| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 00001 | 30/01/2012 | 44.00 | 44.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAG. DOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO,DO MES DE JAN/12,CONF.MEMO/12/12 DRH E FOLHA ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00002 | 30/01/2012 | 3399065.16 | 3399065.16 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO,DO MES DE JAN/12,CONFMEMO 12/12-DRH E FOLHA ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00004 | 30/01/2012 | 702248.70 | 702248.70 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A CONTRI- BUICAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ATIVOS DEST, ORGAO,DO MES DE JAN/12, CONF.MEMO 13/12-DRHE FOLHA ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00005 | 30/01/2012 | 1156197.74 | 1156197.74 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF A PROVISAO DO 13 SALARIO DE 1/12 AVOS. JAN/12 DESTE ORGAO CONF MEMO 14/14-DRH ANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00006 | 01/02/2012 | 53756.56 | 53756.56 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A COMTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS CARGOS COMISSIONADOSDESTE ORGAO DO MES DE JANEIRO/2012, CONF.MEMO 15/12-DRH EGUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00007 | 01/02/2012 | 4339.81 | 4339.81 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS SERVICOS PRESTADOS PE-POS APENADOS NESTE ORGAO, DOMES DE JANEIRO/2012,CONF. MEMO15/2012-DRH E GUIA DA PREVIDENCIA SICIAL ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00008 | 02/02/2012 | 801.60 | 801.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 396(TRESEN-TOS E NOVENTA E SEIS) VALESTRANSPORTES P/SERVIDORES DESTEORGAO QUE RESIDEM NAS CIDADESDE BAYEUX,CABEDELO E SANTA RI-TA/PB,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012,CONF.MEMO 06/12-DRH,RESERVA 10 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00009 | 02/02/2012 | 2530.00 | 2530.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.100( UMMIL E CEM)VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES E APENADOS DESTEORGAO QUE RESIDEM EM JOAO PES-SOA E TRABALHAM NA SEDE,REF.AOMES DE FEVEREIRO/2012,CONF.ME-MO 07,RESERVA 09 E DOCUMENTOSANEXOS. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Dispensa | 00013 | 02/02/2012 | 357913.67 | 357913.67 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DOS FUNCIONA-RIOS DESTE ORGAO 64a.(SEX.QUARTA)PARCELA, JANEIRO/2012,CONF.MEMO 16/2012-DRH ANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 00014 | 02/02/2012 | 17895.68 | 17895.68 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA 64a.(SEX. QUARTA)PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DOSFUNCIONARIOS DESTE ORGAO,JANEIRO/2012,CONF.MEMO 16/12-DRH A-NEXO. | 00015732835415 | PAULO CRISTOVAO ALVES FREIRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 00015 | 02/02/2012 | 17895.68 | 17895.68 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A ACORDO JUDICIAL DOS FUNCIONARIOSDESTE ORGAO 64a.(SEX. QUARTA )PARCELA, CONF.MEMO 16/2012-DRHANEXO. | 00061272531449 | PAULO ANTONIO MAIA E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00011 | 02/02/2012 | 77.46 | 77.46 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH) PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEAGOSTO/2011,CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00088474542472 | PATRICIO TRAVASSOS DANTAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00012 | 02/02/2012 | 16384.49 | 16384.49 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS MOVELCELULAR DESTE ORGAO,REF.AO PE-RIODO DE 13/11 A 13/12/11,CONFFATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00016 | 02/02/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 8000 RL (DE 1/2 KG) DE A- RAME GALVANIZADO, TRANCADO EN-TRE 3 FIOS. DEST. A ESTE ORGAOCONF.HOMOLOG. DO PREGAO 237/11ANEXOS. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00010 | 02/02/2012 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS PARA O PERIODO DE 60(SESSENTA) DIAS, CONF.DESPACHODA SECAO DE CONTABILIDADE DES-TE ORGAO. | 00034316370430 | VALDEMIR LIRA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00017 | 03/02/2012 | 78741.00 | 78741.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA 64a.(SEX. QUARTA)PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DOSFUNCIONARIOS DESTE ORGAO,JANEIRO/2012,CONF.MEMO 17/12-DRH A-NEXO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00018 | 03/02/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AO MES DE JANEIRO/12,CONF.MEMO 11/2012-SAS, RESERVA 32,CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00026314703468 | ARLINDO ODILON DE MARIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00019 | 03/02/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AO MES DE JANEIRO/12, CONFMEMO 11/2012-SAS, RESERVA 32,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008898218796 | DAVID SABINO CAVALCANTI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00020 | 03/02/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE JANEIRO/12,CONFMEMO 11/2012-SAS, RESERVA 32,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003824010429 | FABIO CARVALHO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00021 | 03/02/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE JANEIRO/12,CONFMEMO 11/2012-SAS, RESERVA 32,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00068811799872 | JOAO ALVES BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00022 | 03/02/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE JANEIRO/12,CONFMEMO 11/2012-SAS, RESERVA 32,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003505263460 | JULIO JUVENCIO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00023 | 03/02/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE JANEIRO/12,CONFMEMO 11/2012-SAS, RESERVA 32,CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00006174189422 | JUSSANDRO GOMES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00024 | 03/02/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE JANEIRO/12,CONFMEMO 11/2012-SAS, RESERVA 32,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00026263050497 | JOSE ANTONIO B LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00025 | 03/02/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE JANEIRO/12,CONFMEMO 11/2012-SAS, RESERVA 32,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00078872154472 | MANOEL NUNES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00026 | 03/02/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE JANEIRO/12,CONFMEMO 11/2012-SAS, RESERVA 32,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001023289431 | WANDERLEY FARIAS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00027 | 03/02/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE JANEIRO/2012, CONF.MEMO11/2012-SAS, RESERVA 32, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00035144238491 | ALAILSON FELIX DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00028 | 03/02/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE JANEIRO/2012,CONF. MEMO11/2012-SAS, RESERVA 32, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002457633419 | EDELZO EVARISTO PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00029 | 03/02/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE JANEIRO/2012, CONF.MEMO11/2012-SAS, RESERVA 32, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002147885479 | FABIANO SALVADOR DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00030 | 03/02/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE JANEIRO/2012, CONF.MEMO11/2012-SAS, RESERVA 32, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002958290441 | MANACIEL DOS SANTOS ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00031 | 03/02/2012 | 823.25 | 823.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE JANEIRO/2012, CONF.MEMO11/2012-SAS, RESERVA 32, CNVE-NIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005296971493 | ROBERIO DE FARIAS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00032 | 03/02/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE JANEIRO/2012,CONF. MEMO11/2012-SAS, RESERVA 32, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00082078084700 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00033 | 03/02/2012 | 879.00 | 879.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE JANEIRO/2012, CONF.MEMO11/2012-SAS, RESERVA 32, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00087384515491 | TIBERIO CEZAR DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00034 | 03/02/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE JANEIRO/2012, CONF.MEMO11/2012-SAS, RESERVA 32, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00096415380478 | JOSIVALDO ANTONIO SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00035 | 03/02/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE GUARABIRA/PB, REF.AO MES DEJANEIRO/2012,CONF. MEMO 11/12-SAS, RESERVA 32, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00097860913453 | ALCIDES RODRIGUES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00036 | 03/02/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE MAMANGUAPE/PB, REF. AO MESDE JANEIRO/2012,CONF. MEMO 11/2012-SAS,RESERVA 32, CONVENIO003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00006865254422 | ALEXSANDRO FRANKLIN DE MACEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00037 | 03/02/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE PATOS/PB,REF.AO MES DE JA-NEIRO/2012,CONF. MEMO 11/2012-SAS,RESERVA 32,CONVENIO 003/11AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020336896620 | EDMILSON JOSE DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00038 | 03/02/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE PATAOS/PB, REF.AO MES DE JANEIRO/2012,CONF. MEMO 11/2012-SAS, RESERVA 32, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00087288141420 | LIRONALDO NUNES DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00039 | 03/02/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CUITE/PB, REF. AO MES DE JANEIRO/2012, CONF.MEMO 11/2012-SAS,RESERVA 32,CONVENIO 003/11AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00042558972472 | FRANCISCO BERTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00040 | 03/02/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE ARARUNA/PB,REF.AO MES DE JANEIRO/2012,CONF.MEMO 11/12-SASRESERVA 32,CONVENIO 003/2011 -AJ DOCUMENTOS ANEXOS. | 00085581658404 | JOSE NOBERTO MAXIMINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00041 | 03/02/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANARARUNA/PB,REF.AO MES DE JANEIRO/2012,CONF.MEMO 11/12-SAS,RESERVA 32,CONVENIO 003/11-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00010007637497 | WELLINGTON SOARES TEIXEIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00042 | 03/02/2012 | 1127.50 | 1127.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE TEIXEIRA/PB, REF.AO MES DEJANEIRO/2012,CONF.MEMO 11/2012SAS,RESERVA 32,CONVENIO 003/11AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005435861462 | WAGNER BEZERRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00043 | 03/02/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CATOLE DO ROCHA/PB, REF. AOMES DE JANEIRO/2012,CONF. MEMO11/2012-SAS,RESERVA 32,CONVENI003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00084036761404 | JOAO MELQUIADES SOUSA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00044 | 03/02/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SANTA RITA/PB,REF.AO MES DEJANEIRO/2012,CONF.MEMO 11/2012SAS,RESERVA 32,CONVENIO 003/11AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00010284531405 | JOSE ERIVALDO ALEXANDRE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00045 | 03/02/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE ITABAIANA/PB,REF.AO MES DEJANEIRO/2012,CONF.MEMO 11/2012SAS,RESERVA 32,CONVENIO 003/11AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000878840893 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00046 | 03/02/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SAPE/PB,REF.AO MES DE JANEIRO/2012,CONF.MEMO 11/12-SAS,RESERVA 32,CONVENIO 003/11-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00034335170459 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00047 | 03/02/2012 | 1271.67 | 1271.67 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SIOUSA/PB,REF.AO MES DE JA-NEIRO/2012,CONF.MEMO 11/12-SASRESERVA 32,CONVENIO 003/11- AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006887664470 | EVA GOMES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00048 | 03/02/2012 | 803.67 | 803.67 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE PRINCESA IZABEL/PB, REF. AOMES DE JANEIRO/2012,CONF. MEMO11/2012-SAS,RESERVA 32,CONVENI003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00005149012416 | ULISSES PEREIRA MARTINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00049 | 03/02/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE MONTEIRO/PB, REF. AO MES DEJANEIRO/2012,CONF.MEMO 11/2012SAS,RESERVA 32,CONVENIO 003/11AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002788990480 | JOSE CARLOS DA SILVA FIRMINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00078 | 06/02/2012 | 26433.90 | 26433.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.A SERVICOS DE LOCACAO DE 30 MAQUINAS.CONFOF/111-12,RESERVA 29,CONTRATO 009/11 DA ARP/057/09 DO PREGAO024/09 ANEXOS. | 05681400000123 | IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA S/A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00050 | 06/02/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA RECIFE,COM A FINA-LIDADE DE CONHECER O SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO DE INFORMATICA P/ AREA FINS DO DRV E DRCNO DETRAN/PE.NO PERIODO DE 31.01(06HS) A 31.12(18HS) | 00041449401449 | JOAO EDUARDO MORAES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00051 | 06/02/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA RECIFE,COM A FINA-LIDADE DE CONHECER O SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO DE INFORMATICA P/ AREA FINS DO DRV E DHCNO DETRAN/PE.NO PERIODO DE 31.01(06HS) A 31.01(18HS) | 00026242338491 | IRAPUAN LEAL DE OLIVEIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00052 | 06/02/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA RECIFE,COM A FINA-LIDADE DE CONHECER O SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO DE INFORMATICA P/ AREA DO DRV E DHC NODETRAN/PE.NO PERIODO DE 31.01(06HS) A 31.01(18HS) | 00038668637487 | MARIA DO SOCORRO ALBINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00053 | 06/02/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR AVA-LIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 30.01(08HS) A 30.01(18HS) | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00054 | 06/02/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR AVA-LIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 30.01(08HS) A 30.01(18HS) | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00055 | 06/02/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR AVA-LIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 30.01(08HS) A 30.01(18HS) | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00056 | 06/02/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR AVA-LIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 31.01(08HS) A 31.01(18HS) | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00057 | 06/02/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR AVA-LIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 31.01(08HS) A 31.01(18HS) | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00058 | 06/02/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR AVA-LIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 31.01(08HS) A 31.01(18HS) | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00059 | 06/02/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR AVA-LIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 01.02(08HS) A 01.02(18HS) | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00060 | 06/02/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR AVA-LIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 01.02(08HS) A_01.02(18HS) | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00061 | 06/02/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR AVA-LIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 01.02(08HS) A_01.02(18HS) | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00062 | 06/02/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR AVA-LIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 02.02(08HS) A 02.02(18HS) | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00063 | 06/02/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR AVA-LIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 02.02(08HS) A 02.02(18HS) | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00064 | 06/02/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR AVA-LIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 02.02(08HS) A 02.02(18HS) | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00065 | 06/02/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR AVA-LIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 03.02(08HS) A 03.02(18HS) | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00066 | 06/02/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR AVA-LIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 03.02(08HS) a 03.02(18hs) | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00067 | 06/02/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR AVA-LIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 03.02(08HS) A 03.02(18HS) | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00068 | 06/02/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA GUARABIRA,COMA FI NALIDADE DE TRANSPORTAR SERVI-DORES DA CRT-BANCA.NO PERIODO DE 01.02(06HS) A 01.02(18HS) | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00069 | 06/02/2012 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO ) DIARIAS P/ PIANCO,SOUSA E CAJAZEIRAS,COM A FINALIDADE DE INSPECIONAR AS INSTALACOES FISI -CAS DAS CLINICAS DE PSICOLOGIANO PERIODO DE 06.02(07HS) A 1102(07HS) | 00016067134420 | ANTONIA DE PADUA MENDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00070 | 06/02/2012 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO ) DIARIAS P/ PIANCO,SOUSA E CAJAZEIRAS,COM A FINALIDADE DE INSPECIONAR AS INSTALACOES FISI -CAS DAS CLINICAS DE PSICOLOGIANO PERIODO DE 06.02(07HS) A 1102(07HS) | 00039500187434 | THANIA MARIA FEITOSA DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00071 | 06/02/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA CLINICA DE PSICOLO-GIA.NO PERIODO DE 30.01(06:30 HS) A 30.01(18HS) | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00072 | 06/02/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA CLINICA DE PSICOLO-GIA.NO PERIODO DE 31.01(06:30 HS) A 31.01(18HS) | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00073 | 06/02/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA CLINICA DE PSICOLO-GIA.NO PERIODO DE 01.02(06:30 HS) A 01.02(18HS) | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00074 | 06/02/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA CLINICA DE PSICOLO-GIA.NO PERIODO DE 02.02(06:30 HS) A 02.02(18HS) | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00075 | 06/02/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA CLINICA DE PSICOLO-GIA.NO PERIODO DE 03.02(06:30 HS) A 03.02(18HS) | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00076 | 06/02/2012 | 287587.50 | 287587.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PREST.DE SERVICOS DE VIGILANCIA E/OU SEGURANCA ARMADA OSTENSIVA DESTEORGAO,CIRETRANS E POSTO DE ALHANDRA-PB,REF. A JAN/12,CONFSOLIC-NSV RESERVA 15 CONT.64/10 E DOC. ANEXOS. | 09349861000154 | NORDESTE SEG DE VALORES LTDA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00077 | 06/02/2012 | 105000.00 | 105000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 30 TERMINAIS COM OPERADOR NESTE ORGAO,CONF.OF/111/12,RESERVA28CONT.011/11.ARP.72 DO PREGAO 010/10 E DOC.ANEXOS. | 05681400000123 | IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA S/A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00079 | 07/02/2012 | 24050.50 | 24050.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DESTEORGAO,REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011,CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00080 | 07/02/2012 | 24300.00 | 24300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE DESENVOL.DE IM-PLANTACAO DE MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORM.P/TERMINAIS DEATENDIMENTO DESTE ORGAO,REF.AOMES DE DEZEMBRO/2011,CONF.OFI-CIO 104/2011-IMPLAI E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 05681400000123 | IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA S/A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00081 | 08/02/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA SAPE,COM A FINALI-DADE DE COMPOR A COMISSAO QUEIRA APLICAR EXAME PSICOLOGICONO PERIODO DE 03.02(06HS) A 0302(18HS) | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00082 | 08/02/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA SAPE,COM A FINALI-DADE DE COMPOR A COMISSAO QUEIRA APLICAR EXAME PSICOLOGICONO PERIODO DE 03.02(06HS) A 0302(18HS) | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00083 | 08/02/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA SAPE,COM A FINALI-DADE DE COMPOR A COMISSAO QUEIRA APLICAR EXAME LEGISLACAO.NO PERIODO DE 03.02(06HS) A 0302(18HS) | 00000817019421 | MARIA NIDJA DE ANDRADE MACIEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00084 | 08/02/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA SAPE,COM A FINALI-DADE DE COMPOR A COMISSAO QUEIRA APLICAR EXAMES LEGISLACAONO PERIODO DE 03.02(06HS) A 0302(18HS) | 00051851792449 | VILMA DE JESUS S J LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00085 | 08/02/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA SAPE,COM A FINALI-DADE DE COMPOR A COMISSAO QUEIRA APLICAR EXAMES LEGISLACAO (APOIO).NO PERIODO DE 03.02(06HS) A 03.02(18HS) | 00021960674404 | MARIA APARECIDA MEDEIROS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00086 | 08/02/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA SAPE,COM A FINALI-DADE DE COMPOR A COMISSAO QUEIRA APLICAR EXAME DE PRATICA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 03.02(06HS) A 03.02(18HS) | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00087 | 08/02/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA SAPE,COM A FINALI-DADE DE COMPOR A COMISSAO QUEIRA APLICAR EXAME DE PRATICA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 03.02(06HS) A 03.02(18HS) | 00028072154400 | SUANI SOARES BANDEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00088 | 08/02/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA SAPE,COM A FINALI-DADE DE COMPOR A COMISSAO QUEIRA APLICAR EXAME DE PRATICA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 03.02(06HS) A 03.02(18HS) | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00089 | 08/02/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA SAPE,COM A FINALI-DADE DE COMPOR A COMISSAO QUEIRA APLICAR EXAME DE PRATICA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 03.02(06HS) A 03.02(18HS) | 00048267236791 | KATIA CORREIA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00090 | 08/02/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS P/ POMBAL,UIRAUNA,SOU-SA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO EPATOS,COM A FINALIDADE DE CON-DUZIR SERVIDORES DA CRT.NO PE-RIODO DE 06.02(08HS) A 11.02 (08HS) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00091 | 08/02/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE CONDUZIR SERVIDORES DA CRT/MUTIRAO.NO PERIO-DO DE 04.02(06:30HS) A 04.02(18HS) | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00092 | 08/02/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR OSSERVIDORES DA CRT.NO PERIODO DE 28.01(06:30HS) A 28.01(18HS | 00016206070425 | BERNARDINO ANTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00093 | 08/02/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA RECIFE,COM A FINA-LIDADE DE CONDUZIR O ONIBUS DAAUTARQUIA PARA AQUELA CIDADE. NO PERIODO DE 02.02(06HS) A 0202(15HS) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00094 | 08/02/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA NATAL,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORESDO DPD.NO PERIODO DE 26.01(06 HS0 A 26.01(17HS) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00095 | 08/02/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA SAPE,COM A FINALI-DADE DE CONDUZIR SERVIDORES DABANCA-CRT.NO PERIODO DE 03.02 (06HS) A 03.02(15HS) | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00096 | 08/02/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA RECIFE,COM A FINA-LIDADE DE CONDUZIR O ONIBUS DAAUTARQUIA PARA REALIZAR ORCA-MENTO.NO PERIODO DE 02.02(06: 30HS) A 02.02(18HS) | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00097 | 08/02/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA JOAO PESSOA,COM AFINALIDADE DE RESOLVER ASSUN-TOS.NO PERIODO DE 06.02(06HS) A 06.02(18HS) | 00005879779491 | JANUNCIO BARDUINO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00098 | 08/02/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)DIARIAS PARA JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE PEGAR MATERIAL DE INFORMATICA E LIMPEZA.NO PERIODO DE 19.01(07HS) A 2001(15HS) | 00076847705434 | PAULO GALDINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00099 | 08/02/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA NATAL,COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TECNI-CA DO DETRAN/RN PARA CONHECER O SISTEMA DE GESTAO DE INFORMATICA DOS DRV E DHC.NO PERIODO DE 26.01(06HS) A 26.01(17HS) | 00026242338491 | IRAPUAN LEAL DE OLIVEIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00100 | 08/02/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA NATAL,COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TECNI-CA DO DETRAN/RN PARA CONHECER O SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO DE INFORMATICA DOS DRV E DHC .NO PERIODO DE 26.01(06HS) A 2601(17HS) | 00038668637487 | MARIA DO SOCORRO ALBINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00101 | 08/02/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA NATAL,COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TECNI-CA DO DETRAN/RN PARA CONHECER O SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO DE INFORMATICA DOS DRV E DHC .NO PERIODO DE 26.01(06HS) A 2601(17HS) | 00041449401449 | JOAO EDUARDO MORAES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00103 | 09/02/2012 | 263.27 | 263.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DO POSTO DE TRANSITO DA CIDADE DE BELEM/PB,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011,CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00104 | 09/02/2012 | 1390.00 | 1390.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DESTEORGAO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011,CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00105 | 09/02/2012 | 52.08 | 52.08 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS MOVELCELULAR DESTE ORGAO.REF.AO MESDE DEZEMBRO/2011,CONF.DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00106 | 09/02/2012 | 402.61 | 402.61 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DETRANSITO DA CIDADE DE PEDRASDE FOGO(BELEM)/PB,REF. AO MESDEZEMBRO/2011,CONF. DOCUMENTOSANEXOS. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00107 | 09/02/2012 | 69162.70 | 69162.70 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ALTA E BAIXA TENSAO DESTE ORGAO, CIRE-TRANS E POSTOS DE TRANSITO,REFO MES DE DEZEMBRO/2011,CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00132 | 09/02/2012 | 15321.48 | 15321.48 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DAS SEDE/JP, CIRETRANS EPOSTOS DE TRANSITO, REF.AO MESDE DEZEMBRO/2011, CONF. RESUMODAS FATURAS AGRUPADAS E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00102 | 09/02/2012 | 1108.80 | 1108.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE ASD DESPESAS COM 528( QUINHENTOS E VINTE E OITO) VALESTRANSPORTES PARA SERVIDORES EAPENADOS QUE TRABALHAM NA CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE,REF. AOMES DE FEVEREIRO/2012,CONF.ME-MO08/12-DRH,RESERVA 11 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00111 | 09/02/2012 | 14370.16 | 14370.16 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRRICA DA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE DEZEMBRO/2011,CONF,RESUMO DAS AGRUPADAS E DOCUMENTOSANEXOS. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00112 | 09/02/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA PATOS,COM A FINALIDADE DE INVESTIGAR OCORRENCIA DEVEICULOS CLONADOS.NO PERIODO DE 01.02(08HS) A 03.02(08HS) | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00113 | 09/02/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA PATOS,COM A FINALIDADE DE INVESTIGAR OCORRENCIA DEVEICULOS CLONADOS.NO PERIODO DE 01.02(08HS) A 03.02(08HS) | 00004223684400 | IVONALDO TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00114 | 09/02/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA SOLANEA,COM A FINALIDADE DE VERIFICAR E FISCALIZARDENUNCIAS FORMULADAS POR MEMO.40/11.NO PERIODO DE 14.02(08HSA 16.02(08HS) | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00115 | 09/02/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA SOLANEA,COM A FINALIDADE DE VERIFICAR E FISCALIZARDENUNCIAS FORMULADAS POR MEMO.40/11.NO PERIODO DE 14.02(08HSA 16.02(08HS) | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00116 | 09/02/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA SOLANEA,COM A FINALIDADE DE VERIFICAR E FISCALIZARDENUNCIAS FORMULADAS POR MEMO.40/11.NO PERIODO DE 14.02(08HSA 16.02(08HS) | 00004223684400 | IVONALDO TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00117 | 09/02/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA SOLEDADE,COM A FINA-LIDADE DE VERIFICAR DENUNCIAS PROMOVIDAS POR ROGERIO COUTI -NHO ACERCA DO FUNCIONAMENTO DAQUELE POSTO.NO PERIODO DE 22.02(08HS) A 24.02(08HS) | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00118 | 09/02/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA SOLEDADE,COM A FINA-LIDADE DE VERIFICAR DENUNCIAS PROMOVIDAS POR ROGERIO COUTI -NHO ACERCA DO FUNCIONAMENTO DOPOSTO.NO PERIODO DE 22.02(08HSA 24.02(08HS) | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00119 | 09/02/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA SOLEDADE,COM A FINA-LIDADE DE VERIFICAR DENUNCIAS PROMOVIDAS POR ROGERIO COUTI -NHO ACERCA DO FUNCIONAMENTO DOPOSTO.NO PERIODO DE 22.02(08HSA 24.02(08HS) | 00004223684400 | IVONALDO TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00120 | 09/02/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE VERIFICAR INDI -CIOS DE FRAUDES DETECDAS PELAFUNCIONARIA INACIOLINA PAULO DA SILVA CORDAO.NO PERIODO DE 27.02(08HS) A 29.02(08HS) | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00121 | 09/02/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE VERIFICAR INDI -CIOS DE FRAUDES DETECDAS PELAFUNCIONARIA PAULO DA SILVA CORDAO.NO PERIODO DE 27.02(08HS) A 29.02(08HS) | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00122 | 09/02/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE VERIFICAR INDI -CIOS DE FRAUDES DETECDAS PELAFUNCIONARIA INACIONLINA PAULO DA SILVA CORDAO.NO PERIODO DE 27.02(08HS) A 29.02(08HS) | 00004223684400 | IVONALDO TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00123 | 09/02/2012 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA POMBAL , UIRAUNA,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BEN-TO E PATOS,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 06.02(13:30HS) A 11.02(17HS) | 00020581220463 | ARCENIRA MEIRA FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00124 | 09/02/2012 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA POMBAL , UIRAUNA,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BEN-TO E PATOS,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 06.02(13:30HS) A 11.02(17HS) | 00020606958487 | DESIREE TOSCANO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00125 | 09/02/2012 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA POMBAL , UIRAUNA,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BEN-TO E PATOS,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE LEGISLACAO. NO PERIODO DE 06.02(13:30HS) A11.02(17HS) | 00012622508620 | ALFEU MAGALHAES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00126 | 09/02/2012 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA POMBAL , UIRAUNA,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BEN-TO E PATOS,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE LEGISLACAO (APOIO).NO PERIODO DE 06.02(1330HS) A 11.02(17HS) | 00021957010487 | VERONICA DE ALBUQUERQUE NOBREGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00127 | 09/02/2012 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA POMBAL , UIRAUNA,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BEN-TO E PATOS,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE DIRECAO.NO PERIODO DE 06.02(13:30HS) A 1102(17HS) | 00037985663487 | GENESIO ARAUJO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00128 | 09/02/2012 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA POMBAL , UIRAUNA,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BEN-TO E PATOS,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE DIRECAO.NO PERIODO DE 06.02(13:30HS) A 1102(17HS) | 00011068663472 | ROSEMARY GOMES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00129 | 09/02/2012 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA POMBAL , UIRAUNA,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BEN-TO E PATOS,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE DIRECAO .NO PERIODO DE 06.02(13:30HS) A 1102(17HS) | 00018586201472 | JOSE NILDO SANTIAGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00130 | 09/02/2012 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA POMBAL , UIRAUNA,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BEN-TO E PATOS,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE DIRECAO(APO-IO).NO PERIODO DE 06.02(13:30 HS) A 11.02(17HS) | 00051845652487 | CLAUDIO EMMANUEL MELO N DE MORAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00131 | 09/02/2012 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA POMBAL , UIRAUNA,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BEN-TO E PATOS,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE LEGISLACAO .NO PERIODO DE 06.02(13:30HS) A11.02(17HS) | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00109 | 09/02/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA PATOS,COM A FINALIDADE DE INVESTIGAR OCORRENCIA DEVEICULOS CLONADOS.NO PERIODO DE 01.02(08HS) A 03.02(08HS) | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00133 | 09/02/2012 | 18.90 | 18.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS MOVELCELULAR DESTE ORGAO,REF.AO MESDE JANEIRO/2012, CONF. RESERVA06 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00110 | 09/02/2012 | 18.90 | 18.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DESTEORGAO,REF.AO MES DE JANEIRO/2012,CONF. RESERVA 06 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00157 | 10/02/2012 | 47.57 | 47.57 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV) PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEAGOSTO/2011,CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00052622398468 | SIMAO PEDRO NOBREGA DE FREITAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00141 | 10/02/2012 | 29646.00 | 29646.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.647( UMMIL SEISCENTOS E QUARENTA E SETE)EXAMES DE APTIDAO FISICA EMENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCADA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULORENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DE CNH,EM JOAO PESSOCAMPINA GRANDE E MONTEIRO/PB ,REF.AO PERIODO DE 19 A 31/12/ | 00490820000109 | SOMESSO SOC MED DE SEGUR E SAUDE OCUPACI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00135 | 10/02/2012 | 39746.88 | 39746.88 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE:PAG.CREC.C/COR.GUIAS E ADIANTAMENTS DESTE OR-GAO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/12,CONF.SOLICITACAO/BB E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00136 | 10/02/2012 | 118469.53 | 118469.53 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CIRCUITOS DE DADOS(TC FRAME WAY-AS)DESTE ORGAREF.AO MES DE DEZEMBRO/11,CONFDOCUMENTOS ANEXCOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00137 | 10/02/2012 | 4536.00 | 4536.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 252(DUZENTOE CINQUENTA E DOIS)EXAMES DEAPTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAP/DIRIGIR VEICULOS, RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIADE CNH,NAS CIDADES DE CAMPINAGRANDE SOLANEA/PB,REF.AO PERIODO DE 16 A 31/12/11,CONF.SOLI- | 10207478000140 | CLINICA MEDICA IDEAO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00138 | 10/02/2012 | 3784.00 | 3784.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 252(DUZENTOE CINQUENTA E DOIS)EXAMES DEAPTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAP/DIRIGR VEICULOS, RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIADE CNH,NO PERIODO DE 15 A 31/11,EM CAJAZEIRAS/PB,CONF.SOLI-CITACAO-CLIMET E DOCUMENTOS A- | 05621253000104 | CLIMET CLINICA MED DE TRAFEGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00139 | 10/02/2012 | 1486.00 | 1486.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 81( OITENTA E UM)EXAMES DE APTIDAO FISICAE MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH,NAS CI-DADES DE SOUSA E CATOLE DO RO-CHA,REF.AO PERIODO DE 17 A 31/12/11,CONF. SOLICITACAO-CLINOS | 05754350000167 | CLINOS CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00156 | 10/02/2012 | 11687.53 | 11687.53 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS MOVELCELULAR DESTE ORGAO,REF.AO MESDE JANEIRO/2012, CONF. RESERVA06 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00134 | 10/02/2012 | 141.80 | 141.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DO POSTO DE TRANSITO DACIDADE ALAGOA GRANDE/PB,REF.AOMES DE JANEIRO/2012,CONF.RESERVA 04 E FATURA ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00142 | 10/02/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR AVA -LIACAO PSICOLOGICA COM OS CAN-DIDATOS AGENDADOS.NO PERIODO DE 26.01(08HS) A 26.01(18HS) | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00143 | 10/02/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR AVA -LIACAO PSICOLOGICA COM OS CAN-DIDATOS AGENDADOS.NO PERIODO DE 25.01(08HS) A 25.01(18HS) | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00144 | 10/02/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR AVA -LIACAO PSICOLOGICA COM OS CAN-DIDATOS AGENDADOS.NO PERIODO DE 26.01(08HS) A 26.01(18HS) | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00145 | 10/02/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR AVA -LIACAO PSICOLOGICA COM OS CAN-DIDATOS AGENDADOS.NO PERIODO DE 27.01(08HS) A 27.01(18HS) | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00146 | 10/02/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR AVA -LIACAO PSICOLOGICA COM OS CAN-DIDATOS AGENDADOS.NO PERIODO DE 27.01(08HS) A 27.01(18HS) | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00147 | 10/02/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR AVA -LIACAO PSICOLOGICA COM OS CAN-DIDATOS AGENDADOS.NO PERIODO DE 26.01(08HS) A 26.01(18HS) | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00148 | 10/02/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR AVA -LIACAO PSICOLOGICA COM OS CAN-DIDATOS AGENDADOS.NO PERIODO DE 25.01(08HS) A 25.01(18HS) | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00149 | 10/02/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR AVA -LIACAO PSICOLOGICA COM OS CAN-DIDATOS AGENDADOS.NO PERIODO DE 24.01(08HS) A 24.01(18HS) | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00150 | 10/02/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR AVA -LIACAO PSICOLOGICA COM OS CAN-DIDATOS AGENDADOS.NO PERIODO DE 23.01(08HS) A 23.01(18HS) | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00151 | 10/02/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR AVA -LIACAO PSICOLOGICA COM OS CAN-DIDATOS AGENDADOS.NO PERIODO DE 23.01(08HS) A 23.01(18HS) | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00152 | 10/02/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR AVA -LIACAO PSICOLOGICA COM OS CAN-DIDATOS AGENDADOS.NO PERIODO DE 24.01(08HS) A 24.01(18HS) | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00153 | 10/02/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR AVA -LIACAO PSICOLOGICA COM OS CAN-DIDATOS AGENDADOS.NO PERIODO DE 25.01(08HS) A 25.01(18HS) | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00154 | 10/02/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR AVA -LIACAO PSICOLOGICA COM OS CAN-DIDATOS AGENDADOS.NO PERIODO DE 26.01(08HS) A 26.01(18HS) | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00155 | 10/02/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR AVA -LIACAO PSICOLOGICA COM OS CAN-DIDATOS AGENDADOS.NO PERIODO DE 27.01(08HS) A 27.01(18HS) | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00140 | 10/02/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR AVA -LIACAO PSICOLOGICA COM OS CAN-DIDATOS AGENDADOS.NO PERIODO DE 23.01(08HS) A 23.01(18HS) | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00158 | 13/02/2012 | 246.48 | 246.48 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO SEGURO OBRIGATORIO/2012, DO ONI-BUS DE PLACA MOV-7801 PERTEN-CENTE A ESTE ORGAO, CONF. MEMO036/2012-ST E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 05 | RESTITUICOES DO FDI | Dispensa | 00169 | 14/02/2012 | 192.49 | 192.49 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH) PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO NO MES DESETEMBRO/2011,CONF.REQUERIMEN-TO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000896304400 | JEAN PIERRI CARLOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 05 | RESTITUICOES DO FDI | Dispensa | 00170 | 14/02/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEABRIL/10, CONF REQUERIMENTO EDOCUMENTO ANEXOS. | 00065328582853 | FRANCISCO FRANCINAIDE DANTAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00168 | 14/02/2012 | 3158.40 | 3158.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AOSEGURO OBRIGATORIO/2012 DOS30(TRINTA)VEICULOS PERTENCENTEA ESTE ORGAO,CONF.MEMO 005/12-ST E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00159 | 14/02/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAME DELEGISLACAO.NO PERIODO DE 01.02(06HS) A 01.02(18HS) | 00000817019421 | MARIA NIDJA DE ANDRADE MACIEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00160 | 14/02/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAME DE LEGISLACAO.NO PERIODO DE 01.02(06HS) A 01.02(18HS) | 00051848236468 | JOANEIDE M CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00161 | 14/02/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAME DE LEGISLACAO.(APOIO).NO PERIODO DE 01.02(06HS) A 01.02(18HS) | 00021957010487 | VERONICA DE ALBUQUERQUE NOBREGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00162 | 14/02/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAME DE PRATICA DE DIRECAO VEICULAR.NOPERIODO DE 01.02(06HS) A 01.02(18HS) | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00163 | 14/02/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAME DE PRATICA DE DIRECAO VEICULAR.NOPERIODO DE 01.02(06HS) A 01.02(18HS) | 00018586201472 | JOSE NILDO SANTIAGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00164 | 14/02/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAME DE PRATICA DE DIRECAO VEICULAR.NOPERIODO DE 01.02(06HS) A 01.02(18HS) | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00165 | 14/02/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAME DE PRATICA DE DIRECAO VEICULAR(A-POIO).NO PERIODO DE 01.02(06HSA 01.02(18HS) | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00166 | 14/02/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS P/ CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR SERVIDORES DA CLINICA DE PSICOLOGIANO PERIODO DE 16.01(07HS) A 2001(07HS) | 00016206070425 | BERNARDINO ANTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00167 | 14/02/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS P/ CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR SERVIDORES DA CLINICA DE PSICOLOGIANO PERIODO DE 23.01(07HS) A 2701(07HS) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00171 | 15/02/2012 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5.5( CINCO E MEIA)DIARIAS PARA PIANCO,SOUSA E CAJAZEIRAS.COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES CLINICA DE PSICOLOGIA E ASSES-SORIA JURIDICA.NO PERIODO DE06.02(06:30HS) A 11.02(18HS) | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00172 | 15/02/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES-CLINICA DE PSICOLO-GIA.NO PERIODO DE 06.02(06:30 HS) A 06.02(15HS) | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00173 | 15/02/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES-CLINICA DE PSICOLO-GIA.NO PERIODO DE 07.02(06:30 HS) A 07.02(15HS) | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00174 | 15/02/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES-CLINICA DE PSICOLO-GIA.NO PERIODO DE 08.02 (06:30HS) A 08.02(15HS) | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00175 | 15/02/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES-CLINICA DE PSICOLO-GIA.NO PERIODO DE 09.02 (06:30HS) A 09.02(15HS) | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00176 | 15/02/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES-CLINICA DE PSICOLO-GIA.NO PERIODO DE 10.02(06:30 HS) A 10.02(15HS) | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Dispensa | 00177 | 16/02/2012 | 672.20 | 672.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A 1/3DE FERIAS DOS PERIODOS DE 2008/2009 E 2009 A 2010 NESTE ORGACONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00178 | 16/02/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS,COM A FINALIDADEDE APLICAR EXAMES DE PRATICA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 09.02(08HS) A 11.02(08HS) | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00179 | 16/02/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS,COM A FINALIDADEDE APLICAR EXAMES DE PRATICA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 09.02(08HS) A 11.02(08HS) | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00180 | 16/02/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 11.02(06:30HS) A 1102(18HS) | 00025162187453 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA PIMENTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00181 | 16/02/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 11.02(06:30HS) A 11.02(18HS) | 00012390682472 | MARIA DE LOURDES V C DA FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00182 | 16/02/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA(APOIONO PERIODO DE 11.02(06:30HS) A11.02(18HS) | 00016213416404 | GILDAIR DA SILVA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00183 | 16/02/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA(APOIONO PERIODO DE 11.02(06:30HS) A11.02(18HS) | 00013274910449 | MARIA AUXILIADORA DE MEDEIROS BRAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00184 | 16/02/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA(APOIONO PERIODO DE 11.02(06:30HS) A11.02(18HS) | 00056996705487 | TEREZINHA MENDES ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00185 | 16/02/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 11.02(06:30HS) A 11.02(18HS) | 00013604155487 | SEVERINA CELESTINA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00186 | 16/02/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 11.02(06:30HS) A 11.02(18HS) | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00187 | 16/02/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 11.02(06:30HS) A 11.02(18HS) | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00188 | 16/02/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 11.02(06:30HS) A 11.02(18HS) | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00189 | 16/02/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 11.02(06:30HS) A 1102(18HS) | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00190 | 16/02/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 11.02(06:30HS) A 11.02(18HS) | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00191 | 16/02/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 11.02(06:30HS) A 11. 02(18HS) | 00033828059449 | FRANCISCA HONORATA DE S A LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00192 | 16/02/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 11.02(06:30HS) A 11.02(18HS) | 00036504866449 | FERNANDO LUIZ FERNANDES GALVAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00193 | 16/02/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 11.02(06:30HS) A 11.02(18hS) | 00018185657491 | CRISTINA MARIA PACHECO MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00194 | 16/02/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 11.02(06:30HS) A 11.02(18HS) | 00028199723491 | AUTA MARIA DE M ROCHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00195 | 16/02/2012 | 195.00 | 195.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ RECIFE,COM A FINALI-DADE DE PARTICIPAR DE UMA RE -UNIAO COM DIRETORES DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA-QUELE ESTADO.NO PERIODO DE 13.02(06HS) A 13.02(14HS) | 00002442536412 | RODRIGO AUGUSTO DE CARVALHO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00196 | 16/02/2012 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ RECIFE,COM AFINALI- DADE DE CONDUZIR O DIRETOR SU-PERINTENDENTE.NO PERIODO DE 1302(06HS) A 13.02(14HS) | 00014807670425 | ZACARIAS PACA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00197 | 16/02/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 11.02(06:30HS) A 11 | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00198 | 16/02/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ MONTEIRO,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIO-DO DE 13.02(06HS) A 13.02(18HS | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00199 | 16/02/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ MONTEIRO,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO.NO PERIODO DE 13.02 (06HS) A 13.02(18HS) | 00051848236468 | JOANEIDE M CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00200 | 16/02/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ MONTEIRO,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO(APOIO).NO PERIODO DE 13.02(06HS) A 13.02(18HS) | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00201 | 16/02/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ MONTEIRO,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE PRATICA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 13.02(06HS) A 13.02(18HS) | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00202 | 16/02/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ MONTEIRO,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE PRATICA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 13.02(06HS) A 13.02(18HS) | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00203 | 16/02/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ MONTEIRO,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE PRATICA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 13.02(06HS) A 13.02(18HS) | 00048267236791 | KATIA CORREIA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00204 | 16/02/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ MONTEIRO,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE PRATICA DE DIRECAO(APOIO).NO PERIODO DE 13.02(06HS) A 13.02(18HS) | 00051845652487 | CLAUDIO EMMANUEL MELO N DE MORAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00205 | 16/02/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.5( QUATROE MEIA)DIARIAS P/ CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGI-CA.NO PERIODO DE 13.02(06:30HSA 17.02(18HS) | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00206 | 16/02/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.5( QUATROE MEIA)DIARIAS P/ CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGI-CA.NO PERIODO DE 13.02(06:30HSA 17.02(18HS) | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00207 | 16/02/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.5( QUATROE MEIA)DIARIAS P/ CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGI-CA.NO PERIODO DE 13.02(06:30HSA 17.02(18HS) | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00208 | 16/02/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.5( QUATROE MEIA)DIARIAS P/ CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGI-CA.NO PERIODO DE 06.02(06:30HSA 10.02(18HS) | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00209 | 16/02/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.5( QUATROE MEIA)DIARIAS P/ CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGI-CA.NO PERIODO DE 06.02(06:30HSA 10.02(18HS) | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00210 | 16/02/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA MONTEIRO,COM A FI-NALIDADE DE TRANSPORTAR OS SERVIDORES-CRT BANCA.NO PERIODO DE 13.02(06HS) A 13.02(18HS) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00211 | 16/02/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA SAPE,COM A FINALI-DADE DE REALIZAR VISTORIA TEC-NICA IN LOCO QUANTO AS INSTALACOES FISICAS E OS RECURSOS INSTRUCIONAIS(TECNICO-PEDAGOGICO)NO PERIODO DE 09.02(07HS) A 0902(18HS) | 00035008628453 | STAEL MAIA LIMA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00212 | 16/02/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR OS SERVIDORES-CRT MUTIRAO.NO PE -RIODO DE 11.02(06:30) A 11.02 (17:30HS) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00213 | 16/02/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA SAPE,COM A FINALI-DADE DE CONDUZIR SERVIDORES DACRT.NO PERIODO DE 09.02(07HS) A 09.02(18HS) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00214 | 16/02/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA MONTEIRO,COM A FI-NALIDADE DE APLICAR EXAMES DELEGISLACAO.NO PERIODO DE 13.02(06HS) A 13.02(18HS) | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00225 | 17/02/2012 | 421.94 | 421.94 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DEATENDIMENTO(NUCLEO DE APOIO P-SICOLOGICO-DETRAN)NO SHOPPINGCARRO LGAL,REF.AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DE-ZEMBRO/2011,CONF. MEMO 01/2012PDCL E FATURAS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00228 | 17/02/2012 | 11588.18 | 11588.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AOPARCELAMENTO DE RETENCOES DOMES DE JANEIRO/2012, CONF.MEMO09/2012-DA/DF E GUIA-GRUPO DETRABALHO-CGE ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00217 | 17/02/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR OSSERVIDORES-CRT PSICOLOGIA.NO PERIODO DE 13.02(06HS) A 13.02(18HS) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00218 | 17/02/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR OSSERVIDORES-CRT PSICOLOGIA.NO PERIODO DE 14.02(06:30HS) A 1402(18HS) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00219 | 17/02/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR OSSERVIDORES-CRT PSICOLOGIA.NO PERIODO DE 15.02(06:30HS) A 1502(18HS) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00220 | 17/02/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR OSSERVIDORES-CRT PSICOLOGIA.NO PERIODO DE 16.02(06:30HS) A 1602(18HS) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00221 | 17/02/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR OSSERVIDORES-CRT PSICOLOGIA.NO PERIODO DE 17.02(06:30HS) A 1702(18HS) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00223 | 17/02/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM PRESTACAO DESERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETO OTRABALHO LIBERTA, NA CIRETRANPATOS/PBREF.AO MES DE JANEIRO/2012,CONF. GD 03 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00020336896620 | EDMILSON JOSE DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00224 | 17/02/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM PRESTACAO DESERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETO OTRABALHO LIBERTA, NA CIRETRANDE ITABAIANA/PB,REF.AO MES DEJANEIRO/2011,CONF. GD 02 E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00000878840893 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00226 | 17/02/2012 | 133.08 | 133.08 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DEATENDIMENTO(NUCLEO DE APOIO P-SICOLOGICO-DETRAN)NO SHOPPINGCARRO LEGAL,REF.AO MES DE JA-NEIRO/2012,CONF,MEMO 01/12-PDCE FATURA ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00227 | 17/02/2012 | 338.07 | 338.07 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DETRANSITO DA CIDADE DE PEDRASDE FOGO/PB, REF.AO MES DE JA-NEIRO/2012,CONF.MEMO 05/2012 -PTPF E FATURA ANEXOS. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00229 | 17/02/2012 | 56.54 | 56.54 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DEFISCALIZACAO-DETRAN EM CABEDE-L/PB,REF.AO MES DE JANEIRO/12,CONF. RESERVA 08 E FATURA ANE-XOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 00230 | 17/02/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE DESENVOL.A IM-PLEMENT. DO PROJETO PREVENCAODE ACIDENTES DE TRANSITO DURANTE O CARNAVAL/12(EVENTO COMEMORATIVO DE SEMANA CARNAV.)CONF.OFICIO 101/12-GP,RESERVA 36 ,CONVENIO 0001/12 E DOCUMENTOSANEXOS. | 24507865000107 | FUNAD FUND CENT INT APOIO P DEFICIENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00231 | 17/02/2012 | 18214.05 | 18214.05 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL(DIESEL BIODIESEL E GASOLINA COMUM)PARA OSVEICULOS DESTE ORGAO, REF. AOMES DE JANEIRO/2012,CONF.SOLI-CITACAO-ACC,PARECER-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00243 | 22/02/2012 | 1472.00 | 1472.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS 64(SESSENTA EQUATRO)AVALIACOES PSICOLOGICOSREALIZADOS EM CANDIDATOS A OB-TENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIRVEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH, EMCAJAZEIRAS-PB,REF. AO PERIODODE 21 A 29/12/11,CONF.SOLICITACAO-MULTICLIN E DOCUMENTOS ANE | 12052202000166 | KARLA TATYANA MANGUEIRA LIMA MOURA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00240 | 22/02/2012 | 31432.00 | 31432.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.692 (UM MIL E SEISCENTOS E NOVENTA EDOIS)EXAMES DE APTIDAO FISICAE MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH,NAS CI-DADES DE CAMPINA GRANDE,POMBALPATOS,JOAO PESSOA E SAPE/PB , | 05818055000127 | CLIMEP CLINICA MEDICA DE PERICIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00237 | 22/02/2012 | 185979.04 | 185979.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE VIA-TURAS POLICIAIS PARA SUPRIR ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DEDEFESA SOCIAL/PB,REF.A DIFERENCIA DO MES DE DEZEMBRO/11,CONFSOLICITACAO-LOCAVEL E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00388838000102 | LOCAVEL LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00233 | 22/02/2012 | 86820.71 | 86820.71 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIO-NORIOS DESTE ORGAO DO ME DE JANEIRO/2012,CONF,MEMO 004/2012-DA/DF E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 05 | RESTITUICOES DO FDI | Dispensa | 00234 | 22/02/2012 | 33.93 | 33.93 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH) PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEOUTUBRO/2011,CONF.REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004876039402 | SILVANIO FERREIRA BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 05 | RESTITUICOES DO FDI | Dispensa | 00235 | 22/02/2012 | 77.34 | 77.34 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH) PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEJULHO/2011, CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00055767605491 | MARCOS ALBERTO PEREIRA GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00236 | 22/02/2012 | 14395.88 | 14395.88 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA SEDE/JP, CIRETRANS EPOSTOS DE TRANSITO,REF. AO MESDE JANEIRO/2012, CONF. RESUMODAS FATURAS AGRUPADAS, RESERVA04 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00238 | 22/02/2012 | 14434.23 | 14434.23 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB E DO POS-TO DE TRANSITO NO SHOPPING LUIZA MOTTA/CG, REF. AO MES DE JANEIRO/2012,CONF.RESUMO DAS FA-TURAS AGRUPADAS, RESERVA 05 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00239 | 22/02/2012 | 61918.62 | 61918.62 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ALTA E BAIXA TENSAO DESTE ORGAO,DAS CIRETRANS E POSTOS DE TRANSITO,REFAO MES DE JANEIRO/2012,CONF.RESUMO DAS FATURAS AGRUPADAS,RE-SERVA 07 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00232 | 22/02/2012 | 975.00 | 975.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5(DUAS EMEIA)DIARIAS P/ BRASILIA E PALMAS,COM A FINALIDADE DE PARTI-CIPAR DE REUNIAO COM O PRESI -DENTE DA ASSOC. NAC. DOS DEPARTAMENTO DE TRANSITO E PRESIDENTE DO DENATRAN,IRAO TRATAR DOSCONVENIOS,E TAMBEM VERIFICAR AEXECUCAO DELES E CONHECER NO - | 00002442536412 | RODRIGO AUGUSTO DE CARVALHO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00241 | 22/02/2012 | 5750.00 | 5750.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 250( DUSEN-TOS E CINQUENTA)AVALIACOES PSICOLOGICA REALIZADOS EM CANDIDATOS A OBTENCA DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DECNH,EM CAJAZEIRAS/PB, REF. AOMES DE JANEIRO/2012,CONF.SOLI-CITACAO-MULTICLIN, RESERVA 20, | 12052202000166 | KARLA TATYANA MANGUEIRA LIMA MOURA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00242 | 22/02/2012 | 8996.00 | 8996.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 462(QUATRO-CENTOS E SESSENTA E DOIS) EXA-MES DE APTIDAO FISICA E MENTALEM CANDIDATOS A OBTENCAO DAPERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS ,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DE CNH, NAS CIDADESDE SOUSA,SAO BENTO E CATOLE DOROCHA/PB,REF.AO MES DE JANEIRO | 05754350000167 | CLINOS CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 05 | RESTITUICOES DO FDI | Dispensa | 00247 | 23/02/2012 | 142.49 | 142.49 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH) PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEOUTUBRO/2011,CONF.REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS | 00014067943334 | BONFIM HELENILDO SIQUEIRA PAIVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 05 | RESTITUICOES DO FDI | Dispensa | 00248 | 23/02/2012 | 44.56 | 44.56 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV) PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEJULHO/2010,CONF.REQUERIMENTO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00047620668420 | ALEX AGRA ALEXANDRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 05 | RESTITUICOES DO FDI | Dispensa | 00249 | 23/02/2012 | 85.49 | 85.49 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV) PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEAGOSTO/2011,CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00077319460459 | ALMIR GOMES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 05 | RESTITUICOES DO FDI | Dispensa | 00254 | 23/02/2012 | 90.33 | 90.33 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DESETEMBRO/2010, CONF REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 05 | RESTITUICOES DO FDI | Dispensa | 00255 | 23/02/2012 | 77.34 | 77.34 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEJULHO/2011 CONF REQUERIMENTO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00008917883443 | PRISCILLA DE ALMEIDA FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 05 | RESTITUICOES DO FDI | Dispensa | 00256 | 23/02/2012 | 124.71 | 124.71 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DENOVEMBRO/11, CONF REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001186517492 | JOSE ADRIANO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 05 | RESTITUICOES DO FDI | Dispensa | 00257 | 23/02/2012 | 99.39 | 99.39 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DESETEMBRO/10, CONF REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00049156888449 | CELIA MARIA DA SILVA MOREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 05 | RESTITUICOES DO FDI | Dispensa | 00258 | 23/02/2012 | 80.97 | 80.97 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DESETEMBRO/2008, CONF REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00096206110478 | LUCIANA MARIA SILVEIRA GOMES COUTINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 05 | RESTITUICOES DO FDI | Dispensa | 00259 | 23/02/2012 | 114.06 | 114.06 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEOUTUBRO/2011, CONF REQUERIMEN-TO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00044141084468 | JOSE FRANCISCO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 05 | RESTITUICOES DO FDI | Dispensa | 00260 | 23/02/2012 | 33.27 | 33.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEMAIO/11, CONF REQUERIMENTO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00062283243491 | LIGIA CAMILO DAS NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00245 | 23/02/2012 | 1893.84 | 1893.84 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE PAGAM. SALARIOCRED.C/C E TAR.PAG.SAL. RECEB.DESTE ORGAO,REF.AO PERIODO DE21/11 A 20/12/11,CONF.SOLICITACAO-BB E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00244 | 23/02/2012 | 11339.00 | 11339.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 493(QUATRO-CENTOS E NOVENTA E TRES)AVALIACOES PSICOLOGICA EM CANDIDATOSA OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO, ADICAOE MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH.EM GUARABIRA/PB,REF. AO MES DEJANEIRO/2012,CONF,SOLICITACAO,RESERVA 21,CONTRATO 19/11-AJ E | 13714632000169 | CLINITRAN CLINICA DE EXAM PSICOL DA PARB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00251 | 23/02/2012 | 92742.00 | 92742.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.492(QUATRMIL QUATROCENTOS E NOVENTA EDOIS)EXAMES DE APTIDAO FISICAE MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH,EM JOAOPESSOA E OUTRAS CIDADES,REF.AOMES DE JANEIRO/2012,CONF.SOLI- | 05818055000127 | CLIMEP CLINICA MEDICA DE PERICIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00252 | 23/02/2012 | 95098.00 | 95098.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5.255(CINCOMIL DUSENTOS E CINQUENTE E CINCO)EXAMES DE APTIDAO FISICA EMENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCADA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICU-LOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCADE CATEGORIA DE CNH, EM JOAOPESSOA E OUTRAS CIDADES,REF.AOMES DE JANEIRO/2012,CONF.SOLI- | 00490820000109 | SOMESSO SOC MED DE SEGUR E SAUDE OCUPACI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00246 | 23/02/2012 | 119244.37 | 119244.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CIRCUITOS DE DADOS DESTE ORGAO,REF. AO MES DEJANEIRO/2012,CONF.FATURA E RE-SERVA 08 ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00253 | 23/02/2012 | 228625.00 | 228625.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE VIATURAS POLICIAIS DESTE ORGAO,REFAO MES DE JANEIRO/2012,CONF,SOLICITACAO-LOCAVEL,RESERVA 12 ,CONTRATO 45/2008,ARP 05/08-SESDS/SES DO PREGAO 399/07 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Dispensa | 00277 | 24/02/2012 | 9000.00 | 9000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA OS POSTOSDE TRANSITO DAS CIDADES DE:SANTA LUZIA E AREIA/PB,REF.AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRONOVEMBRO E DEZEMBRO/2011,CONF.OFICIO 007/2012-PRESI E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00275 | 24/02/2012 | 13460.95 | 13460.95 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AOPARCELAMENTO DE RETENCAO DOMES DE FAVEREIRO/2012,CONF. MEMO 14/2012-DA/DF E GUIA GRUPODE TRABALHO ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 05 | RESTITUICOES DO FDI | Dispensa | 00278 | 24/02/2012 | 96.27 | 96.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV) PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEAGOSTO/2011,CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005547262463 | ANDERSON DIEGO GOMES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 05 | RESTITUICOES DO FDI | Dispensa | 00261 | 24/02/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEMAIO/2011, CONF REQUERIMENTO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00001788905458 | IVAN MARTINS NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 05 | RESTITUICOES DO FDI | Dispensa | 00262 | 24/02/2012 | 200.28 | 200.28 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEMAIO/2011, CONF REQUERIMENTO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00001788905458 | IVAN MARTINS NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 05 | RESTITUICOES DO FDI | Dispensa | 00263 | 24/02/2012 | 166.87 | 166.87 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEJULHO/2011, CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00074460765187 | MICHAEL WAYNE LI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 05 | RESTITUICOES DO FDI | Dispensa | 00264 | 24/02/2012 | 473.89 | 473.89 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEAGOSTO/2011, CONF. REQUERIMEN-TO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00033433470197 | MARIA TEREZINHA DE JESUS R DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 05 | RESTITUICOES DO FDI | Dispensa | 00265 | 24/02/2012 | 114.06 | 114.06 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEOUTUBRO/2011, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00023634545453 | LIDIA MARIA SOARES BERNARDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 05 | RESTITUICOES DO FDI | Dispensa | 00266 | 24/02/2012 | 204.20 | 204.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEOUTUBRO/2011, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00009990901430 | ELIVELTON CORDEIRO XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 05 | RESTITUICOES DO FDI | Dispensa | 00267 | 24/02/2012 | 100.61 | 100.61 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEOUTUBRO/2011, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001382328494 | ANDERSON DYEGO RIBEIRO DA PAZ DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 05 | RESTITUICOES DO FDI | Dispensa | 00268 | 24/02/2012 | 114.06 | 114.06 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEOUTUBRO/2011, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00009552294487 | ANTONIO DA SILVA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 05 | RESTITUICOES DO FDI | Dispensa | 00269 | 24/02/2012 | 426.43 | 426.43 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEAFOSTO/2011, CONF. REQUERIMEN-TO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00050451456491 | RITA DE CASSIA TORRES DE BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 05 | RESTITUICOES DO FDI | Dispensa | 00270 | 24/02/2012 | 84.30 | 84.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEJUNHO/2011, CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00014196085415 | RONALDO PAULO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 05 | RESTITUICOES DO FDI | Dispensa | 00271 | 24/02/2012 | 77.87 | 77.87 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEOUTUBRO/2011, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002940111456 | ROSINALDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 05 | RESTITUICOES DO FDI | Dispensa | 00272 | 24/02/2012 | 33.54 | 33.54 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEJUNHO/2011, CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003369419432 | ROSENICE DE LIMA GABRIEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 05 | RESTITUICOES DO FDI | Dispensa | 00273 | 24/02/2012 | 95.64 | 95.64 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEOUTUBRO/2011, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00043400264415 | AURORA MARACAJA CAMPOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00274 | 24/02/2012 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE VEI-CULOS PARA ESTE ORGAO, REF. AOMES DE JANEIRO/2012,CONF.SOLI-9CITACAO-ECR,RESERVA 14,CONTRATO 007/2010-AJ E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00276 | 24/02/2012 | 17172.00 | 17172.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 954(NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO) EXA-MES DE APTIDAO FISICA E MENTALEM CANDIDATOS A OBTENCAO DAPERMISSAO PARA DIRIGIR VEICULORENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DE CNH, EM CAMPINAGRANDE E SOLANEA/PB,REF.AO MESDE JANEIRO/2012,CONF.SOLICITA- | 10207478000140 | CLINICA MEDICA IDEAO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00315 | 27/02/2012 | 93.60 | 93.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV)PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEMAIO/2011,CONF. REQUERIMENTO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00075387700468 | ALESSANDRA CELERINO BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 05 | RESTITUICOES DO FDI | Dispensa | 00307 | 27/02/2012 | 138.29 | 138.29 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEOUTUBRO/2011, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00047433485449 | HUMBERTO VIANA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00298 | 27/02/2012 | 55606.25 | 55606.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE VEI-CULOS PARA ESTE ORGAO,REF.A DIFERENCIA DO MES DE DEZEMBRO/11CONF.SOLICITACAO,LOCAVEL, CON-TRATO 007/11-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00388838000102 | LOCAVEL LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 00308 | 27/02/2012 | 44.00 | 44.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS(ATIVOS)DESTE ORGAO, DO MES DEFEVEREIRO/2012,CONF.MEMO 17/12DRH E FOLHA ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00309 | 27/02/2012 | 3567915.18 | 3567915.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A FO-LHA DE PAGAMENTO(VENCIMENTOS )DOS FUNCIONARIOS(ATIVOS) DESTEORGAO, DO MES DE FEVEREIRO/12,CONF.MEMO 17/2012-DRH E FOLHAANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00311 | 27/02/2012 | 736647.35 | 736647.35 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS FUNCIONARIOS DESTE ORGADO MES DE FEVEREIRO/2012,CONF.MEMO 18/2012-DRH E FOLHA ANE-XOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00312 | 27/02/2012 | 2173554.76 | 2173554.76 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A PROVISAO DO 13o.(DECIMO TERCEIRO)SALARIO CORRESPONDENTE A 2/12AVOS DESTE ORGAO, DO MES DE FEVEREIRO/2012,CONF.MEMO 20/2012DRH ANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00313 | 27/02/2012 | 53175.13 | 53175.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS CARGOS COMISSIO-NADOS DESTE ORGAO, DO MES DEFEVEREIRO/2012,CONF.MEMO 19/12DRH E GUIA DA PREVIDENCIA SO-CIAL ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00314 | 27/02/2012 | 3980.80 | 3980.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS ALBERGAODS DESTE ORGAO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012 ,CONF.MEMO 19/2012-DRH E GUIADA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00279 | 27/02/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA MAMANGUAPE, COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PEPERIODO DE 15.02(06HS) A 15.02(18HS) | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00280 | 27/02/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA MAMANGUAPE, COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 15.02(06HS) A 15.02(18HS) | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00281 | 27/02/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA MAMANGUAPE, COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 15.02(06HS) A 15.02(18HS) | 00051851792449 | VILMA DE JESUS S J LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00282 | 27/02/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA MAMANGUAPE, COM AFINALIDADE DE APOIO A COMISSAODE EXAMES.NO PERIODO DE 15.02 (06HS) A 15.02(18HS) | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00283 | 27/02/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA MAMANGUAPE, COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE PRATICA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 15.02(06HS) A 15.02(18HS | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00284 | 27/02/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA MAMANGUAPE, COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO.NO PERIODO DE 1502(06HS) A 15.02(18HS) | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00285 | 27/02/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA MAMANGUAPE, COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO.NO PERIODO DE 1502(06HS) A 15.02(18HS) | 00018586201472 | JOSE NILDO SANTIAGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00286 | 27/02/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA MAMANGUAPE, COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES CRT-MUTIRAO.NO PERIODODE 15.02(06:30HS) A 15.02(18HS | 00016206070425 | BERNARDINO ANTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00287 | 27/02/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA MAMANGUAPE, COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES CRT-MUTIRAO.NO PERIODODE 15.02(06:30HS) A 15.02(18HS | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00288 | 27/02/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02( DUAS ) DIARIAS P/ CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES DA EDUCACAO DE TRANITO.NO PERIODO DE 16.02(07HS) A 16.02(07HS) | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00289 | 27/02/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGA.NO PE -RIODO DE 04.02(06:30HS) A 04.02(18HS) | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00290 | 27/02/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGA.NO PE -RIODO DE 04.02(06:30HS) A 04.02(18HS) | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00291 | 27/02/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGA.NO PE -RIODO DE 04.02(06:30HS) A 04.02(18HS) | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00292 | 27/02/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGA.NO PE -RIODO DE 04.02(06:30HS) A 04.02(18HS) | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00293 | 27/02/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGA.NO PE -RIODO DE 04.02(06:30HS) A 0402(18HS) | 00039500187434 | THANIA MARIA FEITOSA DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00294 | 27/02/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGA.NO PE -RIODO DE 04.02(06:30HS) A 04.02(18HS) | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00295 | 27/02/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES.NO PERIODO DE 23.02(06HS) A 23.02(18hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00296 | 27/02/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES DA CLINICA PSICOLO-GICA.NO PERIODO DE 15.02(14HS)A 15.02(18HS) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00297 | 27/02/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02( DUAS ) DIARIAS P/ CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR BILTZEDUCATIVAS.NO PERIODO DE 16.02(07HS) A 18.02(07HS) | 00041455398420 | MARIA DO SOCORRO F DE VASCONCELOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00299 | 27/02/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02( DUAS ) DIARIAS P/ CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR BILTZEDUCATIVAS.NO PERIODO DE 16.02(07HS) A 18.02(07HS) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00300 | 27/02/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02( DUAS ) DIARIAS P/ CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR BILTZEDUCATIVAS.NO PERIODO DE 16.02(07HS) A 18.02(07HS) | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00301 | 27/02/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02( DUAS ) DIARIAS P/ CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES DE EDUCACAO DE TRANSITO.NO PERIODO DE 16.02(07HS)A 18.02(07HS) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00302 | 27/02/2012 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS P/ CAJAZEIRAS,COM A FINALIDADE DE REALIZAR BILTZEDU CATIVAS DURANTE PERIODO CARNA-VALESCO.NO PERIODO DE 20.02(07HS) A 24.02(07HS) | 00041455398420 | MARIA DO SOCORRO F DE VASCONCELOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00303 | 27/02/2012 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS P/ CAJAZEIRAS,COM A FINALIDADE DE REALIZAR BILTZEDU CATIVAS DURANTE PERIODO CARNA-VALESCO.NO PERIODO DE 20.02(07HS) A 24.02(07HS) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00304 | 27/02/2012 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS P/ CAJAZEIRAS,COM A FINALIDADE DE REALIZAR BILTZEDU CATIVAS DURANTE PERIODO CARNA-VALESCO.NO PERIODO DE 20.02(07HS) A 24.02(07HS) | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00305 | 27/02/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS P/ CAJAZEIRAS,COM A FINALIDADE DE REALIZAR BILTZEDU CATIVAS DURANTE PERIODO CARNA-VALESCO.NO PERIODO DE 20.02(07HS) A 24.02(07HS) | 00016153227449 | VIVIANE AUGUSTA COUTINHO CARREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00306 | 27/02/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS P/ CAJAZEIRAS,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVI-DORES DA EDUCACAO DE TRANSITO.NO PERIODO DE 20.02(07HS) A 2402(07HS) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00316 | 28/02/2012 | 418.03 | 418.03 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV) PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEJUNHO/2011,CONF.REQUERIMENTO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00060354240404 | ELIANE FERNANDO DE OLIVEIRA SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00317 | 28/02/2012 | 13754.00 | 13754.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 743( SETES-CENTOS E QUARENTA E TRES) EXA-MES DE APTIDAO FISICA E MENTALEM CANDIDATOS A OBTENCAO DAPERMISSAO P/DIRGIR VEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH,EM SANTA LUZIAE PATOS/PB,REF.AO MES DE JANEIRO/2012,CONF.SOLICITACASO-OP , | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00318 | 28/02/2012 | 25.00 | 25.00 | VALORV EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA MAMANGUAPE,COM AFINALIDADE DE APOIO A COMISSAONO PERIODO DE 15.02(06HS) A 1502(18HS) | 00051845652487 | CLAUDIO EMMANUEL MELO N DE MORAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00322 | 29/02/2012 | 2303.75 | 2303.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR :DA CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB:GERALDO GONCALVES,CONF. RE-QUERIMENTO,E DOCUMENTOS ANEXOS | 00040886247420 | MARIA DO CARMO GONCALVES COUTINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00319 | 29/02/2012 | 287587.50 | 287587.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE VIGILANCIA E/OUSEGURANCA ARMADA OSTENSIVA NESTE ORGAO,CIRETRANS E POSTOS DETRANSITO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012,CONF.SOLICITACAO-NSV ,RESERVA 15, CONTRATO 64/2010 ,ARP 142/10 DO PREGAO 145/10 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 09349861000154 | NORDESTE SEG DE VALORES LTDA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00320 | 29/02/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO SEGURO OBRIGATORIO/2012 DE 200(DUZENTAS) MOTOS PERTENCENTE AESTE ORGAO,CONF.DEMONSTRATIVOSDE PAGAMENTOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00321 | 29/02/2012 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:200(DUSENTOS)PASTAS CLASSIFP/DOCUMENTOS EM CATOL.MED.345x235mm C/GRAMPO ESTENDIDO,DESTINADAS A SECAO DE CONTABILIDADEDESTE ORGAO,CON.MEMO 011/2012-SC,MAPA COTACAO DE PRECOS E ORCAMENTOS ANEXOS. | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00323 | 29/02/2012 | 43.38 | 43.38 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA CIRETRAN DE SOUSA/PB ,REF. AO MES DE JAN/2012, CONF.FATURA ANEXO. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00324 | 29/02/2012 | 1362.70 | 1362.70 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DESTEORGAO REF. AO MES DE JANEIRO /2012, CONF. FATURA E RESERVA08 EM ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00328 | 01/03/2012 | 111.20 | 111.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERV. TELE-FONICOS DA CASA DE FISCALIZA-CAO DO DETRAN, REF. AO MES DEDEZ/11, CONF. FATURA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00325 | 01/03/2012 | 950.00 | 950.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS NA CI-RETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO /11CONF. FATURA E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00326 | 01/03/2012 | 18.90 | 18.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS NA SE-DE DESTE ORGAO, REF. AO PERIO-DO DE 03/JAN A 03/FEV/2O12 CONFORME FATURA E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00327 | 01/03/2012 | 56.12 | 56.12 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERV. TELE-FONICOS DA CASA DE FISCALIZA DO DETRAN REF; AO MES DE FEV /12, CONF. FATURA E DOCUMENTOSANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00330 | 01/03/2012 | 41.99 | 41.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS SERV. DE AGUAE ESGOTO, NA CASA DE CAMBOINHA(FISCALIZACAO) NOS MESES DEJAN E FEV/12, CONF. FATURAS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00331 | 01/03/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPEMHADO PARA FAZER FA-CE AO CONSUMO DE ENERGIA ONDEFUNCIONA A FISCALIZACAO DO DE-TRAN EM CAMBOINHA, REF AO MESDE JAN/12., CONF. FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 00329 | 01/03/2012 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR REEMPENHADO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENV. AIMPLEMENT. DO PROJETO PREVEN-CAO DE ACIDENTES DE TRANSITODURANTE O CARNAVAL/12 (EVENTO COMEMORATIVO DE SEMANA CARNA)CONF. OFICIO 101/12-GP, CONV0001/12 GD 04 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 24507865000107 | FUNAD FUND CENT INT APOIO P DEFICIENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 05 | RESTITUICOES DO FDI | Dispensa | 00364 | 02/03/2012 | 1265.79 | 1265.79 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEJULHO/2011, CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00066021723449 | MERIK MILES DANTAS DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00365 | 02/03/2012 | 250.79 | 250.79 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE COM CONS. DE ENERGIA DO POSTO DE TRANSITO DE PEDRAS DE FOGO/PB REF. AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONF. MEMO 009/12 E FA-TURA EM ANEXOS. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00332 | 02/03/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODES ERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AO MES DE FEVEREIRO/2012 ,CONF.MEMO 24/2012-SAS, RESERVA32,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00026314703468 | ARLINDO ODILON DE MARIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00333 | 02/03/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODES ERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE FEVEREIRO/2012,CONF.MEMO 24/2012-SAS, RESERVA32,CONVENIO 003/11-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00008898218796 | DAVID SABINO CAVALCANTI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00334 | 02/03/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODES ERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE FEVEREIRO/2012,CONF.MEMO 24/12-SAS, CONVENIO003/11-AJ E DOCUMENTOSD ANEXOS | 00003824010429 | FABIO CARVALHO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00335 | 02/03/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODES ERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE FEVEREIRO/2012,CONF.MEMO 24-12-SAS, CONVENIO003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00068811799872 | JOAO ALVES BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00336 | 02/03/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODES ERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE FEVEREIRO/2012,CONF.MEMO 24/2012-SAS,CONVENIO003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00026263050497 | JOSE ANTONIO B LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00337 | 02/03/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODES ERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AO MES DE FEVEREIRO/2012 ,CONF.MEMO 24/2012-SAS, RESERVA32, CONVENIO 003/11-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00003505263460 | JULIO JUVENCIO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00338 | 02/03/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODES ERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE FEVEREIRO/2012,CONF.MEMO 24/2012-SAS,CONVENIO003/2011, RESERVA 32 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006174189422 | JUSSANDRO GOMES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00339 | 02/03/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODES ERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE FEVEREIRO/2012,CONF.MEMO 24/12-SAS,RESERVA 32CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00078872154472 | MANOEL NUNES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00340 | 02/03/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODES ERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE FEVEREIRO/2012,CONF.MEMO 24/12-SAS,RESERVA 32CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001023289431 | WANDERLEY FARIAS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00341 | 02/03/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODES ERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE FEVEREIRO/12,CONF. MEMO24/12-SAS,RESERVA 32, CONVENIO003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00035144238491 | ALAILSON FELIX DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00342 | 02/03/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODES ERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE FEVEREIRO/2012, CONF.MEMO 24/2012-SAS, RESERVA 32,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00002457633419 | EDELZO EVARISTO PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00343 | 02/03/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODES ERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE FEVEREIRO/2012, CONF.MEMO 24/12-SAS,RESERVA 32,CONVE-NIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002147885479 | FABIANO SALVADOR DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00344 | 02/03/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODES ERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE FEVEREIRO/2012, CONF.MEMO 24/2012-SAS,RESERVA 32,CON-VENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00002958290441 | MANACIEL DOS SANTOS ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00345 | 02/03/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODES ERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE FEVEREIRO/2012,CONF.ME-MO 24/2012-SAS,RESERVA 32,CON-VENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00005296971493 | ROBERIO DE FARIAS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00346 | 02/03/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODES ERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE FEVEREIRO/2012,CONF.ME-MO 24/2012-SAS,RESERVA 32,CON-VENIO 003/11-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00082078084700 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00347 | 02/03/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODES ERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE FEVEREIRO/12, CONF.MEMO24/2012-SAS,RESERVA 32,CONVENI003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00087384515491 | TIBERIO CEZAR DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00348 | 02/03/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODES ERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE FEVEREIRO/2012, CONF.MEMO 24/2012-SAS,RESERVA 32,CON-VENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00096415380478 | JOSIVALDO ANTONIO SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00349 | 02/03/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODES ERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE MAMANGUAPE/PB,REF.AO MES DEFEVEREIRO/2012,CONF.MEMO 24/12SAS,RESERVA 32, CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006865254422 | ALEXSANDRO FRANKLIN DE MACEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00350 | 02/03/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODES ERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE GUARABIRA/PB, REF.AO MES DEFEVEREIRO/2012,CONF.MEMO 24/12SAS,RESERVA 32,CONVNIO 003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00097860913453 | ALCIDES RODRIGUES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00351 | 02/03/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODES ERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE PATOS/PB,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012,CONF.MEMO 24/11-SASRESERVA 32,CONVENIO 003/11- AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020336896620 | EDMILSON JOSE DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00352 | 02/03/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODES ERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SOUSA/PB, REF.AO MES DE FE-VEREIRO/2012,CONF.MEMO 24/2012SAS,RESERVA 32, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006887664470 | EVA GOMES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00353 | 02/03/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODES ERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CUITE/PB,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012,CONF.MEMO 24/12-SASRESERVA 32, CONVENIO 003/11-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00042558972472 | FRANCISCO BERTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00354 | 02/03/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODES ERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE MONTEIRO/PB,REF. AO MES DEFEVERERIO/2012,CONF. MEMO 24/2012-SAS,RESERVA 32, CONVENIO003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00002788990480 | JOSE CARLOS DA SILVA FIRMINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00355 | 02/03/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODES ERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SANTA LUZIA/PB, REF. AO MESDE FEVEREIRO/2012,CONF.MEMO 24/2012-SAS,RESERVA 32, CONVENIO003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00010284531405 | JOSE ERIVALDO ALEXANDRE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00356 | 02/03/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODES ERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SAPE/PB,REF.AO MES DE FEVE-REIRO/2012,CONF.MEMO 24/12-SASRESERVA 32,CONVENIO 003/11- AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00034335170459 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00357 | 02/03/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODES ERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE ARARUNA/PB, REF. AO MES DEFEVEREIRO/2012,CONF.MEMO 24/12SAS,CONVENIO 003/2011-AJ E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00085581658404 | JOSE NOBERTO MAXIMINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00358 | 02/03/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODES ERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE ARARUNA/PB,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012,CONF.MEMO 24/2012SAS,RESERVA 32,CONVENIO 003/11AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00010007637497 | WELLINGTON SOARES TEIXEIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00359 | 02/03/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODES ERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE PRINCESA IZABEL/PB, REF. AOMES DE FEVEREIRO/2012,CONF. MEMO 24/2012-SAS,RESERVA 32,CON-VENIO 003/11-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00005149012416 | ULISSES PEREIRA MARTINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00360 | 02/03/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODES ERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE TEIXEIRA/PB, REF. AO MES DEFEVEREIRO/2012,CONF.MEMO 24/12SAS,RESERVA 32,CONVENIO 03/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005435861462 | WAGNER BEZERRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00361 | 02/03/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODES ERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE PATOS/PB, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2012,CONF.MEMO 24/2012SAS,RESERVA 32,CONVENIO 003/11AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00087288141420 | LIRONALDO NUNES DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00362 | 02/03/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODES ERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CATOLE DO ROCHA/PB, REF. AOMES DE FEVEREIRO/2012,CONF.ME-MO 24/2012-SAS,RESERVA 32,CON-VENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00084036761404 | JOAO MELQUIADES SOUSA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00363 | 02/03/2012 | 1244.00 | 1244.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODES ERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE PATOS/PB, REF.AO MES DE FE-VEREIRO/2012,CONF.MEMO 24/2012SAS,RESERVA 32,CONVENIO 003/11AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007541069426 | TIAGO FLORIO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00369 | 05/03/2012 | 1241.43 | 1241.43 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPESAS REFERENTE AOS 09(NOVE)DIAS TRABALHADOS NO MESDE NOVEMBRO/11,FERIAS E 13O. (DECIMO TERCEIRO) PROPORCIONAISNA CIRETRAN DE TEIXEIRA/PB ,CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00036525189420 | MARCOS CARNEIRO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00367 | 05/03/2012 | 2310.00 | 2310.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.050( UMMIL E CINQUENTA(VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES E APENADOSDESTE ORGAO QUE RESIDEN EM JO-AO PESSOA E TRABALHAM NA SEDE,REF.AO MES DE MARCO/2012,CONF.MEMO 22/12-DRH,RESERVA 09 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00370 | 05/03/2012 | 325.00 | 325.