINHO TROCOLLI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02923 | 03/10/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2918/2012 | 00044187092404 | ANTONIO CARLOS PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02898 | 03/10/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2854/2012 | 00020688253415 | CICERO LOLO CARVALHO LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02899 | 03/10/2012 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2854/2012 | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02900 | 03/10/2012 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2854/2012 | 00000997327421 | FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02911 | 03/10/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2917/2012 | 00001393828442 | FABRICIO JOSE DE SOUZA ANANIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02912 | 03/10/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2917/2012 | 00042425760482 | MARIA DO ROSARIO R R CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02902 | 03/10/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2854/2012 | 00005271250407 | ELINALDA JOSE GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 02894 | 03/10/2012 | 1330.56 | 1330.56 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COPOS TIPO AMERICANO,PARA O RESTAURANTE POPULAR EM MANGABEIRA, DE ACORDO COM PRO-CESSO 2870/2012 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 02895 | 03/10/2012 | 6175.00 | 6175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TALHERES DESTINADOS AORESTAURANTE POPULAR EM MANGA- BEIRA, DE ACORDO COM PROCESSO 2841/2012 | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02903 | 03/10/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2909/2012 | 00082643440463 | JOSEFA ANGELA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02904 | 03/10/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2909/2012 | 00028553276449 | MARIA DE FATIMA L BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02905 | 03/10/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2909/2012 | 00004348158371 | RENILSON DE SOUSA ALVARENGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02906 | 03/10/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2909/2012 | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02907 | 03/10/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2932/2012 | 00013633520406 | WALTER TOME SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02908 | 03/10/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2932/2012 | 00014102536434 | PIO SALVADOR NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02909 | 03/10/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2932/2012 | 00054973317420 | MAURICIO GUERRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02910 | 03/10/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2910/2012 | 00002569688452 | CID ROBERTO PEREIRA TOLEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02913 | 03/10/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2907/2012 | 00013633520406 | WALTER TOME SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02914 | 03/10/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2907/2012 | 00016107748415 | LINCOLN BARROS VERAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02915 | 03/10/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2907/2012 | 00054973317420 | MAURICIO GUERRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02901 | 03/10/2012 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM SERVI-COS DE PLACAS LUMINOSAS PARA OS POSTOS DO SINE EM SANTA RI-TA E SAPE, DE ACORDO COM PRO- CESSO 2478/2012 | 05871768000154 | BUREAU DIGITAL SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02897 | 03/10/2012 | 22500.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM SEGURODE VIDA (7 MIL APOLICES) DESTINADO AOS JOVENS SELECIONADOS PELO PROGRAMA PROJOVEM TRABA- LHADOR - JUVENTUDE CIDADA, DE ACORDO COM CONTRATO 447/2012, PROCESSO 1085/2012 REC.CONV SEDH/MTE-PTJC | 08602745000132 | CAPEMISA SEG DE VIDA E PREVIDENCIA S/A |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 02896 | 03/10/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM SERVI-COS DE DEDETIZACAO NO CEJUBE EDIVISAO DE SUPRIMENTOS - CICA,DE ACORDO COM PROC. 2540/2012 | 13306458000115 | CPUL CONTROLE DE PRAGAS U. E L. LTDA. |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Convite | 02924 | 04/10/2012 | 7880.00 | 7880.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM EXECU-CAO DE SERVICOS DE CAPACITACAOTECNICA E TREINAMENTO DESTINA-DO AOS DIRETORES DOS POSTOS DOSINE/PB, NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, COM TEMA: GESTAO PUBLICA EM EMPREGO, TRABALHO E REN-DA, DE ACORDO COM CONTRATO NR.457/2012, CARTA CONVITE 012/12 | 14678431000116 | L R CONSULTORIA E EVENTOS LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02925 | 05/10/2012 | 81000.00 | 81000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 133/2010,FIRMADO ENTRE A SEDH/ATL ALI-MENTOS DO BRASIL LTDA, PARA COCCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES NO RESTAURANTE POPULAR DESANTA RITA, CONF PROCESSO NR.2979/2012. RECURSOS DO FUNCEP | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02926 | 05/10/2012 | 81000.00 | 81000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 133/2010,FIRMADO ENTRE A SEDH/ATL ALI-MENTOS DO BRASIL LTDA, PARA COCCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES NO RESTAURANTE POPULAR DEPATOS, CONF. PROCESSO NR.2979/2012. RECURSOS DO FUNCEP | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02927 | 05/10/2012 | 108000.00 | 108000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato 409/2010,firmado entre a Sedh e a ATL Ali-mentos do Brasil Ltda, para coccao e fornecimento de refeicoes no Restaurante Popular deCampina Grande, conforme Pro-cesso nr. 2978/2012. Recursos do FUNCEP | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02943 | 08/10/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2824/2012 | 00011011491400 | ROBERTO ARAUJO DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02944 | 08/10/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2824/2012 | 00016107748415 | LINCOLN BARROS VERAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02945 | 08/10/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2824/2012 | 00082643440463 | JOSEFA ANGELA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02937 | 08/10/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2952/2012 | 00016107748415 | LINCOLN BARROS VERAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02938 | 08/10/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2952/2012 | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02930 | 08/10/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2286/2012 | 00010934820449 | SEVERINO PINTO BACALHAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02931 | 08/10/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2286/2012 | 00011220805491 | MARIA DE LOURDES MAGNO BACALHAU |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02932 | 08/10/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2286/2012 | 00033911800487 | LEDA CRISTINA SILVA MARTINS TORRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02933 | 08/10/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2960/2012 | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02934 | 08/10/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2960/2012 | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02935 | 08/10/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2960/2012 | 00089728424515 | ELISANGELA VIEIRA MECEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02936 | 08/10/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2960/2012 | 00013248596449 | DIVA ALVES BRASILEIRO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02939 | 08/10/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2818/2012 | 00003348447461 | ZIGOMAR RAMALHO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02940 | 08/10/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2818/2012 | 00018572499415 | MARIA DAS GRACAS RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02941 | 08/10/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2818/2012 | 00013248596449 | DIVA ALVES BRASILEIRO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02942 | 08/10/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2818/2012 | 00006539850450 | LUANA DA SILVA AMARO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02928 | 08/10/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2971/2012 | 00040794245404 | GIRLANDE DIAS MEIRELES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02929 | 08/10/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2969/2012 | 00040794245404 | GIRLANDE DIAS MEIRELES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02964 | 09/10/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2999/2012 | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02965 | 09/10/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2998/2012 | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02960 | 09/10/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2997/2012 | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02972 | 09/10/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2983/2012 | 00003348447461 | ZIGOMAR RAMALHO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02973 | 09/10/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2983/2012 | 00067448690434 | JOSE RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02974 | 09/10/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2976/2012 | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02975 | 09/10/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2976/2012 | 00014113503400 | ADAIL FERREIRA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02976 | 09/10/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2976/2012 | 00030918030404 | BARTOLOMEU VALENCIO DIAS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02977 | 09/10/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2976/2012 | 00006851296403 | GUSTAVO DE LIMA PACHECO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02978 | 09/10/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2981/2012 | 00001175003484 | ARLAN BATISTA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02979 | 09/10/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2981/2012 | 00042408105404 | CLAUDIA NOVAIS TOSCANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02980 | 09/10/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2981/2012 | 00067448690434 | JOSE RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02969 | 09/10/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3004/2012 | 00013633520406 | WALTER TOME SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02970 | 09/10/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3004/2012 | 00013232126472 | ROMULUS AUGUSTUS B.DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02971 | 09/10/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3004/2012 | 00054973317420 | MAURICIO GUERRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02961 | 09/10/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3002/2012 | 00033816930425 | CHRISTINA DE L CASSIMIRO FRANCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02962 | 09/10/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3002/2012 | 00040335089453 | LUIZ ROBERTO DE MEDEIROS LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02963 | 09/10/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3002/2012 | 00001098943406 | DENISE CRISTINA VASCONCELOS DA CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02946 | 09/10/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2767/2012 | 00002739086423 | ALEXANDRE NUNES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02947 | 09/10/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2767/2012 | 00013245090404 | GILSON FREIRE DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02948 | 09/10/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2767/2012 | 00040386864420 | IRISMAR ALVES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02949 | 09/10/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2767/2012 | 00039669246415 | IVANILDO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02950 | 09/10/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2767/2012 | 00056994737420 | JOSEILDO DA SILVA NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02951 | 09/10/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2767/2012 | 00046819819404 | JOSENALDO FIGUEREDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02952 | 09/10/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2767/2012 | 00021910669415 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02953 | 09/10/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2767/2012 | 00020570643449 | MARIA DAS DORES SERRAO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02954 | 09/10/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2767/2012 | 00029935121453 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02955 | 09/10/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2767/2012 | 00020403348404 | MARIA DE FATIMA LEOPOLDINA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02956 | 09/10/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2767/2012 | 00027251420406 | MARIA DO SOCORRO GUIMARAES GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02957 | 09/10/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2767/2012 | 00013927183415 | ROSICLEIDE SANTIAGO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02958 | 09/10/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2767/2012 | 00051297418700 | VICENTE NASCIMENTO DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02987 | 09/10/2012 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2933/2012 | 00001308219423 | CECILIE OLIVEIRA MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02988 | 09/10/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2933/2012 | 00001393828442 | FABRICIO JOSE DE SOUZA ANANIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02959 | 09/10/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2928/2012 | 00020520166434 | ROBSON MARCIO BRANDAO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02981 | 09/10/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2980/2012 | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02982 | 09/10/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2980/2012 | 00013248596449 | DIVA ALVES BRASILEIRO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02983 | 09/10/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2980/2012 | 00007153993495 | JORDANA VALESKA SILVA FREIRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02984 | 09/10/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2980/2012 | 00013925083472 | ELISABETE ALVES DA SILVA COUTINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02985 | 09/10/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2977/2012 | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02986 | 09/10/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2977/2012 | 00052656993415 | FERNANDO CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02966 | 09/10/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2982/2012 | 00028810295404 | NARCISO CAMILO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02967 | 09/10/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2982/2012 | 00041438450400 | ELIANE FELIX COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02968 | 09/10/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2982/2012 | 00046685944404 | EDICLE TRAVASSOS DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 02989 | 10/10/2012 | 2127345.61 | 375414.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 408/2012,firmado entre a SEDH/IDESP, detinado a qualificacao sociale profissional de jovens, parainclusao no mercado de traba- lho, conforme processo n00655/2012. CONCORRENCIA N0 001/2012 CONVENIO PROJOVEM TRABALHADOR | 05469732000149 | INSTITUTO DE DES ECON SOCIAL E PRODUTIVO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 02990 | 10/10/2012 | 497240.39 | 224250.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 407/2012,firmado entre a SEDH/AGEMTE, detinado a qualificacao sociale profissional de jovens, parainclusao no mercado de traba- lho, conforme processo n00655/2012. CONCORRENCIA N0 001/2012 CONVENIO PROJOVEM TRABALHADOR | 41202557000192 | AGENTE ASSES DE GRUPO ESP MULT TEC EXT |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 02991 | 10/10/2012 | 998484.61 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 407/2012,firmado entre a SEDH/AGEMTE, detinado a qualificacao sociale profissional de jovens, parainclusao no mercado de traba- lho, conforme processo n00655/2012. CONCORRENCIA N0 001/2012 CONVENIO PROJOVEM TRABALHADOR | 41202557000192 | AGENTE ASSES DE GRUPO ESP MULT TEC EXT |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 02992 | 10/10/2012 | 917191.50 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 406/2012,firmado entre a SEDH/INSTITUTOFRANCISCO MARIANO, destinado aqualificacao social e profissional de jovens, para inclusao no mercado de trabalho, conforme processo n0 0655/2012. CONCORRENCIA N0 001/2012 CONVENIO PROJOVEM TRABALHADOR | 97519239000104 | INSTITUTO FRANCISCO MARIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 02993 | 10/10/2012 | 1883525.00 | 282528.75 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 405/2012,firmado entre a SEDH/IBRADHES,detinado a qualificacao sociale profissional de jovens, parainclusao no mercado de traba- lho, conforme processo n00655/2012. CONCORRENCIA N0 001/2012 CONVENIO PROJOVEM TRABALHADOR | 04762060000100 | INST BRAS DE DES HUMANO E SOCIAL IBRADHE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 02995 | 10/10/2012 | 284188.00 | 42628.20 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 404/2012,firmado entre a SEDH/IDEIAS, destinado a qualificacao soci-al e profissioonal de jovens, para inclusao no mercado detrabalho, conforme processo n00655/2012. CONCORRENCIA N0 001/2012 CONVENIO PROJOVEM TRABALHADOR | 05790756000103 | IDEIAS INST DE DESENV INT DE ASS SUST |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 02996 | 10/10/2012 | 207400.00 | 31110.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 402/2012,firmado entre a SEDH/IDEIAS, destinado a qualificacao soci-al e profissioonal de jovens, para inclusao no mercado detrabalho, conforme processo n00655/2012. CONCORRENCIA N0 001/2012 CONVENIO PROJOVEM TRABALHADOR | 05790756000103 | IDEIAS INST DE DESENV INT DE ASS SUST |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 02997 | 10/10/2012 | 307230.00 | 46084.50 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 403/2012,firmado entre a SEDH/ODESC, destinado a qualificacao soci-al e profissioonal de jovens, para inclusao no mercado detrabalho, conforme processo n00655/2012. CONCORRENCIA N0 001/2012 CONVENIO PROJOVEM TRABALHADOR | 06128041000144 | ORG SOCIAL PARA O DES SUST E CAPACITACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 02998 | 10/10/2012 | 823650.00 | 123547.50 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 420/2012,firmado entre a SEDH/FUMIB, destinado a qualificacao soci-al e profissioonal de jovens, para inclusao no mercado detrabalho, conforme processo n00655/2012. CONCORRENCIA N0 001/2012 CONVENIO PROJOVEM TRABALHADOR | 07618841000106 | FUNDACAO MIGUEL BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02999 | 10/10/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE MAO DE OBRA PRISIONAL, FORNECIDA POR REEDUCANDOS DOSISTEMA PENITENCIARIO,CONVENIOFIRMADO ENTRE A SEDH/SEAP DENR.010/2011, CONFORME PROCESSONR. 2968/2012. | 00028384571449 | NOALDO ABILIO DE MEIRELES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03015 | 11/10/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3035/2012. | 00013257277415 | ALOISIO GUEDES DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03016 | 11/10/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3034/2012. | 00013257277415 | ALOISIO GUEDES DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03017 | 11/10/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,50 DIARIAS, CONFORME PROCESOS N.3033/2012. | 00013257277415 | ALOISIO GUEDES DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03019 | 11/10/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3036/2012. | 00013257277415 | ALOISIO GUEDES DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03025 | 11/10/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3028/2012. | 00033589720468 | EDILEIDE FRANCELINO DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03026 | 11/10/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3028/2012. | 00042425760482 | MARIA DO ROSARIO R R CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03027 | 11/10/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESOS N.3028/2012. | 00001844942490 | ANTERO REIS BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03028 | 11/10/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3028/2012. | 00011011491400 | ROBERTO ARAUJO DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03029 | 11/10/2012 | 28000.40 | 28000.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIICOS PARA COMPOSICAO DE LANCHES DESTINADOS AOS CSUS E NPAS DESSA SECRETARIA, DE ACORDO COM PREGAO129/2012, CONTRATO 470/2012 EPROCESSO 2628/2012. RECURSOS DO FUNCEP | 01022531000148 | PANIFICADORA PAI NOSSO MARIA DE QUEIROZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03000 | 11/10/2012 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2831/2012. CONTRAPARTIDA DO CONV/MTE/SPPECODEFAT N0 044/2006 | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03001 | 11/10/2012 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2831/2012. CONTRAPARTIDA DO CONV/MTE/SPPECODEFAT N0 044/2006 | 00016109597449 | SERGIO SOARES MOURA REZENDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03002 | 11/10/2012 | 450.00 | 450.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2831/2012. CONTRAPARTIDA DO CONV/MTE/SPPECODEFAT N0 044/2006 | 00007976653407 | DEISE RAQUEL BEZERRA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03003 | 11/10/2012 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2831/2012. CONTRAPARTIDA DO CONV/MTE/SPPECODEFAT N0 044/2006 | 00056841264487 | MARIA TEREZA JORDAO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03004 | 11/10/2012 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 3005/2012. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00001961219492 | IVANILDO PEREIRA FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03005 | 11/10/2012 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 3005/2012. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00029509785415 | DINADABIA ARAUJO LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03006 | 11/10/2012 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 3005/2012. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00079811744491 | JOSELMA RAMOS FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03007 | 11/10/2012 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 3003/2012. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00001961219492 | IVANILDO PEREIRA FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03008 | 11/10/2012 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 3003/2012. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00026750767400 | MARIA SOCORRO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03009 | 11/10/2012 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 3003/2012. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00029509785415 | DINADABIA ARAUJO LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03010 | 11/10/2012 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 3003/2012. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00002538948401 | EMERSON ROBERTO MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03011 | 11/10/2012 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 3006/2012. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00020639201415 | CLEDEMILSON ANTONIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03012 | 11/10/2012 | 450.00 | 450.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 3006/2012. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00007976653407 | DEISE RAQUEL BEZERRA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03013 | 11/10/2012 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 3006/2012. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00026750767400 | MARIA SOCORRO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03014 | 11/10/2012 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 3006/2012. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00029935610497 | RITA DE CASSIA CORDEIRO ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Convite | 03030 | 11/10/2012 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM EXECU-CAO DE SERVICOS DE CAPACITACAOTECNICA E TREINAMENTO DESTINA-DO AO ATENDENTES DOS POSTOS DOSINE/PB, NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, COM TEMA: QUALIDADE NOATENDIMENTO AO PUBLICO, DE ACORDO COM CONTRATO NR.455/2012, CARTA CONVITE 011/12 | 14678431000116 | L R CONSULTORIA E EVENTOS LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Convite | 03031 | 11/10/2012 | 676.00 | 676.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM EXECU-CAO DE SERVICOS DE CAPACITACAOTECNICA E TREINAMENTO DESTINA-DO AO ATENDENTES DOS POSTOS DOSINE/PB, NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, COM TEMA: QUALIDADE NOATENDIMENTO AO PUBLICO, DE ACORDO COM CONTRATO NR.455/2012, CARTA CONVITE 011/12 | 14678431000116 | L R CONSULTORIA E EVENTOS LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 03032 | 11/10/2012 | 393.25 | 393.25 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIALde copa e cozinha, conforme processo n0 2442/2012. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 03033 | 11/10/2012 | 118.00 | 118.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIALde copa e cozinha, conforme processo n0 2442/2012. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 03034 | 11/10/2012 | 412.76 | 412.76 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIALde copa e cozinha, conforme processo n0 2441/2012. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 03035 | 11/10/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIALde copa e cozinha, conforme processo n0 2441/2012. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00431274000135 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 03036 | 11/10/2012 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIALde expediente, conforme processo n0 2443/2012. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 03037 | 11/10/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOS de vigilancia eletronica, des-tinado ao Posto do SINE, na cidade de Joao Pessoa, conforme processo n0 1171/2012. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 03039 | 11/10/2012 | 1760.00 | 1760.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOS de vigilancia eletronica, des-tinado ao Posto do SINE, na cidade de Joao Pessoa, conforme processo n0 1171/2012. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 03040 | 11/10/2012 | 880.00 | 660.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOS de vigilancia eletronica, des-tinado ao Posto do SINE, na cidade de Joao Pessoa, conforme processo n0 2460/2012. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03041 | 11/10/2012 | 16501.00 | 16501.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde arcondicionado tipo split, destinados ao SINE, conforme processo n0 1836/2012. PREGAO N0 011/2012 CONTRATO N0 451/2012 CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 03018 | 11/10/2012 | 1890.00 | 1890.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM SERVI-COS DE DEDETIZACAO NO CEJUBE E DIVISAO DE SUPRIMENTOS-CICA DE ACORDO COM PROC.2540/2012. | 13306458000115 | CPUL CONTROLE DE PRAGAS U. E L. LTDA. |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03020 | 11/10/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESO N.3032/2012. | 00021754918034 | LAURECI SIQUEIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03021 | 11/10/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3032/2012. | 00093062869453 | LEANDRO GOMES VITORINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03042 | 11/10/2012 | 6600.00 | 6600.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOS de reparo e manutencao corretiva das linhas telefonicas das Casas da Cidadania de Jaguari-be, Manaira Shopping e Tambia Shopping, conforme processo n03039/2012. | 00370608000108 | STAR SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03023 | 11/10/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3030/2012. | 00003485747467 | ANA CLAUDIA DE ANDRADE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03024 | 11/10/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESOS N.3029/2012. | 00002532978422 | ALCIELI DE OLIVEIRA SALES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03022 | 11/10/2012 | 90740.00 | 90740.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CONDICIONADORES DE AR,DESTINADOS AO PROGRAMA CIDADAODE ACORDO COM PROC 2615/2012,CONTRATO 469/2012,COM RECURSOSDO FUNCEP, SENDO: 15 (QUINZE) CONDICIONADORES DEAR COM 60.000 BTUS............ | 14745779000189 | GEANE DO AMARAL MODESTO GONCALVES ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03043 | 11/10/2012 | 27144.46 | 27144.46 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 82 (OITENTA E DUAS) CA-DEIRAS DESTINADAS AO PROGRAMA CIDADAO DESSA SEDH, DE ACORDO COM PREGAO 008/2012, CONTRATO 452/2012, PROCESSO 2177/2012. | 50870575000133 | AURUS COMERCIAL E DIST. INDUST. LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03044 | 15/10/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2919/2012 | 00014124602472 | HULDA GERUSA DE OLIVEIRA CALIXTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03045 | 15/10/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2919/2012 | 00048680303453 | BETANIA MARIA DE FREITAS MOUSINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03046 | 15/10/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2919/2012 | 00021960682415 | BERNADETE DO NASCIMENTO CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03047 | 15/10/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2919/2012 | 00056878028434 | MARCO AURELIO LIMA MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03048 | 15/10/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2919/2012 | 00044187092404 | ANTONIO CARLOS PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03049 | 15/10/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2919/2012 | 00032511868415 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03050 | 15/10/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2919/2012 | 00016017706420 | MARIA LUCIA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03051 | 15/10/2012 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2919/2012 | 00048705861420 | KAITHIA MARIA OLINDA COSTA PORTELA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03052 | 15/10/2012 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2919/2012 | 00084115807415 | SANDRA CRISTINA PINHO TROCOLLI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03062 | 16/10/2012 | 96.90 | 96.90 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MANGUEIRA COM 30 MTS,PARA A GERENCIA EXECUTIVA DAS CASAS DA CIDADANIA, DE ACORDO COM PROC. 2895/2012 | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03065 | 16/10/2012 | 81.04 | 81.04 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 04 CXAS DE DESCARGA E DEMAIS MATERIAIS PARA INSTALA-CAO PARA A GERENCIA EXECUTIVA DAS CASAS DA CIDADANIA, CONFORME PROC.2836/2012 | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03061 | 16/10/2012 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS COROAS DE FLORES, DE ACORDO COM PROCESSO 2941/12 | 00302785000157 | FALCONE COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03067 | 16/10/2012 | 2208.00 | 2208.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 3.200 UNIDADES DE SORVETE COM 90 G, DESTINADAS A GE-RENCIA EXECUTIVA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL, DE ACORDO COM PROC2763/2012 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03059 | 16/10/2012 | 10000.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PAGA-MENTO DO CONVENIO 005/2012,FIRMADO ENTRE A SEDH E A COOPTERAPB, PARA REALIZACAO DO ENCON-TRO REGIONAL NORDESTE SOBRE AQUESTAO AGRARIA, DE ACORDO COMPROCESSO 2017/2012. | 03353833000124 | COOP DE PREST SERV TEC REF AGRA PB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03063 | 16/10/2012 | 3980.00 | 3980.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM SERVI-COS DE ROCO MECANIZADO NO CEJUBE E CICA, DE ACORDO COM PROC.2881/2012 | 13306458000115 | CPUL CONTROLE DE PRAGAS U. E L. LTDA. |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03068 | 16/10/2012 | 222.75 | 222.75 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MASSA CORRIDA E TINTA LAVAVEL PARA PEQUENOS REPAROS NO CEJUBE, DE ACORDO COM PROC.2719/2012 | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03069 | 16/10/2012 | 1552.20 | 1552.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 26 MANTAS SOLTEIRO E 26CAPAS COBERTURA PARA COLCHAO, DESTINADAS AO CEJUBE, DE ACOR-DO COM PROC.2714/2012 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03066 | 16/10/2012 | 156.00 | 156.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA O CEJUBE, DE ACORDO COM PROCESSO 2814/2012. | 04623321000101 | K & K MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03053 | 16/10/2012 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2943/2012. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03054 | 16/10/2012 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2943/2012. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00013386131468 | FRANCISCO CARLOS DE ARAUJO PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03055 | 16/10/2012 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2943/2012. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00009474096457 | JOAO PAULO DANTAS DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03056 | 16/10/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3062/2012 | 00042615852434 | SEBASTIAO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03057 | 16/10/2012 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3062/2012 | 00044186622434 | LUIZ ANTONIO LIANZA DA FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03058 | 16/10/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3062/2012 | 00052656993415 | FERNANDO CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 03060 | 16/10/2012 | 91.80 | 91.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CABOS E TOMADAS PARA ONUCLEO DE ACOLHIDA ESPECIAL - NAE, DE ACORDO COM PROC.2947/ 2012 | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 03064 | 16/10/2012 | 59.97 | 59.97 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 03 PEN DRIVERS DE 8 GBPARA A GERENCIA EXECUTIVA DASCASAS DA CIDADANIA, DE ACORDO COM PROC.2863/2012 | 07012546000101 | MEGA MIDIA COM DE M E INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03080 | 17/10/2012 | 1040.30 | 1040.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PASSA-GENS AEREAS, DE ACORDO COM ATA080/2012, CONTRATO 070/2012 EPROCESSO 1389/2012. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03081 | 17/10/2012 | 1482.73 | 1482.73 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PASSA-GENS AEREAS, DE ACORDO COM ATA080/2012, CONTRATO 070/2012 EPROCESSO 1390/2012. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03082 | 17/10/2012 | 1199.69 | 1199.69 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PASSA-GENS AEREAS, DE ACORDO COM ATA080/2012, CONTRATO 070/2012 EPROCESSO 1712/2012. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03083 | 17/10/2012 | 1635.89 | 1635.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PASSA-GENS AEREAS, DE ACORDO COM ATA080/2012, CONTRATO 070/2012 EPROCESSO 1039/2012. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03084 | 17/10/2012 | 894.66 | 894.66 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PASSA-GENS AEREAS, DE ACORDO COM ATA080/2012, CONTRATO 070/2012 EPROCESSO 0532/2012. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03085 | 17/10/2012 | 1559.68 | 1559.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PASSA-GENS AEREAS, DE ACORDO COM ATA080/2012, CONTRATO 070/2012 EPROCESSO 0366/2012. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03086 | 17/10/2012 | 1411.60 | 1411.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PASSA-GENS AEREAS, DE ACORDO COM ATA080/2012, CONTRATO 070/2012 EPROCESSO 1335/2012. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03087 | 17/10/2012 | 6391.78 | 6391.78 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PASSA-GENS AEREAS, DE ACORDO COM ATA080/2012, CONTRATO 070/2012 EPROCESSO 1724/2012. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03088 | 17/10/2012 | 5737.23 | 5737.23 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PASSA-GENS AEREAS, DE ACORDO COM ATA080/2012, CONTRATO 070/2012 EPROCESSO 1175/2012. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03089 | 17/10/2012 | 1805.38 | 1805.38 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PASSA-GENS AEREAS, DE ACORDO COM ATA080/2012, CONTRATO 070/2012 EPROCESSO 1826/2012. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 03075 | 17/10/2012 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 200 CAMISETAS BASICAS, NA COR BRANCA DESTINADAS A CO-ORDENACAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS, PARA REALIZACAO DE CURSO DE SERIGRAFIA, DE ACORDOCOM PROC.785/2012 - A | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 03077 | 17/10/2012 | 140.00 | 140.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA FRAGMENTADORA DE PAPEL DESTINADA AO SETOR ADMINI-TRATIVO DESSA SEDH, DE ACORDO COM PROC 2855/2012 | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03072 | 17/10/2012 | 821.60 | 821.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DES-TINADOS A OFICINA DE ARTES DOCENTRO DE CONVIVENCIA DA PESSOA IDOSA, DE ACORDO COM PROC.2346/2012-A | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03073 | 17/10/2012 | 952.42 | 952.42 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DES-TINADOS A REALIZACAO DA OFICI-NA DE ARTES VISUAIS DO CENTRODE CONVIVENCIA DA PESSOA IDOSADE ACORDO COM PROC.2346/2012 | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 03070 | 17/10/2012 | 220.00 | 107.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NOS SEMINARIOS E CUR-SOS DO PROJETO TECNICO DE QUA LIFICACAO INTERSETORIAL DE FORTALECIMENTO DA POLITICA DA PESSOA COM DEFICIENCIA NO ESTADO DA PARAIBA, DE ACORDO COM PRO-CESSO 1706/2012 B. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 03078 | 17/10/2012 | 528.90 | 528.90 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DE MATERIAIS DE EXPEDI-ENTE PARA UTILIZACAO NOS SEMI-NARIOS E CURSOS DO PROJETO TECNICO DE QUALIFICACAO INTERSETORIAL DE FORTALECIMENTO DA POLITICA DA PESSOA COM DEFICIENCIANO ESTADO DA PARAIBA,DE ACORDOCOM PROC.1706/2012. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 03079 | 17/10/2012 | 910.80 | 910.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADOS NOS SEMINARIOS E CURSOS DO PROJETO TECNICO DE QUALIFICACAO INTERSETORIAL DE FORTALECIMENTO DA POLITICA DAPESSOA COM DEFICIENCIA NO ESTADO DA PARAIBA, DE ACORDO COM PROCESSO 1706/2012-A | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 03074 | 17/10/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DE UM QUADRO DE AVISO, DESTINADO AO RESTAURANTE POPU-LAR DE PATOS,DE ACORDO COM PROCESSO 760/2012 | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03071 | 17/10/2012 | 535.00 | 535.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ESPELHOS PARA OS LAVATORIOS DO RESTAURANTE POPULAR DEJOAO PESSOA, DE ACORDO COM PROCESSO 2524/2012 | 09353152000142 | VIDRACARIA NORDESTE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 03076 | 17/10/2012 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 FOGAO ELETRICO DESTINADO A CASA DA CIDADANIA DE TAMBIA, DE ACORDO COM PROCES- SO 2484/2012 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03098 | 18/10/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DEPSESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2972/2012 | 00040794245404 | GIRLANDE DIAS MEIRELES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03114 | 18/10/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DEPSESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3058/2012 | 00045114412434 | ROSANGELA MARIA CORDEIRO DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03090 | 18/10/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3107/2012. | 00010904980472 | BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03091 | 18/10/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3107/2012. | 00039626962453 | JOSE FLAVIO DE MONTEIRO CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03092 | 18/10/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3107/2012. | 00016085370482 | ANTONIO FLORENCIO FERREIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03093 | 18/10/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3107/2012. | 00006147049445 | DANILO GABRIEL DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03094 | 18/10/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3093/2012. | 00014102536434 | PIO SALVADOR NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03095 | 18/10/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3093/2012. | 00017832187468 | BERNADETE DE LOURDES ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03096 | 18/10/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3093/2012. | 00054973317420 | MAURICIO GUERRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03125 | 18/10/2012 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3100/2012 | 00044186622434 | LUIZ ANTONIO LIANZA DA FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03113 | 18/10/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3064/2012. | 00013248596449 | DIVA ALVES BRASILEIRO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 03129 | 18/10/2012 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM SERVI-COS DE MANUTENCAO CORRETIVA EPREVENTIVA NOS AR CONDICIONA- DOS DESSA SEDH, DE ACORDO COMCONTRATO 321/2012, PROCESSO NR3067/2012. | 11210617000158 | S4R COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03116 | 18/10/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DEPSESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3075/2012 | 00006544284416 | HELDIOGENES CAROLINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03117 | 18/10/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DEPSESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3074/2012 | 00006544284416 | HELDIOGENES CAROLINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03118 | 18/10/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DEPSESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3073/2012 | 00006544284416 | HELDIOGENES CAROLINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03099 | 18/10/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DEPSESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3046/2012 | 00003348447461 | ZIGOMAR RAMALHO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03100 | 18/10/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DEPSESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3049/2012 | 00028810295404 | NARCISO CAMILO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03101 | 18/10/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DEPSESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3052/2012 | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03102 | 18/10/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DEPSESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3056/2012 | 00042615852434 | SEBASTIAO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03103 | 18/10/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DEPSESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3056/2012 | 00000772964351 | ANA CANDIDA AIRES RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03104 | 18/10/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3055/2012. | 00005271250407 | ELINALDA JOSE GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03105 | 18/10/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3055/2012. | 00028553276449 | MARIA DE FATIMA L BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03106 | 18/10/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DEPSESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3056/2012 | 00005530831478 | GILVANEIDE NUNES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03107 | 18/10/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3055/2012. | 00082643440463 | JOSEFA ANGELA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03108 | 18/10/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DEPSESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3056/2012 | 00079718620400 | RUMENIA KEILLA DE OLIVEIRA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03109 | 18/10/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3056/2012. | 00005888955477 | PRICILLA ALVES TAVARES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03110 | 18/10/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DEPSESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3056/2012 | 00005621346467 | PAMELA SUELLEN CAVALCANTE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03111 | 18/10/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3053/2012. | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03112 | 18/10/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DEPSESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3056/2012 | 00085473057420 | WILZA CARLA NOBREGA DE QUEIROZ MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03115 | 18/10/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3059/2012. | 00060144270587 | JACIRA PEREIRA DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03119 | 18/10/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DEPSESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2984/2012 | 00001393828442 | FABRICIO JOSE DE SOUZA ANANIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03120 | 18/10/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DEPSESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2984/2012 | 00000772964351 | ANA CANDIDA AIRES RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03121 | 18/10/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DEPSESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2984/2012 | 00033852243491 | GLAUCIA DIANA GONCALVES CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03122 | 18/10/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DEPSESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2984/2012 | 00005009969467 | FERNANDA RIBEIRO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03123 | 18/10/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DEPSESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2984/2012 | 00001003333460 | LAUDICEIA RAMALHO DIONISIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03124 | 18/10/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DEPSESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3057/2012 | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03126 | 18/10/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3056/2012. | 00009709421417 | MATHEUS PEDRO ARAUJO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03127 | 18/10/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3056/2012. | 00009709578405 | JOAO EDUARDO ARAUJO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 03128 | 18/10/2012 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM SERVI-COS DE MANUTENCAO CORRETIVA EPREVENTIVA NOS AR CONDICIONA- DOS DESSA SEDH, DE ACORDO COMCONTRATO 321/2012, PROCESSO NR3067/2012. | 11210617000158 | S4R COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03097 | 18/10/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DEPSESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2940/2012 | 00039668169468 | RONALDO JOSE DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03137 | 19/10/2012 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,5) diarias, conforme processo N.3135/2012 | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03138 | 19/10/2012 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,5) diarias, conforme processo N.3135/2012 | 00025163400444 | ELIESETE JULIA LAURENTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03139 | 19/10/2012 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,5) diarias, conforme processo N.3135/2012 | 00012333425415 | JOAO JOSE SILVEIRA DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03140 | 19/10/2012 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,5) diarias, conforme processo N.3135/2012 | 00003464949400 | IGOR BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03132 | 19/10/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2365/2012. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00066162130720 | JOAO MONTEIRO DE SAMPAIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03133 | 19/10/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 3095/2012. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00001961219492 | IVANILDO PEREIRA FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03134 | 19/10/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 3095/2012. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00030924162449 | JOAO CARLOS BIAZON |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03135 | 19/10/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 3095/2012. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00002538948401 | EMERSON ROBERTO MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03136 | 19/10/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 3095/2012. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00093651538834 | MARIA DE LOURDES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03141 | 19/10/2012 | 4500.00 | 4141.67 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 483/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/ JOSE ANDRE DA SILVA , CONFORME PROCESSO N. 0866/2012. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00006719646400 | JOSE ANDRE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03142 | 19/10/2012 | 4500.00 | 712.90 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 458/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/ SHIRLEY DA SILVA SANTOS , CONFORME PROCESSO N. 1991/2012. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00007481599408 | SHIRLEY DA SILVA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03143 | 19/10/2012 | 4500.00 | 4498.56 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 468/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/JEFFERSONCARNEIRO DO NASCIMENTO, CONFORME PROCESSO N. 0862/2012. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00008547856471 | JEFFERSON CARNEIRO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03144 | 19/10/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 481/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/SEVERINO DANTAS DE FIGUEIREDO, CONFOR ME PROCESSO N. 2100/2012. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00011251166415 | SEVERINO DANTAS DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03145 | 19/10/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 482/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/ERALDO SINDULFO DA SILVA , CONFORME PROCESSO N. 2101/2012. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00023749652449 | ERALDO SINDULFO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03146 | 19/10/2012 | 4499.55 | 4499.55 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 479/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/GILBERTO FRANCISCO DOS SANTOS , CONFORME PROCESSO N. 2724/2012. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00002008248488 | GILBERTO FRANCISCO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03147 | 19/10/2012 | 4500.00 | 388.83 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 464/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/WILTON DOS SANTOS SILVA , CONFORME PROCESSO N. 2725/2012. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00002597974480 | WILTON DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03148 | 19/10/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 467/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/SERGIO TAVARES ROSA , CONFORME PROCESSO N. 2726/2012. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00001311718443 | SERGIO TAVARES ROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03149 | 19/10/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 474/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/COSMO BELARMINO MACHADO , CONFORME PROCESSO N. 2727/2012. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00021933294434 | COSMO BELARMINO MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03150 | 19/10/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 460/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/ROSA FER-REIRA DO NASCIMENTO MACHADO, CONFORME PROCESSO N. 2649/2012CON. 101/2009 - SESAN. | 00001958271470 | ROSA FERREIRA DO NASCIMENTO MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03151 | 19/10/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 465/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/SEVERINO JOAQUIM FREIRE NETO, CONFORME PROCESSO N. 2635/2012. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00050421689404 | SEVERINO JOAQUIM FREIRE NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03152 | 19/10/2012 | 251.22 | 251.22 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 480/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/SOLANGE PEREIRA DA SILVA, CONFORME PROCESSO N. 2634/2012. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00003224926457 | SOLANGE PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03153 | 19/10/2012 | 4500.00 | 3237.83 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 459/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/MANOEL JOSE DE SOUZA NETO, CONFORME PROCESSO N. 2633/2012. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00005102322486 | MANOEL JOSE DE SOUZA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03154 | 19/10/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 475/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/MARIA INES DOS SANTOS, CONFORME PRO-CESSO N. 2632/2012. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00048616885404 | MARIA INES DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03155 | 19/10/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 463/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/LUIZ DA SILVA MARTINS, CONFORME PROCE-SSO N. 1999/2012. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00007897283461 | LUIZ DA SILVA MARTIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03156 | 19/10/2012 | 4500.00 | 3005.10 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 472/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/EMANUEL PEDRO SOARES, CONFORME PROCES-SO N. 1997/2012. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00056772700406 | EMANUEL PEDRO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03157 | 19/10/2012 | 4500.00 | 358.23 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 477/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/EDNALDO ROSA SOUSA, CONFOREM PROCESSO N. 1998/2012. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00001304994473 | EDNALDO ROSA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03158 | 19/10/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 478/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/ISAC DOS ANJOS, CONFORME PROCESSO N. 864/2012. - SESAN. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00056772734491 | ISAC DOS ANJOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03159 | 19/10/2012 | 1619.73 | 1619.73 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 476/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/SALATIEL CARNEIRO MARTINS, CONFORME PROCESSO N. 1438/2012. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00001716380421 | SALATIEL CARNEIRO MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03160 | 19/10/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 461/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/AGRILSON FIRMINO PEREIRA, CONFORME PRO-SSO N. 1436/2012. CONV. 101/2009 - SESAN | 00006515112408 | AGRILSON FIRMINO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03161 | 19/10/2012 | 4500.00 | 2047.26 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 473/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/AELSON CARNEIRO MARTINS, COFOME PROCESSO N. 1990/2012. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00010202958485 | AELSON CARNEIRO MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03162 | 19/10/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 462/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/SONIA MARIA DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO N. 1994/2012. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00066150957420 | SONIA MARIA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03163 | 19/10/2012 | 4500.00 | 3358.09 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 471/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/SEVERINO FRANCA DA SILVA, CONFORME PRO-SSO N. 1995/2012. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00079889263491 | SEVERINO FRANCA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03164 | 19/10/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 491/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/ROGERIO FERREIRA DA SILVA, CONFORME PROCESSO N. 2618/2012. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00008915493400 | ROGERIO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03165 | 19/10/2012 | 4500.00 | 103.92 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 498/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/LUIZ EVARISTO DA SILVA, CONFORME PROCESSO N. 2621/2012. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00000875680470 | LUIS EVARISTO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03166 | 19/10/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 500/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/GERUZA DANEVES LIMA DA SILVA, CONFORME PROCESSO N. 1633/2012. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00002177966485 | GERUZA DAS NEVES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03167 | 19/10/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 492/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/SEVERINO PEREIRA DA SILVA FILHO, CONFORME PROCESSO N. 1632/2012. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00002032402432 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03168 | 19/10/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 501/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/LUIZ GONZAGA DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO N. 1631/2012. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00068362471468 | LUIS GONZAGA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03169 | 19/10/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 496/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/ANTONIO BEZERRA SOBRINHO, CONFORME PROCESSO N. 1618/2012. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00032338767420 | ANTONIO BEZERRA SOBRINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03170 | 19/10/2012 | 4500.00 | 2444.74 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 490/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/SERGIO BEZERRA DE SOUZA, CONFORME PROCESSO N. 1620/2012. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00007635085433 | SERGIO BEZERRA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03171 | 19/10/2012 | 1026.59 | 1026.59 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 499/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/GEISEL FERREIRA DA SILVA, CONFORME PROCESSO N. 1630/2012. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00008394481477 | GEISIEL FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03172 | 19/10/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 489/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/JOSE FERREIRA BIZERRA FILHO, CONFO-ME PROCESSO N. 1643/2012. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00034355430430 | JOSE FERREIRA BIZERRA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03173 | 19/10/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 495/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/MARCOS BARBOSA FELIX, CONFORME PROCE-SSO N. 1642/2012. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00004788512432 | MARCOS BARBOSA FELIX |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03174 | 19/10/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 493/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/ISABEL FERREIRA DE OLIVEIRA, CONFORMEPROCESSO N. 1641/2012. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00006039306467 | ISABEL FERREIRA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03175 | 19/10/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 494/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/GEILZA FERREIRA DA SILVA, CONFORME PROCESSO N. 1640/2012. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00008394483410 | GEILZA FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03176 | 19/10/2012 | 4500.00 | 4497.92 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 503/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/ELIANE MARIA DA SILVA, CONFORME PROCESSO N. 1639/2012. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00006023034438 | ELIANE MARIA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03177 | 19/10/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 488/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/MARIA BETANIA DA SILVA, CONFORME PROCESSO N. 1637/2012. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00003007083435 | MARIA BETANIA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03178 | 19/10/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 502/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/EDSON DA SILVA LIMA, CONFORME PROCESSO N. 1636/2012. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00008458657490 | EDSON DA SILVA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03179 | 19/10/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 973/2012FIRMADO ENTRE A SEDH/GENILDA SEBASTIANA DE JESUS, CONFORME PROCESSO N. 1634/2012. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00006933437450 | GENILDA SEBASTIANA DE JESUS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03130 | 19/10/2012 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,5) diarias, conforme processo N.2514/2012 | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03131 | 19/10/2012 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,5) diarias, conforme processo N.2514/2012 | 00012390615449 | ROSILE GOMES LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03210 | 22/10/2012 | 250.00 | 250.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (5,0) diarias, conforme processo N.3106/2012 | 00020520166434 | ROBSON MARCIO BRANDAO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03184 | 22/10/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3119/2012 | 00016107748415 | LINCOLN BARROS VERAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03185 | 22/10/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3119/2012 | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03186 | 22/10/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3151/2012 | 00002569688452 | CID ROBERTO PEREIRA TOLEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03200 | 22/10/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3129/2012 | 00014102536434 | PIO SALVADOR NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03201 | 22/10/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3129/2012 | 00013232126472 | ROMULUS AUGUSTUS B.DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03202 | 22/10/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3129/2012 | 00028553276449 | MARIA DE FATIMA L BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03203 | 22/10/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3129/2012 | 00011011491400 | ROBERTO ARAUJO DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03205 | 22/10/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3127/2012 | 00076866238404 | MARIA LUIZA ALVES DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03206 | 22/10/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3066/2012 CONTRAP/CONV/SPPE/CODEFAT/ N.044/2006 | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03207 | 22/10/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3066/2012 CONTRAP/CONV/SPPE/CODEFAT/ N.044/2006 | 00026750767400 | MARIA SOCORRO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03208 | 22/10/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3066/2012 CONTRAP/CONV/SPPE/CODEFAT/ N.044/2006 | 00037983024487 | ROSALIA BATISTA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03209 | 22/10/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3066/2012 CONTRAP/CONV/SPPE/CODEFAT/ N.044/2006 | 00056841264487 | MARIA TEREZA JORDAO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03190 | 22/10/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3136/2012 | 00042424020400 | ROZANETE MARIA DE LUNA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03191 | 22/10/2012 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3136/2012 | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03192 | 22/10/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3136/2012 | 00028810295404 | NARCISO CAMILO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03196 | 22/10/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3126/2012 | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03197 | 22/10/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3126/2012 | 00067448690434 | JOSE RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03198 | 22/10/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3128/2012 | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03199 | 22/10/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3128/2012 | 00067448690434 | JOSE RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03183 | 22/10/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3105/2012 | 00004422083406 | ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03187 | 22/10/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3152/2012 | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03188 | 22/10/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3152/2012 | 00018109764487 | MARIA LUCIA SILVA ENEAS DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03189 | 22/10/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3152/2012 | 00042483379400 | HEDO PIMENTEL DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03204 | 22/10/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3121/2012 | 00003348447461 | ZIGOMAR RAMALHO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03180 | 22/10/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2894/2012 | 00010904980472 | BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03181 | 22/10/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2894/2012 | 00039626962453 | JOSE FLAVIO DE MONTEIRO CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | IMPLEMENTACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA NACIONAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03193 | 22/10/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3130/2012 | 00054973317420 | MAURICIO GUERRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | IMPLEMENTACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA NACIONAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03194 | 22/10/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3130/2012 | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | IMPLEMENTACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA NACIONAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03195 | 22/10/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3130/2012 | 00039587010434 | ALBERTO ALVES SABINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03182 | 22/10/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2973/2012 | 00040794245404 | GIRLANDE DIAS MEIRELES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 03225 | 23/10/2012 | 1790.00 | 1790.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 100 COLETES PARA FUTE-BOL DE PRAIA DESTINADOS AO CENTRO SOCIAL URBANO - CSU MANDA-CARU, DE ACORDO COM PROCESSO N1963/2012. RECURSOS DO FUNCEP | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03226 | 23/10/2012 | 474.75 | 474.75 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DES-TINADOS A REALIZACAO DE OFICI-NA COM IDOSOS NO CENTRO SOCIALURBANO - CSU, EM GUARABIRA, DEACORDO COM PROC.2073/2012. RECURSOS DO FUNCEP | 04623321000101 | K & K MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03227 | 23/10/2012 | 65.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TOALHAS DE LAVABO DESTINADAS A OFICINA COM IDOSOS QUESERA REALIZADA NO CENTRO SOCIAL URBANO - CSU, EM GUARABIRA,DE ACORDO COM PROC.2073/12 - A | 04842903000170 | LIMA TECIDOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03228 | 23/10/2012 | 29.98 | 29.98 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 GALOES DE SHAMPOO PARA O CURSO DE CORTE E ESCOVA QUE SE REALIZARA NO CENTRO SO-CIAL URBANO - CSU, EM JOAO PESSOA, DE ACORDO COM PROC.2612/ 2012. RECURSOS DO FUNCEP | 03052885000322 | M N S VILAR COMERCIO E REPRESENTACOES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03217 | 23/10/2012 | 1017.60 | 1017.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS,CONFORME PREGAO 112/2011, CONTRATO N0070/2012, PROCESSO 0716/2012. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03218 | 23/10/2012 | 647.09 | 647.09 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS,CONFORME PREGAO 112/2011, CONTRATO N0070/2012, PROCESSO 1725/2012. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03230 | 23/10/2012 | 669.00 | 669.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PA-RA OS RESTAURANTES POPULARESDE SANTA RITA, CAMPINA GRANDE E PATOS, DE ACORDO COM PREGAO 12/2012, CONTRATO 484/2012,PROCESSO 2102/2012 RECURSOS DO FUNCEP | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03231 | 23/10/2012 | 676.48 | 676.48 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PA-RA OS RESTAURANTES POPULARESDE SANTA RITA, CAMPINA GRANDE E PATOS, DE ACORDO COM PREGAO 12/2012, CONTRATO 486/2012,PROCESSO 2102/2012 RECURSOS DO FUNCEP | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03232 | 23/10/2012 | 13295.93 | 13295.93 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PA-RA OS RESTAURANTES POPULARESDE SANTA RITA, CAMPINA GRANDE E PATOS, DE ACORDO COM PREGAO 12/2012, CONTRATO 504/2012,PROCESSO 2102/2012 RECURSOS DO FUNCEP | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COM.DE EQUIP. LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03233 | 23/10/2012 | 7615.86 | 7615.