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5(DUAS EMEIA)DIARIAS P/ CAMPINA GRANDEPIANCO,SOUSA E PATOS,COM A FI-NALIDADE DE VISITAR AS CIRE-TRANS.NO PERIODO DE 29.02(06HSA 02.03(15HS) | 00002442536412 | RODRIGO AUGUSTO DE CARVALHO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00371 | 05/03/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5(DUAS EMEIA)DIARIAS P/ CAMPINA GRANDEPIANCO,SOUSA E PATOS,COM A FI-NALIDADE DE CONDUZIR O DIRETORSUPERINTENDENTE.NO PERIODO DE29.02(06HS) A 02.03(15HS) | 00014807670425 | ZACARIAS PACA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00372 | 05/03/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS P/ AREIA,COM A FINALIDADEDE CONDUZIR OS SERVIDORES DAEDUCACAO DE TRANSITO.NO PERIO-DO DE 05.03(07HS) A 08.03(07HS | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00373 | 05/03/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS P/ SANTA LUZIA,PIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEI- RAS E PATOS,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS SERVIDORES DACRT-BANCA.NO PERIODO DE 27.02(08HS) A 03.03(08HS) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00374 | 05/03/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS P/ CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR OSSERVIDORES DA CLINICA DE PSICOLOGIA.NO PERIODO DE 27.02(08HSA 02.03(08HS) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00375 | 05/03/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS P/ AREIA,COM A FINALIDADEDE REALIZAR TRABALHO EDUCATIVONO PERIODO DE 05.03(07HS) A 0803(07HS) | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00376 | 05/03/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS P/ AREIA,COM A FINALIDADEDE REALIZAR TRABALHO EDUCATIVONO PERIODO DE 05.03(07HS) A 0803(07HS) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00377 | 05/03/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS P/ AREIA,COM A FINALIDADEDE REALIZAR TRABALHO EDUCATIVONO PERIODO DE 05.03(07HS) A 0803(07HS) | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00378 | 05/03/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS P/ AREIA,COM A FINALIDADEDE REALIZAR TRABALHO EDUCATIVONO PERIODO DE 05.03(07HS) A 0803(07HS) | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00379 | 05/03/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS P/ AREIA,COM A FINALIDADEDE REALIZAR TRABALHO EDUCATIVONO PERIODO DE 05.03(07HS) A 0803(07HS) | 00041455398420 | MARIA DO SOCORRO F DE VASCONCELOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00380 | 05/03/2012 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS P/ POMBAL,COM A FINALIDADE DE REALIZAR REUNIAO COMTODOS OS APARELHOS DE SEGURAN-CA DE TRANSITO P/ DEFINIR ES-TRATEGIA P/ MINIMIZAR OS ACI -DENTES(PALETRAS E BLITZEN).NO PERIODO DE 27.02(07HS) A 02.03(07HS) | 00041455398420 | MARIA DO SOCORRO F DE VASCONCELOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00381 | 05/03/2012 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS P/ POMBAL,COM A FINALIDADE DE REALIZAR REUNIAO COMTODOS OS APARELHOS DE SEGURAN-CA DE TRANSITO P/ DEFINIR ES -TRATEGIA P/ MINIMIZAR OS ACI -DENTES(PALESTRAS E BLITZEN).NOPERIODO DE 27.02(07HS) A 02.03(07HS) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00382 | 05/03/2012 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS P/ POMBAL,COM A FINALIDADE DE REALIZAR REUNIAO COMTODOS OS APARELHOS DE SEGURAN-CA DE TRANSITO P/ DEFINIR ES -TRATEGIA P/ MINIMIZAR OS ACI -DENTES(PALESTRAS E BLITZEN).NOPERIODO DE 27.02(07HS) A 02.03(07HS) | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00383 | 05/03/2012 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS P/ POMBAL,COM A FINALIDADE DE REALIZAR REUNIAO COMTODOS OS APARELHOS DE SEGURAN-CA DE TRANSITO P/ DEFINIR ES-TRATEGIA P/ MINIMIZAR OS ACI -DENTES(PALESTRAS E BLITZEN).NOPERIODO DE 27.02(07HS) A 02.03(07HS) | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00384 | 05/03/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS P/ UMBUZEIRO,SOUSA,NAZAREZINHO,PIANCO E GUARABIRA.COM AFINALIDADE DE VISTORIAR AS CONDICOES DA EDIFICACAO E SINALI-ZACAO.NO PERIODO DE 29.02(07HSA 03.03(07HS) | 00002120514402 | FELIPE QUEIROGA GADELHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00385 | 05/03/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE APLICAR EXAMES DE AVALICAO PSICOLOGICA.NO PERIODODE 27.02(08HS) A 27.02(13:30HS | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00386 | 05/03/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE APLICAR EXAMES DE AVALICAO PSICOLOGICA.NO PERIODODE 27.02(07HS) A 27.02(13:30HS | 00020581220463 | ARCENIRA MEIRA FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00387 | 05/03/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE APLICAR EXAMES DE AVALICAO PSICOLOGICA.NO PERIODODE 27.02(08HS) A 27.02(13:30HS | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00388 | 05/03/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE APLICAR EXAMES DE AVALICAO PSICOLOGICA.NO PERIODODE 28.02(08HS) A 28.02(13:30HS | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00389 | 05/03/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE APLICAR EXAMES DE AVALICAO PSICOLOGICA.NO PERIODODE 28.02(08HS) A 28.02(13:30HS | 00020581220463 | ARCENIRA MEIRA FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00390 | 05/03/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE APLICAR EXAMES DE AVALICAO PSICOLOGICA.NO PERIODODE 28.02(08HS) A 28.02(13:30HS | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00391 | 05/03/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE APLICAR EXAMES DE AVALICAO PSICOLOGICA.NO PERIODODE 29.02(08HS) A 29.02(13:30HS | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00392 | 05/03/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE APLICAR EXAMES DE AVALICAO PSICOLOGICA.NO PERIODODE 29.02(08HS) A 29.02(13:30HS | 00020581220463 | ARCENIRA MEIRA FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00393 | 05/03/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE APLICAR EXAMES DE AVALICAO PSICOLOGICA.NO PERIODODE 29.02(08HS) A 29.02(13:30HS | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00394 | 05/03/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE APLICAR EXAMES DE AVALICAO PSICOLOGICA.NO PERIODODE 01.03(08HS) A 01.03(13:30HS | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00395 | 05/03/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE APLICAR EXAMES DE AVALICAO PSICOLOGICA.NO PERIODODE 01.03(08HS) A 01.03(13:30HS | 00020581220463 | ARCENIRA MEIRA FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00396 | 05/03/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE APLICAR EXAMES DE AVALICAO PSICOLOGICA.NO PERIODODE 01.03(08HS) A 01.03(13:30HS | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00397 | 05/03/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE APLICAR EXAMES DE AVALICAO PSICOLOGICA.NO PERIODODE 02.03(08HS) A 02.03(13:30HS | 00020581220463 | ARCENIRA MEIRA FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00398 | 05/03/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE APLICAR EXAMES DE AVALICAO PSICOLOGICA.NO PERIODODE 02.03(08HS) A 02.03(13:30HS | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00399 | 05/03/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE APLICAR EXAMES DE AVALICAO PSICOLOGICA.NO PERIODODE 02.03(08HS) A_02.03(13:30HS | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00400 | 05/03/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5(DUAS EMEIA)DIARIAS P/ CAMPINA GRANDEPIANCO,SOUSA E PATOS,COM A FI-NALIDADE DE VISITAR AS CIRE-TRANS.NO PERIODO DE 29.02(06HSA 02.03(15HS) | 00046789740406 | MARCONI JOSE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00401 | 05/03/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS P/ POMBAL,COM AFINALI DADE CONDUZIR SERVIDORES DA E-DUCACAO DE TRANSITO.NO PERIODO27.02(07HS) A 02.03(07HS) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00368 | 05/03/2012 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE VEI-CULOS PARA ESTE ORGAO, REF. AOMES DE FEVEREIRO/2012,CONF,SO-LICITACAO/ECR,RESERVA 14,CONT.007/2010-AJ DO PREGAO 003/2010E DOCUMENTOS ANEXOS. | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00366 | 05/03/2012 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA AS CIRE-TRANS DE:AREIA E SANTA LUZIA/PB,REF.AO MES DE JANEIRO/2012,CONF.OFICIO 006/12-DEFIN E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Inexigível | 00402 | 06/03/2012 | 468605.36 | 468605.36 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE INFORMATICA DESTE ORGAO, REF.AO MES DE JANEI-RO/2012,CONF, OFICIO 34/2012 -GABPRESI/GEFIC,RESERVA 40,CON-TRATO 72/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28 | VISTORIA INSPECAO E AFERICAO | Dispensa | 00428 | 06/03/2012 | 4025.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A AFERICAO DE 07 ETILOMETROS DESTEORGAO. | 00662270000168 | INMETRO INST NAC METROL NORM QUAL INDSUT |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00403 | 06/03/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR TESTESPSICOLOGICOS NA CIRETRAN,EM CARATER DE MUTIRAO.NO PERIODO DE03.03(06HS) A 03.03(18HS) | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00404 | 06/03/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR TESTESPSICOLOGICOS NA CIRETRAN,EM CARATER DE MUTIRAO.NO PERIODO DE03.03(06HS) A 03.03(18HS) | 00037996576491 | BERNARDETE DE LOURDES GOMES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00405 | 06/03/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR TESTESPSICOLOGICOS NA CIRETRAN,EM CARATER DE MUTIRAO.NO PERIODO DE03.03(06HS) A 03.03(18HS) | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00406 | 06/03/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR TESTESPSICOLOGICOS NA CIRETRAN,EM CARATER DE MUTIRAO.NO PERIODO DE03.03(06HS) A 03.03(18HS) | 00036504866449 | FERNANDO LUIZ FERNANDES GALVAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00407 | 06/03/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR TESTESPSICOLOGICOS NA CIRETRAN,EM CARATER DE MUTIRAO.NO PERIODO DE03.03(06HS) A 03.03(18HS) | 00033828059449 | FRANCISCA HONORATA DE S A LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00408 | 06/03/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR TESTESPSICOLOGICOS NA CIRETRAN,EM CARATER DE MUTIRAO.NO PERIODO DE03.03(06HS) A 03.03(18HS) | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00409 | 06/03/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR TESTESPSICOLOGICOS NA CIRETRAN,EM CARATER DE MUTIRAO.NO PERIODO DE03.03(06HS) A 03.03(18HS) | 00025162187453 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA PIMENTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00410 | 06/03/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR TESTESPSICOLOGICOS NA CIRETRAN,EM CARATER DE MUTIRAO.NO PERIODO DE03.03(06HS) A 03.03(18HS) | 00012390682472 | MARIA DE LOURDES V C DA FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00411 | 06/03/2012 | 598.00 | 598.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:20(VINTE)PACOTES DE BOMBONSSONHO DE FALS(DE CHOCOLATE ESCC/RECHEIO CREM.DE CAST.DE CAJUEMB.C/1kg.,DESTINADOS A DIVIS.DE EDUCACAO DE TRANSITO DESTEORGAO,CONF.MEMO 22/12-DET,MAPACOTACAO DE PRECOS E ORCAMENTOSANEXOS. | 10247764000130 | KALUNGA COMERCIO VAREJISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00412 | 06/03/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR TESTESPSICOLOGICOS NA CIRETRAN,EM CARATER DE MUTIRAO.NO PERIODO DE03.03(06HS) A 03.03(18HS) | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00413 | 06/03/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR TESTESPSICOLOGICOS NA CIRETRAN,EM CARATER DE MUTIRAO.NO PERIODO DE03.03(06HS) A 03.03(18HS) | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00414 | 06/03/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR TESTESPSICOLOGICOS NA CIRETRAN,EM CARATER DE MUTIRAO.NO PERIODO DE03.03(06HS) A 03.03(18HS) | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00415 | 06/03/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR TESTESPSICOLOGICOS NA CIRETRAN,EM CARATER DE MUTIRAO.NO PERIODO DE03.03(06HS) A 03.03(18HS) | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00416 | 06/03/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR TESTESPSICOLOGICOS NA CIRETRAN,EM CARATER DE MUTIRAO.NO PERIODO DE03.03(06HS) A 03.03(18HS) | 00041220080420 | THAISE DE FRANCA GADELHA BOTELHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00417 | 06/03/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR TESTESPSICOLOGICOS NA CIRETRAN,EM CARATER DE MUTIRAO.NO PERIODO DE03.03(06HS) A 03.03(18HS) | 00039500187434 | THANIA MARIA FEITOSA DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00418 | 06/03/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APOIO A COMIS-SAO DE EXAMES NA CIRETRAN,EM CARATER DE MUTIRAO.NO PERIODO DE 03.03(06HS) A 03.03(18HS) | 00016213416404 | GILDAIR DA SILVA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00419 | 06/03/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APOIO A COMIS-SAO DE EXAMES NA CIRETRAN,EM CARATER DE MUTIRAO.NO PERIODO DE 03.03(06HS) A 03.03(18HS) | 00013274910449 | MARIA AUXILIADORA DE MEDEIROS BRAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00420 | 06/03/2012 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS P/ SANTA LUZIA,PIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO , CAJAZEIRAS E PATOS,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAOPSICOLOGICA.NO PERIODO DE 2702(08HS) A 03.03(08HS) | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00421 | 06/03/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS P/ SANTA LUZIA,PIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO , CAJAZEIRAS E PATOS,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAOPSICOLOGICA.NO PERIODO DE 27.02(08HS) A 03.03(08HS) | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00422 | 06/03/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS P/ SANTA LUZIA,PIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO , CAJAZEIRAS E PATOS,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLA -CAO.NO PERIODO DE 27.02(08HS) A 03.03(08HS) | 00012622508620 | ALFEU MAGALHAES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00423 | 06/03/2012 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS P/ SANTA LUZIA,PIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO , CAJAZEIRAS E PATOS,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLA -CAO.NO PERIODO DE 27.02(08HS) A 03.03(08HS) | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00424 | 06/03/2012 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS P/ SANTA LUZIA,PIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO , CAJAZEIRAS E PATOS,COM A FINALIDADE DE APOIO A COMISSAO DE EXAMES.NO PERIODO DE 27.02(08HS) A 0303(08HS) | 00021960674404 | MARIA APARECIDA MEDEIROS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00425 | 06/03/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS P/ SANTA LUZIA,PIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO , CAJAZEIRAS E PATOS,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE PRATICA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 27.02(08HS) A 03.03(08HS) | 00037985663487 | GENESIO ARAUJO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00426 | 06/03/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS P/ SANTA LUZIA,PIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO , CAJAZEIRAS E PATOS,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE PRATICA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 27.02(08HS) A 03.03(08HS) | 00011068663472 | ROSEMARY GOMES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00427 | 06/03/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS P/ SANTA LUZIA,PIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO , CAJAZEIRAS E PATOS,COM A FINALIDADE DE APOIO A COMISSAO DE EXAMES.NO PERIODO DE 27.02(08HS) A 0303(08HS) | 00021957010487 | VERONICA DE ALBUQUERQUE NOBREGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Dispensa | 00432 | 07/03/2012 | 356205.23 | 356205.23 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL DOS FUNCIONA-RIOS DESTE ORGAO, 65a.(SEXGESIMA QUINTA)PARCELA DO MES DE FEVEREIRO/2012,CONF.MEMO 18/2012DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Dispensa | 00433 | 07/03/2012 | 17810.26 | 17810.26 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL(HONORARIOS) DOSFUNCIONARIOS DESTE ORGAO, 65a.SEXAGESIMA QUINTA)65a.(SEXAGE-SIMA)PARCELA DO MES DE FEVEREIRO/2012,CONF. MEMO 18/2012-DRHE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00015732835415 | PAULO CRISTOVAO ALVES FREIRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Dispensa | 00434 | 07/03/2012 | 17810.26 | 17810.26 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL(HONORARIOS) DOSFUNCIONARIOS DESTE ORGAO, 65a.SEXAGESIMA QUINTA)PARCELA DOMES DE FEVEREIRO/2012,CONF.ME-MO 18/2012-DRH E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00061272531449 | PAULO ANTONIO MAIA E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00429 | 07/03/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAJAZEIRAS E PATOS,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE PRATICA DE DIRECAO .NO PERIODO DE 01.03(08HS) A 0303(08HS) | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00430 | 07/03/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE ITABAIANA/PB,REF. AO MES DEFEVEREIRO/2012,CONF.MEMO 24/12SAS,RESERVA 32,CONVENIO 003/11AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000878840893 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Dispensa | 00442 | 08/03/2012 | 273.53 | 273.53 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AOSHONORARIOS ADVOCATICIOS DA SENTENCIA DO PROCESSO 001. 2005 .029.275-2,CONF.OFICIO 052/2012CCG E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00089950020506 | DOUGLAS ANTERIO DE LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00443 | 08/03/2012 | 125100.23 | 125100.23 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MALOTES E REMESECONOMICA ORG.DESTE ORGAO, REFAO MES DE DEZEMBRO/2011, CONF.DEMONSTRATIVO/EXTRATO DE SERV.JUSTIFICATIVA-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 05 | RESTITUICOES DO FDI | Dispensa | 00441 | 08/03/2012 | 95.28 | 95.28 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DESETEMBRO/11. CONF. REQUERIMEN-TO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00062567403434 | MARILEIDE DOS SANTOS GOES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00445 | 08/03/2012 | 26433.90 | 26433.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE 30(TRINTA)TERMINAIS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NESTE ORGAOREF.AO MES DE FEVEREIRO/2012 ,CONF.SOLICITACAO-IMPLAY,RESERV29,CONTRATO 009/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05681400000123 | IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA S/A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00435 | 08/03/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE REALIZAR BLITZ EDUCATIVA COM O OBJETIVO DE MINIMIZAR OS ACIDENTES DE TRANSITO.NO PERIODO DE 16.02(07HS) A18.02(07HS) | 00039503283434 | MARIA TERESA LUDGERIO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00436 | 08/03/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE REALIZAR BLITZ EDUCATIVA COM O OBJETIVO DE MINIMIZAR OS ACIDENTES DE TRANSITO.NO PERIODO DE 16.02(07HS) A18.02(07HS) | 00016153227449 | VIVIANE AUGUSTA COUTINHO CARREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00438 | 08/03/2012 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DA DIFERENCA POR TER SIDO SOLICITADO A MENOR.CONF. OS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00004223684400 | IVONALDO TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00439 | 08/03/2012 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DA DIFERENCA POR TER SIDO SOLICITADO A MENOR.CONF. OS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00004223684400 | IVONALDO TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00440 | 08/03/2012 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DA DIFERENCA POR TER SIDO SOLICITADO A MENOR.CONF. OS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00004223684400 | IVONALDO TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00444 | 08/03/2012 | 105000.00 | 105000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE 30(TRINTA)TERMINAIS COM OPERADORNESTE ORGAO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONF. SOLICITACAOIMPLY,RESERVA 28,CONTRATO 11/2011-AJ,ARP 72/2010 DO PREGAO10/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05681400000123 | IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA S/A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00446 | 08/03/2012 | 37.77 | 37.77 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DA CI-RETRAN DE PIANCO/PB,REF.AO MESDE FEVEREIRO/2012,CONF.FATURA,RESERVA 01 ANEXOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00450 | 09/03/2012 | 798.60 | 798.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 396(TRESEN-TOS E NOVENTA E SEIS) VALESTRANSPORTES PARA SERVIDORES EAPENADOS QUE RESIDEM NAS CIDA-DES DE:BAYEUX,CABEDELO E SANTARITA/PB E TRABALHAM NA SEDE/JPREF.AO MES DE MARCO/12,CONF,MEMO 21/12-DRH,RESERVA 10 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00451 | 09/03/2012 | 1108.80 | 1108.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 528(QUINHENTOS E VINTE E OITO)VALES TRANSPORTES PARA SEVIDORES E APENA-DOS QUE TRABALHAM NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE MARCO/2012,CONF.MEMO 23/12-DRH, RESERVA 11 E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00452 | 09/03/2012 | 2.43 | 2.43 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DA CI-RETRAN DE AREIA/PB,REF. AO MESDE FEVEREIRO/12,CONF.MEMO 004/2012-CA, RESERVA 01 E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00449 | 09/03/2012 | 7880.00 | 7880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 80 CAMISAS, 40 SHORTS, 40CALCAS, 40 COLETES E 40 BONESDESTINADOS AO POLICIAMENTO (BLITZ) DESTE ORGAO. CONF. MEMO051/12-DPT E ORCAMENTO ANEXOS. | 97546192000178 | MG COMUNICACAO VISUAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00453 | 09/03/2012 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR EMPEMHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RENOVACAODO DIARIO OFICIAL E JORNA A U-NIAO.PARA ESTE ORGAO,REF.AO PERIODO DE 30/12/11 A 30/12/12 ,CONF.SOLICITACAO-AU E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00454 | 12/03/2012 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS P/ CAMPINA GRANDE, COMA FINALIDADE DE APLICAR TESTESPSICOLOGICOS.NO PERIODO DE 05.03(07HS) A 09.03(07HS) | 00020581220463 | ARCENIRA MEIRA FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00455 | 12/03/2012 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS P/ CAMPINA GRANDE, COMA FINALIDADE DE APLICAR TESTESPSICOLOGICOS.NO PERIODO DE 05.03(07HS) A 09.03(07HS) | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00456 | 12/03/2012 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS P/ CAMPINA GRANDE, COMA FINALIDADE DE APLICAR TESTESPSICOLOGICOS.NO PERIODO DE 05.03(07HS) A 09.03(07HS) | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00457 | 12/03/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA P/ GUARABIRA E SAPE,COM AFINALIDADE DE CONFIGURRACAO DEIMPRESSORAS E VERIFICACAO DEFUNCIONAMENTO.NO PERIODO DE 0903(07HS) A 10.03(07HS) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00458 | 12/03/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ SOLANEA,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O SERVIDORASSESSOR ESPECIAL-SUPERINTEN -DENCIA.NO PERIODO DE 02.03(07 HS) A 02.03(17HS) | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00459 | 12/03/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ SOLANEA,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR MATERIAL ESERVIDOR P/ CONSERTAR RAMPA DACIRETRAN LOCAL.NO PERIODO DE02.03(08HS) A 02.03(17HS) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00460 | 12/03/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO.NO PERIODO DE 23.02(06HS) A 23.02(18HS) | 00000817019421 | MARIA NIDJA DE ANDRADE MACIEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00461 | 12/03/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO.NO PERIODO DE 23.02(06HS) A 23.02(18HS) | 00048267236791 | KATIA CORREIA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00462 | 12/03/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DEPRATICA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 23.02(06HS) A 23.02(18HS) | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00463 | 12/03/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DEPRATICA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 23.02(06HS) A 23.02(18HS) | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00464 | 12/03/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DEPRATICA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 23.02(06HS) A 23.02(18HS) | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00465 | 12/03/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ SOLANEA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE PSI-COLOGIA.NO PERIODO DE 28.02(06HS) A 28.02(18HS) | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00466 | 12/03/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ SOLANEA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE PSI-COLOGIA.NO PERIODO DE 28.02(06HS) A 28.02(18HS) | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00467 | 12/03/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ SOLANEA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LE-GISLACAO.NO PERIODO DE 28.02(06HS) A 28.02(18HS) | 00000817019421 | MARIA NIDJA DE ANDRADE MACIEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00468 | 12/03/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ SOLANEA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LE-GISLACAO.NO PERIODO DE 28.02(06HS) A 28.02(18HS) | 00051848236468 | JOANEIDE M CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00469 | 12/03/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ SOLANEA,COM A FINALIDADE DE APOIO A COMISSAO DE E-XAMES.NO PERIODO DE 28.02(06HSA 28.02(18HS) | 00023708077415 | MARIA DO SOCORRO F DELFINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00470 | 12/03/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ SOLANEA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE PRA-TICA DE DIRECAO.NO PERIODO 2802(06HS) A 28.02(18HS) | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00471 | 12/03/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ SOLANEA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE PRA-TICA DE DIRECAO.NO PERIODO 28.HS) A 28.02(18HS) | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00472 | 12/03/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ SOLANEA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE PRA-TICA DE DIRECAO.NO PERIODO 28.02(06HS) A 28.02(18HS) | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00473 | 12/03/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ SOLANEA,COM A FINALIDADE DE APOIO A COMISSAO DE E-XAMES DE PRATICA DE DIRECAO.NOPERIODO DE 28.02(06HS) A 28.02(18HS) | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00474 | 12/03/2012 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS P/ POMBAL,SOUSA E CAJAZEIRAS,COM A FINALIDADE DE VI-SITAS E INSTRUIR PROCESSO DESINDICANCIAN E DILIGENCIAS IN-VESTIGATORIAS.NO PERIODO DE 1203(07HS) A 17.03(07HS) | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00475 | 12/03/2012 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS P/ POMBAL,SOUSA E CAJAZEIRAS,COM A FINALIDADE DE VI-SITAS E INSTRUIR PROCESSO DESINDICANCIA E DEMAIS DILIGEN -CIAS INVESTIGATORIAS.NO PERIO-DO DE 12.03(07HS) A 17.03(07HS | 00021251215300 | JOANA DEBORA T DA ROCHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00476 | 12/03/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS P/ POMBAL,SOUSA E CAJAZEIRAS,COM A FINALIDADE DE APOIO A COMISSAO DE SINDICANCIA .NO PERIODO DE 12.03(07HS) A 1703(07HS) | 00044220367420 | PEDRO DA SILVA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00477 | 12/03/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS P/ POMBAL,SOUSA E CAJAZEIRAS,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PRESIDENTE DA COMISSAOESPECIAL DE SINDICANCIA E OU -TROS.NO PERIODO DE 12.03(07HS)A 17.03(07HS) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00478 | 12/03/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS P/ SOLANEA E GUARABIRA ,COM A FINALIDADE DE FISCALIZARAS CIRETRANS E CASAS DE PLACASDAS CIRETRANS.NO PERIODO DE 0103(08HS) A 03.03(08HS) | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00479 | 12/03/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS P/ SOLANEA E GUARABIRA ,COM A FINALIDADE DE FISCALIZARAS CIRETRANS E CASAS DE PLACASDAS CIRETRANS.NO PERIODO DE 0103(08HS) A 03.03(08HS) | 00004223684400 | IVONALDO TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00480 | 12/03/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS P/ SOLANEA E GUARABIRA ,COM A FINALIDADE DE FISCALIZARAS CIRETRANS E CASAS DE PLACASCIRETRANS.NO PERIODO DE 01.03 (08HS) A 03.03(08HS) | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00481 | 12/03/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS P/ SOLANEA E GUARABIRA ,COM A FINALIDADE DE FISCALIZARAS CIRETRANS E CASAS DE PLACASDAS CIRETRANS.NO PERIODO DE 0103(08HS) A 03.03(08HS) | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00482 | 12/03/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS P/ SOLANEA E GUARABIRA ,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OCORREGEDOR E OUTROS.NO PERIODODE 01.03(08HS) A 03.03(08HS) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00483 | 12/03/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS P/ PATOS,COM A FINALIDADEDE FISCALIZARTRES AUTO ESCO- LAS.NO PERIODO DE 06.03(08HS) A 08.03(08HS) | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00484 | 12/03/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS P/ PATOS,COM A FINALIDADEDE FISCALIZARTRES AUTO ESCO- LAS.NO PERIODO DE 06.03(08HS) A 08.03(08HS) | 00004223684400 | IVONALDO TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00485 | 12/03/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS P/ PATOS,COM A FINALIDADEDE FISCALIZARTRES AUTO ESCO- LAS.NO PERIODO DE 06.03(08HS) A 08.03(08HS) | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00486 | 12/03/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS P/ PATOS,COM A FINALIDADEDE FISCALIZARTRES AUTO ESCO- LAS.NO PERIODO DE 06.03(08HS) A 08.03(08HS) | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00487 | 12/03/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS P/ PATOS,COM A FINALIDADEDE CONDUZIR OS SERVIDORES DACORREGEDORIA.NO PERIODO DE 0603(08HS) A 08.03(08HS) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00488 | 12/03/2012 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS P/CAJAZEIRAS,SAO JOSE DEPIRANHAS E SAO JOAO DO RIO DOPEIXE,COM A FINALIDADE DE FIS-CALIZAR CIRETRANS E AUTOESCO-LAS.NO PERIODO DE 12.03(08HS) A 15.03(08HS) | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00489 | 12/03/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS P/CAJAZEIRAS,SAO JOSE DEPIRANHAS E SAO JOAO DO RIO DOPEIXE,COM A FINALIDADE DE FIS-CALIZAR CIRETRANS E AUTOESCO-LAS.NO PERIODO DE 12.03(08HS) A 15.03(08HS) | 00004223684400 | IVONALDO TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00490 | 12/03/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS P/ CAJAZEIRAS,SAO JOSE DEPIRANHAS E SAO JOAO DO RIO DO PEIXE,COM A FINALIDADE DE FIS-CALIZAR CIRETRANS E AUTOESCO-LAS.NO PERIODO DE 12.03(08HS) A 15.03(08HS) | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00491 | 12/03/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS P/ CAJAZEIRAS,SAO JOSE DEPIRANHAS E SAO JOAO DO RIO DO PEIXE,COM A FINALIDADE DE FIS-CALIZAR CIRETRANS E AUTOESCO-LAS.NO PERIODO DE 12.03(08HS) A 15.03(08HS) | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00492 | 12/03/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS P/ CAJAZEIRAS,SAO JOSE DEPIRANHAS E SAO JOAO DO RIO DO PEIXE,COM A FINALIDADE DE CON-DUZIR SERVIDORES DA CORREGEDO-RIA.NO PERIODO DE 12.03(08HS) A 15.03(08HS) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00493 | 12/03/2012 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE VERIFICAR INDI -CIOS DE FRAUDES DETECTADAS PE-LA FUNCIONARIA INACIOLINA PAU-LO DA SILVA CORDAO.NO PERIODO DE 19.03(08HS) A 22.03(08HS) | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00494 | 12/03/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE VERIFICAR INDI -CIOS DE FRAUDES DETECTADAS PE-LA FUNCIONARIA INACIOLINA PAU-LO DA SILVA CORDAO.NO PERIODO DE 19.03(08HS) A 22.03(08HS) | 00004223684400 | IVONALDO TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00495 | 12/03/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE VERIFICAR INDI -CIOS DE FRAUDES DETECTADAS PE-LA FUNCIONARIA INACIOLINA PAU-LO DA SILVA CORDAO.NO PERIODO DE 19.03(08HS) A 22.03(08HS) | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00496 | 12/03/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE VERIFICAR INDI -CIOS DE FRAUDES DETECTADAS PE-LA FUNCIONARIA INACIOLINA PAU-LO DA SILVA CORDAO.NO PERIODO DE 19.03(08HS) A 22.03(08HS) | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00497 | 12/03/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE CONDUZIR SERVIDORES DA CORREGEDORIA.NO PERIODODE 19.03(08HS) A 22.03(08HS) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00530 | 13/03/2012 | 4909.23 | 4909.23 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AOREEMBOLSO DE SALARIO DOS MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011 E13o.(DECIMO TERCEIRO) SALARIODO FUNCIONARIO FRANCISCO CLE-MENTINO DE SOUZA, CONF. OFICIO610/2011-GS/GEAF/RH E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANS E TRANSP PUBLI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 05 | RESTITUICOES DO FDI | Dispensa | 00531 | 13/03/2012 | 174.16 | 174.16 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEOUTUBRO/2011, CONF. REQUERIMENTOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00026648098813 | CRISTIANE CLAUDIA C CORREIA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00498 | 13/03/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA P/ GUARABIRA,COM A FINALI-DADE DE TRNSPORTAR SERVIDOR(S)DA CRT.NO PERIODO DE 05.03(08 HS) A 06.03(08HS) | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00499 | 13/03/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDOR DA CRT.NO PERIODO DE 03.03(08HS) A 03.03(18HS) | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00500 | 13/03/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5( DUAS EMEIA)DIARIAS P/ CAJAZEIRAS,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR OSSERVIDORES DA CRT.NO PERIODO DE 01.03(06HS) A 03.03(18HS) | 00023646020415 | FRANCISCO DE SALES G DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00501 | 13/03/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ SOLANEA,COM A FINALIDADE DE APLICAR OS EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 08.03(06HS) A 08.03(18HS | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00502 | 13/03/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ SOLANEA,COM A FINALIDADE DE APLICAR OS EXAMES DEAVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 08.03(06HS) A 08.03(18HS | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00503 | 13/03/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA CRT.NO PERIODO DE05.03(06HS) A 05.03(15HS) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00504 | 13/03/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA CRT.NO PERIODO DE06.03(06HS) A 06.03(15HS) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00505 | 13/03/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA CRT.NO PERIODO DE07.03(06HS) A 07.03(15HS) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00506 | 13/03/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA CRT.NO PERIODO DE08.03(06HS) A 08.03(15HS) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00507 | 13/03/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA CRT.NO PERIODO DE09.03(06HS) A 09.03(15HS) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00508 | 13/03/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ SAPE,COM AFINALIDA- DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAOPSICOLOGICA.NO PERIODO DE 07.03(06HS) A 07.03(18HS) | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00509 | 13/03/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ SAPE,COM AFINALIDA- DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAOPSICOLOGICA.NO PERIODO DE 07.03(06hs) A 07.03(18HS) | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00510 | 13/03/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ SAPE,COM AFINALIDA- DE APLICAR EXAMES DE LEGISLA -CAO.NO PERIODO DE 07.03(06HS) a 07.03(18hs) | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00511 | 13/03/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ SAPE,COM AFINALIDA- DE APLICAR EXAMES DE LEGISLA -CAO(APOIO).NO PERIODO DE 07.03(06HS) A 07.03(18HS) | 00021960674404 | MARIA APARECIDA MEDEIROS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00512 | 13/03/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ SAPE,COM AFINALIDA- DE APLICAR EXAMES DE PRATICA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 07.03(06HS) A 07.03(18HS) | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00513 | 13/03/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ SAPE,COM AFINALIDA- DE APLICAR EXAMES DE PRATICA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 07.03(06HS) A 07.03(18HS) | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00514 | 13/03/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ PICUI,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES PSICOLOGICOS.NO PERIODO DE 17.02(06HS) A 17.02(18HS) | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00515 | 13/03/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ PICUI,COM A FINALIDADE DE APOIO A COMISSAO DE EXA-MES.NO PERIODO DE 17.02(06HS) A 17.02(18HS) | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00516 | 13/03/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ PICUI,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES LEGISLA -CAO.NO PERIODO DE 17.02(06HS) A 17.02(18HS) | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00517 | 13/03/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ PICUI,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE PRATI-CA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 1702(06HS) A 17.02(18HS) | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00518 | 13/03/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ PICUI,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE PRATICA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 1702(06HS) A 17.02(18HS) | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00519 | 13/03/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ PICUI,COM A FINALIDADE DE APOIO A COMISSAO DE EXA-MES DE PRATICA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 17.02(06HS) A 17.02(18HS) | 00051845652487 | CLAUDIO EMMANUEL MELO N DE MORAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00521 | 13/03/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ PICUI,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES LEGISLA -CAO.NO PERIODO DE 17.02(06HS) A 17.02(18HS) | 00012622508620 | ALFEU MAGALHAES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00523 | 13/03/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE REALIZAR MANUTEN -CAO COM TROCA DE OLEO E FILTRODE MERIVA PRATA-NOA 0925 RN.NOPERIODO DE 06.03(06HS) A 06.03(18HS) | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00524 | 13/03/2012 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS P/ TACIMA,RAICHAO,CA -CIMBA DE DENTRO E ARARUNA.COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DECARAVANA DA SOLIDARIEDADE QUE FAZ A DIFERANCA.CONF. MEMO 0252012.NO PERIODO DE 14.03(07HS)A 18.03(07HS) | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00525 | 13/03/2012 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS P/ TACIMA,RAICHAO,CA -CIMBA DE DENTRO E ARARUNA.COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DECARAVANA DA SOLIDARIEDADE QUE FAZ A DIFERENCA.NO PERIODO DE14.03(07HS) A 18.03(07HS) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00526 | 13/03/2012 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS P/ TACIMA,RAICHAO,CA -CIMBA DE DENTRO E ARARUNA.COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DECARAVANA DA SOLIDARIEDADE QUE FAZ A DIFERENCA.CONF. MEMO 0252012.NO PERIODO DE 14.03(07HS)A 18.03(07HS) | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00527 | 13/03/2012 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS P/ TACIMA,RAICHAO,CA -CIMBA DE DENTRO E ARARUNA.COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DECARAVANA DA SOLIDARIEDADE QUEFAZ A DIFERENCA.CONF. MEMO 0252012.NO PERIODO DE 14.03(07HS)A 18.03(07HS) | 00041455398420 | MARIA DO SOCORRO F DE VASCONCELOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00528 | 13/03/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS P/ TACIMA,RAICHAO,CA -CIMBA DE DENTRO E ARARUNA.COM A FINALIDADE DE CONDUZIR AS SERVIDORAS.CONF. MEMO 025/2012NO PERIODO DE 14.03(07HS) A 1803(07HS) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00529 | 13/03/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ MONTEIRO,COM A FINA-LIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDOR(ES) DA CRT-BANCA.NO PERIODO DE 09.03(06HS) A 09.03(18HS) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00532 | 14/03/2012 | 81333.14 | 81333.14 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIO-NARIOS DESTE ORGAO DO MES DEFEVEREIRO/2012,CONF.MEMO 13/12DA/DF E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00533 | 14/03/2012 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS P/ POMBAL,UIRAUNA,SOU-SA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO EPATOS,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICO-LOGICA.NO PERIODO DE 12.03(06 HS) A 17.03(06HS) | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00534 | 14/03/2012 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS P/ POMBAL,UIRAUNA,SOU-SA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO EPATOS,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICO-LOGICA.NO PERIODO DE 12.03(06 HS) A 17.03(06HS) | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00535 | 14/03/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS P/ POMBAL,UIRAUNA,SOU-SA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO EPATOS,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO.NO PERIODO DE 12.03(06HS) A 17.03(06HS) | 00037985663487 | GENESIO ARAUJO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00536 | 14/03/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS P/ POMBAL,UIRAUNA,SOU-SA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO EPATOS,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO.NO PERIODO DE 12.03(06HS) A 17.03(06HS) | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00537 | 14/03/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS P/ POMBAL,UIRAUNA,SOU-SA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO EPATOS,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO-APOIONO PERIODO DE 12.03(06HS) A 1703(06HS) | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00538 | 14/03/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS P/ POMBAL,UIRAUNA,SOU-SA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO EPATOS,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE PRATICA DE DIRE-CAO.NO PERIODO DE 12.03(06HS) A 17.03(06HS) | 00011068663472 | ROSEMARY GOMES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00539 | 14/03/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS P/ POMBAL,UIRAUNA,SOU-SA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO EPATOS,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE PRATICA DE DIRE-CAO.NO PERIODO DE 12.03(06HS) A 17.03(06HS) | 00012622508620 | ALFEU MAGALHAES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00540 | 14/03/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS P/ POMBAL,UIRAUNA,SOU-SA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO EPATOS,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE PRATICA DE DIRE-CAO-APOIO.NO PERIODO DE 12.03 (06HS) A 17.03(06HS) | 00021957010487 | VERONICA DE ALBUQUERQUE NOBREGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00541 | 14/03/2012 | 2390.00 | 2390.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:01(UMA)CAFETEIRA ELETRICAINDUSTRIAL COM CAPACIDADE DE20(VINTE)lts.,DESTINADA A DIVISAO DE SERVICOS GERAIS DESTEORGAO,CONF.MEMO 009/12-DSG, MAPA COTACAO DE PRECOS E ORCAMENTOS ANEXOS. | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00542 | 14/03/2012 | 3780.00 | 3780.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:150(CENTO E CINQUENTA)BOBI-NA TERMOSENSIVEL MEDINDO 110 x365, P/TERMINAL DE ATENDIMENTONESTE ORGAO,CONF.MEMO 003/2012DM,MAPA COTACAO DE PRECOS E ORCAMENTOS ANEXOS. | 02297736000107 | CENTAURO SOLUCOES EM IMPRESSOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00544 | 14/03/2012 | 11319.57 | 11319.57 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS MOVELCELULAR DESTE ORGAO,REF.AO PE-RIODO DE 13/01 A 13/02/12,CONFRESERVA 06 E DOCUMENTOS ANEXOS | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00545 | 14/03/2012 | 14731.12 | 14731.12 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM CONSUMO DEAGUA DESTE ORGAO, DEPOSITO DEGRANDE PORTE(ALMOXARIFADO,CIRETRANS E POSTOS DE TRANSITO,REFAO MES DE FEVEREIRO/2012,CONF.RESUMO DAS FATURAS AGRUPADAS ,RESERVA 04 E DOCUMENTOS ANEXOS | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CONSERVACAO E MANUTENCAO DA SINALIZACAO PARA O TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 27 | MATERIAL PARA SINALIZACAO E IDENTIFICACAO | Dispensa | 00543 | 14/03/2012 | 1846.25 | 1846.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM AQUISICAODE:16(DESESSEIS)GL.DE TINTA P/DEMAC.DE SOLO;ESMALTE SINT.NASCORES AMARELO,BRANCO,PRETO FOSE VERM.DEST.A SECRET.DO EST.DAADMINIST.GER.EXEC.DE MANUTENC.DO CENTRO ADMINIST.,CONF.OFIC.009/12-GEM,MAOA COT. DE PRECOSE DOCUMENTOS ANEXOS. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00556 | 15/03/2012 | 8209.04 | 8209.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AOSDIAS TRABALHADOS,1/3 DE FERIASPROPORCIONAL E 13o.(DECIMO TERCEIRO)SALARIO NESTE ORGAO,CONFREQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00013264761815 | BLAUDECILIO VERISSIMO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00557 | 15/03/2012 | 1805.99 | 1805.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS SERVICOS DO FUN-CIONARIO:BLAUDECILIO VERISSIMOFILHO,DIAS TRABALHADOS, 1/3 DEFERIAS E 13o.(DECIMO TERCEIRO)SALARIO NESTE ORGAO,CONF.DOCU-MENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 00558 | 15/03/2012 | 169594.74 | 169594.74 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LIMPEZA, HIGIE-NIZACAO E CONSERVACAO DESTE ROGAO E CIRETRANS, REF.AO MES DEJANEIRO/2012,CONF.SOLICITACAO-FORT DOCUMENTOS ANEXOS. | 07307775000153 | FORT SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 00559 | 15/03/2012 | 169594.74 | 169594.74 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LIMPEZA, HIGIE-NIZACAO E CONSERVACAO DESTE ROGAO E CIRETRANS, REF.AO MES DEFEVEREIRO/2012,CONF.SOLICITACAFORT E DOCUMENTOS ANEXOS. | 07307775000153 | FORT SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00546 | 15/03/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA MONTEIRO,COM A FI-NALIDADE DE APLICAR EXAMES DEAVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 09.03(06HS) A 09.03(18HS | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00547 | 15/03/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA MONTEIRO,COM A FI-NALIDADE DE APLICAR EXAMES DEAVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 09.03(06HS) A 09.03(18HS | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00548 | 15/03/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA MONTEIRO,COM A FI-NALIDADE DE APLICAR EXAMES DELEGISLACAO.NO PERIODO DE 09.03(06HS) A 09.03(18HS) | 00051848236468 | JOANEIDE M CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00549 | 15/03/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA MONTEIRO,COM A FI-NALIDADE DE APLICAR EXAMES DELEGISLACAO.NO PERIODO DE 09.03(06HS) A 09.03(18HS) | 00048267236791 | KATIA CORREIA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00550 | 15/03/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA MONTEIRO,COM A FI-NALIDADE DE APLICAR EXAMES DEPRATICA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 09.03(06HS) A 09.03(18HS) | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00551 | 15/03/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA MONTEIRO,COM A FI-NALIDADE DE APLICAR EXAMES DEPRATICA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 09.03(06HS) A 09.03(18HS) | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00552 | 15/03/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA MONTEIRO,COM A FI-NALIDADE DE APLICAR EXAMES DEPRATICA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 09.03(06HS) A 09.03(18HS) | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00553 | 15/03/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA MONTEIRO,COM A FI-NALIDADE DE APLICAR EXAMES DEPRATICA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 09.03(06HS) A 09.03(18HS) | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00554 | 15/03/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS P/ POMBAL,UIRAUNA,CA -TOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PA-TOS,COM A FINALIDADE DE CONDU-ZIR SERVIDORES DA CRT.NO PERIODO DE 12.03(06HS) A 17.03(06HS | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00555 | 15/03/2012 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS P/ TACIMA,RIACHAO,CA -CIMBA DE DENTRO,ARARUNA.COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DA CARAVANA DA SOLIDARIEDADE QUEFAZ A DIFERENCA.CONF. OF. 033/12/GLP-FAC.NO PERIODO DE 14.03(07HS) A 18.03(07HS) | 00078912598449 | LOURIVAL PESSOA DE OLIVEIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00560 | 16/03/2012 | 78365.15 | 78365.15 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ACORDO JUDICIALDOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO ,65a. PARCELA DO MES DE FEVEREIRO/2012,CONF.MEMO 19/12-DRH EDOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00563 | 16/03/2012 | 1878.33 | 1878.33 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A REMUNERACAO DO REMBOLSO DE SALA-RIO DO SERVIDOR:ELIAS MARQUESFERREIRA FILHO, DO MES DE JA-NEIRO/2012,CONF.OFICIO 17/2012CEHAP/PRESI/GP E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00565 | 16/03/2012 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 (DUAS)REUNIOES DA JARI/DETRAN,(PRESIDENTE)REF.AO MES DE JANEIRO/12CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, MEMO01/12-JARI E DOCUMENTOS ANEXOS | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00566 | 16/03/2012 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 (DUAS)REUNIOES DA JARI/DETRAN,( MEM-BRO)REF.AO MES DE JANEIRO/2012CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, MEMO02/12-JARI E DOCUMENTOS ANEXOS | 00016067134420 | ANTONIA DE PADUA MENDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00567 | 16/03/2012 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 (DUAS)REUNIOES DA JARI/DETRAN,( MEM-BRO) REF. AO MES DE JANEIRO/12CONF.FOLHA DE PAGAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00568 | 16/03/2012 | 3880.00 | 3880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE COM AS DESPESAS DE AQUISI-CAO DE DOIS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT DE24000 BTUS, DESTINADOS A DIVI-SAO DE POLICIAMENTO DE TRANSI-TO DESTE ORGAO, CONF. MEMO 013/12 E ORCAMENTOS ANEXOS. | 05287265000136 | ECOFRIO REF COM E SERV EM REFRIG LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00569 | 16/03/2012 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE COM AS DESPESAS COM SERVI -CO DE INSTALACOES DE DOIS APA-RELHOS DE AR-CONDICIONADO DES-TINADOS A DIVISAO DE POLICIA -MENTO DE TRANSITO DESTE ORGAO,CONF. MEMO 013/12 E ORCAMENTOSANEXOS. | 05287265000136 | ECOFRIO REF COM E SERV EM REFRIG LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00561 | 16/03/2012 | 7080.00 | 7080.00 | VALOR EMPENHEDO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:01(UM)REBOQUE P/ TRANSPORTEDE MOTOC. C/CAPAC.P/03 MIN. DECAG.600kg.MED.APROX.2.00,DESTINADA A DIVISAO DE POLICIAMENTODE TRANSITO DESTE ORGAO, CONF.MEMO 068/12-DP,MAPA COTACAO DEPRECOS E ORCAMENTOS ANEXOS. | 08056291000141 | REBOCAR IND E COMERCIO DE REBOQUES LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00564 | 16/03/2012 | 119039.68 | 119039.68 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CIRCUITOS DE DADOS DESTE ORGAO, REF.AO MES DEFEVEREIRO/2012,CONF. RESERVA08 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00570 | 19/03/2012 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A LO-CACAO DOS IMOVEIS DAS CIRE-TRANS DE AREIA E SANTA LUZIADO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFOFICIO 081/PRESI, TERMOS DEPERMISSAO REMUNERADA DE USO EMPASA/DETRAN E GUIAS ANEXOS. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00581 | 19/03/2012 | 485.46 | 485.46 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO SEGURO OBRIGATORIO/2012 DOS VEI-CULOS FORD FOCUS 2L FC FLEX DEPLACA NPV-4472/4382, PERTENCEN9TE A ESTE ORGAO,CONF.MEMO 12/2012-DM E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00571 | 19/03/2012 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 80 (OITENTA) CARIMBOS PARAESTE ORGAO, CONF. MEMO 008/12-DM E ORCAMENTOS ANEXOS. | 02657445000174 | CLAUDINES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00572 | 19/03/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA JOAO PESSOA,COM AFINALIDADE DE CONVOCACAO PARAINAUGURACAO DOS TERMINIAIS DEAUTO ATENDIMENTO NO DETRAN/PB.NO PERIODO DE 15.02(08HS) A 1502(18HS) | 00003088691414 | ANA PAULA SANTANA BRASIL AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00573 | 19/03/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA JOAO PESSOA,COM AFINALIDADE DE CONVOCACAO PARAINAUGURACAO DOS TERMINIAIS DEAUTO ATENDIMENTO NO DETRAN/PB.NO PERIODO DE 15.02(08HS) A 1502(18HS) | 00051544369468 | INACIOLINA PAULO DA SILVA CORDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00574 | 19/03/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA JOAO PESSOA,COM AFINALIDADE DE CONVOCACAO PARAINAUGURACAO DOS TERMINIAIS DEAUTO ATENDIMENTO NO DETRAN/PB.NO PERIODO DE 15.02(08HS) A 1502(18HS) | 00089320360472 | PERSIA BARBOSA LOIOLA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00576 | 19/03/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA JOAO PESSOA,COM AFINALIDADE DE CONVOCACAO PARAINAUGURACAO DOS TERMINAIS DEAUTO ATENDIMENTO NO DETRAN/PB.NO PERIODO DE 15.02(08HS) A 1502(18HS) | 00032174225468 | GLEYRE VIVIANI L PIMENTEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00577 | 19/03/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA JOAO PESSOA,COM AFINALIDADE DE CONVOCACAO PARAINAUGURACAO DOS TERMINIAIS DEAUTO ATENDIMENTO NO DETRAN/PB.NO PERIODO DE 15.02(08HS) A 1502(18HS) | 00007207952490 | RAFAEL HELISSON SOUZA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00578 | 19/03/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA JOAO PESSOA,COM AFINALIDADE DE CONVOCACAO PARAINAUGURACAO DOS TERMINIAIS DEAUTO ATENDIMENTO NO DETRAN/PB.NO PERIODO DE 15.02(08HS) A 1502(18HS) | 00004405933448 | RODRIGO SOARES TOMAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00579 | 19/03/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA JOAO PESSOA,COM AFINALIDADE DE CONVOCACAO PARAINAUGURACAO DOS TERMINIAIS DEAUTO ATENDIMENTO NO DETRAN/PB.NO PERIODO DE 15.02(08HS) A 1502(18HS) | 00005930812420 | JOAO JORDAO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00580 | 19/03/2012 | 3507.84 | 3507.84 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:08(OITO)mt.DE PERSIANA VERTEM PVC NA COR AZUL CLARO,MEDIN2,9 C/ LARG. 2,10cm.at.COM TRILHO E BLANDO, DESTINADOS A CO-ORDEN.DA CLINICA DE PSICOL.DESTE ORGAO,CONF.MEMO 31/12-CCP ,MAPA COTACAO DE PRECOS E ORCA-MENTOS ANEXOS. | 08041620000180 | H M GOUVEA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00582 | 20/03/2012 | 766.15 | 766.15 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(MULTAS)PAGO INDEVI-DAMENTE A ESTE ORGAO,NO MES DE15/12/2011, CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007401214482 | FELIPE AUGUSTO RAMOS DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00596 | 20/03/2012 | 2303.75 | 2303.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA:DA CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB: ROZELIA THEOFILO DE JESUS,CONF. REQUERIMENTO E DOCUMEN -TOS ANEXOS. | 00000764126440 | DANIELLE DA MATA TEOFILO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00597 | 20/03/2012 | 2303.75 | 2303.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR:DO POSTO DE TRANSITO DE CORE-MAS/PB: GREGORIO SOARES NETO,CONF. REQUERIMENTO E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00006578072497 | EMANUELLE BATISTA SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00598 | 20/03/2012 | 18.40 | 18.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA NA CIRETRANDE MAMANGUAPE/PB, REF. AO MESDE DEZEMBRO/2012, CONF. MEMO12/DA/DF/2012 E FATURA ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00583 | 20/03/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DETESTES PSICOLOGICOS.NO PERIODODE 05.03(06HS) A 06.03(06HS) | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00584 | 20/03/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DETESTES PSICOLOGICOS.NO PERIODODE 05.03(06HS) A 06.03(06HS) | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00585 | 20/03/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DETESTES PSICOLOGICOS.NO PERIODODE 05.03(06HS) A 06.03(06HS) | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00586 | 20/03/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DELEGISLACAO.NO PERIODO DE 05.03(06HS) A 06.03(06HS) | 00048267236791 | KATIA CORREIA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00587 | 20/03/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DELEGISLACAO.NO PERIODODE 05.03 (06HS) A 06.03(06HS) | 00000817019421 | MARIA NIDJA DE ANDRADE MACIEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00588 | 20/03/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DELEGISLACAO.NO PERIODO DE 05.03(06HS) A 06.03(06HS) | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00589 | 20/03/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DEPRATICA DE DIRECAO.NO PERIODODE 05.03(06HS) A 06.03(06HS) | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00590 | 20/03/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DEPRATICA DE DIRECAO.NO PERIODODE 05.03(06HS) A 06.03(06HS) | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00591 | 20/03/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DEPRATICA DE DIRECAO.NO PERIODODE 05.06(06HS) A _06.03(06HS) | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00592 | 20/03/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE APOIO A COMISSAO DEEXAMES DE PRATICA DE DIRECAO .NO PERIODO DE 05.03(06HS) A 0603(06HS) | 00051845652487 | CLAUDIO EMMANUEL MELO N DE MORAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00593 | 20/03/2012 | 2726.50 | 2726.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 02 (DUAS) PORTAS DE VIDROPARA O POSTO DE TRANSITO DEALHANDRA, CONF. MEMO 010/2012E ORCAMENTOS ANEXOS. | 11227020000116 | DESIGN VIDROS E MOLDURAS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00594 | 20/03/2012 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 01 CARGA DE GAS/OLEO,01 FILTRO SECADOR, DESTINADO AO VEI-CULO VAN DE PLACA NQA-7540 PERTENCENTE A ESTE ORGAO, CONF.MEMO 48/2012-ST E ORCAMENTOS ANEXOS. | 04275741000136 | F G AUTO SERVICE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00595 | 20/03/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA NOVEICULO VAN DE PLACA NQA-7540,PERTENCENTE A ESTE ORGAO, CONFMEMO 48/2012-ST E ORCAMENTOS ANEXOS. | 04275741000136 | F G AUTO SERVICE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00599 | 20/03/2012 | 490.35 | 490.35 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA NA CIRETRANDE MAMANGUAPE/PB, REF. AOS ME-SES DE JANEIRO E FEVEREIRO/12,CONF. MEMO 05/DA/DF/2012 E FA-TURAS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00600 | 21/03/2012 | 585.00 | 585.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)DIARIAS PARA BRASILIA,COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DAREUNIAO NO MINISTERIO DAS CIDADES E DENATRAN P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE DE -PARTAMENTO DE TRANSITO.NO PE-RIODO DE 16.02(06HS) A 17.02(14:25HS) | 00002442536412 | RODRIGO AUGUSTO DE CARVALHO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00601 | 21/03/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS PARA ARACAGI,ITAPOROROCA,LAGOA DE DENTRO,JACARAU,RIOTINTO,ITABAIANA E INGA,COM AFINALIDADE DE REALIZAR ENTREGADE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAE TAMBEM OS TOMBAMENTOS.NO PE-RIODO DE 13.03(06HS) A 17.03 (06HS) | 00006041321400 | TULHIO CEZIDIO SERRANO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00602 | 21/03/2012 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS PARA ARACAGI,ITAPOROROCA,LAGOA DE DENTRO,JACARAU,RIOTINTO,ITABAIANA E INGA,COM AFINALIDADE DE REALIZAR ENTREGADE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAE TAMBEM OS TOMBAMENTOS.NO PE-RIODO DE 13.03(06HS) A 17.03 (06HS) | 00003457879435 | CARLOS AUGUSTO BARBOSA GALINDO MACIEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00603 | 21/03/2012 | 840.00 | 840.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5( TRES EMEIA)DIARIAS P/ BRASILIA,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DA 1 REUNIAO NACIONAL DE COORDENADORES E ANALISTAS DOS SISTEMAS RENAINF,RENAVAN E RENACH/2012.NO PERIODO DE 11.03(15:55) A15.03(02:30HS) | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00604 | 21/03/2012 | 1080.00 | 1080.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.5(QUATRO E MEIA)DIARIAS P/ BRASILIA,COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 1 REUNIAO NACIONAL DE COORDENADORES E ANALISTAS DOS SISTEMASRENAINF,RENAVAN E RENACH/2012.NO PERIODO DE 11.03(15:55HS) S16.03(02:30HS) | 00026242338491 | IRAPUAN LEAL DE OLIVEIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00605 | 21/03/2012 | 840.00 | 840.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5( TRES EMEIA)DIARIAS P/ BRASILIA,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DA 1 REUNIAO NACIONAL DE COORDENADORES E ANALISTAS DOS SISTEMAS RENAINF,RENAVAN E RENACH/2012.NO PERIODO DE 14.03(15:55HS) A18.03(02:15HS) | 00038668637487 | MARIA DO SOCORRO ALBINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00606 | 21/03/2012 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5( TRES EMEIA)DIARIAS P/ BRASILIA,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DA 1 REUNIAO NACIONAL DE COORDENADORES E ANALISTAS DOS SISTEMAS RENAINF,RENAVAN E RENACH/2012.NO PERIODO DE 12.03(15:55HS) A16.03(02:30HS) | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00607 | 22/03/2012 | 131.98 | 131.98 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ON-DE FUNCIONA O POSTO DE FISCALIZACAO-DETRAN EM CABEDELO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONF.MEMO 06/12-DA/DF E FATURA ANE-XOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00609 | 22/03/2012 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DO ABASTEMENTO DE COMBUSTI-VEL NO VEICULO PERTENCENTE AESTE ORGAO,CONF.REQUERIMENTO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 27 | MATERIAL PARA SINALIZACAO E IDENTIFICACAO | Dispensa | 00611 | 22/03/2012 | 90.00 | 90.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONFEC. DEUMA PLACA RELETIVA PARA MOTONPT 0492, PERTENCENTE A ESTEORGAO, CONF. MEMO 018/12/DA/DFDEMONST. DE PAGAMENTO E N.FIS-CAL ANEXOS. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00610 | 22/03/2012 | 255.37 | 255.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO SEGURO OBRIGATORIO/2012 DE 01 (UMA) MOTO DE PLACA NPT0492 DEPROPRIEDADE DESTE ORGAO, CON-FORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00608 | 22/03/2012 | 1019700.00 | 1019700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:06(SEIS) VEICULOS TIPOCAMINHAO AUTO SOCORRO, DESTINADOS A SEDS/DETRAN/PB, CONF.OFICIO 264/2011-GC,RESERVA 41,CONTRATO 009/2012 DO PREGAO 260/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00617 | 23/03/2012 | 181.02 | 181.02 | VALOR EMPENHADO PARA FAZ\ER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCI-MENTO DE TAXA)CNH) PAGO INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO,NO MES DESETEMBRO/2010,CONF.REQUERIMEN-TO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000822481413 | JAILTON LOPES FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00616 | 23/03/2012 | 165.80 | 165.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS TELEFONICOS DESTE ORGAO, REF. AOMES DE JANEIRO/12, CONF. FATU-RA E RESERVA 001 ANEXOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00612 | 23/03/2012 | 226796.00 | 226796.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE VIA-TURAS POLICIAIS DESTE ORGAO,REF., AO MES DE FEVEREIRO/2012CONF. SOLICITACAO-LOCAVEL, RE-SERVA 12, CONTRATO 45/2008,ARP05/08-SES DS/SES DO PREGAO 399/07 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00614 | 23/03/2012 | 345095.60 | 345095.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE VEI-CULOS PARA ESTE ORGAO, REF. AOMES DE JANEIRO/12, CONF. SOLI-CITACAO, LOCAVEL, CONTRATO 007/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00388838000102 | LOCAVEL LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00615 | 23/03/2012 | 345095.60 | 345095.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE VEI-CULOS PARA ESTE ORGAO, REF.,AOMES DE FEVEREIRO/12, CONF. SO-LICITACAO, LOCVAVEL, CONTRATO007/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00388838000102 | LOCAVEL LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00613 | 23/03/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.5(QUATRO E MEIA) DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 13.02(06:30HS) A 17.02(18HS).CONF. MEMO.15/12 E 071/12. | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00618 | 26/03/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA MAMANGUAPE,COM A FI-NALIDADE DE PLANEJAR E PROMO -VER A CONFERENCIA PARAIBANA DETRANSITO,JUNTAMENTE COM HOSPI-TAL DE TRAUMA,CFCS,SISTEMA S ETODOS APARELHOS DE SEGURANCA DE TRANSITO.NO PERIODO DE 28.03(07HS) A 30.03(07HS) | 00041455398420 | MARIA DO SOCORRO F DE VASCONCELOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00619 | 26/03/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA MAMANGUAPE,COM A FI-NALIDADE DE PLANEJAR E PROMO -VER A CONFERENCIA PARAIBANA DETRANSITO,JUNTAMENTE COM HOSPI-TAL DE TRAUMA,CFCS,SISTEMA S ETODOS APARELHOS DE SEGURANCA DE TRANSITO.NO PERIODO DE 28.03(07HS) A 30.03(07HS) | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00620 | 26/03/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA MAMANGUAPE,COM A FI-NALIDADE DE PLANEJAR E PROMO -VER A CONFERENCIA PARAIBANA DETRANSITO,JUNTAMENTE COM HOSPI-TAL DE TRAUMA,CFCS,SISTEMA S ETODOS APARELHOS DE SEGURANCA DE TRANSITO.NO PERIODO DE 28.03(07HS) A 30.03(07HS) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00621 | 26/03/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA MAMANGUAPE,COM A FI-NALIDADE DE CONDUZIR O CHEFE DA DIVISAO DE EDUCACAO DE TRANSITO E OUTRO.NO PERIODO DE 28.03(07HS) A 30.03(07HS) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00626 | 26/03/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO.NO PERIODO DE 19.03 (06HS) A 20.03(06HS) | 00051848236468 | JOANEIDE M CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00627 | 26/03/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO.NO PERIODO DE 19.03 (06HS) A 20.03(06HS) | 00048267236791 | KATIA CORREIA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00628 | 26/03/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO(APOIO).NO PERIODO DE 19.03(06HS) A 20.03(06HS) | 00021960674404 | MARIA APARECIDA MEDEIROS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00629 | 26/03/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR.NO PERIODO DE19.03(06HS) A 20.03(06HS) | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00630 | 26/03/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR.NO PERIODO DE19.03(06HS) A 20.03(06HS) | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00631 | 26/03/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR.NO PERIODO DE19.03(06HS) A 20.03(06HS) | 00000817019421 | MARIA NIDJA DE ANDRADE MACIEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00632 | 26/03/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR(APOIO).NO PERIODO DE 19.03(06HS) A 20.03(06HS | 00051845652487 | CLAUDIO EMMANUEL MELO N DE MORAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00633 | 26/03/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA) DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA ASS. JURIDICA.NO PERIODO DE 15.03(13HS) A 15.03 (20HS) | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00634 | 26/03/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA) DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR TESTES PSICOLOGICOS,EM CARATER DE MU-TIRAO.NO PERIODO DE 17.03(06HSA 17.03(18HS) | 00036504866449 | FERNANDO LUIZ FERNANDES GALVAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00635 | 26/03/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA) DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR TESTES PSICOLOGICOS,EM CARATER DE MU-TIRAO.NO PERIODO DE 17.03(06HSA 17.03(18HS) | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00636 | 26/03/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA) DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR TESTES PSICOLOGICOS,EM CARATER DE MU-TIRAO.NO PERIODO DE 17.03(06HSA 17.03(18HS) | 00033828059449 | FRANCISCA HONORATA DE S A LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00637 | 26/03/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA) DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR TESTES PSICOLOGICOS,EM CARATER DE MU-TIRAO.NO PERIODO DE 17.03(06HSA 17.03(18HS) | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00638 | 26/03/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA) DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR TESTES PSICOLOGICOS,EM CARATER DE MU-TIRAO.NO PERIODO DE 17.03(06HSA 17.03(18HS) | 00025162187453 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA PIMENTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00639 | 26/03/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA) DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR TESTES PSICOLOGICOS,EM CARATER DE MU-TIRAO.NO PERIODO DE 17.03(06HSA 17.03(18HS) | 00012390682472 | MARIA DE LOURDES V C DA FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00640 | 26/03/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA) DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR TESTES PSICOLOGICOS,EM CARATER DE MU-TIRAO.NO PERIODO DE 17.03(06HSA 17.03(18HS) | 00041220080420 | THAISE DE FRANCA GADELHA BOTELHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00641 | 26/03/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA) DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR TESTES PSICOLOGICOS,EM CARATER DE MU-TIRAO.NO PERIODO DE 17.03(06HSA 17.03(18HS) | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00642 | 26/03/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA) DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR TESTES PSICOLOGICOS,EM CARATER DE MU-TIRAO.NO PERIODO DE 17.03(06HSA 17.03(18HS) | 00039500187434 | THANIA MARIA FEITOSA DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00643 | 26/03/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA) DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR TESTES PSICOLOGICOS,EM CARATER DE MU-TIRAO(APOIO).NO PERIODO DE 17.03(06HS) A 17.03(18HS) | 00016213416404 | GILDAIR DA SILVA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00644 | 26/03/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA) DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR TESTES PSICOLOGICOS,EM CARATER DE MU-TIRAO(APOIO).NO PERIODO DE 17.03(06HS) A 17.03(18HS) | 00013274910449 | MARIA AUXILIADORA DE MEDEIROS BRAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00645 | 26/03/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS P/ CATOLE DO ROCHA , SAO BENTO E PATOS,COM A FINALIDADEDE JUNTAR A COMISSAO P/ APLI -CAR EXAMES DE PRATICA DE DIRE-CAO.NO PERIODO DE 15.03(06HS) A 17.03(06HS) | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00622 | 26/03/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE: 4 PASTILHAS DE FREIOS, 4FLUIDOS PARA FREIOS, 8 DISCOSDE FREIOS, 1 CANO DE ESCAPE,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOQ 8046, NQA 7510, NQA7540 PERTENCENTES A ESTE ORGAOCONF. MEMO 045/12-ST E ORCAMENTOS ANEXOS. | 10756310000194 | FREIOS PARAIBA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00623 | 26/03/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM MAO DE OBRANOS VEICULOS DE PLACAS MOQ8046NQA 7510, NQA 7540 PERTENCEN-TES A ESTE ORGAO, CONF. MEMO045/12-ST E ORCAMENTOS ANEXOS. | 10756310000194 | FREIOS PARAIBA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00624 | 26/03/2012 | 284.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE: 1 AUTOMATICO MOTOR PARTIDA3 BUCHAS MOTOR PARTIDA, 1 JGESCOVAS MOTOR PARTIDA, 1 PRE-SILHA, 1 RELE AUXILIAR 70 AM,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAMOP 8490, PERTENCENTE A ESTEORGAO, CONF. MEMO 045/12-ST EORCAMENTO ANEXOS. | 02806346000107 | JOSE KILSON DOS ANJOS CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00625 | 26/03/2012 | 210.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICO DELIMPEZA NO MOTOR DE PARTIDA,CONSERTO E REVISAO EM INSTALA-CAO ELETRICA NO VEICULO DE PLACA MOP 8490, PERTENCENTE A ES-TE ORGAO, CONF. MEMO 045/12-STE ORCAMENTO ANEXOS. | 02806346000107 | JOSE KILSON DOS ANJOS CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00646 | 27/03/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA JOAO PESSOA,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DEUMA REUNIAO CONVOCADA PELO DI-RETOR SUPERINTENDENTE.NO PERIODO DE 23.02(10HS) A 23.02(18HS | 00013292544491 | FERNANDO PINTO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00647 | 27/03/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA JOAO PESSOA,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DEUMA REUNIAO CONVOCADA PELO DI-RETOR SUPERINTENDENTE.NO PERIODO DE 23.02(10HS) A 23.02(18HS | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00662 | 28/03/2012 | 732731.33 | 732731.33 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS FUNCIONARIOS(ATIVOS)DESTE ORGAO, DO MES DE MARCO/2012CONF.MEMO 34/2012-DRH ANEXO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00664 | 28/03/2012 | 54639.96 | 54639.96 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS CARGOS COMISSIONADOSDESTE ORGAO, DO MES DE MARCO/2012,CONF.MEMO 35/2012-DRH EDOCUMENTOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 00648 | 28/03/2012 | 154.00 | 154.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS(ATIVOS)DESTE ORGAO, DO MES DEMARCO/2012,CONF.MEMO 33/12-DRHANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00649 | 28/03/2012 | 3556939.23 | 3556939.23 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A FO-LHA DE PAGAMENTO(VENCIMENTOS )DOS FUNCIONARIOS(ATIVOS) DESTEORGAO, DO MES DE MARCO/12,CONFMEMO 33/2012-DRH ANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00676 | 28/03/2012 | 1386.00 | 1386.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 660(SEISCENTOS E SESSENTA)VALES TRANSPOR-TES PARA SERVIDORES E APENADOSQUE TRABALHAM NA CIRETRAN DECAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MESDE ABRIL/2012,CONF.MEMO 40/12-DRH,RESERVA 11 E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00674 | 28/03/2012 | 2807.20 | 2807.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.276( UMMIL DUZENTOS E SETENTA E SEIS)VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES E APENADOS QUE RESIDEM EMJOAO PESSOA E TRABALHAM NA SE-DE, REF.AO MES DE ABRIL/2012 ,CONF. MEMO 40/2012-DRH,RESERVA09 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00675 | 28/03/2012 | 96.42 | 96.42 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV) PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEOUTUBRO/2011,CONF.REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00039666379449 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00677 | 28/03/2012 | 142.81 | 142.81 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH) PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEOUTUBRO/2011,CONF.REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002471970419 | LAURIMAR MACIEL LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00663 | 28/03/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS P/ JUNCO DO SERIDO E SAN-TA LUZIA , COM A FINALIDADE DEINSTRUIR PROCESSO DE SINDICAN-CIA PROTOCOLIZADO(00016019997/2011-4) E DEMAIS DILIGENCIAS INVESTIGATORIAS.NO PERIODO DE 28.03(07HS) A 31.03(07HS) | 00021251215300 | JOANA DEBORA T DA ROCHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00651 | 28/03/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR OSSERVIDORES DA CRT.NO PERIODO DE 12.03(06HS) A 12.03(17HS) | 00016206070425 | BERNARDINO ANTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00652 | 28/03/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR OSSERVIDORES DA CRT.NO PERIODO de 13.03(06hs) A 13.03(17HS) | 00016206070425 | BERNARDINO ANTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00653 | 28/03/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR OSSERVIDORES DA CRT.NO PERIODO DE 14.03(06HS) A 14.03(17HS) | 00016206070425 | BERNARDINO ANTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00654 | 28/03/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR OSSERVIDORES DA CRT.NO PERIODO DE 15.03(06HS) A 15.03(17HS) | 00016206070425 | BERNARDINO ANTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00655 | 28/03/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR OSSERVIDORES DA CRT.NO PERIODO DE 16.03(06HS) A 16.03(17HS) | 00016206070425 | BERNARDINO ANTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00656 | 28/03/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OSSERVI DORES DA CRT.NO PERIODO_DE 19.03(06HS) A 20.03(06HS) | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00657 | 28/03/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR OSSERVIDORES DA CRT.NO PERIODO DE 24.03(06HS) A 24.03(18HS) | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00658 | 28/03/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS P/ SANTA LUZIA,PIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEI -RAS E PATOS,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES DACRT.NO PERIODO DE 27.03(06HS) A 31.03(06HS) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00659 | 28/03/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR OSSERVIDORES DA CRT-CLINICA DEPSICOLOGIA.NO PERIODO DE 26.03(06HS) A 26.03(17HS) | 00016206070425 | BERNARDINO ANTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00660 | 28/03/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR OSSERVIDORES DA CRT-CLINICA DEPSICOLOGIA.NO PERIODO DE 30.03(06HS) A 30.03(17HS) | 00016206070425 | BERNARDINO ANTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00661 | 28/03/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS P/ JUNCO DO SERIDO E SAN-TA LUZIA , COM A FINALIDADE DEINSTRUIR PROCESSO DE SINDICAN-CIA PROTOCOLIZADO(00016.0199972011-4) E DEMAIS_DILIGENCIAS INVESTIGATORIAS.NO PERIODO DE28.03(07HS) A 31.03(07HS) | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00665 | 28/03/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS P/ JUNCO DO SERIDO E SAN-TA LUZIA , COM A FINALIDADE DECONDUZIR SERVIDORES DA CPS.NO PERIODO DE 28.03(07HS) A 31.03(07HS) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00666 | 28/03/2012 | 5125.28 | 5125.28 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS SERVICOS PRESTADOS PE-LOS APENADOS NESTE ORGAO, DOMES DE MARCO/2012,CONF.MEMO 35/2012-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00667 | 28/03/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS P/ JUNCO DO SERIDO E SAN-TA LUZIA , COM A FINALIDADE DEINSTRUIR PROCESSO DE SINDICAN-CIA PROTOCOLIZADO(00016019997/2011-4) E DEMAIS DILIGENCIAS INVESTIGATORIAS(SECRETARIA DA CPS).NO PERIODO DE 28.03(07HS)A 31.03(07HS) | 00025136135468 | GILDETE DA SILVA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00668 | 28/03/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA P/ JOAO PESSOA,COM A FINA-LIDADE DE PARTICIPAR DA I CON-FERENCIA P. DA EDUC. DE TRANSITO.NO PERIODO DE 21.03(07HS) A22.03(07HS) | 00037410890444 | ALEXANDRE GUTEMBERG DE A RAMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00669 | 28/03/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DETRANSPORTAR OS SERVIDORES.NO PERIODO DE 19.03(06HS) A 19.03(17HS) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00670 | 28/03/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DETRANSPORTAR OS SERVIDORES.NO PERIODO DE 20.03(06HS) A 20.03(17HS) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00671 | 28/03/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DETRANSPORTAR OS SERVIDORES.NO PERIODO DE 21.03(06HS) A 21.03(17HS) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00672 | 28/03/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DETRANSPORTAR OS SERVIDORES.NO PERIODO DE 22.03(06HS) A 22.03(17HS) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00673 | 28/03/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DETRANSPORTAR OS SERVIDORES.NO PERIODO DE 23.03(06HS) A 23.03(17HS) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00679 | 29/03/2012 | 16256.87 | 16256.87 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BIO-DIESEL E GASOLINA COMUM) PARAOS VEICULOS DESTE ORGAO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFSOLICITACAO-ACC, PARECER 255/12-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00678 | 29/03/2012 | 257.11 | 257.11 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OM POSTO DE FISCA-LIZACAO-DETRAN EM CABEDELO,REF. AO MES DE FEVEREIRO/2012,CONF. FATURA ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00702 | 30/03/2012 | 26433.90 | 26433.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE 30(TRINTA) TERMINAIS EM EQUIPA-MENTOS DE INFORMATICA NESTE ORGAO REF. AO MES DE MARCO/2012,CONF. SOLICITACAO - IMPLAY, RESERVA 29, CONTRATO 009/2011-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 05681400000123 | IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA S/A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00700 | 30/03/2012 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS, PARA O PERIODO DE90 (NOVENTA) DIAS, CONF. DESPACHO DA SECAO CONTABILIDADE DESTE ORGAO. | 00004405933448 | RODRIGO SOARES TOMAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00680 | 30/03/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.5( QUATROE MEIA)DIARIAS P/ SANTA LUZIA,PIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM A FINALI-DADE DE APLICAR EXAMES DE AVA-LIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 27.03(06HS) A 31.03(18HS) | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00681 | 30/03/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.5( QUATROE MEIA)DIARIAS P/ SANTA LUZIA,PIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM A FINALI-DADE DE APLICAR EXAMES DE AVA-LIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 27.03(06HS) A 31.03(18HS) | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00682 | 30/03/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.5( QUATROE MEIA)DIARIAS P/ SANTA LUZIA,PIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM A FINALI-DADE DE APLICAR EXAMES DE AVA-LIACAO DE LEGISLACAO.NO PERIO-DO DE 27.03(06HS) A 31.03(18HS | 00048267236791 | KATIA CORREIA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00683 | 30/03/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.5( QUATROE MEIA)DIARIAS P/ SANTA LUZIA,PIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM A FINALI-DADE DE APLICAR EXAMES DE AVA-LIACAO DE LEGISLACAO.NO PERIO DO DE 27.03(06HS) A 31.03(18HS | 00051848236468 | JOANEIDE M CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00684 | 30/03/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.5( QUATROE MEIA)DIARIAS P/ SANTA LUZIA,PIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM A FINALI-DADE DE APLICAR EXAMES DE AVA-LIACAO DE LEGISLACAO.NO PERIO-DO DE 27.03(06HS) A 31.03(18HS | 00021960674404 | MARIA APARECIDA MEDEIROS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00685 | 30/03/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.5( QUATROE MEIA)DIARIAS P/ SANTA LUZIA,PIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM A FINALI-DADE DE APLICAR EXAMES DE AVA-LIACAO DE DIRECAO.NO PERIODO DE 27.03(06HS) A 31.03(18HS) | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00686 | 30/03/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.5( QUATROE MEIA)DIARIAS P/ SANTA LUZIA,PIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM A FINALI-DADE DE APLICAR EXAMES DE AVA-LIACAO DE DIRECAO.NO PERIODO DE 27.03(06HS) A 31.03(18HS) | 00018586201472 | JOSE NILDO SANTIAGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00687 | 30/03/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.5( QUATROE MEIA)DIARIAS P/ SANTA LUZIA,PIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM A FINALI-DADE DE APOIO A APLICACAO DE EXAMES DE DIRECAO.NO PERIODO DE 27.03(06HS) A 31.03(18HS) | 00051845652487 | CLAUDIO EMMANUEL MELO N DE MORAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00688 | 30/03/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA P/ PICUI,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXMES DE TESTES PSICOLOGICOS.NO PERIODO DE 21.03 (06HS) A 22.03(06HS) | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00689 | 30/03/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA P/ PICUI,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXMES DE DIRECAO.NOPERIODO DE 21.03(06HS) A 22.03(06HS) | 00048267236791 | KATIA CORREIA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00690 | 30/03/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA P/ PICUI,COM A FINALIDADE DE APOIO A COMISSAO DE EXAMES NO PERIODO DE 21.03(06HS) A 2203(06HS) | 00021960674404 | MARIA APARECIDA MEDEIROS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00691 | 30/03/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA P/ PICUI,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLA -CAO.NO PERIODO DE 21.03(06HS) A 22.03(06HS) | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00692 | 30/03/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA P/ PICUI,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO. NO PERIODO DE 21.03(06HS) A 2203(06HS) | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00693 | 30/03/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA P/ SOLANEA,COM A FINALIDA-DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAOPSICOLOGICA.NO PERIODO DE 23.03(06HS) A 24.03(06HS) | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00694 | 30/03/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA P/ SOLANEA,COM A FINALIDA-DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAOPSICOLOGICA.NO PERIODO DE 23.03(06HS) A 24.03(06HS) | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00695 | 30/03/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA P/ SOLANEA,COM A FINALIDA-DE APLICAR EXAMES DE LEGISLA-CAO.NO PERIODO DE 23.03(06HS) A 24.03(06HS) | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00696 | 30/03/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA P/ SOLANEA,COM A FINALIDA-DE APLICAR EXAMES DE LEGISLA -CAO.NO PERIODO DE 23.03(06HS) A 24.03(06HS) | 00028072154400 | SUANI SOARES BANDEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00697 | 30/03/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.5( QUATROE MEIA) DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A APLICAR EXAMES DEAVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 12.03(06:30HS) A 16.03(18HS) | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00698 | 30/03/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.5( QUATROE MEIA) DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE A- PLICAR EXAMES DE AVALICAO PSI-COLOGICA.NO PERIODO DE 12.03 (06:30HS) A 16.03(18HS) | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00699 | 30/03/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.5( QUATROE MEIA) DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE A- PLICAR EXAMES DE AVALICAO PSI-COLOGICA.NO PERIODO DE 12.03(06:30HS) A 16.03(18HS) | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00703 | 30/03/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA ITAPOROROCA,AREIA,A-RACAGI,CAMPINA GRANDE,SAO JOAODO CARIRI E CABACEIRAS,COM AFINALIDADE DE VISTORIAR AS EDIFICACOES-DETRAN/PB E DAR CONTINUIDADE AOS PROJETOS.NO PERIO-DO DE 28.03(07HS) A 31.03(07HS | 00002120514402 | FELIPE QUEIROGA GADELHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00704 | 30/03/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABABLHO LIBERTA NA SEDE/JPREF.AO MES DE MARCO/2012,CONF.MEMO 12/2012-SAS, RESERVA 32,CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00026314703468 | ARLINDO ODILON DE MARIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00705 | 30/03/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA ITAPOROROCA,AREIA,A-RACAGI,CAMPINA GRANDE,SAO JOAODO CARIRI E CABACEIRAS,COM AFINALIDADE DE VISTORIAR AS EDIFICACOES-DETRAN/PB E DAR CONTINUIDADE AOS PROJETOS.NO PERIO-DO DE 28.03(07HS) A 31.03(07HS | 00016074424420 | MARIA DE FATIMA L DE MIRANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00706 | 30/03/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABABLHO LIBERTA NA SEDE/JPREF.AO MES DE MARCO/2012,CONF.MEMO 12/2012-ASA, RESERVA 32,CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00003824010429 | FABIO CARVALHO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00707 | 30/03/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA ITAPOROROCA,AREIA,A-RACAGI,CAMPINA GRANDE,SAO JOAODO CARIRI E CABACEIRAS,COM AFINALIDADE DE VISTORIAR AS EDIFICACOES-DETRAN/PB E DAR CONTINUIDADE AOS PROJETOS.NO PERIO-DO DE 28.03(07HS) A 31.03(07HS | 00020286180430 | JOANICE DA ROCHA MENDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00708 | 30/03/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABABLHO LIBERTA NA SEDE/JPREF. AO MES DE MARCO/2012,CONFMEMO 12/2012-SAS, RESERVA 32,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00068811799872 | JOAO ALVES BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00709 | 30/03/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAJAZEIRAS,COM A FI-NALIDADE DE VISTORIAR A EDIFI-CACAO DA CIRETRAN E O TERRENODO DETRAN/PB.NO PERIODO DE 22.03(07HS) A 24.03(07HS) | 00002120514402 | FELIPE QUEIROGA GADELHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00710 | 30/03/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABABLHO LIBERTA NA SEDE/JPREF. AO MES DE MARCO/2012,CONFMEMO 12/2012-SAS, RESERVA 32,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00026263050497 | JOSE ANTONIO B LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00711 | 30/03/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAJAZEIRAS,COM A FI-NALIDADE DE VISTORIAR A EDIFI-CACAO DA CIRETRAN E O TERRENODO DETRAN/PB.NO PERIODO DE 22.03(07HS0 A 24.03(07HS) | 00016074424420 | MARIA DE FATIMA L DE MIRANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00712 | 30/03/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABABLHO LIBERTA NA SEDE/JPREF. AO MES DE MARCO/2012,CONFMEMO 12/2012-SAS, RESERVA 32,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003505263460 | JULIO JUVENCIO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00713 | 30/03/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAJAZEIRAS,COM A FI-NALIDADE DE VISTORIAR A EDIFI-CACAO DA CIRETRAN E O TERRENODO DETRAN/PB.NO PERIODO DE 22.03(07HS) A 24.03(07HS) | 00020286180430 | JOANICE DA ROCHA MENDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00714 | 30/03/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABABLHO LIBERTA NA SEDE/JPREF. AO MES DE MARCO/2012,CONFMEMO 12/2012-SAS, RESERVA 32,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006174189422 | JUSSANDRO GOMES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00715 | 30/03/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES EMEIA)DIARIAS PARA PATOS E CAJAZEIRAS , COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR OS SERVIDORES DACRT.NO PERIODO DE 28.03(06HS) A 31.03(18HS) | 00023646020415 | FRANCISCO DE SALES G DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00716 | 30/03/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABABLHO LIBERTA NA SEDE/JPREF. AO MES DE MARCO/2012,CONFMEMO 12/2012-SAS, RESERVA 32,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00078872154472 | MANOEL NUNES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00717 | 30/03/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA RECIFE,COM A FINA-LIDADE DE TRANSPORTAR ASSESSO-RES DA SUPERINTENDENCIA.NO PE-RIODO DE 28.03(08HS) A 28.03 (18HS) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00718 | 30/03/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABABLHO LIBERTA NA SEDE/JPREF. AO MES DE MARCO/2012,CONFMEMO 12/2012-SAS, RESERVA 32,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTO ANEXOS. | 00001023289431 | WANDERLEY FARIAS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00719 | 30/03/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABABLHO LIBERTA NA SEDE/JPREF. AO MES DE MARCO/2012,CONFMEMO 12/2012-SAS, RESERVA 32,CONVNEIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008898218796 | DAVID SABINO CAVALCANTI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00720 | 30/03/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABABLHO LIBERTA NA SEDE/JPREF. AO MES DE MARCO/2012,CONFMEMO 12/2012-SAS, RESERVA 32,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005102347551 | ADRIANA BASTOS DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00721 | 30/03/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABABLHO LIBERTA NA SEDE/JPREF. AO MES DE MARCO/2012,CONFMEMO 12/2012-SAS, RESERVA 32,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003163042473 | PLINIO BORGES DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00722 | 30/03/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABABLHO LIBERTA NA SEDE/JPREF. AO MES DE MARCO/2012,CONFMEMO 12/2012-SAS, RESERVA 32,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006545822462 | HELDER GOMES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00723 | 30/03/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABABLHO LIBERTA NA SEDE/JPREF. AO MES DE MARCO/2012,CONFMEMO 12/2012-SAS, RESERVA 32,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008670864401 | FLAVIANA SANTANA SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00724 | 30/03/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABABLHO LIBERTA NA CIRETRADE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE MARCO/2012,CONF.MEMO 12/2012-SAS,RESERVA 32, CONVENIO003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXO | 00035144238491 | ALAILSON FELIX DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00725 | 30/03/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABABLHO LIBERTA NA CIRETRADE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE MARCO/2012,CONF.MEMO 12/2012-SAS,RESERVA 32, CONVENIO003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXO | 00002457633419 | EDELZO EVARISTO PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00726 | 30/03/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABABLHO LIBERTA NA CIRETRADE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE MARCO/2012,CONF,MEMO 12/2012-SAS,RESERVA 32, CONVENIO003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXO | 00002147885479 | FABIANO SALVADOR DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00727 | 30/03/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABABLHO LIBERTA NA CIRETRADE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE MARCO/2012,CONF.MEMO 12/2012-SAS,RESERVA 32, CONVENIO003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXO | 00096415380478 | JOSIVALDO ANTONIO SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00728 | 30/03/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABABLHO LIBERTA NA CIRETRADE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE MARCO/2012,CONF.MEMO 12/2012-SAS,RESERVA 32, CONVENIO003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXO | 00002958290441 | MANACIEL DOS SANTOS ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00729 | 30/03/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABABLHO LIBERTA NA CIRETRADE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE MARCO/2012,CONF.MEMO 12/2012-SAS, RESERVA 32,CONVENIO003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXO | 00005296971493 | ROBERIO DE FARIAS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00730 | 30/03/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABABLHO LIBERTA NA CIRETRADE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE MARCO/2012,CONF.MEMO 12/2012-SAS,RESERVA 32, CONVENIO003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXO | 00082078084700 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00731 | 30/03/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABABLHO LIBERTA NA CIRETRADE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE MARCO/2012,CONF.MEMO 12/2012-SAS,RESERVA 32, CONVENIO003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXO | 00087384515491 | TIBERIO CEZAR DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00732 | 30/03/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABABLHO LIBERTA NA CIRETRADE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE MARCO/2012,CONF.MEMO 12/2012-SAS,RESERVA 32, CONVENIO003-2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXO | 00007978635406 | EDILSON TEIXEIRA TOMAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00733 | 30/03/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABABLHO LIBERTA NA CIRETRADE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE MARCO/2012,CONF.MEMO 12/2012-SAS, RESERVA 32,CONVENIO003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXO | 00001575416492 | LINDEMBERG FERREIRA DIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00734 | 30/03/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABABLHO LIBERTA NA CIRETRADE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE MARCO/12,CONF. MEMO 12/2012-SAS,RESERVA 32, CONVENIO003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXO | 00001392874424 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00735 | 30/03/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELA APENADA NO PROJETOO TRABABLHO LIBERTA NA CIRETRADE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE MARCO/2012,CONF.MEMO 12/2012-SAS,RESERVA 32, CONVENIO003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXO | 00004266000456 | ANA LUCIA GOMES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00736 | 30/03/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA CIRETRANDE ITABAIANA/PB, REF. AO MESDE MARCO/2012, CONF. MEMO 12/2012-SAS, RESERVA 32, CONVENIO003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000878840893 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00737 | 30/03/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA CIRETRANDE GUARABIRA/PB, REF. AO MESDE MARCO/2012, CONF. MEMO 12/2012-SAS, RESERVA 32, CONVENIO003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXO | 00097860913453 | ALCIDES RODRIGUES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00738 | 30/03/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA CIRETRANDE MAMANGUAPE/PB,REF.AO MES DEMARCO/2012,CONF.MEMO 12/12-SASRESERVA 32,CONVENIO 003/11- AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006865254422 | ALEXSANDRO FRANKLIN DE MACEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00739 | 30/03/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA CIRETRANDE PATOS/PB,REF.AO MES DE MAR-CO/2012,CONF.MEMO 12/12-SAS,RESERVA 32,CONVENIO 003/11-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00020336896620 | EDMILSON JOSE DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00740 | 30/03/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA CIRETRANDE PATOS/PB,REF.AO MES DE MAR-CO/2012,CONF.MEMO 12/12-SAS,RESERVA 32,CONVENIO 003/11-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00007541069426 | TIAGO FLORIO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00741 | 30/03/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELA APENADA NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA CIRETRANDE SOUSA/PB,REF.AO MES DE MAR-CO/2012,CONF.MEMO 12/12-SAS,RESERVA 32,CONVENIO 003/11-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00006887664470 | EVA GOMES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00742 | 30/03/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA CIRETRANDE CUITE/PB,REF.AO MES DE MAR-CO/2012,CONF.MEMO 12/12-SAS,RESERVA 32,CONVENIO 003/11-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00042558972472 | FRANCISCO BERTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00743 | 30/03/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA CIRETRANDE CATOLE DO ROCHA/PB, REF. AOMES DE MARCO/2012,CONF.MEMO 12/2012-SAS,RESERVA 32, CONVENIO003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00084036761404 | JOAO MELQUIADES SOUSA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00744 | 30/03/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA CIRETRANDE MONTEIRO/PB, REF. AO MES DEMARCO/2012,CONF.MEMO 12/12-SASRESERVA 32,CONVENIO 003/11- AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002788990480 | JOSE CARLOS DA SILVA FIRMINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00745 | 30/03/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA CIRETRANDE SANTA LUZIA/PB, REF. AO MESDE MARCO/2012,CONF.MEMO 12/12-SAS,RESERVA 32,CONVENIO 003/11AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00010284531405 | JOSE ERIVALDO ALEXANDRE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00746 | 30/03/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA CIRETRANDE SAPE/PB,REF.AO MES DE MARCO/2012,CONF.MEMO 12/2012-SAS,RESERVA 32,CONVENIO 003/11-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00034335170459 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00747 | 30/03/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA CIRETRANDE ARARUNA/PB, REF. AO MES DEMARCO/2012,CONF.MEMO 12/12-SASRESERVA 32,CONVENIO 003/11- AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00085581658404 | JOSE NOBERTO MAXIMINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00748 | 30/03/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA CIRETRANDE ARARUNA/PB, REF. AO MES DEMARCO/2012,CONF.MEMO 12/12-SASRESERVA 32,CONVENIO 003/11- AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00010007637497 | WELLINGTON SOARES TEIXEIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00749 | 30/03/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA CIRETRANDE PRINCESA IZABEL/PB, REF. AOMES DE MARCO/2012,CONF.MEMO 12/2012-SAS,RESERVA 32, CONVENIO003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00005149012416 | ULISSES PEREIRA MARTINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00750 | 30/03/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA CIRETRANDE TEIXEIRA/PB, REF. AO MES DEMARCO/2012,CONF.MEMO 12/12-SASRESERVA 32,CONVENIO 003/11- AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005435861462 | WAGNER BEZERRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00701 | 30/03/2012 | 105000.00 | 105000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE 30(TRINTA)TERMINAIS C/OPERADORESNESTE ORGAO,REF.AO MES DE MAR-CO/2012,CONF.SOLICITACAO-IMPLARESERVA 28,CONTRATO 011/2011 -AJ, ARP72/10 DO PREGAO 10/10 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 05681400000123 | IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA S/A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00757 | 02/04/2012 | 2870.07 | 2870.07 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A RE-MUNERACAO DO REEMBOLSO DE SALARIO DO SERVIDOR: ELIAS MARQUESFERREIRA FILHO, DO MES DE FEVEREIRO/2012, CONF. OFICIO CEHAP/PRESI/DP 040/2012 E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00751 | 02/04/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.5(QUATRO E MEIA) DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 16.01(06HS) A 20.01(18HS) | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00752 | 02/04/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.5(QUATRO E MEIA) DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 16.01(06HS) A 20.01(18HS) | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00753 | 02/04/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.5(QUATRO E MEIA)DIARIAS P/ CAJAZEIRAS ,COREMAS,CATOLE DO ROCHA E BO- QUIERAO,COM A FINALIDADE REALIZAR BLITZ EDUCATIVAS E DISTRI-BUICAO DE PLANFLETOS(CARNAVAL)NO PERIODO DE 18.02(06HS) A 2202(17HS) | 00057551219404 | ARACI BRASIL LEITE DE ARRUDA CAMARA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00754 | 02/04/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.5(QUATRO E MEIA)DIARIAS P/CAJAZEIRAS , COREMAS,CATOLE DO ROCHA E BO -QUEIRAO,COM A FINALIDADE DEREALIZAR BLITZ EDUCATIVAS EDISTRIBUICAO DE_PANFLETOS(CAR-NAVAL).NO PERIODO DE 18.02(06 HS) A 22.02(17HS) | 00028019466720 | JOSEMAR MARCELINO DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00755 | 02/04/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.5(QUATRO E MEIA)DIARIAS P/CAJAZEIRAS , COREMAS,CATOLE DO ROCHA E BO -QUEIRAO,COM A FINALIDADE DEREALIZAR BLITZ EDUCATIVAS EDISTRIBUICAO DE PANFLETOS(CAR-NAVAL).NO PERIODO DE 18.02( 06HS) A 22.02(17HS) | 00019135270420 | MARIA ABIGAIL COSTA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00756 | 02/04/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.5(QUATRO E MEIA)DIARIAS P/CAJAZEIRAS , COREMAS,CATOLE DO ROCHA E BO -QUEIRAO,COM A FINALIDADE DEREALIZAR BLITZ EDUCATIVAS EDISTRIBUICAO DE PANFLETOS(CAR-NAVAL).NO PERIODO DE 18.02(06 HS) A 22.02(17HS) | 00021414319304 | MARCELO ALVES GOMES NOGUEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00758 | 03/04/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA_)DIARIA PARA JOAO PESSOA,COM AFINALIDADE DE PARTICPAR DAPRIMEIRA CONFERENCIA PARAIBANADE EDUC. P/ TRANSITO.NO PERIO-DO DE 21.03(06HS) A 21.03(19HS | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00759 | 03/04/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA_)DIARIA PARA JOAO PESSOA,COM AFINALIDADE DE PARTICPAR DAPRIMEIRA CONFERENCIA PARAIBANADE EDUCACAO P/ TRANSITO.NO PE-RIODO DE 21.03(06HS) A 21.03 (19HS) | 00034540229400 | GERALDA VERISSIMO DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00760 | 03/04/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA_)DIARIA PARA JOAO PESSOA,COM AFINALIDADE DE PARTICPAR DAPRIMEIRA CONFERENCIA PARAIBANADE EDUC. P/ TRANSITO.NO PERIO-DO DE 21.03(06HS) A 21.03(19 HS) | 00051544369468 | INACIOLINA PAULO DA SILVA CORDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00761 | 03/04/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA_)DIARIA PARA JOAO PESSOA,COM AFINALIDADE DE PARTICPAR DAPRIMEIRA CONFERENCIA PARAIBANADE EDUC. P/ TRANSITO.NO PERIO-DO DE 21.03(06HS) A 19.03(19HS) | 00089320360472 | PERSIA BARBOSA LOIOLA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00762 | 03/04/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA_)DIARIA PARA JOAO PESSOA,COM AFINALIDADE DE IDENTIFICAR ASMAQUINAS DE ATENDIMENTO DA CI-RETRAN E RESOLVER PROBLEMAS NAEDUCACAO DE TRANSITO.NO PERIO-DO DE 19.03(06HS) A 19.03(19HS | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00763 | 03/04/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA_)DIARIA PARA JOAO PESSOA,COM AFINALIDADE DE IDENTIFICAR ASMAQUINAS DE ATENDIMENTO DA CI-RETRAN E RESOLVER PROBLEMAS A EDUC. DE TRANSITO.NO PERIODODE 19.03(06HS) A 19.03(19HS) | 00051544369468 | INACIOLINA PAULO DA SILVA CORDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00764 | 03/04/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA_)DIARIA PARA JOAO PESSOA,COM AFINALIDADE DE IDENTIFICAR ASMAQUINAS DE ATENDIMENTO DA CI-RETRAN E RESOLVER PROBLEMAS NAEDUCACAO DE TRANSITO.NO PERIO-DO DE 19.03(06HS) A 19.03(19HS | 00089320360472 | PERSIA BARBOSA LOIOLA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00765 | 03/04/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA_)DIARIA PARA RECIFE,COM A FINA-LIDADE DE TRATAR ASSUNTOS CON-CERNENTE AO PROJETO DE HABILI-TACAO SOCIAL A SER IMPLANTADO NO ORGAO.NO PERIODO DE 28.03(08HS) A 28.03(18HS) | 00004244314407 | DIOGO FLAVIO LYRA BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00766 | 03/04/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA_)DIARIA PARA RECIFE,COM A FINA-LIDADE DE TRATAR ASSUNTOS CON-CERNENTE AO PROJETO DE HABILI-TACAO SOCIAL A SER IMPLANTADO NO ORGAO.NO PERIODO DE 28.03(08HS) A 28.03(18HS) | 00015403866434 | JOSE ARRUDA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00767 | 03/04/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA_)DIARIA PARA RECIFE,COM A FINA-LIDADE DE TRATAR ASSUNTOS CON-CERNENTE AO PROJETO DE HABILI-TACAO SOCIAL A SER IMPLANTADO NO ORGAO.NO PERIODO DE 28.03(08HS) A 28.03(18HS) | 00078912598449 | LOURIVAL PESSOA DE OLIVEIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00768 | 03/04/2012 | 195.00 | 195.