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PA-RA OS RESTAURANTES POPULARESDE SANTA RITA, CAMPINA GRANDE E PATOS, DE ACORDO COM PREGAO 12/2012, CONTRATO 505/2012,PROCESSO 2102/2012 RECURSOS DO FUNCEP | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 03229 | 23/10/2012 | 143.95 | 143.95 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM LIQUIDIFICADOR DOMESTICO DESTINADO AO NUCLEO DE A-COLHIDA ESPECIAL - NAE, CONFORME PROC 2945/2012 RECURSOS DO NAE | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03219 | 23/10/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3169/2012 | 00011011491400 | ROBERTO ARAUJO DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03220 | 23/10/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3169/2012 | 00064645010468 | WWLLINGTON DE MELO CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03221 | 23/10/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3168/2012 | 00039669246415 | IVANILDO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03222 | 23/10/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3168/2012 | 00033816930425 | CHRISTINA DE L CASSIMIRO FRANCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03223 | 23/10/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3168/2012 | 00040335089453 | LUIZ ROBERTO DE MEDEIROS LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03224 | 23/10/2012 | 27482.00 | 27482.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO PROGRAMA CIDADAO, DEACORDO COM ATA 085/2012, CON-TRATO 487/2012, PROCESSO 2616/2012 - RECURSOS DO FUNCEP, SENDO: | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03236 | 24/10/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3154/2012 | 00016107748415 | LINCOLN BARROS VERAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03237 | 24/10/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3154/2012 | 00013633520406 | WALTER TOME SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03238 | 24/10/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3154/2012 | 00054973317420 | MAURICIO GUERRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03235 | 24/10/2012 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3148/2012 | 00025096346404 | MARIA DE LOURDES COSTA PORTELA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03234 | 24/10/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3050/2012 | 00028810295404 | NARCISO CAMILO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03239 | 24/10/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3120/2012 | 00013924672415 | JURANDIR PEREIRA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03240 | 24/10/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3145/2012 | 00056811284404 | LINDENBERG BRITO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03241 | 24/10/2012 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3145/2012 | 00000753090414 | MARCELLA ARBIA RAMALHO RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03242 | 24/10/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3145/2012 | 00043721940482 | ANA OTILIA DE GUADALUPE MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03243 | 24/10/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3145/2012 | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03244 | 24/10/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3162/2012 | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03245 | 24/10/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3162/2012 | 00089728424515 | ELISANGELA VIEIRA MECEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03246 | 24/10/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3162/2012 | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03251 | 25/10/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3200/2012 | 00025171453420 | CAMILO DE LELIS LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03252 | 25/10/2012 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3188/2012 | 00093062869453 | LEANDRO GOMES VITORINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03254 | 25/10/2012 | 960.00 | 960.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3197/2012 | 00006584657400 | ADELINA ALMEIDA MOREIRA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03255 | 25/10/2012 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3197/2012 | 00034369473420 | ANGELO AMARO VERAS VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03256 | 25/10/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3166/2012 | 00042615852434 | SEBASTIAO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03257 | 25/10/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3166/2012 | 00016085370482 | ANTONIO FLORENCIO FERREIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03258 | 25/10/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3166/2012 | 00006147049445 | DANILO GABRIEL DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03260 | 25/10/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3047/2012 | 00042615852434 | SEBASTIAO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03261 | 25/10/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3047/2012 | 00016085370482 | ANTONIO FLORENCIO FERREIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03262 | 25/10/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3163/2012 | 00003683681497 | CLEBSON GONCALVES DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03263 | 25/10/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3163/2012 | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03264 | 25/10/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3165/2012 | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03265 | 25/10/2012 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3165/2012 | 00003270404409 | CARMEN LUCIA DE ARAUJO MEIRELES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03266 | 25/10/2012 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3165/2012 | 00005271250407 | ELINALDA JOSE GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03267 | 25/10/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3165/2012 | 00042408105404 | CLAUDIA NOVAIS TOSCANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03268 | 25/10/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3165/2012 | 00041438450400 | ELIANE FELIX COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03269 | 25/10/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3165/2012 | 00048681504487 | MARIA CONSUELO PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03270 | 25/10/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3165/2012 | 00013925083472 | ELISABETE ALVES DA SILVA COUTINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03259 | 25/10/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3149/2012 | 00025096346404 | MARIA DE LOURDES COSTA PORTELA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03247 | 25/10/2012 | 69860.00 | 69860.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE 14.000 CAMISAS CUSTOMI-ZADAS COM LOGOMARCA PARA OS JOVENS SELECIONADOS NO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR - JUVENTUDE CIDADA,DE ACORDO COM PREGAO007/2012, CONTRATO 485/2012 EPROCESSO 1083/2012. RECURSOS DA CONTRAPARTIDA DO | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03250 | 25/10/2012 | 174126.99 | 174126.99 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DEOUTUBRO DE 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03253 | 25/10/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3201/2012 | 00001419429833 | LUCELIA DONATO MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03271 | 25/10/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3072/2012 | 00006544284416 | HELDIOGENES CAROLINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03275 | 26/10/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3223/2012 | 00009472448402 | ANTONIO MANOEL DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03272 | 26/10/2012 | 1291642.93 | 1291642.93 | FOLHA DE PESSOAL REF. OUTUBRO/2012 - VENCIMENTOS E VANTAGENSFIXAS - PESSOAL ATIVO. | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03273 | 26/10/2012 | 4268.00 | 4268.00 | FOLHA DE PESSOAL OUTUBRO/2012 SALARIO FAMILIA | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03274 | 26/10/2012 | 37320.00 | 37320.00 | FOLHA DE PESSOAL REF. OUTUBRO/2012 - AUXILIO ALIMENTACAO. | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03279 | 29/10/2012 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 3184/2012. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00078905796400 | MAURICIO VIEIRA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03280 | 29/10/2012 | 450.00 | 450.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 3184/2012. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00007976653407 | DEISE RAQUEL BEZERRA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03281 | 29/10/2012 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 3184/2012. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00025192906415 | VERA LUCIA FAGUNDES DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03282 | 29/10/2012 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 3184/2012. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00001034224476 | JANDERSON LIMA MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03283 | 29/10/2012 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 3185/2012. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00078905796400 | MAURICIO VIEIRA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03284 | 29/10/2012 | 450.00 | 450.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 3185/2012. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00007976653407 | DEISE RAQUEL BEZERRA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03285 | 29/10/2012 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 3185/2012. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00037983024487 | ROSALIA BATISTA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03286 | 29/10/2012 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 3183/2012. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00001961219492 | IVANILDO PEREIRA FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03287 | 29/10/2012 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 3183/2012. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00001034224476 | JANDERSON LIMA MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03288 | 29/10/2012 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 3183/2012. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00028821963420 | MARIA GLACIA FREITAS DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03289 | 29/10/2012 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 3187/2012. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00006544284416 | HELDIOGENES CAROLINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03290 | 29/10/2012 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 3187/2012. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00028821963420 | MARIA GLACIA FREITAS DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03291 | 29/10/2012 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 3187/2012. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00026750767400 | MARIA SOCORRO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03292 | 29/10/2012 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 3204/2012. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00006544284416 | HELDIOGENES CAROLINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03293 | 29/10/2012 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 3204/2012. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00013203835487 | MARIA ESTELA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03294 | 29/10/2012 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 3204/2012. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00092876927420 | PATRICIA GUIMARAES CORREA LEITE SUASSUNA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03295 | 29/10/2012 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 3205/2012. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00006544284416 | HELDIOGENES CAROLINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03296 | 29/10/2012 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 3205/2012. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00013203835487 | MARIA ESTELA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03297 | 29/10/2012 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 3205/2012. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00092876927420 | PATRICIA GUIMARAES CORREA LEITE SUASSUNA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03298 | 29/10/2012 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 3206/2012. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00006544284416 | HELDIOGENES CAROLINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03299 | 29/10/2012 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 3206/2012. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00013203835487 | MARIA ESTELA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03300 | 29/10/2012 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 3206/2012. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00092876927420 | PATRICIA GUIMARAES CORREA LEITE SUASSUNA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03276 | 29/10/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2878/2012 | 00013924672415 | JURANDIR PEREIRA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03277 | 29/10/2012 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3236/2012 | 00004481712449 | LUMAR FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03278 | 29/10/2012 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3237/2012 | 00004481712449 | LUMAR FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03301 | 30/10/2012 | 102989.95 | 102989.95 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03302 | 31/10/2012 | 3500.00 | 2100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do Posto do SINE, na cidade de Santa Rita, con-forme processo n0 2530/2012. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00011014369487 | ROBSON PORTO DE MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 03303 | 31/10/2012 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde comunicacao, destinado ao SINE, conforme processo n02588/2012. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 70095716000103 | EMPRESA DE SERVICO POSTAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03304 | 31/10/2012 | 1710.79 | 1710.79 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com manuten-cao de veiculos com aquisicaode pecas, de acordo com Contrato 193/2012, Pregao 233/2011, Processo 2877/2012. CONVENIO MTE/SPPE/CODEFAT No. 044/2006 - TA No. 014/2011. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03308 | 01/11/2012 | 291060.00 | 43659.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 542/2012,firmado entre a SEDH/INDETEP, destinado a qualificacao soci-al e profissioonal de jovens, para inclusao no mercado detrabalho, conforme processo n01886/2012. CONVENIO PROJOVEM TRABALHADOR | 07496644000161 | INDETEP INST NAC DE DESENV TEC E DE PESQ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03309 | 01/11/2012 | 250635.00 | 37592.25 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 543/2012,firmado entre a SEDH/INDETEP, destinado a qualificacao soci-al e profissioonal de jovens, para inclusao no mercado detrabalho, conforme processo n01886/2012. CONVENIO PROJOVEM TRABALHADOR | 07496644000161 | INDETEP INST NAC DE DESENV TEC E DE PESQ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 03311 | 01/11/2012 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM ADIAN-TAMENTO DESTINADO A OST - PES-SOA FISICA, A SER UTILIZADO NOPERIODO DE 01/11 A 30/11/2012,CONF. PROC 3287/2012 | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03312 | 01/11/2012 | 4500.00 | 3629.46 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N.518/2012, FIRMADO ENTRE A SEDH/LINDAURA LAURENTINO DA SILVA, CONFORME PROCESSO N. 1638/2012. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00037998641487 | LINDAURA LAURENTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03313 | 01/11/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N.517/2012, FIRMADO ENTRE A SEDH/PAULO DE MELO SANTOS. CONFORME PROCESSON. 1635/2012. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00081726384420 | PAULO DE MELO SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03314 | 01/11/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N.540/2012, FIRMADO ENTRE A SEDH/ FLORISVALDO GALDINO DOS SANTOSCONFORME PROCESSO N. 1619/2012CONV. 101/2009 - SESAN. | 00041616430478 | FLORISVALDO GALDINO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03315 | 01/11/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N.538/2012, FIRMADO ENTRE A SEDH/JOSE GOMES DE VILAS IRMAO, CONFORMEPROCESSO N. 1286/2012. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00025633481453 | JOSE GOMES DE VILAS IRMAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03316 | 01/11/2012 | 4500.00 | 2877.71 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N.539/2012, FIRMADO ENTRE A SEDH/ROBSON SILVA DE ANDRADE, CONFORME PROCESSO N. 1284/2012. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00009677751409 | ROBSON SILVA DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03317 | 01/11/2012 | 4500.00 | 485.11 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N.537/2012, FIRMADO ENTRE A SEDH/HOSANAN ROSAS DE VASCONCELOS, CONFORMEPROCESSO, N. 742/2012. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00065921054453 | HOSANAN ROSAS DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03318 | 01/11/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N.507/2012, FIRMADO ENTRE A SEDH/SAMUEL GOMES DA SILVA, CONFORME PROCESSO N. 1629/2012. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00060307390420 | SAMUEL GOEMS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03319 | 01/11/2012 | 223696.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MOBILIARIO DESTINADO ACASA DA CIDADANIA EM PATOS, DEACORDO COM ATA 024/2011, CON- TRATO 545/2012, PROC. 2996/12,SENDO: 62 CADEIRAS GIRATORIAS........ | 88766936000179 | MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03310 | 01/11/2012 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM ADIAN-TAMENTO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, A SER UTILIZADO NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2012. | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03370 | 05/11/2012 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,5) diarias, conforme processo N.3221/2012 | 00025163400444 | ELIESETE JULIA LAURENTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03371 | 05/11/2012 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,5) diarias, conforme processo N.3221/2012 | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03372 | 05/11/2012 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,5) diarias, conforme processo N.3221/2012 | 00039587010434 | ALBERTO ALVES SABINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03373 | 05/11/2012 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,5) diarias, conforme processo N.3221/2012 | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03359 | 05/11/2012 | 320.00 | 320.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,0) diarias, conforme processo N.3291/2012 | 00014293013253 | MIQUEIAS CABRAL DOS ANJOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03360 | 05/11/2012 | 320.00 | 320.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,0) diarias, conforme processo N.3291/2012 | 00016784758404 | JOSE LAMARCK PEREIRA HENRIQUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03361 | 05/11/2012 | 400.00 | 400.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,0) diarias, conforme processo N.3291/2012 | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03368 | 05/11/2012 | 40.00 | 40.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (0,5) diarias, conforme processo N.3216/2012 | 00033849773434 | ODILA FALCONE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03369 | 05/11/2012 | 25.00 | 25.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (0,5) diarias, conforme processo N.3216/2012 | 00016188918472 | MARIA DA LUZ SILVA CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | FOMENTO A ECONOMIA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03352 | 05/11/2012 | 12600.00 | 12600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE HOSPEDAGEM, CONFORME PROCE-SSO N. 2825/2012. ATA 107/2011PREGAO 185/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03353 | 05/11/2012 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,0) diarias, conforme processo N.3255/2012 | 00014416514468 | SIZENANDO VENTURA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03354 | 05/11/2012 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,0) diarias, conforme processo N.3255/2012 | 00001380482402 | EDNO ROBERTO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03355 | 05/11/2012 | 80.00 | 80.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diarias, conforme processo N.3242/2012 | 00013633520406 | WALTER TOME SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03356 | 05/11/2012 | 80.00 | 80.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diarias, conforme processo N.3242/2012 | 00014102536434 | PIO SALVADOR NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03357 | 05/11/2012 | 80.00 | 80.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diarias, conforme processo N.3242/2012 | 00028553276449 | MARIA DE FATIMA L BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03358 | 05/11/2012 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diarias, conforme processo N.3242/2012 | 00054973317420 | MAURICIO GUERRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03328 | 05/11/2012 | 23400.00 | 23400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM SERVI-COS DE PAISAGISMO DA AREA EX-TERNA DO RESTAURANTE POPULAR DE MANGABEIRA, DE ACORDO COMCARTA CONVITE 013/2012, CONTRATO 544/2012, PROCESSO 2594/12. | 06081565000127 | SANTA JULIA INCORP E CONTRUTORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03333 | 05/11/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3283/2012 | 00013232126472 | ROMULUS AUGUSTUS B.DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03334 | 05/11/2012 | 80.00 | 80.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diarias, conforme process N.3283/2012 | 00016107748415 | LINCOLN BARROS VERAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03335 | 05/11/2012 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diarias, conforme process N.3283/2012 | 00082643440463 | JOSEFA ANGELA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03336 | 05/11/2012 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diarias, conforme process N.3283/2012 | 00054973317420 | MAURICIO GUERRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03351 | 05/11/2012 | 52236.00 | 52236.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 133/2010,FIRMADO ENTRE A SEDH/ATL ALI-MENTOS DO BRASIL LTDA, PARA COCCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES NO RESTAURANTE POPULAR DESANTA RITA, CONF PROCESSO NR.2505/2012. RECURSOS DO FUNCEP | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03376 | 05/11/2012 | 98230.00 | 98230.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 456/2012,FIRMADO ENTRE A SEDH/ATL ALI-MENTOS DO BRASIL LTDA, PARA COCCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES NO RESTAURANTE POPULAR DEMANGABEIRA, CONF PROCESSO NR.3323/2012. RECURSOS DO FUNCEP | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03377 | 05/11/2012 | 84375.00 | 84375.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 133/2010,FIRMADO ENTRE A SEDH/ATL ALI-MENTOS DO BRASIL LTDA, PARA COCCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES NO RESTAURANTE POPULAR DESANTA RITA, CONF PROCESSO NR.3321/2012. RECURSOS DO FUNCEP | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03378 | 05/11/2012 | 84375.00 | 84375.