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA_)DIARIA PARA RECIFE,COM A FINA-LIDADE DE TRATAR ASSUNTOS CON-CERNENTE AO PROJETO DE HABILI-TACAO SOCIAL.NO PERIODO DE 28.03(08HS) A 28.03(18HS) | 00002442536412 | RODRIGO AUGUSTO DE CARVALHO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00769 | 03/04/2012 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA_)DIARIA PARA RECIFE,COM A FINA-LIDADE DE CONDUZIR O DIRETOR SUPERINTENDENTE.NO PERIODO DE28.03(08HS) A 28.03(18HS) | 00014807670425 | ZACARIAS PACA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00770 | 03/04/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA_)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR OSSERVIDORES DO DPD.NO PERIODO DE 29.03(07HS) A 29.03(18HS) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00771 | 03/04/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA_)DIARIA PARA RECIFE,COMA FINA- LIDADE DE TRANSPORTAR OSSERVI DORES.NO PERIODO DE 29.03(07HSA 29.03(19HS) | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00772 | 03/04/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA_)DIARIA PARA RECIFE,COMA FINA- LIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE MOTO PILOTAGEM DE DIRECAO DEFENSIVA NO CT DA HONDA.NO PERIODO DE 27.03(06HS) A 27.03 (21HS) | 00018162355472 | CARLOS AUGUSTO B DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00773 | 03/04/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA_)DIARIA PARA RECIFE,COMA FINA- LIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE MOTO PILOTAGEM DE DIRECAO DEFENSIVA NO CT DA HONDA.NO PERIODO DE 27.03(06HS) A 27.03 (21HS) | 00058790055420 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00774 | 03/04/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA_)DIARIA PARA RECIFE,COMA FINA- LIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE MOTO PILOTAGEM DE DIRECAO DEFENSIVA NO CT DA HONDA.NO PERIODO DE 27.03(06HS) A 27.03 (21HS) | 00014428903472 | MANOEL LARANJEIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00775 | 03/04/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA_)DIARIA PARA RECIFE,COMA FINA- LIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE MOTO PILOTAGEM DE DIRECAO DEFENSIVA NO CT DA HONDA.NO PERIODO DE 27.03(06HS) A 27.03 (21HS) | 00020711972400 | MARINESIO LIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00776 | 03/04/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA_)DIARIA PARA RECIFE,COMA FINA- LIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE MOTO PILOTAGEM DE DIRECAO DEFENSIVA NO CT DA HONDA.NO PERIODO DE 27.03(06HS) A 27.03 (21HS) | 00013169319434 | PAULO ROBERTO DE MESQUITA LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00777 | 03/04/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA_)DIARIA PARA RECIFE,COMA FINA- LIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE MOTO PILOTAGEM DE DIRECAO DEFENSIVA NO CT DA HONDA.NO PERIODO DE 27.03(06HS) A 27.03 (21HS) | 00020430884400 | SEVERINO DOS SANTOS XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00778 | 03/04/2012 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA_)DIARIA PARA RECIFE,COMA FINA- LIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE MOTO PILOTAGEM DE DIRECAO DEFENSIVA NO CT DA HONDA.NO PERIODO DE 27.03(06HS) A 27.03 (21HS) | 00002802162462 | MICHELSON DA PAZ MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00779 | 03/04/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA_)DIARIA PARA RECIFE,COMA FINA- LIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE MOTO PILOTAGEM DE DIRECAO DEFENSIVA NO CT DA HONDA.NO PERIODO DE 27.03(06HS) A 27.03 (21HS) | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00780 | 03/04/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA_)DIARIA PARA RECIFE,COMA FINA- LIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE MOTO PILOTAGEM DE DIRECAO DEFENSIVA NO CT DA HONDA.NO PERIODO DE 27.03(06HS) A 27.03 (21HS) | 00008682803801 | VALTER CIPRIANO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00781 | 03/04/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA_)DIARIA PARA RECIFE,COMA FINA- LIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE MOTO PILOTAGEM DE DIRECAO DEFENSIVA NO CT DA HONDA.NO PERIODO DE 27.03(06HS) A 27.03 (21HS) | 00029928257434 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00782 | 03/04/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA_)DIARIA PARA RECIFE,COMA FINA- LIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE MOTO PILOTAGEM DE DIRECAO DEFENSIVA NO CT DA HONDA.NO PERIODO DE 27.03(06HS) A 27.03 (21HS) | 00020720386420 | MARCILIO GUIMARAES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00783 | 03/04/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA_)DIARIA PARA RECIFE,COMA FINA- LIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE MOTO PILOTAGEM DE DIRECAO DEFENSIVA NO CT DA HONDA.NO PERIODO DE 27.03(06HS) A 27.03 (21HS) | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00784 | 03/04/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA_)DIARIA PARA RECIFE,COMA FINA- LIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE MOTO PILOTAGEM DE DIRECAO DEFENSIVA NO CT DA HONDA.NO PERIODO DE 27.03(06HS) A 27.03 (21HS) | 00025125214434 | PAULO DE TARSO V SALDANHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00785 | 03/04/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA_)DIARIA PARA RECIFE,COMA FINA- LIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE MOTO PILOTAGEM DE DIRECAO DEFENSIVA NO CT DA HONDA.NO PERIODO DE 27.03(06HS) A 27.03 (21HS) | 00039555399468 | JOHN KENNEDY CARVALHO MONTENEGRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00786 | 03/04/2012 | 287587.50 | 287587.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE VIGILANCIA E/OUSEGURANCA ARMADA OSTENSIVA DESTE ORGAO,CIRETRANS E POSTOS DETRANSITO, REF. AO MES DE MARCO/2012,CONF.SOLICITACAO-NSV,RE-SERVA 15, CONTRATO 64/2012,ARP142/10 DO PREGAO 145/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09349861000154 | NORDESTE SEG DE VALORES LTDA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00787 | 03/04/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR TESTESPSICOLOGICOS.NO PERIODO DE 28.01(07HS) A 28.01(17HS) | 00039500187434 | THANIA MARIA FEITOSA DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00788 | 03/04/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR TESTESPSICOLOGICOS.NO PERIODO DE 28.01(07HS) A 28.01(17HS) | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00789 | 03/04/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR TESTESPSICOLOGICOS.NO PERIODO DE 28.01(07HS) A 28.01(17HS) | 00033828059449 | FRANCISCA HONORATA DE S A LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00790 | 03/04/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR TESTESPSICOLOGICOS.NO PERIODO DE 28.01(07HS) A 28.01(17HS) | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00791 | 03/04/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR TESTESPSICOLOGICOS.NO PERIODO DE 28.01(07HS) A 28.01(17HS) | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00792 | 03/04/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR TESTESPSICOLOGICOS.NO PERIODO DE 28.01(07HS) A 28.01(17HS) | 00036504866449 | FERNANDO LUIZ FERNANDES GALVAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00793 | 03/04/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5(UMA EMEIA)DIARIAS PARA ITABAIANA,INGA E JACARAU,COM A FINALIDADE DE INSTALAR E CONFIGURACAO DEIMPRESSORAS.NO PERIODO DE 03.04(07HS) A 04.04(13HS) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00794 | 03/04/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA GUARABIRA,COMFINA NALIDADE DE COMPOR A BANCA DE LEGISLACAO.NO PERIODO DE 28.03(06HS) A 28.03(18HS) | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00795 | 03/04/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA GUARABIRA,COMFINA NALIDADE DE COMPOR A BANCA DE LEGISLACAO.NO PERIODO DE 28.0306HS) A 28.03(18HS) | 00011068663472 | ROSEMARY GOMES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00796 | 03/04/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA GUARABIRA,COMFINA NALIDADE DE COMPOR A BANCA DE LEGISLACAO(APOIO).NO PERIODO DE 28.03(06HS) A 28.03(18HS) | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00797 | 03/04/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA GUARABIRA,COMFINA NALIDADE DE COMPOR A BANCA DE PRATICA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 28.03(06HS) A 28.03(18HS) | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00798 | 03/04/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA GUARABIRA,COMFINA NALIDADE DE COMPOR A BANCA DE PRATICA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 28.03(06HS) A 28.03(18HS) | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00799 | 03/04/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA GUARABIRA,COMFINA NALIDADE DE COMPOR A BANCA DE PRATICA DE DIRECAO(APOIO).NO PERIODO DE 28.03(06HS) A 28.03(18HS) | 00021957010487 | VERONICA DE ALBUQUERQUE NOBREGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00800 | 03/04/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5(DUAS EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE VERIFI-CAR IN LOCO-CLINICAS,BEM COMO FISCALIZAR SE AS MESMAS ESTAO CUMPRINDO A DETERMINACAO DO DIRETOR E CONTROLADORIA R DE T. NO PERIODO DE 27.03(06HS) A 2903(07HS) | 00036506370491 | MARIA DE FATIMA F DOMINGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00809 | 04/04/2012 | 4220.63 | 4220.63 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AOREEMBOLSO DE SALARIO DOS MESESDE JANEIRO E FEVEREIRO/2012 DOFUNCIONARIO:FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA, CONF.OFICIO 60/12GS/GEAF/RH E DOCUMENTOS ANEXOS | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANS E TRANSP PUBLI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Inexigível | 00814 | 04/04/2012 | 476896.75 | 476896.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE INFORMATICA DESTE ORGAO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012,CONF.OFICIO 74/12/GABPRESI/GEFIC,RESERVA 40,CONTRATO72/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00812 | 04/04/2012 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE MAMANGUAPE/PB, REF.AOSMESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/11CONF. SOLICITACAO, PARECER 245/12-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00009109420487 | EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Dispensa | 00810 | 04/04/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PUBLICACOESNO JORNAL A UNIAO NA EDICAO DODIA 22/11/11 DESTE ORGAO,CONF.MEMO 005/2012-ASI E DOCUMENTOSANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00803 | 04/04/2012 | 295.00 | 295.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 (UM) PA-RA BRISA DO VEICULO GOL G5 PLACA NPS 3990 QUE SERVE AO POLI-CIAMENTO DE TRANSITO, CONF. MEMO 079/2012-ST E ORCAMENTO ANEXOS. | 01704313000193 | CLINICA DOS PARABRISAS PARAIBA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00813 | 04/04/2012 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE MAMANGUAPE/PB, REF.AOSMESES DE JANEIRO A MARCO/2012,CONF. SOLICITACAO, PARECER 245/12-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00009109420487 | EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00802 | 04/04/2012 | 15040.67 | 15040.67 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ON-DE FUNCIONA A CIRETRAN DE CAM-PINA GRANDE/PB, REF. AO MES DEFEVEREIRO/2012, CONF. RESERVA05 E FATURAS ANEXAS. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00806 | 04/04/2012 | 52.38 | 52.38 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DA SE-DE, REF. AO MES DE MARCO/2012E RESERVA ORCAMENTARIA 001 ANEXOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00807 | 04/04/2012 | 305.76 | 305.76 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DO POSTO DE TRANSITO DE BELEM, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012,CONF.MEMO 14/2012-DF/DA E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00811 | 04/04/2012 | 59745.35 | 59745.35 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ALTA E BAIXA TENSAO DA SEDE, CIRETRAN EPOSTOS DE TRANSITO,REF. AO MESDE FEVEREIRO/2012,CONF. RESUMODAS FATURAS AGRUPADAS, RESERVA007 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00808 | 04/04/2012 | 1042.00 | 1042.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PUBLICACOESDE CANTRATOS E EXTRATOS DESTEORGAO NO DIARIO OFICIAL NASEDICOES DOS DIAS 01,03 E 10/012012,CONF.MEMO 003/12-ASI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00804 | 04/04/2012 | 5775.00 | 5775.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONFECCAODE 750 BLOCOS DE AUTO DE INFRACAO, CONF. MEMO 010/12-DM, MA-PA COTACAO DE PRECOS E ORCAMENTOS ANEXOS. | 02297736000107 | CENTAURO SOLUCOES EM IMPRESSOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00805 | 04/04/2012 | 2359.00 | 2359.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PUBLICACOESDE CONTRATOS E EXTRATOS DESTEORGAO, NO DIARIO OFICIAL NASEDICOES DE 13,14,17,18,19,24 ,25 E 27/01/12,CONF.MEMO 004/12ASI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00818 | 09/04/2012 | 470.12 | 470.12 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS CORRESPONDENTEA DIFERENCAS DE SALARIOS REF.AOS MESES DE JUNHO A SETEMBRO/2010, CONF. REQUERIMENTO, PARECER 48/2012-AJ E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00033911835434 | JOSEFA JOSINA T DE BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00817 | 09/04/2012 | 906.40 | 906.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 440 (QUATROCENTOS E QUARENTA) VALES TRANSPORTES P/ SERVIDORES DESTE OR-GAO QUE RESIDEM NAS CIDADES DEBAYEUX, CABEDELO E SANTA RITA/PB, REF. AO MES DE ABRIL/2012CONF. MEMO 027/2012-DRH, RESERVA 10 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00815 | 09/04/2012 | 9177.00 | 9177.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 399 (TREZENTOS E NOVENTA E NOVE) AVALIACOES PSICOLOGICAS EM CANDIDA-TOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS, RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIADE CNH, EM GUARABIRA/PB, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFSOLICITACAO, RESERVA 21, CON- | 13714632000169 | CLINITRAN CLINICA DE EXAM PSICOL DA PARB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00816 | 09/04/2012 | 5060.00 | 5060.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 220 (DUZEN-TOS E VINTE) AVALIACOES PSICO-LOGICAS EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/ DIRIGIRVEICULOS , RENOVACAO, ADICAO EMUDANCA DE CATEGORIA DE CNH EMCAJAZEIRAS/PB, REF. AO MES DEFEVEREIRO/2012, CONF. SOLICITACAO, RESERVA 20, CONT. 016/11- | 12052202000166 | KARLA TATYANA MANGUEIRA LIMA MOURA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00823 | 10/04/2012 | 387.20 | 387.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESSPESAS COM 176 (CENTOE SETENTA E SEIS) VALES TRANS-POSTES PARA OS ALBERGADOS QUETRABALHAM NA SEDE E RESIDEM EMJOAO PESSOA/PB, REF. AO MES DEMARCO/2012, CONF. MEMO 031/12-DRH, RESERVA 09 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00819 | 10/04/2012 | 2303.75 | 2303.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR :VICENTE DE PAULA LAVOR, CONF.REQUERIMENTO,PARECER 601/12-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00016100611449 | OSMINDA FERREIRA LAVOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00820 | 10/04/2012 | 12275.61 | 12275.61 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AOPARCELAMENTO DE RETENCAO DOMES DE MARCO/2012,CONF.MEMO 23/2012-DF,GUIA GER.EXEC.DE CREDPUB.E SITUAC.FICAL-GECREF E DOCUMENTOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00821 | 10/04/2012 | 3771.58 | 3771.58 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:68 LAMPADAS,28 REATORES, 05RECEPTACULO E 27,10 FITA ISOL.35 DISJUNT.,04 CABO FLEX., 1010 RELE,50mts.MANGUEIRA,01 cx.INTERRUP.,01cx.TOMADA,20 ELETR10 CURVA,10 PLAFON,08 PROJETO.02 ABRACAD.,DESTINADOS A S.A.SDESTE ORGAO,CONF.MEMO 18/2012- | 35589365000340 | NORDIFE MATERIAS ELETRICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00822 | 10/04/2012 | 447530.85 | 447530.85 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONFECCOESDA CARTEIRAS NACIONAL DE HABI-LITACAO(CNH)PARA ESTE ORGAO E CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,REF. AO MES DE JANEIRO/12,CONFSOLICITACAO-INTERPRINT,PARECER271/12-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 42123091000100 | INTERPRINT LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00829 | 11/04/2012 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOPOSTO DE TRANSITO DE ALAGOAGRANDE/PB, REF.AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011CONF,PARECER 96/2012-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00014690691487 | ERNANI_CAVALCANTE CHAVES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00824 | 11/04/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM EXAMES DEAPTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAP/DIRIGIR VEICULOS, RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORAIDE CNH,EM JOAO PESSOA, CAMPINAGRANDE,SAPE,POMBAL,ITAPORANGA,PATOS,PIANCO E MAMANGUAPE,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012,CONF. | 05818055000127 | CLIMEP CLINICA MEDICA DE PERICIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 00825 | 11/04/2012 | 169594.74 | 169594.74 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LIMPEZA, HIGIE-NIZACAO E CONSERVACVAO DESTEORGAO, CIRETRANS E POSTOS DETRANSITO, REF.AO MES DE MARCO/2012,CONF.SOLICITACAO/FORT,PA-RECER 273/12-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 07307775000153 | FORT SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00830 | 11/04/2012 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOPOSTO DE TRANSITO DE ALAGOAGRANDE/PB, REF.AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO/2012 ,CONF. PARECER 96/2012-AJ E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00014690691487 | ERNANI_CAVALCANTE CHAVES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00831 | 11/04/2012 | 1110.00 | 1110.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOPOSTO DE TRANSITO DE ALHANDRA/PB, REF. AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO/2012, CONF.PARECER 96/2012-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00039552276420 | MARLENE GOMES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00832 | 11/04/2012 | 1650.00 | 1650.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOPOSTO DE TRANSITO DE BANANEI-RAS/PB, REF.AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO/2012,CONFPARECER 96/2012-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00003355228400 | ANTONIO LIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00833 | 11/04/2012 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOPOSTO DE TRANSITO DE BAYEUX/PBREF.AOS MESES DE JANEIRO,FEVE-REIRO E MARCO/2012,CONF. PARE-CER 96/2012-AJ E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00007088639491 | FRANCISCO SOARES LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00834 | 11/04/2012 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOPOSTO DE TRANSITO DE BELEM/PB,REF. AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO/2012, CONF. PARECER 96/2012-AJ E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00023794739434 | JANDUHY TOLENTINO DE ALUSTAU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00835 | 11/04/2012 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DACIRETRAN DE CATOLE DO ROCHA/PBREF.AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2012,CONF, PARE-CER 96/2012-AJ E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00030922895449 | DIVAN CAETANO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00836 | 11/04/2012 | 1372.17 | 1372.17 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DACIRETRAN DE COREMAS/PB,REF.AOSMESES DE JANEIRO,FEVEREIRO EMARCO/2012,CONF.PARECER 96/12-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003812812487 | JOAO AMANCIO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00837 | 11/04/2012 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DACIRETRAN DE INGA/PB, REF. AOSMESES DE JANEIRO, FEVEREIRO EMARCO/2012, CONF. PARECER 96/2012-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00030137934491 | ANDRE ALVES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00838 | 11/04/2012 | 2242.71 | 2242.71 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DACIRETRAN DE ESPERANCA/PB REF.AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIROE MARCO/2012,CONF. PARECER 96/2012-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000866059415 | ANTONIO PEREIRA BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00839 | 11/04/2012 | 750.00 | 750.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOPOSTO DE TRANSITO DE JACARAU/PB, REF. AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO/2012, CONF.PARECER 96/2012-AJ E DOCUMENTOANEXOS. | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00840 | 11/04/2012 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOPOSTO DE TRANSITO DE JERICO/PBREF.AOS MESES DE JANEIRO,FEVE-REIRO E MARCO/2012, CONF. PARECER 96/2012-AJ E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00017631424420 | CARLOS ALBERTO LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00841 | 11/04/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOPOSTO DE TRANSITO DE LAGOA DEDENTRO/PB, REF. AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/12,CONF. PARECER 96/2012-AJ E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00076054225472 | HELENA VICENTE SANTIAGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00842 | 11/04/2012 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOPOSTO DE TRANSITO DE MATARACA/PB, REF. AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO/2012, CONF.PARECER 96/2012-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00064502902420 | MARIA JOSE MACEDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00843 | 11/04/2012 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOPOSTO DE TRANSITO DE PEDRAS DEFOGO/PB, REF.AOS MESES DE JA-NEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2012,CONF.PARECER 96/2012-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00014144301400 | ANTONIO GERONIMO DE ANDRADE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00826 | 11/04/2012 | 1852.05 | 1852.05 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DACIRETRAN DE TEIXEIRA/PB, REF.AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIROE MARCO/2012,CONF. PARECER 96/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008705887453 | JOSE MARIA MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00827 | 11/04/2012 | 750.00 | 750.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOPOSTO DE TRANSITO DE TRIUNFO/PB, REF.AOS MESES JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO/2012,CONF. PARE-CER 96/2012-AJ E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00033096910472 | JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00828 | 11/04/2012 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOPOSTO DE TRANSITO DE UIRAUNA/PB, REF. AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO E MARCO/2012, CONF.PARECER 96/2012-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00015142256468 | ANTONIO OERTE DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00844 | 12/04/2012 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DACIRETRAN DE PRINCESA IZABEL/PBREF.AOS MESES SETEMBRO,OUTUBRONOVEMBRO E DEZEMBRO/2011,CONF.PARECER 96/2012-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00004969786402 | IANNARA SOCORRO L HENRIQUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00857 | 12/04/2012 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOPOSTO DE TRANSITO DE SOLEDADE/PB,REF.AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011,CONF.PARECER 96/2012-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00001954436408 | LESLIE MARA CORDEIRO GONCALVES DE GOIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00853 | 12/04/2012 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOPOSTO DE TRANSITO DE SAO JOAODO RIO DO PEIXE/PB. REF.AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DE-ZEMBRO/2011,CONF.PARECER 96/12AJ DOCUMENTOS ANEXOS. | 00060107502453 | MARIA DAS GRACAS DANTAS FORMIGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00849 | 12/04/2012 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOPOSTO DE TRANSITO DE REMIGIO/PB, REF.AOS MESES DE OUTUBRO ,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011 CONF.PARECER 96/2012-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00001978435495 | MARIA MARGARETE VIANA DE SOUTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00847 | 12/04/2012 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DACIRETRAN DE POMBAL/PB, REF.AOSMESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011,CONF. PARECER 96/2012-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002557398420 | AFONSO FERREIRA DE ASSIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Dispensa | 00859 | 12/04/2012 | 438430.75 | 438430.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DOS FUNCIONA-RIOS DESTE ORGAO,66a.(SEXAGESIMA SEXTA)PARCELA DO MES DE MARCO/2012,CONF.MEMO 37/2012- DRHE DOCUMENTOS ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00860 | 12/04/2012 | 96454.76 | 96454.76 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ACORDO JUDICIALDOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO ,66a.(SEXAGESIMA SEXTA) PARCELADO MES DE MARCO/2012,CONF.MEMO38/2012-DRH ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00862 | 12/04/2012 | 32.49 | 32.49 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH) PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEFEVEREIRO/2011,CONF.REQUERIMENPARECER 74/2011-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00035213299415 | EDMILSON FERREIRA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00863 | 12/04/2012 | 153.22 | 153.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(MULTA)PAGO INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DESETEMBRO/2011,CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003760471862 | MARCOS DE OLIVEIRA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 05 | RESTITUICOES DO FDI | Dispensa | 00864 | 12/04/2012 | 47.49 | 47.49 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEJULHO/2011, CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00029551675843 | GUILHERME CORREA DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00845 | 12/04/2012 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DACIRETRAN DE PRINCESA IZABEL/PBREF. AOS MESES DE JANEIRO, FE-VEREIRO E MARCO/2012, CONF. PARECER 96/2012-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00004969786402 | IANNARA SOCORRO L HENRIQUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00846 | 12/04/2012 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOPOSTO DE TRANSITO DE PAULISTA/PB, REF. AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO/2012, CONF.PARECER 96/2012-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00087356821400 | ORISMIDIO PEREIRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00848 | 12/04/2012 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DACIRETRAN DE POMBAL/PB, REF.AOSMESES DE JANEIRO, FEVEREIRO EMARCO/2012, CONF. PARECER 96/2012-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002557398420 | AFONSO FERREIRA DE ASSIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00850 | 12/04/2012 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOPOSTO DE TRANSITO DE REMIGIO/PB, REF. AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO/2011,CONF.PARECER 96/2012-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00001978435495 | MARIA MARGARETE VIANA DE SOUTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00851 | 12/04/2012 | 1530.00 | 1530.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DACIRETRAN DE SAO BENTO/PB, REF.AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIROE MARCO/2012, CONF.PARECER 96/2012-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000793131405 | EZENCLEVES RODRIGUES DUTRA DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00852 | 12/04/2012 | 977.79 | 977.79 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOPOSTO DE TRANSITO DE SANTA HE-LENA/PB, REF.AOS MESES DE JA-NEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2012,CONF.PARECER 96/2012-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000938823434 | ELAIR DINIZ BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00854 | 12/04/2012 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOPOSTO DE TRANSITO DE SAO JOAODO RIO DO PEIXE/PB, REF.AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO/2012,CONF.PARECER 96/12- AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00060107502453 | MARIA DAS GRACAS DANTAS FORMIGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00855 | 12/04/2012 | 1601.94 | 1601.94 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOPOSTO DE TRANSITO DE SANTA RI-TA/PB, REF.AOS MESES DE JANEI-RO,FEVEREIRO E MARCO/2012,CONFPARECER 96/2012-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00016076540400 | MARIA JOSE PEREIRA DA COSTA ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00856 | 12/04/2012 | 1760.04 | 1760.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DACIRETRAN DE SAPE/PB,REF.AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO/2012, CONF. PARECER 96/2012AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00009215026487 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00858 | 12/04/2012 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOPOSTO DE TRANSITO DE SOLEDADE/PB, REF. AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO/2012,CONF.PARECER 96/2012-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00001954436408 | LESLIE MARA CORDEIRO GONCALVES DE GOIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00861 | 12/04/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AOIPTU DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO DEPOSITO DE GRANDE PORTE(AL-MOXARIFADO)DESTE ORGAO, CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00865 | 12/04/2012 | 13630.00 | 8305.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 4700 GARRAFOES DE 20 L DE AGUA MINERAL DESTINADO A ESTEORGAO (FORNEC PARCELADO), CONFHOMOLOGACAO, ARP 005/11 DO PREGAO 04/11 RESERVA 38 CONT 14/12 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00866 | 13/04/2012 | 109454.99 | 109454.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIO-NARIOS DESTE ORGAO DO MES DEMARCO/2012, CONF. MEMO 021/DA/DF/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00867 | 13/04/2012 | 11268.00 | 11268.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 564 AVALIACOES PSICOL EM CANDIDATOS A O-BTENCAO DA PERMISSAO, RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH, EM SOUSA/PB, REFAO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFSOLICITACAO, RESERVA 18, CONT.14/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05754350000167 | CLINOS CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00868 | 13/04/2012 | 10056.00 | 10056.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 548 AVALIACOES PSICOL. REALIZADOS EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMIS-SAO, RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH, EM PA-TOS E SANTA LUZIA/PB, REF AOMES DE FEVEREIRO/2012, CONF.SOLICITACAO, RESERVA 19, CONT.15/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00871 | 16/04/2012 | 191.53 | 191.53 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (MULTA) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/2011, CONF. REQUERI-MENTO, PARECER 02/2012-AI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007223861410 | JEFERSON DIEGO DOS SANTOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00869 | 16/04/2012 | 975.00 | 975.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5(DUAS EMEIAS)DIARIAS PARA BRASILIA ,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDO XXXVI ENC.NACIONAL DOS OR -GAOS EXECUTIVOS DE TRANS. DOS ESTADOS E DISTRITO.NO PERIODO DE 14.03(15:15HS) A 17.03( 00:28HS) | 00002442536412 | RODRIGO AUGUSTO DE CARVALHO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00870 | 16/04/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIAS)DIARIAS PARA RECIFE,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE FORMACAO E APERFEIC. DE PREGOEIROS.NO PERIODO DE 0904(09HS) A 10.04(18HS) | 00005393563442 | ANDRE MARTINS PEREIRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00873 | 16/04/2012 | 224784.19 | 224784.19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERICOS DE LOCACAO DE VIATURAS POLICIAIS DESTE ORGAO, REFAO MES DE MARCO/2012, CONF. SOLICITACAO-LOCAVEL, RESERVA 12,CONTRATO 45/2008, ARP 05/08-SES DS/SES DO PREGAO 339/07 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00874 | 16/04/2012 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:10.000(DEZ MIL) FORMULARIOAVALIACAO PSICOLOGICO, EM BLOCC/25 AVAL.SENDO CADA AVAL.JOGOC/03 FOLHAS,DESTINADOS A CLINICA DE PSICOLOGIA DESTE ORGAO ,CONF.MEMO 70/12-CP,MAPA COTAC.DE PRECOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00872 | 16/04/2012 | 9252.00 | 9252.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 488(QUATRO-CENTOS E OITENTA E OITO)EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO,ADICAO EMUDANCA DE CATE-GORIA DE CNH,EM CAJAZEIRAS,BO-NITO DE SANTA FE E CONCEICAO/PB,REF.AO MES DE FEVEREIRO/12, | 05621253000104 | CLIMET CLINICA MED DE TRAFEGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 00948 | 17/04/2012 | 21921.54 | 21921.54 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AOSHONORARIOS DO ACORDO JUDICIALDOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO ,66a.(SEXAGESIMA SEXTA) PAECELADO MES DE MARCO/2012,CONF.MEMO37/2012-DRH E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00061272531449 | PAULO ANTONIO MAIA E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00897 | 17/04/2012 | 57097.00 | 57097.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO PRE-VENTIVE E CORRETIVA NAS CENTR.E AR-CONDICIONADOS DESTE ORGAOCIRETRANS E POSTOS DE TRANSITOREF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011,CONF. SOLICITACAO-RN,PARECER 148/12-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00875 | 17/04/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA )DIARIA PARA RECIFE,COM A FINA-LIDADE DE ENTREGA DE PARTE DOMATERIAL DO BATALHAO DE TRANSITO DA POLICIA MILITAR,E COLETADE MATERIAIS GRAFICOS.NO PERIODO DE 05.04(08HS) A 05.04(18HS | 00003457879435 | CARLOS AUGUSTO BARBOSA GALINDO MACIEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00876 | 17/04/2012 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5(DUAS EMEIA)DIARIAS P/ BRASILIA,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DECURSO DE OBRAS PUBLICAS.NO PE-RIODO DE 15.04(15:30HS) A 18.04(01:08HS). | 00005393563442 | ANDRE MARTINS PEREIRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00877 | 17/04/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA )DIARIA PARA GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVI-DORES DA CRT.NO PERIODO DE 28.03(06HS) A 28.03(18HS) | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00878 | 17/04/2012 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5.5(CINCO EMEIA)DIARIAS P/ PATOS,POMBAL ,SOUSA,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA E SAO BENTO,COM A FINALIDADE TRANSPORTAR SERVIDORES DA CRT.NO PERIODO DE 09.04(06HS) A 1404(18HS) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00879 | 17/04/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA )DIARIA PARA SAPE,COM A FINALI-DADE DE TRANSPORTAR SERVIDORESDA CRT.NO PERIODO DE 04.04(06 HS) A 04.04(18HS) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00880 | 17/04/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5.5(CINCO EMEIA)DIARIAS P/ CAMPINA GRANDECOM A FINALIDADE DE APLICAR TESTES PSICOLOGICOS.NO PERIODODE 19.03(06HS) A 24.03(18HS) | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00881 | 17/04/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5.5(CINCO EMEIA)DIARIAS P/ CAMPINA GRANDECOM A FINALIDADE DE APLICAR TESTES PSICOLOGICOS.NO PERIODODE 19.03(06HS) A 24.03(18HS) | 00020581220463 | ARCENIRA MEIRA FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00882 | 17/04/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5.5(CINCO EMEIA)DIARIAS P/ CAMPINA GRANDECOM A FINALIDADE DE APLICAR TESTES PSICOLOGICOS.NO PERIODODE 19.03(06HS) A 24.03(18HS) | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00883 | 17/04/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRASNPORTAR SER-VIDOR DA ASS. JURIDICA.NO PE -RIODO DE 09.04(08HS) A 09.04(18HS) | 00016206070425 | BERNARDINO ANTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00884 | 17/04/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS P/ CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE APLICAR TESTESPSICOLOGICOS.NO PERIODO DE 26.03(06HS) A 31.03(06HS) | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00885 | 17/04/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS P/ CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE APLICAR TESTESPSICOLOGICOS.NO PERIODO DE 26.03(06HS) A 31.03(06HS) | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00886 | 17/04/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS P/ CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE APLICAR TESTESPSICOLOGICOS.NO PERIODO DE 26.03(06HS) A 31.03(06HS) | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00887 | 17/04/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5( TRES EMEIA)DIARIAS P/ PATOS E CAJA -ZEIRAS , COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE AVALIACAO DEPRATICA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 28.03(06HS) A 31.03(18HS) | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00888 | 17/04/2012 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5( TRES EMEIA)DIARIAS P/ PATOS E CAJA -ZEIRAS , COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE AVALIACAO DEPRATICA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 28.03(06HS) A 31.03(18HS) | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00889 | 17/04/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS P/ SOUSA,COM A FINALIDADEDE INSTRUIR PROCESSOS DE SINDICANCIA,CONFORME O MEMO 008/12.NO PERIODO DE 11.04(07HS) A 1404(07HS) | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00890 | 17/04/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS P/ SOUSA,COM A FINALIDADEDE INSTRUIR PROCESSOS DE SINDICANCIA,CONFORME O MEMO 008/12.NO PERIODO DE 11.04(07HS) A 1404(07HS) | 00044220367420 | PEDRO DA SILVA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00891 | 17/04/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS P/ SOUSA,COM A FINALIDADEDE CONDUZIR OS MEMBROS DA CO -MISSAO PERMANENTE DE SINDICAN-CIA.NO PERIODO DE 11.04(07HS) A 14.04(07HS) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00892 | 17/04/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA CLINICA PSICOLOGICANO PERIODO DE 09.04(07:30HS) A09.04(18HS) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00893 | 17/04/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA CLINICA PSICOLOGICANO PERIODO DE 10.04(07:30HS) A10.04(18HS) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00894 | 17/04/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA CLINICA PSICOLOGICANO PERIODO DE 11.04(07:30HS) A11.04(18HS) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00895 | 17/04/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA CLINICA PSICOLOGICANO PERIODO DE 12.04(07:30HS) A12.04(18HS) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00896 | 17/04/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA CLINICA PSICOLOGICANO PERIODO DE 13.04(07:30HS) A13.04(18HS) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00941 | 17/04/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIA P/ SOUSA,COM A FINALIDADE DEAPLICAR TESTES PSICOLOGICOS NO PERIODO DE 11.04(06HS)A 14 04(06HS) | 00028810023404 | ANA SILVIA MIRANDA HENRIQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00942 | 17/04/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIA P/ SOUSA,COM A FINALIDADE APLICAR TESTESPSICOLOGICOS.NO PERIODO DE 11.04(06HS) A 14.04(06HS) | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00943 | 17/04/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(( CINCO)DIARIAS P/ CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DEAPLICAR TESTES PSICOLOGICOS.NO PERIODO DE 30.04(06HS) A 05.05(06HS) | 00020606958487 | DESIREE TOSCANO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00944 | 17/04/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(( CINCO)DIARIAS P/ CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DEAPLICAR TESTES PSICOLOGICOS.NO PERIODO DE 30.04(06HS) A 05.05(06HS) | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00945 | 17/04/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(( CINCO)DIARIAS P/ CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DEAPLICAR TESTES PSICOLOGICOS.NO PERIODO DE 30.04(06HS0 A 05.05(06HS) | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00946 | 17/04/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA P/ PATOS,COM A FINALIDADE DE REALIZAR A BUSCA DE UM VEI-CULO.NO PERIODO DE 22.03(08HS)A 23.03(08HS) | 00039555399468 | JOHN KENNEDY CARVALHO MONTENEGRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00947 | 17/04/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA P/ PATOS,COM A FINALIDADE DE REALIZAR A BUSCA DE UM VEI-CULO.NO PERIODO DE 22.03(08HS)A 23.03(08HS) | 00025125214434 | PAULO DE TARSO V SALDANHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00940 | 17/04/2012 | 1057.29 | 1057.29 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVAL ONDE FUNCIONA O POSTO DETRANSITO DA CIDADE DE LAGOA DEDENTRO/PB,REF.AOS MESES DE JA-NEIRO,FEVEREIRO E MARCO/2012 ,CONF.GD 10 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00076054225472 | HELENA VICENTE SANTIAGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00957 | 17/04/2012 | 1720.00 | 1720.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE: 4 PASTILHAS DE FREIOS, 4FLUIDOS PARA FREIOS, 8 DISCOSDE FREIOS, 1 CANO DE DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOQ8046, NQA 7510, NQA 7540 PER -TENCENTES A ESTE ORGAO, CONFMEMO 045/12-ST E ORCAMENTOS A-NEXOS. | 08841142000193 | PNEUMIX COMERCIO DE PNEUS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00949 | 17/04/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS P/ CAJAZEIRAS,COREMAS,CA-TOLE DO ROCHA E BOQUEIRAO,COM A FINALIDADE DE REALIZAR FIS -CALIZACAO.NO PERIODO DE 18.02 (07HS) A 21.02(07HS) | 00029928257434 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00950 | 17/04/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS P/ CAJAZEIRAS,COREMAS,CA-TOLE DO ROCHA E BOQUEIRAO,COM A FINALIDADE DE REALIZAR FIS -CALIZACAO.NO PERIODO DE 18.02 (07HS) A 21.02(07HS) | 00039555399468 | JOHN KENNEDY CARVALHO MONTENEGRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00951 | 17/04/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS P/ CAJAZEIRAS,COREMAS,CA-TOLE DO ROCHA E BOQUEIRAO,COM A FINALIDADE DE REALIZAR FIS -CALIZACAO.NO PERIODO DE 18.02 (07HS0 A 21.02(07HS) | 00014428903472 | MANOEL LARANJEIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00952 | 17/04/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS P/ CAJAZEIRAS,COREMAS,CA-TOLE DO ROCHA E BOQUEIRAO,COM A FINALIDADE DE REALIZAR FIS -CALIZACAO.NO PERIODO DE 18.02 (07HS) A 21.02(07HS) | 00002477210424 | MAURICIO FABIANO DE AQUINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00953 | 17/04/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ RECIFE,COM A FINALI-DADE DE TRATAR ASSUNTOS RELATIVOS AO PROJETO DE HABILITACAO SOCIAL.NO PERIODO DE 10.04(07:30HS) A 10.04(17HS) | 00041449401449 | JOAO EDUARDO MORAES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00954 | 17/04/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ RECIFE,COM A FINALI-DADE DE TRATAR ASSUNTOS RELATIVOS AO PROJETO DE HABILITACAO SOCIAL.NO PERIODO DE 10.04(07:30HS) A 10.04(17HS) | 00078912598449 | LOURIVAL PESSOA DE OLIVEIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00955 | 17/04/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ ESPERANCA,COM A FINALIDADE DE PROFERIR PALESTA SO-BRE MUNICIPALIZACAO DO TRANSI-TO.NO PERIODO DE 12.04(08HS) A12.04(19HS) | 00007200692468 | MAXIMIANO VASCONCELOS MACHADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00898 | 17/04/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ SAPE,COM A FINALIDA-DE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE04.04(06HS) A 04.04(18HS) | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00899 | 17/04/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ SAPE,COM A FINALIDA-DE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE04.04(06HS) A 04.04(18HS) | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00900 | 17/04/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ SAPE,COM A FINALIDA-DE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO LEGISLACAO(APOIO).NO PERIODO DE 04.04(06HS) A 04.04(18HS | 00048267236791 | KATIA CORREIA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00901 | 17/04/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ SAPE,COM A FINALIDA-DE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO LEGISLACAO(APOIO).NO PERIODO DE 04.04(06HS) A 04.04(18HS | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00902 | 17/04/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ SAPE,COM A FINALIDA-DE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE04.04(06HS) A 04.04(18HS) | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00903 | 17/04/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ SAPE,COM A FINALIDA-DE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO DIRECAO.NO PERIODO DE 04.04(06HS) A 04.04(18HS) | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00904 | 17/04/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ SAPE,COM A FINALIDA-DE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO DIRECAO.NO PERIODO DE 04.04(06HS) A 04.04(18HS) | 00018586201472 | JOSE NILDO SANTIAGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00905 | 17/04/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE REALIZACAO DE REUNIAO COM A EQUIPE DE ADVOGA -DOS.NO PERIODO DE 02.04(08HS) A 02.04(18HS) | 00000182085414 | YURI SIMPSON LOBATO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00906 | 17/04/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE REALIZACAO DE REUNIAO COM A EQUIPE DE ADVOGA -DOS.NO PERIODO DE 02.04(08HS) A 02.04(18HS) | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00907 | 17/04/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5(UMA E MEIA)DIARIAS P/ PATOS,SOUSA E CAJAZEIRAS,COM A FINALIDADE DEDE LEVAR TERMINAIS DE AUTOATENDIMENTO.NO PERIODO DE 27.03(08HS) A 28.03(12HS) | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00908 | 17/04/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ JOAO PESSOA,COM AFI NALIDADE DE CORRETA TROCA DE OLEO.CONF. O MEMO 61/12.NO PE-RIODO DE 26.03(13HS) A 26.03(19HS) | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00909 | 17/04/2012 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5.5(CINCO EMEIA)DIARIAS P/ POMBAL,UIRAUNASOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BEN-TO E PATOS,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 09. 04(06HS) A 14.04(18HS) | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00910 | 17/04/2012 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5.5(CINCO EMEIA)DIARIAS P/ POMBAL,UIRAUNASOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BEN-TO E PATOS,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 09. 04(06HS) A 14.04(18HS) | 00020606958487 | DESIREE TOSCANO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00911 | 17/04/2012 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5.5(CINCO EMEIA)DIARIAS P/ POMBAL,UIRAUNASOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BEN-TO E PATOS,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE LEGISLACAO. NO PERIODO DE 09.04(06HS) A 1404(18HS) | 00011068663472 | ROSEMARY GOMES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00912 | 17/04/2012 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5.5(CINCO EMEIA)DIARIAS P/ POMBAL,UIRAUNASOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BEN-TO E PATOS,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE LEGISLACAO. NO PERIODO DE 09.04(06HS) A 1404(18HS) | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00913 | 17/04/2012 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5.5(CINCO EMEIA)DIARIAS P/ POMBAL,UIRAUNASOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BEN-TO E PATOS,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE LEGISLACAO (APOIO).NO PERIODO DE 09.04(06HS) A 14.04(18HS) | 00021960674404 | MARIA APARECIDA MEDEIROS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00914 | 17/04/2012 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5.5(CINCO EMEIA)DIARIAS P/ POMBAL,UIRAUNASOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BEN-TO E PATOS,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE DIRECAO.NO PERIODO DE 09.04(06HS) A 14.04(18HS) | 00037985663487 | GENESIO ARAUJO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00915 | 17/04/2012 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5.5(CINCO EMEIA)DIARIAS P/ POMBAL,UIRAUNASOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BEN-TO E PATOS,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE DIRECAO.NO PERIODO DE 09.04(06HS) A 14.04(18HS) | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00916 | 17/04/2012 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5.5(CINCO EMEIA)DIARIAS P/ POMBAL,UIRAUNASOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BEN-TO E PATOS,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE DIRECAO(APO-IO)NO PERIODO DE 09.04(06HS) A 14.04(18HS) | 00051845652487 | CLAUDIO EMMANUEL MELO N DE MORAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00917 | 17/04/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS P/ CAMPINA GRANDE,PATOS ECAJAZEIRAS,COM A FINALIDADE DEREALIZAR FISCALIZACAO.NO PERIODO DE 28.03(07HS) A 31.03(07HS | 00018162355472 | CARLOS AUGUSTO B DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00918 | 17/04/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS P/ CAMPINA GRANDE,PATOS ECAJAZEIRAS,COM A FINALIDADE DEREALIZAR FISCALIZACAO.NO PERIODO DE 28.03(07HS) A 31.03(07HS | 00029928257434 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00919 | 17/04/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS P/ CAMPINA GRANDE,PATOS ECAJAZEIRAS,COM A FINALIDADE DEREALIZAR FISCALIZACAO.NO PERIODO DE 28.03(07HS) A 31.03(07HS | 00020720386420 | MARCILIO GUIMARAES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00920 | 17/04/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS P/ CAMPINA GRANDE,PATOS ECAJAZEIRAS,COM A FINALIDADE DEREALIZAR FISCALIZACAO.NO PERIODO DE 28.03(07HS) A 31.03(07HS | 00025125214434 | PAULO DE TARSO V SALDANHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00921 | 17/04/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS P/ CAMPINA GRANDE,PATOS ECAJAZEIRAS,COM A FINALIDADE DEREALIZAR FISCALIZACAO.NO PERIODO DE 28.03(07HS) A 31.03(07HS | 00039555399468 | JOHN KENNEDY CARVALHO MONTENEGRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00922 | 17/04/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS P/ CAMPINA GRANDE,PATOS ECAJAZEIRAS,COM A FINALIDADE DEREALIZAR FISCALIZACAO.NO PERIODO DE 28.03(07HS) A 31.03(07HS | 00020430884400 | SEVERINO DOS SANTOS XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00923 | 17/04/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS P/ CAMPINA GRANDE,PATOS ECAJAZEIRAS,COM A FINALIDADE DEREALIZAR FISCALIZACAO.NO PERIODO DE 28.03(07HS) A 31.03(07HS | 00014428903472 | MANOEL LARANJEIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00924 | 17/04/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS P/ CAMPINA GRANDE,PATOS ECAJAZEIRAS,COM A FINALIDADE DEREALIZAR FISCALIZACAO.NO PERIODO DE 28.03(07HS) A 31.03(07HS | 00002802162462 | MICHELSON DA PAZ MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00925 | 17/04/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS P/ CAMPINA GRANDE,PATOS ECAJAZEIRAS,COM A FINALIDADE DEREALIZAR FISCALIZACAO.NO PERIODO DE 28.03(07HS) A 31.03(07HS | 00008682803801 | VALTER CIPRIANO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00926 | 17/04/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS P/ CAMPINA GRANDE,PATOS ECAJAZEIRAS,COM A FINALIDADE DEREALIZAR FISCALIZACAO.NO PERIODO DE 28.03(07HS) A 31.03(07HS | 00020711972400 | MARINESIO LIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00927 | 17/04/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS P/ CAMPINA GRANDE,PATOS ECAJAZEIRAS,COM A FINALIDADE DEREALIZAR FISCALIZACAO.NO PERIODO DE 28.03(07HS) A 31.03(07HS | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00928 | 17/04/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA) DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DEPLANEJAR E PROMO VER A CONF PARAIBANA DE TRANSITO.CONFORME O MEMO 043/12.NO PERIODO DE 29.03(07HS) A 29.03(18HS) | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00929 | 17/04/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(( CINCO)DIARIAS P/ CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DEAPLICAR TESTES PSICOLOGICOS.NO PERIODO DE 16.04(06HS) A 21.04(06HS) | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 00930 | 17/04/2012 | 3206.85 | 3206.85 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:01 MASC.ESCUR.,22 PARES DEBOTAS,02 AVENTAL DE SEG.,15 LUVAS,12 OCULOS,05 CAPACETES DESEG.,200 MASCAR.DESCAR.,02 ABAFADORES,02 PROTET.FACIAL E 04CINTO ELETRIC.DEST.A SAS DESTEORGAO, CONF.MEMO 34/12-SAS,MA-PA COTACAO DE PRECOS E ORCAMEN | 03013781000147 | TREVENTOS COM DE EQUIP DE SEGURANCA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00931 | 17/04/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(( CINCO)DIARIAS P/ CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DEAPLICAR TESTES PSICOLOGICOS.NO PERIODO DE 16.04(06HS0 A 21.04(06HS) | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00932 | 17/04/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(( CINCO)DIARIAS P/ CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DEAPLICAR TESTES PSICOLOGICOS.NO PERIODO DE 16.04(06HS) A 21.04(06HS) | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00933 | 17/04/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ RECIFE,COM A FINALI-DADE DE TRNSPORTAR OS SERVIDO-RES.NO PERIODO DE 10.04(07HS) A 10.04(16hs) | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00934 | 17/04/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ MONTEIRO,COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDO- RES.NO PERIODO DE 11.04(06HS) A 11.04(18HS) | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00935 | 17/04/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5( DUAS EMEIA)DIARIAS P/ SOUSA,COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVI- DORES.NO PERIODO DE 11.04(06HSA 13.04(18HS) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00936 | 17/04/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA )DIARIA P/ RECIFE,COM A FINALI-DADE DECONHECER OPERACIONALI- ZACAO DA ESCOLA DE TRANSITO/PENO PERIODO DE 29.03(07HS) A 2903(18HS) | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00937 | 17/04/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(( CINCO)DIARIAS P/ CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DEAPLICAR TESTES PSICOLOGICOS.NO PERIODO DE 09.04(06HS) A 14.04(06HS) | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00938 | 17/04/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(( CINCO)DIARIAS P/ CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DEAPLICAR TESTES PSICOLOGICOS.NO PERIODO DE 09.04(06HS) A 14.04(06HS) | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00939 | 17/04/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(( CINCO)DIARIAS P/ CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DEAPLICAR TESTES PSICOLOGICOS.NO PERIODO DE 09.04(06HS) A 14.04(06HS) | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 00977 | 19/04/2012 | 21921.53 | 21921.53 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AOSHONORARIOS DO ACORDO JUDICIALDOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO,66a.(SEXAGESIMA SEXTA) PARCELADO MES DE MARCO/2012,CONF.MEMO37/2012-DRH E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00015732835415 | PAULO CRISTOVAO ALVES FREIRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00978 | 19/04/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA CRT-CLINICA PSICOLOGIA.NO PERIODO DE 17.04(06HS) A 17.04(18HS) | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00979 | 19/04/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA CRT-CLINICA PSICOLOGIA.NO PERIODO DE 18.04(06HS) A 18.04(18HS) | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00959 | 19/04/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS P/ GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZACAO PREVENTIVA E REPRESSIVA.CONF. 40/12.MO PERIODO DE 02.04(08HSA 04.04(08HS) | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00960 | 19/04/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS P/ GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZACAO PREVENTIVA E REPRESSIVA.CONF. MEMO 40/12.NO PERIODO DE 02.04(08HS) A 04.04(08HS) | 00004223684400 | IVONALDO TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00961 | 19/04/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS P/ GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZACAO PREVENTIVA E REPRESSIVA.CONF. MEMO.40/12.NO PERIODO DE 02.04(08HS) A 04.04(08HS) | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00962 | 19/04/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS P/ GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZACAO PREVENTIVA E REPRESSIVA.CONF. MEMO 04/12.NO PERIODO DE 02.04(08HS) A 04.04(08HS) | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00963 | 19/04/2012 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS P/ GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZACAO PREVENTIVA E REPRESSIVA.CONF. MEMO 40/12.NO PERIODO DE 10.04(08HS) A 13.04(08HS) | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00964 | 19/04/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS P/ MONTEIRO,COM A FINALI DADE DE REALIZAR FISCALIZACAO PREVENTIVA E REPRESSIVA.CONF. MEMO.40/12.NO PERIODO DE 10.04(08HS) A 13.04(08HS) | 00004223684400 | IVONALDO TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00965 | 19/04/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS P/ MONTEIRO,COM A FINALI DADE DE REALIZAR FISCALIZACAO PREVENTIVA E REPRESSIVA.CONF. MEMO.40/12.NO PERIODO DE 10.04(08HS) A 13.04(08HS) | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00966 | 19/04/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS P/ MONTEIRO,COM A FINALI DADE DE REALIZAR FISCALIZACAO PREVENTIVA E REPRESSIVA.CONF. MEMO.40/12.NO PERIODO DE 10.04(08HS) A 13.04(08HS) | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00967 | 19/04/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS P/ CUITE,COM A FINALIDADEDE REALIZAR FISCALIZACAO_PRE- VENTIVA E REPRESSIVA.CONF.MEMO40/12.NO PERIODO DE 16.04(08HSA 18.04(08HS) | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00968 | 19/04/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS P/ CUITE,COM A FINALIDADEDE REALIZAR FISCALIZACAO_PRE- VENTIVA E REPRESSIVA.CONF.MEMO40/12.NO PERIODO DE 16.04(08HSA 18.04(08HS) | 00004223684400 | IVONALDO TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00969 | 19/04/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS P/ CUITE,COM A FINALIDADEDE REALIZAR FISCALIZACAO_PRE- VENTIVA E REPRESSIVA.CONF.MEMO40/12.NO PERIODO DE 16.04(08HSA 18.04(08HS) | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00970 | 19/04/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS P/ CUITE,COM A FINALIDADEDE REALIZAR FISCALIZACAO_PRE- VENTIVA E REPRESSIVA.CONF.MEMO40/12.NO PERIODO DE 16.04(08HSA 18.04(08HS) | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00971 | 19/04/2012 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS P/ CONCEICAO,COM A FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZACAO PREVENTIVA E REPRESSIVA.CONF .MEMO40/12.NO PERIODO DE 23.04 (08HS)_A 26.04(08HS) | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00972 | 19/04/2012 | 1487.04 | 1487.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PASSAGENSAEREA IDA E VOLTA, NOS TRECHOSBSB/JPA,JPA/SBS,BSB/JPA,P/FUN-CIONARIOS DESTE ORGAO A FIM DEPARTICIPA DE CURSO DE OBRASPUBLICAS,LICITACAO,CONTRATACAOE FISCALIZACAO EM BRASILIA,CONF.ARP 002/12 DO PREGAO 109/2011-UFCG E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00973 | 19/04/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS P/ CONCEICAO,COM A FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZACAO PREVENTIVA E REPRESSIVA.CONF .MEMO.40/12.NO PERIODO DE 23.04(08HS) A 26.04(08HS) | 00004223684400 | IVONALDO TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00974 | 19/04/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS P/ CONCEICAO,COM A FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZACAO PREVENTIVA E REPRESSIVA.CONF .MEMO.40/12.NO PERIODO DE 23.04(08HS) A 26.04(08HS) | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00975 | 19/04/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS P/ CONCEICAO,COM A FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZACAO PREVENTIVA E REPRESSIVA.CONF .MEMO.40/12.NO PERIODO DE 23.04(08HS) A 26.04(08HS) | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00976 | 19/04/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA CRT-CLINICA PSICOLOGIA.NO PERIODO DE 16.04(06HS) A 16.04(18HS) | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00981 | 19/04/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA CRT-CLINICA PSICOLOGIA.NO PERIODO DE 19.04(06HS) A 19.04(18HS) | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00982 | 19/04/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA CRT-CLINICA PSICOLOGIA.NO PERIODO DE 20.04(06HS) A 20.04(18HS) | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00983 | 19/04/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ RECIFE,COM AFINALI- DADE DE LEVAR ONIBUS NOVO P/ INSTALAR DVD E REVISAO.CONF. O125/12.NO PERIODO DE 16.04(06 HS) A 16.04(18HS) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00984 | 19/04/2012 | 6150.00 | 6150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE: 150(CENTO E CINQUENTA) CX.DE COPOS DESCART.P/AGUA CAPAC.DE 150ml ACOND.EM CX. CONT. 25PACOTES C/100 UND, DESTINADOSA SAS DESTE ORGAO E ORCAMENTOSANEXOS. | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00985 | 19/04/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS P/ SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVA-LIACAO DE PRATICA DE DIRECAO VEICULAR.NO PERIODO DE 11.04 (06HS) A 14.04(06HS) | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00986 | 19/04/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA MONTEIRO,COM A FI-NALIDADE DE APLICAR EXAMES DEAVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 12.04(06HS) A 12.04(18HS | 00033816310478 | FABIOLA FERNANDES RAMALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00987 | 19/04/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA MONTEIRO,COM A FI-NALIDADE DE APLICAR EXAMES DELEGISLACAO.NO PERIODO DE 12.04(06HS0 A 12.04(18HS) | 00015145999453 | ANTONIO OLEGARIO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00988 | 19/04/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA MONTEIRO,COM A FI-NALIDADE DE APLICAR EXAMES DEPRATICA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 12.04(06HS) A 12.0418HS) | 00016824407453 | IVANOR BRAGA VIANA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00989 | 19/04/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA MONTEIRO,COM A FI-NALIDADE DE APLICAR EXAMES DEPRATICA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 12.04(06HS) A 12.04(18HS) | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00990 | 19/04/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA MONTEIRO,COM A FI-NALIDADE DE APLICAR EXAMES DEPRATICA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 12.04(06HS) A 12.04(18HS) | 00012622508620 | ALFEU MAGALHAES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00991 | 19/04/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA MONTEIRO,COM A FI-NALIDADE DE APLICAR EXAMES DEAVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 12.04(06HS) A 12.04(18HS | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00995 | 19/04/2012 | 66104.00 | 66104.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM EXAMES DEAPTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISAOP/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO ,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIADE CNH,EM JOAO PESSOA, CAMPINAGRANDE,SAPE,POMBAL,ITAPORANGA,PATOS,PIANCO E MAMANGUAPEPB ,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012 , | 05818055000127 | CLIMEP CLINICA MEDICA DE PERICIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00996 | 19/04/2012 | 8244.00 | 8244.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 458(QUATRO-CENTOS E QUINHENTOS E OITO) E-XAMES DE APTIDAO FISICA E MEN-TAL EM CANDIDATOS A OBTENCAODA PERMISAO P/DIRIGIR VEICULOSRENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DE CNH, EM SOLANEA ECAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MESDE FEVEREIRO/12,CONF.SOLICITA- | 10207478000140 | CLINICA MEDICA IDEAO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00980 | 19/04/2012 | 330672.65 | 330672.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE VEI-ATURAS POLICIAIS P/SUPRIR ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DEDEFESA SOCIAL/PB,REF.AO MES DEMARCO/2012,CONF.SOLICITACAO-LOCAVEL,RESERVA 51,CONTRATO 007/2011-AJ,ARP 03/10 DO PREGAO 07/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00388838000102 | LOCAVEL LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01003 | 20/04/2012 | 16296.76 | 16296.76 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS IMOVEISONDE FUNCIONA A CIRETRAN DEC. GRANDE E POSTO LUIZA MOTTA/PB, REF. AO MES DE MARCO/2012,CONF. RESERVA 005 E FATURAS A-NEXAS. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01004 | 20/04/2012 | 63420.03 | 63420.03 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS IMOVEISONDE FUNCIONA A SEDE,CIRETRANSE POSTOS, REF. AO MES DE MARCO/2012, CONF. RESERVA 007 E FA-TURAS ANEXAS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00997 | 20/04/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA JOAO PESSOA,COM AFINALIDADE DE REALIZAR DEVOLU-CAO DA CAMINHONETE S10 E RECE-BER MATERIAL ADMINISTRATIVO.NOPERIODO DE 13.04(10HS) A 13.04(18HS) | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00998 | 20/04/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA RECIFE,COM A FINALIDADE DE COORDENAR A EQUIPE DO DETRAN/PB.NO PERIODO DE 02.04(07HS) A 02.04(18HS) | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00999 | 20/04/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ PICUI,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 18.04(06HS) A 18.04(18HS) | 00033816310478 | FABIOLA FERNANDES RAMALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01000 | 20/04/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ PICUI,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE PRATI-CA DE DIRECAO.NO PERIODO DE_1804(06HS) A 18.04(18HS) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01001 | 20/04/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ PICUI,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE PRATI-CA DE DIRECAO.NO PERIODO DE_1804(06HS) A 18.04(18HS) | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01002 | 20/04/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ PICUI,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGIS-LACAO.NO PERIODO DE_18.04(06HSA 18.04(18HS) | 00048267236791 | KATIA CORREIA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Inexigível | 01020 | 23/04/2012 | 491762.13 | 491762.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE INFORMATICA DESTE ORGAO, REF. AO MES DE MARCO/2012, CONF. OFICIO 119/2012GABPRESI/GEFIC, RESERVA 40,CONTRATO 72/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01018 | 23/04/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DEPRATICA DE DIRECAO.NO PERIODODE 16.04(06HS) A 17.04(06HS) | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01019 | 23/04/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE CONDUZIR A CHEFEDA EDUC. DE TRANSITO.NO PERIO-DO DE 18.04(07HS) A 19.04(07HS | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01021 | 23/04/2012 | 46860.00 | 46860.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONFECCOESDE: 40000 CAPAS DE PROCESSOS,52000 ENVELOPES, 5000 BLOCOSDE APREENSAO, 40000 FOLHAS DEINFORMACOES, 40000 PAPEL OFICIDESTINADOS A DIV MAT DESTE OR-GAO, CONF. MEMO 06/2012-DM, RESERVA 34, DISPENSA 001/12 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01007 | 23/04/2012 | 605493.90 | 605493.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONFECCOESDA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO (CNH) PARA ESTE ORGAO ECIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,REF. AO MES DE MARCO/12, CONF.SOLICITACAO-INTERPRINT, RESER-VA 33, CONTRATO 0005/2012, PREGAO 155/11 E DOCUMENTOS ANEXOS | 42123091000100 | INTERPRINT LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01010 | 23/04/2012 | 287587.50 | 287587.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE VIGILANCIA E/OUSEGURANCA ARMADA,OSTENSIVA DESTE ORGAO,CIRETRANS E POSTO DE9TRANSITO DE ALHANDRA/PB, REF.AO MES DE ABRIL/2012,CONF.SOLICITACAO-NSV,RESERVA 15,CONTRAT64/2010-AJ,ARP 142/10 DO PREGA145/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09349861000154 | NORDESTE SEG DE VALORES LTDA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01011 | 23/04/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIO-DO DE 16.04(06HS) A 17.04(06HS | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01012 | 23/04/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIO-DO DE 16.04(06HS) A 17.04(06HS | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01013 | 23/04/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO.NO PERIODO DE 16.04(06HS) A 17.04(06HS) | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01014 | 23/04/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO.NO PERIODO DE 16.04 (06HS) A 17.04(06HS) | 00051848236468 | JOANEIDE M CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01015 | 23/04/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DEPRATICA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 16.04(06HS) A 17.04(06HS) | 00012622508620 | ALFEU MAGALHAES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01016 | 23/04/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DEPRATICA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 16.04(06HS) A 17.04(06HS) | 00018586201472 | JOSE NILDO SANTIAGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 01005 | 23/04/2012 | 16.04 | 16.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS, REF.AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2012, CONF. RESERVA 001 E FATURA 0190929985138 ANEXOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01008 | 23/04/2012 | 358.11 | 358.11 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ON-DE FUNCIONA O POSTO DE TRANSI-TO DE PEDRAS DE FOGO/PB, REF.AO MES DE MARCO/2012, CONF. MEMO 019/2012-PF, RESERVA 003 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01009 | 23/04/2012 | 18318.40 | 18318.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA SEDE, DAS CIRETRANS EPOSTOS DE TRANSITO, REF.AO MESDE MARCO/2012, CONF.RESUMO DASFATURAS AGRUPADAS, RESERVA 04E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 01006 | 23/04/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM TRANSFEREN-CIA DO VEICULO HYUNDAI VERACRUZ DO INST. REGISTRO DE TITULOS SECAO PARAIBA PARA ESTE ORGAO (PLACA OET 0001), CONF. MEMO 021/2012-DM, DEMONSTRATIVODOS PAGAMENTOS E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01017 | 23/04/2012 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A LO-CACAO DOS IMOVEIS DAS CIRE-TRANS DE AREIA E SANTA LUZIA/PB DO MES DE MARCO/2012, CONF.OFICIO 013/DEFIN, TERMOS DEPERMISSAO REMUNERADA DE USO EMPASA/DETRAN E GUIAS ANEXOS. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01027 | 24/04/2012 | 2904.00 | 2904.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1320 ( UMMIL TREZENTOS E VINTE) VALESTRANSPORTES PARA SERVIDORES EAPENADOS QUE RESIDEM EM JOAOPESSOA E TRABALHAM NA SEDE,REF AO AMES DE MAIO/2012, CONFMEMO 48/12-DRH, RESERVA 09 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01028 | 24/04/2012 | 1386.00 | 1386.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 660 SEIS-CENTOS E SESSENTA) VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES E APENADOS QUE TRABALHAM NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE MAIO/2012, CONF. MEMO50/12-DRH, RESERVA 11 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01029 | 24/04/2012 | 906.40 | 906.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 440 (QUATROCENTOS E QUARENTA) VALES TRANSPORTES P/ SERVIDOES DESTE OR-GAO QUE RESIDEM NAS CIDADES DEBAYEUX, CABEDELO E SANTA RITA/PB, REF. AO MES DE MAIO/2012CONF. MEMO 49/12-DRH, RESERVA10 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01023 | 24/04/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM A DIRECAO DO HOSPI -TAL DE TRAUMA,E VISITAR STTP ,PBTRAN,POLICIA MILITAR ETC,CO-MO PAUTA II CONF. EDUC. TRANSITO.CONF. MEMO. 050/12.NO PERIODO DE 18.04(07HS) A 19.04(07HS | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01024 | 24/04/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA SOLANEA,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDO-RES DA CRT.NO PERIODO DE 27.04(06HS) A 27.04(18HS) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01025 | 24/04/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.5(QUATRO E MEIA)DIARIAS P/ CAJAZEIRAS ,PATOS,STA LUZIA,PIANCO,CONCEI-CAO E ITAPORANGA.COM A FINALI-DADE DE TRANSPORTAR SERVIDORESCRT.NO PERIODO DE 23.04(06HS )A 27.04(18HS) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01026 | 24/04/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE APLICAR EXAMES DE AVA -LIACAO PSICOLOGICA.CONF. MEMO 160/12.NO PERIODO DE 15.02(06 HS) A 16.02(06HS) | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01045 | 25/04/2012 | 55613.01 | 55613.01 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS CARGOS COMISSIO-NADOS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE ORGAO, DOM ES DE ABRIL/2012CONF.MEMO 53/2012-DRH E GUIADA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01033 | 25/04/2012 | 724124.91 | 724124.91 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO(VENHCIMENTOS)DOS FUNCIONA-RIOS DESTE ORGAO, DO MES DEABRIL/2012,CONF. MEMO 52/2012-DRH ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 01034 | 25/04/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOSDESTE ORGAO,CONF.MEMO 51/2012-DRH ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01035 | 25/04/2012 | 3525085.61 | 3525085.61 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A FO-LHA DE PAGAMENTO(VENCIMENTOS )DOS FUNCIONARIOS(ATIVOS) DESTEORGAO, DO MES DE ABRIL/12,CONFMEMO 51/2012-DRH ANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01044 | 25/04/2012 | 14849.21 | 14849.21 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AOPARCELAMENTO DE RETENCOES DOMES DE ABRIL/2012, CONF. MEMO29/2012-SC E GUIA GER.EXERC.DECRED.PUB.E SITUAC.FICAL-GECREFANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01046 | 25/04/2012 | 5374.08 | 5374.08 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS ALBERGADOS QUEPRESTAM SERVICOS NESTE ORGAO,CONF. MEMO 53/2012-DRH E GUIA9DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01038 | 25/04/2012 | 11298.00 | 11298.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 577 EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO, RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH EMCAJAZEIRAS, BONITO DE STA FE ECONCEICAO/PB, REF. AO MES DEMARCO/12, CONF. SOLICITACAO-CLIMET, CONT 20/2011-AJ R 22 E | 05621253000104 | CLIMET CLINICA MED DE TRAFEGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01039 | 25/04/2012 | 14112.00 | 14112.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 766 AVALIA-COES PSICOL. REALIZADOS EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMIS-SAO, RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH, EM PA-TOS E SANTA LUZIA/PB REF. AOMES DE MARCO/2012, CONF. SOLI-CITACAO, RESERVA 19, CONT. 15/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01040 | 25/04/2012 | 12054.00 | 12054.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 611 AVALIA-COES PSICOL EM CANDIDATOS A O-BTENCAO DA PERMISSAO, RENOVA-CAO, ADICAO E MUDANCA DE CATE-GORIA DE CNH, EM SOUSA/PB, REFAO MES DE MARCO/2012, CONF.SO-LICITACAO, RESERVA 18, CONT.14/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05754350000167 | CLINOS CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01041 | 25/04/2012 | 11891.00 | 11891.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 517 AVALIACOES PSICOL. EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO, RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATE-GORIA DE CNH, EM GUARABIRA/PB,REF. AO MES DE MARCO/2012,CONFSOLICITACAO, RESERVA 21, CONT.019/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 13714632000169 | CLINITRAN CLINICA DE EXAM PSICOL DA PARB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01042 | 25/04/2012 | 8784.00 | 8784.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 488 EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO, RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH, EMSOLANEA E CAMPINA GRANDE/PB,REF. AO MES DE MARCO/12, CONF.SOLICITACAO-CMI, RESERVA 23,CONT.02/2011-AJ E DOCUMENTOS A | 10207478000140 | CLINICA MEDICA IDEAO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 01030 | 25/04/2012 | 287200.00 | 287200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:9.404 BOLCOS DE TESTES TACOA B C,PALOGRAFICO,LIVROS EXERCR-1,APLICACAO R-1 RAVEM E 1000LIVROS DE EXERC.RAVEM,DESTINADA CLINICA DE PSICOLOGIA DESTEORGAO,CONF.MEMO 002/12-CP, RE-SERVA 44,CONT.17/12,INEXIGIBIL002/12 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09256025000125 | CASA DO PSICOLOGO EDEZIA MA DE A GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 01031 | 25/04/2012 | 40240.00 | 40240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:9.404 BOLCOS DE TESTES TACOA B C,PALOGRAFICO,LIVROS EXERCR-1,APLICACAO R-1 RAVEM E 1000LIVROS DE EXERC.RAVEM,DESTINADA CLINICA DE PSICOLOGIA DESTEORGAO,CONF.MEMO 002/12-CP, RE-SERVA 35,CONT.17/12,INEXIGIBIL002/12 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09256025000125 | CASA DO PSICOLOGO EDEZIA MA DE A GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01032 | 25/04/2012 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE VEI-CULOS, REF.AO MES DE MARCO/12,CONF.SOLICITACAO-ECR, RESERVA14,CONTRATO 007/2010-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01037 | 25/04/2012 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE VEI-CULOS, REF. AO MES DE ABRIL/12CONF.SOLICITACAO-ECR, RESERVA14,CONTRATO 007/2010-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 01074 | 26/04/2012 | 2231.46 | 2231.46 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AOREEMBOLSO DE SALARIO DO MES DEMARCO/2012 DO FUNCIONARIO FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA,CONFOFICIO 0131/12/GS/GEAF/RH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANS E TRANSP PUBLI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 01075 | 26/04/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE E RE-MUNERACAO DO REEMBOLSO DE SALARIO DO SERVIDOR: ELIAS MARQUESFERREIRA FILHO, DO MES DE MAR-CO/2012, CONF. OFICIO 057/2012CEHAP/GP E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01076 | 26/04/2012 | 50625.00 | 50625.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERV DE DESENV DE IMPLANTA-CAO DE MANUT DE SIST DE INFOR-MACAO (500 H) DE ATENDIMENTODESTE ORGAO, REF. AOS MESES DEFEVEREIRO E MARCO/2012, CONF.ARP-57/09 DO PREGAO 24/09, OFICIO 13/12 - IMPLY, CONT. 009/11 ANEXOS. | 05681400000123 | IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA S/A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01077 | 26/04/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERV DE DESENV DE IMPLANTA-CAO DE MANUT. DE SIST. DE IN-FORMACAO (500 H) DE ATENDIMEN-TO DESTE ORGAO, REF. AOS ME-SES DE FEVEREIRO E MARCO/2012,CONF. ARP 57/09 DO PREGAO 24/09, OF.13/12 - IMPLY, CONT.009/11 ANEXOS. | 05681400000123 | IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA S/A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01071 | 26/04/2012 | 34.31 | 34.31 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/2011, CONF. REQUERI-MENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003947930488 | ALUISIO JUNIO CABRAL DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01067 | 26/04/2012 | 1484.20 | 1484.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DESTEORGAO, REF.AO MES DE MARCO/12,CONF.FATURA,RESERVA 08 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 01072 | 26/04/2012 | 991.00 | 991.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE: 01 CX AMPLIFICADA C POTEN-CIA RMS DE 60W COM BATERIA DE12V E 01 MICROFONE S FIO UHF,PARA A DIV. EDUC. TRANS, CONF.MEMO 030/2012-DET, MAPA COT DEPRECOS E ORCAMENTOS ANEXOS. | 12922993000138 | LUCENA COMERCIO DE PRODUTOS ELETR LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01066 | 26/04/2012 | 126390.00 | 126390.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS REF.AOS CURSOS DEFORMACAO BASICA EM GESTAO PU-BLICA E DE QUALIDADE NA GESTAODO SERVICOS PUBLICO,PARA SERVIDORES DESTE ORGAO, NO PERIODODE 12/03 A 29/06/12,CONF.SOLI-CITACAO-ESPEP,RESERVA 43,CONT.12/2012-AJ, DISPENSA 002/12 E | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01047 | 26/04/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVI-DOR(ES)CRT-BANCA.NO PERIODO DE24.04(06HS) A 24.04(18HS) | 00016206070425 | BERNARDINO ANTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01048 | 26/04/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA PICUI,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDOR (ES)CRT-BANCA.NO PERIODO DE 1804(06HS) A 18.04(18HS) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01049 | 26/04/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO.NO PERIODO DE24.04 (06HS) A 24.04(18HS) | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01050 | 26/04/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO.NO PERIODO DE24.04 (06HS) A 24.04(18HS) | 00051848236468 | JOANEIDE M CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01051 | 26/04/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE PRATICA DE DIRECAO VEICULAR.NOPERIODO DE 24.04(06HS) A 24.04(18HS) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01052 | 26/04/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE PRATICA DE DIRECAO VEICULAR.NOPERIODO DE 24.04(06HS) A 24.04(18HS) | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01053 | 26/04/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE PRATICA DE DIRECAO VEICULAR.NOPERIODO DE 24.04(06HS) A 24.04(18HS) | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01054 | 26/04/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA JOAO PESSOA,COM AFINALIDADE DE ATENDENDO CONVO-CACAO DO SUPERINTENDENTE,PARA REUNIR COM O SINDTTRAN.NO PE -RIODO DE 18.04(12HS) A 18.04(19HS) | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01055 | 26/04/2012 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS P/ PATOS,POMBAL E CAJAZEIRAS,COM A FINALIDADE DE INSTRUIR PROC. DE SINDICANCIA E DEMAIS DILIGENCIAS INVESTIGATORIAS.NO PERIODO DE 23.04(07HS)A 28.04(07HS) | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01056 | 26/04/2012 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS P/ PATOS,POMBAL E CAJAZEIRAS,COM A FINALIDADE DE INSTRUIR PROC. DE SINDICANCIA E DEMAIS DILIGENCIAS INVESTIGATORIAS.NO PERIODO DE 23.04(07HS)A 28.04(07HS) | 00021251215300 | JOANA DEBORA T DA ROCHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01057 | 26/04/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS P/ PATOS,POMBAL E CAJAZEIRAS,COM A FINALIDADE DE INSTRUIR PROC. DE SINDICANCIA E DEMAIS DILIGENCIAS INVESTIGATORIAS.NO PERIODO DE 23.04(07HS)A 28.04(07HS) | 00025136135468 | GILDETE DA SILVA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01058 | 26/04/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS P/ PATOS,POMBAL E CAJAZEIRAS,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS MEMBROS DA COMISSAO PERMANENTE DE SINDICANCIA.NO PERIODO DE 23.04(07HS) A 28.04(07HS) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01059 | 26/04/2012 | 66489.00 | 66489.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM EXAMES DEAPTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDITATOS A OBTENCAO DA PERMISSAP/DIRIGIR VEICULOS, RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIADE CNH, EM JOAO PESSOA,CAMPINAGRANDE,MONTEIRO E PRINCESA IZABEL/PB,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012,CONF.SOLICITACAO-SOMESSO | 00490820000109 | SOMESSO SOC MED DE SEGUR E SAUDE OCUPACI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01060 | 26/04/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS P/ ESPERANCA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 1 CONF. DE TRANSITO.CONF. MEMO. 085/12NO PERIODO DE 11.04(07HS) A 1304(07HS) | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01061 | 26/04/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA CRT.NO PERIODO DE23.04(06HS) A 23.04(18HS) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01062 | 26/04/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA CRT.NO PERIODO DE24.04(06HS) A 24.04(18HS) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01063 | 26/04/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA CRT.NO PERIODO DE25.04(06HS) A 25.04(18HS) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01064 | 26/04/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA CRT.NO PERIODO DE26.04(06HS) A 26.04(18HS) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01065 | 26/04/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA CRT.NO PERIODO DE27.04(06HS) A 27.04(18HS) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 34 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | Dispensa | 01068 | 26/04/2012 | 771.29 | 771.29 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:02 CONJ. DE CHAVES ALLEN ETORX;03 CONJ. DE BROCAS DE VI-DEA,ACO RAP.E MADEIRA; 01 JOGODE SERRA;02 CORTA GALHO;01 MARRETA;02 MACHADOS;02 PICARETAS,DESTINADOS A S.A.S. DESTE ORGACONF.MEMO 22/12-SAS,MAPA COTACDE PRECOS E ORCAMENTOS ANEXOS. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 05 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS PARA OFICINA | Dispensa | 01069 | 26/04/2012 | 4915.33 | 4915.33 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:01 MARTELO MART.;03 SERRASMARM.,TICO-TICO E CIRCULAR; 01PARAFUSAD.INDUST.;01 LIXAD.MA-NUAL,01 ESMERILH.ANG.;01 MOTOESMERIL;01 ROCADEIRA E 01 FURADEIRA DE IMPAC.INDUST.,DESTINADOS A S.A.S. DESTE ORGAO,CONF.MEMO 22/2012-SAS,MAPA COTACCAO | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01070 | 26/04/2012 | 9184.00 | 9184.