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 133/2010,FIRMADO ENTRE A SEDH/ATL ALI-MENTOS DO BRASIL LTDA, PARA COCCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES NO RESTAURANTE POPULAR DEPATOS, CONF PROCESSO NR.3321/2012. RECURSOS DO FUNCEP | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03365 | 05/11/2012 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,5) diarias, conforme processo N.3258/2012 | 00040386864420 | IRISMAR ALVES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03366 | 05/11/2012 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,5) diarias, conforme processo N.3258/2012 | 00005980259449 | MARIO ROBERTO DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03367 | 05/11/2012 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,5) diarias, conforme processo N.3258/2012 | 00037445367420 | DIANDA LADISLAU DE FIGUEIREDO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03329 | 05/11/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.3056/2012 | 00005621346467 | PAMELA SUELLEN CAVALCANTE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03330 | 05/11/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3226/2012 | 00030918030404 | BARTOLOMEU VALENCIO DIAS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03331 | 05/11/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3226/2012 | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03339 | 05/11/2012 | 1860.00 | 1860.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM SERVI-COS DE MANUTENCAO E LAVAGEM DEPERSIANAS PERTENCENTES AO NU-CLEO DE ACOLHIDA ESPECIAL -NAEDE ACORDO COM PROC.3209/2012. | 14489236000148 | MARILENE QUERUBINO NEVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03340 | 05/11/2012 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,5) diarias, conforme process N.3217/2012 | 00025163400444 | ELIESETE JULIA LAURENTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03341 | 05/11/2012 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,5) diarias, conforme processo N.3217/2012 | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03342 | 05/11/2012 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,5) diarias, conforme processo N.3217/2012 | 00039587010434 | ALBERTO ALVES SABINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03362 | 05/11/2012 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,0) diarias, conforme processo N.3257/2012 | 00039663787449 | JONAS VICTOR DE BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03363 | 05/11/2012 | 320.00 | 320.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,0) diarias, conforme processo N.3257/2012 | 00016784758404 | JOSE LAMARCK PEREIRA HENRIQUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03364 | 05/11/2012 | 320.00 | 320.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,0) diarias, conforme processo N.3257/2012 | 00014293013253 | MIQUEIAS CABRAL DOS ANJOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03374 | 05/11/2012 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo N.3048/2012 | 00028810295404 | NARCISO CAMILO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03375 | 05/11/2012 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo N.3048/2012 | 00009472448402 | ANTONIO MANOEL DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03332 | 05/11/2012 | 105000.00 | 105000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE KITS ESTUDANTIS PERSONALIZADOS PARA OS JOVENS SELECIONADOS NO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR - JUVENTUDE CIDADA,DEACORDO COM PREGAO 249/2012,CONTRATO 553/2012, PROCESSO 1082/2012. CONTRAPARTIDA DO CONVENIO MTE/ | 07354656000151 | ALIANCA PAPEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03348 | 05/11/2012 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo N.3243/2012 | 00004348158371 | RENILSON DE SOUSA ALVARENGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03349 | 05/11/2012 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo N.3243/2012 | 00009709737481 | GUILHERME GOMES DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03350 | 05/11/2012 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo N.3243/2012 | 00052656993415 | FERNANDO CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03337 | 05/11/2012 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme process N.3316/2012 | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03338 | 05/11/2012 | 450.00 | 450.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme process N.3316/2012 | 00089728424515 | ELISANGELA VIEIRA MECEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03343 | 05/11/2012 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,0) diarias, conforme processo N.3227/2012 | 00042615852434 | SEBASTIAO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03344 | 05/11/2012 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,0) diarias, conforme processo N.3227/2012 | 00013248596449 | DIVA ALVES BRASILEIRO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03345 | 05/11/2012 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,0) diarias, conforme processo N.3227/2012 | 00067685390434 | SANDRA CRISTINA ALVES FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03346 | 05/11/2012 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,0) diarias, conforme processo N.3227/2012 | 00008413775450 | GABRIELLE TAYANNE ANDRADE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03347 | 05/11/2012 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,5) diarias, conforme processo N.3225/2012 | 00008413775450 | GABRIELLE TAYANNE ANDRADE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03381 | 06/11/2012 | 40800.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM SERVI-COS DE LOCACAO DE TRES VEICU-LOS PARA ATENDER O PROGRAMA DOPROJOVEM TRABALHADOR, DE ACOR-DO COM PREGAO 289/2012, CONTRATO 550/2012, PROCESSO 1084/12.REC.CONV/MTE/SPPE no 070/2007 PROJOVEM TRABALHADOR - JUVENTUDE CIDADA. | 11634427000168 | MF SERVICOS E LOC DE VEICULOS LTDA EPP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03380 | 06/11/2012 | 990.00 | 990.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM SERVI-COS DE LAVAGEM E MANUTENCAO DEPERSIANAS PERTENCENTES A ESSA SEDH, DE ACORDO COM PROC.3299/2012 | 14489236000148 | MARILENE QUERUBINO NEVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03379 | 06/11/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N.466/2012, FIRMADO ENTRE A SEDH/ERNANDE HERMENEGILDO DOS SANTOS,CONFORME PROCESSO N.2701/2012. CONV.101/2009 - SESAN. | 00080369006453 | ERNANDE HERMENEGILDO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 03384 | 07/11/2012 | 219.50 | 219.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EXTENSAO CABO PP FLEX, PARA USO DO CEJUBE, DE ACORDO COM PROC.2990/2012 | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03385 | 07/11/2012 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TAPETES EM FIBRA, TIPO CAPACHO, PARA USO DO CEJUBE,DEACORDO COM PROC.2989/2012 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 03387 | 07/11/2012 | 307.50 | 307.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 50 MTS DE MANGUEIRA DESTINADA AO CEJUBE, CONFORME PROCESSO 2988/2012 | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 03388 | 07/11/2012 | 261.15 | 261.15 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOSERVICO DE POSTAGENS(SEDEX,CARTA REGISTRADA E SELOS), CONFORME PROCESSO 3203/2012. | 41153495000176 | SEP SERV ESPECIAL POSTAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 03390 | 07/11/2012 | 571.68 | 571.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOZE PROJETORES RETANGULARES, DESTINADOS AO CEJUBE,DEACORDO COM PROC.2699/2012 | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03391 | 07/11/2012 | 7306.18 | 7306.18 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com servicos de manutencao preventiva e corretiva, com reposicao de pecasem veiculos dessa SEDH, conforme Ata 001/2012, Contrato 193/2012 e processo 2877/2012 - A. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 03382 | 07/11/2012 | 25500.00 | 17000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOS de gerir a rede do SIGAE, nos postos do SINE, conforme pro- cesso n0 2807/2012. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 07522896000118 | AKS.COM INFORMATICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 03389 | 07/11/2012 | 172.80 | 172.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTAS DE BORRACHA E LU-VAS DE BORRACHA PARA O CENTRO SOCIAL URBANO - CSU, DO RANGELDE ACORDO COM PROC.2754/2012 | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03392 | 07/11/2012 | 960.89 | 960.89 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com servicos de manutencao preventiva e corretiva, com reposicao de pecasem veiculos dessa SEDH, conforAta 001/2012,Contrato 193/2012Processo 2877/2012. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 03386 | 07/11/2012 | 710.00 | 710.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM REALI-ZACAO DE SERVICOS DE MANUTEN-CAO PREVENTIVA E CORRETIVA EMIMPRESSORAS E FAX DA CASA DACIDADANIA EM JAGUARIBE, CONFORME PROC.2107/2012 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 03383 | 07/11/2012 | 790.00 | 790.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM SERVI-COS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM IMPRESSORAS JATO DE TINTA E MATRICIAIS, CONFOR-ME PROC. 3080/2012 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SEG E SOCORRO | Dispensa | 03394 | 08/11/2012 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM STANDE ALONE COM 08 CANAIS DESTINADO A GERENCIA E-XECUTIVA DAS CASAS DA CIDADA- NIA, DE ACORDO COM PROC.3040/ 2012 | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 05 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS PARA OFICINA | Dispensa | 03395 | 08/11/2012 | 1020.00 | 1020.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 ESCADA EM ALUMINIO, COM 07 DEGRAUS E 01 ESCADA EMALUMINIO COM 07 METROS, DESTI-NADAS AO CEJUBE, DE ACORDO COMPROC.2991/2012 | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SEG E SOCORRO | Dispensa | 03396 | 08/11/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CAIXAS DE INCENDIO, DESTINADAS AO CEJUBE, DE ACORDO COM PROC.2556/2012 | 12927760000128 | ASTECENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03393 | 08/11/2012 | 6300.00 | 6300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM SERVI-COS DE CONFECCAO DE 700 SACO-LAS EM TECIDO PARA OS SEMINA- RIOS E CURSOS DO PROJETO TEC- NICO DE QUALIFICACAO INTERSETORIAL DE FORTALECIMENTO DA POLITICA DA PESSOA COM DEFICIENCIANO ESTADO DA PARAIBA, DE ACOR-DO COM PROC. 1705/2012. | 14678431000116 | L R CONSULTORIA E EVENTOS LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03402 | 09/11/2012 | 545.10 | 545.10 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUSI-CAO DE TRES CARTOES PARA HOME-NAGEM, DESTINADOS AO GABINETE DESSA SEDH, DE ACORDO COM PROC2908/2012 | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 03399 | 09/11/2012 | 520.00 | 520.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 KITS DE PAPEL FOTO- GRAFICO DESTINADOS AO PROGRAMACIDADAO, DE ACORDO COM PROCES-SO 1579/2012 | 02275954000302 | RODRIGUES E FLEURI FOTO FILME LTDA. |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03398 | 09/11/2012 | 222.82 | 222.82 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FECHADURAS PARA O NU-CLEO DE ACOLHIDA ESPECIAL-NAE,DE ACORDO COM PROC.2072/12 | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03400 | 09/11/2012 | 1717.60 | 1717.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA A PISCINADO CEJUBE, DE ACORDO COM PRO- CESSO 2847/2012 | 13892068000174 | LIMPE TUDO COM.MAT.LIMP.DESC.SERV.LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 03401 | 09/11/2012 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM SERVI-COS DE MANUTENCAO E REVITALIZACAO NAS PISCINAS DO CEJUBE, DEACORDO COM PROC.2858/2012 | 13892068000174 | LIMPE TUDO COM.MAT.LIMP.DESC.SERV.LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03397 | 09/11/2012 | 74.28 | 74.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 ROLDANAS PARA A POR-TA DE VIDRO DA CASA DA CIDADA-NIA DE MANAIRA, DE ACORDO COM PROC 2548/2012 | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 03403 | 12/11/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE MAO DE OBRA PRISIONAL, FORNECIDA POR REEDUCANDOS DOSISTEMA PENITENCIARIO,CONVENIOFIRMADO ENTRE A SEDH/SEAP DENR.010/2011, CONFORME PROCESSONR. 3312/2012. | 00028384571449 | NOALDO ABILIO DE MEIRELES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Concorrência | 03407 | 12/11/2012 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROJETO ELETRICO PARA ACASA DA CIDADANIA EM MANGABEI-RA DE ACORDO COM PROC.3180/12 | 11353120000199 | PROJETEC PROJETOS E INST LTDA - ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SEG E SOCORRO | Dispensa | 03405 | 12/11/2012 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CAIXAS DE INCENDIO, DESTINADAS AO CEJUBE, DE ACORDO COM PROC. 2556/2012 | 15105712000142 | ABC INCENDIO SERV INST MANUT EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 03406 | 12/11/2012 | 162808.50 | 162808.50 | Valor que ora empenhamos,a fimde complementar a NE 2992,referente ao Contrato nr.406/2012,firmado entre a SEDH/INSTITUTOFRANCISCO MARIANO, destinado aqualificacao social e profissional de jovens,para inclusaono mercado de trabalho, conforme Processo nr.0655/2012. CONCORRENCIA Nr.001/2012. | 97519239000104 | INSTITUTO FRANCISCO MARIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03411 | 13/11/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3186/2012. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT N.044/06TA. 0014/2011 | 00006544284416 | HELDIOGENES CAROLINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03412 | 13/11/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3186/2012. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT N.044/06TA. 0014/2011 | 00013203835487 | MARIA ESTELA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03413 | 13/11/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3186/2012. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT N.044/06TA. 0014/2011 | 00092876927420 | PATRICIA GUIMARAES CORREA LEITE SUASSUNA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03416 | 13/11/2012 | 105.40 | 105.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FECHADURAS PARA O SETORDE ENGENHARIA DESSA SEDH, CON-FORME PROC.3139/2012 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03415 | 13/11/2012 | 105.28 | 105.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULOCAMIONETE RANGER, PLACAS MOE -7047, DE ACORDO COM PROCESSO N3082/2012 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03414 | 13/11/2012 | 1470.00 | 1470.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TAPETES EMBORRACHADOS, DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR EM MANGABEIRA, DE ACORDO COM PROC.3079/2012 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03424 | 14/11/2012 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,0) diarias, conforme processo N.3332/2012 | 00010904980472 | BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03425 | 14/11/2012 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,0) diarias, conforme processo N.3332/2012 | 00016085370482 | ANTONIO FLORENCIO FERREIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03426 | 14/11/2012 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,0) diarias, conforme processo N.3332/2012 | 00039626962453 | JOSE FLAVIO DE MONTEIRO CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03427 | 14/11/2012 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,0) diarias, conforme processo N.3332/2012 | 00030918030404 | BARTOLOMEU VALENCIO DIAS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03465 | 14/11/2012 | 225.00 | 225.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo N.3330/2012 | 00013924672415 | JURANDIR PEREIRA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03466 | 14/11/2012 | 225.00 | 225.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo N.3331/2012 | 00003348447461 | ZIGOMAR RAMALHO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03428 | 14/11/2012 | 250.00 | 250.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (5,0) diarias, conforme processo N.3384/2012 | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03429 | 14/11/2012 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (5,0) diarias, conforme processo N.3384/2012 | 00000753090414 | MARCELLA ARBIA RAMALHO RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03430 | 14/11/2012 | 400.00 | 400.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (5,0) diarias, conforme processo N.3384/2012 | 00043721940482 | ANA OTILIA DE GUADALUPE MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03422 | 14/11/2012 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,0) diarias, conforme processo N.3317/2012 | 00040335089453 | LUIZ ROBERTO DE MEDEIROS LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03423 | 14/11/2012 | 320.00 | 320.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,0) diarias, conforme processo N.3317/2012 | 00033816930425 | CHRISTINA DE L CASSIMIRO FRANCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03451 | 14/11/2012 | 150.00 | 150.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,0) diarias, conforme processo N.3333/2012 | 00001175003484 | ARLAN BATISTA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03452 | 14/11/2012 | 150.00 | 150.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,0) diarias, conforme processo N.3333/2012 | 00001098943406 | DENISE CRISTINA VASCONCELOS DA CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03453 | 14/11/2012 | 240.00 | 240.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,0) diarias, conforme processo N.3333/2012 | 00037445367420 | DIANDA LADISLAU DE FIGUEIREDO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03454 | 14/11/2012 | 150.00 | 150.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,0) diarias, conforme processo N.3333/2012 | 00007283849491 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03455 | 14/11/2012 | 150.00 | 150.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,0) diarias, conforme processo N.3333/2012 | 00027460487449 | JOAO PEREIRA DE LIMA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03456 | 14/11/2012 | 150.00 | 150.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,0) diarias, conforme processo N.3333/2012 | 00032472110472 | LOURDES DE FATIMA SILVA LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03457 | 14/11/2012 | 150.00 | 150.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,0) diarias, conforme processo N.3333/2012 | 00016225074449 | MANUEL FELIX PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03458 | 14/11/2012 | 240.00 | 240.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,0) diarias, conforme processo N.3333/2012 | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03459 | 14/11/2012 | 150.00 | 150.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,0) diarias, conforme processo N.3333/2012 | 00020570643449 | MARIA DAS DORES SERRAO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03460 | 14/11/2012 | 150.00 | 150.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,0) diarias, conforme processo N.3333/2012 | 00032511868415 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03461 | 14/11/2012 | 150.00 | 150.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,0) diarias, conforme processo N.3333/2012 | 00030914515420 | NORMANDO ANTERO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03462 | 14/11/2012 | 150.00 | 150.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,0) diarias, conforme processo N.3333/2012 | 00003439931471 | OZIEL DE OLIVEIRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03463 | 14/11/2012 | 150.00 | 150.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,0) diarias, conforme processo N.3333/2012 | 00013927183415 | ROSICLEIDE SANTIAGO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03464 | 14/11/2012 | 240.00 | 240.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,0) diarias, conforme processo N.3333/2012 | 00050450611434 | SILVIO ROGERIO F ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 03481 | 14/11/2012 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE FORMULARIOS PARA EMPEN-HO E AUTORIZACAO DE PAGAMENTO,CONFORME PROC.3429/2012 | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 03475 | 14/11/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE FORMULARIOS PARA EMPENHO EAUTORIZACAO DE PAGAMENTO, PARAA GERENCIA FINANCEIRA, CONFOR-ME PROC. 3429/2012. | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03417 | 14/11/2012 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,5) diarias, conforme processo N.3217/2012 | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03418 | 14/11/2012 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,0) diarias, conforme processo N.3172/2012 | 00028810295404 | NARCISO CAMILO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03419 | 14/11/2012 | 80.00 | 80.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diarias, conforme processo N.3348/2012 | 00013633520406 | WALTER TOME SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03420 | 14/11/2012 | 80.00 | 80.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diarias, conforme processo N.3348/2012 | 00017832187468 | BERNADETE DE LOURDES ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03421 | 14/11/2012 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diarias, conforme processo N.3348/2012 | 00011011491400 | ROBERTO ARAUJO DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03469 | 14/11/2012 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,0) diarias, conforme processo N.3407/2012 | 00039663787449 | JONAS VICTOR DE BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03470 | 14/11/2012 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,0) diarias, conforme processo N.3407/2012 | 00018572499415 | MARIA DAS GRACAS RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03471 | 14/11/2012 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,0) diarias, conforme processo N.3407/2012 | 00067419844453 | IVANILDO SOARES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03437 | 14/11/2012 | 80.00 | 80.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diarias, conforme processo N.3347/2012 | 00013633520406 | WALTER TOME SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03438 | 14/11/2012 | 80.00 | 80.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diarias, conforme processo N.3347/2012 | 00016107748415 | LINCOLN BARROS VERAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03439 | 14/11/2012 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diarias, conforme processo N.3347/2012 | 00082643440463 | JOSEFA ANGELA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03440 | 14/11/2012 | 80.00 | 80.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diarias, conforme processo N.3347/2012 | 00028553276449 | MARIA DE FATIMA L BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03441 | 14/11/2012 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diarias, conforme processo N.3347/2012 | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03442 | 14/11/2012 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diarias, conforme processo N.3350/2012 | 00011011491400 | ROBERTO ARAUJO DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03443 | 14/11/2012 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diarias, conforme processo N.3350/2012 | 00052656993415 | FERNANDO CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03444 | 14/11/2012 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diarias, conforme processo N.3362/2012 | 00006544284416 | HELDIOGENES CAROLINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03445 | 14/11/2012 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diarias, conforme processo N.3361/2012 | 00006544284416 | HELDIOGENES CAROLINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03446 | 14/11/2012 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diarias, conforme processo N.3360/2012 | 00006544284416 | HELDIOGENES CAROLINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03447 | 14/11/2012 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diarias, conforme processo N.3363/2012 | 00006544284416 | HELDIOGENES CAROLINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03432 | 14/11/2012 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diarias, conforme processo N.3304/2012 | 00001393828442 | FABRICIO JOSE DE SOUZA ANANIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03433 | 14/11/2012 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diarias, conforme processo N.3304/2012 | 00005530831478 | GILVANEIDE NUNES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03434 | 14/11/2012 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diarias, conforme processo N.3304/2012 | 00000772964351 | ANA CANDIDA AIRES RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03435 | 14/11/2012 | 80.00 | 80.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diarias, conforme processo N.3304/2012 | 00005009969467 | FERNANDA RIBEIRO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03436 | 14/11/2012 | 80.00 | 80.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diarias, conforme processo N.3304/2012 | 00072735422453 | LUCIANA LEAL FERNANDES ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03467 | 14/11/2012 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo N.3066/2012 CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006Contrapartida | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03468 | 14/11/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3066/2012 CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006CONTRAPARTIDA | 00056841264487 | MARIA TEREZA JORDAO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03473 | 14/11/2012 | 2311.75 | 2311.75 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, AFIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,REFERENTE AO CT.565/2012, PRE-GAO 014/2012, CONFORME PROCES-SO 1086/2012. CONV. MTE/PTJC/SEDH | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03474 | 14/11/2012 | 551.00 | 551.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,REFERENTE AO CT.564/2012, PRE-GAO 014/2012, CONFORME PROCES-SO N.1086/2012, DESTIANDO AOPROG. PROJOVEM TRABALHADOR JU-VENTUDE CIDADA. CONV. MTE/PTJC/SEDH | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03476 | 14/11/2012 | 2763.15 | 2763.15 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,REFERENTE AO CT.568/2012, PRE-GAO 014/2012, CONFORME PROCES-SO N.1086/2012, DESTINADO AOPROG. PROJOVEM TRABALHADOR JU-VENTUDE CIDADA. CONV. MTE/PTJC/SEDH | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03477 | 14/11/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER_DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3301/2012 | 00030918030404 | BARTOLOMEU VALENCIO DIAS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03478 | 14/11/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER_DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3301/2012 | 00005530831478 | GILVANEIDE NUNES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03479 | 14/11/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER_DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3301/2012 | 00005009969467 | FERNANDA RIBEIRO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03482 | 14/11/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER_DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3301/2012 | 00072735422453 | LUCIANA LEAL FERNANDES ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03448 | 14/11/2012 | 160.00 | 160.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,0) diarias, conforme processo N.3383/2012 | 00013248596449 | DIVA ALVES BRASILEIRO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03449 | 14/11/2012 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,5) diarias, conforme processo N.3396/2012 | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03450 | 14/11/2012 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,5) diarias, conforme processo N.3396/2012 | 00001380482402 | EDNO ROBERTO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03472 | 14/11/2012 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,0) diarias, conforme processo N.3407/2012 | 00003683681497 | CLEBSON GONCALVES DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03431 | 14/11/2012 | 250.00 | 250.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (5,0) diarias, conforme processo N.3303/2012 | 00064645010468 | WWLLINGTON DE MELO CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03488 | 16/11/2012 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro- cesso n0 2365/2012. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00066162130720 | JOAO MONTEIRO DE SAMPAIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03489 | 16/11/2012 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro- cesso n0 3095/2012. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00030924162449 | JOAO CARLOS BIAZON |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03490 | 16/11/2012 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro- cesso n0 3095/2012. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00002538948401 | EMERSON ROBERTO MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03491 | 16/11/2012 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro- cesso n0 3095/2012. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00093651538834 | MARIA DE LOURDES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03492 | 16/11/2012 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro- cesso n0 3095/2012. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00001961219492 | IVANILDO PEREIRA FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03483 | 16/11/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CT N.556/2012, FIRMA-DO ENTRE A SEDH/MARIA JOSE ME-DEIROS DE LIMA, CONFORME PRO-CESSO N.1287/2012. CONV.101/2009 - SESAN | 00007477664446 | MARIA JOSE MEDEIROS DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03484 | 16/11/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CT. 555/2012, FIRMADOENTRE A SEDH/ANTONIO BELARMINOBATISTA, CONFORME PROCESSO N.1288/2012. CONV. 101/2009 - SESAN | 00024344567404 | ANTONIO BELARMINO BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03485 | 16/11/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CT.N.558/2012, FIRMA-DO ENTRE A SEDH/LUIZ ANTONIODE FRANCA, CONFORME PROCESSON.1291/2012. CONV. 101/2009 - SESAN | 00004260467492 | LUIZ ANTONIO DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | FORTALECIMENTO DAS INSTANCIAS DE CONTROLE SOCIAL - CASA DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03496 | 19/11/2012 | 2640.00 | 880.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM SERVI-COS DE VIGILANCIA ELETRONICA ,PARA A CASA DOS CONSELHOS, DEACORDO COM CONTRATO 186/2010, T.A 003/2012, PROC.2644/2012. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03494 | 19/11/2012 | 103500.00 | 103500.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato 409/2010,firmado entre a Sedh e a ATL Ali-mentos do Brasil Ltda, para coccao e fornecimento de refeicoes no Restaurante Popular deCampina Grande, conforme Pro-cesso nr. 3322/2012. Recursos do FUNCEP | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 03493 | 19/11/2012 | 2734522.39 | 442481.49 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 429/2012,firmado entre a SEDH/PROCIDADAdestinado a qualificacao soci-al e profissioonal de jovens, para inclusao no mercado detrabalho, conforme processo n00655/2012. CONCORRENCIA N0 001/2012 CONVENIO PROJOVEM TRABALHADOR | 00460831000146 | INSTITUTO BRASILEIRO PRO CIDADANIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03502 | 20/11/2012 | 160.00 | 160.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,0) diarias, conforme process N.3301/2012 | 00046685944404 | EDICLE TRAVASSOS DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03498 | 20/11/2012 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOS de instalacao de rede interna de telefonia no predio do SINElocalizado na Rua Duque de Ca-xias, em Joao Pessoa, conformeprocesso n0 2806/2012. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 11341565000159 | BORGES E PACHECO COM DE TELEFONIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03515 | 20/11/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3066/2012 CONTRAP/CONV/SPPE/CODEFAT/ N.044/2006 | 00037983024487 | ROSALIA BATISTA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 03497 | 20/11/2012 | 134709.86 | 134709.86 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 572/2012,firmado entre a SEDH/PROJACON CONSTRUTORA LTDA, destinado a execucao de servicos de recuperacao e manutencao do predio do SINE, localizado na Rua Du-que de Caxias, em Joao Pessoa,conforme proc. n0 2601/2012. CARTA CONVITE N0 015/2012 | 10190291000181 | PROJACON CONSTRUTORA LTDA - ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03499 | 20/11/2012 | 984.00 | 984.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOS de confeccao de papel oficio com timbre do SINE, conforme processo n0 1519/2012. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03501 | 20/11/2012 | 150.00 | 150.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,0) diarias, conforme processo N.3333/2012 | 00022593438487 | MARIA DA LUZ LIMA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03516 | 20/11/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESOS N.3247/2012. | 00064645010468 | WWLLINGTON DE MELO CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03517 | 20/11/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3246/2012. | 00064645010468 | WWLLINGTON DE MELO CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03503 | 20/11/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3290/2012 | 00044187092404 | ANTONIO CARLOS PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03504 | 20/11/2012 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3290/2012 | 00084115807415 | SANDRA CRISTINA PINHO TROCOLLI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03505 | 20/11/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3419/ | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03506 | 20/11/2012 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3290/2012 | 00048705861420 | KAITHIA MARIA OLINDA COSTA PORTELA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03507 | 20/11/2012 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3419/2012. | 00025096346404 | MARIA DE LOURDES COSTA PORTELA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03508 | 20/11/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3290/2012 | 00048680303453 | BETANIA MARIA DE FREITAS MOUSINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03509 | 20/11/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3290/2012 | 00021960682415 | BERNADETE DO NASCIMENTO CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03510 | 20/11/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3418/2012. | 00054973317420 | MAURICIO GUERRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03511 | 20/11/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3290/2012 | 00056878028434 | MARCO AURELIO LIMA MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03512 | 20/11/2012 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESOS N.3418/2012. | 00025096346404 | MARIA DE LOURDES COSTA PORTELA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03513 | 20/11/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3290/2012 | 00016017706420 | MARIA LUCIA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03514 | 20/11/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3290/2012 | 00014124602472 | HULDA GERUSA DE OLIVEIRA CALIXTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | FORTALECIMENTO DAS INSTANCIAS DE CONTROLE SOCIAL - CASA DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Convite | 03547 | 21/11/2012 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM SERVI-COS DE MANUTENCAO CORRETIVA EPREVENTIVA NOS AR CONDICIONA- DOS DESSA SEDH, DE ACORDO COMCONTRATO 321/2012, PROCESSO NR3460/2012. | 11210617000158 | S4R COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03531 | 21/11/2012 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.3477/2012 | 00056811284404 | LINDENBERG BRITO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03529 | 21/11/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.3476/2012 | 00003683681497 | CLEBSON GONCALVES DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03519 | 21/11/2012 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,5) diarias, conforme processo N.3448/2012 | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03520 | 21/11/2012 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,5) diarias, conforme processo N.3448/2012 | 00067448690434 | JOSE RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Convite | 03543 | 21/11/2012 | 18722.25 | 18722.25 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM EXECU-CAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO PREDIO DO CSU ALICE DE AL-MEIDA, EM AREIA, DE ACORDO COMCONTRATO 406/2011, CONVITE 13/2011, PROCESSO 3455/2012. RECURSOS DO FUNCEP T.ADITIVO | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUCAO LIMPEZA CONSERV LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Convite | 03545 | 21/11/2012 | 1419.50 | 1419.50 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao do predio do CSUno Monte Santo em Campina Grande,conforme processo 3353/2012Contrato 411/2011, Carta Convite 010/2011. RECURSOS FUNCEP 4a. MEDICAO | 04302721000107 | ENPEC EMPRESA NACIONAL PROJ ENG COMERCIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Convite | 03546 | 21/11/2012 | 8708.44 | 8708.44 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao do predio do CSUno Monte Santo em Campina Grande,conforme processo 3354/2012Contrato 411/2011, Carta Convite 010/2011, T. Aditivo. RECURSOS FUNCEP | 04302721000107 | ENPEC EMPRESA NACIONAL PROJ ENG COMERCIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03530 | 21/11/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.3471/2012 | 00006544284416 | HELDIOGENES CAROLINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03525 | 21/11/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3472/2012 | 00006544284416 | HELDIOGENES CAROLINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03526 | 21/11/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.3473/2012 | 00006544284416 | HELDIOGENES CAROLINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03527 | 21/11/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.3474/2012 | 00006544284416 | HELDIOGENES CAROLINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03528 | 21/11/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.3475/2012 | 00006544284416 | HELDIOGENES CAROLINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Convite | 03548 | 21/11/2012 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM SERVI-COS DE MANUTENCAO CORRETIVA EPREVENTIVA NOS AR CONDICIONA- DOS DESSA SEDH, DE ACORDO COMCONTRATO 321/2012, PROCESSO NR3460/2012. | 11210617000158 | S4R COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03533 | 21/11/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.3465/2012 | 00036505960406 | ALICE GASPAR DA PAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03534 | 21/11/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.3465/2012 | 00007283849491 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03535 | 21/11/2012 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.3465/2012 | 00040386864420 | IRISMAR ALVES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03536 | 21/11/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.3465/2012 | 00045770450444 | JOSE RIVADAVEL BARBALHO DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03537 | 21/11/2012 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.3465/2012 | 00056994737420 | JOSEILDO DA SILVA NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03538 | 21/11/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.3465/2012 | 00011643013149 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03539 | 21/11/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.3465/2012 | 00032511868415 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03540 | 21/11/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.3465/2012 | 00046853260406 | MIZAEL TEIXEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03541 | 21/11/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.3465/2012 | 00043636640453 | RICARDO ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03542 | 21/11/2012 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.3465/2012 | 00050450611434 | SILVIO ROGERIO F ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 03544 | 21/11/2012 | 60.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aorecolhimento de guia - tarifa do contrato de repasse de nr. 0329687-57, conforme proecessonr. 3087/2012. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03521 | 21/11/2012 | 80.00 | 80.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diarias, conforme processo N.3461/2012 | 00013633520406 | WALTER TOME SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03522 | 21/11/2012 | 80.00 | 80.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diarias, conforme processo N.3461/2012 | 00016107748415 | LINCOLN BARROS VERAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03523 | 21/11/2012 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diarias, conforme processo N.3461/2012 | 00011011491400 | ROBERTO ARAUJO DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03532 | 21/11/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.3439/2012 | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Inexigível | 03549 | 21/11/2012 | 199833.48 | 199833.48 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM MOBILIZA-CAO E CAPACITACAO DE FAMILIAS EM GERENCIAMENTO DE RECURSOS HIDRICOS PARA REAPLICACAO DE TECNOLOGIA SOCIAL - CISTERNAS DE PLACAS, DE ACORDO COM CON- TRATO 442/2012, PROCESSO 3013/2012. RECURSOS DO FUNCEP | 02355918000189 | SIND. DOS TRAB. RURAIS DE APARECIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Inexigível | 03550 | 21/11/2012 | 72666.72 | 72666.72 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM MOBILIZA-CAO E CAPACITACAO DE FAMILIAS EM GERENCIAMENTO DE RECURSOS HIDRICOS PARA REAPLICACAO DE TECNOLOGIA SOCIAL - CISTERNAS DE PLACAS, DE ACORDO COM CON- TRATO 443/2012, PROC 3090/2012RECURSOS DO FUNCEP | 09282237000187 | ASCAP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Inexigível | 03551 | 21/11/2012 | 151100.64 | 151100.64 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM MOBILIZA-CAO E CAPACITACAO DE FAMILIAS EM GERENCIAMENTO DE RECURSOS HIDRICOS PARA REAPLICACAO DE TECNOLOGIA SOCIAL - CISTERNAS DE PLACAS, DE ACORDO COM CON- TRATO 439/2012, PROC 2951/2012RECURSOS DO FUNCEP | 04857557000102 | ASSOC DOS ASSENT DO ALTO SERTAO PARAIBAN |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Inexigível | 03552 | 21/11/2012 | 95735.52 | 95735.52 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM MOBILIZA-CAO E CAPACITACAO DE FAMILIAS EM GERENCIAMENTO DE RECURSOS HIDRICOS PARA REAPLICACAO DE TECNOLOGIA SOCIAL - CISTERNAS DE PLACAS, DE ACORDO COM CON- TRATO 440/2012, PROC 3134/2012RECURSOS DO FUNCEP | 06314904000178 | POLO SIND.DAS ORG.AGRIC.FAM.BORBOREMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Inexigível | 03553 | 21/11/2012 | 203293.80 | 203293.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM MOBILIZA-CAO E CAPACITACAO DE FAMILIAS EM GERENCIAMENTO DE RECURSOS HIDRICOS PARA REAPLICACAO DE TECNOLOGIA SOCIAL - CISTERNAS DE PLACAS, DE ACORDO COM CON- TRATO 441/2012, PROC 3091/2012RECURSOS DO FUNCEP | 10603081000178 | SERV.PAST.DOS MIGRANTES DO NORDESTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Inexigível | 03554 | 21/11/2012 | 224344.08 | 224344.08 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM MOBILIZA-CAO E CAPACITACAO DE FAMILIAS EM GERENCIAMENTO DE RECURSOS HIDRICOS PARA REAPLICACAO DE TECNOLOGIA SOCIAL - CISTERNAS DE PLACAS, DE ACORDO COM CON- TRATO 444/2012, PROC 3012/2012RECURSOS DO FUNCEP | 10303652000159 | ASS.LID.ORG.AGRIC.FAM.DO CARIRI PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Inexigível | 03555 | 21/11/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM MOBILIZA-CAO E CAPACITACAO DE FAMILIAS EM GERENCIAMENTO DE RECURSOS HIDRICOS PARA REAPLICACAO DE TECNOLOGIA SOCIAL - CISTERNAS DE PLACAS, DE ACORDO COM CON- TRATO 445/2012, PROC 3014/2012RECURSOS DO FUNCEP | 02454391000140 | ASSO COMUNITARIA MUNICIPIO DE CACIMBAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Inexigível | 03556 | 21/11/2012 | 263359.40 | 263359.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM MOBILIZA-CAO E CAPACITACAO DE FAMILIAS EM GERENCIAMENTO DE RECURSOS HIDRICOS PARA REAPLICACAO DE TECNOLOGIA SOCIAL - CISTERNAS DE PLACAS, DE ACORDO COM CON- TRATO 446/2012, PROC 3061/2012RECURSOS DO FUNCEP | 12732202000107 | CENTRO DE ACAO CULTURAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03524 | 21/11/2012 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo N.3066/2012 CONTRAP/CONV/SPPE/CODEFAT/ N.044/2006 | 00026750767400 | MARIA SOCORRO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03557 | 22/11/2012 | 83160.00 | 83160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO 400/2012,FIRMADO ENTRE SEDH/FUNAD, PARA A-TENDER DESPESAS COM CURSOS,CONFORME PROCESSO N.1509/2012. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT N.044/06TA. N.0014/2011 | 24507865000107 | FUNAD FUND CENT INT APOIO P DEFICIENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03558 | 22/11/2012 | 278.21 | 278.21 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DA MOTO DE PLACAS NPZ-2869, DE ACORDO COMPROC.3346/2012. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 03559 | 26/11/2012 | 1467.95 | 1467.95 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOS de comunicacao, destinado ao SINE, conforme processo n02590/2012. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 70095716000103 | EMPRESA DE SERVICO POSTAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03587 | 27/11/2012 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 3523/2012. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006CONTRAPARTIDA | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03588 | 27/11/2012 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 3523/2012. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006CONTRAPARTIDA | 00004849648444 | JOHN BRAUN DE OLIVEIRA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03589 | 27/11/2012 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 3523/2012. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006CONTRAPARTIDA | 00025192906415 | VERA LUCIA FAGUNDES DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03590 | 27/11/2012 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 3523/2012. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006CONTRAPARTIDA | 00037983024487 | ROSALIA BATISTA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03564 | 27/11/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3447/2012. | 00003348447461 | ZIGOMAR RAMALHO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03580 | 27/11/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3517/2012. | 00027255905404 | SUELENE GOMES DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | IMPLEMENTACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA NACIONAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03597 | 27/11/2012 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3502/2012. | 00034369473420 | ANGELO AMARO VERAS VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03568 | 27/11/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3445/2012. | 00013606123434 | LUCIA DE FATIMA BATISTA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03575 | 27/11/2012 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3494/2012. | 00002569688452 | CID ROBERTO PEREIRA TOLEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03583 | 27/11/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3481/2012. | 00017832187468 | BERNADETE DE LOURDES ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03584 | 27/11/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3481/2012. | 00011011491400 | ROBERTO ARAUJO DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03585 | 27/11/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3481/2012. | 00052656993415 | FERNANDO CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03586 | 27/11/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3481/2012. | 00013232126472 | ROMULUS AUGUSTUS B.DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03598 | 27/11/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3529/2012. | 00093062869453 | LEANDRO GOMES VITORINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03599 | 27/11/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3529/2012. | 00021754918034 | LAURECI SIQUEIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03600 | 27/11/2012 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3503/2012. | 00000772964351 | ANA CANDIDA AIRES RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03601 | 27/11/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3446/2012. | 00003348447461 | ZIGOMAR RAMALHO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03592 | 27/11/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3501/2012. | 00001101487461 | JOSEFA DA SILVA SALES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03593 | 27/11/2012 | 70.00 | 70.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3501/2012. | 00092896006400 | JOSE LEONARDO PAIVA PESSOA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03594 | 27/11/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3501/2012. | 00006147049445 | DANILO GABRIEL DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03595 | 27/11/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3420/2012. | 00001101487461 | JOSEFA DA SILVA SALES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03596 | 27/11/2012 | 70.00 | 70.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3420/2012. | 00092896006400 | JOSE LEONARDO PAIVA PESSOA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03571 | 27/11/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3485/2012. | 00021754918034 | LAURECI SIQUEIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03572 | 27/11/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3485/2012. | 00093062869453 | LEANDRO GOMES VITORINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03573 | 27/11/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3490/2012. | 00093062869453 | LEANDRO GOMES VITORINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03569 | 27/11/2012 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 3522/2012. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006CONTRAPARTIDA | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03582 | 27/11/2012 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 3522/2012. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006CONTRAPARTIDA | 00013386131468 | FRANCISCO CARLOS DE ARAUJO PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03574 | 27/11/2012 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 3522/2012. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006CONTRAPARTIDA | 00056841264487 | MARIA TEREZA JORDAO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03566 | 27/11/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 3522/2012. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006CONTRAPARTIDA | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03578 | 27/11/2012 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 3522/2012. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006CONTRAPARTIDA | 00016109597449 | SERGIO SOARES MOURA REZENDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03581 | 27/11/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3480/2012. | 00003485747467 | ANA CLAUDIA DE ANDRADE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03576 | 27/11/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3517/2012. | 00025163400444 | ELIESETE JULIA LAURENTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03577 | 27/11/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3517/2012. | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03579 | 27/11/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3517/2012. | 00042615852434 | SEBASTIAO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03591 | 27/11/2012 | 9052.40 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS.. 04 (QUATRO) MAQUINAS FOTOGRAFICAS DIGITAIS, DESTINADA AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMEN-TOS - PAA, DE ACORDO COM PRE- GAO 113/2012, CONTRATO 569/12, | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | FOMENTO A ECONOMIA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03560 | 27/11/2012 | 1791.60 | 1791.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM SERVICODE HOSPEDAGEM REFERENTE AO CONTRATO N.224/2012, PREGAO N.1852011, ATA 107/2011, CONFORMEPROCESSO N.3326/2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | FOMENTO A ECONOMIA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03561 | 27/11/2012 | 720.00 | 720.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM SERVICODE HOSPEDAGEM,REFERENTE AO CONTRATO N.224/2012, PREGAO 1852011, ATA 107/2011, CONFORMEPROCESSO N.3325/2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | FOMENTO A ECONOMIA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03562 | 27/11/2012 | 540.00 | 540.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM SERVICODE HOSPEDAGEM,REFERENTE AO CONTRATO N.224/2012, PREGAO 185/2011, ATA 107/2011, CONFORMEPROCESSO N.3324/2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | FOMENTO A ECONOMIA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03563 | 27/11/2012 | 1080.00 | 1080.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM SERVICODE HOSPEDAGEM,REFERENTE AO CONTRATO N.224/2012, PREGAO 185/2011, ATA 107/2011, CONFORMEPROCESSO N.1870/2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | FOMENTO A ECONOMIA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03565 | 27/11/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGEM, CORFORME PROCESSON. 3567/2012 - ATA 107/2011 . PREGAO N. 185/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03606 | 28/11/2012 | 35669.30 | 35669.30 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 567/2012,firmado entre a SEDH/DATASOL INFORMATICA COMERCIO E SERVI- COS LTDA, destinado a aquisi- de equipamentos de informaticapara o SINE, conforme processon0 2956/2012. PREGAO N0 113/2012 CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03605 | 28/11/2012 | 0.00 | 0.00 | FOLHA DE PESSOAL REF NOVEMBRO/2012 - AUXILIO ALIMENTACAO | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03611 | 28/11/2012 | 37860.00 | 37860.00 | FOLHA DE PESSOAL REF NOVEMBRO/2012 - AUXILIO ALIMENTACAO | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03610 | 28/11/2012 | 4598.00 | 4598.00 | FOLHA DE PESSOAL REF NOVEMBRO/2012 - SALARIO FAMILIA | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03602 | 28/11/2012 | 173746.00 | 173746.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DENOVEMBRO DE 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03603 | 28/11/2012 | 0.00 | 0.00 | FOLHA DE PESSOAL REF NOVEMBRO/2012 - VENCIMENTOS E VANTAGENSFIXAS - PESSOAL ATIVO | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03604 | 28/11/2012 | 0.00 | 0.00 | FOLHA DE PESSOAL REF NOVEMBRO/2012 - SALARIO FAMILIA | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03612 | 28/11/2012 | 1306000.66 | 1306000.66 | FOLHA DE PESSOAL REF NOVEMBRO/2012 - VENCIMENTOS E VANTAGENSFIXAS - PESSOAL ATIVO. | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03613 | 29/11/2012 | 104853.31 | 104853.31 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03615 | 29/11/2012 | 258.23 | 258.23 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com manuten-cao de veiculos com aquisicaode pecas, de acordo com Contrato 193/2012, Pregao 233/2011, Processo 3452/2012. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03616 | 29/11/2012 | 1112.69 | 1112.69 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com manuten-cao de veiculos com aquisicaode pecas, de acordo com Contrato 193/2012, Pregao 233/2011, Processo 3454/2012. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03617 | 29/11/2012 | 7525.93 | 7525.93 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com manuten-cao de veiculos com aquisicaode pecas, de acordo com Contrato 193/2012, Pregao 233/2011, Processo 2877/2012. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03614 | 29/11/2012 | 313.60 | 313.60 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com manuten-cao de veiculos com aquisicaode pecas, de acordo com Contrato 193/2012, Pregao 233/2011, Processo 3453/2012. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03625 | 30/11/2012 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 3641/2012. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00078905796400 | MAURICIO VIEIRA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03626 | 30/11/2012 | 450.00 | 450.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 3641/2012. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00007976653407 | DEISE RAQUEL BEZERRA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03627 | 30/11/2012 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 3641/2012. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00026750767400 | MARIA SOCORRO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03628 | 30/11/2012 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 3640/2012. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03629 | 30/11/2012 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 3640/2012. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00029935610497 | RITA DE CASSIA CORDEIRO ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03630 | 30/11/2012 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 3640/2012. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00016109597449 | SERGIO SOARES MOURA REZENDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03631 | 30/11/2012 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 3640/2012. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00079811744491 | JOSELMA RAMOS FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03633 | 30/11/2012 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS PARA DIVERSOS SETORES DESSA SEDHDE ACORDO COM PROC.3117/2012 | 06905531000100 | DIAS & ARAUJO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03618 | 30/11/2012 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 3639/2012. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00078905796400 | MAURICIO VIEIRA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03619 | 30/11/2012 | 450.00 | 450.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 3639/2012. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00007976653407 | DEISE RAQUEL BEZERRA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03620 | 30/11/2012 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 3639/2012. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00026750767400 | MARIA SOCORRO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03621 | 30/11/2012 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA, conforme pro-cesso n0 3279/2012. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00001403027439 | JONATHAN ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03622 | 30/11/2012 | 80.00 | 80.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA, conforme pro-cesso n0 3279/2012. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00076308537420 | ROBERIO SANTOS ARNAUD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03623 | 30/11/2012 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA, conforme pro-cesso n0 3280/2012. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00001403027439 | JONATHAN ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03624 | 30/11/2012 | 80.00 | 80.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA, conforme pro-cesso n0 3280/2012. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00076308537420 | ROBERIO SANTOS ARNAUD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 03632 | 30/11/2012 | 703.56 | 703.56 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LAMPADAS E CABOS DESTI-NADOS A GERENCIA DAS CASAS DACIDADANIA, DE ACORDO COM PRO- CESSO 1943/2012. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Convite | 03634 | 30/11/2012 | 11180.94 | 11180.94 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FI DE ATENDER DESPESAS COM EXECU CAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO PREDIO DO CSU ALICE DE AL MEIDA, EM AREIA, DE ACORDO CO CONTRATO 406/2011, CONVITE 13 2011, PROCESSO 3462/2012. RECURSOS DO FUNCEP 4a MEDICAO | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUCAO LIMPEZA CONSERV LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 03636 | 03/12/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FITAS EM NYLON PARA IM-PRESSORA MATRICIAL, DE ACORDO COM PROC.3356/2012 | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 03637 | 03/12/2012 | 104.90 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CABOS DE FORCA E DE VI-DEO, DE ACORDO COM PROC.3349/ 2012 | 07012546000101 | MEGA MIDIA COM DE M E INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 03635 | 03/12/2012 | 6100.00 | 6100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 2000 GARRAFOES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL DESTINADAA ESSA SEDH DE ACORDO COM PRO-CESSO NR. 3405/2012 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03639 | 03/12/2012 | 30960.00 | 15480.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM CONTRATO 205/2009 SPACIAL CAR RENTALSEDH, DE ACORDO COM PROCESSO N1072/2012 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 03638 | 03/12/2012 | 271.24 | 271.24 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDALHAS E TROFEUS DEACORDO COM PROC.2629/2012 | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 81 | EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO COM SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03643 | 05/12/2012 | 1092.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 40 (QUARENTA) TECLADOS,DE ACORDO COM CONTRATO 554/12.PROC 2957/2012. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 89 | OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03644 | 05/12/2012 | 1089.30 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 03 (TRES) ESTABILIZADO-RES E 04 (QUATRO) SWITCHS 16PORTAS, DE ACORDO COM CONTRATO554/2012, PROCESSO 2957/2012. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03645 | 05/12/2012 | 17000.00 | 17000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONERS, DEACORDO COM CONTRATO 554/2012 EPROC. 2957/2012. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03650 | 06/12/2012 | 173744.57 | 173744.57 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. 13 SALARIO,RPPSDE 2012 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03646 | 06/12/2012 | 4706.40 | 4706.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE DESTINADOS AO NUCLEODE ACOLHIDA ESPECIAL - NAE, DEACORDO COM CONTRATO 548/2012 EPROCESSO 2180/2012. RECURSOS DO FUNCEP. | 09033742000198 | CRISTAL COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03647 | 06/12/2012 | 20121.40 | 20121.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE DESTINADOS AO NUCLEODE ACOLHIDA ESPECIAL - NAE, DEACORDO COM CONTRATO 547/2012 EPROCESSO 2180/2012. RECURSOS DO FUNCEP. | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03651 | 06/12/2012 | 103400.00 | 103400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 456/2012,FIRMADO ENTRE A SEDH/ATL ALI-MENTOS DO BRASIL LTDA, PARA COCCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES NO RESTAURANTE POPULAR DEMANGABEIRA, CONF PROCESSO NR.3741/2012. RECURSOS DO FUNCEP | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03652 | 06/12/2012 | 82350.00 | 82350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 133/2010,FIRMADO ENTRE A SEDH/ATL ALI-MENTOS DO BRASIL LTDA, PARA COCCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES NO RESTAURANTE POPULAR DESANTA RITA, CONF PROCESSO NR.3740/2012. RECURSOS DO FUNCEP | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03653 | 06/12/2012 | 81000.00 | 81000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 133/2010,FIRMADO ENTRE A SEDH/ATL ALI-MENTOS DO BRASIL LTDA, PARA COCCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES NO RESTAURANTE POPULAR DEPATOS, CONF. PROCESSO NR.3743/2012. RECURSOS DO FUNCEP | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03648 | 06/12/2012 | 15402.21 | 15402.21 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE DESTINADOS AOS CENTROSSOCIAIS URBANOS - CSUs, CONFORME CONTRATO 551/2012 EPROCES- SO 2180/2012. RECURSOS DO FUNCEP. | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03649 | 06/12/2012 | 11652.00 | 11652.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE DESTINADOS AOS CENTROSSOCIAIS URBANOS - CSUs, CONFORME CONTRATO 528/2012 EPROCES- SO 2180/2012. RECURSOS DO FUNCEP. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03659 | 07/12/2012 | 2800.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TONNERS E CARTUCHOS PA-RA OS CENTROS SOCIAIS URBANOS-CSUS, DE ACORDO COM CONTRATO N554/2012, PROC.2957/2012. RECURSOS DO FUNCEP | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03654 | 07/12/2012 | 90000.00 | 90000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato 409/2010,firmado entre a Sedh e a ATL Ali-mentos do Brasil Ltda, para coccao e fornecimento de refeicoes no Restaurante Popular deCampina Grande, conforme Pro-cesso nr. 3742/2012. Recursos do FUNCEP | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03662 | 07/12/2012 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONERS, DEACORDO COM CONTRATO 554/2012 EPROC. 2957/2012. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03655 | 07/12/2012 | 6906.48 | 6036.98 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS CASAS DA CIDADANIA, DEACORDO COM CONTRATO 587/2012 EPROCESSO 2402/2012. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03656 | 07/12/2012 | 350.60 | 350.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS CASAS DA CIDADANIA, DEACORDO COM CONTRATO 589/2012 EPROCESSO 2402/2012. | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03657 | 07/12/2012 | 15063.00 | 15063.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS CASAS DA CIDADANIA, DEACORDO COM CONTRATO 586/2012 EPROCESSO 2402/2012. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03661 | 07/12/2012 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONERS, DEACORDO COM CONTRATO 554/2012 EPROC. 2957/2012. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03660 | 07/12/2012 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONERS, DEACORDO COM CONTRATO 554/2012 EPROC. 2957/2012. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 03658 | 07/12/2012 | 977.00 | 977.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOSERVICO DE POSTAGENS(SEDEX,CARTA REGISTRADA E SELOS), CONFORME PROCESSO 3730/2012. | 41153495000176 | SEP SERV ESPECIAL POSTAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | FORTALECIMENTO DAS INSTANCIAS DE CONTROLE SOCIAL - CASA DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03703 | 10/12/2012 | 700.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONERS, DEACORDO COM CONTRATO 554/2012 EPROC. 2957/2012. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | EQUIPAMENTOS DE MEDICAO | Dispensa | 03667 | 10/12/2012 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 BALANCA DIGITAL, DEACORDO COM PROC. 2827/2012 | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03724 | 10/12/2012 | 200.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM SERVI-CO DE TRADUCAO PARA 1 REUNIAOASSEMBLEIA DE TRANSFERENCIA EVISIBILIDADE DOS DIREITOS DO IDOSO, CONFORME PROCESSO N.13782012. | 00005292374407 | RODRIGO FELIX C DE VASCONCELOS E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 03725 | 10/12/2012 | 4264.50 | 4264.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 GRAVADOR DIGITAL E04 MICROFONES SEM FIO PARA OCEDCA, DE ACORDO COM PROC.31122012 | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03717 | 10/12/2012 | 7989.10 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (HIDRAULICO), DESTINADO AO CEJUBE | 09441792000104 | INTERMARES MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03698 | 10/12/2012 | 11974.20 | 11974.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL DE ACORDO COM PREGAO 119/2012 PROCESSO 2581/2012. | 04591903000145 | VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | IMPLEMENTACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA NACIONAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03704 | 10/12/2012 | 190.77 | 190.77 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRE CONFORME PROCESSO N. 3307/2012. ATA 083/2011 - CONT 251. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | IMPLEMENTACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA NACIONAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03720 | 10/12/2012 | 3847.05 | 3847.05 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENMDER DESPESA COM AQUISICAODE PASSAGEM, CONFORME PROCESSON. 3109/2012. PREGAO 83/2011. CONTRATO 251/2012. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | IMPLEMENTACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA NACIONAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03687 | 10/12/2012 | 162.18 | 162.18 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRES CONFORME ATA 083/2011. PROCES-SO N. 576/2012. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 03716 | 10/12/2012 | 443.01 | 443.01 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM SERVI-CO DE COPIAS HELIOGRAFICAS,DESTINADO A PROJETOS DO SEGUINTESSETORES: ENGENHARIA, CSU ,CASASA DA CIDADANIA E CENTRO DO I-DOSO. | 12940415000124 | CAROLINA JOB DA SILVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03721 | 10/12/2012 | 140.00 | 140.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISISAODE CALCULADORA DE MESA.DESTINADO A ESTA SECRETARIA,DE ACORDOCOM O PROCESSO 2986/2012. | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03663 | 10/12/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3696/2012. | 00032472110472 | LOURDES DE FATIMA SILVA LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03664 | 10/12/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3333/2012 | 00051297418700 | VICENTE NASCIMENTO DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03665 | 10/12/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DEPSESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3465/2012 | 00002739086423 | ALEXANDRE NUNES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03672 | 10/12/2012 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3466/2012 | 00033816930425 | CHRISTINA DE L CASSIMIRO FRANCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03673 | 10/12/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3466/2012 | 00040335089453 | LUIZ ROBERTO DE MEDEIROS LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03675 | 10/12/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3466/2012 | 00001098943406 | DENISE CRISTINA VASCONCELOS DA CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03676 | 10/12/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3466/2012 | 00033816930425 | CHRISTINA DE L CASSIMIRO FRANCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03677 | 10/12/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3699/2012 | 00039669246415 | IVANILDO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03678 | 10/12/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3699/2012 | 00040335089453 | LUIZ ROBERTO DE MEDEIROS LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03688 | 10/12/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3696/2012 | 00036505960406 | ALICE GASPAR DA PAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03689 | 10/12/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3696/2012 | 00032511868415 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03690 | 10/12/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3696/2012 | 00016225074449 | MANUEL FELIX PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03691 | 10/12/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3696/2012 | 00040386864420 | IRISMAR ALVES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03692 | 10/12/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3696/2012 | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03693 | 10/12/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3696/2012 | 00007283849491 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03694 | 10/12/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3696/2012 | 00051297418700 | VICENTE NASCIMENTO DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03695 | 10/12/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3696/2012 | 00001175003484 | ARLAN BATISTA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03696 | 10/12/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3696/2012 | 00046853260406 | MIZAEL TEIXEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03697 | 10/12/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3696/2012 | 00050450611434 | SILVIO ROGERIO F ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03707 | 10/12/2012 | 15000.