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 498 (QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO)EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO, RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH EMCAJAZEIRAS, BONITO DE STA FE ECONCEICAO/PB, REF. AO MES DEJANEIRO/2012, CONF. SOLICITA- | 05621253000104 | CLIMET CLINICA MED DE TRAFEGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01073 | 26/04/2012 | 172157.31 | 172157.31 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS, MALOTES, REM ECONORG TRANS DESTE ORGAO, REF AOMES DE FEVEREIRO/2012, CONF.DEMONST. EXTRAT DE SERVICOS,PARECER 288/2012-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01078 | 26/04/2012 | 105000.00 | 105000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE 30TERMINAIS COM OPERADOR NESTEORGAO, CONF. ARP 72/10 DO PRE-GAO 010/10, OF. 16/12, CONT.11/11 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05681400000123 | IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA S/A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01079 | 27/04/2012 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5.5( CINCO E MEIA)DIARIAS PARA SANTA LU -ZIA,PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI -CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 23.04(06HS) A 28.04(18HS) | 00020581220463 | ARCENIRA MEIRA FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01080 | 27/04/2012 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5.5( CINCO E MEIA)DIARIAS PARA SANTA LU -ZIA,PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI -CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 23.04(06HS) A 28.04(18HS) | 00028810023404 | ANA SILVIA MIRANDA HENRIQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01081 | 27/04/2012 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5.5( CINCO E MEIA)DIARIAS PARA SANTA LU -ZIA,PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI -CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO.NO PERIODO DE 2304(06HS) A 28.04(18HS) | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01082 | 27/04/2012 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5.5( CINCO E MEIA)DIARIAS PARA SANTA LU -ZIA,PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI -CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO(APOIO).NO PERIO-DO DE 23.04(06HS) A 28.04(18HS | 00021960674404 | MARIA APARECIDA MEDEIROS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01083 | 27/04/2012 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5.5( CINCO E MEIA)DIARIAS PARA SANTA LU -ZIA,PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI -CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO.NO PERIODO DE 23.04(06HS) A 28.04(18HS) | 00016824407453 | IVANOR BRAGA VIANA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01084 | 27/04/2012 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5.5( CINCO E MEIA)DIARIAS PARA SANTA LU -ZIA,PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI -CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO.NO PERIODO DE 23.04(06HS) A 28.04(18HS) | 00037985663487 | GENESIO ARAUJO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01085 | 27/04/2012 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5.5( CINCO E MEIA)DIARIAS PARA SANTA LU -ZIA,PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI -CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO.NO PERIODO DE 2304(06HS) A 28.04(18HS) | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01086 | 27/04/2012 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5.5( CINCO E MEIA)DIARIAS PARA SANTA LU -ZIA,PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI -CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO.NO PERIODO DE 23.04(06HS) A 28.04(18HS) | 00011068663472 | ROSEMARY GOMES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01087 | 27/04/2012 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5.5( CINCO E MEIA)DIARIAS PARA SANTA LU -ZIA,PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI -CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO(APOIO).NO PERIODO DE 23.04(06HS) A 28.04(18HS) | 00021957010487 | VERONICA DE ALBUQUERQUE NOBREGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01088 | 27/04/2012 | 260.00 | 260.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA ITAPORANGA E PATOS ,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTA-DUAL.NO PERIODO DE 27.04(10HS)A 29.04(10HS) | 00002442536412 | RODRIGO AUGUSTO DE CARVALHO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01089 | 27/04/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA ITAPORANGA E PATOS ,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OSUPERINTENDENTE.NO PERIODO DE 27.04(10HS) A 29.04(10HS) | 00014807670425 | ZACARIAS PACA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01090 | 27/04/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5(DUAS EMEIA)DIARIAS PARA ITAPORANGA EPATOS,COM A FINALIDADE DE DI- VULGAR O PARCELAMENTO DOS DEBITOS DO IPVA DURANTE A REALIZA-CAO DO ORC. DEMOCRATICO.NO PE RIODO DE 27.04(06HS) A 29.04(14HS) | 00078912598449 | LOURIVAL PESSOA DE OLIVEIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01091 | 27/04/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5(DUAS EMEIA)DIARIAS PARA ITAPORANGA EPATOS,COM A FINALIDADE DE DI- VULGAR O PARCELAMENTO DOS DEBITOS DO IPVA DURANTE REALIZACAODO ORC. DEMOCRATICO.NO PERIODODE 27.04(06HS) A 29.04(14HS) | 00039503283434 | MARIA TERESA LUDGERIO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01092 | 27/04/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5(DUAS EMEIA)DIARIAS PARA ITAPORANGA EPATOS,COM A FINALIDADE DE DI- VULGAR O PARCELAMENTO DOS DEBITOS DO IPVA DURANTE REALIZACAODO ORC. DEMOCRATICO.NO PERIODODE 27.04(06HS) A 29.04(14HS) | 00060322578434 | ANTONIO AUGUSTO FARIAS DE A JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01093 | 27/04/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5(DUAS EMEIA)DIARIAS PARA ITAPORANGA EPATOS,COM A FINALIDADE DE DI- VULGAR O PARCELAMENTO DOS DEBITOS DO IPVA DURANTE REALIZACAODO ORC. DEMOCRATICO.NO PERIODODE 27.04(06HS) A 29.04(14HS) | 00053718186349 | MARCIA POLLIANA VIEIRA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01094 | 27/04/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELA APENADA,NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF.AO MES DE ABRIL/2012,CONF.MEMO 55/2012-SAS, RESERVA 32,CONTRATO 003/11-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00005102347551 | ADRIANA BASTOS DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01095 | 27/04/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF.AO MES DE ABRIL/2012,CONF.MEMO 55/2012-SAS, RESERVA 32,CONTRATO 003/11-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00026314703468 | ARLINDO ODILON DE MARIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01096 | 27/04/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE ABRIL/2012,CONFMEMO 55/2012-SAS, RESERVA 32,CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00003824010429 | FABIO CARVALHO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01097 | 27/04/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE ABRIL/2012,CONFMEMO 55/2012-SAS, RESERVA 32,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00068811799872 | JOAO ALVES BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01098 | 27/04/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE ABRIL/2012,CONFMEMO 55/2012-SAS, RESERVA 32,CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00026263050497 | JOSE ANTONIO B LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01099 | 27/04/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE ABRIL/12, CONF.MEMO 55/12-SAS, RESERVA 32,CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003505263460 | JULIO JUVENCIO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01100 | 27/04/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE ABRIL/12, CONF.MEMO 55/12-SAS, RESERVA 32,CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00006174189422 | JUSSANDRO GOMES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01101 | 27/04/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE ABRIL/12, CONF.MEMO 55/2012-SAS, RESERVA 32,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00078872154472 | MANOEL NUNES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01102 | 27/04/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE ABRIL/12, CONF.MEMO 55/12-SAS, RESERVA 32,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00001023289431 | WANDERLEY FARIAS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01103 | 27/04/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE ABRIL/2012,CONFMEMO 55/12-SAS, RESERVA 32,CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008898218796 | DAVID SABINO CAVALCANTI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01104 | 27/04/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE ABRIL/12, CONF.MEMO 55/12-SAS, RESERVA 32,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00003163042473 | PLINIO BORGES DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01105 | 27/04/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE ABRIL/12, CONF.MEMO 55/12-SAS, RESERVA 32,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00006545822462 | HELDER GOMES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01106 | 27/04/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE ABRIL/2012,CONFMEMO 55/12-SAS, RESERVA 32,CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008670864401 | FLAVIANA SANTANA SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01107 | 27/04/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE ABRIL/2012,CONF.MEMO 55/2012-ASA,RESERVA 32, CONVENIO003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00035144238491 | ALAILSON FELIX DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01108 | 27/04/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAOQE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE ABRIL/2012,CONF.MEMO 55/2012-SAS,RESERVA 32, CONVENIO003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00002457633419 | EDELZO EVARISTO PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01109 | 27/04/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE ABRIL/2012,CONF.MEMO 55/2012-SAS, RESERVA 32,CONVENIO003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002147885479 | FABIANO SALVADOR DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01110 | 27/04/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE ABRIL/12,CONF. MEMO 55/2012-SAS, RESERVA 32, CONVENIO003/11-SJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00096415380478 | JOSIVALDO ANTONIO SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01111 | 27/04/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE ABRIL/2012,CONF.MEMO 55/2012-SAS,RESERVA 32, CONVENIO003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002958290441 | MANACIEL DOS SANTOS ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01112 | 27/04/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE ABRIL/12,CONF. MEMO 55/2012-SAS, RESERVA 32, CONVENIO003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005296971493 | ROBERIO DE FARIAS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01113 | 27/04/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE ABRIL/2012,CONF.MEMO 55/2012-SAS, RESERVA 32,CONVENIO003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00082078084700 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01114 | 27/04/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE ABRIL/2012,CONF.MEMO 55/2012-SAS,RESERVA 32, CONVENIO003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00082078084700 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01116 | 27/04/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE ABRIL/2012,CONF.MEMO 55/2012-SAS,RES, RESERVA 32, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00087384515491 | TIBERIO CEZAR DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01117 | 27/04/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE ABRIL/2012,CONF.MEMO 55/2012-SAS, RESERVA 32,CONVENIO003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00007978635406 | EDILSON TEIXEIRA TOMAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01118 | 27/04/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE ABRIL/2012,CONF.MEMO 55/2012-SAS,RESERVA 32, CONVENIO003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00001575416492 | LINDEMBERG FERREIRA DIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01119 | 27/04/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE ABRIL/2012, CONF. MEMO55/12-SAS, RESERVA 32,CONVENIO003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001392874424 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01120 | 27/04/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE ABRIL/2012, CONF. MEMO55/12-SAS, RESERVA 32,CONVENIO003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00004266000456 | ANA LUCIA GOMES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01121 | 27/04/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE ITABAIANA/PB,REF.AO MES DEABRIL/12,CONF.MEMO 55/12-SAS ,RESERVA 32, CONVENIO 003/11-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000878840893 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01122 | 27/04/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE GUARABIRA/PB, REF.AO MES DEABRIL/12,CONF.MEMO 55/12-SAS ,CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00097860913453 | ALCIDES RODRIGUES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01123 | 27/04/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE MAMANGUAPE/PB,REF.AO MES DEABRIL/2012, CONF.MEMO 55/2012-SAS,RESERVA 32,CONVENIO 55/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006865254422 | ALEXSANDRO FRANKLIN DE MACEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01124 | 27/04/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE PATOS/PB, REF. AO MES DEABRIL/2012,CONF.MEMO 55/12-SASCONVENIO 003/11-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00020336896620 | EDMILSON JOSE DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01125 | 27/04/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE PATOS/PB, REF. AO MES DEABRIL/2012,CONF.MEMO 55/2012 -SAS, RESERVA 32, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007541069426 | TIAGO FLORIO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01126 | 27/04/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SOUSA/PB, REF. AO MES DEABRIL/2012,CONF.MEMO 55/12-SASRESERVA 32,CONVENIO 003/11- AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006887664470 | EVA GOMES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01127 | 27/04/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CUITE/PB, REF. AO MES DEABRIL/2012.CONF.MEMO 55/12-SASRESERVA 32,CONVENIO 003/11- AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00042558972472 | FRANCISCO BERTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01128 | 27/04/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CATOLE DO ROCHA/PB, REF. AOMES DE ABRIL/12,CONF. MEMO 55/2012-SAS,RESERVA 32, CONVENIO003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00084036761404 | JOAO MELQUIADES SOUSA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01129 | 27/04/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE MONTEIRO/PB, REF. AO MES DEABRIL/12,CONF.MEMO 55/2012-SASRESERVA 32,CONVENIO 003/11- AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002788990480 | JOSE CARLOS DA SILVA FIRMINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01130 | 27/04/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SAPE/PB,REF.AO MES DE ABRIL/2012,CONF.ME4MO 55/12-SAS,RE-SERVA 32,CONVENIO 003/11-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00034335170459 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01131 | 27/04/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE ARARUNA/PB, REF. AO MES DEABRIL/2012,CONF.MEMO 55/12-SASRESERVA 32,CONVENIO 003/11- AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00085581658404 | JOSE NOBERTO MAXIMINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01132 | 27/04/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE ARARUNA/PB, REF. AO MES DEABRIL/12,CONF.MEMO 55/12-SAS ,RESERVA 32,CONVENIO 003/11- AJE DOCUMENTOS ANEXOS | 00010007637497 | WELLINGTON SOARES TEIXEIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01133 | 27/04/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SANTA LUZIA/PB, REF. AO MESDE ABRIL/2012,CONF.MEMO 55/12-SAS,RESERVA 32,CONVENIO 003/11AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00010284531405 | JOSE ERIVALDO ALEXANDRE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01134 | 27/04/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE PRINCESA IZABEL/PB, REF. AOMES DE ABRIL/2012, CONF. MEMO55/12-SAS,RESERVA 32, CONVENIO003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00005149012416 | ULISSES PEREIRA MARTINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01135 | 27/04/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE TEIXEIRA/PB, REF. AO MES DEABRIL/2012,CONF.MEMO 55/12-SASRESERVA 32,CONVENIO 003/11- AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005435861462 | WAGNER BEZERRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01136 | 27/04/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELA APENADA,NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE ABRIL/2012,CONFMEMO 55/12-SAS,RESERVA 32,CON-VENIO 003/11-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00007324493408 | ADRIANA GOMES SALVADOR ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01137 | 27/04/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AO MES DE ABRIL/2012,CONF.MEMO 55/2012-SAS, RESERVA 32 ,CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00000774798408 | FRANCISCO WELTON ALVES DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01138 | 27/04/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SOUSA/PB, REF. AO MES DEABRIL/2012,CONF.MEMO 55/12-SASRESERVA 32, CONVENIO 003/11-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00070292779453 | MARIO ROMULO ALVES MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01139 | 30/04/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA SOLANEA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIO-DO DE 27.04(06HS) A 27.04(18HS | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01140 | 30/04/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA SOLANEA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIO-DO DE 27.04(06HS) A 27.04(18HS | 00033816310478 | FABIOLA FERNANDES RAMALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01141 | 30/04/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA SOLANEA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO.NO PERIODO DE 27.04(06HS) A 27.04(18HS) | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01142 | 30/04/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA SOLANEA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO.NO PERIODO DE 27.04(06HSA 27.04(18HS) | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01143 | 30/04/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA SOLANEA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO.NO PERIODO DE 27.04(06HSA 27.04(18HS) | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01144 | 30/04/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA JOAO PESSOA,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO DE GESTORES.CONF. O ME -MO 78/12.NO PERIODO DE 20.04 (12HS) A 20.04(19HS) | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01145 | 02/05/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 ( UMA EMEIA)DIARIAS PARA PATOS,COM AFINALIDADE DE REALIZAR REUNIAOCOM OS REPRESENTANTES DOS CFCSCONF. MEMO 093/12.NO PERIODO DE 08.05(06HS) A 09.05(12HS) | 00036506370491 | MARIA DE FATIMA F DOMINGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01146 | 02/05/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 ( UMA EMEIA)DIARIAS PARA PATOS,COM AFINALIDADE DE REALIZAR REUNIAOCOM OS REPRESENTANTES DOS CFCSCONF. MEMO 93/12.NO PERIODO DE08.05(06HS) A 09.05(12HS) | 00035008628453 | STAEL MAIA LIMA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01147 | 02/05/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 ( UMA EMEIA)DIARIAS PARA PATOS,COM AFINALIDADE DE REALIZAR REUNIAOCOM OS REPRESENTANTES DOS CFCSCONF. MEMO 093/12.NO PERIODO DE 08.05(06HS) A 09.05(12HS) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01148 | 02/05/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMFINALIDADE DE PARTICIPAR DA IICONF. DE EDUCACAO P/ O TRANSI-TO.NO PERIODO DE 26.04(06HS) A26.04(18HS) | 00041449401449 | JOAO EDUARDO MORAES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01149 | 02/05/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMFINALIDADE DE PARTICIPAR DA IICONF. DE EDUCACAO P/ O TRANSI-TO.NO PERIODO DE 26.04(06HS) A26.04(18HS) | 00078912598449 | LOURIVAL PESSOA DE OLIVEIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01150 | 02/05/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMFINALIDADE DE PARTICIPAR DA IICONF. DE EDUCACAO P/ O TRANSI-TO.NO PERIODO DE 26.04(06HS) A26.04(18HS) | 00039503283434 | MARIA TERESA LUDGERIO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01151 | 02/05/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMFINALIDADE DE PARTICIPAR DA IICONF. DE EDUCACAO P/ O TRANSI-TO.NO PERIODO DE 26.04(06HS) A26.04(18HS) | 00060322578434 | ANTONIO AUGUSTO FARIAS DE A JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01152 | 02/05/2012 | 277.58 | 277.58 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DP POSTO DE TRANSITO DA CIDADE DE BELEM/PB, REF. AO MES DE MARCO/2012, CONF. MEMO 022/DA/DF/12RESERVA 08 E DOCUMENTOS ANEXOS | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01153 | 02/05/2012 | 1326.18 | 1326.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DO POSTO DE TRANSITO DE PEDRAS DE FOGO/PB, REF. AO MES DE FEVEREI-RO/2012, CONF. FATURA 1200079269080 EM ANEXO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01154 | 02/05/2012 | 45.06 | 45.06 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS MOVELCELULAR DESTE ORGAO,REF.AO PE-RIODO DE 23/01 A 23/02/12,CONFFATURA,RESERVA 06 E DOCUMENTOSANEXOS. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01155 | 02/05/2012 | 8947.78 | 8947.78 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS MOVELCELULAR DESTE ORGAO, REF.AO PERIODO DE 13/02 A 13/03/12,CONFFATURA, RESERVA 06 E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01174 | 03/05/2012 | 23685.92 | 23685.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DESTEORGAO, REF. AO MES DE MARCO/12CONF. RESERVA 08 E FATURAS ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01175 | 03/05/2012 | 23760.54 | 23760.54 | VALOR EMPEMHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DESTEORGAO, REF. AO MES DE FEVEREI-RO/2012, CONF. RESERVA 08 E FATURAS EM ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01173 | 03/05/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM DUAS INSCRICOES PARA OS SERVIDORES JOHNKENNEDY FERREIRA E PAULO ROBERTO DE ARAUJO A FIM DE PARTICI-PAR DO CURSO DE CONTABIL. APLICADA AO SETOR PUBLICO, CONF.MEMO DETRAN/DA/DF/026/12 E PRO-GRAMACAO EM ANEXOS. | 09249137000159 | CONSELHO REG DE CONTABILIDADE DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01156 | 03/05/2012 | 325.00 | 325.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5( DUAS EMEIA)DIARIAS PARA CATOLE DO ROCHA E POMBAL,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ORCAMENTO DE-MOCRATICO ESTADUAL.CONF. MEMO 37/12.NO PERIODO DE 04.05(08HSA 06.05(14HS) | 00002442536412 | RODRIGO AUGUSTO DE CARVALHO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01157 | 03/05/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5( DUAS EMEIA)DIARIAS PARA CATOLE DO ROCHA E POMBAL,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O DIRETOR SUPERIN-TENDENTE.NO PERIODO DE 04.05 (08HS) A 06.05(14HS) | 00014807670425 | ZACARIAS PACA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01158 | 03/05/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIA PARA CCAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE CONDUZIR OS SER-VIDORES DA EDUC. DE TRANSITO NO PERIODO DE 25.04(07HS) A 2704(07HS) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01159 | 03/05/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE_DE VERIFICAR NE-CESSSIDADE TECNICAS P/ INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.NO PERIODO DE 18.04(07HS)A 18.04(19HS) | 00060322578434 | ANTONIO AUGUSTO FARIAS DE A JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01160 | 03/05/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO.NO PERIODO DE 02.05(06HS) A 02.05(18HS) | 00000817019421 | MARIA NIDJA DE ANDRADE MACIEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01161 | 03/05/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO.NO PERIODO DE 02.05(06HS) A 02.05(18HS) | 00048267236791 | KATIA CORREIA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01162 | 03/05/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO.NO PERIODO DE 02.05(06HS) A 02.05(18HS) | 00051848236468 | JOANEIDE M CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01163 | 03/05/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE APOIO A COMISSAO DE EXAMES DE LEGISLACAO.NO PE-RIODO DE 02.05(06HS) A 02.05 (18HS) | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01164 | 03/05/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR.NO PERIODO DE02.05(06HS) A 02.05(18HS) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01165 | 03/05/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR.NO PERIODO DE02.05(06HS) A 02.05(18HS) | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01166 | 03/05/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR.NO PERIODO DE02.05(06HS) A 02.05(18HS) | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01167 | 03/05/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE REALIZAR BLITZENEDUC. E II CONF. DE EDUC. DETRANSITO.NO PERIODO DE 25.04 (07HS) A 27.04(07HS) | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01168 | 03/05/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE REALIZAR BLITZENEDUC. E II CONF. DE EDUC. DETRANSITO.NO PERIODO DE 25.04(07HS) A 27.04(07HS) | 00041455398420 | MARIA DO SOCORRO F DE VASCONCELOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01169 | 03/05/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE REALIZAR BLITZENEDUC. E II CONF. DE EDUC. DETRANSITO.NO PERIODO DE 25.04 (07HS) A 27.04(07HS) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01170 | 03/05/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE REALIZAR BLITZENEDUC. E II CONF. DE EDUC. DETRANSITO.NO PERIODO DE 25.04 (07HS) A 27.04(07HS) | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01171 | 03/05/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE REALIZAR BLITZENEDUC. E II CONF. DE EDUC. DETRANSITO.NO PERIODO DE 25.04 (07HS) A 27.04(07HS) | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01172 | 03/05/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMFINALIDADE DE PARTICIPAR DA IICONF. DE EDUC P/ TRANSITO.NO TRANSITO.NO PERIODO DE 26.04 (06HS) A 26.04(18HS) | 00069199183404 | ROCHESTER GUIMARAES DO VALE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01183 | 04/05/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5(DUAS EMEIA)DIARIAS P/ CATOLE DO RO -CHA E POMBAL,COM A FINALIDADE DE DIVULGAR O PARCELAMENTO DOSDEBITOS DO IPVA DURANTE REALI-ZACAO DO ORCAMENTO DEMOCRATICONO PERIODO DE 04.05(06HS) A 0605(14HS) | 00078912598449 | LOURIVAL PESSOA DE OLIVEIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01184 | 04/05/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5(DUAS EMEIA)DIARIAS P/ CATOLE DO RO -CHA E POMBAL,COM A FINALIDADE DE DIVULGAR O PARCELAMENTO DOSDEBITOS DO IPVA DURANTE REALI-ZACAO DO ORCAMENTO DEMOCRATICONO PERIODO DE 04.05(06HS) A 0605(14HS) | 00039503283434 | MARIA TERESA LUDGERIO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01185 | 04/05/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5(DUAS EMEIA)DIARIAS P/ CATOLE DO RO -CHA E POMBAL,COM A FINALIDADE DE DIVULGAR O PARCELAMENTO DOSDEBITOS DO IPVA DURANTE REALI-ZACAO DO ORCAMENTO DEMOCRATICONO PERIODO DE 04.05(06HS) A 0605(14HS) | 00053718186349 | MARCIA POLLIANA VIEIRA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01186 | 04/05/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5(DUAS EMEIA)DIARIAS P/ CATOLE DO RO -CHA E POMBAL,COM A FINALIDADE DE DIVULGAR O PARCELAMENTO DOSDEBITOS DO IPVA DURANTE REALI-ZACAO DO ORCAMENTO DEMOCRATICONO PERIODO DE 04.05(06HS) A 0605(14HS) | 00060322578434 | ANTONIO AUGUSTO FARIAS DE A JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01187 | 04/05/2012 | 105050.00 | 105050.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM EXAMES DEAPTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMIS-SAOP/ DIRIGIR VEICULOS, RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATE-GORIA DE CNH EM JOAO PESSOA,CAMPINA GRANDE E MONTEIRO/ PB.REF. AO MES DE MARCO/2012,CONFSOLICITACAO-SOMESSO, RESERVA | 00490820000109 | SOMESSO SOC MED DE SEGUR E SAUDE OCUPACI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01188 | 04/05/2012 | 83878.00 | 83878.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM EXAMES DEAPTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO PARA DIRIGIR VEICULOS, RE-NOVACAO, ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DE CNH, EM JOAO PESSOA, C. GRANDE, SAPE, POMBAL,ITAPORANGA, PIANCO E MAMANGUA-PE/PB, REF. AO MES DE MARCO/12 | 05818055000127 | CLIMEP CLINICA MEDICA DE PERICIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01176 | 04/05/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 23.04(06:30HS) A 23.04(18HS) | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01177 | 04/05/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 24.04(06:30HS) A 24.04(18HS) | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01178 | 04/05/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 25.04(06:30HS) A 25.04(18HS) | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01179 | 04/05/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 26.04(06:30HS) A 26.04(18HS) | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01180 | 04/05/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 27.04(06:30HS) A 27.04(18HS) | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01181 | 04/05/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ JOAO PESSOA,COM AFI NALIDADE DE REUNIR COM O DIRE-TOR ADMINISTRATIVO NO AUDITO -RIO DO SEBRAE-PB.NO PERIODO DE24.04(11HS) A 24.04(19:30HS) | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01182 | 04/05/2012 | 144057.15 | 144057.15 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DESTEORGAO, REF. AOS MESES DE JANEIRO, MARCO E ABRIL/2012, CONF.MEMO 025/DA/DF/12, RESERVA 08E FATURAS ANEXAS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01190 | 07/05/2012 | 91863.38 | 91863.38 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ACORDO JUDICIALDOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO,67a.(SEXAGESIMA SETIMA) PARCE-LA DO MES DE ABRIL/2012, CONF.MEMO 56/2012-DRH ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01191 | 07/05/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5(DUAS EMEIA)DIARIAS P/ CAMPINA GRANDEPIANCO,SOUZA E CAJAZEIRAS,COM A FINALIDADE INSTALACAO DO SISTEMA DETRAN NAS CLINICAS PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 03.05(05 hs) a 05.05(12hs) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01192 | 07/05/2012 | 416591.95 | 416591.95 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONFECCOESDA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO (CNH) PARA ESTE ORGAO ECIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PBREF. AO MES DE FEVEREIRO/2012,CONF. SOLICITACAO- INTERPRINT,RESERVA 33, CONTRATO 0005/2012PREGAO 155/11, PARECER 0304/12AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 42123091000100 | INTERPRINT LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01193 | 07/05/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5(DUAS EMEIA)DIARIAS P/ PATOS E ITAPO-RANGA, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS SERVIDORES.NO PERIODO DE 27.04(06HS) A 29.04(14HS) | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01194 | 07/05/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES.NO PERIODO DE 26.04(05HS) A 26.04(18HS) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01195 | 07/05/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES.NO PERIODO DE 30.04(06HS) A 30.04(16HS) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01196 | 07/05/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES.NO PERIODO DE 02.05(06HS) A 02.05(16HS) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01197 | 07/05/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES.NO PERIODO DE 03.05(06HS) A 03.05(16HS) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01198 | 07/05/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES.NO PERIODO DE 04.05(06HS) A 04.05(16HS) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01199 | 07/05/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)DIARIAS P/ CAMPINA GRANDEA FINALIDADE DE REALIZAR UMA REUNIAO.CONF. MEMO.098/125.NO PERIODO DE 11.05(06HS) A 12.05(12HS) | 00036506370491 | MARIA DE FATIMA F DOMINGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01200 | 07/05/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)DIARIAS P/ CAMPINA GRANDEA FINALIDADE DE REALIZAR UMA REUNIAO.CONF. MEMO.098/125.NO PERIODO DE 11.05(06HS) A 12.05(12HS) | 00035008628453 | STAEL MAIA LIMA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01201 | 07/05/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)DIARIAS P/ CAMPINA GRANDEA FINALIDADE DE REALIZAR UMA REUNIAO.CONF. MEMO.098/125.NO PERIODO DE 11.05(06HS) A 12.05(12HS) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01202 | 07/05/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5(DUAS EMEIA)DIARIAS P/ CATOLE DO RO -CHA E POMBAL,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES.NO PERIODO DE 04.05(08HS) A 06.05(14HS) | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01203 | 07/05/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5(DUAS EMEIA)DIARIAS P/SOLEDADE ,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES.NO PERIODO DE 11.05(08HS) A 13.05(14HS) | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01204 | 07/05/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5(DUAS EMEIA)DIARIAS P/ CAJAZEIRAS ESOUSA,COM A FINALIDADE_TRANS -PORTAR SERVIDORES.NOPERIODO DE 18.05(08HS) A 20.05(14HS) | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01205 | 07/05/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DA INAUGURACAO DO AUTO ATENDIMENTO.NO PERIODO DE 03.05(07HS) A 0305(17HS) | 00006041321400 | TULHIO CEZIDIO SERRANO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01206 | 07/05/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DA INAUGURACAO DO AUTO ATENDIMENTO.NO PERIODO DE 03.05(07HS) A 0305(17HS) | 00003113632455 | THIAGO MANOEL COSTA SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01207 | 07/05/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DA INAUGURACAO DO AUTO ATENDIMENTO.NO PERIODO DE 03.05(07HS) A 0305(17HS) | 00003230505492 | ZENAILTON ROMAO DO AMARAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01208 | 07/05/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DA INAUGURACAO DO AUTO ATENDIMENTO.NO PERIODO DE 03.05(07HS) A 0305(17HS) | 00041449401449 | JOAO EDUARDO MORAES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01209 | 07/05/2012 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DA INAUGURACAO DO AUTO ATENDIMENTO.NO PERIODO DE 03.05(10HS) A 0305(18HS) | 00003367992410 | FLAVIO EMILIANO MOREIRA DAMIAO SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01210 | 07/05/2012 | 20.00 | 20.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE CONDUZIR O DIRE-TOR ADMINISTRATIVO.NO PERIODO DE 03.05(10HS) A 03.05(18HS) | 00014412403491 | JOELSON LIRA PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01189 | 07/05/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE FISCALIZAR AS CLINICAS DE PSICOLOGICA P/ CREDENCIAMENTO.NO PERIODO DE 03.05(06HS) A 03.05(18HS) | 00016067134420 | ANTONIA DE PADUA MENDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Dispensa | 01211 | 08/05/2012 | 417560.85 | 417560.85 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DOS FUNCIONA-RIOS DESTE ORGAO, 67a.(SEXAGE-SIMA SETEMA) PARCELA DO MES DEABRIL/2012,CONF.MEMO 55/12-DRHE DOCUMENTOS ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Dispensa | 01212 | 08/05/2012 | 20878.04 | 20878.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AOS(HONORARIOS)DO ACORDO JUDICIALDOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO ,67a.(SEXAGESIMA SETIMA)PARCELADO MES DE ABRIL/2012,CONF.MEMO55/12-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00015732835415 | PAULO CRISTOVAO ALVES FREIRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Dispensa | 01213 | 08/05/2012 | 20878.04 | 20878.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AOS(HONORARIOS)DO ACORDO JUDICIALDOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO ,67a.(SEXAGESIMA SETIMA)PARCELADO MES DE ABRIL/2012,CONF.MEMO55/12-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00061272531449 | PAULO ANTONIO MAIA E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01218 | 08/05/2012 | 127.69 | 127.69 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(MULTA) PAGO INDEVI-DAMENTE A ESTE ORGAO.NO MES DEOUTUBRO/2011,CONF.REQUERIMENTOPARECER 401/11-AI E DOCUMENTOSANEXOS. | 00072745282468 | JOSE GILBERTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01214 | 08/05/2012 | 200.00 | 200.00 | REEMPENHAR POR TER SIDO O VA -LOR DA GD(27) INCORRETO. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01215 | 08/05/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA SAPE,COM A FINALI-DADE DE TRANSPORTAR SERVIDORESDA CRT.NO PERIODO DE 04.05(06 HS) A 04.05(18HS) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01216 | 08/05/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE E PIANCO, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES DADPD.NO PERIODO DE 02.05(05Hs) A 03.05(18HS) | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01217 | 08/05/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE_DE TRANSPORTAR SERVIDO-RES DA CRT.NO PERIODO DE 16.04(06HS) A 17.04(06HS) | 00016206070425 | BERNARDINO ANTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01219 | 08/05/2012 | 12995.00 | 12995.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPESAS COM 565 AVALIA-COES PSICOL. EM CANDIDATOS AOBTENCAO DA PERMISSAO, RENOVA-CAO, ADICAO E MUDANCA DE CATE-GORIA DE CNH EM CAJAZEIRAS/PB,REF. AO MES DE MARCO/2012,CONFSOLICITACAO,RESERVA 20 CONT.16/11-AJ, JUSTIFICATIVA E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 12052202000166 | KARLA TATYANA MANGUEIRA LIMA MOURA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01221 | 09/05/2012 | 25854.11 | 25854.11 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM DIFERENCADO REAJUSTE RELATIVO A CONV.COLETIVA DE TRABALHO 2011/2012DO MES DE ABRIL/2012, CONF.3ADRESERVA 98 E DOCUMENTOS ANEXOS | 09349861000154 | NORDESTE SEG DE VALORES LTDA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01222 | 09/05/2012 | 26433.90 | 26433.90 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS REF. A SERVI-COS DE LOCACAO DE 30 MAQUINAS,CONF. ARP 057/09 DO PREGAO 024/09, OF/16/12, CONT.009/11,RE-SERVA 29, GD 32 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05681400000123 | IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA S/A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01220 | 09/05/2012 | 21267.19 | 21267.19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL (DIESEL, BIODIESEL E GASOLINA COMUM) PARAOS VEICULOS DESTE ORGAO, REF.AO MES DE MARCO/2012, CONF. SOLICITACAO-ACC, PARECER 306/12-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01224 | 10/05/2012 | 2303.75 | 2303.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA:MARIA JOZELIA ALVES DE CASTRO,DA CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,CONF. REQUERIMENTO, PARECER301/12-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001583438408 | ALCIDES JONATAS DE CASTRO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01231 | 10/05/2012 | 90.33 | 90.33 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DE AGOSTO/2010, CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000858131765 | JANILDO MARQUES LISBOA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01225 | 10/05/2012 | 204.20 | 204.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH) PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DENOVEMBRO/2011,CONF.REQUERIMEN-TO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003835992457 | MACIEL CABRAL GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01228 | 10/05/2012 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCA CORRETIVA EM DOIS ELEVACAR,DESMONTAGEM E MONTAGEM PERTENCENTE AESTE ORGAO,CONF.MEMO 020/2012-SAS E ORCAMENTOS ANEXOS. | 13118149000111 | MANUTEC - MANUTENCAO & SERVICOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01229 | 10/05/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASP/CONDUZIR 08 MOTOCICLETAS DAPOLICIA MILITAR/PB,P/ORCAMENTODEMOCRATICO,SAIDA 03/05/12 AS09hs E RETORNO AS 08hs DO DIA04/05/12. | 00039555399468 | JOHN KENNEDY CARVALHO MONTENEGRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01230 | 10/05/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASP/CONDUZIR 08 MOTOCICLETAS DAPOLICIA MILITAR/PB,P/ORCAMENTODEMOCRATICO,SAIDA 03/05/12 AS09hs E RETORNO AS 08hs. DO DIA04/05/2012. | 00025125214434 | PAULO DE TARSO V SALDANHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01223 | 10/05/2012 | 305.57 | 305.57 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A TA-XA DE IPTU E TCR DO IMOVEL ON-DE FUNCIONA O DEPOSITO DE GRANDE PORTE(ALMOXARIFADO)DESTE ORGAO,CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01226 | 10/05/2012 | 95.00 | 95.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AAS DESPESAS COM SERVICOSDE MAO DE OBRA NO VEICULO GOLDE PLACA NPS-3990, PERTENCENTEA ESTE ORGAO, CONF. MEMO 150/2012-ST E ORCAMENTOS ANEXOS. | 08841142000193 | PNEUMIX COMERCIO DE PNEUS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01227 | 10/05/2012 | 390.00 | 390.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE PECAS PARA O VEICULO GOL DEPLACA NPS-3990 PERTENCENTE AESTE ORGAO, CONF.MEMO 150/2012ST E ORCAMENTOS ANEXOS. | 08841142000193 | PNEUMIX COMERCIO DE PNEUS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01232 | 10/05/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASP/PARTICIPAR DO ORCAM. DEMOCRAESTAD C/A FINALID. DE DIVULGARA MP,C/SAIDA AS 600hs DO DIA11/05 E RETORNO AS 1400hs DODIA 13/05/2012. | 00078912598449 | LOURIVAL PESSOA DE OLIVEIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01233 | 10/05/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASP/PARTICIP DO ORCAM DEMOCRATOESTAD.C/A FINALID DE DIVULGARA MP,C/SAIDA AS 600hs DO DIA11/05 E RETORNO AS 1400hs. DODIA 13/05/2012. | 00039503283434 | MARIA TERESA LUDGERIO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01234 | 10/05/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASP/PARTIC DO ORCAM DEMOCRATO ESTADUAL C/A FINALIDADE DE DIVULA MP,C/SAIDA AS 600hs DO DIA11/05 E RETORNO AS 1400hs DODIA 13/05/2012. | 00060322578434 | ANTONIO AUGUSTO FARIAS DE A JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01235 | 10/05/2012 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-DE AS DESPESAS COM 05 DIARIASC/DEST.AS CIDADES DE:POMBAL,UIRAUNA,SOUSA,CAT.DO ROCHA, SAOBENTO E PATOS, COM A FINALIDADDE APLICAR EXAMES DE AVAL PSI-COLOGICA,C/SAIDA AS 0600hs DODIA 07/05 E RETORNO AS 0600 hsDO DIA 12/05/12. | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01236 | 10/05/2012 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-DE AS DESPESAS COM 05 DIARIASC/DEST.AS CIDADES DE:POMBAL,UIRAUNA,SOUSA,CAT.DO ROCHA, SAOBENTO E PATOS, COM A FINALIDADDE APLICAR EXMES DE AVAL.PSICOLOGICOS,C/SAIDA AS 0600hs DODIA 07/05 E RETORNO AS 0600 hsDO DIA 12/05/2012. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01237 | 10/05/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-DE AS DESPESAS COM 05 DIARIASC/DEST.AS CIDADES DE:POMBAL,UIRAUNA,SOUSA,CAT.DO ROCHA, SAOBENTO E PATOS, COM A FINALIDADDE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAC/SAIDA AS 0600hs DO DIA 07/05E RETORNO AS 0600hs DO DIA 12/05/2012. | 00051848236468 | JOANEIDE M CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01238 | 10/05/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-DE AS DESPESAS COM 05 DIARIASC/DEST.AS CIDADES DE:POMBAL,UIRAUNA,SOUSA,CAT.DO ROCHA, SAOBENTO E PATOS, COM A FINALIDADDE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAC/SAIDA AS 0600hs DO DIA 07/05E RETORNO AS 0600HS DO DIA 12/052012. | 00048267236791 | KATIA CORREIA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01239 | 10/05/2012 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-DE AS DESPESAS COM 05 DIARIASC/DEST.AS CIDADES DE:POMBAL,UIRAUNA,SOUSA,CAT.DO ROCHA, SAOBENTO E PATOS, COM A FINALIDADDE APLICAR EXAMES DE LEGISLACA(APOIO), C/SAIDA AS 0600hs DODIA 07/05 E RETORNO AS 0600hs.DO DIA 12/05/2012. | 00021960674404 | MARIA APARECIDA MEDEIROS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01240 | 10/05/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-DE AS DESPESAS COM 05 DIARIASC/DEST.AS CIDADES DE:POMBAL,UIRAUNA,SOUSA,CAT.DO ROCHA, SAOBENTO E PATOS, COM A FINALIDADDE APLICAR EXAMES DE DIRECAO ,C/SAIDA AS 0600hs DO DIA 07/05E RETORNO AS 0600hs DO DIA 12/05/2012. | 00037985663487 | GENESIO ARAUJO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01241 | 10/05/2012 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-DE AS DESPESAS COM 05 DIARIASC/DEST.AS CIDADES DE:POMBAL,UIRAUNA,SOUSA,CAT.DO ROCHA, SAOBENTO E PATOS, COM A FINALIDADDE APLICAR EXAMES DE DIRECAO ,C/SAIDA AS 0600hs DO DIA 07/05E RETORNO AS 0600hs DO DIA 12/05/2012. | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01242 | 10/05/2012 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-DE AS DESPESAS COM 05 DIARIASC/DEST.AS CIDADES DE:POMBAL,UIRAUNA,SOUSA,CAT.DO ROCHA, SAOBENTO E PATOS, COM A FINALIDADDE APLICA EXAMES DE DIRECAO,C/SAIDA AS 0600hs DO DIA 07/05E RETORNO AS 0600hs DO DIA 12/05/2012. | 00016824407453 | IVANOR BRAGA VIANA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01243 | 10/05/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-DE AS DESPESAS COM 05 DIARIASC/DEST.AS CIDADES DE:POMBAL,UIRAUNA,SOUSA,CAT.DO ROCHA, SAOBENTO E PATOS, COM A FINALIDADDE APLICAR EXAMES DE DIRECAO(APOIO)C/SAIDA AS 0600hs DO DIA07/05 E RETORNO AS 0600hs DODIA 12/05/2012. | 00051845652487 | CLAUDIO EMMANUEL MELO N DE MORAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01244 | 10/05/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-DE AS DESPESAS COM 02 DIARIASC/DEST.AS CIDADES DE:CATOLE DOROCHA,SAO BENTO E PATOS,C/A FINALIDADE DE JUNTAR-SE A COMISSP/APLICAR EXAMES DE DIRECAO,C/SAIDA AS 0700hs DO DIA 10/05 ERETORNO AS 0700hs DO DIA 12/05/2012. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01245 | 11/05/2012 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5( DUAS EMEIA)DIARIAS PARA CUITE E SOLEDADE,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICOESTADUAL.NO PERIODO DE 11.05(08HS) A 13.05(18HS) | 00003367992410 | FLAVIO EMILIANO MOREIRA DAMIAO SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01246 | 11/05/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5( DUAS EMEIA)DIARIAS PARA CUITE E SOLEDADE,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICOESTADUAL.NO PERIODO DE 11.05(08HS) A 13.05(18HS) | 00006041321400 | TULHIO CEZIDIO SERRANO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01247 | 11/05/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5( DUAS EMEIA)DIARIAS PARA CUITE E SOLEDADE,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O DIRETOR ADMINISTRATIVO E ASSESSOR.NO PERIODO DE 11.05(08HS) A 13.05(18HS) | 00014412403491 | JOELSON LIRA PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01248 | 11/05/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIAS)DIARIA PARA SAPE,COM A FINALI-DADE DE APLIACR EXAMES DE AVA-LIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 04.05(06HS) A 04.05(18HS) | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01249 | 11/05/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIAS)DIARIA PARA SAPE,COM A FINALI-DADE DE APLIACR EXAMES DE AVA-LIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 04.05(06HS) A 04.05(18HS) | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01250 | 11/05/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIAS)DIARIA PARA SAPE,COM A FINALI-DADE DE APLIACR EXAMES DE AVA-LIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 04.05(06HS) A 04.05(18HS) | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01251 | 11/05/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIAS)DIARIA PARA SAPE,COM A FINALI-DADE DE APLIACR EXAMES DE AVA-LIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 04.05(06HS) A 04.05(18HS) | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01252 | 11/05/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIAS)DIARIA PARA SAPE,COM A FINALI-DADE DE APLIACR EXAMES DE LE- GISLACAO.NO PERIODO DE 04.05 (06HS) A 04.05(18HS) | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01253 | 11/05/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIAS)DIARIA PARA SAPE,COM A FINALI-DADE DE APLIACR EXAMES DE DIRECAO.NO PERIODO DE 04.05(06HS) A 04.05(18HS) | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01254 | 11/05/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIAS)DIARIA PARA SAPE,COM A FINALI-DADE DE APLIACR EXAMES DE DI- RECAO.NO PERIODO DE 04.05(06HSA 04.05(18HS) | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01255 | 11/05/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS P/ CAJAZEIRAS,COM A FINA-LIDADE DE ATENDER O DIRETOR SUPERINTENDENTE E ORGANIZAR III CONF. DE EDUCACAO DE TRANSITO.NO PRIODO DE 04.05(07HS) A 04.05(07HS) | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01256 | 11/05/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS P/ CAJAZEIRAS,COM A FINA-LIDADE DE ATENDER O DIRETOR SUPERINTENDENTE E ORGANIZAR III CONF DE EDUC. DE TRANSITO.NO PERIODO DE 04.05(07HS) A 06.05(07HS) | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01257 | 11/05/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS P/ ITABAIANA,COM A FINA- LIDADE DE INVESTIGAR OCORREN -CIA DE FRAUDES.NO PERIODO DE 02.05(08HS) A 04.05(08HS) | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01258 | 11/05/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS P/ ITABAIANA,COM A FINA- LIDADE DE INVESTIGAR OCORREN -CIA DE FRAUDES.NO PERIODO DE 02.05(08HS) A 04.05(08HS) | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01259 | 11/05/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS P/ ITABAIANA,COM A FINA- LIDADE DE INVESTIGAR OCORREN -CIA DE FRAUDES.NO PERIODO DE 02.05(08HS) A 04.05(08HS) | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01260 | 11/05/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS P/ ITABAIANA,COM A FINA- LIDADE DE INVESTIGAR OCORREN -CIA DE FRAUDES.NO PERIODO DE 02.05(08HS) A 04.05(08HS) | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01261 | 11/05/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS P/ ITABAIANA,COM A FINA- LIDADE DE INVESTIGAR OCORREN -CIA DE FRAUDES.NO PERIODO DE 02.05(08HS) A 04.05(08HS) | 00004223684400 | IVONALDO TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01262 | 11/05/2012 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS P/ ITAPORANGA,COM A FINA-LIDADE DE APURA DENUNCIAS ARESPEITO DA PRODUCAO E VENDA IRREGULAR DE PLACAS TARJETAS NAS EMPRESAS.NO PERIODO DE 07.05(08HS) A 10.05(08HS) | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01263 | 11/05/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS P/ ITAPORANGA,COM A FINA-LIDADE DE APURA DENUNCIAS ARESPEITO DA PRODUCAO E VENDA IRREGULAR DE PLACAS E TARJETASNAS EMPRESAS.NO PERIODO DE 07.05(08HS) A 10.05(08HS) | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01264 | 11/05/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS P/ ITAPORANGA,COM A FINA-LIDADE DE APURA DENUNCIAS ARESPEITO DA PRODUCAO E VENDA IRREGULAR DE PLACAS E TARJETASNAS EMPRESAS.NO PERIODO DE 07.05(08HS) A 10.05(08HS) | 00004223684400 | IVONALDO TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01265 | 11/05/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS P/ ITAPORANGA,COM A FINA-LIDADE DE APURA DENUNCIAS ARESPEITO DA PRODUCAO E VENDA IRREGULAR DE PLACAS E TARJETASNAS EMPRESAS.NO PERIODO DE 07.05(08HS) A 10.05(08HS) | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01266 | 11/05/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS P/ ITAPORANGA,COM A FINA-LIDADE DE APURA DENUNCIAS ARESPEITO DA PRODUCAO E VENDA IRREGULAR DE PLACAS E TARJETASNAS EMPRESAS.NO PERIODO DE 07.05(08HS) A 10.05(08HS) | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01267 | 11/05/2012 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS P/ SOUSA,COM A FINALIDADEFECHAR O CFC SANTA ANA QUE FUNCIONA CLANDESTINA.NO PERIODO DE 14.05(08HS) A 17.05(08HS) | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01268 | 11/05/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS P/ SOUSA,COM A FINALIDADEFECHAR O CFC SANTA ANA QUE FUNCIONA CLANDESTINA.NO PERIODO DE 14.05(08HS) A 17.05(08HS) | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01269 | 11/05/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS P/ SOUSA,COM A FINALIDADEFECHAR O CFC SANTA ANA QUE FUNCIONA CLANDESTINA.NO PERIODO 14.05(08HS) A 17.05(08HS) | 00004223684400 | IVONALDO TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01270 | 11/05/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS P/ SOUSA,COM A FINALIDADEFECHAR O CFC SANTA ANA QUE FUNCIONA CLANDESTINA.NO PERIODO DE 14.05(08HS) A 17.05(08HS) | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01271 | 11/05/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS P/ SOUSA,COM A FINALIDADEFECHAR O CFC SANTA ANA QUE FUNCIONA CLANDESTINA.NO PERIODO DE 14.05(08HS) A 17.05(08HS) | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01272 | 11/05/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS P/ SOLANEA,COM A FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZACAO NA CIRETRAN E ACOMPANHAR OSTTRABALHOS DA COMISSAO.NO PE -RIODO DE 22.05(08HS) A 24.05 (08HS) | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01273 | 11/05/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS P/ SOLANEA,COM A FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZACAO NA CIRETRAN E ACOMPANHAR OSTRABALHOS DA COMISSAO.NO PERIODO DE 22.05(08HS) A 24.05(08HS | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01274 | 11/05/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS P/ SOLANEA,COM A FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZACAO NA CIRETRAN E ACOMPANHAR OSTRABALHOS DA COMISSAO.NO PERIODO DE 22.05(08HS) A 24.05(08HS | 00004223684400 | IVONALDO TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01275 | 11/05/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(DUAS)DIARIAS P/ SOLANEA,COM A FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZACAO NA CIRETRAN E ACOMPANHAR OSTRABALHOS DA COMISSAO.NO PERIODO DE 22.05(08HS) A 24.05(08HS | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01276 | 11/05/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(DUAS)DIARIAS P/ SOLANEA,COM A FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZACAO NA CIRETRAN E ACOMPANHAR OSTRABALHOS DA COMISSAO.NO PERIODO DE 22.05(08HS) A 24.05(08HS | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01277 | 11/05/2012 | 200.00 | 200.00 | REEMPENHAR POR TER SIDO O VA -LOR DA GD INCORRETA. | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01278 | 11/05/2012 | 200.00 | 200.00 | REEMPENHAR POR TER SIDO O VA -LOR DA GD INCORRETA. | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01279 | 11/05/2012 | 200.00 | 200.00 | REEMPENHAR POR TER SIDO O VA -LOR DA GD INCORRETA. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01280 | 11/05/2012 | 240.00 | 240.00 | REEMPENHAR POR TER SIDO O VA -LOR DA GD INCORRETA. | 00020581220463 | ARCENIRA MEIRA FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01281 | 14/05/2012 | 1210.00 | 1210.00 | VALOR EMPENHADO PARA RAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 4 ENGATES PARA REBOQUES DEVEICULOS: GOL GV, CAMIONETA S10 E VAN RENAUT MASTER, PERTENCENTES A ESTE ORGAO, CONF. ME-MO 152/2012-DP, MAPA COTACAODE PRECOS E ORCAMENTOS ANEXOS. | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS V LUCENA EQUIP LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Dispensa | 01288 | 15/05/2012 | 16000.00 | 16000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE VEICULACAO DOPROGRAMA COMERCIAL MODULO DENOTICIAS: TABAJARA TRANSITO,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO EJULHO/2011, CONF. OF.071/2011-FAT E DOCUMENTOS ANEXOS. | 40975997000110 | RADIO TABAJARA SUP DE RADIODIFUSAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01282 | 15/05/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5(DUAS EMEIA)DIARIAS PARA CAJAZEIRAS ESOUSA,COM A FINALIDADE DE PAR-TICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL,CONF. O MEMO .107/12.NO PERIODO DE 18.05(06HS) A20.05(14HS) | 00078912598449 | LOURIVAL PESSOA DE OLIVEIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01283 | 15/05/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5(DUAS EMEIA)DIARIAS PARA CAJAZEIRAS ESOUSA,COM A FINALIDADE DE PAR-TICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL,CONF MEMO . 107/12NO PERIODO DE 18.05(06HS) A 2005(14HS) | 00039503283434 | MARIA TERESA LUDGERIO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01284 | 15/05/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5(DUAS EMEIA)DIARIAS PARA CAJAZEIRAS ESOUSA,COM A FINALIDADE DE PAR-TICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL,CONF. MEMO.107/12.NO PERIODO DE 18.05(06HS) A 2005(14HS) | 00060322578434 | ANTONIO AUGUSTO FARIAS DE A JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01285 | 15/05/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5(DUAS EMEIA)DIARIAS PARA CAJAZEIRAS ESOUSA,COM A FINALIDADE DE PAR-TICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL,CONF. MEMO.107/12.NO PERIODO DE 18.05(06HS) A 2005(14HS) | 00053718186349 | MARCIA POLLIANA VIEIRA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01286 | 15/05/2012 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA RECIFE,COM A FINA-LIDADE DE PARTICIPAR DE UM CURSO DE MOTO PILOTAGEM DE DIRE -CAO DEFENSIVA NO C T H/PE.NO PERIODO DE 27.03(06HS) A 27.03(21HS) | 00045093768472 | MARCELO PEREIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01287 | 15/05/2012 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA RECIFE,COM A FINA-LIDADE DE PARTICIPAR DE UM CURSO DE MOTO PILOTAGEM DE DIRE -CAO DEFENSIVA NO C T H/PE.NO PERIODO DE 27.03(06HS) A 27.03(21HS) | 00002477210424 | MAURICIO FABIANO DE AQUINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01289 | 15/05/2012 | 52923.10 | 52923.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONFECCOESDAS CARTEIRAS NACIONAL DE HABILITACAO (CNH) PARA ESTE ORGAOE CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB, REF. A DIFERENCA DO MES DEFEVEREIRO/2012, CONF. SOLICITACAO, PREGAO 155/11, RESERVA 33CONT. 005/12 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 42123091000100 | INTERPRINT LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01290 | 16/05/2012 | 325.00 | 325.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5(DUAS EMEIA)DIARIAS P/ CAJAZEIRAS E SOUSA,COM A FINALIDADE DE PAR-TICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL.NO PERIODO DE 17. 05(14HS) A 19.05(18HS) | 00002442536412 | RODRIGO AUGUSTO DE CARVALHO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01291 | 16/05/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5(DUAS EMEIA)DIARIAS P/ CAJAZEIRAS E SOUSA,COM A FINALIDADE DE CON-DUZIR O DIRETOR SUPERINTENDEN-TE.NO PERIODO DE 17.05(14HS) A19.05(18HS) | 00014807670425 | ZACARIAS PACA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01292 | 16/05/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ MONTEIRO,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS SERVIDO-RES DA CRT.NO PERIODO DE 14.05(06HS) A 14.05(18HS) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01293 | 16/05/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5(UMA EMEIA)DIARIAS P/ PATOS,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS SERVIDORES DA CRT.NO PERIODO DE08.05(06HS) A 09.05(12HS) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01294 | 16/05/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)DIARIAS P/ CAMPINA GRANDECOM A FINALIDADE DE TRANSPOR -TAR SERVIDORES DA CRT.NO PERIODO DE 11.05(08HS) A 12.05(18HS | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01295 | 16/05/2012 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5.5(CINCO EMEIA)DIARIAS P/ STA LUZIA,UI -RAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAO BEN-TO E PATOS,COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR OS SERVIDORES DACRT.NO PERIODO DE 07.05(06HS) A 12.05(18HS) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01296 | 16/05/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5(DUAS EMEIA)DIARIAS P/ CAJAZEIRAS,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR OSSERVIDORES DA EDUCACAO DE TRANSITO.NO PERIODO DE 08.05(04HS)A 10.05(12HS) | 00023646020415 | FRANCISCO DE SALES G DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01297 | 16/05/2012 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES EMEIA)DIARIAS P/ CAJAZEIRAS,COMA FINALIDADE DE EXECUTAR III CONFERENCIA PARAIBANA DE EDUC.P/ TRANSITO.NO PERIODO DE 16.05(08HS) A 19.05(14HS) | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01298 | 16/05/2012 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES EMEIA)DIARIAS P/ CAJAZEIRAS,COMA FINALIDADE DE EXECUTAR A IIICONFERENCIA PARAIBANA DE EDUC.P/ O TRANSITO.NO PERIODO DE 1605(08HS) A 19.05(14HS) | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01299 | 16/05/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES EMEIA)DIARIAS P/ CAJAZEIRAS,COMA FINALIDADE DE EXECUTAR A IIICONFERENCIA PARAIBANA DE EDUC.P/ TRANSITO.NO PERIODO DE 16.05(08HS) A 19.05(14HS) | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01300 | 16/05/2012 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES EMEIA)DIARIAS P/ CAJAZEIRAS,COMA FINALIDADE DE EXECUTAR A IIICONFERENCIA PARAIBANA DE EDUC.P/ TRANSITO.NO PERIODO DE 16.05(08HS) A 19.05(14HS) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01301 | 16/05/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ MONTEIROS,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIO-DO DE 14.05(06HS) A 14.05(18HS | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01302 | 16/05/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ MONTEIROS,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIO-DO DE 14.05(06HS) A 14.05(18HS | 00033816310478 | FABIOLA FERNANDES RAMALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01303 | 16/05/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ MONTEIROS,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO.NO PERIODO DE 14.05 (06HS) A 14.05(18HS) | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01304 | 16/05/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ MONTEIROS,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO.NO PERIODO DE 14.05 (06HS) A 14.05(18HS) | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01305 | 16/05/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ MONTEIROS,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO.NO PERIODO DE 14.05(06HSA 14.05(18HS) | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01306 | 16/05/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ MONTEIROS,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO.NO PERIODO DE 14.05(06HSA 14.05(18HS) | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01307 | 16/05/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ MONTEIROS,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO.NO PERIODO DE 14.05(06HSA 14.05(18HS) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01308 | 16/05/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5( DUAS EMEIA)DIARIAS P/ CUITE E SOLEDADE,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL.CONF. MEMO 110/CGB/12NO PERIODO DE 11.05(06HS) A 1305(14HS) | 00013185080459 | MARIA DE FATIMA A GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01309 | 16/05/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA CRT.NO PERIODO DE 07.05(06HS) A 07.05(17HS) | 00016206070425 | BERNARDINO ANTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01310 | 16/05/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA CRT.NO PERIODO DE 08.05(06HS) A 08.05(17HS) | 00016206070425 | BERNARDINO ANTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01311 | 16/05/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA CRT.NO PERIODO DE 09.05(06HS) A 09.05(17HS) | 00016206070425 | BERNARDINO ANTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01312 | 16/05/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA CRT.NO PERIODO DE 10.05(06HS) A 10.05(17HS) | 00016206070425 | BERNARDINO ANTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01313 | 16/05/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA CRT.NO PERIODO DE 11.05(06HS) A 11.05(17HS) | 00016206070425 | BERNARDINO ANTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01329 | 17/05/2012 | 139263.61 | 139263.61 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIO-NARIOS DESTE ORGAO, DO MES DEABRIL/2012, CONF.MEMO 28/12-DADE E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01330 | 17/05/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 11.05(06HS) A 11.05 (18HS) | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01331 | 17/05/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE FISCALIZAR CLINICA DE PSICOLOGIA CREDENCIADANO PERIODO DE 09.05(06HS) A 0905(18HS) | 00039500187434 | THANIA MARIA FEITOSA DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01332 | 17/05/2012 | 533739.80 | 533739.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CONFECCOES DECARTEIRAS NACIONAL DE HABILITACAO(CNH) DESTINADAS A ESTE OR-GAO E CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB, REF.AO MES DE ABRIL/12,CONF.SOLICITACAO-INTERPRINT,RESERVA 33,CONTRATO 005/12-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 42123091000100 | INTERPRINT LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01333 | 17/05/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR SO-LENIDADE DE LANCAMENTO DO NOVOMODELO CNH.NO PERIODO DE 14.05(10HS) A 14.05(19HS) | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01334 | 17/05/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE RECEBER MATE- RIAL ADMINISTRATIVO.NO PERIODODE 11.05(08HS) A 11.05(19HS) | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01335 | 17/05/2012 | 159940.92 | 159940.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE REMESSA ECONOMICA ORG. TRANSITO DESTE ORGAO ,REF.AO MES DE MARCO/2012,CONF.DEMONSTRATIVO/EXTRATO DE SERVIECT,PARECER 320/2012-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01336 | 17/05/2012 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)REUNIOES DA JARI/DETRAN/PB(PRESI-DENTE), REF.AO MES DE MARCO/12CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, MEMO07/2012-JARI E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01337 | 17/05/2012 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)REUNIOES DA JARI/DETRAN/PB(MEMBROREF. AO MES DE MARCO/2012,CONFFOLHA DE PAGAMENTO,MEMO 08/12-JARI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00016067134420 | ANTONIA DE PADUA MENDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01338 | 17/05/2012 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)REUNIOES DA JARI/DETRAN/PB(MEMBROREF. AO MES DE MARCO/2012,CONFFOLHA DE PAGAMENTO, MEMO 09/12JARI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01315 | 17/05/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 23.04(06HS) A 23.04(18HS) | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01316 | 17/05/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 24.04(06HS) A 24.04(18HS) | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01317 | 17/05/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 25.04(06HS) A 25.04 (18HS) | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01318 | 17/05/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 26.04(06HS) A 26.04(18HS) | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01319 | 17/05/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 27.04(06HS) A 27.04(18HS) | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01320 | 17/05/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 07.05(06HS) A 07.05 (18HS) | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01321 | 17/05/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 08.05(06HS) A 08.05 (18HS) | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01322 | 17/05/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 09.05(06HS) A 09.05 (18HS) | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01323 | 17/05/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 10.05(06HS) A 10.05 (18HS) | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01324 | 17/05/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 11.05(06HS) A 11.05 (18HS) | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01325 | 17/05/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 07.05(06HS) A 07.05 (18HS) | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 01326 | 17/05/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 08.05(06HS) A 08.05 (18HS) | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01327 | 17/05/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 09.05(06HS) A 09.05 (18HS) | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01328 | 17/05/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 10.05(06HS) A 10.05 (18HS) | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01339 | 18/05/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA PICUI,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVA-LIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO de 18.05(06hs) A 18.05(18HS) | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01340 | 18/05/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA PICUI,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVA-LIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 18.05(06HS) A 18.05(18HS) | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01341 | 18/05/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA PICUI,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LE -GISLACAO.NO PERIODO_DE 18.05 (06HS) A 18.05(18HS) | 00012622508620 | ALFEU MAGALHAES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01342 | 18/05/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA PICUI,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LE-GISLACAO.NO PERIODO_DE 18.05 (06hs) A 18.05(18HS) | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01343 | 18/05/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA PICUI,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DI -RECAO.NO PERIODO_DE 18.05(06HSA 18.05(18HS) | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01344 | 18/05/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA PICUI,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DI -RECAO.NO PERIODO_DE 18.05(06HSA 18.05(18HS) | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01345 | 18/05/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA PICUI,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DI -RECAO.NO PERIODO_DE 18.05(06HSA 18.05(18HS) | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01346 | 18/05/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA PICUI,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORESDA CRT.NO PERIODO DE 18.05(06HS) A 18.05(18HS) | 00016206070425 | BERNARDINO ANTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01347 | 18/05/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDO-RES DA CRT.NO PERIODO DE 16.05(06HS ) A 17.05(06HS) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01348 | 18/05/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS P/ SAO JOSE DE PIRANHAS ,COM A FINALIDADE DE VISTORIAR O IMOVELA A SER LOCADO,CONF. OMEMO 61/12-DPI.NO PERIODO DE22.05(07HS) A 25.05(07HS) | 00004274130363 | AIRTON FERREIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01350 | 18/05/2012 | 38.13 | 38.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEOUTUBRO/2011, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005944740434 | HERIVELTO ANDRADE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01351 | 18/05/2012 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES EMEIA)DIARIAS PARA JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDO 1 ENCONTRO DE CHEFES CIRE -TRANS E POSTOS.NO PERIODO DE 21.05(06HS) A 24.05(10HS) | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01352 | 18/05/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES EMEIA)DIARIAS PARA JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDO 1 ENCONTRO DE CHEFES CIRE -TRANS E POSTOS.NO PERIODO DE 21.05(06HS) A 24.05(10HS) | 00042793378453 | ANTONIO DE PADUA GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01353 | 18/05/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES EMEIA)DIARIAS PARA JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDO 1 ENCONTRO DE CHEFES CIRE -TRANS E POSTOS.NO PERIODO DE 21.05(06HS) A 24.05(10HS) | 00036541362491 | HERCULES ALEXANDRE DORAND |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01354 | 18/05/2012 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES EMEIA)DIARIAS PARA JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDO 1 ENCONTRO DE CHEFES CIRE -TRANS E POSTOS.NO PERIODO DE 21.05(06HS) A 24.05(10HS) | 00008174401431 | ARTUR FERNANDES BALDUINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01355 | 18/05/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES EMEIA)DIARIAS PARA JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDO 1 ENCONTRO DE CHEFES CIRE -TRANS E POSTOS.NO PERIODO DE 21.05(06HS) A 24.05(10HS) | 00037410890444 | ALEXANDRE GUTEMBERG DE A RAMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01356 | 18/05/2012 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES EMEIA)DIARIAS PARA JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDO 1 ENCONTRO DE CHEFES CIRE -TRANS E POSTOS.NO PERIODO DE 21.05(06HS) A 24.05(10HS) | 00013245805420 | CARLOS ALBERTO LEITE ROLIM |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01357 | 18/05/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES EMEIA)DIARIAS PARA JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDO 1 ENCONTRO DE CHEFES CIRE -TRANS E POSTOS.NO PERIODO DE 21.05(06HS) A 24.05(10HS) | 00032431279472 | JOSIAS BEZERRA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01358 | 18/05/2012 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES EMEIA)DIARIAS PARA JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDO 1 ENCONTRO DE CHEFES CIRE -TRANS E POSTOS.NO PERIODO DE 21.05(06HS) A 24.05(10HS) | 00088506274400 | JOSE WILSON DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01359 | 18/05/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES EMEIA)DIARIAS PARA JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDO 1 ENCONTRO DE CHEFES CIRE -TRANS E POSTOS.NO PERIODO DE 21.05(06HS) A 24.05(10HS) | 00046006567415 | JOSE EVERALDO DE FIGUEIREDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01360 | 18/05/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES EMEIA)DIARIAS PARA JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDO 1 ENCONTRO DE CHEFES CIRE -TRANS E POSTOS.NO PERIODO DE 21.05(06HS) A 24.05(10HS) | 00002244100405 | THIBERIO CESAR INACIO DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01361 | 18/05/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES EMEIA)DIARIAS PARA JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDO 1 ENCONTRO DE CHEFES CIRE -TRANS E POSTOS.NO PERIODO DE 21.05(06HS) A 24.05(10HS) | 00064621219472 | GIDEON BENJAMIN CAVALCANTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01362 | 18/05/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES EMEIA)DIARIAS PARA JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDO 1 ENCONTRO DE CHEFES CIRE -TRANS E POSTOA.NO PERIODO DE 21.05(06HS) A 24.05(10HS) | 00003468219407 | FLAVIO EVARISTO DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01363 | 18/05/2012 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES EMEIA)DIARIAS PARA JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDO 1 ENCONTRO DE CHEFES CIRE -TRANS E POSTOS.NO PERIODO DE 21.05(06HS) A 24.05(10HS) | 00006191654480 | GABRIELA DA SILVA P NEGROMONTE FONSECA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01364 | 18/05/2012 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES EMEIA)DIARIAS PARA JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDO 1 ENCONTRO DE CHEFES CIRE -TRANS E POSTOS.NO PERIODO DE 21.05(06HS) A 24.05(10HS) | 00076847705434 | PAULO GALDINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01365 | 18/05/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES EMEIA)DIARIAS PARA JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDO 1 ENCONTRO DE CHEFES CIRE -TRANS E POSTOS.NO PERIODO DE 21.05(06HS) A 24.05(10HS) | 00002625704403 | WANDICK GOMES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01366 | 18/05/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES EMEIA)DIARIAS PARA JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDO 1 ENCONTRO DE CHEFES CIRE -TRANS E POSTOS.NO PERIODO DE 21.05(06HS) A 24.05(10HS) | 00014417766487 | JOSE BATISTA DE LIRA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01367 | 18/05/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES EMEIA)DIARIAS PARA JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDO 1 ENCONTRO DE CHEFES CIRE -TRANS E POSTOS.NO PERIODO DE 21.05(06HS) A 24.05(10HS) | 00015425649487 | NELSON LACERDA PORFIRIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01368 | 18/05/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES EMEIA)DIARIAS PARA JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDO 1 ENCONTRO DE CHEFES CIRE -TRANS E POSTOS.NO PERIODO DE 21.05(06HS) A 24.05(10HS) | 00020504276468 | GILVAN ROCHA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01369 | 18/05/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES EMEIA)DIARIAS PARA JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDO 1 ENCONTRO DE CHEFES CIRE -TRANS E POSTOS.NO PERIODO DE 21.05(06HS) A 24.05(10HS) | 00051236508734 | FERNANDO ANTONIO RAMOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01370 | 18/05/2012 | 140.00 | 140.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES EMEIA)DIARIAS PARA JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDO 1 ENCONTRO DE CHEFES CIRE -TRANS E POSTOS.NO PERIODO DE 21.05(06HS) A 24.05(10HS) | 00014736045833 | PAULA FRASSINETTI DE BRITO SILVA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01371 | 18/05/2012 | 140.00 | 140.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES EMEIA)DIARIAS PARA JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDO 1 ENCONTRO DE CHEFES CIRE -TRANS E POSTOS.NO PERIODO DE 21.05(06HS) A 24.05(10HS) | 00002820124437 | SERGIO DA CUNHA LEOBINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01372 | 18/05/2012 | 140.00 | 140.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES EMEIA)DIARIAS PARA JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDO 1 ENCONTRO DE CHEFES CIRE -TRANS E POSTOS.NO PERIODO DE 21.05(06HS) A 24.05(10HS) | 00002127585437 | CHARLES SYDNEY SANTOS DO AMARAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01373 | 18/05/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES EMEIA)DIARIAS PARA JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDO 1 ENCONTRO DE CHEFES CIRE -TRANS E POSTOS.NO PERIODO DE 21.05(06HS) A 24.05(10HS) | 00058285717453 | GENILSON PORPINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01374 | 18/05/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES EMEIA)DIARIAS PARA JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDO 1 ENCONTRO DE CHEFES CIRE -TRANS E POSTOS.NO PERIODO DE 21.05(06HS) A 24.05(10HS) | 00012342823487 | ZILMATOS REZENDE MAIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01375 | 18/05/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES EMEIA)DIARIAS PARA JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDO 1 ENCONTRO DE CHEFES CIRE -TRANS E POSTOS.NO PERIODO DE 21.05(06HS) A 24.05(10HS) | 00014426161487 | TENORIO SILVA LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01376 | 18/05/2012 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES EMEIA)DIARIAS PARA JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDO 1 ENCONTRO DE CHEFES CIRE -TRANS E POSTOS.NO PERIODO DE 21.05(06HS) A 24.05(10HS) | 00013243942420 | IVO CARLOS DE FIGUEREDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01377 | 18/05/2012 | 140.00 | 140.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES EMEIA)DIARIAS PARA JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDO 1 ENCONTRO DE CHEFES CIRE -TRANS E POSTOS.NO PERIODO DE 21.05(06HS) A 24.05(10HS) | 00003161566475 | IVETE PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01378 | 18/05/2012 | 140.00 | 140.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES EMEIA)DIARIAS PARA JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDO 1 ENCONTRO DE CHEFES CIRE -TRANS E POSTOS.NO PERIODO DE 21.05(06HS) A 24.05(10HS) | 00031399975404 | LUSO ESTEVAO FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01379 | 18/05/2012 | 140.00 | 140.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES EMEIA)DIARIAS PARA JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDO 1 ENCONTRO DE CHEFES CIRE -TRANS E POSTOS.NO PERIODO DE 21.05(06HS) A 24.05(10HS) | 00004342557428 | EMANOEL BARRETO ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01380 | 18/05/2012 | 140.00 | 140.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES EMEIA)DIARIAS PARA JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDO 1 ENCONTRO DE CHEFES CIRE -TRANS E POSTOS.NO PERIODO DE 21.05(06HS) A 24.05(10HS) | 00087241820444 | ALEXANDRE OLIVEIRA DA CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01381 | 18/05/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5( TRES EMEIA)DIARIAS P/JOAO PESSOA,COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DO1o.ENCONTRO DE CHEFES DE CIRE-TRANS E POSTOS DE TRANSITO NOPERIODO DE 21/05(06HS) A 24/05(10HS). | 00006915679480 | FRANCISCO DE ASSIS CANDEIA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01382 | 18/05/2012 | 140.00 | 140.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES EMEIA)DIARIAS PARA JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDO 1 ENCONTRO DE CHEFES CIRE -TRANS E POSTOS.NO PERIODO DE 21.05(06HS) A 24.05(10HS) | 00013652656415 | SIDVAL SAMUEL COPINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01383 | 18/05/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5( TRES EMEIA)DIARIAS P/JOAO PESSOA,COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DO1o.ENCONTRO DE CHEFES DE CIRE-TRANS E POSTOS DE TRANSITO, NOPERIODO DE 21/05(06HS) A 24/05(10HS). | 00009290581433 | ALISSON BATISTA DE FREITAS RAMALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01384 | 18/05/2012 | 140.00 | 140.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES EMEIA)DIARIAS PARA JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDO 1 ENCONTRO DE CHEFES CIRE -TRANS E POSTOS.NO PERIODO DE 21.05(06HS) A 24.05(10HS) | 00023768312453 | VALDEMIRO PEREIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01385 | 18/05/2012 | 140.00 | 140.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES EMEIA)DIARIAS PARA JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDO 1 ENCONTRO DE CHEFES CIRE -TRANS E POSTOS.NO PERIODO DE 21.05(06HS) A 24.05(10HS) | 00000838995454 | VIVIANE LIMA GAUDENCIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01386 | 18/05/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5( TRES EMEIA)DIARIAS P/JOAO PESSOA,COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DO1o.ENCONTRO DE CHEFES DE CIRE-TRANS E POSTOS DE TRANSITO, NOPERIODO DE 21/05(06HS) A 24/05(10HS). | 00067545297415 | ARISTON RODRIGUES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01387 | 18/05/2012 | 140.00 | 140.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES EMEIA)DIARIAS PARA JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDO 1 ENCONTRO DE CHEFES CIRE -TRANS E POSTOS.NO PERIODO DE 21.05(06HS) A 24.05(10HS) | 00031288910444 | CARLOS ALBERTO ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01388 | 18/05/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES EMEIA)DIARIAS PARA JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDO 1 ENCONTRO DE CHEFES CIRE -TRANS E POSTOS.NO PERIODO DE 21.05(06HS) A 24.05(10HS) | 00023644451400 | FRANCISCO DE ASSIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01389 | 18/05/2012 | 140.00 | 140.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5( TRES EMEIA)DIARIAS P/JOAO PESSOA,COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DO1o.ENCONTRO DE CHEFES DE CIRE-TRANS E POSTOS DE TRANSITO, NOPERIODO DE 21/05(06HS) A 24/05(10HS). | 00003263260499 | CRISTIANO PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01390 | 18/05/2012 | 140.00 | 140.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES EMEIA)DIARIAS PARA JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDO 1 ENCONTRO DE CHEFES CIRE -TRANS E POSTOS.NO PERIODO DE 21.05(06HS) A 24.05(10HS) | 00073252239434 | FRANCINALDO FERNANDES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01391 | 18/05/2012 | 140.00 | 140.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5( TRES EMEIA)DIARIAS P/JOAO PESSOA,COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DO1o.ENCONTRO DE CHEFES DE CIRE-TRANS E POSTOS DE TRANSITO, NOPERIODO DE 21/05(06HS) A 24/05(HS) A 24/05/12(10HS). | 00008528445496 | ISMITH FLORENCIO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01392 | 18/05/2012 | 140.00 | 140.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES EMEIA)DIARIAS PARA JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDO 1 ENCONTRO DE CHEFES CIRE -TRANS E POSTOS.NO PERIODO DE 21.05(06HS) A 24.05(10HS) | 00071328190463 | EDILENE MARIA DA CRUZ SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01393 | 18/05/2012 | 140.00 | 140.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5( TRES EMEIA)DIARIAS P/JOAO PESSOA,COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DO1o.ENCONTRO DE CHEFES DE CIRE-TRANS E POSTOS DE TRANSITO, NOPERIODO DE 21/05(06HS) A 24/05/12(10HS). | 00005324010421 | JANAINA LINO MALHEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01394 | 18/05/2012 | 140.00 | 140.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES EMEIA)DIARIAS PARA JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDO 1 ENCONTRO DE CHEFES CIRE -TRANS E POSTOS.NO PERIODO DE 21.05(06HS) A 24.05(10HS) | 00058908617434 | FRANCISCO FRANCINALDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01395 | 18/05/2012 | 140.00 | 140.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5( TRES EMEIA)DIARIAS P/JOAO PESSOA,COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DO1o.ENCONTRO DE CHEFES DE CIRE-TRANS E POSTOS DE TRANSITO, NOPERIODO DE 21/05(06HS) A 24/05/12(10HS). | 00002338446437 | GLAUCIO URBANO LEITE DE QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01396 | 18/05/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5( TRES EMEIA)DIARIAS P/JOAO PESSOA,COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DO1o.ENCONTRO DE CHEFES DE CIRE-TRANS E POSTOS DE TRANSITO, NOPERIODO DE 21/05(06HS) A 24/05/12(10HS). | 00003616543401 | FERNANDO DE SOUSA BANDEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01397 | 18/05/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5( TRES EMEIA)DIARIAS P/JOAO PESSOA,COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DO1o.ENCONTRO DE CHEFES DE CIRE-TRANS E POSTOS DE TRANSITO, NOPERIODO DE 21/05(06HS) A 24/05/12(10HS). | 00037985787453 | PLINIO LEMOS DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01398 | 18/05/2012 | 140.00 | 140.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5( TRES EMEIA)DIARIAS P/JOAO PESSOA,COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DO1o.ENCONTRO DE CHEFES DE CIRE-TRANS E POSTOS DE TRANSITO, NOPERIODO DE 21/05(06HS) A 24/05/12(10HS). | 00038027828449 | VALDECI ALVES DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01399 | 18/05/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5( TRES EMEIA)DIARIAS P/JOAO PESSOA,COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DO1o.ENCONTRO DE CHEFES DE CIRE-TRANS E POSTOS DE TRANSITO, NOPERIODO DE 21/05(06HS) A 24/05/12(10HS). | 00018860214491 | MOACIR HENRIQUES DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01400 | 18/05/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5( TRES EMEIA)DIARIAS P/JOAO PESSOA,COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DO1o.ENCONTRO DE CHEFES DE CIRE-TRANS E POSTOS DE TRANSITO, NOPERIODO DE 21/05(06HS) A 24/05/12(10HS). | 00020737785420 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MARQUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01402 | 18/05/2012 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES EMEIA)DIARIAS PARA JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDO 1 ENCONTRO DE CHEFES CIRE -TRANS E POSTOS.NO PERIODO DE 21.05(06HS) A 24.05(10HS) | 00016186567400 | ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01403 | 21/05/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5( DUAS EMEIA)DIARIAS PARA MONTEIRO ECAMPINA GRANDE,COM A FINALIDA-DE DE PARTICIPAR DE ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL.CONF. ME-MO 107/12.NO PERIODO DE 25.05 (06HS) A 27.05(18HS) | 00078912598449 | LOURIVAL PESSOA DE OLIVEIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01404 | 21/05/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5( DUAS EMEIA)DIARIAS PARA MONTEIRO ECAMPINA GRANDE,COM A FINALIDA-DE DE PARTICIPAR DE ORCAMENTO DEMOCRATICO.CONF MEMO.107/12. NO PERIODO DE 25.05(06HS) A 2705(18HS) | 00039503283434 | MARIA TERESA LUDGERIO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01405 | 21/05/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5( DUAS EMEIA)DIARIAS PARA MONTEIRO ECAMPINA GRANDE,COM A FINALIDA-DE DE PARTICIPAR DE ORCAMENTO DEMOCRATICO.CONF. MEMO.107/12.NO PERIODO DE 25.05(06HS) A 2705(18HS) | 00060322578434 | ANTONIO AUGUSTO FARIAS DE A JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01406 | 21/05/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5( DUAS EMEIA)DIARIAS PARA MONTEIRO ECAMPINA GRANDE,COM A FINALIDA-DE DE PARTICIPAR DE ORCAMENTO DEMOCRATICO.CONF. MEMO 107/12;NO PERIODO DE 25.05(06HS) A 2705(18HS) | 00053718186349 | MARCIA POLLIANA VIEIRA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Inexigível | 01410 | 21/05/2012 | 39600.00 | 39600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CAPTURA DE IMAGVIA WEB E PERIF. (CICUITO FECHDE TELEV) DESTE ORGAO E CIRE-TRAN DE CAMPINA GRANDE/PB, REFAOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2012, CONF. SOLICITACAO- APEL,RESERVA 13, CONT. 02/2009-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01411 | 21/05/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA EM CARATER DE URGENCIA.NO PERIODO DE 14.05(06:30HS) A 14.05(18HS | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01412 | 21/05/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA EM CARATER DE URGENCIA.NO PERIODO DE 14.05(06:30HS) A 14.05(18HS | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01413 | 21/05/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA EM CARATER DE URGENCIA.NO PERIODO DE 15.05(06:30HS) A 15.05(18HS | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01414 | 21/05/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA EM CARATER DE URGENCIA.NO PERIODO DE 15.05(06:30HS) A 15.05(18HS | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01415 | 21/05/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA EM CARATER DE ESPECIAL.NO PERIODO DE 16.05(06:30HS) A 16.05(18HS | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01416 | 21/05/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA EM CARATER ESPECIAL.NO PERIODO DE 16.05(06:30HS) A 16.05(18HS) | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01417 | 21/05/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA EM CARATER ESPECIAL.NO PERIODO DE 17.05(06:30HS) A 17.05(18HS) | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01418 | 21/05/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA EM CARATER ESPECIAL.NO PERIODO DE 17.05(06:30HS) A 17.05(18HS) | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01419 | 21/05/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA EM CARATER ESPECIAL.NO PERIODO DE 18.05(06:30HS) A 18.05(18HS) | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01457 | 22/05/2012 | 77.46 | 77.46 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEAGOSTO/2011, CONF. REQUERIMEN-TO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004590389401 | ELIAS DOS SANTOS BERNARDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 38 | BANDEIRAS E FLAMULAS | Dispensa | 01458 | 22/05/2012 | 1840.00 | 1840.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 12 (DOZE) BANDEIRAS:BRASIL,DETRAN E PARAIBA, PARA ESTE ORGAO, CONF. MEMO 060/2012SAS,MAPA COTACAO DE PRECOS E ORCAMENTOS ANEXOS. | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01459 | 22/05/2012 | 10554.00 | 10554.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 577 AVALIA-COES PSICOL. REALIZADOS EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO, RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH, EM PA-TOS E STA LUZIA/PB, REF.AO MESDE ABRIL/2012, CONF. SOLICITA-CAO, RESERVA 19, CONT. 15/2011AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01460 | 22/05/2012 | 232687.00 | 232687.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM DIFERNCA DOREAJUSTE RELATIVO A CONV. COLETIVA DE TRABALHO DE MARCO/2011A MARCO/2012, CONF. 3AD, RESERVA 98 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09349861000154 | NORDESTE SEG DE VALORES LTDA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01461 | 22/05/2012 | 103416.43 | 103416.43 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM DIFERENCADO REAJUSTE RELATIVO A CONV.COLETIVA DE TRABALHO DE MARCO/2011 A MARCO/2012, CONF. 3AD,RESERVA 15 E DOCUMENTOS ANEXOS | 09349861000154 | NORDESTE SEG DE VALORES LTDA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 34 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | Dispensa | 01462 | 22/05/2012 | 1229.50 | 1229.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE: 1 TAMBOR DE EMBREA.P/ROCA-DEIRA, 1 EMBREAGEM COMPLETA, 4ROLAMENTOS, 1 PINHAO, 1 COROA,1 FILTRO DE GASOL., 1 MANGUEI-RA GASOL., 1 MANG. DE RETORNO,1 CARBURADOR,P/ ESTE ORGAO,CONF. MEMO 052/12-SAS,MAPA CO-TACAO DE PRECOS E ORCAMENTOS A | 35437714000146 | COPAM COM PECAS E ACESSO PARA MOTOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01463 | 22/05/2012 | 140.00 | 140.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM MAO DE OBRANO CONSERTO DA MAQUINA ROCADEIRA E CORTADOR DE GRAMA DESTEORGAO, CONF. MEMO 052/2012-SASMAPA COTACAO DE PRECOS E ORCA-MENTOS ANEXOS. | 35437714000146 | COPAM COM PECAS E ACESSO PARA MOTOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 27 | MATERIAL PARA SINALIZACAO E IDENTIFICACAO | Dispensa | 01428 | 22/05/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A 02(DUAS)PLACAS REFLETIVAS DESTI-NADAS AO REBOQUES DESTE ORGAO,(OEY-0904/OEY-0864, CONF. MEMO22/12-DM E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01429 | 22/05/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO_PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES EMEIA)DIARIAS PARA JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDE I ENCONTRO DE CHEFES DE CI-RETRANS E POSTOS.NO PERIODO DE21.05(06HS) A 24.05(10HS) | 00014115093404 | FRANCISCO DE ASSIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01430 | 22/05/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO_PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 19.05(0630HS) A 19.05(18HS) | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01431 | 22/05/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO_PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 19.05(06:30HS) A 19. 05(18HS) | 00036504866449 | FERNANDO LUIZ FERNANDES GALVAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01432 | 22/05/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO_PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 19.05(06:30HS) A 19. 05(18HS) | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01433 | 22/05/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO_PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 19.05(06:30HS) A 19. 05(18HS) | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01434 | 22/05/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO_PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 19.05(06:30HS) A 19.05(18HS) | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01435 | 22/05/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO_PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 19.05(06:30HS) A 19.05(18HS) | 00041220080420 | THAISE DE FRANCA GADELHA BOTELHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01436 | 22/05/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO_PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 19.05(06:30HS) A 19.05(18HS) | 00039500187434 | THANIA MARIA FEITOSA DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01437 | 22/05/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO_PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 19.05(06:30HS) A 19.05(18HS) | 00012390682472 | MARIA DE LOURDES V C DA FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01438 | 22/05/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO_PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR OSSERVIDORES DA CRT-PSICOLOGAS .NO PERIODO DE 21.05(06HS) A 2105(18HS) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01439 | 22/05/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO_PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR OSSERVIDORES DA CRT-PSICOLOGAS .NO PERIODO DE 22.05(06HS) A 2205(18HS) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01440 | 22/05/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO_PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR OSSERVIDORES DA CRT-PSICOLOGAS .NO PERIODO DE 23.05(06HS) A 2305(18HS) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01441 | 22/05/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO_PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR OSSERVIDORES DA CRT-PSICOLOGAS .NO PERIODO DE 24.05(06HS) A 2405(18HS) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01442 | 22/05/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO_PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APOIO A COMIS-SAO DE EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 19.05 (06:30HS) A 19.05(18HS) | 00013274910449 | MARIA AUXILIADORA DE MEDEIROS BRAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01443 | 22/05/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO_PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR OSSERVIDORES DA CRT-PSICOLOGAS .NO PERIODO DE 25.05(06HS) A 2505(18HS) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01444 | 22/05/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO_PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA RECIFE,COMA FINA- LIDADE DE CUMPRIR UMA SOLICITACAO FEITA PELA SECRETARIA DO GOVERNADOR.NO PERIODO DE 14.05(07HS) A 14.05(15HS).cONF. O MEMO. 302/12. | 00039555399468 | JOHN KENNEDY CARVALHO MONTENEGRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01445 | 22/05/2012 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO_PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5.5(CINCO EMEIA)DIARIAS P/SANTA LUZIA,PA-TOS,PIANCO,ITAPORANGA E CAJA- ZEIRAS.COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES DA BAN-CA-CRT.NO PERIODO DE 21.05(06 HS) A 26.05(18HS) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01446 | 22/05/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO_PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR OSSERVIDORES DA CRT-MUTIRAO.NO PERIODO DE 19.05(06HS) A 19.05(18HS) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01448 | 22/05/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO_PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA SANTA LUZIA,PIAN-CO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJA- ZEIRAS E PATOS.COM A FINALIDA-DE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE21.05(06HS) A 26.05(06HS) | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01449 | 22/05/2012 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO_PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA SANTA LUZIA,PIAN-CO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJA- ZEIRAS E PATOS.COM A FINALIDA-DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAOPSICOLOGICA.NO PERIODO DE 21. 05(06HS) A 26.05(06HS) | 00020581220463 | ARCENIRA MEIRA FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01450 | 22/05/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO_PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA SANTA LUZIA,PIAN-CO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJA- ZEIRAS E PATOS.COM A FINALIDA-DE DE APLICAR EXAMES DE LEGIS-LACAO.NO PERIODO DE 21.05(06HSA 26.05(06HS) | 00012622508620 | ALFEU MAGALHAES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01451 | 22/05/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO_PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA SANTA LUZIA,PIAN-CO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJA- ZEIRAS E PATOS.COM A FINALIDA-DE DE APLICAR EXAMES DE LEGIS-LACAO.NO PERIODO DE 21.05(06HSA 26.05(06HS) | 00048267236791 | KATIA CORREIA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01452 | 22/05/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO_PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA SANTA LUZIA,PIAN-CO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJA- ZEIRAS E PATOS.COM A FINALIDA-DE DE APLICAR EXAMES DE LEGIS-LACAO.NO PERIODO DE 21.05(06HSA 26.05(06HS) | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01453 | 22/05/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO_PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA SANTA LUZIA,PIAN-CO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJA- ZEIRAS E PATOS.COM A FINALIDA-DE DE APLICAR EXAMES DE DIRE -CAO.NO PERIODO DE 21.05(06HS) A 26.05(06HS) | 00037985663487 | GENESIO ARAUJO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01454 | 22/05/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO_PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA SANTA LUZIA,PIAN-CO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJA- ZEIRAS E PATOS.COM A FINALIDA-DE DE APLICAR EXAMES DE DIRE -CAO.NO PERIODO DE 21.05(06HS) A 26.05(06HS) | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01455 | 22/05/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO_PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA SANTA LUZIA,PIAN-CO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJA- ZEIRAS E PATOS.COM A FINALIDA-DE APOIAR A COMISSAO DE EXAMESNO PERIODO DE 21/05(06HS) A 26/05/12(06HS). | 00021957010487 | VERONICA DE ALBUQUERQUE NOBREGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01456 | 22/05/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO_PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA SANTA LUZIA,PIAN-CO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJA- ZEIRAS E PATOS.COM A FINALIDA-DE DE APLICAR EXAMES DE LEGIS-LACAO,NO PERIODO DE 21/05(06HSA 26/05/12(06HS). | 00051848236468 | JOANEIDE M CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01420 | 22/05/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO_PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA EM CARATER ESPECIAL.NO PERIODO DE 18.05(06:30HS) A 18.05(18HS) | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01421 | 22/05/2012 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO_PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES EMEIA)DIARIAS P/JOAO PESSOA,COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1 ENCONTRO DOSD CHEFES DE CIRETRANS E POSTOS.NO PERIODO DE 21.05(06HS) A 24.05(10HS) | 00060122447468 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MARQUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01422 | 22/05/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO_PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APOIO A COMIS-SAO DE EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 19.05 (06:30HS) A 19.05(18HS) | 00056996705487 | TEREZINHA MENDES ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01423 | 22/05/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO_PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APOIO A COMIS-SAO DE EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 19.05 (06:30HS) a 19.05(18hs) | 00016213416404 | GILDAIR DA SILVA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01424 | 22/05/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO_PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APOIO A COMIS-SAO DE EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 19.05 (06:30HS) A 19.05(18HS) | 00000000236635 | MANOEL FIDELIS NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01425 | 22/05/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO_PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 19.05(06:30HS) A 19.05(18HS) | 00033828059449 | FRANCISCA HONORATA DE S A LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01426 | 22/05/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO_PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 19.05(06:30HS) A 19. 05(18HS) | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01427 | 22/05/2012 | 17181.82 | 17181.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL BIO-DIESEL E GASOLINA COMUM) P/ OSVEICULOS PERTENCENTE A ESTE ORGAO, REF.AO MES DE ABRIL/2012,CONF.SOLICITACAO-AUTOMIX,PARE-CER 357/12-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28 | VISTORIA INSPECAO E AFERICAO | Dispensa | 01464 | 22/05/2012 | 2875.00 | 2875.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A AFERICAO DE 5 ETILOMETROS DESTEORGAO, CONF. MEMO 234/2012- DPE OFICIO 012/2012-IMEQ/PB/ CMLANEXOS. | 00662270000168 | INMETRO INST NAC METROL NORM QUAL INDSUT |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01465 | 23/05/2012 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS P/ MONTEIRO,SAO JOAO DO CARIRI,SANTA LUZIA E BONITODE SANTA FE,COM A FINALIDADE DE VISTORIAR AREAS P/ ABRIGAR VEICULOS APREENDIDOS,IMOVEL ,TERRENOS P/ NOVA SEDE ETC.CONFO MEMO 062/12. | 00002120514402 | FELIPE QUEIROGA GADELHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01466 | 23/05/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA DIA-RIA P/ CAJAZEIRAS E SOUSA,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR SOLICITACAO FEITA PELO OF.0125/12-. NO PERIODO DE 17.05 (07HS) A 18.05(07hs) | 00039555399468 | JOHN KENNEDY CARVALHO MONTENEGRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01467 | 23/05/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA DIA-RIA P/ CAJAZEIRAS E SOUSA,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR SOLICITACAO FEITA PELO OF.0125/12-. NO PERIODO DE 17.05(07HS) A 1805(07HS) | 00025125214434 | PAULO DE TARSO V SALDANHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 01468 | 23/05/2012 | 169594.74 | 169594.74 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LIMPEZA, HIGIE-NIZACAO E CONSERVACAO DESTE ORGAO, CIRETRANS E POSTOS DETRANSITO, REF. AO MES DE ABRIL/2012,CONF. SOLICITACAO-FORT ,PARECER 333/2012-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 07307775000153 | FORT SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01469 | 23/05/2012 | 638.45 | 638.45 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS REFERENTE AOIPTU DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ODEPOSITO DE GRANDE PORTE (ALMOXARIFADO) DESTE ORGAO, CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01470 | 23/05/2012 | 24000.00 | 24000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSI-TO DE GRANDE PORTE (ALMOXARIFADO) DESTE ORGAO, REF. AOS ME-SES DE JANEIRO A ABRIL/12,CONFREQUERIMENTO-ZDC, PARECER 337/12-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00037963627453 | ZEANE DOMICIANO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01471 | 24/05/2012 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA SANTA LUZIA,SAO MAMEDE E PATOS,COM A FINALIDA-DE DE INSTRUIR PROCESSOS DESINDICANCIA E DEMAIS DILIGEN- CIAS INVESTIGATORIAS.CONF. MEM016/12.NO PERIODO DE 28.05(07 HS) A 02.06(07HS) | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01472 | 24/05/2012 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA SANTA LUZIA,SAO MAMEDE E PATOS,COM A FINALIDA-DE DE INSTRUIR PROCESSOS DESINDICANCIAS E DEMAIS DILIGEN-CIAS INVESTIGATORIAS.CONF. MEM016/12.NO PERIODO DE 28.05(07 HS) 02.06(07HS) | 00021251215300 | JOANA DEBORA T DA ROCHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01473 | 24/05/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA SANTA LUZIA,SAO MAMEDE E PATOS,COM A FINALIDA-DE DE INSTRUIR PROCESSOS DESINDICANCIAS E DEMAIS DILIGEN-CIAS INVESTIGATORIAS.CONF. MEM016/12.NO PERIODO DE 28.05(07 HS) A 02.06(07HS) | 00044220367420 | PEDRO DA SILVA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01474 | 24/05/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA SANTA LUZIA,SAO MAMEDE E PATOS,COM A FINALIDA-DE DE CONDUZIR O PRESIDENTE DACOMISSAO DE SINDICANCIAS E OU-TROS.NO PERIODO DE 28.05(07HS)A 02.06(07HS) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01475 | 24/05/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE , CUITE,SOLEDADE E JUAZEIRINHO ,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR SOLICITACAO FEITA ATRAVES DO OF.489/12.NO PERIODO DE 22.05(07 HS) A 26.05(07HS) | 00039555399468 | JOHN KENNEDY CARVALHO MONTENEGRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01476 | 24/05/2012 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE , CUITE,SOLEDADE E JUAZEIRINHO ,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR SOLICITACAO FEITA ATRAVES DO OF.489/12.NO PERIODO DE 22.05(07 HS) A 26.05(07HS) | 00018162355472 | CARLOS AUGUSTO B DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01477 | 24/05/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE , CUITE,SOLEDADE E JUAZEIRINHO ,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR SOLICITACAO FEITA ATRAVES DO OF.489/12.NO PERIODO DE 22.05(07 HS) A 26.05(07HS) | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01478 | 24/05/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE , CUITE,SOLEDADE E JUAZEIRINHO ,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR SOLICITACAO FEITA ATRAVES DO OF.489/12.NO PERIODO DE 22.05(07 HS) A 26.05(07HS) | 00022588191487 | MARCOS A BRITO BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01479 | 24/05/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE , CUITE,SOLEDADE E JUAZEIRINHO, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR SOLICITACAO FEITA ATRAVES DO OF.489/12.NO PERIODO DE 22.05(07 HS) A 26.05(07HS) | 00020720386420 | MARCILIO GUIMARAES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01480 | 24/05/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE , CUITE,SOLEDADE E JUAZEIRINHO ,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR SOLICITACAO FEITA ATRAVES DO OF.489/12.NO PERIODO DE 22.05(07 HS) A 26.05(07HS) | 00051877902420 | WAGNER SERGIO NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01481 | 24/05/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE , CUITE,SOLEDADE E JUAZEIRINHO ,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR SOLICITACAO FEITA ATRAVES DO OF.489/12.NO PERIODO DE 22.05(07 HS) A 26.05(07HS) | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01482 | 24/05/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE , CUITE,SOLEDADE E JUAZEIRINHO ,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR SOLICITACAO FEITA ATRAVES DO OF.489/12.NO PERIODO DE 22.05(07 HS) A 26.05(07HS) | 00002802162462 | MICHELSON DA PAZ MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01483 | 24/05/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE , CUITE,SOLEDADE E JUAZEIRINHO ,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR SOLICITACAO FEITA ATRAVES DO OF.489/12.NO PERIODO DE 22.05(07 HS) A 26.05(07HS) | 00008682803801 | VALTER CIPRIANO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01484 | 24/05/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE , CUITE,SOLEDADE E JUAZEIRINHO ,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR SOLICITACAO FEITA ATRAVES DO OF.489/12.NO PERIODO DE 22.05(07 HS) A 26.05(07HS) | 00004961035475 | _ROSTAND ALVES DE FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01485 | 24/05/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE , CUITE,SOLEDADE E JUAZEIRINHO ,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR SOLICITACAO FEITA ATRAVES DO OF.489/12.NO PERIODO DE 22.05(07 HS) A 26.05(07HS) | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01486 | 24/05/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE , CUITE,SOLEDADE E JUAZEIRINHO ,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR SOLICITACAO FEITA ATRAVES DO OF.489/12.NO PERIODO DE 22.05(07HS) A 26.05(07HS) | 00080463690478 | ACASSIO DA COSTA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01487 | 24/05/2012 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5(DUAS EMEIA)DIARIAS PARA MONTEIRO E CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDA-DE DE PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL.NO PERIO-DO DE 25.05(12HS) A 27.05(07HS | 00003367992410 | FLAVIO EMILIANO MOREIRA DAMIAO SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01488 | 24/05/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5(DUAS EMEIA)DIARIAS PARA MONTEIRO E CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDA-DE DE PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL.NO PERIO-DO DE 25.05(12HS) A 27.05(07HS | 00003230505492 | ZENAILTON ROMAO DO AMARAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01489 | 24/05/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5(DUAS EMEIA)DIARIAS PARA MONTEIRO E CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDA-DE DE CONDIZIR O DIRETOR ADMI-NISTRATIVO.NO PERIODO DE 25.05(12HS) A 27.05(07HS) | 00014412403491 | JOELSON LIRA PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01490 | 24/05/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIO-DO DE 16.05(06HS) A 17.05(06HS | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01491 | 24/05/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIO-DO DE 16.05(06HS) A 17.05(06HS | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01492 | 24/05/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO.NO PERIODO DE 16.05 (06HS) A 17.05(06HS) | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01493 | 24/05/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO.NO PERIODO DE 16.05 (06HS) A 17.05(06HS) | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01494 | 24/05/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO.NO PERIODO DE 16.05(06HSA 17.05(06HS) | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01495 | 24/05/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO.NO PERIODO DE 16.05(06HSA 17.05(06HS) | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01496 | 24/05/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO.NO PERIODO DE 16.05(06HSA 17.05(06HS) | 00000817019421 | MARIA NIDJA DE ANDRADE MACIEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01497 | 25/05/2012 | 1597.75 | 1597.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DESETEMBRO/2011, CONFORME REQUE-RIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002389301495 | MAYSA MAIA BARRETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 01498 | 25/05/2012 | 2227.98 | 2227.98 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AOREEMBOLSO DE SALARIO DO MES DEABRIL/2012 DO FUNCIONARIO FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA,CONFOFICIO 0198/12/GS/GEAF/RH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANS E TRANSP PUBLI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 01511 | 29/05/2012 | 110.00 | 110.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS(ATIVOS)DESTE ORGAO, DO MES DEMAIO/2012,CONF. MEMO 64/12-DRHE FOLHA ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01512 | 29/05/2012 | 3517968.96 | 3517968.96 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A FO-LHA DE PAGAMENTO(VENCIMENTOS )DOS FUNCIONARIOS(ATIVOS) DESTEORGAO,DO MES DE MAIO/2012,CONFMEMO 64/2012-DRH E FOLHA ANE-XOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01514 | 29/05/2012 | 722910.08 | 722910.08 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS FUNCIONARIOS DESTE OR-GAO, DO MES DE MAIO/2012,CONF.MEMO 65/2012-DRH ANEXO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01516 | 29/05/2012 | 54756.12 | 54756.12 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBIOCAO DOS SERVICOS PRESTA-DOS PELOS CARGOS COMISSIONADOSDESTE ORGAO, DO MES DE MAIO/12CONF.MEMO 66/2012-DRH E DOCU-MENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL A-NEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01499 | 29/05/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA ITAPORANGA,CONCEICAOCAJAZEIRAS E PATOS,COM A FINA-LIDADE DE JUNTAR A COMISSAO P/APLICAR EXAMES DE PRATICA DEDIRECAO.NO PERIODO DE 23.05(06HS) A 26.05(06HS) | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01500 | 29/05/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA ITAPORANGA,CONCEICAOCAJAZEIRAS E PATOS,COM A FINA-LIDADE DE JUNTAR A COMISSAO P/APLICAR EXAMES DE PRATICA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 23.05(06HS) A 26.05(06HS) | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01501 | 29/05/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE CARACTER ATEN-DIMENTO ESPECIAL AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 21.05(06:30HS) A 21.05(18HS) | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01502 | 29/05/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE CARACTER ATEN-DIMENTO ESPECIAL AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 21.05 (06:30HS) A 21.05(18HS) | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01503 | 29/05/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE CARACTER ATEN-DIMENTO ESPECIAL AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 22.05 (06:30HS) A 22.05(18HS) | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01504 | 29/05/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE CARACTER ATEN-DIMENTO ESPECIAL AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 22.05 (06:30HS) A 22.05(18HS) | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01505 | 29/05/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE CARACTER ATEN-DIMENTO ESPECIAL AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 23.05 (06:30HS) A 23.05(18HS) | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01506 | 29/05/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE CARACTER ATEN-DIMENTO ESPECIAL AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 23.05 (06:30HS) A 23.05(18HS) | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01507 | 29/05/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE CARACTER ATEN-DIMENTO ESPECIAL AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 24.05 (06:30HS) A 24.05(18HS) | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01508 | 29/05/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE CARACTER ATEN-DIMENTO ESPECIAL AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 24.05 (06:30HS) A 24.05(18HS) | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01509 | 29/05/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE CARACTER ATEN-DIMENTO ESPECIAL AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 25.05 (06:30HS) A 25.05(18HS) | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01510 | 29/05/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE CARACTER ATEN-DIMENTO ESPECIAL AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 25.05 (06:30HS) A 25.05(18HS) | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01517 | 29/05/2012 | 5100.40 | 5100.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBIOCAO DOS SERVICOS PRESTA-DOS PELOS APENADOS NESTE ORGAODO MES DE MAIO/2012,CONF. MEMO66/2012-DRH E DOCUMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01519 | 29/05/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE CUMPRIR A SOLICITACAO FEITA PELA CORREGEDO-RIA.CONF. MEMO.303/12-DPO.NO PERIODO DE 15.05(07HS) A 15.05(16HS) | 00018162355472 | CARLOS AUGUSTO B DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01520 | 29/05/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE CUMPRIR A SOLICITACAO FEITA PELA CORREGEDO-RIA.CONF. MEMO 303/12-DPO.NO PERIODO DE 15.05(07HS) A 15.05(16HS) | 00029928257434 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01521 | 29/05/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE CUMPRIR A SOLICITACAO FEITA PELA CORREGEDO-RIA.CONF. MEMO 303/12DPO.NO PERIODO DE 15.05(07HS) A 15.05 (16HS) | 00022588191487 | MARCOS A BRITO BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01522 | 29/05/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE CUMPRIR A SOLICITACAO FEITA PELA CORREGEDO-RIA.CONF. MEMO 303/12 DPO.NO PERIODO DE 15.05(07HS) A 15.05(16HS) | 00039555399468 | JOHN KENNEDY CARVALHO MONTENEGRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01523 | 29/05/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE CUMPRIR A SOLICITACAO FEITA PELA CORREGEDO-RIA.CONF. MEMO 303/12 DPO.NO PERIODO DE 15.05(07HS) A 15.05(16HS) | 00013169319434 | PAULO ROBERTO DE MESQUITA LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01524 | 29/05/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE CUMPRIR A SOLICITACAO FEITA PELA CORREGEDO-RIA.CONF. MEMO 303/12 DPO.NO PERIODO DE 15.05(07HS) A 15.05(16HS) | 00025125214434 | PAULO DE TARSO V SALDANHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01525 | 29/05/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE CUMPRIR A SOLICITACAO FEITA PELA CORREGEDO-RIA.CONF.MEMO 303/12 DPO.NO PERIODO DE 15.05(07HS) A 15.05 (16HS) | 00020720386420 | MARCILIO GUIMARAES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01526 | 29/05/2012 | 20.00 | 20.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE CUMPRIR A SOLICITACAO FEITA PELA CORREGEDO-RIA.CONF.MEMO 303/12 DPO.NO PERIODO DE 15.05(07HS) A 15.05(16HS) | 00008682803801 | VALTER CIPRIANO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01527 | 29/05/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE CUMPRIR A SOLICITACAO FEITA PELA CORREGEDO-RIA.CONF. MEMO 303/12 DPO.NO PERIODO DE 15.05(07HS) A 15.05(16HS) | 00014428903472 | MANOEL LARANJEIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01528 | 29/05/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE CUMPRIR A SOLICITACAO FEITA PELA CORREGEDO-RIA.CONF. MEMO 303/12 DPO. NO PERIODO DE 15.05(07HS) A 15.05(16HS) | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01529 | 29/05/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE CUMPRIR A SOLICITACAO FEITA PELA CORREGEDO-RIA.CONF. MEMO 303/12 DPO.NO PERIODO DE 15.05(07HS) A 15.05(16HS) | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01530 | 29/05/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE CUMPRIR A SOLICITACAO FEITA PELA CORREGEDO-RIA.CONF. MEMO 303/12-DPO.NO PERIODO DE 15.05(07HS) A 15.05(16HS) | 00051877902420 | WAGNER SERGIO NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01531 | 29/05/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE CUMPRIR A SOLICITACAO FEITA PELA CORREGEDO-RIA.CONF. MEMO 303/12 DPO.NO PERIODO DE 15.05(07HS) A 15.05(16HS) | 00020430884400 | SEVERINO DOS SANTOS XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01532 | 29/05/2012 | 20.00 | 20.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE CUMPRIR A SOLICITACAO FEITA PELA CORREGEDO-RIA.CONF. MEMO 303/12 DPO.NO PERIODO DE 15.05(07HS) A 15.05(16HS) | 00004961035475 | _ROSTAND ALVES DE FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01533 | 29/05/2012 | 20.00 | 20.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE CUMPRIR A SOLICITACAO FEITA PELA CORREGEDO-RIA.CONF. MEMO 303/12 DPO.NO PERIODO DE 15.05(07HS) A 15.05(16HS) | 00080463690478 | ACASSIO DA COSTA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01534 | 29/05/2012 | 195.00 | 195.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5(UMA EMEIA) DIARIAS P/ PRINCESA ISA-BEL E ESPERANCA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL.NO PERIO-DO DE 02.06(06Hs) A 03.06(10HS | 00002442536412 | RODRIGO AUGUSTO DE CARVALHO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01535 | 29/05/2012 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5(UMA EMEIA) DIARIAS P/ PRINCESA ISA-BEL E ESPERANCA,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O DIRETOR SUPE-RINTENDENTE.NO PERIODO DE 02.06(06HS) A 03.06(10HS) | 00014807670425 | ZACARIAS PACA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01536 | 30/05/2012 | 585.00 | 585.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5(UMA E MEIA)DIARIAS PARA GOIANIA/GO ,COM A FINALIDADE DE CONHECER OCENTRO DE OPERACOES POLICIAIS E OS SISTEMAS DE INFORMATICA PELA SECRETARIA DE SEG. EST./ GO.NO PERIODO E 30.05(15:55HS)A 01.06(01:08HS) | 00002442536412 | RODRIGO AUGUSTO DE CARVALHO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01537 | 30/05/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR TREI-NAMENTO DO SISTEMA DE AGENDA -MENTO DE CONDUTORES.NO PERIODODE 24.05(07HS) A 24.05(19HS) | 00053718186349 | MARCIA POLLIANA VIEIRA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01538 | 30/05/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA PATOS,COMFINALIDA DE DE PEGAR MATERIAL DEV EXPE-DIENTE.NO PERIODO DE 25.05(08 HS) A 25.05(20HS) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01539 | 30/05/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA GUARABIRA,COMA FI NALIDADE DE TRANSPORTAR SERVI-DORES CRT-BANCA.NO PERIODO DE 28.05(06HS) A 28.05(18HS) | 00016206070425 | BERNARDINO ANTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01540 | 30/05/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS P/ SANTA LUZIA,PIANCO,CONCEICAO,ITAPORANGA,CAJAZEIRAS EPATOS , COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDOR DA CRT.NOPERIODO DE 23.05(06HS) A 26.05(06HS) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01541 | 30/05/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES DA CLINICA DE PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 28.05(07:30HS) A 28.05(18HS) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01542 | 30/05/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES DA CLINICA DE PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 29.05(07:30HS) A 29.05(18HS) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01543 | 30/05/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES DA CLINICA DE PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 30.05(07:30HS) A 30.05(18HS) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01544 | 30/05/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES DA CLINICA DE PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 31.05(07:30HS) A 31.05(18HS) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01545 | 30/05/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES DA CLINICA DE PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 01.06(07:30HS) A 01.06(18HS) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01549 | 30/05/2012 | 10084.99 | 10084.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AOPARCELAMENTO DE RETENCOES DOMES DE MAIO/2012. CONF. MEMO032/DA/DF/2012 E GUIA GER.EXERDE CRED. PUB. SITUAC. FICAL-GECREF ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01551 | 30/05/2012 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOPOSTO DE TRANSITO DE ALAGOAGRANDE/PB, REF. AO MES DE A-BIL/2012, CONF. PARECER 782/12AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00014690691487 | ERNANI CAVALCANTE CHAVES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01552 | 30/05/2012 | 370.00 | 370.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOPOSTO DE TRANSITO DE ALHANDRA/PB, REF. AO MES DE ABRIL/2012CONF. PARECER 782/2012-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00039552276420 | MARLENE GOMES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01553 | 30/05/2012 | 550.00 | 550.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOPOSTO DE TRANSITO DE BANANEI-RAS/PB, REF. AO MES DE ABRIL/2012. CONF. PARECER 782/12 -AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003355228400 | ANTONIO LIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01554 | 30/05/2012 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOPOSTO DE TRANSITO DE BAYEUX/PB, REF. AO MES DE ABRIL/2012,CONF. PARECER 782/2012-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007088639491 | FRANCISCO SOARES LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01555 | 30/05/2012 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOPOSTO DE TRANSITO DE BELEM/PBREF. AO MES DE ABRIL/2012,CONFPARECERR 782/2012-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00023794739434 | JANDUHY TOLENTINO DE ALUSTAU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01556 | 30/05/2012 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DACIRETRAN DE CATOLE DO ROCHA/PBREF. AO MES DE ABRIL/2012,CONFPARECER 377/12-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00030922895449 | DIVAN CAETANO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01557 | 30/05/2012 | 457.39 | 457.39 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOPOSTO DE TRANSITO DE COREMAS/PB, REF. AO MES DE ABRIL/2012,CONF. PARECER 782/12-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003812812487 | JOAO AMANCIO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01558 | 30/05/2012 | 747.57 | 747.57 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOPOSTO DE TRANSITO DE ESPERAN-CA/PB, REF. AO MES DE ABRIL/12CONF. PARECER 377/2012-AJ E DOCUMENTO ANEXOS. | 00000866059415 | ANTONIO PEREIRA BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01559 | 30/05/2012 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DACIRETRAN DE INGA/PB, REF. AOMES DE ABRIL/2012, CONF. PARE-CER 377/2012-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00030137934491 | ANDRE ALVES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01560 | 30/05/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOPOSTO DE TRANSITO DE JACARAU/PB, REF. AO MES DE ABRIL/2012,CONF. PARECER 377/12-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01561 | 30/05/2012 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOPOSTO DE TRANSITO DE JERICO/PB, REF. AO MES DE ABRIL/2012,CONF. PARECER 377/12-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00017631424420 | CARLOS ALBERTO LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01562 | 30/05/2012 | 352.43 | 352.43 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOPOSTO DE TRANSITO DE LAGOA DEDENTRO/PB, REF. AO MES DE A-BIL/2012, CONF. PARECER 377/12AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00076054225472 | HELENA VICENTE SANTIAGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01563 | 30/05/2012 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOPOSTO DE TRANSITO DE MATARACA/PB, REF. AO MES DE ABRIL/2012CONF. PARECER 377/12-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00064502902420 | MARIA JOSE MACEDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 01550 | 30/05/2012 | 715.29 | 715.29 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SEGUROS O-BRIGATORIOS/2012 E PLACAS RE-FLETIVAS DE 03 (TRES) CAMINHO-ES REBOQUES:NQH9883, NQH9873 ENQH9863 PERTENCENTES A ESTE ORGAO, CONF. MEMO 025/2012-DM,DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01546 | 30/05/2012 | 16852.94 | 16852.94 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS IMOVEISONDE FUNCIONA A CIRETRAN DECAMPINA GRANDE E POSTO LUIZAMOTTA/PB, REF. AO MES DE ABRIL/2012, CONF. RESERVA 05 E FATURAS ANEXAS. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01547 | 30/05/2012 | 58908.40 | 58908.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS IMOVEISONDE FUNCIONA A SEDE,CIRETRANSE POSTOS, REF. AO MES DE ABRIL/2012, CONF. RESERVA 007 E FA-TURAS ANEXAS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01548 | 30/05/2012 | 22440.84 | 22440.84 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAA SEDE, CIRETRANS E POSTOS,REFAO MES DE ABRIL/2012, CONF.RE-SERVA 04 E FATURAS ANEXAS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01581 | 31/05/2012 | 2904.00 | 2904.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.320( UMMIL E TRESENTOS E VINTE) VALESTRANSPORTES PARA SERVIDORES EAPENADOS QUE RESIDEM EM JOAOPESSOA E TRABALHAM NA SEDE,REFAO MES DE JUNHO/2012,CONF.MEMO60/12-DRH,RESERVA 09 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01582 | 31/05/2012 | 1386.00 | 1386.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 660(SEISCENTOS E SESSENTA)VALES TRANSPOR-TES PARA SERVIDORES E APENADOSQUE RESIDEM EM CAMPINA GRANDE/PB E TRABALHAM NA CIRETRAN,REFAO MES DE JUNHO/2012,CONF.MEMO62/12-DRH, RESERVA 11 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01583 | 31/05/2012 | 906.40 | 906.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 440(QUATRO-CENTOS E QUARENTA)VALES TRANS-PORTES PARA SERVIDORES E APENADOS QUE RESIDEM NAS CIDADES DEBAYEUX, SANTA RITA E CABEDELO/PB E TRABALHAM NA SEDE, REF.AOMES DE JUNHO/2012,CONF.MEMO 62/2012DRH, RESERVA 10 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01586 | 31/05/2012 | 26433.90 | 26433.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A SERVICOSDE LOCACAO DE 30 MAQUINAS,CONFOFICIO 023/2012, RES. 29, CONT009/2011 DA ARP 057/09 DO PRE-GAO 024/09 ANEXOS. | 05681400000123 | IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA S/A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01592 | 31/05/2012 | 81.14 | 81.14 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DE ABRIL/2011, CONF. REQUERIMENTOE DOCUEMENTOS ANEXOS. | 00076136329468 | JOAO ROBERTO DANTAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01591 | 31/05/2012 | 88154.00 | 88154.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.853 EXA-MES DE APTIDAO FISICA E MENTALEM CANDIDATOS A OBTENCAO DAPERMISSAO, RENOVACAO, ADICAO EMUDANCA DE CATEGORIA DE CNH,EMJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE EMONTEIRO/PB. REF. AO MES DE A-BRIL/2012, CONF. SOLICITACAO,RESERVA 25, CONT. 30/2011-AJ E | 00490820000109 | SOMESSO SOC MED DE SEGUR E SAUDE OCUPACI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01580 | 31/05/2012 | 11204.00 | 11204.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 556(QUINHENTOS E CINQUENTA E SEIS) EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH,REALIZADOS EM SOUZA E OUTROS MUNICIPIOS,REF. AOMES DE ABRIL/12,CONF.SOLICITAC | 05754350000167 | CLINOS CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01585 | 31/05/2012 | 105000.00 | 105000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE 30TERMINAIS COM OPERADOR NESTEORGAO, CONF. ARP 72/10 DO PRE-GAO 010/10, CONF. OF. 024/2012CONT. 11/11 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 05681400000123 | IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA S/A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01587 | 31/05/2012 | 119003.33 | 119003.33 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CIRCUITOS DE DADOS DESTE ORGAO, REF. AO MESDE ABRIL/2012, CONF. FATURA ERESERVA 08 ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01588 | 31/05/2012 | 23504.64 | 23504.64 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DESTEORGAO REF. AO MES DE ABRIL/12,CONF. FATURAS E RESERVA 08 EMANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01589 | 31/05/2012 | 1398.39 | 1398.39 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS NO POSTO DE TRANSITO DE PEDRAS DE FOGO/PB, REF. AO MES DE ABRIL/12CONF. FATURA E RESERVA 08 ANE-XOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01590 | 31/05/2012 | 388.17 | 388.17 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ON-DE FUNCIONA O POSTO DE TRANSI-TO DE PEDRAS DE FOGO/PB, REF.AO MES DE ABRIL/2012, CONF. MEMO 025/2012, RESERVA 03 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01584 | 31/05/2012 | 345.72 | 345.72 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CIRETRANDE POMBAL E DOS POSTOS DE TRANSITO DE:BONITO DE SANTA FE,TRIUNFO E SOLEDADE/PB,REF.AOS ME-SES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARCOE ABRIL/2012,CONF.MEMO 30/2012DA/DF, RESERVA 07 E DOCUMENTOSANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 01564 | 31/05/2012 | 715.29 | 715.29 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO/2012 E PLACAS PARA OS03(TRES)REBOQUES PERTENCENTE ADIVISAO DE POLICIAMENTO DETRANSITO DESTE ORGAO,CONF.MEMO29/2012-DM E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01565 | 31/05/2012 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE UIRAUNA/PB, REFAO MES DE ABRIL/2012,CONF.MEMO24/12-DA/DF,PARECER 377/12- AJE DOCUMENBTOS ANEXOS. | 00015142256468 | ANTONIO OERTE DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01566 | 31/05/2012 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE PEDRAS DE FOGO/PB,REF.AO MES DE ABRIL/12,CONFMEMO 24/12-DA/DF, PARECER 377/2012-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00014144301400 | ANTONIO GERONIMO DE ANDRADE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01567 | 31/05/2012 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE PRINCESA IZABEL/PB,REFAO MES DE ABRIL/2012,CONF.MEMO24/12-DA/DF,PARECER 377/12- AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004969786402 | IANNARA SOCORRO L HENRIQUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01568 | 31/05/2012 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE PAULISTA/PB,REFAO MES DE ABRIL/2012,CONF.MEMO24/12-DA/DF, PARECER 377/12-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00087356821400 | ORISMIDIO PEREIRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01569 | 31/05/2012 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE POMBAL/PB, REF. AO MESDE ABRIL/2012,CONF.MEMO 24/12-DA/DF, PARECER 377/12-AJ E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00002557398420 | AFONSO FERREIRA DE ASSIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01570 | 31/05/2012 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE REMIGIO/PB, REFAO MES DE ABRIL/2012,CONF.MEMO24/12-DA/DF, PARECER 377/12-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001978435495 | MARIA MARGARETE VIANA DE SOUTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01571 | 31/05/2012 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE SAO BENTO/PB, REF. AOMES DE ABRIL/2012, CONF. MEMO24/12-DA/DF, PARECER 377/21-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000793131405 | EZENCLEVES RODRIGUES DUTRA DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01572 | 31/05/2012 | 325.93 | 325.93 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE SANTA HELENA/PBREF. AO MES DE ABRIL/2012,MEMO24/12-DA/DF, PARECER 377/12-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000938823434 | ELAIR DINIZ BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01573 | 31/05/2012 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE SAO JOAO DO RIODO PEIXE/PB, REF. AO MES DEABRIL/2012, CONF. MEMO 24/2012DA/DF, PARECER 377/12-AJ E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00060107502453 | MARIA DAS GRACAS DANTAS FORMIGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01574 | 31/05/2012 | 533.98 | 533.98 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE SANTA RITA/PB ,REF. AO MES DE ABRIL/2012,CONFMEMO 24/12-DA/DF, PARECER 377/2012-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00016076540400 | MARIA JOSE PEREIRA DA COSTA ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01575 | 31/05/2012 | 586.68 | 586.68 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE SAPE/PB, REF.AO MES DEABRIL/2012, CONF.MEMO 24/12-DA/DF, PARECER 377/12-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00009215026487 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01576 | 31/05/2012 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE SOLEDADE/PB,REFAO MES DE ABRIL/2012,CONF.MEMO24/12-DA/DF, PARECER 377/12-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001954436408 | LESLIE MARA CORDEIRO GONCALVES DE GOIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01577 | 31/05/2012 | 617.35 | 617.35 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE TEIXEIRA/PB,REF.AO MESDE ABRIL/2012,CONF.MEMO 24/12-DA/DF, PARECER 377/12-AJ E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00008705887453 | JOSE MARIA MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01578 | 31/05/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE TRIUNFO/PB, REFAO MES DE ABRIL/2012,CONF.MEMO24/2012-DA/DF, PARECER 377/12-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00033096910472 | JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01579 | 31/05/2012 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE MAMANGUAPE/PB, REF. AOMES DE ABRIL/2012, CONF. MEMO24/2012-DA/DF, PARECER 377/12-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00009109420487 | EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01593 | 31/05/2012 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A LO-CACAO DOS IMOVEIS DAS CIRE-TRANS DE AREIA E SANTA LUZIA /PB DO MES DE ABRIL/2012, CONF.OFICIO 227/PRESI, TERMOS DEPERMISSAO REMUNERADA DE USO EMPASA/DETRAN, RESERVA 50 E GUI-AS ANEXOS. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01594 | 01/06/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA SOLANEA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIO-DO DE 30.05(06HS) A 30.05(18HS | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01595 | 01/06/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA SOLANEA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIO-DO DE 30.05(06HS) A 30.05(18HS | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01596 | 01/06/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA SOLANEA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO.NO PERIODO DE 30.05(06HS) A 30.05(18HS) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01597 | 01/06/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA SOLANEA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO.NO PERIODO DE 30.05(06HS) A 30.05(18HS) | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01598 | 01/06/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA SOLANEA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO.NO PERIODO DE 30.05(06HSA 30.05(18HS) | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01599 | 01/06/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA SOLANEA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO.NO PERIODO DE 30.05(06HSA 30.05(18HS) | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01600 | 01/06/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA SOLANEA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO.NO PERIODO DE 30.05(06HSA 30.05(18HS) | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01601 | 01/06/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)DIARIAS PARA PRINCESA ISABEL,COM A FINALIDADE DE REALI-ZAR VISTORIA TECNICA NO PRETENSO CFC.NO PERIODO DE 28.05(06 HS) A 29.05(12HS) | 00035008628453 | STAEL MAIA LIMA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01602 | 01/06/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)DIARIAS P/ PRINCESA ISA-BEL,COM A FINALIDADE DE REALI-ZAR VISTIRIA TECNICA NO PRETENSO CFC.NO PERIODO DE 28.05(06 HS) A 29.05(12HS) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01603 | 01/06/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA GUARABIRA,COM FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIO-DO DE 28.05(06HS) A 28.05(18HS | 00000817019421 | MARIA NIDJA DE ANDRADE MACIEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01604 | 01/06/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA GUARABIRA,COM FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO.NO PERIODO DE 28.05 (06HS) A 28.05(18HS) | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01605 | 01/06/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA GUARABIRA,COM FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO.NO PERIODO DE 28.05(06HS) A 28.05(18HS) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01606 | 01/06/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA GUARABIRA,COM FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO(APOIO).NO PERIODO DE28.05(06HS) A 28.05(18HS) | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01607 | 01/06/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA GUARABIRA,COM FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO.NO PERIODO DE 28.05(06HSA 28.05(18HS) | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01608 | 01/06/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA GUARABIRA,COM FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO.NO PERIODO DE 28.05(06HSA 28.05(18HS) | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01609 | 01/06/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA GUARABIRA,COM FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO.NO PERIODO DE 28.05(06HSA 28.05(18HS) | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01610 | 01/06/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA GUARABIRA,COM FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO(APOIO).NO PERIODO DE 28.05(06HS) A 28.05(18HS) | 00051845652487 | CLAUDIO EMMANUEL MELO N DE MORAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01611 | 01/06/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA GUARABIRA,COM FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO.NO PERIODO DE 28.05(06HSA 28.05(18HS) | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01612 | 01/06/2012 | 12668.00 | 12668.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 692 EXAMESDE APTIDAO FIS. E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO, RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH EMPATOS E STA LUZIA/PB, REF. AOMES DE MAIO/2012. CONF.SOLICI-TACAO-OP, RES. 19, CONT 15/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01613 | 01/06/2012 | 313441.61 | 313441.61 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE VIGILANCIA E/OUSEGURANCA ARMADA OSTENSIVA,DESTE ORGAO,CIRETRANS E POSTO DETRANSITO DE ALHANDRA/PB,REF.AOMES DE MAIO/2012,CONF.SOLICITACAO-NSV,RESERVA 15,CONTRATO 64/2010-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09349861000154 | NORDESTE SEG DE VALORES LTDA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01614 | 01/06/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL .NO PERIODO DE 02.06(08HS) A 0306(08HS) | 00003367992410 | FLAVIO EMILIANO MOREIRA DAMIAO SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01615 | 01/06/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE E ESPERANCA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL.NO PERIODO DE 02.06(08HS) A 03.06(08HS) | 00006041321400 | TULHIO CEZIDIO SERRANO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01616 | 01/06/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE E ESPERANCA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O DIRETOR ADMINISTRATIVONO PERIODO DE 02.06(08HS) A 0306(08HS) | 00014412403491 | JOELSON LIRA PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01617 | 01/06/2012 | 9200.00 | 9200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 400 AVALIACOES PSICOL EM CANDIDATOS A O-BTENCAO DA PERMISSAO, RENOVA-CAO, ADICAO E MUDANCA DE CATE-GORIA DE CNH, EM GUARABIRA/PB,REF. AO MES DE ABRIL/2011,CONFSOLICITACAO, RESERVA 21, CONT.19/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS | 13714632000169 | CLINITRAN CLINICA DE EXAM PSICOL DA PARB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01619 | 01/06/2012 | 5544.00 | 5544.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 308 EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO, RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH, EMSOLANEA E CAMPINA GRANDE/PB,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012,CONF. SOLICITACAO-CMI, RESERVA23, CONTRATO 21/2011 E DOCUMEN | 10207478000140 | CLINICA MEDICA IDEAO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01620 | 01/06/2012 | 9850.00 | 9850.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 513 EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO, RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH, EMCAJAZEIRAS, BONITO DE SANTA FEE CONCEICAO/PB, REF. AO MES DEBRIL/2012, CONF. SOLICITACAO -CLIMET, CONT. 20/11-AJ, RESER- | 05621253000104 | CLIMET CLINICA MED DE TRAFEGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01621 | 01/06/2012 | 9798.00 | 9798.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 426 AVALIA-COES PSICOL. REALIZADOS EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMIS-SAO,RENOVACAO, ADICAO E MUDAN-CA DE CETEGORIA DE CNH EM CAJAZEIRAS/PB, REF.AO MES DE ABRIL/2012, CONF. SOLICITACAO-MULTICLIN, RESERVA 20, CONT.16/2011AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 12052202000166 | KARLA TATYANA MANGUEIRA LIMA MOURA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01622 | 01/06/2012 | 75460.00 | 75460.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.114 EXA-MES DE APTIDAO FISICA E MENTALEM CANDIDATOS A OBTENCAO DAPERMISSAO, RENOVACAO, ADICAO EMUDANCA DE CATEGORIA DE CNH,EMJ.PESSOA, C.GRANDE, SAPE,, POMBAL, ITAPORANGA, PIANCO E MA-MANGUAPE/PB, REF. AO MES DE A-BRIL/12, CONF. OF. 06/12, SOLI | 05818055000127 | CLIMEP CLINICA MEDICA DE PERICIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Inexigível | 01618 | 01/06/2012 | 482325.05 | 482325.05 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE INFORMATICA DESTE ORGAO, REF. AO MES DE ABRIL/2012, CONF. OFICIO 163/12-GABPRESI/GEFIC, RESERVA 40, CONT.72/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01642 | 04/06/2012 | 77.58 | 77.58 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DESETEMBRO/2011, CONF. REQUERI-MENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00085468142449 | SEVERINO FREIRE DE MELO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01623 | 04/06/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESPSICOLOGICOS P/ AVALIACAO ESPECIAL.NO PERIODO DE 26.05(06HS)A 26.05(18HS) | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01624 | 04/06/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESPSICOLOGICOS P/ AVALIACAO ESPECIAL.NO PERIODO DE 26.05(06HS)A 26.05(18HS). | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01625 | 04/06/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESPSICOLOGICOS P/ AVALIACAO ESPECIAL.NO PERIODO DE 26.05(06HS)A 26.05(18HS) | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01626 | 04/06/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESPSICOLOGICOS P/ AVALIACAO ESPECIAL.NO PERIODO DE 26.05(06HS)A 26.05(18HS) | 00012390682472 | MARIA DE LOURDES V C DA FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01627 | 04/06/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESPSICOLOGICOS P/ AVALIACAO ESPECIAL.NO PERIODO DE 26.05(06HS)A 26.05(18HS) | 00039500187434 | THANIA MARIA FEITOSA DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01628 | 04/06/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESPSICOLOGICOS P/ AVALIACAO ESPECIAL(APOIO).NO PERIODO DE 26.05(06HS) A 26.05(18HS) | 00016213416404 | GILDAIR DA SILVA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01629 | 04/06/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESPSICOLOGICOS P/ AVALIACAO ESPECIAL(APOIO).NO PERIODO DE 26. 05(06HS) A 26.05(18HS) | 00056996705487 | TEREZINHA MENDES ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01630 | 04/06/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESPSICOLOGICOS P/ AVALIACAO ESPECIAL(APOIO).NO PERIODO DE 26.05(06HS) A 26.05(18HS) | 00013274910449 | MARIA AUXILIADORA DE MEDEIROS BRAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01631 | 04/06/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELA APENADA NA SEDE/JPNO PROJETO O TRABALHA LIBERTA,REF. AO MES DE MAIO/2012,CONF.MEMO 84/12-SAS,RESERVA 32,CON-VENIO 003/11-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00005102347551 | ADRIANA BASTOS DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01632 | 04/06/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELA APENADA NA SEDE/JPNO PROJETO O TRABALHA LIBERTA,REF. AO MES DE MAIO/12,CONF.MEMO 84/12-SAS,RESERVA 32,CONVE-NIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007324493408 | ADRIANA GOMES SALVADOR ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01633 | 04/06/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA SEDE/JPNO PROJETO O TRABALHA LIBERTA,REF. AO MES DE MAIO/12,CONF.MEMO 84/12-SAS,LRESERVA 32,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00026314703468 | ARLINDO ODILON DE MARIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01634 | 04/06/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA SEDE/JPNO PROJETO O TRABALHA LIBERTA,REF.AO MES DE MAIO/2011, CONF.MEMO 84/12-SAS,RESERVA 32,CON-VENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00003824010429 | FABIO CARVALHO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01635 | 04/06/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA SEDE/JPNO PROJETO O TRABALHA LIBERTA,REF.AO MES DE MAIO/2012, CONF.MEMO 84/2010-SAS, RESERVA 32,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00068811799872 | JOAO ALVES BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01636 | 04/06/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA SEDE/JPNO PROJETO O TRABALHA LIBERTA,REF.AO MES DE MAIO/12,CONF.ME-MO 84/12-SAS, RESERVA 32,CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00026263050497 | JOSE ANTONIO B LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01637 | 04/06/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA SEDE/JPNO PROJETO O TRABALHA LIBERTA,REF.AO MES DE MAIO/12,CONF. MEMO 84/12-SAS,RESREVA 32,CONVE-NIO 003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003505263460 | JULIO JUVENCIO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01638 | 04/06/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA SEDE/JPNO PROJETO O TRABALHA LIBERTA,REF.AO MES DE MAIO/12,CONF. MEMO 84/12-SAS,RESERVA 32,CONVE-NIO 003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006174189422 | JUSSANDRO GOMES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01652 | 04/06/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE MAIO/12-SAS, CONF. MEMO84/12-SAS,RESERVA 32, CONVENIO003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXO | 00002958290441 | MANACIEL DOS SANTOS ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01653 | 04/06/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE MAIO/12-CONF.MEMO 84/12SAS,RESERVA 32,CONVENIO 003/11AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005435861462 | WAGNER BEZERRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01654 | 04/06/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE MAIO/2012,CONF. MEMO 84/2012-SAS, RESERVA 32,CONVENIO003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00082078084700 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01655 | 04/06/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE MAIO/2012, CONF.MEMO 84/2012-SAS, RESERVA 32,CONVENIO003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00087384515491 | TIBERIO CEZAR DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Inexigível | 01656 | 04/06/2012 | 9900.00 | 9900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CAPTURA DE IMAGVIA WEB E PERIF. (CIRCUITO FE-CHADO DE TELEV) DESTE ORGAO ECIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,REF. AO MES DE MAIO/2012, CONFSOLICITACAO-APEL, RESERVA 13,CONT. 02/2009-AJ E DOC. ANEXOS | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01657 | 04/06/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE MAIO/2012,CONF.MEMO 84/2012-SAS,RESERVA 32, CONVENIO003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00007978635406 | EDILSON TEIXEIRA TOMAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01658 | 04/06/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE MAIO/2012,CONF.MEMO 84/2012-SAS,RESERVA 32, CONVENIO003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001575416492 | LINDEMBERG FERREIRA DIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01659 | 04/06/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE MAIO/2012,CONF.MEMO 84/2012-SAS,RESERVA 32, CONVENIO003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00001392874424 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01660 | 04/06/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE MAIO/2012, CONF.MEMO 84/2012-SAS,RESERVA 32, CONVENIO003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00004266000456 | ANA LUCIA GOMES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01661 | 04/06/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE ITABAIANA/PB, REF.AO MES DEMAIO/12,CONF.MEMO 84/12-SAS,RESERVA 32,CONVENIO 003/11-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000878840893 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01662 | 04/06/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE GUARABIRA/PB,REF.AO MES DEMAIO/2012,CONF.MEMO 84/12-SAS,RESERVA 32,CONVENIO 003/2011 -AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00097860913453 | ALCIDES RODRIGUES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01663 | 04/06/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE MAMANGUAPE/PB,REF.AO MES DEMAIO/2012,CONF.MEMO 84/12-SAS,RESERVA 32,CONVENIO 003/11- AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006865254422 | ALEXSANDRO FRANKLIN DE MACEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01664 | 04/06/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE PATOS/PB,REF.AO MES DE MAIO/2012,CONF.MEMO 84/12-SAS, RE-SERVA 32,CONVENIO 003/11-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00020336896620 | EDMILSON JOSE DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01665 | 04/06/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE PATOS/PB,REF.AO MES DE MAIO/2012,CONF.MEMO 84/2012-SAS,RESERVA 32,CONVENIO 003/11-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00007541069426 | TIAGO FLORIO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01666 | 04/06/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELA APENADA NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SOUSA/PB,REF.AO MES DE MAIO/2012,CONF.MEMO 84/12-SAS, RE-SERVA 32,CONVENIO 003/11-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00006887664470 | EVA GOMES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01667 | 04/06/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CUITE/PB,REF.AO MES DE MAIO/2012,CONF.MEMO 84/12-SAS, RE-SERVA 32,CONVENIO 003/2011- AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00042558972472 | FRANCISCO BERTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01668 | 04/06/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE MONTEIRO/PB, REF.AO MES DEMAIO/2012,CONF.MEMO 84/12-SAS,RESERVA 32,CONVENIO 003/11- AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002788990480 | JOSE CARLOS DA SILVA FIRMINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01669 | 04/06/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SANTA LUZIA/PB, REF. AO MESDE MAIO/2012,CONF.MEMO 84/2012SAS,RESERVA 32,CONVENIO 003/11AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00010284531405 | JOSE ERIVALDO ALEXANDRE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01670 | 04/06/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SAPE/PB,REF.AO MES DE MAIO/2012,CONF.MEMO 84/12-SAS,RESERVA 32,CONVENIO 003/11-AJ E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00034335170459 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01671 | 04/06/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE ARARUNA/PB, REF. AO MES DEMAIO/12,CONF.MEMO 84/12-SAS,RESERVA 32,CONVENIO 003/11-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00085581658404 | JOSE NOBERTO MAXIMINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01672 | 04/06/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE ARARUNA/PB, REF. AO MES DEMAIO/2012,CONF.MEMO 84/12-SAS,RESERVA 32,CONVENIO 003/11- AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00010007637497 | WELLINGTON SOARES TEIXEIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01673 | 04/06/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SOUSA/PB,REF.AO MES DE MAIO/2012,CONF. MEMO 84/12-SAS,RE-SERVA 32,CONVENIO 003/11-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00070292779453 | MARIO ROMULO ALVES MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01674 | 04/06/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE PRINCESA IZABEL/PB, REF. AOMES DE MAIO/2012,CONF.MEMO 84/2012-SAS,RESERVA 32, CONVENIO003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXO | 00005149012416 | ULISSES PEREIRA MARTINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01675 | 04/06/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CATOLE DO ROCHA/PB, REF. AOMES DE MAIO/2012,CONF. MEMO 84/2012-SAS,RESERVA 32, CONVENIO003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00007886047400 | EMILSON PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01643 | 04/06/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA SEDE/JPNO PROJETO O TRABALHA LIBERTA,REF.AO MES DE MAIO/2012, CONF.MEMO 84/12-SAS,RESERVA 32,CON-VENIO 003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008898218796 | DAVID SABINO CAVALCANTI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01644 | 04/06/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA SEDE/JPNO PROJETO O TRABALHA LIBERTA,REF. AO MES DE MAIO/12,CONF.MEMO 84/12-SAS,RESERVA 32,CONVE-NIO 003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003163042473 | PLINIO BORGES DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01645 | 04/06/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA SEDE/JPNO PROJETO O TRABALHA LIBERTA,REF.AO MES DE MAIO/12,CONF. MEMO 84/12-SAS,RESERVA 32,CONVE-NIO 003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006545822462 | HELDER GOMES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01646 | 04/06/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA SEDE/JPNO PROJETO O TRABALHA LIBERTA,REF.AO MES DE MAIO/12-CONF. MEMO 84/12-SAS,RESERVA 32,CONVE-NIO 003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000774798408 | FRANCISCO WELTON ALVES DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01647 | 04/06/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE MAIO/12,CONF.MEMO 84/12SAS,RESERVA 32,CONVENIO 003/11AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00035144238491 | ALAILSON FELIX DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01648 | 04/06/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE MAIO/12, CONF. MEMO 84/2012-SAS,RESERVA 32, CONVENIO003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002457633419 | EDELZO EVARISTO PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01649 | 04/06/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE MAIO/12,CONF.MEMO 84/12SAS,RESERVA 32,CONVENIO 003/11AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002147885479 | FABIANO SALVADOR DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01650 | 04/06/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE MAIO/12-,CONF. MEMO 84/12-SAS,RESERVA 32,COVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00096415380478 | JOSIVALDO ANTONIO SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01640 | 04/06/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA SEDE/JPNO PROJETO O TRABALHA LIBERTA,REF.AO MES DE MAIO/12,CONF. MEMO 84/12-SAS,RESERVA 32,CONVE-NIO 003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00078872154472 | MANOEL NUNES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01641 | 04/06/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA SEDE/JPNO PROJETO O TRABALHA LIBERTA,REF.AO MES DE MAIO/12,CONF. MEMO84/12-SAS,RESERVA 32,CONVENI003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001023289431 | WANDERLEY FARIAS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01651 | 04/06/2012 | 417.68 | 417.68 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DAS CIRETRANS E P.DE TRANSITO DE ALAGOA GRANDE, ALHAN-DRA, BONITO DE STA FE,POMBAL EMAMANGAUPE/PB, REF. AOS MESESDE JANEIRO A MAIO/2012, CONF.RESERVA 04 E FATURAS ANEXAS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01639 | 04/06/2012 | 9.45 | 9.45 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DESTEORGAO, NO PERIODO DE 03.04 A03.05.12, CONF. FATURA, RESER-06 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 01676 | 05/06/2012 | 169594.74 | 169594.74 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LIMPEZA, HIGIE-NIZACAO E CONSERVACAO DESTE ORGAO, CIRETRANS E POSTOS DETRANSITO, REFG. AO MES DE MAIO/2012,CONF.SOLICITACAO-FORT,PARECER-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 07307775000153 | FORT SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 01677 | 05/06/2012 | 54900.00 | 54900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:6.000 RESMA DE PAPEL ALCALIALTA ALVURA,FORMATO A-4 MEDIND210x297mm,GRAMAT.75gm2,EMBALAGCOM 500 FOLHAS EM MAT.EMPERME.CONTRA UMIDADE,DESTINADAS A DIVISAO DE MATERIAL DESTE ORGAO,CONF.MEMO 17/12-DM, RESERVA 80CONTRATO 48/12 E DOCUMENTOS | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01678 | 05/06/2012 | 70338.00 | 70338.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CONTROLE MICRO-BIOLOGICOS EM AMBIENTE FECHADOP/METODO SUPERSAN,LIVRE DE BACTERIAS,FUNGOS,BOLORES E ACAROSNESTE ORGAO,NA CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE E NOS POSTOS DE A-TENDIMENTO NO SHOPPING CARROLEGAL E AUTOMOVEL,PARA O PERIO | 13800520000120 | A&M SERVICOS DE SANITIZACAO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01681 | 06/06/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES E MEIA)DIARIAS PARA PRINCESA ISABEL,COM A FINALIDADE DE PARTI-CIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICOESTADUAL.CONF. MEMO 130/CGB.NOPERIODO DE 31.05(06HS) A 03.06(14HS) | 00053718186349 | MARCIA POLLIANA VIEIRA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01682 | 06/06/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES E MEIA)DIARIAS PARA PRINCESA ISABEL,COM A FINALIDADE DE PARTI-CIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICOESTADUAL.CONF.MEMO.130/CGB.NO PERIODO DE 31.05(06HS) A 03.06(14HS) | 00023646020415 | FRANCISCO DE SALES G DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01683 | 06/06/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5(DUAS E MEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE E MONTEIRO,COM A FINALIDADEDE TRANSPORTAR OS SERVIDORES. NO PERIODO DE 25.05(06HS) A 2705(14HS) | 00023646020415 | FRANCISCO DE SALES G DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01684 | 06/06/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5(UMA E MEIA)DIARIAS PARA SOLEDADE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR OSSERVIDORES.NO PERIODO DE 04.06(08hs) A 05.06(18hs) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01685 | 06/06/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA SAPE,COM A FINALI-DADE DE TRANSPORTAR SERVIDORESDA CRT.NO PERIODO DE 04.06(06 HS) A 04.06(18HS) | 00016206070425 | BERNARDINO ANTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01686 | 06/06/2012 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS PARA CABACEIRAS,COM AFINALIDADE DE EXECUTAR PLANO ACAO EDUCAR P/ TRANSITO.CONF. MEMO 062/12.NO PERIODO DE 08.06(07HS) A 12.06(07HS) | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01687 | 06/06/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS PARA CABACEIRAS,COM AFINALIDADE DE EXECUTAR PLANO ACAO EDUCAR P/ TRANSITO.CONF. MEMO.62/12.NO PERIODO DE 08.06(07HS) A 12.06(07HS) | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01688 | 06/06/2012 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS PARA CABACEIRAS,COM AFINALIDADE DE EXECUTAR PLANO ACAO EDUCAR P/ TRANSITO.CONF. MEMO.62/12.NO PERIODO DE 08.06(07HS) A 12.06(07HS) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01689 | 06/06/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS PARA CABACEIRAS,COM AFINALIDADE DE CONDUZIR A EQUI-PE DA EDUC. DE TRANSITO.NO PE-RIODO DE 08.06(07HS) A 12.06 (07HS) | 00023646020415 | FRANCISCO DE SALES G DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01693 | 06/06/2012 | 86474.59 | 86474.59 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ACORDO JUDICIALDOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO ,68a.(SEXAGESIMA OITAVA)PARCELADO MES DE MAIO/2012,CONF. MEMO69/2012-DRH ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Dispensa | 01690 | 06/06/2012 | 393066.34 | 393066.34 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DOS FUNCIONA-RIOS DESTE ORGAO,68a.(SEXAGESIMA OITAVA)PARCELA DO MES DE MAIO/2012,CONF.MEMO 68/2012- DRHE DOCUMENTOS ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Dispensa | 01691 | 06/06/2012 | 19653.32 | 19653.32 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AOS(HONORARIOS)DO ACORDO JIDICIALDOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO ,68a.(SEXAGESIMA OITAVA)PARCELADO MES DE MAIO/2012,CONF.DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00015732835415 | PAULO CRISTOVAO ALVES FREIRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Dispensa | 01692 | 06/06/2012 | 19653.31 | 19653.31 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AOS(HONORARIOS)DO ACORDO JIDICIALDOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO ,68a.(SEXAGESIMA OITAVA)PARCELADO MES DE MAIO/2012,CONF.DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00061272531449 | PAULO ANTONIO MAIA E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01694 | 06/06/2012 | 857.81 | 857.81 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS MOVELCELULAR DESTE ORGAO,REF.AO PE-RIODO DE 13/04 A 13/05/12,CONFRESERVA 06 E DOCUMENTOS ANEXOS | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01695 | 08/06/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5( TRES EMEIA)DIARIAS P/ CAJAZEIRAS,COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR IIICONF. DA EDUCACAO P/ O TRANSI-TO.NO PERIODO DE 16.05(08HS) A19.05(14HS) | 00023646020415 | FRANCISCO DE SALES G DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01696 | 08/06/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ MONTEIRO,COMA FINA- LIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIO-DO DE 06.06(06HS) A 06.06(18HS | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01697 | 08/06/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ MONTEIRO,COMA FINA- LIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIO-DO DE 06.06(06HS) A 06.06(18HS | 00033816310478 | FABIOLA FERNANDES RAMALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01698 | 08/06/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ MONTEIRO,COMA FINA- LIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO.NO PERIODO DE 06.06 (06HS) A 06.06(18HS) | 00000817019421 | MARIA NIDJA DE ANDRADE MACIEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01699 | 08/06/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ MONTEIRO,COMA FINA- LIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO.NO PERIODO DE 06.06(06HSA 06.06(18HS) | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01700 | 08/06/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ MONTEIRO,COMA FINA- LIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO.NO PERIODO DE 06.06(06HSA 06.06(18HS) | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01701 | 08/06/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ MONTEIRO,COMA FINA- LIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO.NO PERIODO DE 06.06(06HSA 06.06(18HS) | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01703 | 08/06/2012 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS P/ DIAMANTE E CONCEICAO ,COM A FINALIDADE DE IDENTIFI -CAR E APREENDER VEICULOS DA AUTOESCOLA.NO PERIODO DE 05.06 (08HS) A 08.06(08HS) | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01704 | 08/06/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS P/ DIAMANTE E CONCEICAO ,COM A FINALIDADE DE IDENTIFI -CAR E APREENDER VEICULOS DA AUTOESCOLA.NO PERIODO DE 05.06 (08HS) A 08.06(08HS) | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01705 | 08/06/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS P/ DIAMANTE E CONCEICAO ,COM A FINALIDADE DE IDENTIFI -CAR E APREENDER VEICULOS DA AUTOESCOLA.NO PERIODO DE 05.06(08HS) A 08.06(08HS) | 00004223684400 | IVONALDO TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01706 | 08/06/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS P/ DIAMANTE E CONCEICAO ,COM A FINALIDADE DE IDENTIFI -CAR E APREENDER VEICULOS DA AUTOESCOLA.NO PERIODO DE 05.06(08HS) A 08.06(08HS) | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01707 | 08/06/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS P/ DIAMANTE E CONCEICAO ,COM A FINALIDADE DE IDENTIFI -CAR E APREENDER VEICULOS DA AUTOESCOLA.NO PERIODO DE 05.06 (08HS) A 08.06(08HS) | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01708 | 08/06/2012 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS P/ PATOS,COM A FINALIDADEDE FISCALIZR AS AUTOESCOLAS ECASAS DE PLACAS.NO PERIODO DE12.06(08HS) A 15.06(08HS) | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01709 | 08/06/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS P/ PATOS,COM A FINALIDADEDE FISCALIZR AS AUTOESCOLAS ECASAS DE PLACAS.NO PERIODO DE12.06(08HS) A 15.06(08HS) | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01710 | 08/06/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS P/ PATOS,COM A FINALIDADEDE FISCALIZR AS AUTOESCOLAS ECASAS DE PLACAS.NO PERIODO DE12.06(08HS) A 15.06(08HS) | 00004223684400 | IVONALDO TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01711 | 08/06/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS P/ PATOS,COM A FINALIDADEDE FISCALIZR AS AUTOESCOLAS ECASAS DE PLACAS.NO PERIODO DE12.06(08HS) A 15.06(08HS) | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01712 | 08/06/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS P/ PATOS,COM A FINALIDADEDE FISCALIZR AS AUTOESCOLAS ECASAS DE PLACAS.NO PERIODO DE12.06(08HS) A 15.06(08HS) | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01713 | 08/06/2012 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS P/ ARARUNA,SOLANEA E GUA-RABIRA,COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR AS AUTOESCOLAS E CASASDE PLACAS.NO PERIODO DE 19.06 (08HS) A 22.06(08HS) | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01714 | 08/06/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS P/ ARARUNA,SOLANEA E GUA-RABIRA,COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR AS AUTOESCOLAS E CASASDE PLACAS.NO PERIODO DE 19.06 (08HS) A 22.06(08HS) | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01715 | 08/06/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS P/ ARARUNA,SOLANEA E GUA-RABIRA,COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR AS AUTOESCOLAS E CASASDE PLACAS.NO PERIODO DE 19.06 (08HS) A 22.06(08HS) | 00004223684400 | IVONALDO TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01716 | 08/06/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS P/ ARARUNA,SOLANEA E GUA-RABIRA,COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR AS AUTOESCOLAS E CASASDE PLACAS.NO PERIODO DE 19.06 (08HS) A 22.06 (08HS) | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01717 | 08/06/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS P/ ARARUNA,SOLANEA E GUA-RABIRA,COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR AS AUTOESCOLAS E CASASDE PLACAS.NO PERIODO DE 19.06 (08HS) A 22.06(08HS) | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01718 | 08/06/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA P/ PEDRAS DE FOGO,COM A FINALIDADE DE IDENTIFICAR A ATUACAO NO ESTADO DA PARAIBA DA AUTOESCOLAS.NO PERIODO DE 26.06 (08HS) A 27.06(08HS) | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01719 | 08/06/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA P/ PEDRAS DE FOGO,COM A FINALIDADE DE IDENTIFICAR A ATUACAO NO ESTADO DA PARAIBA DA AUTOESCOLAS.NO PERIODO DE 26.06 (08HS) A 27.06(08HS) | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01720 | 08/06/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA P/ PEDRAS DE FOGO,COM A FINALIDADE DE IDENTIFICAR A ATUACAO NO ESTADO DA PARAIBA DA AUTOESCOLAS.NO PERIODO DE 26.06 (08HS) A 27.06(08HS) | 00004223684400 | IVONALDO TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01721 | 08/06/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA P/ PEDRAS DE FOGO,COM A FINALIDADE DE IDENTIFICAR A ATUACAO NO ESTADO DA PARAIBA DA AUTOESCOLAS.NO PERIODO DE 26.06 (08HS) A 27.06(08HS) | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01722 | 08/06/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA P/ PEDRAS DE FOGO,COM A FINALIDADE DE IDENTIFICAR A ATUACAO NO ESTADO DA PARAIBA DA AUTOESCOLAS.NO PERIODO DE 26.06 (08HS) A 27.06(08HS) | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01723 | 11/06/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE ECABACEIRAS,COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA EDU-CACAO DO TRANSITO.NO PERIODO DE 07.06(08HS) A 11.06(08HS) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01724 | 11/06/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01( UMA)DIARIA PARA SOLEDADE,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORESNO PERIODO DE 11.06(07HS) A 1206(07HS) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01725 | 12/06/2012 | 123034.65 | 123034.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIO-NARIOS DESTE ORGAO, DO MES DEMAIO/2012,CONF. MEMO 41/2012 /DA/DF, DOCUMENTO DE ARRECADACADE RECEITAS FEDERAIS(DARF) EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01726 | 13/06/2012 | 9738.00 | 9738.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 501 AVALIA-COES PSICOL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO, RENOVACAOADICAO E MUDANCA DE CATEGORIADE CNH, EM SOUSA, CATOLE DO ROCHA E UIRAUNA/PB, REF. AO MESDE MAIO/2012, CONF.SOLICITACAORESERVA 18, CONT. 14/2011-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 05754350000167 | CLINOS CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01727 | 13/06/2012 | 540.00 | 540.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE: 01 JOGO DE VELAS, 01 JOGOSDE CABO DE VELAS, 01 BOBINA DEIGNICAO PARA O VEICULO GOL PLACA NPS3970 PERTENCENTE AO POLICIAMENTO DE TRANSITO DESTE OR-GAO, CONF.MEMO 168/2012-ST,MA-PA COTACAO DE PRECO E ORCAMEN-TOS ANEXOS. | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01728 | 13/06/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM MAO DE OBRANO VEICULO GOL G5 PLACA NPS3970 PERTENCENTE A DIV. POLICIAMENTO DE TRANSITO DESTE ORGAOCONF. MEMO 168/12-ST, MAPA CO-TACAO DE PRECOS E ORCAMENTOS ANEXOS. | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01729 | 13/06/2012 | 1420.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 04 (QUATRO) PNEUS 205/75 -R16 PARA O VEICULO TIPO VAN DEPLACA NQA 7560, UTILIZADO PELADIV. POLICIAMENTO, CONF. MEMO260/12-DPO, MAPA COTACAO DEPRECO E ORCAMENTOS ANEXOS. | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01730 | 13/06/2012 | 980.00 | 980.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE: 02 DISCOS DE FREIO,02AMOR-TECEDORES DIANT. 02 AMORT.TRA-ZEIRO P/ VEICULO GOL G5 PLACANPS 3990 UTILIZADO PELA DIV.POLICIAMENTO, DESTE ORGAO, CONF.MEMO 164/12-ST, MAPA COTACAODE PRECO E ORCAMENTOS ANEXOS. | 08841142000193 | PNEUMIX COMERCIO DE PNEUS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01731 | 13/06/2012 | 287.00 | 287.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE: 01 PASTILHA DE FREIO DIAN-TEIRO(PAR), 01 DISCO DE FREIO(PAR), 01 LAMPADA PINGO DAGUACOM SOQUETE PARA O VEICULO ME-RIVA PLACA MOQ 8126, UTILIZADOPELA DIV POLICIAMENTO, CONF.MEMO 164/12-ST, MAPA COTACAO DEPRECO E ORCAMENTOS ANEXOS. | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01732 | 13/06/2012 | 147.54 | 147.54 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE PECAS PARA REVISAO DAS MO-TOS HONDA PLACAS NPT 1322E NPT0552, PERTENCENTES A ESTE OR-GAO, A DISPOSICAO DA DIV POLI-CIAMENTO, CONF. MEMO 158/12-STE ORCAMENTOS ANEXOS. | 09361916000141 | MOTOMAR PECAS E ACESSORIOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01733 | 13/06/2012 | 118118.45 | 118118.45 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE VIA-TURAS POLICIAIS PARA ESTE ORGAREF.AOS 17 DIAS DO MES DE ABRI/2012,CONF.SOLICITACAO-LOCAVELRESERVA 12,CONTRATO 045/2008 ,ARP 05/08-SES/DS DO PREGAO 399/07 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01734 | 13/06/2012 | 90325.88 | 90325.88 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE VIA-TURAS POLICIAIS PARA ESTE ORGAREF. AO PERIODO DE 18 A 30/04//2012,CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01735 | 13/06/2012 | 160729.86 | 160729.86 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE VEI-CULOS PARA ESTE ORGAO, REF.AOS18 DIAS DO MES DE ABRIL/2012 ,CONF.SOLICITACAO-LOCAVEL,RESERVA 51,CONTRATO 007/11 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00388838000102 | LOCAVEL LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01736 | 13/06/2012 | 107153.25 | 107153.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE VEI-CULOS PARA ESTE ORGAO, REF. AOPERIODO DE 19 A 30/04/12, CONFSOLICITACAO-LOCAVEL E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00388838000102 | LOCAVEL LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01781 | 14/06/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 04.06(06:30HS) A 04.06(18HS) | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01764 | 14/06/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA P/ SAPE,COM FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE DIRECAO, NO PERIODO DE 04.06(06HS) A 0406(06HS) | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01762 | 14/06/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA P/ SAPE,COM FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE DIRECAO, NO PERIODO DE 04.06(06HS) A 0406(06HS) | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01760 | 14/06/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA P/ SAPE,COM FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE LEGISLACAO, NO PERIODO DE 04.06(06HS) A 0406(06HS) | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01758 | 14/06/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA P/ SAPE,COM FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE LEGISLACAO, NO PERIODO DE 04.06(06HS) A 0406(06HS) A 04.06(18HS) | 00000817019421 | MARIA NIDJA DE ANDRADE MACIEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01787 | 14/06/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO ) DIARIAS P/ POMBAL,SOUSA,CATOLESAO BENTO E PATOS,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LE -GISLACAO.NO PERIODO DE 11.06 (06HS) A 16.06(06HS) | 00048267236791 | KATIA CORREIA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01766 | 14/06/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ MONTEIRO,COM A FINA LIDADE DE APLICAR EXAMESA DE LEGISLACAO.NO PERIODO DE 06.06(06HS) A 06.06(18HS) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01785 | 14/06/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM MEIA DIARIAP/ CAMPINA GRANDE, COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA, NO PERIODO DE 02.06 (06:30HS) A 02.06(18:00) | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01791 | 14/06/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 04.06(06:30HS) A 04. 06(18HS) | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01793 | 14/06/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM MEIA DIARIAP/ CAMPINA GRANDE, COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA, NO PERIODO DE 02.06 (06:30) A 02.06(18HS). | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01795 | 14/06/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM MEIA DIARIAP/ CAMPINA GRANDE, COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA, NO PERIODO DE 02.06 (06.30HS) A 02.06(18.00HS) | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01796 | 14/06/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM MEIA DIARIAP/ PICUI,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALICAO PSI-COLOGICA, NO PERIODO DE 18.05(06:30) A 18.05 (18:00). | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01797 | 14/06/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM MEIA DIARIAP/ ITABAIANA E CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE TRANSPOR -TAR SERVIDORES DA DPD, NO PE-RIODO DE 08.06 (06:00HS) A 08.06 (18:00HS). | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01737 | 14/06/2012 | 154032.67 | 154032.67 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE REMESSA ECONOMICA DESTE ORGAO, REF. AO MES DEJANEIRO/12, CONF. PARECER 372/12-AJ, DEMONSTRATIVO / EXTRATOSERVICOS DA EBCT E DOCUMENTOSANEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01756 | 14/06/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA P/ SAPE,COM FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE LEGISLACAO, NO PERIODO DE 04.06(06HS) A 0406(18HS) | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01752 | 14/06/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO )DIARIAS P/ POMBAL,UIRAUNA,SOU-SA,CATOLE,SAO BENTO E PATOS , COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE DIRECAO-APOIO.NO PE -RIODO DE 11.06(06HS) A 16.06 (06HS) | 00051845652487 | CLAUDIO EMMANUEL MELO N DE MORAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01753 | 14/06/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA P/ SAPE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAOPSICOLOGICA.NO PERIODO DE 04. 06(06HS) A 04.06(18HS) | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01754 | 14/06/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA P/ SAPE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAOPSICOLOGICA.NO PERIODO DE 04. 06(06HS) A 04.06(18HS) | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01739 | 14/06/2012 | 5083.00 | 5083.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 221 (DUZEN-TOS E VINTE E UM) AVALIACOESPSICOL REALIZADOS EM CANDIDA-TOS A OBTENCAO DA PERMISSAO,RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DE CNH, EM CAJAZEI-RAS/PB, REF. AO MES DE MAIO/12CONF. SOLICITACAO, RESERVA 20CONT. 16/2011 E DOCUMENTOS ANE | 12052202000166 | KARLA TATYANA MANGUEIRA LIMA MOURA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01743 | 14/06/2012 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 ( MEIA)DIARIA PARA RECIFE,COM A FINA-LIDADE DE PEGAR O DIRETOR SU -PERINTENDENTE.NO PERIODO DE 0105(10HS) A 01.05(17HS) | 00014807670425 | ZACARIAS PACA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01744 | 14/06/2012 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO )DIARIAS P/ POMBAL,UIRAUNA,SOU-SA,CATOLE,SAO BENTO E PATOS , COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICANO PERIODO DE 11.06(06HS) A16.06(06HS) | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01745 | 14/06/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO )DIARIAS P/ POMBAL,UIRAUNA,SOU-SA,CATOLE,SAO BENTO E PATOS , COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICANO PERIODO DE 11.06(06HS) A 1606(06HS) | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01746 | 14/06/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA POMBAL,SOUSA,CATOLE,SAO BENTO E PATOS,COM A FI-NALIDADE DE APLICAR EXAMES DELEGISLACAO-APOIO.NO PERIODO DE11.06(06HS) A 16.06(06HS) | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01747 | 14/06/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO )DIARIAS P/ POMBAL,UIRAUNA,SOU-SA,CATOLE,SAO BENTO E PATOS , COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE LEGISLACAO.NO PERIODODE 11.06(06HS) A 16.06(06HS) | 00051848236468 | JOANEIDE M CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01748 | 14/06/2012 | 623.14 | 623.14 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 (DOIS)PARES DE PLACAS REFLETIVAS E SE-GURO OBRIGATORIO 2012 DOS VEI-CULOS DE PLACAS: NPW 2732 ENPW2742, CONF. MEMO 027/12-DME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01749 | 14/06/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO )DIARIAS P/ POMBAL,UIRAUNA,SOU-SA,CATOLE,SAO BENTO E PATOS , COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE DIRECAO.NO PERIODO DE11.06(06HS) A 16.06(06HS) | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01750 | 14/06/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO )DIARIAS P/ POMBAL,UIRAUNA,SOU-SA,CATOLE,SAO BENTO E PATOS , COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE DIRECAO.NO PERIODO DE11.06(06HS) A 16.06(06HS) | 00037985663487 | GENESIO ARAUJO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01751 | 14/06/2012 | 291.94 | 291.94 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DEPOSTAGENS, REF. AOS MESES DEOUTUBRO A DEZEMBRO/11, CONF.DEMONSTRATIVO/EXTRATO DE SERVI-COS, PARECER ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01740 | 14/06/2012 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 (DUAS)REUNIOES DA JARI/DETRAN, (MEM-BRO), REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONF. PARECER 14/12-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01741 | 14/06/2012 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 (DUAS)REUNIOES DA JARI/DETRAN, (PRE-SIDENTE), REF. AO MES DE DEZEMBRO)2011, CONF. PARECER 14/12-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01742 | 14/06/2012 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 (DUAS)REUNIOES DA JARI/DETRAN, (MEM-BRO), REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONF. PARECER 14/12-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00016067134420 | ANTONIA DE PADUA MENDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01738 | 14/06/2012 | 72.28 | 72.28 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEJULHO/2010, CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00021872937420 | MARIA HELENA ALVES COUTINHO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01755 | 14/06/2012 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA POSTO DETRANSITO DE ALAGOA GRANDE/PB ,REF.AO MES DE MAIO/12,CONF.ME-MO 33/12-DA/DF,PARECER 389/12-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00014690691487 | ERNANI CAVALCANTE CHAVES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01792 | 14/06/2012 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRADE MAMANGUAPE/PB,REF.AO MES DEMAIO/12,CONF.MEMO 33/12-DA/DF,PARECER 389/12-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00009109420487 | EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01788 | 14/06/2012 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA POSTO DETRANSITO DE SOLEDADE/PB,REF.AOMES DE MAIO/12,CONF.MEMO 33/12DA/DF,PARECER 389/12-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001954436408 | LESLIE MARA CORDEIRO GONCALVES DE GOIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01789 | 14/06/2012 | 617.35 | 617.35 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRADE TEIXEIRA/PB, REF. AO MES DERMAIO/2012,CONF.MEMO 33/12-DA/DF,PARECER 389/12-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008705887453 | JOSE MARIA MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01790 | 14/06/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA POSTO DETRANSITO DE TRIUNFO/PB,REF. AOMES DE MAIO/2012,CONF.MEMO 33/DA/DF,PARECER 389/12-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00033096910472 | JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01782 | 14/06/2012 | 325.93 | 325.93 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA POSTO DETRANSITO DE SANTA HELENA/PB ,REF.AO MES DE MAIO/12,CONF.ME-MO 33/12-DA/DF,PARECER 389/12-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000938823434 | ELAIR DINIZ BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01783 | 14/06/2012 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA POSTO DETRANSITO DE SAO JOAO DO RIO DOPEIXE/PB,REF.AO MES DE MAIO/12CONF.MEMO 33/12-DA/DF, PARECER389/12-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS | 00060107502453 | MARIA DAS GRACAS DANTAS FORMIGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01784 | 14/06/2012 | 533.98 | 533.98 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA POSTO DETRANSITO DE SANTA RITA/PB,REF.AO MES DE MAIO/12-CONF.MEMO 33/12-DA/DF,PARECER 389/12-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00016076540400 | MARIA JOSE PEREIRA DA COSTA ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01765 | 14/06/2012 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRADE CATOLE DO ROCHA/PB. REF. AOMES DE MAIO/2012,CONF.MEMO 33/12-DA/DF,PARECER 389/12-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00030922895449 | DIVAN CAETANO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01786 | 14/06/2012 | 586.68 | 586.68 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRADE SAPE/PB,REF.AO MES DE MAIO/2012,CONF.MEMO 33/12-DA/DF,PA-RECER 389/12-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00009215026487 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01757 | 14/06/2012 | 370.00 | 370.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA POSTO DETRANSITO DE ALHANDRA/PB,REF.AOMES DE MAIO/2012,CONF.MEMO 33/12-DA/DF,PARECER 389/12-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00039552276420 | MARLENE GOMES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01759 | 14/06/2012 | 550.00 | 550.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA POSTO DETRANSITO DE BANANEIRAS/PB,REF.AO MES DE MAIO/2012,CONF. MEMO33/12/DA/DF,PARECER 389/12- AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003355228400 | ANTONIO LIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01761 | 14/06/2012 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA POSTO DETRANSITO DE BAYEUX/PB, REF. AOMES DE MAIO/2012,CONF.MEMO 33/2012-DA/DF,PARECER 389/12-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00007088639491 | FRANCISCO SOARES LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01763 | 14/06/2012 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA POSTO DETRANSITO DE BELEM/PB, REF. AOMES DE MAIO/2012,CONF.MEMO 33/2012-DA/DF,PARECER 389/12-6 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00023794739434 | JANDUHY TOLENTINO DE ALUSTAU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 01767 | 14/06/2012 | 457.39 | 457.39 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE COREMAS/PB, REFAO MES DE MAIO/2012,CONF. MEMO33/12-DA/DF,PARECER 389/12- AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003812812487 | JOAO AMANCIO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01768 | 14/06/2012 | 747.57 | 747.57 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRADE ESPERANCA/PB,REF.AO MES DEMAIO/2012,CONF.MEMO 33/12- DA/DF,PARECER 389/12-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000866059415 | ANTONIO PEREIRA BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01769 | 14/06/2012 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRADE INGA/PB,REF.AO MES DE MAIO/2012,CONF.MEMO 33/12-DA/DF,PA-RECER 389/12-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00030137934491 | ANDRE ALVES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01770 | 14/06/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA POSTO DETRANSITO DE JACARAU/PB,REF. AOMES DE MAIO/2012,CONF.MEMO 33/12-DA/DF,PARECER 389/2012-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01771 | 14/06/2012 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA POSTO DETRANSITO DE JERICO/PB, REF. AOMES DE MAIO/2012,CONF.MEMO 33/12-DA/DF, PARECER 389/12-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00017631424420 | CARLOS ALBERTO LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01772 | 14/06/2012 | 352.43 | 352.43 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA POSTO DETRANSITO DE LAGOA DE DENTRO/PBREF.AO MES DE MAIO/12,CONF.ME-MO 33/12-DA/DF,PARECER 389/12-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00076054225472 | HELENA VICENTE SANTIAGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01773 | 14/06/2012 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA POSTO DETRANSITO DE MATARACA/PB,REF.AOMES DE MAIO/2012,CONF.MEMO 33/DA/DF,PARECER 389/12-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00064502902420 | MARIA JOSE MACEDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01774 | 14/06/2012 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA POSTO DETRANSITO DE UIRAUNA/PB,REF. AOMES DE MAIO/2012,CONF.MEMO 33/2012-DA/DF,PARECER 389/12-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00015142256468 | ANTONIO OERTE DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01775 | 14/06/2012 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA POSTO DETRANSITO DE PEDRAS DE FOGO/PB,REF.AO MES DE MAIO/12,CONF.ME-MO 33/12-DA/DF,PARECER 389/12-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00014144301400 | ANTONIO GERONIMO DE ANDRADE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01776 | 14/06/2012 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRADE PRINCESA IZABEL/PB, REF. AOMES DE MAIO/2012,CONF.MEMO 33/2012-DA/DF,PARECER 389/12-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00004969786402 | IANNARA SOCORRO L HENRIQUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01777 | 14/06/2012 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA POSTO DETRANSITO DE PAULISTA/PB,REF.AOMES DE MAIO/2012,CONF.MEMO 33/12-DA/DF,PARECER 389/12-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00087356821400 | ORISMIDIO PEREIRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01778 | 14/06/2012 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRADE POMBAL/PB,REF.AO MES DE MA-IO/2012,CONF.MEMMO 33/12-DA/DFPARECER 389/12-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00002557398420 | AFONSO FERREIRA DE ASSIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01779 | 14/06/2012 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA POSTO DETRANSITO DE REMIGIO/PB,REF. AOMES DE MAIO/2012,CONF.MEMO 33/12-DA/DF,PARECER 389/12-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00001978435495 | MARIA MARGARETE VIANA DE SOUTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01780 | 14/06/2012 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRADE SAO BENTO/PB,REF. AO MES DEMAIO/2012,CONF. MEMO 33/12-DA/DF,PARECER 389/12-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000793131405 | EZENCLEVES RODRIGUES DUTRA DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01794 | 14/06/2012 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA POSTO DETRANSITO DE UMBUZEIRO/PB, REF.AO MES DE MAIO/12,CONF.MEMO 33/12-DA/DF,PARECER 389/12-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00002157498478 | CLAUDIO LUIZ GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Dispensa | 01879 | 15/06/2012 | 3104.00 | 3104.