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONERS, DEACORDO COM CONTRATO 554/2012 EPROC. 2957/2012. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03670 | 10/12/2012 | 320.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEDESTAL E CORRENTE EMPLASTICO PARA O PROGRAMA CIDA-DAO, PROC.3443/2012 | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03684 | 10/12/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3665/2012 | 00052656993415 | FERNANDO CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03685 | 10/12/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3665/2012 | 00006584657400 | ADELINA ALMEIDA MOREIRA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03686 | 10/12/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3665/2012 | 00011011491400 | ROBERTO ARAUJO DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03671 | 10/12/2012 | 1495.00 | 1495.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RECIPIENTES PLASTICOS PARA ARMAZENAGEM DE ALIMENTOS,CONF PROC.2827/2012 | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03680 | 10/12/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3445/2012 | 00013606123434 | LUCIA DE FATIMA BATISTA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 03722 | 10/12/2012 | 190.00 | 190.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE (QUADRO DE AVISOCOM ESTRUTURA MDF), DESTINADOAO NAE, DE ACORDO COM O PROCESSO N.2774/2012. RECURSO FUNCEP | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03723 | 10/12/2012 | 1021.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE JARDINAGEM PARA O NAE DE A CORDO COM O PROCESSO 3212/2012 | 10331869000172 | F S AMBIENTAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03700 | 10/12/2012 | 140.00 | 140.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3445/2012 | 00013606123434 | LUCIA DE FATIMA BATISTA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03701 | 10/12/2012 | 140.00 | 140.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3445/2012 | 00029887224472 | MARIA DO SOCORRO BISPO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03702 | 10/12/2012 | 140.00 | 140.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3445/2012 | 00091107067472 | MARIA GORETE MODESTO CONSERVA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03705 | 10/12/2012 | 5000.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONERS, DEACORDO COM CONTRATO 554/2012 EPROC. 2957/2012. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03682 | 10/12/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3745/2012 | 00014416514468 | SIZENANDO VENTURA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03683 | 10/12/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3745/2012 | 00052656993415 | FERNANDO CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03715 | 10/12/2012 | 480.00 | 480.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 3782/2012. | 00029876745468 | BETHANIA MARIA PATRICIO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03713 | 10/12/2012 | 1080.00 | 1080.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2783/2012. | 00013248596449 | DIVA ALVES BRASILEIRO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03709 | 10/12/2012 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FI DE ATENDER DESPESAS COM SERVI COS DE MANUTENCAO CORRETIVA PREVENTIVA NOS AR CONDICIONA- DOS DESSA SEDH, DE ACORDO CO CONTRATO 321/2012, PROCESSO N 3778/2012. | 11210617000158 | S4R COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03710 | 10/12/2012 | 103400.00 | 103400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 456/2012,FIRMADO ENTRE A SEDH/ATL ALI-MENTOS DO BRASIL LTDA, PARA COCCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES NO RESTAURANTE POPULAR DEMANGABEIRA, CONF PROCESSO NR.3773/2012. RECURSOS DO FUNCEP | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03711 | 10/12/2012 | 81000.00 | 81000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 133/2010,FIRMADO ENTRE A SEDH/ATL ALI-MENTOS DO BRASIL LTDA, PARA COCCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES NO RESTAURANTE POPULAR DEPATOS, CONF. PROCESSO NR.3775/2012. RECURSOS DO FUNCEP | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03712 | 10/12/2012 | 82350.00 | 82350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 133/2010,FIRMADO ENTRE A SEDH/ATL ALI-MENTOS DO BRASIL LTDA, PARA COCCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES NO RESTAURANTE POPULAR DESANTA RITA, CONF PROCESSO NR.3775/2012. RECURSOS DO FUNCEP | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03706 | 10/12/2012 | 15000.00 | 15000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONERS, DEACORDO COM CONTRATO 554/2012 EPROC. 2957/2012. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03708 | 10/12/2012 | 5500.00 | 5500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FI DE ATENDER DESPESAS COM SERVI COS DE MANUTENCAO CORRETIVA PREVENTIVA NOS AR CONDICIONA- DOS DESSA SEDH, DE ACORDO CO CONTRATO 321/2012, PROCESSO N 3778/2012. | 11210617000158 | S4R COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03719 | 10/12/2012 | 75.90 | 75.90 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE PORTA DE MADEIRA DE ACORDO-COM O PROCESO 3300/2012. | 04591903000145 | VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03668 | 10/12/2012 | 282.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FITAS EM NYLON PARA IM-PRESSORA, DE ACORDO COM PROC. 3296/2012 | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 03666 | 10/12/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE MAO DE OBRA PRISIONAL, FORNECIDA POR REEDUCANDOS DOSISTEMA PENITENCIARIO,CONVENIOFIRMADO ENTRE A SEDH/SEAP DENR.010/2011, CONFORME PROCESSONR. 3749/2012. | 00028384571449 | NOALDO ABILIO DE MEIRELES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03679 | 10/12/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3680/2012 | 00004422083406 | ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | FOMENTO A ECONOMIA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03714 | 10/12/2012 | 2700.00 | 2700.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM SERVICODE HOSPEDAGEM,REFERENTE AO CONTRATO N.224/2012, PREGAO 185/2011, ATA 107/2011, CONFORMEPROCESSO N. 3781/2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | FOMENTO A ECONOMIA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03718 | 10/12/2012 | 18700.00 | 18700.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE PASSAGEM, CONFORME PROCESSON. 3109/2012 - PREGAO 83/2011.CONTRATO 251/2012. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 81 | EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO COM SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03733 | 13/12/2012 | 5940.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, DEACORDO COM O PREGAO N.161/2011REFERENTE AO PROCESSO N.470/2012 RECURSO FUNCEP DISCO RIGIDO HD320 | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03734 | 13/12/2012 | 1920.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANETE, DEACORDO COM O PREGAO N.161/2011REFERENTE AO PROCESSO N.470/2012 | 12553018000108 | PRINCIPAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03735 | 13/12/2012 | 100638.12 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSUS,DE ACORDO COM PREGAO 161/2011,PROCESSO 470/12, RECURSOS DO FUNCEP, SENDO: 16 APARELHOS DE SOM TIPO MINI SYSTEM........................ | 14745779000189 | GEANE DO AMARAL MODESTO GONCALVES ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03736 | 13/12/2012 | 247491.00 | 247491.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AOS CENTROS SOCIAIS UR-BANOS - CSUS,DE ACORDO COM PROCESSO 3659/2012 - RECURSOS DOFUNCEP, SENDO: 16 VENTILADORES DE COLUNA..... | 10417881000102 | EVOLUTION TECHNOLOGY LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03728 | 13/12/2012 | 9500.80 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE (QUADRO BRANCO,CADEIRA GIRATORIA, CADEIRA FI-XA, ABNT), DESTINADOS AO CSUSCONFORME PROCESSO N.470/2012. RECURSO FUNCEP | 07626934000182 | MOVEARTE COM SERV MOVEIS ACO MADEIRA LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03729 | 13/12/2012 | 47320.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (MESA P/COMPUTADOR,ESTABILIZADOR)DESTINADOS AOS CSUS, CONFORMEPROCESSO N.470/2012. RECURSO FUNCEP | 70114780000186 | DIGITE CARLOS ALBERTO F DE QUEIROGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03730 | 13/12/2012 | 1781.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, DEACORDO COM O PREGAO N.161/2011REFERENTE AO PROCESSO N.470/2012 | 08706350000180 | INCOMEL IND E COM DE MADEIRAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03726 | 13/12/2012 | 90000.00 | 90000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato 409/2010,firmado entre a Sedh e a ATL Ali-mentos do Brasil Ltda, para coccao e fornecimento de refeicoes no Restaurante Popular deCampina Grande, conforme Pro-cesso nr. 3774/2012. Recursos do FUNCEP | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03737 | 13/12/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM SERVI-COS DE RECUPERACAO E MANUTEN-CAO DO PREDIO DO RESTAURANTEPOPULAR EM SANTA RITA, DE ACORDO COM CONTRATO 571/2012, PRO-CESSO 1240/2012, RECURSOS DOFUNCEP. | 10190291000181 | PROJACON CONSTRUTORA LTDA - ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03738 | 13/12/2012 | 86405.04 | 43489.35 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM SERVI-COS DE REFORMA E MANUTENCAO NOPREDIO DO RESTAURANTE POPULAR EM CAMPINA GRANDE, DE ACORDO COM CONTRATO 579/2012, PROCES-SO 2270/2012. RECURSOS DO FUNCEP | 09302546000171 | JK CONSTRUCOES_LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03731 | 13/12/2012 | 131000.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE 01 VEICULO UTILITARIO TIPO VAN DESTINADO AO PROGRAMA CIDADAO,DE ACORDO COM O PREGAO 0172012 PROCESSO 1274/2012. RECURSO DO FUNCEP. | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Inexigível | 03727 | 13/12/2012 | 101214.36 | 101214.36 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM MOBILIZA-CAO E CAPACITACAO DE FAMILIASEM GERENCIAMENTO DE RECURSOSHIDRICOS PARA REAPLICACAO DETECNOLOGIA SOCIAL - CISTERNAS DE PLACAS, DE ACORDO COM CONTRATO 445/2012, PROC 3014/2012RECURSOS DO FUNCEP. | 02454391000140 | ASSO COMUNITARIA MUNICIPIO DE CACIMBAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03739 | 17/12/2012 | 35098.40 | 35098.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS,DEACORDO COM CONTRATO 592/2012, PROC.3276/2012 RECURSOS DO FUNCEP | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Convite | 03744 | 18/12/2012 | 5848.26 | 5848.26 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM SERVI-COS DE DEDETIZACAO, DE ACORDO COM CONTRATO 591/2012 - PROCESSO 1829/2012. | 13306458000115 | CPUL CONTROLE DE PRAGAS U. E L. LTDA. |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Convite | 03740 | 18/12/2012 | 7937.96 | 7937.96 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM SERVI-COS DE DEDETIZACAO, DE ACORDO COM CONTRATO 591/2012 - PROCESSO 1829/2012. | 13306458000115 | CPUL CONTROLE DE PRAGAS U. E L. LTDA. |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Convite | 03741 | 18/12/2012 | 3231.42 | 3231.42 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM SERVI-COS DE DEDETIZACAO, DE ACORDO COM CONTRATO 591/2012 - PROCESSO 1829/2012. | 13306458000115 | CPUL CONTROLE DE PRAGAS U. E L. LTDA. |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Convite | 03745 | 18/12/2012 | 14094.62 | 14094.62 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM SERVI-COS DE DEDETIZACAO, DE ACORDO COM CONTRATO 591/2012 - PROCESSO 1829/2012. | 13306458000115 | CPUL CONTROLE DE PRAGAS U. E L. LTDA. |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Convite | 03743 | 18/12/2012 | 3825.74 | 3825.74 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM SERVI-COS DE DEDETIZACAO, DE ACORDO COM CONTRATO 591/2012 - PROCESSO 1829/2012. | 13306458000115 | CPUL CONTROLE DE PRAGAS U. E L. LTDA. |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03747 | 19/12/2012 | 1006.20 | 1006.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE ENTE AO CONTRATO N. 379/2011, FIRMADO ENTRE A SEDH/GENIVAL PAULINO DA SILVA, CONFORME PROCESSO N.3828/2012. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00073943762491 | GENIVAL PAULINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03749 | 19/12/2012 | 217.56 | 217.56 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 241/2011,FIRMADO ENTRE A SEDH/ LUIZ GONZAGA NARCISO, CONFORME PROCES-SO N. 3764/2012. CONV. 101/2009 - SESAN. | 00013949144404 | LUIZ GONZAGA NARCISO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL PARA POPULACOES TRADICIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Convite | 03748 | 19/12/2012 | 46070.21 | 15948.96 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM SERVI-COS DE REFORMA E AMPLIACAO DAASSOCIACAO SENHOR DO BONFIM,NOMUNICIPIO DE AREIA, DE ACORDO COM CARTA CONVITE 009/2012,CONTRATO 552/2012, PROCESSO 1953/2012. RECURSOS DO CONVENIO 197/2009/SESAN/MDS. | 08812285000177 | CLEUB CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03804 | 20/12/2012 | 6220.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE ELIMPAZA, DESTINADO AOS CENTROSSOCIAIS URBANOS, DE ACORDO COMCONTRATO N.577/2012, PREGAO 132012, CONFORME PROCESSO N.21802012. RECURSO DO FUNCEP | 15417077000139 | VIA NORDESTE COMERCIO E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 03821 | 20/12/2012 | 285332.71 | 285332.71 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n. 100/2006,firmado entre a SEDH/SUPLAN,para construcao do RestaurantePopular em J.Pessoa-Pb e Contrato PJU n. 184/2006 firmadoentre a SUPLAN/FORTCON, conforme processo n. 3722/2012. RECURSOS DO CONTRATO DE REPAS-SE N.0176608-44 MDS/CAIXA. | 02503487000150 | FORTCON CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 03824 | 20/12/2012 | 35397.41 | 35397.41 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n. 100/2006,firmado entre a SEDH/SUPLAN,para construcao do RestaurantePopular em J.Pessoa-Pb e Contrato PJU n. 184/2006 firmadoentre a SUPLAN/FORTCON, conforme processo n. 3722/2012. RECURSOS DA CONTRAPARTIDA DOCONTRATO DE REPASSE N.0176608- | 02503487000150 | FORTCON CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 03828 | 20/12/2012 | 142732.24 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n. 100/2006,firmado entre a SEDH/SUPLAN,para construcao do RestaurantePopular em J.Pessoa-Pb e Contrato PJU n. 184/2006 firmadoentre a SUPLAN/FORTCON, conforme processo n. 3750/2012. RECURSOS DA CONTRAPARTIDA DOCONTRATO DE REPASSE N.0176608- | 02503487000150 | FORTCON CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03802 | 20/12/2012 | 2600.00 | 1260.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O NUCLEO DE ACOLHIDA ESPECIAL - NAE, DE ACORDO COM CONTRATO NR.582/2012, PREGAO 16/2012CONFORME PROCESSO N.2171/2012.RECURSO DO FUNCEP | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03803 | 20/12/2012 | 98331.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O NUCLEO DE ACOLHIDA ESPECIAL - NAE, DE ACORDO COM CONTRATO NR.590/2012, PREGAO 16/2012CONFORME PROCESSO N.2171/2012.RECURSO DO FUNCEP | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03799 | 20/12/2012 | 73954.03 | 73954.03 | Valor que ora empenhamos, paraatender DEVOLUCAO do Convenio MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006/SINEconforme processo n0 3835/12. | 37115367000756 | SEC DE POLITICA DE EMPREGO E SALARIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 03794 | 20/12/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 429/2012,firmado entre a SEDH/PROCIDADAdestinado a qualificacao soci-al e profissioonal de jovens, | 00460831000146 | INSTITUTO BRASILEIRO PRO CIDADANIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 03796 | 20/12/2012 | 9541.87 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 429/2012,firmado entre a SEDH/PROCIDADAdestinado a qualificacao soci-al e profissioonal de jovens, para inclusao no mercado detrabalho, conforme processo n00655/2012. CONCORRENCIA N0 001/2012 CONVENIO PROJOVEM TRABALHADOR | 00460831000146 | INSTITUTO BRASILEIRO PRO CIDADANIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 03797 | 20/12/2012 | 205812.31 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 429/2012,firmado entre a SEDH/PROCIDADAdestinado a qualificacao soci-al e profissioonal de jovens, para inclusao no mercado detrabalho, conforme processo n00655/2012. CONCORRENCIA N0 001/2012 CONVENIO PROJOVEM TRABALHADOR | 00460831000146 | INSTITUTO BRASILEIRO PRO CIDADANIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03849 | 26/12/2012 | 37740.00 | 37740.00 | FOLHA DE PESSOAL REF DEZEMBRO/2012 - AUXILIO ALIMENTACAO. | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03842 | 26/12/2012 | 104147.40 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS DO MES DE DEZEMBRO DE2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03847 | 26/12/2012 | 1308619.23 | 1308619.23 | FOLHA DE PESSOAL REF DEZEMBRO/2012 - VENCIMENTOS E VANTAGENSPESSOAL ATIVO. | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03848 | 26/12/2012 | 2860.00 | 2860.00 | FOLHA DE PESSOAL DEZEMBRO/2012SALARIO FAMILIA. | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 03851 | 26/12/2012 | 149739.78 | 53431.05 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM SERVI-CO DE RECUPERACAO E MANUTENCAODO PREDIO DO RESTAURANTE POPU-LAR EM SANTA RITA, DE ACORDOCOM CONTRATO N.571/2012, REFE-RENTE AO PROCESSO N.1240/2012.RECURSO FUNCEP | 10190291000181 | PROJACON CONSTRUTORA LTDA - ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CENTROS DE ATENDIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 03852 | 27/12/2012 | 38000.00 | 38000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 610/2012,firmado entre a SEDH/SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMATICA LTDA,destinado a servicos de infor-matica objetivando a operacio-nalizacao do Sistema Estadual de Registro Civil, conforme processo n0 2842/2012. | 08885119000109 | SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 03855 | 27/12/2012 | 4499.60 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DES-TINADO AS CASAS DA CIDADANIADE ALHANDRA,SOUSA,PIANCO, POM-BAL E SANTA RITA, CONFORME CONTRATO N.591/2012, REFERENTE AOPROCESSO N.2402/2012. | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 03853 | 27/12/2012 | 66571.46 | 57274.57 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOSDE RECUPERACAO, MANUTENCAO E ADAPTACAO DA CASA DA CIDADANIADE ALHANDRA, CONFORMA CONTRATO603/2012, CARTA CONVITE 027/2012, REFERENTE AO PROCESSO N.3663/2012. RECURSO FUNCEP | 13655818000194 | JH CARNEIRO CONST.E INCOPORACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 03854 | 27/12/2012 | 58436.08 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM SERVI-CO DE RECUPERACAO E MANUTENCAODA CASA DA CIDADANIA DE POMBALCONFORME CONTRATO NR.600/2012,CARTA CONVITE 022/2012, REFE-RENTE AO PROCESSO N.3395/2012.RECURSO FUNCEP | 13655818000194 | JH CARNEIRO CONST.E INCOPORACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 03858 | 28/12/2012 | 622.00 | 622.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com PRESTACAODE MAO DE OBRA PRISIONAL, for-necida por reeducandos do Sis-tema Penitenciario, convenio | 00028384571449 | NOALDO ABILIO DE MEIRELES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 03857 | 28/12/2012 | 25128.49 | 25128.49 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 599/2012,firmado entre a SEDH/MMPORT, destinado a 1. medicao da construcao da marquise e corrimao do Restaurante Popular Manga- beira, conforme processo n03861/2012. RECURSOS FUNCEP | 07416242000100 | MMPORT MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03866 | 31/12/2012 | 173307.80 | 173307.80 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF.RPPS DO MES DEDEZEMBRO DE 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 03859 | 31/12/2012 | 49319.04 | 49319.04 | EMPENHO PARA REGUALRIZACAO DEPOSITO CONTRAPARTIDA PAGAMENTO ATRAVES DE OF 1079/2012 CEF REF CONST UH MUNCIIPIO L SECA CT 157301 C/C 1573-9 P MORADIA | 03594631000174 | ARTICIL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 03860 | 31/12/2012 | 13103.96 | 13103.96 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DEPOSITO CONTRAPARTIDA PAGAMENTO ATRAVES DE OF 564/2012 CEF CT 157301 C/C 1573-9 REF CONST UHMUNCIIPIO DE L SECA P MORADIA | 03594631000174 | ARTICIL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 03861 | 31/12/2012 | 7168.65 | 7168.65 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DEPOSITO CONTRAPARTIDA PAGAMENTO ATRAVES DE OF 1181/2012 CEF REF CONST UH MUNCIIPIO ITAPORANGA CT 157305 C/C 1577 | 03164057000114 | CANTEIRO CONSTRUCAO CIVIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 03862 | 31/12/2012 | 52258.07 | 52258.07 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DEPSOITO CONTRAPARTIDA PAGAMENTO ATRAVES DE OF 1163/2012 REFER CONST UH MUNCIIPIO DE J PESSOACT 157302 C/C 1574-7 P MORADIA | 09571547000111 | LFJ CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 03863 | 31/12/2012 | 291767.49 | 291767.49 | EMPENHO PARA ERGULARIZACAO DEPOSITO CONTRAPARTIDA PAGAMENTO ATRAVES DE OF 1168/2012 CEF REFER CONST UH MUNICIPIO DE C GRANDE CT 157303 C/C 1575-5 | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 03864 | 31/12/2012 | 107769.36 | 107769.36 | EMPENHO PARA ERGULARIZACAO DEPOSITO CONTRAPARTIDA PAGAMENTO ATRAVES DE OF 1168/2012 REFER CONST UH MUNCIIPIO DE C GRANDECT 157303 C/C 1575-5 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 03865 | 31/12/2012 | 28839.39 | 28839.39 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DEPOSITO CONTRAPARTIDA PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF 1182/2012 CT 157301 C/C 1573-9 REFERENTEA CONST UH MUNICIPIO L SECA | 03594631000174 | ARTICIL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 03867 | 31/12/2012 | 43117.46 | 43117.46 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DEPOSITO CONTAPARTRIDA PAGAMENTO ATRAVES DE OF 1207/2012 CEF REF CONST UH MUNICIPIO DE J PESSOA CT 157302 C/C 1574-7 | 09571547000111 | LFJ CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 03868 | 31/12/2012 | 101114.53 | 101114.53 | EMPENHO PARA ERGULARIZACAO DEPSOITO CONTAPARTIDA PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF 1206/2012 REFCONST UH MUNICIPIO CAMPIN AGRANDE CT 157303 C/C 1575-5 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA |
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Última atualização: 10/06/2024