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PUBLICACAONO DIARIO OFICIAL NAS EDICOESDOS DIAS:10,14,15,17,18,20,24,2728 E 29/12/11, REF.A CONTRA-TOS E EXTRATO DE ADITIVO DESTEORGAO,CONF.MEMO 006/12-ASI,PA-RECER 351/12-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01876 | 15/06/2012 | 5475.20 | 5475.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS MOVELCELULAR DESTE ORGAO, NO PERIODDE 13/09 A 13/10/11,CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01877 | 15/06/2012 | 41.86 | 41.86 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA CIRETRAN DE MAMANGUAPEPB,REF. AOS MESES DE OUTUBRO EDEZEMBRO/11,CONF,MEMO 43/12-DADF E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01798 | 15/06/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA) DIARIAS P/ CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 05.06(06:30HS) A 05.06(18HS) | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01799 | 15/06/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA) DIARIAS P/ CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 05.06(06:30HS) A 05.06(18HS) | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01800 | 15/06/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA) DIARIAS P/ CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 06.06(06:30HS) A 06. 06(18HS) | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01801 | 15/06/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 06.06(06:30HS) A 06. 06(18HS) | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01802 | 15/06/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA) DIARIAS P/ CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 07.06(06:30HS) A 07. 06(18HS) | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01803 | 15/06/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 ( MEIA)DIARIA P/ ALAGOA GRANDE, COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDOR, NO PERIODO DE 13.06 (06:00) A 13.06 (18:00) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01804 | 15/06/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA) DIARIAS P/ CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 07.06(06:30HS) A 07. 06(18HS) | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01805 | 15/06/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 ( MEIA)DIARIA P/ ALAGOA GRANDE, COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDOR, NO PERIODO DE 09.06 (06:00) A 09.06 (18:00). | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01806 | 15/06/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA) DIARIAS P/ CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 08.06(06:30HS) A 08. 06(18HS) | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01807 | 15/06/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA) DIARIAS P/ CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 08.06(06:30HS) A 08. 06(18HS) | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01808 | 15/06/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 ( MEIA)DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDOR, NO PERIODO DE 02.06 (06:30) A 02.06 (18:18:00). | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01809 | 15/06/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA) DIARIAS P/ CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 28.05(06:30HS) A 28. 05(18HS) | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01810 | 15/06/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA) DIARIAS P/ CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 28.05(06:30HS) A 28. 05(18HS) | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01811 | 15/06/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA) DIARIAS P/ CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 29.05(06:30HS) A 29. 05(18HS) | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01812 | 15/06/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03.05 (TRESE MEIA) DIARIA P/ SOUSA, CATO-LE SAO BENTO E PATOS, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVI-DORES NO PERIODO DE 13.06 (06:00) A 16.06 (18:00). | 00023646020415 | FRANCISCO DE SALES G DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01813 | 15/06/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 29.05(06;30HS) A 29.05(18HS) | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01814 | 15/06/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA) DIARIAS P/ CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 30.05(06:30HS)_ A 30.05(18hs) | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01815 | 15/06/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA) DIARIAS P/ CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 30.05(06:30HS) A 30. 05(18HS) | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01816 | 15/06/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA) DIARIAS P/ CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 31.05(06:30HS) A 31.05(18HS) | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01817 | 15/06/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA) DIARIAS P/ CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 31.05(06:30HS) A 31. 05(18HS) | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01818 | 15/06/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 ( CINCO)DIARIAS P/ POMBAL, UIRAUNA,SOUSA, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTOE PATOS, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES, NO PE-RIODO DE 11.06 (06:00) A 16.06(06:00). | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01819 | 15/06/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA) DIARIAS P/ CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 01.06(06:30HS) A 01.06(18HS) | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01820 | 15/06/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA MAMANGUAPE, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVI-DORES, NO PERIODO DE 13.06 (06:00) A 14.06 (06:00). | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01821 | 15/06/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA) DIARIAS P/ CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 01.06(06:30HS) A 01.06(18HS) | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01822 | 15/06/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 ( MEIA)DIARIA P/CAMPINA GRANDE, COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDOR, NO PERIODO DE 13.06 (07:00) A 13.06 (18:00). | 00016206070425 | BERNARDINO ANTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01823 | 15/06/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA) DIARIAS P/ CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 18.06(06HS) A 18.06 (18HS) | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01824 | 15/06/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA) DIARIAS P/ CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 18.06(06HS) A 18.06 (18HS) | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01825 | 15/06/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA) DIARIAS P/ CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 19.06(06HS) A 19.06 (18HS) | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01826 | 15/06/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA)DIARIA P/ C.GRANDE, COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE 31.05 (06:00HS) A 01.06 (18:00HS). | 00039500187434 | THANIA MARIA FEITOSA DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01827 | 15/06/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA) DIARIAS P/ CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 19.06(06HS) A 19.06 (18HS) | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01828 | 15/06/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA) DIARIAS P/ CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 20.06(06HS) A 20.06 (18HS) | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01829 | 15/06/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA) DIARIA, P/ CAMPINA GRAN-DE, COM A FINALIDADE DE FISCA-LIZAR CLINICAS PSICOLOGICAS,NOPERIODO DE 31.05 (06:00HS) A01.06 (18:00HS). | 00016067134420 | ANTONIA DE PADUA MENDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01830 | 15/06/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA) DIARIAS P/ CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 20.06(06HS) A 20.06 (18HS) | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01831 | 15/06/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA) DIARIAS P/ CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 21.06(06HS) A 21.06 (18HS) | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01832 | 15/06/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA) DIARIAS P/ CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 21.06(06HS) A 21.06 (18HS) | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01833 | 15/06/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA) DIARIAS P/ CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 22.06(06HS) A 22.06 (18HS) | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01834 | 15/06/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA) DIARIAS P/ CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 22.06(06HS) A 22.06 (18HS) | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01835 | 15/06/2012 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS P/ CAJAZEIRAS,COM_FINALIDADE DE EXECUTAR PLANO DE A-CAO EDUCAR P/ TRANSITO.NO PE -RIODO DE 14.06(07HS) A 18.06 (07HS) | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01836 | 15/06/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS P/ CAJAZEIRAS,COM_FINALIDADE DE EXECUTAR PLANO DE A-CAO EDUCAR P/ TRANSITO.NO PE -RIODO DE 14.06(07HS) A 18.06 (07HS) | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01837 | 15/06/2012 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS P/ CAJAZEIRAS,COM_FINALIDADE DE EXECUTAR PLANO DE A-CAO EDUCAR P/ TRANSITO.NO PE -RIODO DE 14.06(07HS) A 18.06 (07HS) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01838 | 15/06/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.5(QUATRO E MEIA)DIARIAS P/ CABACEIRAS ,COM A FINALIDADE DE REALIZAR BLITZEN EDUCATIVAS E TRABALHOSDE CONSCIENTIZACAO.NO PERIODO DE 08.06(09HS) A 12.06(07HS) | 00003088691414 | ANA PAULA SANTANA BRASIL AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01839 | 15/06/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.5(QUATRO E MEIA)DIARIAS P/ CABACEIRAS ,COM A FINALIDADE DE REALIZAR BLITZEN EDUCATIVAS E TRABALHOSDE CONSCIENTIZACAO.NO PERIODO DE 08.06(09HS) A 12.06(07HS) | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01840 | 15/06/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 ( TRES )DIARIAS P/ CABACEIRAS, SJ DOCARIRI E SERRA BRANCA , COM AFINALIDADE DE INSTRUIR PROCES-SO DE SINDICANCIA, NO PERIODODE 13.06 (07:00 HS) A 16.06 (07:00 HS). | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01841 | 15/06/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.5(QUATRO E MEIA)DIARIAS P/ CABACEIRAS ,COM A FINALIDADE DE REALIZAR BLITZEN EDUCATIVAS E TRABALHOSDE CONSCIENTIZACAO.NO PERIODO DE 08.06(09HS) A 12.06(07HS) | 00051544369468 | INACIOLINA PAULO DA SILVA CORDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01842 | 15/06/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 (TRES)DIARIAS P/ CABACEIRAS, SJ DO CA-RIRI E SERRA BRANCA, COM A FI-NALIDADE DE INSTRUIR PROCESSODE SINDICANCIA, NO PERIODO DE13.06 (07:00HS) A 16.06 (07:00HS). | 00021251215300 | JOANA DEBORA T DA ROCHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01843 | 15/06/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.5(QUATRO E MEIA)DIARIAS P/ CABACEIRAS ,COM A FINALIDADE DE REALIZAR BLITZEN EDUCATIVAS E TRABALHOSDE CONSCIENTIZACAO.NO PERIODOIDE 08.06(09HS) A 12.06(07HS) | 00089320360472 | PERSIA BARBOSA LOIOLA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01844 | 15/06/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA.CONF.MEMO. 146.NO PERIODO DE 11.06 (06HS) A 11.06(18HS) | 00039500187434 | THANIA MARIA FEITOSA DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01845 | 15/06/2012 | 150.00 | 150.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 (TRES)DIARIAS P/ CABACEIRAS, SJ DO CA-RIRI E SERRA BRANCA, COM A FI-NALIDADE DE INSTRUIR PROCESSODE SINDICANCIA, NO PERIODO DE13.06 (07:00HS) A 16.06 (07:00HS). | 00044220367420 | PEDRO DA SILVA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01846 | 15/06/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA.CONF.MEMO.146.NO PERIODO DE 11.06 (06HS) A 11.06(18HS) | 00020581220463 | ARCENIRA MEIRA FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01847 | 15/06/2012 | 150.00 | 150.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 (TRES)DIARIAS P/ CABACEIRAS, SJ DO CA-RIRI E SERRA BRANCA, COM A FI-NALIDADE DE CONDUZIR OS MEM-BROS DA COMISSAO DE SINDICAN-CIA, NO PERIODO DE 13.06 ( 07:00HS) A 16.06 (07:00HS). | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01848 | 15/06/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA.CONF.146.12.NO PERIODO DE 12.06(06 HS) A 12.06(18HS) | 00020581220463 | ARCENIRA MEIRA FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01849 | 15/06/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA.CONF.146.12.NO PERIODO DE 12.06(06 HS) A 12.06(18HS0 | 00039500187434 | THANIA MARIA FEITOSA DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01850 | 15/06/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA.CONF.146.12.NO PERIODO DE 13.06(06 HS) A 13.06(18HS) | 00020581220463 | ARCENIRA MEIRA FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01851 | 15/06/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA.CONF.MEMO 146.12.NO PERIODO DE 13. 06(06HS) A 13.06(18hs) | 00039500187434 | THANIA MARIA FEITOSA DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01852 | 15/06/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA.CONF.MEMO 146.12.NO PERIODO DE 14. 06(06HS) A 14.06(18HS) | 00039500187434 | THANIA MARIA FEITOSA DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01853 | 15/06/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA.CONF.MEMO. 146.12.NO PERIODO DE 14.06(06HS) A 14.06(18HS) | 00020581220463 | ARCENIRA MEIRA FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01854 | 15/06/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA.CONF.MEMO 146.12.NO PERIODO DE 15. 06(06HS) A 15.06(18HS) | 00020581220463 | ARCENIRA MEIRA FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01855 | 15/06/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA.CONF.MEMO.146.12.NO PERIODO DE 15. 06(06HS) A 15.06(18HS) | 00039500187434 | THANIA MARIA FEITOSA DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01856 | 15/06/2012 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5( TRES EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE E PATOS,COM A FINALIDADE DEREALIZAR FISCALIZACAO.NO PERIODO DE 07.06(09HS) A 10.06(07HS | 00018162355472 | CARLOS AUGUSTO B DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01857 | 15/06/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5( TRES EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE E PATOS,COM A FINALIDADE DEREALIZAR FISCALIZACAO.NO PERIODO DE 07.06(09HS) A 10.06(07HS | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01858 | 15/06/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5( TRES EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE E PATOS,COM A FINALIDADE DEREALIZAR FISCALIZACAO.NO PERIODO DE 07.06(09HS) A 10.06(07HS | 00022588191487 | MARCOS A BRITO BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01859 | 15/06/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5( TRES EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE E PATOS,COM A FINALIDADE DEREALIZAR FISCALIZACAO.NO PERIODO DE 07.06(09HS) A 10.06(07HS | 00020720386420 | MARCILIO GUIMARAES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01860 | 15/06/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5( TRES EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE E PATOS,COM A FINALIDADE DEREALIZAR FISCALIZACAO.NO PERIODO DE 07.06(09HS) A 10.06(07HS | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01861 | 15/06/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA P/ ITABAIANA, COM A FINA-LIDADE DE PARTICIPAR DO ORCA-MENTO DEMOCRATICO ESTADUA P/DIVUGAR A HABILITACAO SOCIAL,NOPERIODO DE 08.06 (08:00HS) A09.06 (08:00HS). | 00039503283434 | MARIA TERESA LUDGERIO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01862 | 15/06/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5( TRES EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE E PATOS,COM A FINALIDADE DEREALIZAR FISCALIZACAO.NO PERIODO DE 07.06(09HS) A 10.06(07HS | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01863 | 15/06/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA P/ ITABAIANA, COM A FINA-LIDADE DE PARTICIPAR DO ORCA-MENTO DEMOCRATICO ESTADUA P/DIVULGAR A HABILITACAO SOCIAL,NOPERIODO DE 08.06 (08:00HS) A09.06 (08:00HS). | 00060322578434 | ANTONIO AUGUSTO FARIAS DE A JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01864 | 15/06/2012 | 140.00 | 140.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5( TRES EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE E PATOS,COM A FINALIDADE DEREALIZAR FISCALIZACAO.NO PERIODO DE 07.06(09HS) A 10.06(07HS | 00002802162462 | MICHELSON DA PAZ MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01865 | 15/06/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA P/ ITABAIANA, COM A FINA-LIDADE DE PARTICIPAR DO ORCA-MENTO DEMOCRATICO ESTADUA P/DIVULGAR A HABILIUTACAO SOCIAL,NO PERIODO DE 08.06 (08:00HS)A 09.06 (08:00HS). | 00053718186349 | MARCIA POLLIANA VIEIRA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01866 | 15/06/2012 | 140.00 | 140.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5( TRES EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE E PATOS,COM A FINALIDADE DEREALIZAR FISCALIZACAO.NO PERIODO DE 07.06(09HS) A 10.06(07HS | 00008682803801 | VALTER CIPRIANO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01867 | 15/06/2012 | 140.00 | 140.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5( TRES EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE E PATOS,COM A FINALIDADE DEREALIZAR FISCALIZACAO.NO PERIODO DE 07.06(09HS) A 10.06(07HS | 00004961035475 | _ROSTAND ALVES DE FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01868 | 15/06/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5( TRES EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE E PATOS,COM A FINALIDADE DEREALIZAR FISCALIZACAO.NO PERIODO DE 07.06(09HS) A 10.06(07hS | 00029928257434 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01869 | 15/06/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5( TRES EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE E PATOS,COM A FINALIDADE DEREALIZAR FISCALIZACAO.NO PERIODO DE 07.06(09HS) A 10.06(07HS | 00013169319434 | PAULO ROBERTO DE MESQUITA LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01870 | 15/06/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA P/ ITABAIANA, COM A FINA-LIDADE DE PARTICIPAR DO ORCA-MENTO DEMOCRATICO ESTADUA P/DIVULGAR A HABILITACAO SOCIAL,NOPERIODO DE 08.06 (08:00HS) A09.06 (08:00HS). | 00009765415648 | KARL NEUMAN DE OLIVEIRA JANUARIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01871 | 15/06/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5( TRES EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE E PATOS,COM A FINALIDADE DEREALIZAR FISCALIZACAO.NO PERIODO DE 07.06(09HS) A 10.06(07HS | 00020430884400 | SEVERINO DOS SANTOS XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01872 | 15/06/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA P/ ITABAIANA, COM A FINA-LIDADE DE CONDUZIR EQUIPE DODETRAN, PARTICIPANTE DO ODESTADUAL, NO PERIODO DE 08.06 (08:00HS) A 09.06 (08:00HS). | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01873 | 15/06/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5( TRES EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE E PATOS,COM A FINALIDADE DEREALIZAR FISCALIZACAO.NO PERIODO DE 07.06(09HS) A 10.06(07HS | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01874 | 15/06/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5( TRES EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE E PATOS,COM A FINALIDADE DEREALIZAR FISCALIZACAO.NO PERIODO DE 07.06(09HS) A 10.06(07HS | 00020571526420 | RAIMUNDO CASSIANO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01875 | 15/06/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5( TRES EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE E PATOS,COM A FINALIDADE DEREALIZAR FISCALIZACAO.NO PERIODO DE 07.06(09HS) A 10.06(07HS | 00056867441491 | MARIA CELMA DE LIMA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01880 | 15/06/2012 | 438.00 | 438.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PUBLICACAONO DIARIO OFICIAL NAS EDICOESDOS DIAS:10 E 13/03/12, REF. ACONTRATOS E EXTRATOS DESTE OR-GAO,CONF.MEMO 15/2012-ASI,PARECER 354/12-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01881 | 15/06/2012 | 420.00 | 420.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PUBLICACAONO JORNAL A UNIAO NA EDICAO DODIA 10/01/12, DO EDITAL DE NO-TIFICACAO DESTE ORGAO,CONF.ME-MO 12/12-ASI,PARECER 352/12-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 01882 | 15/06/2012 | 920.00 | 920.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE: 04 CADEIRAS ESCR. TIPO SE-CRETARIA (COM ROD. E PES FIXOS)02 BIRO EM MDF COM GAVETAS ECHAVE., CONF. MEMO 162/2012-CRT, MAPA COTACAO DE PRECOS E ORCAMENTOS ANEXOS. | 08800820000170 | WILMA LUIS DE AQUINO ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 01883 | 15/06/2012 | 2647.00 | 2647.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:01 BALANCA ANTROPOMETRICA,/01 DINAMOMETRO HIDRAULICO DEMAO, 02 MESAS DE EXAME CLINICO01 ESFIGMMANOMETRO, 01 ESTETOSCOPIO, 01 LANTERNA CLINICA, 01MARTELO DE BABINSK, CONF. MEMO162/12-CRT, MAPA COTACAO DEPRECOS E ORCAMENTOS ANEXOS. | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01878 | 15/06/2012 | 184.98 | 184.98 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA CIRETRAN DE MAMANGUAPEE DOS POSTOS DE TRANSITO DASCIDADES DE ALAGOA GRANDE E BO-NITO DE SANTA FE/PB,REF.AOS MESES DE FEVEREIRO,ABRIL E MAIO/12,CONF.MEMO 43/12-DA/DF,RESERVA 04 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01887 | 18/06/2012 | 773.00 | 773.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PUBILCACOESNO DIARIO OFICIAL NAS EDICOESDOS DIAS 01,09,16 E 18/02/12 ,AVISO DE JULGAMENTO NO EDITALDE CONCORRENCIA 001/12 DESTEORGAO,CONF.MEMO 13/12-ASI,PARECER 353/12-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Dispensa | 01885 | 18/06/2012 | 12710.39 | 12710.39 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AOPARCELAMENTO DE RETENCOES DOMES DE JUNHO/2012, CONF. MEMO045/DA/DF/2012 E GUIA GER.EXERDE CRED.PUB. E SITUAC.FICAL-GECREF ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 01884 | 18/06/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AOCOMPLEMENTO A NE 05, CORESPON-DENTE A 6/12 AVOS DO 13o.(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO, DO MES DEJUNHO/2012,CONF.MEMO 76/12-DRHANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 01890 | 19/06/2012 | 132.00 | 132.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS(ATIVOS)DESTE ORGAO, DO MES DEJUNHO/2012,CONF.MEMO 73/12-DRHANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01891 | 19/06/2012 | 3458501.09 | 3458501.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A FO-LHA DE PAGAMENTO(VENCIMENTOS )DOS FUNCIONARIOS(ATIVOS) DESTEORGAO, DO MES DE JUNHO/12,CONFMEMO 73/2012-DRH ANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01893 | 19/06/2012 | 706860.53 | 706860.53 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS FUNCIONARIOS(ATIVOS)DESTE ORGAO, DO MES DE JUNHO/2012CONF.MEMO 74/2012-DRH ANEXO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01888 | 19/06/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DI-ARIAS PARA SOUSA,CATOLE DO RO-CHA,SAO BENTO E PATOS,C/A FINALIDADE DE REFORCAR A EQUIPE DEAVALIACAO DE DIRECAO,NO PERIODDE 13/06(06HS) A 16/06/12(06HS | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01889 | 19/06/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DI-ARIAS PARA SOUSA,CATOLE DO RO-CHA,SAO BENTO E PATOS,C/A FINALIDADE DE REFORCAR A EQUIPE DEAVALIACAO DE DIRECAO,NO PERIODDE 13/06(06HS) A 16/06/12(06HS | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01902 | 19/06/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1/2(MEIA)DIARIA PARA SAPE/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIO-DO DE 04/06(06:00HS) A 04/06 /12(18:00HS). | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01903 | 19/06/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1/2(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE/PB ,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICAEM CARATER DE ATENDIMENTO ESPECIAL,NO PERIODO DE 09/06(06:30HS) A 09/06/12(18:00). | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01904 | 19/06/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1/2(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE/PB ,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICAEM CARATER DE ATENDIMENTO ESPECIAL,NO PERIODO DE 09/06(06:30A 09/06/12(18:00). | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01905 | 19/06/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1/2(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE/PB ,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICAEM CARATER DE ATENDIMENTO ESPECIAL,NO PERIODO DE 09/06(06:30HS) A 09/06/12(18:00HS). | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01906 | 19/06/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1/2(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE/PB ,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICAEM CARATER DE ATENDIMENTO ESPECIAL,NO PERIODO DE 16/06(06:30HS) A 16/06/12(18:00HS) | 00020581220463 | ARCENIRA MEIRA FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01907 | 19/06/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1/2(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE/PB ,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICAEM CARATER DE ATENDIMENTO ESPECIAL,NO PERIODO DE 16/06(06:30HS) A 16/06/12(18:00HS). | 00039500187434 | THANIA MARIA FEITOSA DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01908 | 19/06/2012 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3/5(TRES EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE E PATOS COM A FINALIDADEDE REALIZAR FISCALIZACOES REF.AOS FESTEJOS JUNINOS,ATED. DE-TERMINACAO SUPERIOR,NO PERIODPDE 14/06(09:00HS) A 17/06/12 (07:00HS) | 00018162355472 | CARLOS AUGUSTO B DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01909 | 19/06/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3/5(TRES EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE E PATOS,COM A FINALIDADE DEFISCALIZACAO REF. AOS FESTEJOSJUNINOS, ATENDENDO DETERMINACASUPERIOR,NO PERIODO DE 14/06 (09:00HS) A 17/06/12(07:00HS). | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01910 | 19/06/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3/5(TRES EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE E PATOS,COM A FINALIDADE DEFISCALIZACAO REF. AOS FESTEJOSJUNINOS, ATENDENDO DETERMINA-CAO SUPERIOR,NO PERIODO DE 14/06(09:00HS) A 17/06/12(07:00HS | 00020720386420 | MARCILIO GUIMARAES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01911 | 19/06/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3/5(TRES EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE E PATOS,COM A FINALIDADE DEFISCALIZACAO REF. AOS FESTEJOSJUNINOS, ATENDENDO DETERMINA-CAO SUPERIOR,NO PERIODO DE 14/06(09:00HS) A 17/06/12(07:00). | 00022588191487 | MARCOS A BRITO BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01912 | 19/06/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3/5(TRES EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE E PATOS,COM A FINALIDADE DEFISCALIZACAO REF. AOS FESTEJOSJUNINOS, ATENDENDO DETERMINACASUPERIOR,NO PERIODO DE 14/06 (09:00HS) A 17/06/12(07:00HS). | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01913 | 19/06/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3/5(TRES EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE E PATOS,COM A FINALIDADE DEFISCALIZACAO REF. AOS FESTEJOSJUNINOS, ATENDENDO DETERMINACASUPERIOR,NO PERIODO DE 14/06 (09:00HS) A 17/06/12(07:00HS). | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01914 | 19/06/2012 | 140.00 | 140.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3/5(TRES EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE E PATOS,COM A FINALIDADE DEFISCALIZACAO REF. AOS FESTEJOSJUNINOS, ATENDENDO DETERMINACASUPERIOR,NO PERIODO DE 14/06 (09:00HS) A 17/06/12(07:00HS). | 00002802162462 | MICHELSON DA PAZ MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01915 | 19/06/2012 | 140.00 | 140.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3/5(TRES EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE E PATOS,COM A FINALIDADE DEFISCALIZACAO REF. AOS FESTEJOSJUNINOS, ATENDENDO DETERMINACASUPERIOR,NO PERIODO DE 14/06 (09:00HS) A 17/06/12(07:00HS). | 00008682803801 | VALTER CIPRIANO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01916 | 19/06/2012 | 140.00 | 140.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3/5(TRES EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE E PATOS,COM A FINALIDADE DEFISCALIZACAO REF. AOS FESTEJOSJUNINOS, ATENDENDO DETERMINACASUPERIOR,NO PERIODO DE 14/06 (09:00HS) A 17/06/12(07:00HS). | 00004961035475 | _ROSTAND ALVES DE FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01917 | 19/06/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3/5(TRES EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE E PATOS,COM A FINALIDADE DEFISCALIZACAO REF. AOS FESTEJOSJUNINOS,ATENDENDO DETERMINACAOSUPERIOR,NO PERIODO DE 14/06 (09:00HS) A 17/06/12(07:00HS). | 00029928257434 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01918 | 19/06/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3/5(TRES EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE E PATOS,COM A FINALIDADE DEFISCALIZACAO REF. AOS FESTEJOSJUNINOS, ATENDENDO DETERMINACASUPERIOR,NO PERIODO DE 14/06( 09:00HS) A 17/06/12(07:00HS). | 00013169319434 | PAULO ROBERTO DE MESQUITA LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01919 | 19/06/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3/5(TRES EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE E PATOS,COM A FINALIDADE DEFISCALIZACAO REF. AOS FESTEJOSJUNINOS,NO PERIODO DE 14/06 ( 09:00HS) A 17/06/12(07:00HS). | 00020571526420 | RAIMUNDO CASSIANO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01920 | 19/06/2012 | 140.00 | 140.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3/5(TRES EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE E PATOS,COM A FINALIDADE DEFISCALIZACAO REF. AOS FESTEJOSJUNINOS, ATENDENDO DETERMINACASUPERIOR,NO PERIODO DE 14/06 (09:00HS) A 17/06/12(07:00HS). | 00080463690478 | ACASSIO DA COSTA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01921 | 19/06/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3/5(TRES EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE E PATOS,COM A FINALIDADE DEFISCALIZACAO REF. AOS FESTEJOSJUNINOS, ATEDENDO DETERMINACAOSUPERIOR, NO PERIODO DE 14/06(09:00HS) A 17/06/12(07:00HS). | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01922 | 19/06/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3/5(TRES EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE E PATOS,COM A FINALIDADE DEFISCALIZACAO REF. AOS FESTEJOSJUNINOS, NO PERIODO DE 14/06( 09:00HS) A 17/06/12(07:00HS). | 00020430884400 | SEVERINO DOS SANTOS XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01923 | 19/06/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0/5(MEIA DIARIA) PARA MONTEIRO, COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DEAVALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE 12/06(06:00HS) A 12/06 /12(18:00HS). | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01924 | 19/06/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMNGUAPE COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODDE 13/06(06:00HS) A 14/06/12( 06:00HS). | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01895 | 19/06/2012 | 22404.60 | 22404.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA SEDE/JP, CIRETRANS EPOSTOS DE TRANSITO, REF.AO MESDE MAIO/2012,CONF. RESUMO DASFATURAS AGRUPADAS, RESERVA 04E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01896 | 19/06/2012 | 57.93 | 57.93 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA CIRETRAN DA CIDADE DESOUSA/PB,REF.AO MES DE MAIO/12CONF.MEMO 44/2012-DA/DF,RESER-VA 02 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01897 | 19/06/2012 | 309.46 | 309.46 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DETRANSITO DA CIDADE DE PEDRASDE FOGO/PB, REF.AO MES DE MAIO/2012,CONF.MEMO 80/12-PTPF,RE-SERVA 03 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01898 | 19/06/2012 | 21748.49 | 21748.49 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DESTEORGAO, REF. AO MES DE MAIO/12,CONF.RESERVA 08 E DOCUMENTOSANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01899 | 19/06/2012 | 122526.59 | 122526.59 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CIRCUITOS DE DADOS DESTE ORGAO, REF.AO MES DEMAIO/2012,CONF.RESERVA 08 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01900 | 19/06/2012 | 1314.09 | 1314.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DESTEORGAO, REF. AO MES DE MAIO/12,CONF.RESERVA 08 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01901 | 19/06/2012 | 78.03 | 78.03 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DESTEORGAO, REF. AO MES DE MAIO/12,CONF.MEMO 42/12-DA/DF, RESERVA08 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01894 | 19/06/2012 | 1775.00 | 1775.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 05(CINCO)PNEUS RADIAL REFER205/75 ARO 16 NAO REMOL E NAORECAUC.DESTINADOS A VAN RENAUTQUE ATENDE A EDUCACAO DE TRAN-SITO E CRT DESTE ORGAO,CONF.MEMO 159/12-ST, MAPA DE COTACAODE PRECOS E ORCAMENTOS ANEXOS. | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01925 | 20/06/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIO-DO DE 13/06(06:00HS) A 14/06 /12(06:00hs). | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01926 | 20/06/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIO-DO DE 13/06(06:00HS) A 14/06 /12(06:00HS). | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01927 | 20/06/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIO-DO DE 13/06(06:00HS) A 14/06 /12(06:00HS). | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01928 | 20/06/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIO-DO DE 13/06(06:00HS) A 14/06 /12(06:00HS). | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01929 | 20/06/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 (TRES)DIARIAS P/ PATOS, SAO JOSE DE PIRANHAS, CAMPINA GRANDE E BONI-TO DE SANTA FE, COM A FINALIDADE DE VISTORIAR AREA P/ VEICU-LOS APREENDIDOS, NO PERIODO DE20.06 (07:00 H) A 23.06 (07:00 | 00002120514402 | FELIPE QUEIROGA GADELHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01930 | 20/06/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIO-DO DE 13/06(06:00HS) A 14/06 /12(06:00HS) | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01931 | 20/06/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIO-DO DE 13/06(06:00HS) A 14/06 /12(06:00HS). | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01932 | 20/06/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1/2( MEIA )DIARIA, P/ PICUI, COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVA-LIACAO PSICOLOGICA, NO PERIODODE 18.06 (06:00 H) A 18.06 (18:00 H). | 00033816310478 | FABIOLA FERNANDES RAMALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01933 | 20/06/2012 | 25.00 | 25.00 | -----------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1/2( MEIA )DIARIA, P/ PICUI, COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVA-LIACAO PSICOLOGICA, NO PERIODODE 18.06 (06:00H) A 18.06 (18:00 H). | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01934 | 20/06/2012 | 25.00 | 25.00 | -----------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1/2( MEIA )DIARIA, P/ PICUI, COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LE-GISLACAO, NO PERIODO DE 18.06(06:00 H) A 18.06 (18:00 H). | 00000817019421 | MARIA NIDJA DE ANDRADE MACIEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01935 | 20/06/2012 | 40.00 | 40.00 | -----------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1/2( MEIA )DIARIA, P/ PICUI, COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LE-GISLACAO, NO PERIODO DE 18.06(06:00 H) A 18.06 (18:00 H). | 00009830987434 | MARIA DE FATIMA TOSCANO DE MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01936 | 20/06/2012 | 40.00 | 40.00 | -----------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1/2( MEIA )DIARIA, P/ PICUI, COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO, NO PERIODO DE 18.06 ( 06:00 H) A 18.06 (18:00 H). | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01937 | 20/06/2012 | 25.00 | 25.00 | -----------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1/2( MEIA )DIARIA, P/ PICUI, COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO, NO PERIODO DE 18.06(06:00H) A 18.06 (18:00 H). | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01938 | 20/06/2012 | 25.00 | 25.00 | -----------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1/2( MEIA )DIARIA, P/ GUARABIRA, COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DELEGISLACAO,NO PERIODO DE 20.06(06:00 H) A 20.06 (18:00 H). | 00000817019421 | MARIA NIDJA DE ANDRADE MACIEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01939 | 20/06/2012 | 40.00 | 40.00 | -----------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1/2( MEIA )DIARIA, P/ PICUI, COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LE-GISLACAO, NO PERIODO DE 20.06(06:00 H) A 20.06 (18:00 H). | 00009830987434 | MARIA DE FATIMA TOSCANO DE MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01940 | 20/06/2012 | 40.00 | 40.00 | -----------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1/2( MEIA )DIARIA, P/ GUARABIRA, COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DELEGISLACAO, NO PERIODO DE 20.06 (06:00 H) A 20.06 (08:00 H) | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01941 | 20/06/2012 | 25.00 | 25.00 | -----------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1/2( MEIA )DIARIA, P/ GUARABIRA, COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DELEGISLACAO (APOIO), NO PERIODODE 20.06 (06:00 H) A 20.06 (18:00 H). | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01942 | 20/06/2012 | 40.00 | 40.00 | -----------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1/2( MEIA )DIARIA, P/ GUARABIRA, COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DEDIRECAO, NO PERIODO DE 20.06 (06:00 H) A 20.06 (18:00 H). | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01943 | 20/06/2012 | 25.00 | 25.00 | -----------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1/2( MEIA )DIARIA, P/ GUARABIRA, COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DEDIRECAO, NO PERIODO DE 20.06 (06:00 H) A 20.06 (18:00 H). | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01944 | 20/06/2012 | 25.00 | 25.00 | -----------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1/2( MEIA )DIARIA, P/ GUARABIRA, COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DEDIRECAO, NO PERIODO DE 20.06 (06:00 H) A 20.06 (18:00 H). | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01945 | 20/06/2012 | 25.00 | 25.00 | -----------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1/2( MEIA )DIARIA, P/ GUARABIRA, COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DEDIRECAO (APOIO), NO PERIODO DE20.06 (06:00 H) A 20.06 (18:00 | 00051845652487 | CLAUDIO EMMANUEL MELO N DE MORAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01949 | 21/06/2012 | 4560.00 | 4560.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM DUAS INSCRICOES PARA OS SERVIDORES PAULOROBERTO DE ARAUJO E VANIA DEANDRADE BEZERRA A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO: A NOVA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO E DE RETENCOES DE TRIBUTOSE DECLARACOES NOS ORGAOS PUBLICOS, NOS DIAS 25,026 E 27 DE | 35963479000146 | ESCOLA DE ADMINIST E TREINAMENTO SC LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01946 | 21/06/2012 | 17000.21 | 17000.21 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE BAIXA E ALTA TENSAO DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE C.GRANDE EPOSTO LUIZA MOTA, REF. AO MESDE MAIO/2012, CONF. RESERVA 05E FATURAS ANEXAS. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01947 | 21/06/2012 | 63743.20 | 63743.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ALTA E BAIXA TENSAO DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONA A SEDE, CIRETRANS E POS-TOS DE TRANSITO, REF. AO MESDE MAIO/2012, CONF. RESERVA 07E FATURAS ANEXAS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01951 | 22/06/2012 | 11730.00 | 11730.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 510(QUINHENTOS E DEZ)AVALIACAO PSICOLOGI-CA EM CANDIDATOS A OBTENCAO DAPERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DE CNH,EM GUARABIRA/PB,REF.AO MES DE MAIO/12,CONF.SOLICITACAO-CLINITRAN, RESERVA21,CONTRATO 019/2011-AJ E DOCU | 13714632000169 | CLINITRAN CLINICA DE EXAM PSICOL DA PARB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01952 | 22/06/2012 | 8660.00 | 8660.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 464(QUATRO-CENTOS E SESSENTA E QUATRO)EXAMES DE APTIDAO FISICA E MENTALEM CANDIDATOS EM CANDIDATOS AOBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIVEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH, NASCIDADES DE CAJAZEIRAS, BONITODE SANTA FE E CONCEICAO/PB,REF | 05621253000104 | CLIMET CLINICA MED DE TRAFEGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01953 | 22/06/2012 | 86078.11 | 86078.11 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE PAG. DIVERSOS-CRED.C/C-S/AVISO, GUIAS C/CODDE BARRAS NAO COMP.PAG.DIV.,A-VISO DE LANC.PJ-CORREIO-CRED ,DESTE ORGAO,REF.AO MES DE MAR-CO/12,CONF.SOLICITACAO-BB E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01954 | 22/06/2012 | 188804.81 | 188804.81 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE REMESSA ECONOMICA DESTE ORGAO, REF. AO MES DEMAIO/12, CONF. PARECER JURIDI-CO, DEMONSTRATIVO/EXTRATO SER-VICOS DA EBCT E DOCUMENTOS ANEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01960 | 22/06/2012 | 313441.61 | 313441.61 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE VIGILANCIA E/OUSEGURANCA ARMADA OSTENSIVA DESTE ORGAO, CIRETRANS E O POSTODE TRANSITO DE ALHANDRA/PB,REFAO MES DE JUNHO/2012,CONF.SOLICITACAO-NSV,RESERVA 15,CONTRA-TO 64/2010-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09349861000154 | NORDESTE SEG DE VALORES LTDA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 01959 | 22/06/2012 | 474589.23 | 474589.23 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE INFORMATICA DESTE ORGAO, REF.AO MES DE MAIO/2012,CONF.SOLICITACAO-CODATA ,RESERVA 40,CONTRATO 72/11-AJ EDOCUMENTOS ANEXCOS. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01955 | 22/06/2012 | 557.47 | 557.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE POSTAGENS COR-RESPONDENCIAS E SEDEX DESTE ORGAO,REF.A OUTUBRO/2011,CONF.O-FICIO 37/2009/GEVEN/DR/PB E DOCUMENTOS ANEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01961 | 22/06/2012 | 1386.00 | 1386.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 660 (SEIS-CENTOS E SESSENTA) VALES TRANSPORTES P/ SERVIDORES DESTE OR-GAO E O PESSOAL DO PROJETO CI-DADANIA E TRABALHO QUE RESIDEMNA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PBREF. AO MES DE JULHO/12, CONF.MEMO 71/2012-DRH, RESERVA 11 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01962 | 22/06/2012 | 906.40 | 906.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 440(QUATRO-CENTOS E QUARENTA)VALES TRANS-PORTES PARA SERVIDORES E APENADOS QUE RESIDEM NAS CIDADES DEBAYEUX, SANTA RITA E CABEDELO/PB E TRABALHAM NA SEDE, REF.AOMES DE JULHO/2012, CONF. MEMO69/2012-DRH, RESERVA 10 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 01956 | 22/06/2012 | 50.24 | 50.24 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS, REF.AO MES DE MAIO/2012, CONF. RE-SERVA 01, FATURA ANEXOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01957 | 22/06/2012 | 9.92 | 9.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS MOVELCELULAR DESTE ORGAO, REF.AO PERIODO DE 03/05 A 03/06/12,CONFFATURA E RESERVA 06 ANEXOS. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01958 | 22/06/2012 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A LO-CACAO DOS IMOVEIS DAS CIRE-TRANS DE AREIA E SANTA LUZIA/PB DO MES DE MAIO/2012, CONF.OFICIO 291/PRESI, TERMOS DEPERMISSAO REMUNERADA DE USO EMPASA/DETRAN E GUIAS ANEXOS. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01950 | 22/06/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DEAR-CONDICIONADO DO VEICULO VANMASTER DE PLACA NQA-7560, PER-TENCENTE AO SETOR DE POLICIA-MENTO DESTE ORGAO, CONF. MEMO131/12-ST E ORCAMENTOS ANEXOS. | 04275741000136 | F G AUTO SERVICE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01963 | 25/06/2012 | 3000.80 | 3000.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.364( UMMIL TREZENTOS E SESSENTA E QUATRO)VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES E APENADOS QUE RESIDEMEM JOA PESSOA E TRABALHAM NASEDE, REF. AO MES DE JULHO/12,CONF.MEMO 70/2012-DRH, RESERVA09 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01964 | 25/06/2012 | 2646.00 | 2646.00 | -----------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 147 (CENTOE QUARENTA E SETE)EXAMES DE A-PTIDAO FISICA E MENTAL EM CAN-DIDATOS A OBTENCAO DA PERMIS-SAO P/DIRIGIR VEICULOS, RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATE-GORIA DE CNH, EM JOAO PESSOA,REF. AO MES DE JANEIRO/12 CONF | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01965 | 25/06/2012 | 2628.00 | 2628.00 | -----------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 146 (CENTOE QUARENTA E SEIS)EXAMES DE A-PTIDAO FISICA E MENTAL EM CAN-DIDATOS A OBTENCAO DA PERMIS-SAO P/ DIRIGIR VEICULOS, RENO-VACAO, ADICAO E MUDANCA DE CA-TEGORIA DE CNH, EM JOAO PESSOAREF. AO MES DE FEVEREIRO/2012, | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01966 | 25/06/2012 | 2016.00 | 2016.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 112 (CENTOE DOZE) EXAMES DE APTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A O- BTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIRVEICULOS, RENOVACAO, ADICAO EMUDANCA DE CATEGORIA DE CNH EMJOAO PESSOA, REF. AO MES DEMAIO/12, CONF. SOLICITACAO-MSL | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01967 | 25/06/2012 | 83924.00 | 83924.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS C/1.612(UM MILSEISCENTOS E DOSE)EXAMES DE APTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAOP/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO ,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIADE CNH,EM JOAO PESSOA,SAPE,MA-MANGUAPE,CAMPINA GRANDE,POMBALITAPORANGA E PIANCO,REF.AO MES | 05818055000127 | CLIMEP CLINICA MEDICA DE PERICIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01968 | 25/06/2012 | 101554.00 | 101554.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5.601 EXA-MES DE APTIDAO FISICA E MENTALEM CANDIDATOS A OBTENCAO DAPERMISSAO, RENOVACAO, ADICAO EMUDANCA DE CATEGORIA DE CNH EMJ.PESSOA, C.GRANDE, MONTEIRO EPRINCESA ISABEL/PB, REF.AO MESDE MAIO/12,CONF. SOLICITACAO -SOMESSO, RES.25, CONT.23/11-AJ | 00490820000109 | SOMESSO SOC MED DE SEGUR E SAUDE OCUPACI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01969 | 27/06/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS P/ CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO16 SALAO DE ARTESANATO PARAIBANO,DIVULGAR A HABILITACAO SO -CIAL.NO PERIODO DE 14.06(08HS)A 18.06(08HS) | 00039503283434 | MARIA TERESA LUDGERIO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01970 | 27/06/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS P/ CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO16 SALAO DE ARTESANATO PARAIBANO,DIVULGAR A HABILITACAO SO -CIL.NO PERIODO DE 14.06(08HS) A 18.06(08HS) | 00060322578434 | ANTONIO AUGUSTO FARIAS DE A JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01971 | 27/06/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ GUARABIRA,COM_A FINALIDADE DE APLICAR AVALIACAO DEDIRECAO.NO PERIODO DE 20.06(06HS) A 20.06(18HS) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01972 | 27/06/2012 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS P/ SANTA LUZIA,PIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEI -RAS E PATOS,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAOPSICOLOGICA.NO PERIODO DE 25. 06(06HS) A 30.06(06HS) | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01973 | 27/06/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS P/ SANTA LUZIA,PIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEI -RAS E PATOS,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAOPSICOLOGICA.NO PERIODO DE 25. 06(06HS) A 30.06(06HS) | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01974 | 27/06/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS P/ SANTA LUZIA,PIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEI -RAS E PATOS,COM A FINALIDADE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO. NO PERIODO DE 25.06(06HS) A 3006(06HS) | 00012622508620 | ALFEU MAGALHAES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01975 | 27/06/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS P/ SANTA LUZIA,PIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEI -RAS E PATOS,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLA -CAO.NO PERIODO DE 25.06(06HS) A 30.06(06HS) | 00048267236791 | KATIA CORREIA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01976 | 27/06/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS P/ SANTA LUZIA,PIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEI -RAS E PATOS,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLA -CAO.NO PERIODO DE 25.06(06HS) A 30.06(06HS) | 00051848236468 | JOANEIDE M CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01977 | 27/06/2012 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS P/ SANTA LUZIA,PIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEI -RAS E PATOS,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLA- CAO(APOIO0.NO PERIODO DE 25.06(06HS) A 30.06(06HS) | 00021960674404 | MARIA APARECIDA MEDEIROS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01978 | 27/06/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS P/ SANTA LUZIA,PIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEI -RAS E PATOS,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO. NO PERIODO DE 25.06(06HS) A 3006(06HS) | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01979 | 27/06/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS P/ SANTA LUZIA,PIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEI -RAS E PATOS,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO. NO PERIODO DE 25.06(06HS) A 3006(06HS) | 00037985663487 | GENESIO ARAUJO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01980 | 27/06/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS P/ SANTA LUZIA,PIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEI -RAS E PATOS,COM A FINALIDADE APLICAR EXAMES DE DIRECAO-APO-IO.NO PERIODO DE 25.06(06HS) A30.06(06HS) | 00021957010487 | VERONICA DE ALBUQUERQUE NOBREGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01981 | 27/06/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ SOLANEA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVA-LIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 27.06(06HS) A 27.06(18HS) | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01982 | 27/06/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ SOLANEA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LE -GISLACAO.NO PERIODO DE 27.06 (06HS) A 27.06(18HS) | 00000817019421 | MARIA NIDJA DE ANDRADE MACIEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01983 | 27/06/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ SOLANEA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LE- GISLACAO.NO PERIODO DE 27.06 (06HS) A 27.06(18HS) | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01984 | 27/06/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ SOLANEA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DI- RECAO.NO PERIODO DE 27.06(06 HS) A 27.06(18HS) | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01985 | 27/06/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ SOLANEA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DI- RECAO.NO PERIODO DE 27.06(06HSA 27.06(18HS) | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01986 | 27/06/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ SOLANEA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DI- RECAO.NO PERIODO DE DIRECAO.NOPERIODO DE 27.06(06HS) A 27.06(18HS) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01987 | 27/06/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR OS SERVIDORES DA CLINICA DE PSICOLOGIA.NO PERIODO DE 18.06(06HSA 18.06(18HS) | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01988 | 27/06/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR OS SERVIDORES DA CLINICA DE PSICOLOGIA.NO PERIODO DE 19.06(06HSA 19.06(18HS) | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01989 | 27/06/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR OS SERVIDORES DA CLINICA DE PSICOLOGIA.NO PERIODO DE 20.06(06HSA 20.06(18HS) | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01990 | 27/06/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR OS SERVIDORES DA CLINICA DE PSICOLOGIA.NO PERIODO DE 21.06(06HSA 21.06(18HS) | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01991 | 27/06/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR OS SERVIDORES DA CLINICA DE PSICOLOGIA.NO PERIODO DE 22.06(06HSA 22.06(18HS) | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01992 | 27/06/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS P/ SANTA LUZIA,PIANCO,CONCEICAO,ITAPORANGA,CAJAZEI -RAS E PATOS,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES DA CRT.NO PERIODO DE 25.06(06HS) A 30.06(06HS) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01993 | 27/06/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5(UMA EMEIA)DIARIAS P/ PATOS,COM AFI NALIDADE DE TRANSPORTAR SERVI-DORES DPD.NO PERIODO DE 13.06 (08HS) A 14.06(18HS) | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01994 | 27/06/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS_SER- VIDORES DA CRT.NO PERIODO DE 20.06(06HS) A 20.06(18HS) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01995 | 27/06/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ SOLANEA E BANANEIRASFINALIDADE DE TRANSPORTAR OS SERVIDORES DA DPD.NO PERIODO DE 20.06(07HS) A 20.06(18HS) | 00023646020415 | FRANCISCO DE SALES G DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01996 | 27/06/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01( UMA)DIARIA P/ MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE PROCEDER A LISTA DE INSPECAO TECNICA.CONF. MEMO. 142.NO PERIODO DE 24.05(08HS) A 25.05(08HS) | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01997 | 27/06/2012 | 127199.15 | 127199.15 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE PAG.DIVER.CRED.C/C-S/AVIS.,GUIAS C/COD.BARRASNAO COMP,AVIS.DE LANC.PJ-CORR.CRED.,OB TIPO 31/32/33 E ORDEMBANC.TIPO 32-CRED.EM C/C DESTEORGAO,REF.AO MES DE ABRIL/2012CONF.SOLICITACOES-BB E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01998 | 27/06/2012 | 5773.48 | 5773.48 | -----------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PASSAGENSAEREAS IDA E VOLTA,NOS TRECHOSJPA/BSB/BSB/GIG/JPA P/ FUNCIO-NARIOOS DESTE ORGAO A FIM DEPARTICIPAREM DE VISITA TECNICAAO DETRAN DE GOIAS NO PERIODODE 09.05 A 10.05.12, CONF.SOLICITACAO-CLASSIC, RES.37,ARP002 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01999 | 28/06/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.5(QUATRO E MEIA) DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE , COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA PSICOLOGICA.NO PERIODO DE25.06(06HS) A 29.06(18HS) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02000 | 28/06/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA) DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRAMSPORTAR SERVIDORES.NO PERIODO DE 19.06(07HS) A 19.06(18HS) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02001 | 28/06/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA SANTA LUZIA,PIANCO, CONCEICAO,ITAPORANGA,CAJAZEI -RAS E PATOS,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES DA CRT-APOIO.NO PERIODO DE 27.06 (06HS) A 30.06(06HS) | 00023646020415 | FRANCISCO DE SALES G DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02002 | 28/06/2012 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5( DUAS EMEIA)DIARIAS P/ PORTO ALEGRE, FINALIDADE DE PARTICIPAR DA XIV REUNIAO ORD. DO COMITE DE ASSUNTOS FINANCEIROS DE AREA DE TRANSITO-COMFITRAN.NO PERIODO DE 13.06(03:15HS) A 16.06(01:12HS) | 00008676496404 | EGBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02004 | 28/06/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5(UMA E MEIA)DIARIAS P/ CAMPINA GRANDECOM A FINALIDADE DE EXECUTAR PROJETO PREVENCAO PELA VIDA.NOPERIODO DE 25.06(07HS) A 26.06(18HS) | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02005 | 28/06/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5(UMA E MEIA)DIARIAS P/ CAMPINA GRANDECOM A FINALIDADE DE EXECUTAR PROJETO PREVENCAO PELA VIDA.NOPERIODO DE 25.06(07HS) A 26.06(18HS) | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02006 | 28/06/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5(UMA E MEIA)DIARIAS P/ CAMPINA GRANDECOM A FINALIDADE DE EXECUTAR PROJETO PREVENCAO PELA VIDA.NOPERIODO DE 25.06(07HS) A 26.06(18HS) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02007 | 28/06/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIADIARIAS P/ CUITE E PICUI,COM AFINALIDADE DE INSTRUIR PROCES-SO DE SINDICANCIA E DEMAIS DI-LIGENCIAS INVESTIGATORIAS.NO PERIODO DE 27.06(07HS) A 30.06(07HS) | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02008 | 28/06/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIADIARIAS P/ CUITE E PICUI,COM AFINALIDADE DE INSTRUIR PROCES-SO DE SINDICANCIA E DEMAIS DI-LIGENCIAS INVESTIGATORIAS.NO PERIODO DE 27.06(07HS) A 30.06(07HS) | 00021251215300 | JOANA DEBORA T DA ROCHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02009 | 28/06/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS P/ CUITE E PICUI,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS MEM-BROS DA CPS.NO PERIODO DE 27. 06(07HS) A 30.06(07HS) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 02003 | 28/06/2012 | 19048.53 | 19048.53 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESP.REF.A TAXA DE REGULARIZACAO DA CONSTRUCAO DA SEDEDETRAN-PB,CONF.GUIA ANEXA. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02010 | 29/06/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.5( QUATROE MEIA)DIARIAS P/ MAMANGUAPE, SOLANEA,GUARABIRA,ITAPOROROCA,JACARAU,ARARUNA,AREIA,REMIGIO,ESPERANCA,CABACEIRAS ETC,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES.CONF. MEMO. 226/12.NO PERIODO DE 26.06(06HS) A 30.06(07HS) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02011 | 29/06/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DAS DESPESAS COM 01(UMA)DIARIAS P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES EDUC. DE TRANSITO.NO PERIODO DE 22.06(15HS) A 23.06(15HS) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02012 | 29/06/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA) DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA EDUC DE TRANSITO.NOPERIODO DE 26.06(06HS) A 26.06(18HS) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02013 | 29/06/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA) DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA EDUC DE TRANSITO.NOPERIODO DE 27.06(06HS) A 27.06(18HS) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02014 | 29/06/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA) DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA EDUC DE TRANSITO.NOPERIODO DE 28.06(06HS) A 28.06(18HS) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02015 | 29/06/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA) DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA EDUC DE TRANSITO.NOPERIODO DE 29.06(06HS) A 29.06(18HS) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02016 | 29/06/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA) DIARIA P/PICUI,COM AFINALIDA- DE DE APLICAR EXAMES DE DIRE -CAO.NO PERIODO DE 18.06(06HS) A 18.06(18HS) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02017 | 29/06/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS P/ CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZACAO REFERENTE AO FESTEJOS JUNINOS.NO PERIODO DE 20.06(07HS) A 25.06(07HS) | 00058790055420 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02018 | 29/06/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5( TRES EMEIA)DIARIAS P/ CAMPINA GRANDEE PATOS,COM A FINALIDADE DEREALIZAR FISCALIZACAO REFEREN-TE AO FESTEJOS JUNINOS.NO PE -RIODO DE 14.06(09HS) A 17.06 (07HS) | 00058790055420 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02019 | 29/06/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELA APENADA NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AO MES DE JUNHO/12-, CONF.MEMO 98/12-SAS,RESERVA 32,CON-VRNIO 003/11-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00005102347551 | ADRIANA BASTOS DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02020 | 29/06/2012 | 601.27 | 601.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELA APENADA NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE JUNHO/12, CONF.MEMO 98/12-SAS, RESERVA 32,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00007324493408 | ADRIANA GOMES SALVADOR ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02021 | 29/06/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE JUNHO/12, CONF.MEMO 98/12-SAS, RESERVA 32,CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00026314703468 | ARLINDO ODILON DE MARIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02022 | 29/06/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE JUNHO/12, CONF.MEMO 98/12-SAS, RESERVA 32,CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00008898218796 | DAVID SABINO CAVALCANTI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02023 | 29/06/2012 | 601.27 | 601.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE JUNHO/12, CONF.MEMO 98/12-SAS, RESERVA 32,CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00003824010429 | FABIO CARVALHO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02031 | 29/06/2012 | 105000.00 | 105000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE 30TERMINAIS COM OPERADOR NESTEORGAO, REF. AO MES DE JUNHO/12CONF. OFICIO 031/2012, RESERVA28, CONT.011/11, ARP 72/10 DOPREGAO010/10 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 05681400000123 | IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA S/A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 02028 | 29/06/2012 | 74529.00 | 74529.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE GUIAS C/COD DEBARRAS E CORRESP. BANCARIO DESTE ORGAO, REF. AO MES DE FEVE-REIRO/2012, CONF. SOLICITACAO/BB E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 02029 | 29/06/2012 | 89763.10 | 89763.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE PAG.GUIAS C/CODDE BARRAS E CORRESP. BANCARIODESTE ORGAO, REF. AO MES DE JANEIRO/2012, CONF. SOLICITACAO/BB E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02033 | 29/06/2012 | 600.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 01(UM)CARRO PARA ARMAZEM P-NEUMA6TICO COM CAPACIDADE DECARGA 400KG, DESTINADO SECAODE ADMINISTRACAO DA SEDE, MAPACOTACAO DE PRECOS E ORCAMENTOSANEXOS. | 08680928000176 | O BORRACHAO MERC ART DE BORRACHA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02034 | 29/06/2012 | 1920.00 | 1920.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A AQUISICAO DE 06 (SEIS)CONTENNER 240 L C/RODAS AZUL S/LOGO (CARROS COLETA LIXO), CONF.MAPA COTACAO DE PRECOS MEMO 93/2012-SAS E ORCAMENTOS ANEXOS. | 03013781000147 | TREVENTOS COM DE EQUIP DE SEGURANCA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02026 | 29/06/2012 | 1907.42 | 1907.42 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PASSAGENSAEREAS IDA E VOLTA,NOS TRECHOSJ.PESSOA/PORTO ALEGRE/J.PESSOAA FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO ORDINARIA DO CONFITRAN,NOPERIODO DE 13 A 15 DE JUNHO/12CONF. SOLICITACAO/CLASSIC, RES37, ARP 002/12 DO PREGAO 109/2011-UFCG E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02027 | 29/06/2012 | 2303.75 | 2303.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA(APOSENTADA) MARIA DE LOURDESDE SOUZA, CONF.REQUERIMENTO,PARECER 431/2012-ASSEJUR E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00002256680410 | JORGE PERICLES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02030 | 29/06/2012 | 26433.90 | 26433.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE 30 (TRINTA) TERMINAIS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NESTE ORGAOREF. AO MES DE JUNHO/2012,CONFSOLICITACAO-IMPLY, RESERVA 29,CONTRATO 009/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05681400000123 | IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA S/A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02024 | 29/06/2012 | 258.87 | 258.87 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DENOVEMBRO/2011, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007594515404 | JOSEFA DA CONCEICAO DE SOUSA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02025 | 29/06/2012 | 202.91 | 202.91 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVI-DAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DENOVEMBRO/2011, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00087436531468 | SANDRO SIDNEY NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 02032 | 29/06/2012 | 16.44 | 16.44 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DESTEORGAO, REF. AO MES DE JUNHO/12CONF.FATURA,RESERVA 01 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 02035 | 02/07/2012 | 57856.22 | 57856.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS SERVICOS PRESTA-DOS PELOS CARGOS COMISSIONADOSDESTE ORGAO, DO MES DE JUNHO/12, CONF. MEMO 75/2012-DRH EDOCUMENTOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 02036 | 02/07/2012 | 5100.40 | 5100.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS SERVICOS PRESTA-DOS PELOS APENADOS NESTE ORGAONO MES DE JUNHO/2012, CONF.ME-MO 75/2012-DRH E DOCUMENTOS DAPREVIDENCIA SOCIAL ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02037 | 02/07/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.5( QUATROE MEIA)DIARIAS P/ CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 16 SALAO DO ARTESANATO P/ DIVULGAR HABILITACAO SOCIALNO PERIODO DE 18.06(14HS) A 2206(08HS) | 00009765415648 | KARL NEUMAN DE OLIVEIRA JANUARIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02038 | 02/07/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.5( QUATROE MEIA)DIARIAS P/ CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 16 SALAO DO ARTESANATO P/ DIVULGAR HABILITACAO SOCIALNO PERIODO DE 18.06(14HS) A 2206(08HS) | 00039503283434 | MARIA TERESA LUDGERIO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02039 | 02/07/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.5( QUATROE MEIA)DIARIAS P/ CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 16 SALAO DO ARTESANATO P/ DIVULGAR HABILITACAO SOCIALNO PERIODO DE 18.06(14HS) A 2206(08HS) | 00060322578434 | ANTONIO AUGUSTO FARIAS DE A JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02040 | 02/07/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.5( QUATROE MEIA)DIARIAS P/ CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 16 SALAO DO ARTESANATO P/ DIVILGAR HABILITACAO SOCIALNO PERIODO DE 18.06(14HS) A 2206(08HS) | 00053718186349 | MARCIA POLLIANA VIEIRA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02041 | 02/07/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02( DUAS )DIARIAS P/ CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE REFORCAR A E- QUIPE DO POLICIAMENTO DURANTE A REALIZACAO DA BLITZ.NO PERIODO DE 20.06(08HS) A 22.06(08HS | 00069199183404 | ROCHESTER GUIMARAES DO VALE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02042 | 02/07/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 26.06(06HS) A 26.06 (18HS) | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02043 | 02/07/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 26.06(06HS) A 26.06 (18HS) | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02044 | 02/07/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 28.06(06HS) A 28.06 (18HS) | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02045 | 02/07/2012 | 580.54 | 580.54 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AO MES DE JUNHO/12, CONF.MEMO 98/12-SAS, RES.125, CONV.003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000774798408 | FRANCISCO WELTON ALVES DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02046 | 02/07/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 28.06(06HS) A 28.06 (18HS) | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02047 | 02/07/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 29.06(06HS) A 29.06 (18HS) | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02048 | 02/07/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE JUNHO/2012,CONFMEMO 98/12-SAS, RESSERVA 125,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006545822462 | HELDER GOMES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02049 | 02/07/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 29.06(06HS) A 29.06 (18HS) | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02050 | 02/07/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ JOAO PESSOA,COMAFI NALIDADE DE DISCUTIR ELABORA -CAO DE UM PROJETO.CONF. MEMO. 112/12.NO PERIODO DE 26.06(06:30HS) A 26.06(18HS) | 00051544369468 | INACIOLINA PAULO DA SILVA CORDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02051 | 02/07/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE JUNHO/2012,CONFMEMO 98/12-SAS, RES. 125, CON-VENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00068811799872 | JOAO ALVES BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02052 | 02/07/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ JOAO PESSOA,COMAFI NALIDADE DE DISCUTIR ELABORA -CAO DE UM PROJETO.CONF. MEMO. 112/12.NO PERIODO DE 26.06(06:30HS) A 26.06(18HS) | 00089320360472 | PERSIA BARBOSA LOIOLA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02053 | 02/07/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE JUNHO/12, CONF.MEMO 98/12-SAS, RES. 125,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00026263050497 | JOSE ANTONIO B LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02054 | 02/07/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03( TRES ) DIARIAS P/ ITAPORANGA,CONCEI- CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM AFINALIDADE DE JUNTAR A COMIS -SAO DE EXAMES DE DIRECAO VEI -CULAR.NO PERIODO DE 27.06(06HSA 30.06(06HS) | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02055 | 02/07/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE JUNHO/12, CONF.MEMO 98/12-SAS, RES. 125,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003505263460 | JULIO JUVENCIO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02056 | 02/07/2012 | 559.80 | 559.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE JUNHO/12, CONF.MEMO 98/12-SAS, RES. 125,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006174189422 | JUSSANDRO GOMES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02057 | 02/07/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03( TRES ) DIARIAS P/ ITAPORANGA,CONCEI- CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM AFINALIDADE DE JUNTAR A COMIS -SAO DE EXAMES DE DIRECAO VEI -CULAR.NO PERIODO DE 27.06(06HSA 30.06(06HS) | 00018586201472 | JOSE NILDO SANTIAGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02058 | 02/07/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE JUNHO/12, CONF.MEMO 98/12-SAS, RES. 125, CON-VENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00078872154472 | MANOEL NUNES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02059 | 02/07/2012 | 497.60 | 497.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE JUNHO/12. CONF.MEMO 98/12-SAS, RES.125, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003163042473 | PLINIO BORGES DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02060 | 02/07/2012 | 357.47 | 357.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE JUNHO/12, CONF.MEMO 98/12-SAS, RES. 125, CON-VENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00001023289431 | WANDERLEY FARIAS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02061 | 02/07/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,REF.AO MES DE JUNHO/12. CONF. MEMO98/12-SAS, RESERVA 125, CONVE-NIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00035144238491 | ALAILSON FELIX DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02062 | 02/07/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELA APENADA NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA CIRE-TRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,REF.AO MES DE JUNHO/12, CONF. MEMO98/12-SAS, RESERVA 125, CONVE-NIO 003/2011-AJ EDOCUMENTOS A-NEXOS. | 00004266000456 | ANA LUCIA GOMES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02063 | 02/07/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA CIRE-TRAN DE CAMPINA GRANDE/PB, REFAO MES DE JUNHO/12, CONF. MEMO98/12-SAS, RESERVA 125, CONVE-NIO 003/2011 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00002457633419 | EDELZO EVARISTO PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02064 | 02/07/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA CIRE-TRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,REF.AO MES DE JUNHO/12, CONF. MEMO98/12-SAS, RESERVA 125, CONVE-NIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007978635406 | EDILSON TEIXEIRA TOMAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02065 | 02/07/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA CIRE-TRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,REF.AO MES DE JUNHO/12. CONF. MEMO98/12-SAS, RESERVA 125, CONVE-NIO003/2011-AJ E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00002147885479 | FABIANO SALVADOR DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02066 | 02/07/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA CIRE-TRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,REF.AO MES DE JUNHO/12, CONF. MEMO98/12-SAS, RESERVA 125, CONVE-NIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00096415380478 | JOSIVALDO ANTONIO SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02067 | 02/07/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA CIRE-TRAN DE CAMPINA GRANDE/PB, REFAO MES DE JUNHO/12, CONF. MEMO98/12-SAS, RESERVA 125, CONVE-NIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001575416492 | LINDEMBERG FERREIRA DIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02068 | 02/07/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA CIRE-TRAN DE CAMPINA GRANDE/PB, REFAO MES DE JUNHO/12, CONF. MEMO98/12-SAS, RESERVA 125, CONVE-NIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002958290441 | MANACIEL DOS SANTOS ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02069 | 02/07/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELA APENADA NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA CIRE-TRAN DE CAMPINA GRANDE/PB, REFAO MES DE JUNHO/12, CONF. MEMO98/12-SAS, RESERVA 125, CONVE-NIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001392874424 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02070 | 02/07/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA CIRE-TRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,REF.AO MES DE JUNHO/12, CONF. MEMO98/12-SAS, RESERVA 125, CONVE-NIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00082078084700 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02071 | 02/07/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA CIRE-TRAN DE CAMPINA GRANDE/PB, REFAO MES DE JUNHO/12, CONF. MEMO98/12-SAS, RESERVA 125, CONVE-NIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00087384515491 | TIBERIO CEZAR DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02072 | 02/07/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA CIRE-TRAN DE GUARABIRA/PB, REF. AOMES DE JUNHO/12, CONF. MEMO 98/12-SAS, RESERVA 125, CONVENIO003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00097860913453 | ALCIDES RODRIGUES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02073 | 02/07/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA CIRE-TRAN DE MAMANGUAPE/PB, REF. AOMES DE JUNHO/12, CONF. MEMO 98/12-SAS, RESERVA 125, CONVENIO003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00006865254422 | ALEXSANDRO FRANKLIN DE MACEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02074 | 02/07/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA CIRE-TRAN DE PATOS/PB, REF. AO MESDE JUNHO/12, CONF. MEMO 98/12-SAS, RESERVA 125, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020336896620 | EDMILSON JOSE DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02075 | 02/07/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA CIRE-TRAN DE PATOS/PB, REF. AO MESDE JUNHO/12, CONF. MEMO 98/12-SAS, RESERVA 125, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007541069426 | TIAGO FLORIO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02076 | 02/07/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELA APENADA NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA CIRE-TRAN DE SOUSA/PB, REF. AO MESDE JUNHO/12, CONF. MEMO 98/12-SAS, RESERVA 125, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006887664470 | EVA GOMES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02077 | 02/07/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA CIRE-TRAN DE SOUSA/PB, REF. AO MESDE JUNHO/2012, CONF.MEMO 98/12-SAS, RESERVA 125,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00070292779453 | MARIO ROMULO ALVES MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02078 | 02/07/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA CIRE-TRAN DE CUITE/PB, REF. AO MESDE JUNHO/12, CONF. MEMO 98/12-SAS, RESERVA 125, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00042558972472 | FRANCISCO BERTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02079 | 02/07/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA CIRE-TRAN DE CATOLE DO ROCHA/PB,REFAO MES DE JUNHO/12, CONF. MEMO98/12-SAS, RESERVA 125, CONVE-NIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00084036761404 | JOAO MELQUIADES SOUSA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02080 | 02/07/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA CIRE-TRAN DE ITABAIANA/PB, REF. AOMES DE JUNHO/12, CONF. MEMO 98/12-SAS, RESERVA 125, CONVENIO003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000878840893 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02081 | 02/07/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA CIRE-TRAN DE SANTA LUZIA/PB, REF.AOMES DE JUNHO/12, CONF. MEMO 98/12-SAS, RESERVA 125, CONVENIO003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00010284531405 | JOSE ERIVALDO ALEXANDRE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02082 | 02/07/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA CIRE-TRAN DE TEIXEIRA/PB, REF. AOMES DE JUNHO/12, CONF. MEMO 98/12-SAS, RESERVA 125, CONVENIO003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00005435861462 | WAGNER BEZERRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02083 | 02/07/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA CIRE-TRAN DE PRINCESA ISABEL/PB,REFAO MES DE JUNHO/12, CONF. MEMO98/12-SAS, RESERVA 125, CONVE-NIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005149012416 | ULISSES PEREIRA MARTINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02084 | 02/07/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA CIRE-TRAN DE ARARUNA/PB, REF.AO MESDE JUNHO/12, CONF. MEMO 98/12-SAS, RESERVA 125, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00085581658404 | JOSE NOBERTO MAXIMINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02085 | 02/07/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA CIRE-TRAN DE ARARUNA/PB, REF.AO MESDE JUNHO/12, CONF. MEMO 98/12-SAS, RESERVA 125, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00010007637497 | WELLINGTON SOARES TEIXEIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02086 | 02/07/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA CIRE-TRAN DE SAPE/PB, REF.AO MES DEJUNHO/12, CONF. MEMO 98/12-SASRESERVA 125, CONVENIO 003/2011AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00034335170459 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02087 | 02/07/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA CIRE-TRAN DE MONTEIRO/PB,REF.AO MESDE JUNHO/12, CONF. MEMO 98/12-SAS, RESERVA 125, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002788990480 | JOSE CARLOS DA SILVA FIRMINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02088 | 03/07/2012 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA POMBAL,UIRAUNA, SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BEN-TO E PATOS,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 02. 07(06HS) A 07.07(06HS) | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02089 | 03/07/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA POMBAL,UIRAUNA, SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BEN-TO E PATOS,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 02. 07(06HS) A 07.07(06HS) | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02090 | 03/07/2012 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA POMBAL,UIRAUNA, SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BEN-TO E PATOS,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE LEGISLACAO. NO PERIODO DE 02.07(06HS) A 0707(06HS) | 00009830987434 | MARIA DE FATIMA TOSCANO DE MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02091 | 03/07/2012 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA POMBAL,UIRAUNA, SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BEN-TO E PATOS,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE LEGISLACAO. NO PERIODO DE 02.07(06HS) A 0707(06HS) | 00016824407453 | IVANOR BRAGA VIANA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02092 | 03/07/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA POMBAL,UIRAUNA, SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BEN-TO E PATOS,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE LEGISLACAO -APOIO.NO PERIODO DE 02.07(06HSA 07.07(06HS) | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02105 | 03/07/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 ( MEIA)DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 05.07(06HS) A 05.07 (18HS) | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02106 | 03/07/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 ( MEIA)DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 05.07(06HS) A 05.07 (18HS) | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02107 | 03/07/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 ( MEIA)DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 06.07(06HS) A 06.07 (18HS) | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02108 | 03/07/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 ( MEIA)DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 06.07(06HS) A 06.07 (18HS) | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02109 | 03/07/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5(UMA EMEIA)DIARIAS P/ JOAO PESSOA ,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDE UM TREINAMENTO PROGRAMA DE HABILITACAO SOCIAL.CONF. MEMO.153/CGB.NO PERIODO DE 03.07(06HS) A 03.07(08HS) | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02110 | 03/07/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5(UMA EMEIA)DIARIAS P/ JOAO PESSOA ,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDE UM TREINAMENTO PROGRAMA DE HABILITACAO SOCIAL.CONF. MEMO.153/CGB.NO PERIODO DE 02.07(06HS) A 03.07(08HS) | 00016186567400 | ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02111 | 03/07/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5(UMA EMEIA)DIARIAS P/ JOAO PESSOA ,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDE UM TREINAMENTO PROGRAMA DE HABILITACAO SOCIAL.CONF. MEMO.153/CGB.NO PERIODO DE 02.07(06HS) A 03.07(08HS) | 00008174401431 | ARTUR FERNANDES BALDUINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02112 | 03/07/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5(UMA EMEIA)DIARIAS P/ JOAO PESSOA ,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDE UM TREINAMENTO PROGRAMA DE HABILITACAO SOCIAL.CONF. MEMO.153/CGB.NO PERIODO DE 02.07(06HS) A 03.07(08HS) | 00013245805420 | CARLOS ALBERTO LEITE ROLIM |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02113 | 03/07/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5(UMA EMEIA)DIARIAS P/ JOAO PESSOA ,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDE UM TREINAMENTO PROGRAMA DE HABILITACAO SOCIAL.CONF.MEMO 153/CGB.NO PERIODO DE 02.07(06HS) A 03.07(08HS) | 00032431279472 | JOSIAS BEZERRA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02114 | 03/07/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5(UMA EMEIA)DIARIAS P/ JOAO PESSOA ,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDE UM TREINAMENTO PROGRAMA DE HABILITACAO SOCIAL.CONF. MEMO.153/CGB.NO PERIODO DE 02.07(06HS) A 03.07(08HS) | 00003616543401 | FERNANDO DE SOUSA BANDEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02115 | 03/07/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5(UMA EMEIA)DIARIAS P/ JOAO PESSOA ,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDE UM TREINAMENTO PROGRAMA DE HABILITACAO SOCIAL.CONF. MEMO.153/CGB.NO PERIODO DE 02.07(06HS) A 03.07(08HS) | 00046006567415 | JOSE EVERALDO DE FIGUEIREDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02116 | 03/07/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5(UMA EMEIA)DIARIAS P/ JOAO PESSOA ,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDE UM TREINAMENTO PROGRAMA DE HABILITACAO SOCIAL.CONF. MEMO.153/CGB.NO PERIODO DE 02.07(06HS) A 03.07(08HS) | 00002244100405 | THIBERIO CESAR INACIO DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02117 | 03/07/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5(UMA EMEIA)DIARIAS P/ JOAO PESSOA ,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDE UM TREINAMENTO PROGRAMA DE HABILITACAO SOCIAL.CONF. MEMO.153/CGB.NO PERIODO DE 02.07(06HS) A 03.07(08HS) | 00060122447468 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MARQUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02118 | 03/07/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5(UMA EMEIA)DIARIAS P/ JOAO PESSOA ,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDE UM TREINAMENTO PROGRAMA DE HABILITACAO SOCIAL.CONF. MEMO.153/CGB.NO PERIODO DE 02.07(06HS) a 03.07(08hs) | 00037985787453 | PLINIO LEMOS DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02096 | 03/07/2012 | 96.27 | 96.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DE AGOSTO/2011, CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00039806472420 | MARIA TOMAZ DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02104 | 03/07/2012 | 115.36 | 115.36 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/2011, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004861605482 | SIMONE LIRA FRAGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02093 | 03/07/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 40(QUARENTA)BATERIAS RECAR-REGAVEL 9(NOVE)VOLTS P/SEREMUTILIZADOS NOS ETILOMETROS NASFISCALIZACOES DESTE ORGOA,CONFMEMO 355/12-DP,MAPA COTACAO DEPRECOS E ORCAMENTOS ANEXOS. | 10886334000168 | INOVAR TECNOLOGIA DE SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02097 | 03/07/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA POMBAL,UIRAUNA, SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BEN-TO E PATOS,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE DIRECAO.NO PERIODO DE 02.07(06HS) A 07.07(06HS) | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02098 | 03/07/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA) DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 02.07(06HS) A 02.07 (18HS) | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02099 | 03/07/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 ( MEIA)DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 02.07(06HS) A 02.07(18HS) | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02100 | 03/07/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 ( MEIA)DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 03.07(06HS) A 03.07 (18HS) | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02101 | 03/07/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 ( MEIA)DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 03.07(06HS) A 03.07 (18HS) | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02102 | 03/07/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 ( MEIA)DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 04.07(06HS) A 04.07 (06HS) | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02103 | 03/07/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 ( MEIA)DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 04.07(06HS) A 04.07 (18HS) | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02094 | 03/07/2012 | 79000.00 | 79000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:05(CINCO) APARELHOS TIPO VISIOMETRO PADRAO VSV PORTATILDESTINADOS A ESTE ORGAO, CONF.OFICIO11/12-CPL, MEMO 122-2012CRT,RESERVA 102 DO PREGAO 138/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 03952368000148 | HOSPLIFE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02095 | 03/07/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA POMBAL,UIRAUNA, SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BEN-TO E PATOS,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE DIRECAO.NO PERIODO DE 02.07(06HS) A 07.07(06HS) | 00037985663487 | GENESIO ARAUJO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02119 | 04/07/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR TREI-NAMENTO COM OS SERVIDORES NA AREA REGISTRO DE VEICULOS.NO PERIODO DE 19.06(07HS) A 19.06(18HS) | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02120 | 04/07/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR TREI-NAMENTO COM OS SERVIDORES NA AREA DE REGISTRO DE VEICULOS. NO PERIODO DE 22.06(07HS) A 2206(18HS) | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02121 | 04/07/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE JUNHO/12, CONF.MEMO 98/12-SAS, RES. 125, CON-VENIO 003/11-AJ, GD 51 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00008898218796 | DAVID SABINO CAVALCANTI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 02122 | 05/07/2012 | 161.80 | 161.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 01 (UM)FICHARIO A-Z DE ACRILICO E OU METAL COM CHAVE PARAGUARDA TEMPORARIA DAS CNHS.CONF. MEMO 036/12-RENACH, MAPACOTACAO DE PRECOS E ORCAMENTOSANEXOS. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02123 | 05/07/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO.NO PERIODO DE 09.07 (06HS) A 09.07(18HS) | 00000817019421 | MARIA NIDJA DE ANDRADE MACIEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02124 | 05/07/2012 | 477.00 | 477.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 50 (CINQUENTA) UNIDADES DEPILHAS ALCALINAS TAM. MEDIO C-1,5V E 50 (CINQUENTA) UNIDADESDE PILHAS ALCALINAS NO TAMANHOGRANDE D-1,5 P/ O SETOR DE POLDE TRANSITO, CONF. MEMO 351/12-DPO, MAPA COTACAO DE PRECOS EORCAMENTOS ANEXOS. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02125 | 05/07/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ GUARABIRA,COM A FINALIDADE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO.NO PERIODO DE 09.07(06HSA 09.07(18HS) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02141 | 05/07/2012 | 87.63 | 87.63 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV)PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEMARCO/2010, CONF.REQUERIMENTO,PARECER TECNICO 385/2011-AI EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00098173685487 | CELMA CASADO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02127 | 05/07/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ GUARABIRA,COM A FINALIDADE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO.NO PERIODO DE 09.07(06HSA 09.07(18HS) | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02128 | 05/07/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ GUARABIRA,COM A FINALIDADE APLICAR EXAMES DE DIRE-CAO VEICULAR.NO PERIODO DE 09.07(06HS) A 09.07(18HS) | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02129 | 05/07/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ GUARABIRA,COM A FINALIDADE APLICAR EXAMES DE DIRE-CAO VEICULAR(APOIO).NO PERIODODE 09.07(06HS) A 09.07(18HS) | 00051845652487 | CLAUDIO EMMANUEL MELO N DE MORAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02130 | 05/07/2012 | 1755.00 | 1755.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.5( QUATROE MEIA)DIARIAS P/ PORTO ALEGRE/RS,COM A FINALIDADE DE PARTI-CIPAR DO XXXVII ENCONTRO NACIONAL DOS ORGAOS EXECUTIVOS DETRANSITO DOS ESTADOS E DISTRI-TO E DO CONGRES. INTERNACIONALTRANSITO.NO PERIODO DE 15.07 (14:29HS) A 20.07(21:50HS) | 00002442536412 | RODRIGO AUGUSTO DE CARVALHO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02131 | 05/07/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ GUARABIRA,COM A FINALIDADE APLICAR EXAMES DE DIRE-CAO VEICULAR.NO PERIODO DE 09.07(06HS) A 09.07(18HS) | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02132 | 05/07/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS P/ POMBAL,UIRAUNA,SOU-SA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO EPATOS , COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES.NO PE-RIODO DE 02.07(06HS) A 07.07 (06HS) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02133 | 05/07/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA CLINICA DE PSICOLO-GIA.NO PERIODO DE 02.07(06HS) A 02.07(18HS) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02135 | 05/07/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA CLINICA DE PSICOLO-GIA.NO PERIODO DE 02.07(06HS_)A 02.07(18HS) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02136 | 05/07/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA CLINICA DE PSICOLO-GIA.NO PERIODO DE 03.07(06HS) A 03.07(18HS) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02137 | 05/07/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA CLINICA DE PSICOLO-GIA.NO PERIODO DE 04.07(06HS) A 04.07(18HS) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02138 | 05/07/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA CLINICA DE PSICOLO-GIA.NO PERIODO DE 05.07(06HS) A 05.07(18HS) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02139 | 05/07/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA CLINICA DE PSICOLO-GIA.NO PERIODO DE 06.07(06HS) A 06.07(18Hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02140 | 05/07/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.5( QUATROE MEIA)DIARIAS P/ SOLEDADE,POMBAL,COREMAS,SOUSA,CAJAZEIRAS ,SANTA LUZIA,PATOS,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO,JERICO E PATOS .COM A FINALIDADE DE TRANSPOR -TAR SERVIDORES DO DPD.NO PERIODO DE 02.07(06HS) A 06.07(07HS | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 02126 | 05/07/2012 | 100.78 | 100.78 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO SEGURO OBRIGATORIO/2012 DO VEICULO MERIVA PLACAS MOQ-7866,PER-TENCENTE A ESTE ORGAO, CONF.MEMO 231/2012-ST, DEMONSTRATIVODE PAGAMENTO E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 05 | RESTITUICOES DO FDI | Dispensa | 02142 | 06/07/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO REF.AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO VEICULO PERTENCENTA ESTE ORGAO,CONF.REQUERIMENTOPARECER 432/12-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 05 | RESTITUICOES DO FDI | Dispensa | 02143 | 06/07/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO REF.AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO VEICULO PERTENCENTA ESTE ORGAO,CONF.REQUERIMENTOPARECER 433/12-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00060322578434 | ANTONIO AUGUSTO FARIAS DE A JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 02150 | 06/07/2012 | 2118.47 | 2118.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO REEMBOLSO DE SALARIO DO MES DEMAIO/2012 DO FUNCIONARIO: FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA,CONFOFICIO 287/12GS/GEAF/RH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANS E TRANSP PUBLI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 02151 | 06/07/2012 | 7012.65 | 7012.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A RE-MUNERACAO DO REEMBOLSO DE SALARIO DO SERVIDOR: ELIAS MARQUESFERREIRA FILHO, DOS MESES DE ABRIL A JUNHO/2012, CONF.OFICIOCEHAP/GP/088/2012 E DOCUMENTOSANEXOS. | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 02152 | 06/07/2012 | 84285.69 | 84285.69 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ACORDO JUDICIALDOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO,69a. (SEXAGESIMA NONA) PARCELACONF. MEMO 79/2012-DRH ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02153 | 06/07/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 109 (CENTOE NOVE)AVALIACOES PSICOLOG. EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO, RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH, EMSOUSA/PB, REF. AO MES DE JUNHO/2012, CONF. SOLICITACAO-CPCSDRESERVA 46, CONT.02/12AJ E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 14267825000181 | CLIN DE PSI E CONS SARMENTO E DINIZ LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 02144 | 06/07/2012 | 165347.22 | 165347.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE REMESSAS ECONO-MICA,POSTAGENS E MALOTES DESTEORGAO,CONF.DEMONSTRATIVO/EXTRATO DE SERVICOS-ECT,PARECER 438/12-AJ E SUPERINTENDENTE E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02145 | 06/07/2012 | 27390.00 | 27390.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM EXAMES EXCEDENTES, REF.AOS MESES DE FEVE-REIRO E MARCO/2012,CONF. SOLI-CITACAO-CLIMEP, RESERVA 24,CONTRATO 022/11-AJ, PARECERES 436/12 E 437/12 E SUPERINT.RESPECTIVAMENTE E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05818055000127 | CLIMEP CLINICA MEDICA DE PERICIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02146 | 06/07/2012 | 31104.00 | 31104.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.728 EXA-MES EXCEDENTES, REF. AOS MESESDE FEVEREIRO E MARCO/12, CONF.SOLICITACAO-SOMESSO, RESERA 25CONT. 23/211-A,PARECERES ASSE-JUR 326/12 E 299/12 E SUPERINTRESPECTIVAMENTE E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00490820000109 | SOMESSO SOC MED DE SEGUR E SAUDE OCUPACI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02147 | 06/07/2012 | 9648.00 | 9648.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 536(QUINHENTOS E TRINTA E SEIS)EXAMES DEAPTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMIS-SAO, RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH, EM SO-LANEA E CAMPINA GRANDE/PB, REFAO MES DE MAIO/12, CONF.SOLICITACAO-CMI, RESERVA 23, CONTRA- | 10207478000140 | CLINICA MEDICA IDEAO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02148 | 06/07/2012 | 1656.00 | 1656.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 72 (SETENTAE DOIS) AVALIACOES PSICOL. EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO, RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH, EMCAJAZEIRAS/PB, REF. AO MES DEMAIO/2012, CONF. SOLICITACAO -ACP, RESERVA 47, CONT.001/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 07239739000108 | ABRANTES CONSULTORIO PSICOLOGICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02149 | 06/07/2012 | 12040.00 | 12040.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPESPESAS COM 646 (SEISCENTOS E QUARENTA E SEIS) EXA-MES DE APTIDAO FISICA E MENTALEM CANDIDATOS A OBTENCAO DAPERMISSAO, RENOVACAO, ADICAO EMUDANCA DE CATEGORIA DE CNH,EMCAJAZEIRAS, CONCEICAO E BONITODE SANTA FE/PB, REF.AO MES DEJUNHO/12, CONF.SOLICITACAO-CLI | 05621253000104 | CLIMET CLINICA MED DE TRAFEGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Dispensa | 02157 | 09/07/2012 | 383116.76 | 383116.76 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DOS FUNCIONA-RIOS DESTE ORGAO, 69a. (SEXAGESIMA NONA) PARCELA DO MES DEJUNHO/12,CONF.MEMO 78/12-DRH EDOCUMENTOS ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Dispensa | 02162 | 09/07/2012 | 19155.84 | 19155.84 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AOSHONORARIOS DO ACORDO JUDICIALDOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO69a.(SEXAGESIMA NONA) PARECELADO MES DE JUNHO/2012, CONF.ME-MO 78/2012-DRH E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00061272531449 | PAULO ANTONIO MAIA E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Dispensa | 02160 | 09/07/2012 | 19155.84 | 19155.84 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AOSHONORARIOS DO ACORDO JUDICIALDOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO69a.(SEXAGESIMA NONA) PARCELADO MES DE JUNHO/2012, CONF. MEMO 78/2012-DRH E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00015732835415 | PAULO CRISTOVAO ALVES FREIRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02158 | 09/07/2012 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA PRINCESA ISABEL ,SAO JOSE DE PIRANHAS,COM A FI-NALIDADE DE INSTRUIR SINDICAN-CIA INSTAURADA EM FACE DOS PROCESSOS.CONF. MEMO. 024/12.NO PERIODO DE 09.07(07HS) A 14.07(07HS) | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02159 | 09/07/2012 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA PRINCESA ISABEL ES. JOSE DE PIRANHAS,COM A FINALIDADE DE INSTRUIR A SINDICAN-CIA INSTAURADA EM FACE DOS PROCESSOS.CONF. MEMO.024/12.NO PERIODO DE 09.07(07HS) A 14.07 (07HS) | 00021251215300 | JOANA DEBORA T DA ROCHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02161 | 09/07/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS P/ PRINCESA ISABEL ESAO JOSE DE PIRANHAS,COM A FI-NALIADADE DE INSTRUIR SINDICANCIA INSTAURADA EM FACE DOS PROCESSOS.CONF. MEMO.024.NO PERIODO DE 09.07(07HS) A 14.07(07HS | 00044220367420 | PEDRO DA SILVA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02154 | 09/07/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA )DIARIA PARA JOAO PESSOA,COM A FI-NALIDADE DE EFETUAR PERMUTA DOVEICULO MOQ 8046.CONF.MEMO 113NO PERIODO DE 26.06(07HS) A 2706(07HS) | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02155 | 09/07/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 ( MEIA)DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE REALIZAR VISTO -RIA NO SISTEMA DE AGENDAMENTO DE EXAMES PSICOLOGICOS.NO PE -RIODO DE 09.07(07HS) A 09.07 (19HS) | 00053718186349 | MARCIA POLLIANA VIEIRA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02156 | 09/07/2012 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO 0DIARIAS P/ POMBAL,UIRAUNA,SOU-SA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO ,PATOS,COM A FINALIDADE DE COM-POR A BET.CONF. MEMO 327/12.NOPERIODO DE 02.07(06HS) A 07.07(06HS) | 00021960674404 | MARIA APARECIDA MEDEIROS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02166 | 09/07/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR TESTES P/ ATENDIMENTO ESPECIAL DE JUNTA PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 25.06(06HS) A 25.06(18HS) | 00020581220463 | ARCENIRA MEIRA FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02167 | 09/07/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR TESTES P/ ATENDIMENTO ESPECIAL DE JUNTA PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 25.06(06HS) A 25.06(18HS) | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02168 | 09/07/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR TESTES P/ ATENDIMENTO ESPECIAL DE JUNTA PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 26.06(06HS) A 26.06(18HS) | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02169 | 09/07/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR TESTES P/ ATENDIMENTO ESPECIAL DE JUNTA PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 26.06(06HS) A 26.06(18HS) | 00020581220463 | ARCENIRA MEIRA FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02170 | 09/07/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR TESTES P/ ATENDIMENTO ESPECIAL DE JUNTA PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 27.06(06HS) A 27.06(18HS) | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02171 | 09/07/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR TESTES P/ ATENDIMENTO ESPECIAL DE JUNTA PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 27.06(06HS) A 27.06(18HS) | 00020581220463 | ARCENIRA MEIRA FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02172 | 09/07/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR TESTES P/ ATENDIMENTO ESPECIAL DE JUNTA PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 28.06(06HS) A 28.06(18HS) | 00020581220463 | ARCENIRA MEIRA FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02173 | 09/07/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR TESTES P/ ATENDIMENTO ESPECIAL DE JUNTA PSICOLOGICA.NO PERIODO DE28.06(06HS) A 28.06(18HS) | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02174 | 09/07/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR TESTES P/ ATENDIMENTO ESPECIAL DE JUNTA PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 29.06(06HS) A 29.06(18HS) | 00020581220463 | ARCENIRA MEIRA FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02175 | 09/07/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR TESTES P/ ATENDIMENTO ESPECIAL DE JUNTA PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 29.06(06HS) A 29.06(18HS) | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02164 | 09/07/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS P/ PRINCESA ISABEL,COMA FINALIDADE DE CONDUZIR EQUI-PE DA CPS.CONF.MEMO 024.NO PE-RIODO DE 09.07(07HS) A 14.07 (07HS) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02163 | 09/07/2012 | 17199.80 | 17199.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL:DIESEL BIODIESEL E GASOLINA COMUM PARA OSVEICULOS DESTE ORGAO, REF. AOMES DE MAIO/2012,CONF. SOLICI-TACAO-ACC, PARECER 442/2012-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 02165 | 09/07/2012 | 6800.00 | 6800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4 INSCRI-COES P/ AUDITORES DO CGE E DODETRAN/PB, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAREM DO 33o. CONGRESSOBRASILEIRO DE AUDITORIA INTER-NA-CONBRAI, EM GRAMADO/RS NOPERIODO DE 21 A 24 DE OUTUBRO/2012, CONF. OF.1081/12/GSC/CGEMEMO 046/12-AI, CONV.001/12/CG | 62070115000100 | INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNO NO BRASI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 02176 | 10/07/2012 | 169594.74 | 169594.74 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LIMPEZA, HIGIE-NIZACAO E CONSERVACAO DESTE ORGAO, CIRETRANS E POSTOS DETRANSITO, REF. AO MES DE JUNHO/2012,CONF.SOLICITACAO-FORT,PARECER452/12-ASSEJUR E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 07307775000153 | FORT SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Inexigível | 02177 | 10/07/2012 | 9900.00 | 9900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CAPTURA DE IMAGVIA WEB E PERIF.(CIRCUITO FECHDE TELEV.)DESTE ORGAO E CIRE-TRAN DE CAMPINA GRANDE/PB, REFAO MES DE JUNHO/12, CONF. SOLICITACAO-APEL,RESERVA 13, CONT.02/2009-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02178 | 10/07/2012 | 68822.00 | 68822.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.719 EXA-MES DE APTIDAO FISICA E MENTALEM CANDIDATOS A OBTENCAO DAPERMISSAO, RENOVACAO, ADICAO EMUDANCA DE CATEGORIA DE CNH,EMJOAO PESSOA, SAPE, MAMANGUAPE,CAMPINA GRANDE, POMBAL, ITAPO-RANGA E PIANCO, REF. AO MES DEJUNHO/2012, CONF. SOLICITACAO- | 05818055000127 | CLIMEP CLINICA MEDICA DE PERICIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02179 | 10/07/2012 | 1426.00 | 1426.00 | VALOR EMPANHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 62 (SESSEN-TA E DOIS)AVALIACOES PSICOLOGICAS EM CANDIDATOS A OBTENCAODA PERMISSAO, RENOVACAO, ADI-CAO E MUDANCA DE CATEGORIA DECNH, EM CAJAZEIRAS/PB, REF. AOMES DE JUNHO/2012, CONF. SOLI-CITACAO-ACP, RESERVA 47, CONT.001/2011-AJ E DOCUMENTOS ANE- | 07239739000108 | ABRANTES CONSULTORIO PSICOLOGICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02180 | 10/07/2012 | 9462.00 | 9462.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 481 (QUATROCENTOS E OITENTA E UM) EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO, RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH, EMSOUSA, CATOLE DO ROCHA E UIRAUNA/PB, REF. AO MES DE JUNHO/12CONF. SOLICITACAO-CLINOS,RESER | 05754350000167 | CLINOS CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02181 | 10/07/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 125 (CENTOE VINTE E CINCO)AVALIACOES PSICOLOG.EM CANDIDATOS A OBTENCAODA PERMISSAO, RENOVACAO, ADI-CAO E MUDANCA DE CATEGORIA DECNH EM SOUSA/PB, REF.AO PERIO-DO DE 15 A31/05/2012, CONF. SOLICITACAO-CPCSD, RES.46, CONT.002/2012-AJ E DOCUMENTOS ANE- | 14267825000181 | CLIN DE PSI E CONS SARMENTO E DINIZ LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02182 | 10/07/2012 | 3059.00 | 3059.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 133 (CENTOE TRINTA E TRES)AVALIACOES PSICOLOG. REALIZADOS EM CANDIDA-TOS A OBTENCAO DA PERMISSAO,RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DECATOGORIA DE CNH, EM CAJAZEI-RAS/PB, REF.AO MES DE JUNHO/12CONF. SOLICITACAO-MULTICLIN,RESERVA 20, CONT.16/2011-AJ E DO | 12052202000166 | KARLA TATYANA MANGUEIRA LIMA MOURA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02183 | 11/07/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 ( MEIA)DIARIA P/ GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO(APOIO).NO PERIODO DE09.07(06HS) A 09.07(18HS) | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02184 | 11/07/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 ( MEIA)DIARIA P/ GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO.NO PERIODO DE 09.07(06HSA 09.07(18HS) | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02191 | 11/07/2012 | 83.63 | 83.63 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DO POSTO DE TRANSITO DEBONITO DE SANTA FE/PB, REF. AOMES DE FEVEREIRO/2012, CONF.FATURA, RESERVA 04 E DOCUMENTOSANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02192 | 11/07/2012 | 36.66 | 36.66 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ON-DE FUNCIONA O POSTO DE TRANSI-TO DE BONITO DE SANTA FE/PB,REF. AO MES DE FEVEREIRO/2012,CONF. FATURA, RESERVA 07 E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02185 | 11/07/2012 | 122440.89 | 122440.89 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CIRCUITO DE DA-DOS DESTE ORGAO, REF.AO MES DEJUNHO/2012, CONF. FATURA E RE-SERVA 08 ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02186 | 11/07/2012 | 1439.69 | 1439.69 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DO POSTO DE TRANSITO DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB, REF.AO MES DEJUNHO/2012, CONF. RESERVA 08 EFATURA ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02187 | 11/07/2012 | 21421.12 | 21421.12 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DE JO-AO PESSOA/PB, REF. AO MES DEJUNHO/2012, CONF.RESERVA 08 EFATURA ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02188 | 11/07/2012 | 20.93 | 20.93 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA NA CIRETRAN DE MAMANGUAPE/PB, REF. AO MES DE JUNHO/2012CONF.MEMO 53/DA/DF/12, RESERVA04 E FATURA ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02189 | 11/07/2012 | 17840.80 | 17840.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA SEDE/JP, CIRETRANS EPOSTOS DE TRANSITO,REF. AO MESDE JUNHO/2012,CONF.MEMO 54/12-DA/DF,RESERVA 04 E RESUMO DASFATURAS AGRUPADAS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02190 | 11/07/2012 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A LO-CACAO DO IMOVEL DO POSTO DETRANSITO DE BONITO DE SANTA FE/PB, REF.AOS MESES DE FEVEREI-RO A JUNHO/2012, CONF.MEMO 012/2012, PARECER 470/12-AJ E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00005845696453 | ANTONIO AIRTON DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02194 | 12/07/2012 | 137738.00 | 137738.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS REF.AOS CURSOS DEFORMACAO BASICA EM GESTAO PU-BLICA E DE QUALIDADE NA GESTAODOS SERVICOS PUBLICOS, PARASERVIDORES DESTE ORGAO, NO PE-RIODO DE 02/07 A 24/08/12,CONFSOLICITACAO-ESPEP, RESERVA 117CONT.054/12-AJ DISPENSA 04/12 | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02193 | 12/07/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE CONDUZIR SERVIDORES DO GABINETE,DPD E ASS. IM-PRENSA.NO PERIODO DE 18.06( 14HS) A 21.06(14HS) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02196 | 13/07/2012 | 77.87 | 77.87 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH)PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO NO MES DENOVEMBRO/2011, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008652034400 | PEDRO SIMPLICIO DO NASCIMENTO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02198 | 13/07/2012 | 12244.00 | 12244.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 670 (SEIS-CENTOS E SETENTA)EXAMES DE AP-TIDAO FIS. E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO,RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DE CNH EM SANTA LU-ZIA E PATOS/PB, REF.AO MES DEJUNHO/2012, CONF. SOLICITACAO-OP, RESERVA 19, CONT. 15/11-AJ | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02197 | 13/07/2012 | 9177.93 | 9177.93 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS MOVELCELULAR DESTE ORGAO,REF.AO PE-RIODO DE 13/05 A 13/06/12,CONFRESERVA 06 E DOCUMENTOS ANEXOS | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 02199 | 13/07/2012 | 279076.20 | 279076.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE VEI-CULOS PARA ESTE ORGAO, REF. AOMES DE MAIO/2012, CONF. SOLICITACAO-LOCAVEL,PARECER 450-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00388838000102 | LOCAVEL LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 02200 | 13/07/2012 | 204603.22 | 204603.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE VIA-TURAS POLICIAIS DESTE ORGAO,REF. AO MES DE MAIO/2012,CONF.SOLICITACAO-LOCAVEL, PARECER451-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02228 | 16/07/2012 | 77.46 | 77.46 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DE AGOSTO/2011, CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003618174446 | KATUCHA KAMILLA MARQUES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02231 | 16/07/2012 | 2303.75 | 2303.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORANTONIO ALVES DE ANDRADE,CONF.REQUERIMENTO, PARECER 419/12-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00021839417404 | INACIA DE FATIMA OLIVEIRA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 02217 | 16/07/2012 | 103520.56 | 103520.56 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CA AS DESPESAS REFERNTE A CON-TRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIO-NARIOS DESTE ORGAO DO MES DEJUNHO/2012, CONF.MEMO 57/DA/DF2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02227 | 16/07/2012 | 272.14 | 272.14 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ON-DE FUNCIONA O POSTO DE TRANSI-TO DE PEDRAS DE FOGO/PB,REF.AOMES DE JUNHO/2012,CONF.RESERVA003 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02218 | 16/07/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA)DIARIA PARA SAPE,COMA FINALI- DADE DE APLICAR EXAMES DE AVA-LIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 11.07(06HS) A 11.07(18HS) | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02219 | 16/07/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA)DIARIA PARA SAPE,COMA FINALI- DADE DE APLICAR EXAMES DE LE -GISLACAO.NO PERIODO DE 11.07 (06HS) A 11.07(18HS) | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02220 | 16/07/2012 | 6026.00 | 6026.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:200 TESOURAS,200 GRAMPEADO-RES,40 PERFURADORES E 400 FI-TAS ADESIVAS DE 12 E 45mm, DESTINADOS A DIVISAO DE MATERIALDESTE ORGAO, CONF. MEMO 009/12DM, RESERVA 105 DO PREGAO 145/12 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02221 | 16/07/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA)DIARIA PARA SAPE,COMA FINALI- DADE DE APLICAR EXAMES DE LE-GISLACAO.NO PERIODO DE 11.07 (06HS) A 11.07(18HS) | 00012622508620 | ALFEU MAGALHAES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02222 | 16/07/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA)DIARIA PARA SAPE,COMA FINALI- DADE DE APLICAR EXAMES DE DI-RECAO.NO PERIODO DE 11.07(06HSA 11.07(18HS) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02223 | 16/07/2012 | 16200.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONFECCOESDE:500 BLOCOS DE AUTO DE INFRACAO DE TRANSITO, DESTINADOS ADIVISAO DE MATERIAL DESTE ORGACONF. MEMO 002/12-DM, RESERVA83 DO PREGAO 101/12 E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 05548063000109 | EDITORA E GRAFICA META LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02224 | 16/07/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA)DIARIA PARA SAPE,COMA FINALI- DADE DE APLICAR EXAMES DE DI-RECAO.NO PERIODO DE 11.07(06HS11.07(18HS) | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02225 | 16/07/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA)DIARIA PARA SAPE,COMA FINALI- DADE DE APLICAR EXAMES DE DI-RECAO.NO PERIODO DE 11.07(06HSA 11.07(18HS) | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02226 | 16/07/2012 | 2850.00 | 2850.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONFECCOESDE:1500 DE FORMULARIOS CONTI-NUOS(NOTA DE EMPENHO) DESTINA-DOS A DIVISAO DE MATERIAL DES-TE ORGAO, CONF. MEMO 002/12-DMRESERVA 83 DO PREGAO 101/12 DDOCUMENTOS ANEXOS. | 12224894000182 | GRAFICA E EDITORA CANNAN LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02203 | 16/07/2012 | 1365.00 | 1365.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5( TRES EMEIA)DIARIAS PARA PORTO ALEGRECOM A FINALIDADE DE ASSESSORARO DIRETOR SUPERINTENDENTE DU -RANTE REALIZACAO DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE TRANSITO.CONFO OF. 802/12/DS.NO PERIODO DE17.07(05:20HS) A 20.07(15:17HS | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02204 | 16/07/2012 | 5420.10 | 5420.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:300 COLAS EM BASTAO E LIQUI30 CORRETIVOS LIQ.,250 EXTILETLARGO,4.500 CANETAS ESFEROGRAF800cx.DE CLIPS,500 PASTAS REG.E DE PAPELAO,10 cx.DE CARBONO,500 MARCA TEXTO E 30 TINTA P/CARIMBO,DESTINADOS A DIV.DE MATERIAL DESTE ORGAO, CONF. MEMO | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02205 | 16/07/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE CONDUZIR SERVIDORES DO DPD.NO PERIODO DE 10.07(06HS) A 10.07(18HS) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02206 | 16/07/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA)DIARIA PARA SAPE,COMA FINALI- DADE DE CONDUZIR SERVIDORES DONO PERIODO DE 11.07(06HS) A 1107(18HS) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02207 | 16/07/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA)DIARIA PARA GUARABIRA,COM AFINALIDADE DE CONDUZIR SERVIDORES DA CLINICA PSICOLOGIA.NO PERIODO DE 09.07(06:30HS) A 0907(18HS) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02208 | 16/07/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE CONDUZIR SERVIDORES DA CLINICA.NO PERIODO DE09.07(06HS) A 09.07(18HS) | 00016206070425 | BERNARDINO ANTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02209 | 16/07/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE CONDUZIR SERVIDORES DA CLINICA.NO PERIODO DE10.07(06HS) A 10.07(18HS) | 00016206070425 | BERNARDINO ANTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02210 | 16/07/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE CONDUZIR SERVIDORES DA CLINICA.NO PERIODO DE11.07(06HS) A 11.07(18HS) | 00016206070425 | BERNARDINO ANTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02211 | 16/07/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO CON AQUISICAODE 500 BORR.ELAST.,300 LAPIS ,10 PCT.PAPEL A4,750 BOB.P/MAQ.10.00000 ENVEL.,30 REGUAS, 100CX.GRAMPO,80 PERFUR.,30 BATER.100rl DE BARB.,1.00000 LAP.GRAFITE,200 BORRAC.,200 EXTRATORE300 PINC.ATOMICO E 20 MOLHADORDE DEDO,DEST.A DIV.DE MATERIALDESTE ORGAO,CONF.MEMO 009/2012 | 70112297000162 | MAX COMERCIO SERVICO E REPRESENTACOES LT |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02212 | 16/07/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE CONDUZIR SERVIDORES DA CLINICA.NO PERIODO DE12.07(06HS) A 12.07(18HS) | 00016206070425 | BERNARDINO ANTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02213 | 16/07/2012 | 17438.00 | 17438.00 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAODE 20cx.DE ENVELOPE,20cx.GRAM-PO TRILHO,150 LACRES P/MALOTE,6.000cx.DE ARQUIVO E 40 GRAMPEADORES, DESTINADOS A DIVISAODE MATERIAL DEST ORGAO,CONF.MEMO 009/12-DM, RESERVA 105 DOPREGAO 145/12 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02214 | 16/07/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE CONDUZIR SERVIDORES DA CLINICA.NO PERIODO DE13.07(06HS) A 13.07(18HS) | 00016206070425 | BERNARDINO ANTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02215 | 16/07/2012 | 7145.00 | 7145.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:200 GRAMPEADORES ALICATES,500 FITAS P/IMPRESSORAS, DESTINADOS A DIVISAO DE MATERIALDESTE ORGAO, CONF. MEMO 009/12DM, RESERVA 105 DO PREGAO 145/12 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02216 | 16/07/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA)DIARIA PARA SAPE,COMA FINALI- DADE DE APLICAR EXAMES DE AVA-LIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 11.07(06HS) A 11.07(18HS) | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02229 | 16/07/2012 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 02 (DOIS) ALICATES AMPERIMETRO DIGITAL PARA A DIV.SERV.GERAIS, DESTE ORGAO, CONF. MEMO0100/12-S.A.S, MAPA COTACAO DEPRECOS E ORCAMENTOS ANEXOS. | 12922993000138 | LUCENA COMERCIO DE PRODUTOS ELETR LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02230 | 16/07/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 19 (DEZENO-VE) AVALIACOES PSICOLOGICAS EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO, RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH EMPIANCO/PB, REF.AO MES DE JUNHO/2012, CONF. SOLICITACAO-PSICOCLIN, RESERVA 45, CONT.04/2012AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 97550948000152 | PSICOCLIN CLIN DE PSICOLOGIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02257 | 17/07/2012 | 142.81 | 142.81 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DENOVEMBRO/2011, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002695329431 | JOAO BATISTA DA SILVA XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02232 | 17/07/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA SANTA LUZIA ,PIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJA -ZEIRAS E PATOS,COM A FINALIDA-DE DE TRANSPORTAR SERVIDORES DA EDUCACAO CRT-BANCA.NO PERIODO DE 16.07(06HS) A 21.07(06HS | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02233 | 17/07/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA )DIARIA PARA MONTEIRO,COM A FI-NALIDADE DE TRANSPORTAR SERVI-DORES DA CLINICA PSICOLOGIA.NOPERIODO DE 13.07(06:30HS) A 1307(18HS) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02234 | 17/07/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAJAZEIRAS,COM A FI-NALIDADE DE REALIZAR FISCALIZACAO NAS CLINICAS CREDENCIADAS.NO PERIODO DE 16.07(06HS) A 1807(06HS) | 00036506370491 | MARIA DE FATIMA F DOMINGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02235 | 17/07/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAJAZEIRAS,COM A FI-NALIDADE DE REALIZAR FISCALIZACAO NAS CLINICAS CREDENCIADAS.NO PERIODO DE 16.07(06HS) A 1807(06HS) | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02236 | 17/07/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CATOLE DO ROCHA/PB, REF. AOMES DE JUNHO/2012, CONF. MEMO98/12/SAS, RES. 125, CONV.003/2011-AJ, GD E DOCUMENTOS ANE-XOS | 00084036761404 | JOAO MELQUIADES SOUSA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02237 | 17/07/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA )DIARIA PARA BONITO DE SANTA FE ECONCEICAO,COM A FINALIDADE DEFISCALIZAR ATUACAO DE EMPRESASDE PLACAS AUTOMOTIVAS E CFCS. NO PERIODO DE 25.07(08HS) A 2607(08HS) | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02238 | 17/07/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA )DIARIA PARA BONITO DE SANTA FE ECONCEICAO,COM A FINALIDADE DEFISCALIZAR ATUACAO DE EMPRESASDE PLACAS AUTOMOTIVAS E CFCS. NO PERIODO DE 25.07(08HS) A 2607(08HS) | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02239 | 17/07/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA )DIARIA PARA BONITO DE SANTA FE ECONCEICAO,COM A FINALIDADE DEFISCALIZAR ATUACAO DE EMPRESASDE PLACAS AUTOMOTIVAS E CFCS .NO PERIODO DE 25.07(08HS) A 2607(08HS) | 00004223684400 | IVONALDO TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02240 | 17/07/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA )DIARIA PARA BONITO DE SANTA FE ECONCEICAO,COM A FINALIDADE DEFISCALIZAR ATUACAO DE EMPRESASDE PLACAS AUTOMOTIVAS E CFCS. NO PERIODO DE 25.07(08HS) A 2607(08HS) | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02241 | 17/07/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA )DIARIA PARA BONITO DE SANTA FE ECONCEICAO,COM A FINALIDADE DEFISCALIZAR ATUACAO DE EMPRESASDE PLACAS AUTOMOTIVAS E CFCS. NO PERIODO DE 25.07(08HS) A 2607(08HS) | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02242 | 17/07/2012 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS P/ CAJAZEIRAS,COM A FINA-LIDADE DE INVESTIGAR FRAUDES NO PROCESSO DE CNH.CONF. 101/ 12.NO PERIODO DE 16.07(08HS) A19.07(08HS) | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02243 | 17/07/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS P/ CAJAZEIRAS,COM A FINA-LIDADE DE INVESTIGAR FRAUDES NO PROCESSO DE CNH.CONF. 101/ 12.NO PERIODO DE 16.07(08HS) A19.07(08HS) | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02244 | 17/07/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS P/ CAJAZEIRAS,COM A FINA-LIDADE DE INVESTIGAR FRAUDES NO PROCESSO DE CNH.CONF. 101/ 12.NO PERIODO DE 16.07(08HS) A19.07(08HS) | 00004223684400 | IVONALDO TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02245 | 17/07/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS P/ CAJAZEIRAS,COM A FINA-LIDADE DE INVESTIGAR FRAUDES NO PROCESSO DE CNH.CONF. 101/ 12.NO PERIODO DE 16.07(08HS) A19.07(08HS) | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02246 | 17/07/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS P/ CAJAZEIRAS,COM A FINA-LIDADE DE INVESTIGAR FRAUDES NO PROCESSO DE CNH.CONF. 101/ 12.NO PERIODO DE 16.07(08HS) A19.07(08HS) | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02247 | 17/07/2012 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS P/ ITAPORANGA E POMBAL , COM A FINALIDADE DE FISCALIZAREMPRESAS DE PLACAS E CFCS.CONFMEMO 101/12.NO PERIODO DE 09.07(08HS) A 12.07(08HS) | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02248 | 17/07/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS P/ ITAPORANGA E POMBAL , COM A FINALIDADE DE FISCALIZAREMPRESAS DE PLACAS E CFCS.CONFMEMO 101/12.NO PERIODO DE 09. 07(08HS) A 12.07(08hs) | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02249 | 17/07/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS P/ ITAPORANGA E POMBAL , COM A FINALIDADE DE FISCALIZAREMPRESAS DE PLACAS E CFCS.CONFMEMO. 101/12.NO PERIODO DE 09.07(08HS) A 12.07(08HS) | 00004223684400 | IVONALDO TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02250 | 17/07/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS P/ ITAPORANGA E POMBAL , COM A FINALIDADE DE FISCALIZAREMPRESAS DE PLACAS E CFCS.CONFMEMO 101/12.NO PERIODO DE 09. 07(08HS) A 12.07(08HS) | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02251 | 17/07/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS P/ ITAPORANGA E POMBAL , COM A FINALIDADE DE FISCALIZAREMPRESAS DE PLACAS E CFCS.CONFMEMO. 101/12.NO PERIODO DE 09.07(08HS) A 12.07(08HS) | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02252 | 17/07/2012 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS P/ UIRAUNA,SOUSA E CATOLEDO ROCHA,COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR A BANCA EXAMINADORADE TRANSITO.NO PERIODO DE 03. 07(08HS) A 06.07(08HS) | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02253 | 17/07/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS P/ UIRAUNA,SOUSA E CATOLEDO ROCHA,COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR A BANCA EXAMINADORADE TRANSITO.NO PERIODO DE 03. 07(08HS) A 06.07(08HS) | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02254 | 17/07/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS P/ UIRAUNA,SOUSA E CATOLEDO ROCHA,COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR A BANCA EXAMINADORADE TRANSITO.NO PERIODO DE 03. 07(08HS) A 06.07(08HS) | 00004223684400 | IVONALDO TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02255 | 17/07/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS P/ UIRAUNA,SOUSA E CATOLEDO ROCHA,COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR A BANCA EXAMINADORADE TRANSITO.NO PERIODO DE 03. 07(08HS) A 06.07(08HS) | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02256 | 17/07/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS P/ UIRAUNA,SOUSA E CATOLEDO ROCHA,COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR A BANCA EXAMINADORADE TRANSITO.NO PERIODO DE 03. 07(08HS) A 06.07(08HS) | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02291 | 18/07/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZACAO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS.NO PERIODO DE 27.06(07HS) A 30.06(07HS) | 00018162355472 | CARLOS AUGUSTO B DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02292 | 18/07/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZACAO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS.NO PERIODO DE 27.06(07HS) A 30.06(07HS) | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02293 | 18/07/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZACAO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS.NO PERIODO DE 27.06(07hS) A 30.06(07HS) | 00022588191487 | MARCOS A BRITO BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02294 | 18/07/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZACAO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS.NO PERIODO DE 27.06(07HS) A 30.06(07HS) | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02295 | 18/07/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZACAO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS.NO PERIODO DE 27.06(07HS) A 30.06(07HS) | 00002802162462 | MICHELSON DA PAZ MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02296 | 18/07/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZACAO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS.NO PERIODO DE 27.06(07HS) A 30.06(07HS) | 00008682803801 | VALTER CIPRIANO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02297 | 18/07/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZACAO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS.NO PERIODO DE 27.06(07HS)QA 30.06(07HS) | 00004961035475 | _ROSTAND ALVES DE FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02298 | 18/07/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZACAO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS.NO PERIODO DE 27.06(07HS) A 30.06(07HS) | 00029928257434 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02299 | 18/07/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZACAO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS.NO PERIODO DE 27.06(07HS) A 30.06(07HS) | 00013169319434 | PAULO ROBERTO DE MESQUITA LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02300 | 18/07/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZACAO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS.NO PERIODO DE 27.06(07HS) A 30.06(07HS) | 00020430884400 | SEVERINO DOS SANTOS XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02301 | 18/07/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZACAO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS.NO PERIODO DE 27.06(07HS) A 30.06(07HS) | 00020571526420 | RAIMUNDO CASSIANO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02302 | 18/07/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZACAO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS.NO PERIODO DE 27.06(07HS) A 30.06(07HS) | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02303 | 18/07/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZACAO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS.NO PERIODO DE 27.06(07HS) A 30.06(07HS) | 00080463690478 | ACASSIO DA COSTA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02304 | 18/07/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZACAO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS.NO PERIODO DE 27.06(07HS) A 30.06(07HS) | 00046775765487 | SIENE DA GUIA SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02258 | 18/07/2012 | 1040.00 | 1040.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DACIRETRAN DE POMBAL/PB,REF. AOSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012, CONF.MEMO 07/2012, PARE-CER ASSEJUR E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00010986260444 | JOSE MEDEIROS NOBREGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02259 | 18/07/2012 | 1750.00 | 1750.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOPOSTO DE TRANSITO DE SAO JOSEDE PIRANHAS/PB, REF. AOS MESESDE JANEIRO A MAIO/2012,CONF.REQUERIMENTO, PARECER ASSEJUR EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00013149652472 | PAULO TAVARES DE FIGUEIREDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02260 | 18/07/2012 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSI-TO DE GRANDE PORTE(ALMOXARIFA-DO)DESTE ORGAO, REF. AOS MESESDE MAIO E JUNHO/2012, CONF.RE-QUERIMENTO-ZDC,PARECER ASSEJURE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00037963627453 | ZEANE DOMICIANO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02261 | 18/07/2012 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE ALAGOGRANDE/PB, RTEF. AO MES DE JUNHO/2012,CONF.MEMO 47/12-DA/DF,PARECERES ASPLAN/ASSEJUR E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00014690691487 | ERNANI CAVALCANTE CHAVES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02262 | 18/07/2012 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE BELEM/PB,REF. AO MES DE JUNHO/2012,CONF.MEMO 47/12-DA/DF, PARECE-RES ASPLAN/ASSEJUR E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00023794739434 | JANDUHY TOLENTINO DE ALUSTAU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02263 | 18/07/2012 | 370.00 | 370.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE ALHANDRA/PB, REF. AO MES DE JUNHO/2012,CONF.MEMO 47/12-DA/DF,PA-RECERES ASPLAN/ASSEJUR E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00039552276420 | MARLENE GOMES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02264 | 18/07/2012 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE BAYEU/PB, REF. AO MES DE JUNHO/12 ,CONF.MEMO 47/12-DA/DF, PARECE-RES ASPLAN/ASSEJUR E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00007088639491 | FRANCISCO SOARES LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02265 | 18/07/2012 | 550.00 | 550.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE BANA-NEIRAS/PB, REF. AO MES DE JUNHO/2012,CONF.MEMO 47/12-DA/DF,PARECERES ASPLAN/ASSEJUR E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00003355228400 | ANTONIO LIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02266 | 18/07/2012 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB,REF. AO MES DE JUNHO/12CONF.MEMO 47/12-DA/DF, PARECE-RES ASPLAN/ASSEJUR E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00030922895449 | DIVAN CAETANO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02267 | 18/07/2012 | 457.39 | 457.39 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE CORE-MAS/PB, REF. AO MES DE JUNHO/2012,CONF.MEMO 47/12-DA/DF,PA-RECERES ASPLAN/ASSEJUR E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00003812812487 | JOAO AMANCIO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02268 | 18/07/2012 | 747.57 | 747.57 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE ESPERANCA/PBREF. AO MES DE JUNHO/2012,CONFMEMO 47/12-DA/DF, PARECERESASPLAN/ASSEJUR E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00000866059415 | ANTONIO PEREIRA BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02269 | 18/07/2012 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE INGA/PB, REFAO MES DE JUNHO/2012,CONF.MEMO47/12-DA/DF, PARECERES ASPLAN/ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00030137934491 | ANDRE ALVES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02270 | 18/07/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE JACA-RAU/PB,REF.AO MES DE JUNHO/12,CONF.MEMO 47/12-DA/DF, PARECE-RES ASPLAN/ASSEJUR E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02271 | 18/07/2012 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE JERI-CO/PB, REF.AO MES DE JUNHO/12,CONF.MEMO 47/12-DA/DF, PARECE-RES ASPLAN/ASSEJUR E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00017631424420 | CARLOS ALBERTO LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02272 | 18/07/2012 | 352.43 | 352.43 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE ALA-GOA DE DENTRO/PB, REF. AO MESDE JUNHO/2012, CONF.MEMO 47/12DA/DF,PARECERES ASPLAN/ASSEJURE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00076054225472 | HELENA VICENTE SANTIAGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02273 | 18/07/2012 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE MATA-RACA/PB, REF.AO MES DE JUNHO/2012,CONF.MEMO 47/12-DA/DF, PARECERES ASPLAN/ASSEJUR E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00064502902420 | MARIA JOSE MACEDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02274 | 18/07/2012 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE UIRAUNA/PB,REF.AO MES DE JUNHO/2012CONF.MEMO 47/12-DA/DF, PARECE-RES ASPLAN/ASSEJUR E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00015142256468 | ANTONIO OERTE DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02275 | 18/07/2012 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE PE-DRAS DE FOGO/PB, REF.AO MES DEJUNHO/2012,CONF.MEMO 47/12-DA/DF,PARECERES ASPLAN/ASSEJUR EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00014144301400 | ANTONIO GERONIMO DE ANDRADE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02276 | 18/07/2012 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE PRINCESA IZABEL/PB,REF.AO MES DE JUNHO/12,CONF.MEMO 47/12-DA/DF, PARECE-RES ASPLAN/ASSEJUR E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00004969786402 | IANNARA SOCORRO L HENRIQUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02277 | 18/07/2012 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE PAU-LISTA/PB,REF.AO MES DE JUNHO/2012,CONF.MEMO 47/12-DA/DF, PARECERES ASPLAN/ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00087356821400 | ORISMIDIO PEREIRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02278 | 18/07/2012 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE POMBAL/PB ,REF.AO MES DE JUNHO/2012,CONF.MEMO 47/12-DA/DF, PARECERESASPLAN/ASSEJUR E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00002557398420 | AFONSO FERREIRA DE ASSIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02279 | 18/07/2012 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE REMI-GIO/PB,REF.AO MES DE JUNHO/12,CONF.MEMO 47/12-DA/DF, PARECE-RES ASPLAN/ASSEJUR E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00001978435495 | MARIA MARGARETE VIANA DE SOUTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02280 | 18/07/2012 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE SAO BENTO/PBREF. AO MES DE JUNHO/12, CONF.MEMO 47/12-DA/DF, PARECERESASPLAN/ASSEJUR E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00000793131405 | EZENCLEVES RODRIGUES DUTRA DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02281 | 18/07/2012 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOPOSTO DE TRANSITO DE UMBUZEIRO/PB, REF.AO MES DE ABRIL/2012,CONF. MEMO02/2012-PTU, PARECERASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002157498478 | CLAUDIO LUIZ GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02282 | 18/07/2012 | 325.93 | 325.93 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SANTAHELENA/PB, REF.AO MES DE JUNHO/2012,CONF.MEMO 47/12-DA/DF,PARECERES ASPLAN/ASSEJUR E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000938823434 | ELAIR DINIZ BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02283 | 18/07/2012 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SAOJOAO DO RIO DO PEIXE/PB,REF.AOMES DE JUNHO/2012,CONF.MEMO 47/12-DA/DF, PARECERES ASPLAN/ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00060107502453 | MARIA DAS GRACAS DANTAS FORMIGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02284 | 18/07/2012 | 533.98 | 533.98 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SANTARITA/PB,REF.AO MES DE JUNHO/12CONF.MEMO 47/12-DA/DF, PARECE-RES ASPLAN/ASSEJUR E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00016076540400 | MARIA JOSE PEREIRA DA COSTA ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02285 | 18/07/2012 | 586.68 | 586.68 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE SAPE/PB, REFAO MES DE JUNHO/2012, CONF.ME-MO 47/12-DA/DF, PARECERES/ASPLAN/ASSEJUR E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00009215026487 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02286 | 18/07/2012 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SOLE-DADE/PB, REF.AO MES DE JUNHO/2012,CONF.MEMO 47/12-DA/DF, PARECERES ASPLAN/ASSEJUR E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00001954436408 | LESLIE MARA CORDEIRO GONCALVES DE GOIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02287 | 18/07/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE TRIUNFO/PB,REF.AO MES DE JUNHO/2012CONF.MEMO 47/12-DA/DF, PARECE-RES ASPLAN/ASSEJUR E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00033096910472 | JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02288 | 18/07/2012 | 617.35 | 617.35 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE TEIXEIRA/PB,REF.AO MES DE JUNHO/2012,CONF.MEMO 47/12-DA/DF, PARECERESASPLAN/ASSEJUR E DOCUMENTOS A-NEXCOS. | 00008705887453 | JOSE MARIA MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02289 | 18/07/2012 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE MAMANGUAPE/PB,REF.AO MES DE JUNHO/12,CONFMEMO 47/12-DA/DF, PARECERESASPLAN/ASSEJUR E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00009109420487 | EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02290 | 18/07/2012 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE UMBU-ZEIRO/PB, REF.AO MES DE JUNHO/2012, CONF. MEMO 47/12-DA/DF ,PARECERES ASPLAN/ASSEJUR E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00002157498478 | CLAUDIO LUIZ GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02305 | 19/07/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM SERVICOSDE AR-CONDICIONADO DO VEICULOVAN MASTER DE PLACA NQA 7560,PERTENCENTE AO SETOR DE POLI-CIAMENTO DESTE ORGAO, CONF. MEMO 131/12-ST GD 53 E ORCAMEN-TOS ANEXOS. | 04275741000136 | F G AUTO SERVICE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02306 | 19/07/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.5( QUATROE MEIA)DIARIAS P/ SAPE,PICUI ,CUITE,INGA,PIANCO,ITAPORANGA ECONCEICAO,COM A FINALIDAD DE TRANSPORTAR SERVIDORES DO DPD.NO PERIODO DE 09.07(07HS) A 1307(18HS) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02307 | 19/07/2012 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS P/ SANTA LUZIA,PIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO E PATOS ,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGI-CA.NO PERIODO DE 16.07(06HS) A21.07(06HS) | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02308 | 19/07/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS P/ SANTA LUZIA,PIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO E PATOS ,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGI-CA.NO PERIODO DE 16.07(06HS) A21.07(06HS) | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02309 | 19/07/2012 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS P/ SANTA LUZIA,PIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO E PATOS ,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO.NO PERIO-DO DE 16.07(06HS) A 21.07(06HS | 00009830987434 | MARIA DE FATIMA TOSCANO DE MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02310 | 19/07/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS P/ SANTA LUZIA,PIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO E PATOS ,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO.NO PERIO-DO DE 16.07(06HS) A 21.07(06HS | 00012622508620 | ALFEU MAGALHAES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02311 | 19/07/2012 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS P/ SANTA LUZIA,PIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO E PATOS ,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO.NO PERIO-DO DE 16.07(06HS) A 21.07(06HS | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02312 | 19/07/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS P/ SANTA LUZIA,PIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO E PATOS ,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO-APOIO.NO PERIODO DEV 16.07(06HS) A 21. 07(06HS) | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02313 | 19/07/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS P/ SANTA LUZIA,PIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO E PATOS ,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO.NO PERIODO DE 16.07(06HS) A 21.07(06HS) | 00037985663487 | GENESIO ARAUJO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02314 | 19/07/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS P/ SANTA LUZIA,PIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO E PATOS ,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO.NO PERIODO DE 16.07(06HS) A 21.07(06HS) | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02315 | 19/07/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS P/ SANTA LUZIA,PIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO E PATOS ,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO-APOIO.NO PE-RIODO DE 16.07(06HS) A 21.07 (06HS) | 00021957010487 | VERONICA DE ALBUQUERQUE NOBREGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02316 | 19/07/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA P/ QUEIMADAS,COM A FINALI-DADE DE REALIZAR VISTORIA TEC-NICA NA FILIAL DO CFC APRENDA FACIL.NO PERIODO DE 16.07(07HSA 17.07(07HS) | 00035008628453 | STAEL MAIA LIMA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02317 | 19/07/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA P/ QUEIMADAS,COM A FINALI-DADE DE REALIZAR VISTORIA TEC-NICA NA FILIAL DO CFC APRENDA FACIL.NO PERIODO DE 16.07(07HSA 17.07(07HS) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02318 | 19/07/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA CLINICA.NO PERIODO DE 17.07(06HS) A 17.07(18HS) | 00016206070425 | BERNARDINO ANTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02319 | 19/07/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA MONTEIRO,COM A FI-NALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 13.07(06HS) A 13.07(18HS | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02320 | 19/07/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA MONTEIRO,COM A FI-NALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 13.07(06HS) A 13.07(18HS | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02321 | 19/07/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA MONTEIRO,COM A FI-NALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 13.07(06HS) A 13.07(18HS | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02322 | 19/07/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA MONTEIRO,COM A FI-NALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO.NO PERIODO DE 13.07(06HS) A 13.07(18HS) | 00012622508620 | ALFEU MAGALHAES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02323 | 19/07/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA MONTEIRO,COM A FI-NALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO.NO PERIODO DE 13.07(06HS) A 13.07(18HS) | 00018586201472 | JOSE NILDO SANTIAGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02324 | 19/07/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA MONTEIRO,COM A FI-NALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO.NO PERIODO DE 13.07(06HS) A 13.07(18HS) | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02325 | 19/07/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA MONTEIRO,COM A FI-NALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO.NO PERIODO DE 13.07(06HS) A 13.07(18HS) | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02326 | 19/07/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA MONTEIRO,COM A FI-NALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO.NO PERIODO DE 13.07(06HS) A 13.07(18HS) | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02328 | 20/07/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS P/ CAJAZEIRAS,COM A FINA-LIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDO-RES DA CRT.NO PERIODO DE 16.07(06HS) A 18.07(06HS) | 00023646020415 | FRANCISCO DE SALES G DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02329 | 20/07/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 09.07(06HS) A 09.07 (18HS) | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02330 | 20/07/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 09.07(06HS) A 09.07 (18HS) | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02331 | 20/07/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 10.07(06HS) A 10.07 (18HS) | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02332 | 20/07/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 10.07(06HS) A 10.07 (18HS) | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02333 | 20/07/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 11.07(06HS) A 11.07 (18HS) | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02334 | 20/07/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 11.07(06HS)_A 11.07 (18HS) | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02335 | 20/07/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 12.07(06HS) A 12.07 18HS) | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02336 | 20/07/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 12.07(06HS) A 12.07 (18HS) | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02337 | 20/07/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 13.07(06HS) A 13.07 (18HS) | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02338 | 20/07/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 13.07(06HS) A 13.07 (18HS) | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 02339 | 20/07/2012 | 6500.00 | 6500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM MANUTENCAOCORRETIVA DE CONDICIONADORESDE AR TIPO SEIF COUNTAINED,CONF. MEMO 041/2012-SG, E ORCAMENTOS ANEXOS. | 13404367000112 | LIDIVAN PLACIDO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 02327 | 20/07/2012 | 7900.00 | 7900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 1000 (MIL) CAMISAS, TAM M EGG DESTINADO A CAMPANHA EDUCA-TIVA REFERENTE AO DIA DO MOTO-RISTA, CONF. MEMO 076/DET, LAYOUT E ORCAMENTOS ANEXOS. | 05569273000175 | RG SERIGRAFIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02340 | 23/07/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5( DUAS EMEIA)DIARIAS PARA SANTA LUZIA,PIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,BONITO DE STA FE,CAJAZEIRAS ESAO J DO RIO DO PEIXE,COMA FI-NALIDADE DE TRANSPORTAR SERVI-DORES DA CRT E DSG.NO PERIODO DE 18.07(06HS) A 20.07(18HS) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02341 | 23/07/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA ITAPORANGA,CONCEICAOCAJAZEIRAS,PATOS E UIRAUNA,COMA FINALIDADE DE REFORCAR A BETP/ APLICAR EXAMES DE DIRECAO .NO PERIODO DE 18.07(07HS) A 2107(07HS) | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02342 | 23/07/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA ITAPORANGA,CONCEICAOCAJAZEIRAS,PATOS E UIRAUNA,COMA FINALIDADE DE REFORCAR A BETP APLICAR EXAMES DE DIRECAO.NOPERIODO DE 18.07(07HS) A 21.07(07HS) | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02343 | 23/07/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA CLINICA DE PSICOLO-GIA.NO PERIODO DE 16.07(06HS) A 16.07(18HS) | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02344 | 23/07/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR SER VIDORES DA CLINICA DE PSICOLO GIA.NO PERIODO DE 17.07(06HS) A 17.07(18HS) | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02345 | 23/07/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR SER VIDORES DA CLINICA DE PSICOLO GIA.NO PERIODO DE 18.07(06HS) A 18.07(18HS) | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02346 | 23/07/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR SER VIDORES DA CLINICA DE PSICOLO GIA.NO PERIODO DE 19.07(06HS) A 19.07(18HS) | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02347 | 23/07/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR SER VIDORES DA CLINICA DE PSICOLO GIA.NO PERIODO DE 20.07(06HS) A 20.07(18HS) | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 02354 | 24/07/2012 | 490893.42 | 490893.42 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE INFORMATICA DESTE ORGAO,REF. AO MES DE JUNHO/2012, CONF.SOLICITACAO-CODATA,OFICIO 249/2012-GABPRESI/GEFICRESERVA 40, CONTRATO 0072/2011AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02348 | 24/07/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR TREI-NAMENTO P/ SERVIDORES.NO PERIODO DE 10.07(07HS) A 10.07(18HS | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02349 | 24/07/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR TREI-NAMENTO P/ SERVIDORES.NO PERIODO DE 17.07(07HS) A 17.07(18HS | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02350 | 24/07/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES DA CLINICA.NO PERIODO DE 14.07(06HS) A 14.07(18HS | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02351 | 24/07/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 14.07(06HS) A 14.07 (18HS) | 00039500187434 | THANIA MARIA FEITOSA DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02352 | 24/07/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 14.07(06HS) A 14.07 (18HS) | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02353 | 24/07/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5(UMA EMEIA)DIARIAS P/ SOUSA E CAJA -ZEIRAS,COM A FINALIDADE DE VISTORIAR TERRENOS.CONF. MEMO 158CGB.NO PERIODO DE 12.07(07HS) A 13.07(14HS) | 00002120514402 | FELIPE QUEIROGA GADELHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02355 | 24/07/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA JOAO PESSOA,COMA FINALIDADE DE REALIZAR VISITA AO CENTRO DE ENSINO DA PM E REUNIAO COM GERENCIA EXECUTIVA DE MEDIO E EDUC PROFISSIONAL. NO PERIODO DE 09.07(06:30HS) A09.07(18HS) | 00051544369468 | INACIOLINA PAULO DA SILVA CORDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02356 | 24/07/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA JOAO PESSOA,COMA FINALIDADE DE REALIZAR VISITA AO CENTRO DE ENSINO DA PM E REUNIAO COM A GERENCIA EXECUTIVADE ENSINO MEDIO E EDUC. PROFISSIONAL.NO PERIODO DE 09.07(06:30HS) A 09.07(18HS) | 00089320360472 | PERSIA BARBOSA LOIOLA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02381 | 25/07/2012 | 906.40 | 906.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 440(QUATRO-CENTOS E QUARENTA) VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES E APENADOS QUE RESIDEM NAS CIDADES DEBAYEUX, SANTA RITA E CABEDELO/PB E TRABALHAM NA SEDE, REF.AOMES DE AGOSTO/2012, CONF. MEMO79/2012-DRH, RESERVA 10 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02404 | 25/07/2012 | 878.81 | 878.81 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEJULHO/2011, CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005041029407 | CICELIA EMANUELA DINIZ DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02362 | 25/07/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA P/ MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVA-LIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 23.07(06HS) A 24.07(06HS) | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02363 | 25/07/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA P/ MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LE -GISLACAO.NO PERIODO_DE 23.07( 06HS) A 24.07(06HS) | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02364 | 25/07/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA P/ MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LE-GISLACAO.NO PERIODO DE 23.07 (06HS) A 24.07(06HS) | 00000817019421 | MARIA NIDJA DE ANDRADE MACIEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02365 | 25/07/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA P/ MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LE-GISLACAO-APOIO.NO PERIODO_ DE23.07(06HS) A 24.07(06HS) | 00021960674404 | MARIA APARECIDA MEDEIROS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02366 | 25/07/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA P/ MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DI -RECAO.NO PERIODO_DE 23.07(06HSA 24.07(06HS) | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02367 | 25/07/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA P/ MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DI-RECAO.NO PERIODO DE 23.07(06HSA 24.07(06HS) | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02368 | 25/07/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA P/ MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DI-RECAO.NO PERIODO_DE 23.07(06HSA 24.07(06HS) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02369 | 25/07/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA P/ MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORESDA CRT.NO PERIODO_DE 23.07(06 HS) A 24.07(06HS) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02370 | 25/07/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA P/ PICUI,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES DA CRT.NO PERIODO DE 25.07(06HS) A 26.07(06HS) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02371 | 25/07/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ ITABAIANA,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDO-RES DO DPD.NO PERIODO_DE 23.07(06HS) A 23.07(18HS) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02372 | 25/07/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA P/ CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE REMOVE VEICULO PERTENCENTE AO ESTADO.CONF. MEMO 406/12.NO PERIODO DE 13.07(08 HS) A 14.07(08HS) | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02373 | 25/07/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA P/ CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE REMOVE VEICULO PERTENCENTE AO ESTADO.NO PERIODO DE 13.07(08HS) A 14.07(08HS) | 00008682803801 | VALTER CIPRIANO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02374 | 25/07/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA CLINICA.NO PERIODO DE 23.07(06HS) A 23.07(18HS) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02358 | 25/07/2012 | 81458.00 | 81458.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.481 EXA-MES DE APTIDAO FISICA E MENTALEM CANDIDATOS A OBTENCAO DAPERMISSAO, RENOVACAO, ADICAO EMUDANCA DE CATEGORIA DE CNH,EMJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE EMONTEIRO/PB, REF.AO MES DE JU-NHO/2012, CONF.SOLICITACAO-SO-MESSO,RESERVA 25, CONT.023/11- | 00490820000109 | SOMESSO SOC MED DE SEGUR E SAUDE OCUPACI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02392 | 25/07/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE REALIZAR BLITZ.NO PERIODO DE 18.07(08HS) A 19.07(08HS) | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02393 | 25/07/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE REALIZAR BLITZ.NO PERIODO DE 18.07(08HS) A 19.07(08HS) | 00008682803801 | VALTER CIPRIANO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02394 | 25/07/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE REALIZAR BLITZ.NO PERIODO DE 18.07(08HS) A 19.07(08HS) | 00020720386420 | MARCILIO GUIMARAES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02395 | 25/07/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE REALIZAR BLITZ.NO PERIODO DE 18.07(08HS) A 19.07(08HS) | 00025125214434 | PAULO DE TARSO V SALDANHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02396 | 25/07/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE REALIZAR BLITZ.NO PERIODO DE 18.07(08HS) A 19.07(08HS) | 00013169319434 | PAULO ROBERTO DE MESQUITA LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02397 | 25/07/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE REALIZAR BLITZ.NO PERIODO DE 18.07(08HS) A 19.07(08HS) | 00020571526420 | RAIMUNDO CASSIANO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02398 | 25/07/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE REALIZAR BLITZ.NO PERIODO DE 18.07(08HS) A 19.07(08HS) | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02399 | 25/07/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE REALIZAR BLITZ.NO PERIODO DE 18.07(08HS) A 19.07(08HS) | 00002802162462 | MICHELSON DA PAZ MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02400 | 25/07/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE REALIZAR BLITZ.NO PERIODO DE 18.07(08HS) A 19.07(08HS) | 00080463690478 | ACASSIO DA COSTA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02401 | 25/07/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE REALIZAR BLITZ.NO PERIODO DE 18.07(08HS) A 19.07(08HS) | 00018162355472 | CARLOS AUGUSTO B DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02402 | 25/07/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE REALIZAR BLITZ.NO PERIODO DE 18.07(08HS) A 19.07(08HS) | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02403 | 25/07/2012 | 10879.00 | 10879.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 473 (QUATROCENTOS E SETENTA E TRES)AVALIACAO PSICOLOGICA EM CANDIDATOSA OBTENCAO DA PERMISSAO, RENO-VACAO, ADICAO E MUDANCA DE CA-TEGORIA DE CNH,EM GUARABIRA/PBREF. AO MES DE JUNHO/2012,CONFSOLICITACAO-CLINITRAN, RESERVA21, CONTRATO 019/2011-AJ E DO- | 13714632000169 | CLINITRAN CLINICA DE EXAM PSICOL DA PARB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02376 | 25/07/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA CLINICA.NO PERIODO DE 24.07(06HS) A 24.07(18HS) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02377 | 25/07/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA CLINICA.NO PERIODO DE 25.07(06HS) A 25.07(18HS) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02378 | 25/07/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA CLINICA.NO PERIODO DE 26.07(06HS) A 26.07(18HS) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02379 | 25/07/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA CLINICA.NO PERIODO DE 27.07(06HS) A 27.07(18HS) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02380 | 25/07/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS P/ CAMPINA GRANDE E BOA VISTA,COM A FINALIDADE DE INS-TRUIR PROCESSO DE SINDICANCIA E DEMAIS DILIGENCIAS INVESTIGATORIAS.CONF. MEMO 025/12.NO PERIODO DE 25.07(07HS) A 28.07 (07HS) | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02382 | 25/07/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS P/ CAMPINA GRANDE E BOA VISTA,COM A FINALIDADE DE INS-TRUIR PROCESSO DE SINDICANCIA E DEMAIS DILIGENCIAS INVESTIGATORIAS.CONF. MEMO025/12.NO PE-RIODO DE 25.07(07HS) A 28.07 (07HS) | 00021251215300 | JOANA DEBORA T DA ROCHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02383 | 25/07/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS P/ CAMPINA GRANDE E BOA VISTA,COM A FINALIDADE DE INS-TRUIR PROCESSO DE SINDICANCIA E DEMAIS DILIGENCIAS INVESTIGATORIAS.CONF. MEMO 025/12.NO PERIODO DE 25.07(07HS) A 28.07 (07HS) | 00025136135468 | GILDETE DA SILVA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02384 | 25/07/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS P/ CAMPINA GRANDE E BOA VISTA,COM A FINALIDADE DE CON-DUZIR SERVIDORES DA CPS.NO PE RIODO DE 25.07(07HS) A 28.07 (07HS) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02385 | 25/07/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 39 (TRINTAE NOVE)AVALIACOES PSICOLOGICASEM CANDIDATOS A OBTENCAO DAPERMISSAO, RENOVACAO, ADICAO EMUDANCA DE CATEGORIA DE CNH EMPIANCO/PB, REF. AO PERIODO DE24 A 30 DE MAIO/2012, CONF.SO-LICITACAO-PSICOCLIN, RESERVA45CONT.04/2012-AJ E DOCUMENTOS A | 97550948000152 | PSICOCLIN CLIN DE PSICOLOGIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02387 | 25/07/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE REALIZAR BLITZ.NO PERIODO DE 18.07(08HS) A 19.07(08HS) | 00058790055420 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02388 | 25/07/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE REALIZAR BLITZ.NO PERIODO DE 18.07(08HS) A 19.07(08HS) | 00039555399468 | JOHN KENNEDY CARVALHO MONTENEGRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02389 | 25/07/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE REALIZAR BLITZ.NO PERIODO DE 18.07(08HS) A 19.07(08HS) | 00022588191487 | MARCOS A BRITO BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02390 | 25/07/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE REALIZAR BLITZ.NO PERIODO DE 18.07(08HS) A 19.07(08HS) | 00014428903472 | MANOEL LARANJEIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02360 | 25/07/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA P/ MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVA-LIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 23.07(06HS) A 24.07(06HS) | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 02357 | 25/07/2012 | 45.10 | 45.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS,REF AOMES DE JULHO/2012, CONF.RESER-VA 001 E FATURAS:0200219998475E 0200220023364 ANEXOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02361 | 25/07/2012 | 14971.38 | 14971.38 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS IMOVEISONDE FUNCIONAM A 1a CIRETRAN (CAMPINA GRANDE) E O POSTO LUI-ZA MOTA), REF. AO MES DE JUNHO/2012, CONF. RESERVA 05 E FATURAS ANEXAS. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02359 | 25/07/2012 | 56962.07 | 56962.07 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS IMOVEISONDE FUNCIONA A SEDE,CIRETRANSE POSTOS, REF. AO MES DE JUNHO/2012, CONF. RESERVA 07 E FATURAS ANEXAS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02375 | 25/07/2012 | 17321.30 | 17321.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL(DIESEL BIODIESEL E GASOLINA COMUM) PARA OSVEICULOS DESTE ORGAO, REF. AOMES DE JUNHO/2012, CONF.SOLICITACAO-ACC, PARECER 500/12-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 02391 | 25/07/2012 | 246.48 | 246.48 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO SEGURO OBRIGATORIO/2012 DO VEICULO VAN PLACAS NQA-7510, PERTENCENTE A ESTE ORGAO, CONF. MEMO259/2012-ST, DEMONSTRATIVO DEPAGAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 02386 | 25/07/2012 | 4648.39 | 4648.39 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO SEGURO OBRIGATORIO/2012 DE 19(DEZENOVE)VEICULOS PERTENCENTES AESTE ORGAO, CONF.MEMO 251/2012ST, DEMONSTRATIVO DE PAGAMEN-TOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02408 | 26/07/2012 | 115.36 | 115.36 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/2011,CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000082607451 | JORGE ALVES DIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02409 | 26/07/2012 | 115.36 | 115.36 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/2011, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002056062453 | MANOEL MAYER DUARTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02410 | 26/07/2012 | 92.82 | 92.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEMAIO/2011, CONF. REQUERIMENO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00013293567487 | MARIA BERNADETE RODRIGUES VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02411 | 26/07/2012 | 184.83 | 184.83 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEJULHO/2011, CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002528693460 | ANGELICA MOTA E ALBUQUERQUE DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02412 | 26/07/2012 | 198.76 | 198.76 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEABRIL/2011, CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003512847455 | ELIZANGELA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02413 | 26/07/2012 | 115.36 | 115.36 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEDEZEMBRO/2011, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00011975318587 | JOAO MARTINS DUTRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 02421 | 26/07/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SALARIO FA-MILIA DOS FUNCIONARIOS(ATIVOS)DESTE ORGAO, REF.AO MES DE JU-LHO/2012,CONF.MEMO 82/2012-DRHE FOLHA ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 02423 | 26/07/2012 | 709157.90 | 709157.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS FUNCIONARIOS(ATIVOS)DESTE ORGAO, DO MES DE JULHO/2012CONF. MEMO83/12-DRH ANEXO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 02424 | 26/07/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A FO-LHA DE PAGAMENTO(VENCIMENTOS )DOS FUNCIONARIOS(ATIVOS) DESTEORGAO, DO MES DE JULHO/12,CONF82/2012-DRH ANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02426 | 26/07/2012 | 14215.67 | 14215.67 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AOPARCELAMENTO DE RETENCOES DOMES DE JULHO/2012, CONF. MEMO039/DA/DF/2012 E GUIA EXERC.DECRED.PUB.E SITUAC.FICAL-GECREFANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02405 | 26/07/2012 | 1478.40 | 1478.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 704( SETES-CENTOS E QUATRO)VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES E APENADOSDA CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB, REF.AO MES DE AGOSTO/2012,CONF.MEMO 81/12-DRH,RESERVA 11E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02406 | 26/07/2012 | 611802.40 | 611802.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONFECCOESDE CARTEIRAS NACIONAL DE HABI-LITACAO(CNH)PARA ESTE ORGAO ECIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,REF. AO MES DE MAIO/2012,CONF.SOLICITACAO-INTERPRINT,RESERVA33,CONTRATO 005/12-AJ DO PREGA155/11 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 42123091000100 | INTERPRINT LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02407 | 26/07/2012 | 567439.40 | 567439.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONFECCOESDE CARTEIRAS NACIONAL DE HABI-LITACAO(CNH)PARA ESTE ORGAO ECIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,REF.AO MES DE JUNHO/2012,CONF.SOLICITACAO-INTERPRINT,RESERVA33,CONTRATO 005/2012 DO PREGAO155/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 42123091000100 | INTERPRINT LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02414 | 26/07/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1/2(MEIA)DIARIA P/ CAMPINA GRANDE/PB, COMA FINALIDADE DE TRANSPORTARSERVIDORES DO DPD E CLINICAPSICOL., NO PERIODO DE 24/07 A24.07.2012 (06:00H A 18:00H). | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02415 | 26/07/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1/2(MEIA)DIARIA P/ CAMPINA GRANDE/PB, COMA FINALIDADE DE TRANSPORTARSERVIDORES DO DPD E CLINICAPSICOL., NO PERIODO DE 30.07 A30.07.2012 (06:00H AS 18:00H). | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02416 | 26/07/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM1/2(MEIA)DIARIA P/ CAMPINA GRANDE/PB, COMA FINALIDADE DE TRANSPORTARSERVIDORES DO DPD, NO PERIODODE 31.07 A 31.07/12 (06:00H AS18:00H) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02417 | 26/07/2012 | 25.00 | 25.00 | -----------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM1/2(MEIA)DIARIA P/ CAMPINA GRANDE/PB, COMA FINALIDADE DE TRANSPORTARSERVIDORES DO DPD, NO PERIODODE 01.08. A 01.08.12(06:00H AS18:00). | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02418 | 26/07/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM1/2(MEIA)DIARIA P/ CAMPINA GRANDE/PB, COMA FINALIDADE DE TRANSPORTARSERVIDORES DO DPD, NO PERIODODE 02.08 A 02.08.12 (06:00H AS18:00H) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02419 | 26/07/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM1/2(MEIA)DIARIA P/ CAMPINA GRANDE/PB, COMA FINALIDADE DE TRANSPORTARSERVIDORES DO DPD, NO PERIODODE 03.08 A 03.08.12 (06:00 AS18:00H). | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02420 | 26/07/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE JUNHO/2012,CONFMEMO 98/12/SAS, RES. 125,CONV.003/2011-AJ, GD E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00026263050497 | JOSE ANTONIO B LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 02433 | 27/07/2012 | 132.00 | 132.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS (ATIVOS)DESTE ORGAO, DOMES DE JULHO/2012,CONF.MEMO 82/12-DRH ANXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 02434 | 27/07/2012 | 3466382.11 | 3466382.11 | VALOR REMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO(VENCIMENTOS )DOS FUNCIONARIOS(ATIVOS) DESTEORGAO, DO MES DE JULHO/12,CONFMEMO 82/2012-DRH ANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02436 | 27/07/2012 | 117.60 | 117.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DE AGOSTO/2011, CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00087304023449 | ELAINE CARVALHO CESAR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02429 | 27/07/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES DA CLINICA.NO PERIODO DE 25.07(07HS) A 25.07(18HS | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02430 | 27/07/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA GUARABIRA,COMA FI NALIDADE DE TRANSPORTAR SERVI-DORES DA CRT.NO PERIODO DE 27.07(06HS) A 27.07(18HS) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02431 | 27/07/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA ITABAIANA,COMA FI NALIDADE DE TRANSPORTAR SERVI-DORES DO DPD.NO PERIODO DE 24 07(14HS) A 24.07(18HS) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02432 | 27/07/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR TREI-NAMENTO NA AREA DE REGISTRO DEVEICULOS.NO PERIODO DE 25.07 (07HS) A 25.07(18HS) | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 02438 | 30/07/2012 | 121.92 | 121.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 25,4M DE COPIAS DA PLANTA DO DETRAN EM DUAS VIAS, DESTINADAS A ARQUIVOE A REGULARIZACAO DA ESCDRITU-RA JUNTO AO CARTORIO DE REGIS-TRO DE IMOVEIS. CONF.MEMO 015/ASPLAN/2012 E ORCAMENTOS ANE-XOS. | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | AQUISICAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 02 | TERRENOS PARA REALIZACAO DE OBRAS | Dispensa | 02437 | 30/07/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODO TERRENO ONDE SERA CONSTRUI-DO O POSTO AVANCADO DO DETRANNO BAIRRO VALENTINA DE FIGUEI-REDO, CONF.MEMO 16/2012-AP,TERMO DE ACORDO EXTRA JUDICIAL-PBPREV, LAUDO DE AVALIACAO 72/11SIE, RESERVA 130 E DOCUMENTOSANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02449 | 31/07/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO REF.AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO VEICULO PERTENCEN-TE A ESTE ORGAO, CONF.REQUERI-MENTO, PARECER 468/2012-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02450 | 31/07/2012 | 3194.40 | 3194.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.452 ( UMMILQUATROCENTOS E CINQUENTA EDOIS)VALES TRANSPORTES PARASERVIDORES E APENADOS QUE RESIDEM EM JOAO PESSOA E TRABALHAMNA SEDE, REF.AO MES DE AGOSTO/2012, CONF. MEMO 80/12-DRH,RE-SERVA 09 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02454 | 31/07/2012 | 112262.00 | 112262.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS REF. AOS CURSOS DEFORMACAO BASICA EM GESTAO PU-BLICA I E II E DE QUALIDADE NAGESTAO DOS SERVICOS PUBLICOS IE II, PARA SERVIDORES DESTE ORGAO, NO PERIODO DE 29/06 A 27/10/12, CONF.RESERVA 120, CONT.55/12-AJ, DISPENSA 05/12 E DO- | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02439 | 31/07/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE INSTALAR O SISTEMA DA CLINICA DE PSI COLOGIA E CONFIGURAR O RELAGIONO PERIODO DE 31.07(06HS) A 0108(18HS) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02440 | 31/07/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE , COM A FINALIDADE DE SOLICITA -CAO AUTORIZACAO P/ PERFURACAO DE UM POCO DA CIRETRAN.NO PE -RIODO DE 30.07(09HS) A 30.07 (17HS) | 00008676496404 | EGBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02441 | 31/07/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE , COM A FINALIDADE DE SOLICITA -CAO AUTORIZACAO P/ PERFURACAO DE UM POCO NA CIRETRAN.NO PE -RIODO DE 30.07(09HS) A 30.07 (17HS) | 00013602489434 | PAULO VITAL FRANCISCANO DO AMARAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02442 | 31/07/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO.NO PERIODO DE 2707(06HS0 A 27.07(18HS) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02443 | 31/07/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO.NO PERIODO DE 2707(06HS) A 27.07(18HS) | 00000817019421 | MARIA NIDJA DE ANDRADE MACIEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02444 | 31/07/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO.NO PERIODO DE 2707(06HS) A 27.07(18HS) | 00012622508620 | ALFEU MAGALHAES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02445 | 31/07/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO.NO PERIODO DE 2707(06HS) A 27.07(18HS) | 00021960674404 | MARIA APARECIDA MEDEIROS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02446 | 31/07/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO.NO PERIODO DE 27.07(06HS) A 27.07(18HS) | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02447 | 31/07/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DEDIRECAO.NO PERIODO DE 27.07(06HS) A 27.07(18HS) | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02448 | 31/07/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DEDIRECAO.NO PERIODO DE 27.07(06HS) A 27.07(18HS) | 00021957010487 | VERONICA DE ALBUQUERQUE NOBREGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 02455 | 31/07/2012 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:30(TRINTA)DISPENSER SEMI-AUTOMATICO P/COPOS DESCARTAVEISPARA AGUA DE 150 A 220ml E CA-FE, DESTINADOS A S.A.S DESTEORGAO, CONF.MEMO 113/12-SAS EORCAMENTOS ANEXOS. | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 02451 | 31/07/2012 | 223751.42 | 223751.42 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE REMESSA ECONOMICA E POSTAGENS DESTE ORGAO,REFAO MES DE JUNHO/2012, CONF.DE-MONSTRATIVO/EXTRA DE SERVICOS-ECT, PARECER 533/12-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02452 | 31/07/2012 | 6840.00 | 6840.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 380 (TREZENTOS E OITENTA)EXAMES DE APTI-DAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO,RENOVACAO, ADICAO E MUIDANCA DECATEGORIA DE CNH, EM SOLANEA ECAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MESDE JUNHO/2012, CONF. SOLICITA-CAO-CMI, RESERVA 23, CONT. 021 | 10207478000140 | CLINICA MEDICA IDEAO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 02453 | 31/07/2012 | 298.40 | 298.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 200 RESPIRADOR DESCARTAVELS/ VALVULA, 200 LUVAS LATEXDEESCARTAVEL TAM M, CONF. MEMO027/DHC, MAPA COTACAO DE PRE-COS E ORCAMENTOS ANEXOS. | 03013781000147 | TREVENTOS COM DE EQUIP DE SEGURANCA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02456 | 01/08/2012 | 1941.80 | 1941.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 100 LAMP. FLUOR. 40 WATS,20FITAS ISOL.,10 CABOS FLEX.AZULE PRETO, 10 TOMADAS SIST.X, 20PLAFON PLAST.BRANCO, 200 CABOSPP, 30 LAMP. ECONOM 25 WATS,CONF. MEMO/DA/DSG/SAS/105/2012MAPA COTACAO DE PRECOS E ORCA-MENTOS ANEXOS. | 35589365000340 | NORDIFE MATERIAS ELETRICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02457 | 01/08/2012 | 2049.02 | 2049.02 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 25 KG(SACA) CIMENTO, 06 (METRO)AREIA P/ CONSTRUC.50(LATA)BRITA MEDIA, 2000 TIJOLOS OITOFUROS, CONF. MEMO 0104/12/SAS,MAPA COTACAO DE PRECOS E ORCA-MENTOS ANEXOS. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 34 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | Dispensa | 02458 | 01/08/2012 | 64.54 | 64.54 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 02 COLHER DE PEDREIRO (GRANDE), 02 PENEIRAS DE MADEIRA P/AREIA, DESTINADAS A S.A.S. DESTE ORGAO, CONF. MEMO 0104/2012SAS, MAPA COTACAO DE PRECOS EORCAMENTOS ANEXOS. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Dispensa | 02481 | 02/08/2012 | 714.76 | 714.76 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AOS1/3 DE FERIAS PERIODO AQUISITIVOS DE 2011/2012 PROPORCIONAL4/12 AVOS DO ANO/2012, NA CIRETRAN DE SAPE/PB,CONF. REQUIRI-MENTO,PARECER 490/2012 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00088506274400 | JOSE WILSON DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02459 | 02/08/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5(UMA EMEIA)DIARIAS PARA PATOS E CAM-PINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES DO DPD.NO PERIODO DE 31.07(06HS )A 01.08(18HS) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02460 | 02/08/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR OSSERVIDORES DA BANCA-CRT.NO PE-RIODO DE 30.07(07HS) A 30.07 (17HS) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02461 | 02/08/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEAI )DIARIA PARA SOLANEA,COM A FINALIDADE_DE TRANSPORTAR SERVIDO-RES BANCA-CRT.NO PERIODO DE 3107(06HS) A 31.07(18HS) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02462 | 02/08/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEAI )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE ATENDIMENTO ESPECIAL CONF. EMAIL EM ANEXO,P/APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 28. 07(06HS) A 28.07(18HS) | 00039500187434 | THANIA MARIA FEITOSA DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02463 | 02/08/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEAI )DIARIA PARA GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DEDIRECAO EM SUBSTITUICAO DE JO-SE CARLOS M CALDAS.NO PERIODO DE 27.07(06HS) A 27.07(18HS) | 00011068663472 | ROSEMARY GOMES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02464 | 02/08/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEAI )DIARIA PARA JOAO PESSOA,COM AFINALIDADE DE SOLUCIONAR PRO -BLEMAS ADVINDOS DAS FRAUDES DEVEICULOS JUNTO CORREGEDORIA DODETRAN.CONF. MEMO 132/2012.NO PERIODO DE 27.07(07HS) A 27.07(15HS) | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02465 | 02/08/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEAI )DIARIA PARA PICUI,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVA-LIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 25.07(06HS) A 25.07(18HS) | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02466 | 02/08/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEAI )DIARIA PARA PICUI,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVA-LIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 25.07(06HS) A 25.07(18HS) | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02467 | 02/08/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEAI )DIARIA PARA PICUI,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LE- GISLACAO.NO PERIODO DE 25.07 (06HS) A 25.07(18HS) | 00000817019421 | MARIA NIDJA DE ANDRADE MACIEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02468 | 02/08/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEAI )DIARIA PARA PICUI,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LE- GISLACAO.NO PERIODO DE 25.07 (06HS) A 25.07(18HS) | 00018586201472 | JOSE NILDO SANTIAGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02469 | 02/08/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEAI )DIARIA PARA PICUI,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO.NO PERIODO DE 25.07(06HS )A 25.07(18HS) | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02470 | 02/08/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEAI )DIARIA PARA PICUI,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DI-RECAO.NO PERIODO DE 25.07(06HSA 25.07(18HS) | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02471 | 02/08/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEAI )DIARIA PARA PICUI,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DI-RECAO.NO PERIODO DE 25.07(06HSA 25.07(18HS) | 00012622508620 | ALFEU MAGALHAES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02472 | 02/08/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEAI )DIARIA PARA SOLANEA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIO-DO DE 31.07(06HS) A 31.07(18HS | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02473 | 02/08/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEAI )DIARIA PARA SOLANEA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIO-DO DE 31.07(06HS) A 31.07(18HS | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02474 | 02/08/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEAI )DIARIA PARA SOLANEA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO.NO PERIODO DE 31.07 (06HS) A 31.07(18HS) | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02475 | 02/08/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEAI )DIARIA PARA SOLANEA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO-APOIO.NO PERIODO DE 31.07(06HS) A 31.07(18HS) | 00021960674404 | MARIA APARECIDA MEDEIROS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02476 | 02/08/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEAI )DIARIA PARA SOLANEA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO.NO PERIODO DE 31.07(06HSA 31.07(18HS) | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02477 | 02/08/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEAI )DIARIA PARA SOLANEA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO.NO PERIODO DE 31.07(06HSA 31.07(18HS) | 00011068663472 | ROSEMARY GOMES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02478 | 02/08/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEAI )DIARIA PARA SOLANEA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO.NO PERIODO DE 31.07(06HSA 31.07(18HS) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02479 | 02/08/2012 | 12.43 | 12.43 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ON-DE FUNCIONA O POSTO DE TRANSI-TO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE/PB, REF. AO MES DE JUNHO/2012CONF. MEMO 59/DA/DF/2012,RESERVA 07 E FATURA ANEXA. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02480 | 02/08/2012 | 141.48 | 141.48 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DOS POSTOS DE TRANSITO DESAO JOAO DO RIO DO PEIXE E ALAGOA GRANDE/PB, REF. AOS MESESDE JUNHO E JULHO/2012,CONF. MEMO 58/DA/DF/12,RESERVA 04 E FATURAS ANEXAS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02483 | 03/08/2012 | 58712.00 | 58712.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS REFERENTE AOS CUR-SOS DE:FORMACAO BASICA EM GESTPUBLICA I E II E DE QUALIDADENA GESTAO DOS SERV.PUBLICOS IE II,P/SERVIDORES DESTE ORGAO,NA CIDADE DE SOUSA/PB,NO PERIODO DE 29/06 A 27/10/12, CONF.PROPOSTA-ESPEP,RESERVA 121,CON | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02484 | 03/08/2012 | 2507.00 | 2507.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM 109 (CEN-TO E NOVE) AVALIACOES PSICOLOGEM CANDIDATOS A OBTENCAO DAPERMISSAO, RENOVACAO, ADICAO EMUDANCA DE CATEGORIA DE CNH,EMSOUSA/PB, REF. AO MES DE JUNHO/2012, CONF. SOLICITACAO-CPCSDRESERVA 46, CONT.02/12-AJ,GD56E DOCUMENTOS ANEXOS. | 14267825000181 | CLIN DE PSI E CONS SARMENTO E DINIZ LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02485 | 03/08/2012 | 2875.00 | 2875.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM 125 (CEN-TO E VINTE E CINCO) AVALIACOESPSICOLIG.EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO, RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIADE CNH EM SOUSA/PB, REF.AO PE-RIODO DE 15 A 31/05/12,CONF.SOLICITACO-CPCSD, RESERVA 46,CONTRATO 002/12-AJ, GD 55 E DOCU- | 14267825000181 | CLIN DE PSI E CONS SARMENTO E DINIZ LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02482 | 03/08/2012 | 975.00 | 975.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5(DUAS EMEIA)DIARIAS PARA GOIANIA/GO ,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE VISITA TECNICA AO DETRAN,AFIM CONHECER O SISTEMA ATENDI-MENTO-BANCA EXAMINADORA.NO PE-RIODO DE 01.08(13:30HS) A 04. 08(01:08HS) | 00002442536412 | RODRIGO AUGUSTO DE CARVALHO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02486 | 07/08/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A 2 (DUAS) DIARIAS PARA JO-SE ANTONIO FELICIO, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDO-RES DA CRT AS CIDADES DE PATOSPOMBAL, SOUSA, UIRAUNA, CATOLEDO ROCHA E SAO BENTO, NO PERIODO DE 06/08 (06HS) A 08/08 (06HS), CONF. MEMO 279/12-ST | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02487 | 07/08/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1/2 (MEIA)DIARIA P/ DELOSMAR ENEAS COSTACOM A FINALIDADE DE TRANSPOR-TAR SERVIDORES DO DPD, NO PERIODO DE 01.08 (07 HS) A 01.08 (18 HS), CONF. MEMO 280/12-ST | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02488 | 07/08/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1/2 (MEIA)DIARIA P/AURELIANO DELFINO LEITE,COM A FINALIDADE DE REALI-ZAR TREINAMENTO P/ SERVIDORESDA 1a CIRETRAN CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 01/08 (07HS)A 01/08/12 (18HS), CONF. MEMO077/2012-DPD. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02489 | 07/08/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1/2 (MEIA)DIARIA P/ JOSE ALVES DA SILVACOM A FINALIDADE DE TRANSPOR-TAR SERVIDORES DA CLINAICA PA-RA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,NO PERIODO DE 06.08 (06HS) A06.08.12 (18HS), CONF.MEMO 282/2012-ST | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02490 | 07/08/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1/2 (MEIA)DIARIA P/ JOSE ALVES DA SILVACOM A FINALIDADE DE TRANSPOR-TAR SERVIDORES DA CLINICA PA-RA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 07.08 (06HS)A 07.08.12 (18HS), CONF. MEMO282/12-ST. | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02491 | 07/08/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1/2 (MEIA)DIARIA P/ JOSE ALVES DA SILVACOM A FINALIDADE DE TRANSPOR-TAR SERVIDORES DA CLINICA PA-RA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO PERIODO DE 08/08 (06HS)A 08/08/12 (18HS), CONF. MEMO282/12-ST | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02492 | 07/08/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1/2 (MEIA)DIARIA P/ JOSE ALVES DA SILVACOM A FINALIDADE DE TRANSPOR-TAR SERVIDORES DA CLINICA PA-RA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO PERIODO DE 09/08 (06HS)A 09/08/12 (18HS), CONF. MEMO282/12-ST. | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02493 | 07/08/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1/2 (MEIA)DIARIA P/ JOSE ALVES DA SILVACOM A FINALIDADE DE TRANSPOR-TAR SERVIDORES DA CLINICA PA-RA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO PERIODO DE 10/08 (06HS)A 10/08/12 (18HS), CONF. MEMO282/12-ST. | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02494 | 07/08/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1/2 (MEIA)DIARIA P/ ANTONIO GALDIN DASILVA COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DO DPDPARA A CIDADE DE SAPE NO PERIODO DE 07/08 (06HS) A 07/08/12(18HS), CONF. MEMO 281A/12-ST | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02495 | 07/08/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS P/ ADEMAR LUIZ DA SILVACOM A FINALIDADE DE TRANSPOR-TAR SERVIDORES DA SELECAO E DESENVOLVIMENTO A CIDADE DE SOU-SA, NO PERIODO DE 03/08 (08HS)A 05/08/12 (08HS), CONF. MEMO281/2012-ST. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02496 | 07/08/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPES COM 02 (DUAS) DIA-RIAS P/ LUCIA DE FATIMA SA COMA FINALIDADE DE ACOMPANHAMENTODOS CURSOS PARA PROGRESSAO FUNCIONAL DOS SERVIDORES LOTADOSNO SERTAO, NO POERIODO DE 03/08 (08HS) A 05/08/12(08HS)CONFMEMO 089/2012-DRH. | 00013295047472 | LUCIA DE FATIMA SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02497 | 07/08/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 02(DUAS)DIA-RIAS P/ MARIA DE NAZARETH LCARVALHO COM A FINALIDADE DEACOMPANHAMENTO DOS CURSOS PARAPROGRESSAO FUNCIONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERTAO, NO PERIODO DE 03/08 (08HS) A 05/08/12 (08HS) CONF.MEMO 089/12-DRH | 00016062035415 | MARIA DE NAZARETH LINS DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02498 | 07/08/2012 | 506.64 | 506.64 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DO POSTO DE TRANSITO DE BELEM/PB,REFAOS MESES DE JANEIRO, ABRIL EMAIO/2012, CONF. RESERVA 08 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02517 | 08/08/2012 | 118911.38 | 118911.38 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CIRCUITOS DE DADOS DESTE ORGAO, REF.AO MES DEJULHO/2012, CONF. RESERVA 08 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02502 | 08/08/2012 | 8435.15 | 8435.15 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS MOVELCELULAR DESTE ORGAO, REF.AO PERIODO DE 13/06 A 13/07/12,CONFFATURAS,RESERVA 06 E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02501 | 08/08/2012 | 92616.00 | 92616.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE VEI-CULOS DESTINADOS A ESTE E A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA,REF.AO MES DE JUNHO/2012,CONF.SOLICITACAO-LOCALIZA, RESERVA96,CONTRATO 0050/12, ADESAO DEATA RP 0002/12-SEAD DO PREGAO242/11 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 02516 | 08/08/2012 | 9366.41 | 9366.41 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE TCR/2012 DESTE ORGAO,CONF. MEMO 18/12-ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02499 | 08/08/2012 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA )DIARIA PARA FLAVIO EMILIANO MOREIRA DAMIAO COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DEINAUGURACAO DA ESCOLA TECNICAESTADUAL DE SAUDE, EM SAPE NOPERIODO DE 16.07 (06HS) A 16.07.12(18HS),CONF.NENO 173/12-CGB. | 00003367992410 | FLAVIO EMILIANO MOREIRA DAMIAO SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02500 | 08/08/2012 | 20.00 | 20.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA JOELSON LIRA PINTOCOM A FINALIDADE DE CONDUZIR ODIR. ADMINIST. A CIDADE DE SA-PE NO PERIODO DE 16/07 (06HS)A16/07/12 (18HS),CONF.MEMO 173/12-CGB. | 00014412403491 | JOELSON LIRA PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02503 | 08/08/2012 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)REUNIOES DA JARI-DETRAN(PRESIDEN-TE)DO MES DE ABRIL/2012, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO,MEMO 10/12-JARI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02504 | 08/08/2012 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)REUNIOES DA JARI-DETRAN(MEMBRO)DOMES DE ABRIL/2012,CONF. FOLHADE PAGAMENTO,MEMO 11/12-JARI EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00016067134420 | ANTONIA DE PADUA MENDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02505 | 08/08/2012 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)REUNIOES DA JARI-DETRAN(MEMBRO)DOMES DE ABRIL/2012, CONF. FOLHADE PAGAMENTO,MEMO 12/2012-JARIE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02506 | 08/08/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEREALIZAR VISTORIA NO SEST/SENAC/OBJETIVO DE AVALIAR OS CURSODE INSTRUTOR DE TRANSITO, 27 /07 AS(06:00) 27/07(19:00). | 00069199183404 | ROCHESTER GUIMARAES DO VALE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02507 | 08/08/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEREALIZAR VISTORIA NO SEST/SENAC/OBJETIVO DE AVALIAR OS CURSODE INSTRUTOR DE TRANSITO, 27/07 AS (06:00) 27/07/12(19:00). | 00016067134420 | ANTONIA DE PADUA MENDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02508 | 08/08/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEREALIZAR VISTORIA NO SEST/SENAC/OBJETIVO DE AVALIAR OS CURSODE INSTRUTOR DE TRANSITO,27/07AS(06:00) 27/07/2012 (19:00). | 00060322578434 | ANTONIO AUGUSTO FARIAS DE A JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02509 | 08/08/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DI-ARIAS COM DESTINO A BARRA DESANTANA/PB,C/A FINALIDADE DEREALIZAR COMANDO EDUCATIVO DEDE TRANSITO DURANTE A REALIZACDA 139a.EDICAO DA FESTA DE SENHORA SANTANA,27/07 AS (08:00 )30/07/2012 AS (08:00). | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02510 | 08/08/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DI-ARIAS COM DESTINO A BARRA DESANTANA/PB,C/A FINALIDADE DEREALIZAR COMANDO EDUCATIVO DEDE TRANSITO DURANTE A REALIZACDA 139a. EDICAO DA FESTA SENHOSANTANA, 27/07 AS (08:00)30/07/2012 AS (08:00). | 00009765415648 | KARL NEUMAN DE OLIVEIRA JANUARIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02511 | 08/08/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DI-ARIAS COM DESTINO A BARRA DESANTANA/PB,C/A FINALIDADE DEREALIZAR COMANDO EDUCATIVO DETRANSITO DURANTE A REALIZACAODA 139a.EDICAO DA FESTA SENHORSANTANA, 27/07 AS (08:00)30/072012 A (08:00). | 00039503283434 | MARIA TERESA LUDGERIO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02512 | 08/08/2012 | 105000.00 | 105000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE 30TERMINAIS COM OPERADOR NESTEORGAO, REF. AO MES DE JULHO/12CONF. OFICIO 39/2012, RESERVA28, CONT. 011/11, ARP 72/10 DOPREGAO 010/10 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05681400000123 | IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA S/A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02513 | 08/08/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DI-ARIAS COM DESTINO A BARRA DESANTANA/PB,C/A FINALIDADE DEREALIZAR COMANDO EDUCATIVO DETRANSITO DURANTE A REALIZACAODA 139a.EDICAO DA FESTA SENHOASANTANA, 27/07 AS (08:00)30/07/2012 AS (08:00). | 00016153227449 | VIVIANE AUGUSTA COUTINHO CARREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02514 | 08/08/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DI-ARIAS COM DESTINO A BARRA DESANTANA/PB,C/A FINALIDADE DEREALIZAR COMANDO EDUCATIVO DETRANSITO DURANTE A REALIZACAODA 139a.EDICAO DA FESTA SENHORSANTANA, 27/07 AS (08:00)30/07/2012 AS (08:00). | 00053718186349 | MARCIA POLLIANA VIEIRA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02515 | 08/08/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DI-ARIAS COM DESTINO A BARRA DESANTANA/PB, COM FINALIDADE DECONDUZIR A EQUIPE DA EDUCACAODE TRANSITO, NO PERIODO DE 27/07 AS (08:00) A 30/07/2012 AS(08:00) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Dispensa | 02518 | 09/08/2012 | 399119.53 | 399119.53 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DOS FUNCIONA-RIOS DESTE ORGAO,70a.(SEPTUAGESIMO)PARCELA DO MES DE JULHO/2012, CONF. MEMO 86/2012-DRH EDOCUMENTOS ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Dispensa | 02519 | 09/08/2012 | 19955.98 | 19955.98 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AOS(HONORARIOS) DO ACORDO JUDICI-AL DOS FUNCIONARIOS DESTE OR-GAO, DA 70a.(SEPTUAGESIMO)PAR-CELA DO MES DE JULHO/12, CONF.MEMO 86/2012-DRH E DOCUMENTOSANEXOS. | 00015732835415 | PAULO CRISTOVAO ALVES FREIRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Dispensa | 02520 | 09/08/2012 | 19955.97 | 19955.97 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AOS(HONORARIOS) DO ACORDO JUDICI-AL DOS FUNCIONARIOS DESTE OR-GAO, DA 70a.(SEPTUAGESIMO)PAR-CELA DO MES DE JULHO/2012,CONFMEMO 86/2012-DRH E DOCUMENTOSANEXOS. | 00061272531449 | PAULO ANTONIO MAIA E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02523 | 09/08/2012 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 (CINCO )DIARIAS PARA POMBAL, UIRAUNA,SOUSA, CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS, COM A FINALIDADEDE APLICAR EXAMES DE AVALIACAOPSICOLOGICA NO PERIODO DE 06/08 (06HS) A 11/08/12 (06HS). | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02524 | 09/08/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 (CINCO)DIARIAS PARA POMBAL, UIRAUNA,SOUSA, CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS, COM A FINALIDADEDE APLICAR EXAMES DE AVALIACAOPSICOLOGICA NO PERIODO DE 06/08 (06HS) A 11/08 (06HS). | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02525 | 09/08/2012 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 (CINCO)DIARIAS PARA POMBAL, UIRAUNA,SOUSA, CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS, COM A FINALIDADEDE APLICAR EXAMES DE AVALIACAOPSICOLOGIA NO PERIODO DE 06/08(06HS) A 11/08 (06HS). | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02526 | 09/08/2012 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 (CINCO)DIARIAS PARA POMBAL, UIRAUNA,SOUSA, CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS, COM A FINALIDADEDE APLICAR EXAMES DE LEGISLA-CAO NO PERIODO DE 06/08 (06HS)A 11/08 (06HS). | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02527 | 09/08/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 (CINCO)DIARIAS PARA POMBAL, UIRAUNA,SOUSA, CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS, COM A FINALIDADEDE APLICAR EXAMES DE LEGISLA-CAO NO PERIODO DE 06/08 (06HS)A 11/08 (06HS). | 00000817019421 | MARIA NIDJA DE ANDRADE MACIEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02528 | 09/08/2012 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 (CINCO)DIARIAS PARA POMBAL, UIRAUNA,SOUSA, CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS, COM A FINALIDADEDE APLICAR EXAMES DE LEGISLA-CAO (APOIO) NO PERIODO DE 06/08 (06 HS) A 11/08 (06HS). | 00021960674404 | MARIA APARECIDA MEDEIROS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02529 | 09/08/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 (CINCO)DIARIAS PARA POMBAL, UIRAUNA,SOUSA, CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS, COM A FINALIDADEDE APLICAR EXAMES DE DIRECAONO PERIODO DE 06/08 (06HS)A 11/08 (06HS). | 00037985663487 | GENESIO ARAUJO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02530 | 09/08/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 (CINCO)DIARIAS PARA POMBAL, UIRAUNA,SOUSA, CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS, COM A FINALIDADEDE APLICAR EXAMES DE DIRECAO(APOIO) NO PERIODO DE 06/08(06HS) A 11/08 (06HS). | 00021957010487 | VERONICA DE ALBUQUERQUE NOBREGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02521 | 09/08/2012 | 11049.98 | 11049.98 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS E VOZ,DESTE ORGAO,REF.AO MES DE JU-LHO/2012,CONF.RESERVA 08 E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02522 | 09/08/2012 | 14205.62 | 14205.62 | VALOR EM,PENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS E VOZ,DESTE ORGAO. REF.AO MES DE JU-LHO/2012,CONF.RESERVA 154 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 02531 | 10/08/2012 | 87806.30 | 87806.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ACORDO JUDICIALDOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO,70a (SEPTUAGESIMA) PARCELA DOMES DE JULHO/2012.CONF.MEMO 87/2012-DRH ANEXO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02551 | 10/08/2012 | 142.81 | 142.81 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA PAGO INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO, NO MES DE NOVEM-BRO/2011, CONF.DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00008252423477 | JOSE FERNANDO AGUIAR JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02559 | 10/08/2012 | 269.62 | 269.62 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA SEDE/JPREF.AO MES DE JULHO/12,CONF.MEMO 120/12-SAS,RESERVA 125,CONV003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008898218796 | DAVID SABINO CAVALCANTI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02560 | 10/08/2012 | 269.62 | 269.62 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA SEDE/JPREF.AO 13 DIAS DO MES DE JULHO/2012,CONF.MEMO 120/12-SAS,RE-SERVA 125,CONVENIO 003/11-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00003824010429 | FABIO CARVALHO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02561 | 10/08/2012 | 269.62 | 269.62 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA SEDE/JPREF.AO 13 DIAS DO MES DE JULHO/2012, CONF.MEMO 120/12-SAS,RESERVA 125,CONVENIO 003/11-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000774798408 | FRANCISCO WELTON ALVES DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02562 | 10/08/2012 | 269.62 | 269.62 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA SEDE/JPREF.AOS 13 DIAS DO MES DE JULH/2012,CONF.MEMO 120/12-SAS,RE-SERVA 125,CONVENIO 003/11/AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00006545822462 | HELDER GOMES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02563 | 10/08/2012 | 269.62 | 269.62 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA SEDE/JPREF.AOS 13 DIAS DO MES DE JULH/2012,CONF.MEMO 120/12-SAS,RE-SERVA 125,CONVENIO 003/11-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00068811799872 | JOAO ALVES BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02564 | 10/08/2012 | 269.62 | 269.62 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA SEDE/JPREF.AOS 13 DIAS DO MES DE JULH/2012,CONF.MEMO 120/12-SAS,RE-SERVA 125,CONVENIO 003/11-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00026263050497 | JOSE ANTONIO B LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02565 | 10/08/2012 | 269.62 | 269.62 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA SEDE/JPREF.AOS 13 DIAS DO MES DE JULH/2012,CONF.MEMO 120/12-SAS, RESERVA 125,CONVENIO 003/11-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00003505263460 | JULIO JUVENCIO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02566 | 10/08/2012 | 269.62 | 269.62 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA SEDE/JPREF.AOS 13 DIAS DO MES DE JULH/2012,CONF.MEMO 120/12-SAS,RE-SERVA 125, CONVENIO 003/11- AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006174189422 | JUSSANDRO GOMES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02567 | 10/08/2012 | 269.62 | 269.62 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA SEDE/JPREF.AOS 13 DIAS DO MES DE JULH/2012,CONF.MEMO 120/12-SAS,RE-SERVA 125,CONVENIO 003/11-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00078872154472 | MANOEL NUNES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02568 | 10/08/2012 | 269.62 | 269.62 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA SEDE/JPREF.AOS 13 DIAS DO MES DE JULH/2012,CONF.MEMO 120/12-SAS,RE-SERVA 125,CONVENIO 003/11-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00006056295443 | ANTONIO MARCOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02569 | 10/08/2012 | 269.62 | 269.62 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA SEDE/JPREF.AOS 13 DIAS DO MES DE JULH/2012,CONF.MEMO 120/12-SAS, RESERVA 125,CONVENIO 003/11-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00006067098431 | MARCOS PAULO DE LIMA_MESSIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02570 | 10/08/2012 | 269.62 | 269.62 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA CIRETRADE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOS13 DIAS DO MES DE JULHO/2012 ,CONF.MEMO 120/12-SAS, RESERVA125,CONVENIO 003/11-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00035144238491 | ALAILSON FELIX DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02571 | 10/08/2012 | 269.62 | 269.62 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA CIRETRADE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOS13 DIAS DO MES DE JULHO/2012 ,CONF.MEMO 120/12-SAS, RESERVA125,CONVENIO 003/11-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00004266000456 | ANA LUCIA GOMES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02572 | 10/08/2012 | 269.62 | 269.62 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA CIRETRADE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOS13 DIAS DO MES DE JULHO/2012 ,CONF.MEMO 120/12-SAS, RESERVA125,CONVENIO 003/2011-AJ E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00002457633419 | EDELZO EVARISTO PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02573 | 10/08/2012 | 269.62 | 269.62 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA CIRETRADE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOS13 DIAS DO MES DE JULHO/2012 ,CONF.MEMO 120/12-SAS, RESERVA125,CONVENIO 003/11-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00007978635406 | EDILSON TEIXEIRA TOMAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02574 | 10/08/2012 | 269.62 | 269.62 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA CIRETRADE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOS13 DIAS DO MES DE JULHO/2012 ,CONF.MEMO 120/12-SAS, RESERVA125,CONVENIO 003/11-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00002147885479 | FABIANO SALVADOR DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02575 | 10/08/2012 | 269.62 | 269.62 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA CIRETRADE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOS13 DIAS DO MES DE JULHO/2012 ,CONF.MEMO 120/12-SAS, RESERVA125,CONVENIO 003/11-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00096415380478 | JOSIVALDO ANTONIO SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02576 | 10/08/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA CIRETRADE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOS13 DIAS DO MES DE JULHO/2012 ,CONF.MEMO 120/12-SAS, RESERVA125,CONVENIO 003/11-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00001575416492 | LINDEMBERG FERREIRA DIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02577 | 10/08/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA CIRETRADE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOS13 DIAS DO MES DE JULHO/2012 ,CONF.MEMO 120/12-SAS, RESERVA125,CONVENIO 003/11-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00002958290441 | MANACIEL DOS SANTOS ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02578 | 10/08/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA CIRETRADE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOS13 DIAS DO MES DE JULHO/2012 ,CONF.MEMO 120/12-SAS, RESERVA125,CONVENIO 003/11-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00001392874424 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02579 | 10/08/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA CIRETRADE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOS13 DIAS DO MES DE JULHO/2012 ,CONF.MEMO 120/12-SAS, RESERVA125,CONVENIO 003/11-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00082078084700 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02580 | 10/08/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA CIRETRADE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOS13 DIAS DO MES DE JULHO/2012 ,CONF. MEMO 120/12-SAS. RESERVA125,CONVENIO 003/11-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00087384515491 | TIBERIO CEZAR DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02581 | 10/08/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA CIRETRADE GUARABIRA/PB, REF. AOS 13DIAS DO MES DE JULHO/12, CONF.MEMO 120/12-SAS, RESERVA 125 ,CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00097860913453 | ALCIDES RODRIGUES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02582 | 10/08/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA CIRETRADE MAMANGUAPE/PB, REF. AOS 13DIAS DO MES DE JULHO/12, CONF.MEMO 120/12-SAS, RESERVA 125 ,CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00006865254422 | ALEXSANDRO FRANKLIN DE MACEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02583 | 10/08/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA CIRETRADE PATOS/PB,REF.AOS 13 DIAS DOMES DE JULHO/12,CONF.MEMO 120/12-SAS, RESERVA 125, CONVENIO003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00020336896620 | EDMILSON JOSE DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02584 | 10/08/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA CIRETRADE PATOS/PB,REF.AOS 13 DOAS DOMES DE JULHO/12,CONF.MEMO 120/12-SAS, RESERVA 125 CONVENIO003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00007541069426 | TIAGO FLORIO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02585 | 10/08/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA CIRETRADE CUITE/PB,REF.AOS 13 DIAS DOMES DE JULHO/12,CONF.MEMO 120/12-SAS, RESERVA 125, CONVENIO003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00042558972472 | FRANCISCO BERTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02586 | 10/08/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA CIRETRADE ITABAIANA/PB, REF. AOS 13DIAS DO MES DE JULHO/12, CONF.MEMO 120/12-SAS, RESERVA 125 ,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000878840893 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02587 | 10/08/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA CIRETRADE SANTA LUZIA/PB, REF. AOS 13DIAS DO MES DE JULHO/12. CONF.MEMO 120/12-SAS, RESERVA 125,CONVENIO 003/12-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00010284531405 | JOSE ERIVALDO ALEXANDRE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02588 | 10/08/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA CIRETRADE TEIXEIRA/PB,REF.AOS 13 DIASDO MES DE JULHO/12, CONF. MEMO120/12-SAS,RESERVA 125, CONVE-NIO 003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005435861462 | WAGNER BEZERRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02589 | 10/08/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA CIRETRADE PRINCESA IZABEL/PB,REF. AOS13 DIAS DO MES DE JULHO/2012 ,CONF.MEMO 120/12-SAS, RESERVA125,CONVENIO 003/2011-AJ E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00005149012416 | ULISSES PEREIRA MARTINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02590 | 10/08/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA CIRETRADE ARARUNA/PB,REF.AOS 13 DIASDO MES DE JULHO/12, CONF. MEMO120/12-SAS,RESERVA 125,CONVENI003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00085581658404 | JOSE NOBERTO MAXIMINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02591 | 10/08/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA CIRETRADE ARARUNA/PB,REF.AOS 13 DIASDO MES DE JULHO/12, CONF. MEMO120/12-SAS,RESERVA 125,CONVENI003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00010007637497 | WELLINGTON SOARES TEIXEIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02592 | 10/08/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA CIRETRADE SAPE/PB,REF.AOS 13 DIAS DOMES DE JULHO/12,CONF.MEMO 120/12-SAS, RESERVA 125, CONVENIO003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00034335170459 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02593 | 10/08/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA CIRETRADE MONTEIRO/PB,REF.AOS 13 DIASDO MES DE JULHO/12, CONF. MEMO120/12-SAS,RESERVA 125,CONVENI003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00002788990480 | JOSE CARLOS DA SILVA FIRMINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02594 | 10/08/2012 | 352.38 | 352.38 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELA APENADA NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AOS 17 DIAS DO MES DE JULH/2012,CONF.MEMO 120/12-SAS, PARECER-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005102347551 | ADRIANA BASTOS DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02595 | 10/08/2012 | 352.38 | 352.38 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELA APENADA NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AOS 13 DIAS DO MES DE JULH/2012,CONF.MEMO 120/12-SAS, PARECER-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007324493408 | ADRIANA GOMES SALVADOR ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02596 | 10/08/2012 | 352.38 | 352.38 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELA APENADA NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AOS 13 DIAS DO MES DE JULH/2012,CONF.MEMO 120/12-SAS, PARECER-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00026314703468 | ARLINDO ODILON DE MARIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02597 | 10/08/2012 | 352.38 | 352.38 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELA APENADA NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AOS 17 DIAS DO MES DE JULH/2012,CONF.MEMO 120/12-SAS, PARECER-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008898218796 | DAVID SABINO CAVALCANTI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02598 | 10/08/2012 | 290.18 | 290.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELA APENADA NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AOS 17 DIAS DO MES DE JULH/2012,CONF.MEMO 120/12-SAS, PARECER-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003824010429 | FABIO CARVALHO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02599 | 10/08/2012 | 331.65 | 331.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELA APENADA NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AOS 17 DIAS DO MES DE JULH/2012,CONF.MEMO 120/12-SAS, PARECER-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000774798408 | FRANCISCO WELTON ALVES DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02600 | 10/08/2012 | 352.38 | 352.38 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELA APENADA NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AOS 17 DIAS DO MES DE JULH/2012,CONF.MEMO 120/12-SAS, PARECER-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006545822462 | HELDER GOMES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02601 | 10/08/2012 | 352.38 | 352.38 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELA APENADA NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AOS 17 DIAS DO MES DE JULH/2012,CONF.MEMO 120/12-SAS, PARECER-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00068811799872 | JOAO ALVES BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02602 | 10/08/2012 | 352.38 | 352.38 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELA APENADA NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AOS 17 DIAS DO MES DE JULH/2012,CONF.MEMO 120/12-SAS, PARECER-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00026263050497 | JOSE ANTONIO B LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02603 | 10/08/2012 | 352.38 | 352.38 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELA APENADA NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AOS 17 DIAS DO MES DE JULH/2012,CONF.MEMO 120/12-SAS, PARECER-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003505263460 | JULIO JUVENCIO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02604 | 10/08/2012 | 352.38 | 352.38 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELA APENADA NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AOS 17 DIAS DO MES DE JULH/2012,CONF.MEMO 120/12-SAS, PARECER-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006174189422 | JUSSANDRO GOMES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02605 | 10/08/2012 | 352.38 | 352.38 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELA APENADA NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AOS 17 DIAS DO MES DE JULH/2012,CONF.MEMO 120/12-SAS, PARECER-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00078872154472 | MANOEL NUNES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02606 | 10/08/2012 | 352.38 | 352.38 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELA APENADA NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AOS 17 DIAS DO MES DE JULH/2012,CONF.MEMO 120/12-SAS, PARECER-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006056295443 | ANTONIO MARCOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02607 | 10/08/2012 | 352.38 | 352.38 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELA APENADA NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AOS 17 DIAS DO MES DE JULH/2012,CONF.MEMO 120/12-SAS, PARECER-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006067098431 | MARCOS PAULO DE LIMA_MESSIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02608 | 10/08/2012 | 352.38 | 352.38 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELA APENADA NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOS17 DIAS DO MES DE JULHO/2012 ,CONF.MEMO 120/12-SAS, PARECERASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00035144238491 | ALAILSON FELIX DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02609 | 10/08/2012 | 352.38 | 352.38 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELA APENADA NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA HRANDE/PB, REF. AOS17 DIAS DO MES DE JULHO/2012 ,CONF.MEMO 120/12-SAS, PARECERASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004266000456 | ANA LUCIA GOMES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02610 | 10/08/2012 | 352.38 | 352.38 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOS17 DIAS DO MES DE JULHO/2012 ,CONF.MEMO 120/12-SAS, PARECERASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002457633419 | EDELZO EVARISTO PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02611 | 10/08/2012 | 352.38 | 352.38 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELA APENADA NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOS17 DIAS DO MES DE JULHO/2012 ,CONF.MEMO 120/12-SAS, PARECERASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007978635406 | EDILSON TEIXEIRA TOMAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02612 | 10/08/2012 | 352.38 | 352.38 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELA APENADA NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOS17 DIAS DO MES DE JULHO/2012 ,CONF.MEMO 120/12-SAS, PARECERASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002147885479 | FABIANO SALVADOR DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02613 | 10/08/2012 | 352.38 | 352.38 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELA APENADA NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOS17 DIAS DO MES DE JULHO/2012 ,CONF. MEMO 120/12-SAS, PARECERASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00096415380478 | JOSIVALDO ANTONIO SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02532 | 10/08/2012 | 1398.89 | 1398.89 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DESTEORGAO, REF.AO MES DE JULHO/12,CONF. RESERVA 154 E FATURA ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02533 | 10/08/2012 | 9110.00 | 9110.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 473 (QUATROCENTOS E SETENTA E TRES)AVALIACOES PSICOL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO, RENOVACAOADICAO E MUDANCA DE CATEGORIADE CNH, EM SOUSA, SAO BENTO,CATOLE DO ROCHA E UIRAUNA/PB,REFAO MES DE JULHO/12, CONF. SOLICITACAO-CLINOS,RESERVA 18,CONT | 05754350000167 | CLINOS CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02534 | 10/08/2012 | 1620.00 | 1620.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 90 (NOVENTAEXAMES DE APTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAODA PERMISSAO,RENOVACAO, ADICAOE MUDANCA DE CATEGORIA DE CNHEM JOAO PESSOA, REF.AO MES DEABRIL/12,CONF.SOLICITACAO-MSL,RESERVA 42, CONT.10/12-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02535 | 10/08/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA MONTEIRO E SUME, COMA FINALIDADE DE FISCALIZAR ACIRETRAN, EMPRESAS DE PLACASAUTOMOTIVA E CFC,NO PERIODO DE01/08(08HS) A 03/08 (08HS). | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02536 | 10/08/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA MONTEIRO E SUME, COMA FINALIDADE DE FISCALIZAR ACIRETRAN, EMPRESAS DE PLACASAUTOMOTIVAS E CFC, NO PERIODODE 01/08 (08HS) A 03/08 (08HS) | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02537 | 10/08/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA MONTEIRO E SUME, COMA FINALIDADE DE FISCALIZAR ACIRETRAN, EMPRESAS DE PLACASAUTOMOTIVAS E CFC, NO PERIODODE 01/08 (08HS) A 03/08 (08HS) | 00004223684400 | IVONALDO TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02538 | 10/08/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA MONTEIRO E SUME, COMA FINALIDADE DE FISCALIZAR ACIRETRAN, EMPRESAS DE PLACASAUTOMOTIVAS E CFC, NO PERIODODE 01/08 (08HS) A 03/08 (08HS) | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02539 | 10/08/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA MONTEIRO E SUME, COMA FINALIDADE DE FISCALIZAR ACIRETRAN, EMPRESAS DE PLACASAUTOMOTIVAS E CFC, NO PERIODODE 01/08 (08HS) A 03/08 (08HS) | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02540 | 10/08/2012 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA SOUSA E SAO JOAO DORIO DO PEIXE, COM A FINALIDADEDE FISCALIZAR EMPRESAS DE PLA-CAS AUTOMOTIVAS E CFC SANTA A-NA, NO PERIODO DE 07/08 (08HS)A 10/08 (08HS). | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02541 | 10/08/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA SOUSA E SAO JOAO DORIO DO PEIXE COM A FINALIDADEDE FISCALIZAR EMPRESAS DE PLA-CAS AUTOMOTIVAS E CFC SANTA A-NA, NO PERIODO DE 07/08 (08HS)A 10/08 (08HS). | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02542 | 10/08/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA SOUSA E SAO JOAO DORIO DO PEIXE COM A FINALIDADEDE FISCALIZAR EMPRESAS DE PLA-CAS AUTOMOTIVAS E CFC SANTA A-NA, NO PERIODO DE 07/08 (08HS)A 10/08 (08HS). | 00004223684400 | IVONALDO TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02543 | 10/08/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA SOUSA E SAO JOAO DORIO DO PEIXE COM A FINALIDADEDE FISCALIZAR EMPRESAS DE PLA-CAS AUTOMOTIVAS E CFC SANTA A-NA, NO PERIODO DE 07/08 (08HS)A 10/08 (08HS). | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02544 | 10/08/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA SOUSA E SAO JOAO DORIO DO PEIXE COM A FINALIDADEDE FISCALIZAR EMPRESAS DE PLA-CAS AUTOMOTIVAS E CFC SANTA A-NA, NO PERIODO DE 07/08 (08HS)A 10/08 (08HS). | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02545 | 10/08/2012 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA CATOLE DO ROCHA, SAOBENTO E LAGO,COM A FINALIDADEDE INVESTIGAR A EXISTENCIA DECASA DE PLACAS AUTOMOT.CLANDESTINAS E A INTERFERENCIA DE CFCNO PERIODO DE 14/08 (08HS) A17/08 (08HS). | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02546 | 10/08/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA CATOLE DO ROCHA, SAOBENTO E LAGO,COM A FINALIDADEDE INVESTIGAR A EXISTENCIA DECASA DE PLACAS AUTOMOT.CLANDESTINAS E A INTERFERENCIA DE CFCNO PERIODO DE 14/08 (08HS) A17/08 (08HS). | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02547 | 10/08/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA CATOLE DO ROCHA, SAOBENTO E LAGO,COM A FINALIDADEDE INVESTIGAR A EXISTENCIA DECASA DE PLACAS AUTOMOT.CLANDESTINAS E A INTERFERENCIA DE CFCNO PERIODO DE 14/08 (08HS) A17/08 (08HS). | 00004223684400 | IVONALDO TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02548 | 10/08/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA CATOLE DO ROCHA, SAOBENTO E LAGO,COM A FINALIDADEDE INVESTIGAR A EXISTENCIA DECASA DE PLACAS AUTOMOT.CLANDESTINAS E INTERFERENCIA DE CFCs,NO PERIODO DE 14/08 (08HS) A17/08 (08HS). | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02549 | 10/08/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA CATOLE DO ROCHA, SAOBENTO E LAGO,COM A FINALIDADEDE INVESTIGAR A EXISTENCIA DECASA DE PLACAS AUTOMOT.CLANDESTINAS E A INTERFERENCIA DE CFCNO PERIODO DE 14/08 (08HS) A17/08 (08HS). | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02550 | 10/08/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE, SOLANEA E ARARUNA,COM A FINALIDADEDE FISCALIZAR A 1a CIRETRAN,EMPRESAS DE PLACAS AUTOMOTIVAS ECFCc CLANDESTINOS, NO PERIODODE 22/08 (08HS) A 24 (08HS). | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02552 | 10/08/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,SOLA-NEA E ARARUNA,COM A FINALIDADEDE FISCALIZAR A 1a CIRETRAN,EMPRESAS DE PLACAS AUTOMOTIVAS ECFCs CLANDESTINOS, NO PERIODODE 22/08 (08HS) A 24/08 (08HS) | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02553 | 10/08/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,SOLA-NEA E ARARUNA,COM A FINALIDADEDE FISCALIZAR A 1a CIRETRAN,EMPRESAS DE PLACAS AUTOMOTIVAS ECFCs CLANDESTINOS. | 00004223684400 | IVONALDO TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02554 | 10/08/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,SOLA-NEA E ARARUNA,COM A FINALIDADEDE FISCALIZAR A 1a CIRETRAN,EMPRESAS DE PLACAS AUTOMOTIVAS ECFCs CLANDESTINOS, NO PEDIODODE 22/08 (08HS) A 24/08 (08HS) | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02555 | 10/08/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,SOLA-NEA E ARARUNA,COM A FINALIDADEDE FISCALIZAR A 1a CIRETRAN,EMPRESAS DE PLACAS AUTOMOTIVAS ECFCs CLANDESTINOS, NO PERIODODE 22/08 (08HS) A 24/08 (08HS) | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02556 | 10/08/2012 | 269.62 | 269.62 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELA APENADA NA SEDE/JPREF.AO MES DE JULHO/12,CONF.MEMO 120/12-SAS,RESERVA 125,CONV003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005102347551 | ADRIANA BASTOS DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02557 | 10/08/2012 | 269.62 | 269.62 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELA APENADA NA SEDE/JPREF.AO MES DE JULHO/12,CONF.MEMO 120/12-SAS,RESERVA 125,CONV003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007324493408 | ADRIANA GOMES SALVADOR ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02558 | 10/08/2012 | 269.62 | 269.62 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELA APENADA NA SEDE/JPREF.AO MES DE JULHO/12,CONF.MEMO 120/12-SAS,RESERVA 125,CONV003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00026314703468 | ARLINDO ODILON DE MARIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02616 | 13/08/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 ( MEIA)DIARIA PARA SAPE, COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVA-LIACAO PSICOLOGICA, NO PERIODODE 07/08 (06HS) A 07/08 (18HS) | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02618 | 13/08/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 ( MEIA)DIARIA PARA SAPE, COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVA-LIACAO PSICOLOGICA, NO PERIODODE 07/08 (06HS) A 07/08 (18HS) | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02619 | 13/08/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SEVICOS DE MAO DE OBRA PRI-SIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE TEIXEIRA/PB,REF.AOS 13 DIASDO MES DE JULHO/12,CONF. MEMO120/12-SAS,RESERVA 125,CONVENI003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS | 00005435861462 | WAGNER BEZERRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02620 | 13/08/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 ( MEIA)DIARIA PARA SAPE, COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVA-LIACAO PSICOLOGICA, NO PERIODODE 07/08 (06HS) A 07/08 (18HS) | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02621 | 13/08/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CATOLE DO ROCHA/PB,REF. AOS13 DIAS DO MES DE JULHO/2012 ,CONF.MEMO 120/12-SAS, RESERVA125,CONVENIO 003/11-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00007886047400 | EMILSON PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02622 | 13/08/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 ( MEIA)DIARIA PARA SAPE, COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LE-GISLACAO, NO PERIODO DE 07/08(06HS) A 07/08 (18HS). | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02623 | 13/08/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SOUSA/PB,REF.AOS 13 DIAS DOMES DE JULHO/12,CONF.MEMO 120/12-SAS,RESERVA 125, CONVENIO003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00013532254883 | FRANCISCO JOAO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02624 | 13/08/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SOUSA/PB,REF.AOS 13 DIAS DOMES DE JULHO/12,CONF.MEMO 120/12-SAS, RESERVA 125, CONVENIO003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00067621260491 | IGLAUCIO ALVES FORMIGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02625 | 13/08/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 ( MEIA)DIARIA PARA SAPE, COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LE-GISLACAO, NO PERIODO DE 07/08(06HS) A 07/08 (18HS). | 00011068663472 | ROSEMARY GOMES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02627 | 13/08/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 ( MEIA)DIARIA PARA SAPE, COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO, NO PERIODO DE 07/08 (06HSA 07/08 (18HS). | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02629 | 13/08/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 ( MEIA)DIARIA PARA SAPE, COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO, NO PERIODO DE 07/08 (06HSA 07/08 (18HS). | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02631 | 13/08/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 ( MEIA)DIARIA PARA SAPE, COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO NO PERIODO DE 07/08 (06HS)A 07/08 (18HS). | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02644 | 13/08/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 ( MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE 23/07 (06HS) A 23/07(18HS). | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02646 | 13/08/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 ( MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE 23/07 (06HS) A 23/07(18HS). | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02649 | 13/08/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 ( MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE 24/07 (06HS) A 24/07(18HS). | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02651 | 13/08/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 ( MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE 24/07 (06HS) A 24/07(18HS). | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02652 | 13/08/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 ( MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE 25/07 (06HS) A 25/07(18HS). | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02653 | 13/08/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 ( MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE 25/07 (06HS) A 25/07(18HS). | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02654 | 13/08/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 ( MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE 26/07 (06HS) A 26/07(18HS). | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02655 | 13/08/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 ( MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE 26/07 (06HS) A 26/07(18HS). | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02656 | 13/08/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 ( MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE 27/07 (06HS) A 27/07(18HS). | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02657 | 13/08/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 ( MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE 27/07 (06HS) A 27/07(18HS). | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02658 | 13/08/2012 | 11542.00 | 11542.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 635(SEISCENTOS E TRINTA E CINCO)EXAMES DEAPTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMIS-SAO,RENOVACAO, ADICAO E MUDAN-CA DE CATEGORIA DE CNH EM SAN-TA LUZIA E PATOS/PB,REF.AO MESDE JULHO/2012, CONF. SOLICITA-CAO-OP, RESERVA 19, CONT.15/11 | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02661 | 14/08/2012 | 637972.50 | 637972.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONFECCOESDE CARTEIRAS NACIONAL DE HABI-LITACAO(CNH)PARA ESTE ORGAO ECIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,REF.AO MES DE JULHO/2012,CONF.SOLICITACAO-INTERPRINT,RESERVA33,CONTRATO 005/2012 DO PREGAO155/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 42123091000100 | INTERPRINT LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02662 | 14/08/2012 | 11017.00 | 11017.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 479 (QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE)AVALIACAO PSICOLOGICA EM CANDIDATOSA OBTENCAO DA PERMISSAO, RENO-VACAO, ADICAO E MUDANCA DE CA-TEGORIA DE CNH,EM GUARABIRA/PBREF. AO MES DE JULHO/2012,CONFSOLICITACAO-CLINITRAN, RESERVA21, CONTRATO 019/2011-AJ E DO- | 13714632000169 | CLINITRAN CLINICA DE EXAM PSICOL DA PARB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02663 | 14/08/2012 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA RECIFE/PE,COM A FINALIDADE DE BUSCAR O DIR SUPE-RINTENDENTE NO AEROPORTO,NO PERIODO DE 07/08 (12HS) A 07/08(19HS). CONF. MEMO 196/CGB ANEXO. | 00014807670425 | ZACARIAS PACA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 27 | MATERIAL PARA SINALIZACAO E IDENTIFICACAO | Dispensa | 02664 | 14/08/2012 | 384.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE FAIXAS EM IMPR5ESSAO DIGITA4,00x1,60mts. EM LONA BARNCA ,COM LOGO DETRAN E BRASAO GOVERDA PARAIBA,COLORIDOS, DESTINADA CIRETRAN DE POMBAL/PB, CONF.MEMO 33/12-DSG,MAPA COTACAO DEPRECOS E ORCAMENTOS ANEXOS. | 11403007000170 | JACY GOMES BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02665 | 14/08/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 02 (DUAS)DIARIAS PARA MONTEIRO E PRINCESAISABEL,COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE 15/08 (06HS) A 17/08 (06HS). | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02666 | 14/08/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 02 (DUAS)DIARIAS PARA MONTEIRO E PRINCESAISABEL,COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE 15/08 (06HS) A 17/08 (06HS). | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02667 | 14/08/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 02 (DUAS)DIARIAS PARA MONTEIRO E PRINCESAISABEL,COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE 15/08 (06HS) A 17/08 (06HS). | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02668 | 14/08/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 02 (DUAS)DIARIAS PARA MONTEIRO E PRINCESAISABEL,COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE AVALIACAO LE-GISLACAO,NO PERIODO DE 15/08 (06HS) A 17/08 (06HS). | 00012622508620 | ALFEU MAGALHAES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02669 | 14/08/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 02 (DUAS)DIARIAS PARA MONTEIRO E PRINCESAISABEL,COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE AVALIACAO LE-GISLACAO, NO PERIODO DE 15/08(06HS) A 17/08 (06HS). | 00011068663472 | ROSEMARY GOMES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02670 | 14/08/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 02 (DUAS)DIARIAS PARA MONTEIRO E PRINCESAISABEL,COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE AVALIACAO DI-RECAO, NO PERIODO DE 15/08 (06HS) A 17/08 (06HS). | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02671 | 14/08/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 02 (DUAS)DIARIAS PARA MONTEIRO E PRINCESAISABEL,COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE AVALIACAO DI-RECAO, NO PERIODO DE 15/08 (06HS) A 17/08 (06HS). | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02672 | 14/08/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 02 (DUAS)DIARIAS PARA MONTEIRO E PRINCESAISABEL,COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE AVALIACAO DI-RECAO, NO PERIODO DE 15/08 (06HS) A 17/08 (06HS). | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02673 | 14/08/2012 | 585.00 | 585.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA)DIARIA PARA BRASILIA/DF,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDE AUDIENCIA COM O MINISTRODAS CIDADES, NO PERIODO DE 06/08 (14:29HS) A 07/08 (19:30HS)CONF. OFICIO 172/12-DA. | 00002442536412 | RODRIGO AUGUSTO DE CARVALHO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 02676 | 14/08/2012 | 56462.92 | 56462.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA0CE AS DEOSESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS CARGOS COMISSIONADOSDESTE ORGAO,DO MES DE JULHO/12CONF.MEMO 84/12-DRH E GUIA DAPREVIDENCIA SOCIAL E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 02677 | 14/08/2012 | 5139.16 | 5139.16 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS APENADOS QUE PRESTAMSERVICOS NESTE ORGAO,DO MES DEJULHO/2012, CONF. MEMO 84/2012DRH, GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 02675 | 14/08/2012 | 201224.63 | 201224.63 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE VEI-CULOS(VIATURAS POLICIAIS) REF.AO MES DE JUNHO/2012,CONF.SOLICITACAO-LOCAVEL, PARECER 505/2012-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02678 | 14/08/2012 | 175525.68 | 175525.68 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE VEI-CULOS PARA ESTE ORGAO E A SE-CRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA,REF.AO MES DE JULHO/2012, CONFSOLICITACAO-QUALITY,RESERVA 97CONTRATO 0049/12, ATA ADESAOREG.DE PRECOS 00002/12 DO PREG242/12 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 02706 | 15/08/2012 | 13329.79 | 13329.79 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ACORDO JUDICIALDA EX-SERVIDORA:MARIA DE FATI-MA MEDEIROS TAVARES,CONF.PARE-CERES E DOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02692 | 15/08/2012 | 27047.22 | 27047.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA SEDE/JP, DEPOSITO DEGRANDE PORTE(ALMOXARIFADO)CIRETRANS E POSTOS DE TRANSITO,REFAO MES DE JULHO/12,CONF.RESUMODAS FATURAS AGRUPADAS, RESERVA04 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02690 | 15/08/2012 | 9.63 | 9.63 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS MOVELCELULAR DESTE ORGAO,REF. AO PERIODO DE 03/16 A 03/07/12,CONFRESERVA 06 E DOCUMENTOS ANEXOS | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02691 | 15/08/2012 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA PATOS SANTA TERE-ZINHA E EMAS, COM A FINALIDADEDE INSTRUIR PROCESSO DE SINDI-CANCIA E DEMAIS DILIGENCIAS INVESTIGATORIAS, NO PERIODO DE13/08(07HS) A 18/08(07HS). | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02679 | 15/08/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE 06/08 (06HS) A 06/08(18HS). | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02680 | 15/08/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE 06/08 (06HS) A 06/08(18HS). | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02681 | 15/08/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIOSO DE 07/08 (06HS) A 07/08(18HS). | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02682 | 15/08/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE 07/08 (06HS) A 07/08(18HS). | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02683 | 15/08/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE 08/08 (06HS) A 08/08(18HS). | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02684 | 15/08/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE 08/08 (06HS) A 08/08(18HS). | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02685 | 15/08/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE 09/08 (06HS) A 09/08(18HS). | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02686 | 15/08/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE 09/08 (06HS) A 09/08(18HS). | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02687 | 15/08/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE 10/08 (06HS) A 10/08(18HS). | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02688 | 15/08/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE 10/08 (06HS) A 10/08(18HS). | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02689 | 15/08/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTARSERVIDORES DA AUDITORIA,NO PE-RIODO DE 07/08 (07HS) A 07/08(17HS). | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02693 | 15/08/2012 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS PARA PATOS,SANTA TEREZI-NHA E EMAS,COM A FINALIDADE DEINSTRUIR PROC. DE SINDICANCIAE DEMAIS DILIGENCIAS INVESTIGATORIAS, NO PERIODO DE 13/08(07HS) E 18/08(07HS). | 00021251215300 | JOANA DEBORA T DA ROCHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02694 | 15/08/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS PARA PATOS,SANTA TEREZI-NHA E EMAS,COM A FINALIDADE DEINSTRUIR PROC. DE SINDICANCIAE DEMAIS DILIGENCIAS INVESTIGATORIAS, NO PERIODO DE 13/08(07HS) A 18/08(07HS). | 00044220367420 | PEDRO DA SILVA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02695 | 15/08/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS PARA PATOS,SANTA TEREZI-NHA E EMAS,COM A FINALIDADE DECONDUZIR SERVIDORES DA CPS, NOPERIODO DE 13/08(07HS) A 18/08(07HS). | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02696 | 15/08/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE 30/07 (06HS) A 30/0718 (18HS). | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02697 | 15/08/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE 30/07 (06HS) A 30/07(18HS). | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02698 | 15/08/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE 31/07 (06HS) A 31/07(18HS). | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02699 | 15/08/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE 31/07 (06HS) A 31/07(18HS). | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02700 | 15/08/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE 01/08 (06HS) A 01/08(18HS). | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02701 | 15/08/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE 01/08 (06HS) A 01/08(18HS). | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02702 | 15/08/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE 02/08 (06HS) A 02/08(18HS). | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02703 | 15/08/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE 02/08 (06HS) A 02/08(18HS). | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02704 | 15/08/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE 03/08 (06HS) A 03/08(18HS). | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02705 | 15/08/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE 03/08 (06HS) A 03/08(18HS). | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 02731 | 16/08/2012 | 455892.92 | 455892.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DERSPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE INFORMATICA DESTE ORGAO, REF.AO MES DE JULHO/2012,CONF.OFICIO 291/12-GABPRE/GEFIC,RESERVA 40,CONTRATO 72/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 02730 | 16/08/2012 | 130605.92 | 130605.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIO-NARIOS DESTE ORGAO, DO MES DEJULHO/2012,CONF.MEMO 65/12-DA/DE,DOCUMENTO DE ARRECADACAO DERECEITAS FEDERAIS-DARF E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02708 | 16/08/2012 | 174.16 | 174.16 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH) PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DENOVEMBRO/2011,CONF.REQUERIMEN-TO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00091791553400 | JOABES ROCHA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02709 | 16/08/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE COMA FINALIDADE DE VISTORIAR UMAEMPRESA QUE SOLICITOU UMA AUTORIZACAO PARA EXECUTAR O SERVI-CO DE REGRAVACAO,NO PERIODO DE13/08 (08HS) A 13/08 (17HS). | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02710 | 16/08/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE COMA FINALIDADE DE VISTORIAR UMAEMPRESA QUE SOLICITOU UMA AUTORIZACAO PARA EXCUTAR O SERVICODE REGRAVACAO, NO PERIODO DE13/08 (08HS) A 13/08 (17HS). | 00002677597462 | CELSO DINIZ DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02711 | 16/08/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA COREMAS,CAJAZEIRAS ESOUSA, COM A FINALIDADE DE FA-ZER ACOMPANHAMENTO NOS CURSOSQUE ESTAO SENDO MINISTRADOS PELA ESPEP,NO PERIODO DE 09/08 (07HS) A 12/08 (07HS). | 00013295047472 | LUCIA DE FATIMA SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02712 | 16/08/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVI-DORES DA BANCA-CRT,NO PERIODODE 17/08 (06:30HS) A 17/08 (18HS). | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02713 | 16/08/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA)PARA JOAO PESSOA, COM AFINALIDADE DE DESPACHAR COM ODIR. DE OPERACOES, NO PERIODODE 08/08 (07HS) A 08/08 (18HS) | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02714 | 16/08/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE COMA FINALIDADE DE TRANSPORTARSERVIDORES DO DPD, NO PERIODODE 08/08 (06HS) A 08/08 (18HS) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02715 | 16/08/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DO DPD, NO PERIODO DE09/08 (07HS) A 12/08 (07HS). | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02716 | 16/08/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA)DIARIA PARA SAPE, GUARABIRA, ALHANDRA, PEDRAS DE FOGO EITABAIANA, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DO DPD,NO PERIODO DE 07/08 (06HS) A08/08 (18HS). | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02717 | 16/08/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA MONTEIRO E PRINCESAISABEL, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDOR DA CRT,NOPERIODO DE 15/08 (06HS)A 17/08(06HS). | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02718 | 16/08/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA PARA MAMANGUAPE, COM A FI-NALIDADE DE TRANSPORTAR SERVI-DORES DA CRT-BANCA, NO PERIODODE 13/08 (06HS) A 14/08 (06HS) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02719 | 16/08/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE COMA FINALIDADE DE REALIZAR TREI-NAMENTO AOS SERVIDORES DA CIRETRAN NA AREA DE REG.DE VEICU-LOS,NO PERIODO DE 08/08 (07HS)A 08/08 (18HS). | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02720 | 16/08/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA JOAO PESSOA, COM AFINALIDADE DE DISCUTIR PROBLE-MAS RELACIONADOS A ELABORACAODO PROJETO JOVEM EDUCADO TRAN-SITA BEM, NO PERIODO DE 06/08(12HS) A 06/08 (18HS). | 00051544369468 | INACIOLINA PAULO DA SILVA CORDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02721 | 16/08/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA JOAO PESSOA, COM AFINALIDADE DE DISCUTIR PROBLE-MAS RELACIONADOS A ELABORACAODO PROJETO JOVEM EDUCADO TRAN-SITA BEM, NO PERIODO DE 06/08(12HS) A 06/08 (18HS) | 00005304505425 | NILTON CEZAR PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02722 | 16/08/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA JOAO PESSOA, COM AFINALIDADE DE DISCUTIR PROBLE-MAS RELACIONADOS A ELABORACAODO PROJETO JOVEM EDUCADO TRAN-SITA BEM, NO PERIODO DE 06/08(12HS) A 06/08 (18HS). | 00089320360472 | PERSIA BARBOSA LOIOLA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02723 | 16/08/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DEAVALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE 17/08 (07HS) A 17/08 (19HS). | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02724 | 16/08/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DEAVALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE 17/08 (07HS) A 17/08 (19HS). | 00000817019421 | MARIA NIDJA DE ANDRADE MACIEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02725 | 16/08/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DELEGISLACAO,NO PERIODO DE 17/08(07HS) A 17/08 (19HS). | 00048267236791 | KATIA CORREIA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02726 | 16/08/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DELEGISLACAO (APOIO), NO PERIODODE 17/08 (07HS) A 17/08 (19HS) | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02727 | 16/08/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DEDIRECAO, NO PERIODO DE 17/08 (07HS) A 17/08 (19HS). | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02728 | 16/08/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DEDIRECAO, NO PERIODO DE 17/08(07HS) A 17/08 (19HS). | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02729 | 16/08/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DEDIRECAO, NO PERIODO DE 17/08(07HS) A 17/08 (19HS). | 00016824407453 | IVANOR BRAGA VIANA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02732 | 16/08/2012 | 1472.00 | 1472.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 64(SESSENTAE QUATRO)AVALIACOES PSICOLOGI-CAS EM CANDIDATOS P/ OBTENCAODA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICU-LOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCADE CATEGORIA DE CNH, NA CIDADEDE CAJAZEIRAS/PB,REF.AO MES DEJULHO/2012, CONF. SOLICITACAOA.C.P,RESERVA 47.CONTRATO 001/ | 07239739000108 | ABRANTES CONSULTORIO PSICOLOGICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02734 | 16/08/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA PARA MAMANGUAPE, COM A FI-NALIDADE DE APLICAR EXAME DE AVALIACAO PSICOLOGICA EM VIRTU-DE DO AUMENTO DE CANDIDATOS,NOPERIODO DE 13/08 (06HS)A 14/08(06HS). | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02735 | 16/08/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA PARA MAMANGUAPE, COM A FI-NALIDADE DE APOIO A COMISSAODE LEGISLACAO POR EXCESSO DECANDIDATOS,NO PERIODO DE 13/08(06HS) A 14/08 (06HS). | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02707 | 16/08/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA SOUSA,COM A FINALIDADE DE REPRESENTAR O DIR. SUPE-RINTENDENTE NO LANCAMENTO DOCURSO DE CAPACITACAO,NO PERIO-DO DE 03/08 (08HS) A 05/08 (08HS). | 00087303698434 | LUCIANA PINTO LUCIANO GUALBERTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02736 | 17/08/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA JOAO PESSOA, COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR BOM-BA DE AGUA PARA MANUTENCAO EPERMUTAR O VEICULO COM PLOBLE-MAS, NO PERIODO DE 09/08 (09HS)A 09/08 (19HS). | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02737 | 17/08/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.5 (QUATROE MEIA)DIARIAS, PARA GUARABIRACOM A FINALIDADE DE EXECUTARPROJETO PREENCAO PELA VIDA, EMPARCERIA COM O 3o.BBM,NO PERIODO DE 06/08 (08HS) A 10/08 (18HS). | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02738 | 17/08/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.5 (QUATROE MEIA)DIARIAS, PARA GUARABIRACOM A FINALIDADE DE EXECUTARPROJETO PREENCAO PELA VIDA, EMPARCERIA COM O 3o.BBM,NO PERIODO DE 06/08 (08HS) A 10/08 (18HS). | 00009765415648 | KARL NEUMAN DE OLIVEIRA JANUARIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02739 | 17/08/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.5 (QUATROE MEIA)DIARIAS, PARA GUARABIRACOM A FINALIDADE DE EXECUTARPROJETO PREENCAO PELA VIDA, EMPARCERIA COM O 3o.BBM,NO PERIODO DE 06/08 (08HS) A 10/08 (18HS). | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02740 | 17/08/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.5 (QUATROE MEIA)DIARIAS, PARA GUARABIRACOM A FINALIDADE DE EXECUTARPROJETO PREENCAO PELA VIDA, EMPARCERIA COM O 3o.BBM,NO PERIODO DE 06/08 (08HS) A 10/08 (18HS). | 00016153227449 | VIVIANE AUGUSTA COUTINHO CARREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02741 | 17/08/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.5 (QUATROE MEIA)DIARIAS, PARA GUARABIRACOM A FINALIDADE DE CONDUZIR EQUIPE TECNICA DA DIV DE EDUCA-CAO DE TRANSITO, NO PERIODO DE06/08 (08HS) A 10/08 (18HS). | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02742 | 17/08/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.5 (QUATROE MEIA)DIARIAS, PARA GUARABIRACOM A FINALIDADE DE EXECUTARPROJETO PREENCAO PELA VIDA, EMPARCERIA COM O 3o.BBM,NO PERIODO DE 06/08 (08HS) A 10/08 (18HS). | 00060322578434 | ANTONIO AUGUSTO FARIAS DE A JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02743 | 17/08/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE, COM A FI-NALIDADE DE APLICAR EXAMES DEAVALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE 13/08 (06HS) A 14/08 (06HS). | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02744 | 17/08/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE, COM A FI-NALIDADE DE APLICAR EXAMES DEAVALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE 13/08 (06HS) A 14/08 (06HS). | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02745 | 17/08/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE, COM A FI-NALIDADE DE APLICAR EXAMES DELEGISLACAO,NO PERIORO DE 13/08(06HS) A 14/08 (06HS). | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02747 | 17/08/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE, COM A FI-NALIDADE DE APLICAR EXAMES DELEGISLACAO,NO PERIORO DE 13/08(06HS) A 14/08 (06HS). | 00000817019421 | MARIA NIDJA DE ANDRADE MACIEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02748 | 17/08/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE, COM A FI-NALIDADE DE APLICAR EXAMES DEDIRECAO,NO PERIODO DE 13/08(06HS) A 14/08 (06HS). | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02749 | 17/08/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE, COM A FI-NALIDADE DE APLICAR EXAMES DEDIRECAO,NO PERIODO DE 13/08(06HS) A 14/08 (06HS). | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02750 | 17/08/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE, COM A FI-NALIDADE DE APLICAR EXAMES DEDIRECAO,NO PERIODO DE 13/08(06HS) A 14/08 (06HS). | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02751 | 17/08/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE COMA FINALIDADE DE APLICAR EXA-MES DE AVALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE 16/07 (06HS) A16/07 (18HS). | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02752 | 17/08/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE COMA FINALIDADE DE APLICAR EXA-MES DE AVALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE 16/07(06HS)A 16/07 (18HS). | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02753 | 17/08/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE COMA FINALIDADE DE APLICAR EXA-MES DE AVALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE 17/07 (06HS) A17/07 (18HS). | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02754 | 17/08/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE COMA FINALIDADE DE APLICAR EXA-MES DE AVALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE 18/07 (06HS) A18/07 (18HS). | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02755 | 17/08/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE COMA FINALIDADE DE APLICAR EXA-MES DE AVALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE 18/07 (06HS) A18/07 (18HS). | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02756 | 17/08/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE COMA FINALIDADE DE APLICAR EXA-MES DE AVALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE 17/07 (06HS) A17/07 (18HS). | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02757 | 17/08/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE COMA FINALIDADE DE APLICAR EXA-MES DE AVALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE 19/07 (06HS) A19/07 (18HS). | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02758 | 17/08/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE COMA FINALIDADE DE APLICAR EXA-MES DE AVALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE 19/07 (06HS) A19/07 (18HS). | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02759 | 17/08/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE COMA FINALIDADE DE APLICAR EXA-MES DE AVALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE 20/07 (06HS) A20/07 (18HS). | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02760 | 17/08/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE COMA FINALIDADE DE APLICAR EXA-MES DE AVALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE 20/07 (06HS) A20/07 (18HS). | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 02761 | 17/08/2012 | 61288.22 | 61288.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO SEGURO OBRIGATORIO/2012, DE 346VEICULOS PERTENCENTE A ESTE ORGAO QUE SE ENCONTRO A DISPOSI-CAO DA POLICIA MILITAR,CONF.MEMO 60/12-DA/DF E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02762 | 20/08/2012 | 12.51 | 12.51 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV)PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEJULHO/2011, CONF. REQUERIMENTOPARECER 187/12-AI E DOCUMENTOSANEXOS. | 00013165771472 | LINALDO BEZERRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 02763 | 20/08/2012 | 169594.74 | 169594.74 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LIMPEZA,HIGIENIZACAO E CONSERVACAO DA SEDE/JPCIRETRANS E POSTOS DE TRANSITOREF.AO MES DE JULHO/2012, CONFSOLICITACAO-FORT, PARECER 603/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 07307775000153 | FORT SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02779 | 20/08/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE JACA-RAU/PB, REF.AO MES DE JULHO/12CONF.MEMO 51/12-DA/DF, PARECER602/12-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02780 | 20/08/2012 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE JERI-CO/PB, REF. AO MES DE JULHO/12CONF.MEMO 51/12-DA/DF, PARECER602/12-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00017631424420 | CARLOS ALBERTO LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02781 | 20/08/2012 | 352.43 | 352.43 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE LAGOADE DENTRO/PB,REF.AO MES DE JU-LHO/2012,CONF.MEMO 51/12-DA/DFPARECER 602/12-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00076054225472 | HELENA VICENTE SANTIAGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02782 | 20/08/2012 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE MATA-RACA/PB, REF. AO MES DE JULHO/2012, CONF.MEMO 51/12-DA/DF,PARECER 602/12-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00064502902420 | MARIA JOSE MACEDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02783 | 20/08/2012 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE UIRAUNA/PB, REF.AO MES DE JULHO/12,CONF.MEMO 51/12-DA/DF, PARECER602/12-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00015142256468 | ANTONIO OERTE DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02784 | 20/08/2012 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE PE-DRAS DE FOGO/PB,REF. AO MES DEJULHO/2012,CONF.MEMO 51/DA/DF,PARECER 602/12-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00014144301400 | ANTONIO GERONIMO DE ANDRADE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02785 | 20/08/2012 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRADA CIDADE DE PRINCESA IZABEL/PB,REF.AO MES DE JULHO/12,CONFMEMO 51/12-DA/DF, PARECER 602/2012-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004969786402 | IANNARA SOCORRO L HENRIQUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02786 | 20/08/2012 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE PAU-LISTA/PB, REF. AO MES DE JULHO/2012, CONF.MEMO 51/12-DA/DF ,PARECER 602/12-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00087356821400 | ORISMIDIO PEREIRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02787 | 20/08/2012 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRADA CIDADE DE POMBAL/PB, REF.AOMES DE JULHO/2012, CONF. MEMO51/12-DA/DF, PARECER 602/12-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002557398420 | AFONSO FERREIRA DE ASSIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02788 | 20/08/2012 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE REMI-GIO/PB, REF.AO MES DE JULHO/12CONF.MEMO 51/12-DA/DF, PARECER602/12-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001978435495 | MARIA MARGARETE VIANA DE SOUTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02789 | 20/08/2012 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRADA CIDADE DE SAO BENTO/PB, REFAO MES DE JULHO/2012, CONF.ME-MO 51/12-DA/DF, PARECER 602/12AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000793131405 | EZENCLEVES RODRIGUES DUTRA DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02790 | 20/08/2012 | 325.93 | 325.93 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SANTAHELENA/PB, REF.AO MES DE JULHO/2012,CONF.MEMO 51/12-DA/DF,PARECER 602/12-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000938823434 | ELAIR DINIZ BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02791 | 20/08/2012 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SAOJOAO DO RIO DO PEIXE/PB,REF.AOMES DE JULHO/12, CONF. MEMO 51/12-DA/DF, PARECER 602/12-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00060107502453 | MARIA DAS GRACAS DANTAS FORMIGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02792 | 20/08/2012 | 533.98 | 533.98 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SANTARITA/PB, REF.AO MES DE JULHO/2012, CONF.MEMO 51/12-DA/DF,PARECER 602/12-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00016076540400 | MARIA JOSE PEREIRA DA COSTA ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02793 | 20/08/2012 | 586.68 | 586.68 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRADA CIDADE DE SAPE/PB, REF. AOMES DE JULHO/2021, CONF. MEMO51/12-DA/DF, PARECER 602/12-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00009215026487 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02794 | 20/08/2012 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SOLE-DADE/PB, REF. AO MES DE JULHO/2012, CONF.MEMO 51/12-DA/DF ,PARECER 602/12-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00001954436408 | LESLIE MARA CORDEIRO GONCALVES DE GOIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02795 | 20/08/2012 | 617.35 | 617.35 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRADA CIDADE DE TEIXEIRA/PB, REF.AO MES DE JULHO/2012,CONF.MEMO51/12-DA/DF, PARECER 602/12-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008705887453 | JOSE MARIA MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02796 | 20/08/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE TRIUNFO/PB, REF.AO MES DE JULHO/12,CONF.MEMO 51/12-DA/DF, PARECER602/12-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00033096910472 | JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02797 | 20/08/2012 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRADA CIDADE DE MAMANGUAPE/PB,REFAO MES DE JULHO/12, CONF. MEMO51/12-DA/DF, PARECER 602/12-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00009109420487 | EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02798 | 20/08/2012 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE UMBU-ZEIROS/PB, REF.AO MES DE JULHO/2012, CONF. MEMO 51/12-DA/DF,PARECER 602/12-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00002157498478 | CLAUDIO LUIZ GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02799 | 20/08/2012 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE BONI-TO DE SANTA FE/PB, REF. AO MESDE JULHO/2012,CONF. MEMO 51/12DA/DF, PARECER 602/12-AJ E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00005845696453 | ANTONIO AIRTON DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02800 | 20/08/2012 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SAOJOSE DE PIRANHAS/PB,REF.AO MESDE JULHO/2012,CONF.MEMO 51/12-DA/DF, PARECER 602/12-AJ E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00013149652472 | PAULO TAVARES DE FIGUEIREDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02802 | 20/08/2012 | 50905.28 | 50905.28 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ALTA E BAIXA TENSAO DESTE ORGAO, CIRE-TRANS E POSTOS DE TRANSITO,REFAO MES DE JULHO/2012,CONF. RE-SUMO DAS FATURAS AGRUPADAS, RESERVA 07 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02803 | 20/08/2012 | 13943.21 | 13943.21 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CIRETRANDA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PBREF.AO MES DE JULHO/2012,CONF.RESUMO DAS FATURAS AGRUPADAS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02764 | 20/08/2012 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE ALAGOGRANDE/PB, REF.AO MES DE JULHOCONF.MEMO 51/12-DA/DF, PARECER602/12-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00014690691487 | ERNANI CAVALCANTE CHAVES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02765 | 20/08/2012 | 370.00 | 370.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE ALHANDRA/PB, REF.AO MES DE JULHO/12CONF.MEMO 51/12-DA/DF, PARECER602/2012-AJ E DOCUMENTOS ANEXO | 00039552276420 | MARLENE GOMES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02766 | 20/08/2012 | 550.00 | 550.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE BANA-NEIRAS/PB,REF.AO MES DE JULHO/2012,CONF.MEMO 51/12-DA/DF,PARECER 602/12-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00003355228400 | ANTONIO LIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02767 | 20/08/2012 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE BAYEU/PB,REF.AO MES DE JULHO/2012 ,CONF.MEMO 51/12-DA/DF, PARECER602/12-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007088639491 | FRANCISCO SOARES LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02769 | 20/08/2012 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE BELEM/PB, REF.AO MES DE JULHO/2012,CONF.MEMO 51/12-DA/DF, PARECER602/12-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00023794739434 | JANDUHY TOLENTINO DE ALUSTAU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02771 | 20/08/2012 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRADA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, REF. AO MES DE JULHO/2012,CONF. MEMO 51/12-DA/DF,PARECER602/12-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00030922895449 | DIVAN CAETANO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02773 | 20/08/2012 | 457.39 | 457.39 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE CORE-MAS/PB,REF.AO MES DE JULHO/12,CONF.MEMO 51/12-DA/DF, PARECER602/12-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003812812487 | JOAO AMANCIO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02775 | 20/08/2012 | 747.57 | 747.57 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRADA CIDADE DE ESPERANCA/PB, REFAO MES DE JULHO/12, CONF. MEMO51/12-DA/DF, PARECER 602/12-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000866059415 | ANTONIO PEREIRA BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02777 | 20/08/2012 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRADA CIDADE DE INGA/PB, REF. AOMES DE JULHO/2012,CONF.MEMO 51/2012-DA/DF, PARECER 602/12-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00030137934491 | ANDRE ALVES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02770 | 20/08/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES DA CLINICA PSICOLO-GIA.NO PERIODO DE 13.08(08HS) A 13.08(18HS) | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02768 | 20/08/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA )DIARIA PARA GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAME DELEGISLACAO.NOPERIODO DE 17.08 (07HS) A 17.08(19HS) | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02778 | 20/08/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES DA CLINICA PSICOLO-GIA.NO PERIODO DE 17.08(08HS) A 17.08(18HS) | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02776 | 20/08/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES DA CLINICA PSICOLO-GIA.NO PERIODO DE 16.08(08HS) A 16.08(18HS) | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02774 | 20/08/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES DA CLINICA PSICOLO-GIA.NO PERIODO DE 15.08(08HS) A 15.08(18HS) | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02772 | 20/08/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES DA CLINICA PSICOLO-GIA.NO PERIODO DE 14.08(08HS) A 14.08(18HS) | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02804 | 20/08/2012 | 2783.00 | 2783.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE 121(CENTO E VINTE E UMA)AVALIACOES PSICOLOGI-CAS EM CANDIDATOS A OBTENCAODA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICU-LOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCADE CATEGORIA DE CNH, EM SOUSA/PB,REF.AO MES DE JULHO/12,CONFSOLICITACAO-CPCSD, RESERVA 46, | 14267825000181 | CLIN DE PSI E CONS SARMENTO E DINIZ LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02805 | 20/08/2012 | 4715.00 | 4715.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE 205(DUSENTOS ECINCO) AVALIACOES PSICOLOGICASEM CANDIDATOS A OBTENCA DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS, RE-NOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH EM CAJAZEIRAS/PB,REF.AO MES DE JULHO/12,CONFSOLICITACAO-KTMLM, RESERVA 20, | 12052202000166 | KARLA TATYANA MANGUEIRA LIMA MOURA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 02801 | 20/08/2012 | 116434.50 | 116434.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE PAG.DIVER.CRED.C/C S/AVISO;GUIAS C/COD.BARRASNAO COMP.;AVISO DE LANCAM. PJ-CORREIO-CRED. DESTE ORGAO, REFAO MES DE JUNHO/2012,CONF.SOLICITACAO-BB E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02808 | 21/08/2012 | 5180.00 | 5180.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 02(DOIS)NOBREAK 02KVA BIVOLAUTOMATICO C/2 BATERIAS E EN-TRADA 115/220V, DESTINADOS AADM, DESTE ORGAO,CONF.MEMO 007/12-ADM,MAPA COTACAO DE PRECOSE ORCAMENTOS ANEXOS. | 03799819000159 | AMICRO COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02807 | 21/08/2012 | 14720.00 | 14720.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 640(SEISCENTOS E QUARENTA)AVALIACOES PSI-COLOGICAS EM CANDIDADTOS A OB-TENCAO DA PERMISSAO P/ DIRIGIRVEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH, EMCAMPINA GRANDE/PB,REF.AO PERIODO DE 21/05 A 31/07/2012,CONF.SOLICITACAO-PSAY, RESERVA 39, | 09685726000180 | PSAY CLINICA E CONSULTORIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02809 | 21/08/2012 | 80656.00 | 80656.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.424(QUATRMIL E QUATROCENTOS E VINTE EQUATRO)EXAMES DE APTIDAO FISICE MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH,NAS CI-DADES DE JOAO PESSOA, CAMPINAGRANDE,MAMANGUAPE,SAPE,POMBAL, | 05818055000127 | CLIMEP CLINICA MEDICA DE PERICIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02810 | 21/08/2012 | 5749.31 | 5749.31 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A 09(NOVE)PASSAGENS AEREAS IDA EVOLTA NOS TRECHOS:BSB/GYN,JPA/BSB,GYN/BSB/JPA,JPA/BSB,BSB/GYP/FUNCIONARIOS DESTE,P/PARTICIPAREM DE VISITA TECNICA AODETRAN/GO E DO SISTEMA DE ATENDIMENTO BANCA EXAMIN.DE TRANSITO,CONF.SOLICITACAO-CLASSIC,RE | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02812 | 21/08/2012 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSI-TO DE GRANDE PORTE(ALMOXARIFA-DO)DESTE ORGAO,,REF.AO MES DEJULHO/2012,CONF.MEMO 51/12-DA/DF,PARECER 602/12-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00037963627453 | ZEANE DOMICIANO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02811 | 21/08/2012 | 62.78 | 62.78 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA CIRETRAN DA CIDADE DESOUSA/PB, REF. AO MES DE JULHO/2012,CONF.MEMO 63/12-DA/DF,RESERVA 02 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 02806 | 21/08/2012 | 397.14 | 397.14 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO/2012 DO VEICULO PERTENCENTE A ESTE ORGAO E QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA POLICIAMILITAR,CONF.DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 02825 | 22/08/2012 | 2118.47 | 2118.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A REEMBOLSO DE SALARIO DO MES DEJULHO/2012 DO FUNCIONARIO:FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUSA,CONF. OFICIO 340/2012-GS/GEAF/RH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANS E TRANSP PUBLI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 02822 | 22/08/2012 | 2084.95 | 2084.95 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO REEMBOLSO DE SALARIO DO MES DEJULHO/2012 DO FUNCIONARIO: ELIAS MARQUES FERREIRA FILHO,CONFOFICIO114/2012-CEHAP/GP E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02823 | 22/08/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO)DIARIAS P/ SANTA LUZIA,PIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEI -RAS E PATOS,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES DA CRT-BANCA.NO PERIODO DE 20.08 (06HS) A 25.08(06HS) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02824 | 22/08/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO)DIARIAS P/ SANTA LUZIA,PIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEI -RAS E PATOS,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAOPSICOLOGICA.NO PERIODO DE 20. 08(06HS) A 25.08(06HS) | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 02817 | 22/08/2012 | 2097.00 | 2097.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:10(DEZ)JOELHEIRAS,10(DEZ)COTOVELEIRAS E 10(DEZ) CAPACETESPARA CICLISTA,DESTINADOS A DI-VISAO DE EDUCACAO DE TRANSITODESTE ORGAO,CONF.MEMO 91/2012-DET,MAPA COTACAO DE PRECOS EORCAMENTOS ANEXOS. | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 02821 | 22/08/2012 | 61.81 | 61.81 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DESTEORGAO, REF.AO MES DE AGOSTO/12CONF.FATURAS,RESERVA 01 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02813 | 22/08/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS P/ POMBAL,UIRAUNA,SOU-SA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO EPATOS,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAME DE DIRECAO.NO PERIODO DE 06.08(06HS) A 11.08(06HS | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02814 | 22/08/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ JOAO PESSOA,DISCUTIRASSUNTOS REFERENTES AO PROJETOEDUCATIVO JOVEM EDUCADO TRANSITA BEM.NO PERIODO DE 08.08(12 HS) A 08.08(18HS) | 00051544369468 | INACIOLINA PAULO DA SILVA CORDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02815 | 22/08/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ JOAO PESSOA,DISCUTIRASSUNTOS REFERENTES AO PROJETOEDUCATIVO JOVEM EDUCADO TRANSITA BEM.NO PERIODO DE 08.08(12 HS) A 08.08(18HS) | 00005304505425 | NILTON CEZAR PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02816 | 22/08/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ JOAO PESSOA,DISCUTIRASSUNTOS REFERENTES AO PROJETOEDUCATIVO JOVEM EDUCADO TRANSITA BEM.NO PERIODO DE 08.08(12 HS) A 08.08(18HS) | 00089320360472 | PERSIA BARBOSA LOIOLA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 02818 | 22/08/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RENOVACAODE 05(CINCO)ASSINATURAS DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA P/O PE-RIODO DE 01(UM)ANO, DESTINADOSA ESTE ORGAO,CONF.MEMO 24/2012ASI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 02819 | 22/08/2012 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RENOVACAODE 01(UMA) ASSINATURA ELETRONICA NO PERIODO DE 01(UM)ANO,DESTINADA A SUPERINTENDENCIA DES-TE ORGAO,CONF.MEMO 23/12-ASI EDOCUMENTOS ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02820 | 22/08/2012 | 5710.00 | 5710.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PUBLICACAONO DIARIO OFICIAL DE CONTRATOSEXTRATOS NAS EDICOES DE:17, 28E 29/03; 10,12,17,18 E 20/04 ,17,20,24,26,28/05 E 01/06/2012DESTE ORGAO,CONF.MEMO 25/2012-ASI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02826 | 22/08/2012 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO)DIARIAS P/ SANTA LUZIA,PIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEI -RAS E PATOS,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAOPSICOLOGICA.NO PERIODO DE 20. 08(06HS) A 25.08(06HS) | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02827 | 22/08/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO)DIARIAS P/ SANTA LUZIA,PIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEI -RAS E PATOS,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLA -CAO.NO PERIODO DE 20.08(06HS) A 25.08(06HS) | 00051848236468 | JOANEIDE M CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02828 | 22/08/2012 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)RE-UNIOES DA JARI-DETRAN(PRESIDENTE)REF.AO MES DE MAIO/12,CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, MEMO 13/12JARI,PARECER 37/12-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02829 | 22/08/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO)DIARIAS P/ SANTA LUZIA,PIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEI -RAS E PATOS,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLA- CAO.NO PERIODO DE 20.08(06HS) A 25.08(06HS) | 00011068663472 | ROSEMARY GOMES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02830 | 22/08/2012 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)RE-UNIOES DA JARI-DETRAN(MEMBRO )REF. AO MES DE MAIO/2012,CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, MEMO 14/12JARI, PARECER 37/12-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00016067134420 | ANTONIA DE PADUA MENDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02831 | 22/08/2012 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO)DIARIAS P/ SANTA LUZIA,PIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEI -RAS E PATOS,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLA -CAO-APOIO.NO PERIODO DE 20.08 (06HS) A 25.08(06HS) | 00021960674404 | MARIA APARECIDA MEDEIROS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02832 | 22/08/2012 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)RE-UNIOES DA JARI-DETRAN(MEMBRO )REF. AO MES DE MAIO/2012,CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, MEMO 15/12JARI, PARECER 37/2012-AJ E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02833 | 22/08/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO)DIARIAS P/ SANTA LUZIA,PIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEI -RAS E PATOS,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO. NO PERIODO DE 20.08(06HS) A 2508(06HS) | 00010373330553 | CHARLES ROBERT DE MATOS SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02834 | 22/08/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO)DIARIAS P/ SANTA LUZIA,PIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEI -RAS E PATOS,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO. NO PERIODO DE 20.08(06HS) A 2508(06HS) | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02835 | 22/08/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO)DIARIAS P/ SANTA LUZIA,PIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEI -RAS E PATOS,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO -APOIO.NO PERIODO DE 20.08(06HSA 25.08(06HS) | 00021957010487 | VERONICA DE ALBUQUERQUE NOBREGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02836 | 22/08/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO)DIARIAS P/ SANTA LUZIA,PIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEI -RAS E PATOS,COM A FINALIDADE DE REFORCAR A COMISSAO DE LE -GISLACAO.NO PERIODO DE 22.08 (06HS) A 25.08(06HS) | 00012622508620 | ALFEU MAGALHAES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02837 | 22/08/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO)DIARIAS P/ SANTA LUZIA,PIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEI -RAS E PATOS,COM A FINALIDADE DE REFORCAR A COMISSAO DE DIRECAO.NO PERIODO DE 22.08(06HS) A 25.08(06HS) | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02838 | 22/08/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO)DIARIAS P/ SANTA LUZIA,PIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEI -RAS E PATOS,COM A FINALIDADE DE REFORCAR A COMISSAO DE DIRECAO-APOIO.NO PERIODO DE 22.08 (06HS) A 25.08(06HS) | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02839 | 22/08/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)DIARIAS P/ ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES DA CRT-BANCA.NO PE-RIODO DE 22.08(06:30HS) A 23. 08(06HS) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 02841 | 22/08/2012 | 2094.00 | 2094.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM 05(CINCO) ASSINATURAS DO JORNAL CORREIO DAPARAIBA P/O PERIODO DE 01(UM )ANO, DESTINADOS A ESTE ORGAO ,CONF. MEMO 24/12-ASI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02842 | 22/08/2012 | 1219.00 | 1219.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE 53(CINQUENTA ETRES)AVALIACOES PSICOLOGICASEM CANDIDATOS A OBTENCAO DAPERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS ,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DE CNH, EM CAMPINAGRANDE/PB,REF.AO PERIODO DE 25A 31/07/12, COMF. SOLICITACAO | 97535003000161 | F COSTA GAMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02843 | 22/08/2012 | 1710.00 | 1710.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE 95 (NOVENTA ECINCO) EXAMES DE APTIDAO FISI-CA E MENTAL EM CANDIDATOS A O-BTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIRVEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH, EMJOAO PESSOA/PB, REF. AO MES DEJULHO/2012, CONF. SOLICITACAO | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02844 | 22/08/2012 | 1815.42 | 1815.42 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A 02(DUAS) PASSAGENS AEREA IDA EVOLTA NOS TRECHOS JPA/BSB/POA,POA/GRU/JPA,PARA A FUNCIONARIAABIMADABE VIEIRA,COM A FINALI-DADE DE PARTICIPAR DO CONGRESSINTERNACIONAL DE TRANSITO EMPORTO ALEGRE,CONF.OFICIO 551/2012,CGB,RESERVA 37,CONT.06/12 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02876 | 23/08/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA SOUSA,COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR CURSOS MINIS-TRADOS PELA ESPEP NOS FINAISDE SEMANA PARA SERVIDORES, NOPERIODO DE 24/08(07HS) A 26/08(07HS). | 00023783648491 | IVONE PEREIRA DE BARROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02877 | 23/08/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA SOUSA, COM A FINALI-DADE DE ACOMPANHAR CURSOS MI-NISTRADOS PELA ESPEP NOS FI-NAIS DE SEMANA PARA SERVIDORESNO PERIODO DE 24/08 (07HS) A26/08 (07HS). | 00016062035415 | MARIA DE NAZARETH LINS DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02878 | 23/08/2012 | 2196.00 | 2196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 122(CENTO EVINTE E DOIS)EXAMES DE APTIDAOFISICA E MENTAL EM CONDIDATOSA OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO, ADICAOE MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH,EM JOAO PESSOA, REF. AO MES DEJUNHO/12, CONF.SOLICITACAO-MSLRESERVA 42,CONT.10/12-AJ E DO- | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02879 | 23/08/2012 | 93536.00 | 93536.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5.148(CINCOMIL CENTO E QUARENTA E OITO)EXAMES DE APTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAODA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICU-LOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCADE CATEGORIA DE CNH, EM JOAOPESSOA,CAMPINA GRANDE,MONTEIROE PRINCESA IZABEL/PB, REF. AO | 00490820000109 | SOMESSO SOC MED DE SEGUR E SAUDE OCUPACI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02880 | 23/08/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA)DIARIA PARA PATOS, COM AFINALIDADE DE REINSTALAR O SISTEMA DETRAN NA CLINICA PSICOLOGIA CONTRATADA PELO DETRAN ENO ESCRITORIO DE DESPACHANTES,NO PERIODO DE 24/08 (05HS) A25/08 (07HS). | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02875 | 23/08/2012 | 3000.80 | 3000.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.364( UMMIL E TRESENTOS E SESSENTA EQUATRO)VALES TRANSPORTES P/SERVIDORES E APENADOS QUE PRESTAMSERVOCSO NA SEDE E RESIDEM EMJOAO PESSOA/PB, REF. AO MES DESETEMBRO/12,CONF.MEMO 93/2012-DRH E RESERVA 09 ANEXOS. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02882 | 23/08/2012 | 792.00 | 792.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 396(TRESENTOE NOVENTA E SEIS)VALES TRANS-PORTES P/SERVIDORE E APENADOSQUE RESIDEM NA CIDADES DE:CABEDELO E BAYEUX E TRABALHAM NASEDE/JP,REF.AO MES DE SETEMBRO/2012,CONF.MEMO 92/12-DRH,RESERVA 10 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02884 | 23/08/2012 | 1478.40 | 1478.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 704( SETES-CENTOS E QUATRO)VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES E APENADOSQUE TRABALHAM NA CIRETRAN DECAMPINA GRANDE, REF. AO MES DESETEMBRO/2012,CONF.MEMO 94/12-DRH,RESERVA 11 E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02845 | 23/08/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTARSERVIDORES DA EDUCACAO DE TRANSITO,NO PERIODO DE 17/08(07HS)A 17/08 (18HS). | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02846 | 23/08/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZACAO EM CLINICAS PSICOLOGICASCREDENCIADAS, NO PERIODO DE 22/08 (06HS) A 24/08 (06HS). | 00036506370491 | MARIA DE FATIMA F DOMINGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02847 | 23/08/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZACAO EM CLINICAS PSICOLOGICASCREDENCIADAS, NO PERIODO DE 22/08 (06HS) A 24/08 (06HS). | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02848 | 23/08/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTARSERVIDORES DA CLINICA PSICOLO-GICA, NO PERIODO DE 20/08(06HSA 20/08 (18HS). | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02849 | 23/08/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTARSERVIDORES DA CLINICA PSICOLO-GICA,NO PERIODO DE 21/08(06HS)A 21/08 (18HS). | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02850 | 23/08/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTARSERVIDORES DA CLINICA PSICOLO-GICA,NO PERIODO DE 22/08(06HS)A 22/08 (18HS). | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02851 | 23/08/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTARSERVIDORES DA CLINICA PSICOLO-GICA,NO PERIODO DE 23/08(06HS)A 23/08(18HS). | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02852 | 23/08/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTARSERVIDORES DA CLINICA PSICOLO-GICA,NO PERIODO DE 24/08(06HS)A 24/08 (18HS). | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02853 | 23/08/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMEDE AVALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE 13/08 (06HS) A 13/08(18HS). | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02854 | 23/08/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMEDE AVALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE 13/08(06HS) A 13/08 (18HS). | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02855 | 23/08/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMEDE AVALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE 14/08 (06HS) A 14/08(18HS). | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02856 | 23/08/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMEDE AVALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE 14/08 (06HS) A 14/08(18HS). | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02857 | 23/08/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMEDE AVALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE 15/08 (06HS) A 15/08(18HS). | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02858 | 23/08/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMEDE AVALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE 15/08 (06HS) A 15/08(18HS). | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02859 | 23/08/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMEDE AVALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE 16/08 (06HS) A 16/08(18HS). | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02860 | 23/08/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMEDE AVALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE 16/08 (06HS) A 16/08(18HS). | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02861 | 23/08/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMEDE AVALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE 17/08 (06HS) A 17/08(18HS). | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02862 | 23/08/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMEDE AVALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE 17/08 (06HS) A 17/08(18HS). | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02863 | 23/08/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMEDE AVALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE 20/08 (06HS) A 20/08(18HS). | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02864 | 23/08/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE 20/08 (06HS) A 20/08(18HS). | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02865 | 23/08/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE 21/08 (06HS) A 21/08(18HS). | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02866 | 23/08/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMEDE AVALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE 21/08 (06HS) A 21/08(18HS). | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02867 | 23/08/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMEDE AVALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE 22/08 (06HS) A 22/08(18HS). | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02868 | 23/08/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMEDE AVALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE 22/08 (06HS) A 22/08(18HS). | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02869 | 23/08/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMEDE AVALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE 23/08 (06HS) A 23/08(18HS). | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02870 | 23/08/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMEDE AVALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE 23/08 (06HS) A 23/08(18HS). | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02871 | 23/08/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMEDE AVALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE 24/08 (06HS) A 24/08(18HS). | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02872 | 23/08/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMEDE AVALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE 24/08 (06HS) A 24/08(18HS). | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02873 | 23/08/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTARSERVIDORES DA DPD, NO PERIODODE 22/08 (07HS) A 22/08 (18HS) | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02874 | 23/08/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TREINAMENTO PARA SERVIDORES DA CIRETRAN NA AREA DE REGISTRO DE VEICULOS,NOPERIODO DE 22/08(07HS) A 22/08(18HS). | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 02881 | 23/08/2012 | 149.12 | 149.12 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A TA-XA DE HABITE-SE E MULTA DO IMOVEL DESTE ORGAO DE INSCRICAODE No.52.211.0736 LOCALIZADONO BAIRRO DE MANGABEIRA, CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 02890 | 24/08/2012 | 1301.00 | 1301.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA DIFERENCA SALARI-AL DO PERIODO DE 2009/2010, DOFUNCIONARIO:BLAUDECILIO VERIS-SIMO FILHO,CONF. REQUERIMENTO,PARECER 615/12-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02889 | 24/08/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A DI-FERENCIA SALARIAL P/MUDANCA DENIVEL DO PERIODO DE 2009/2010,QUANDO SE ENCONTRAVA EM EFETI-VO SERVICOS NESTE ORGAO, CONF.REQUERIMENTO,PARECERES 615/12-AJ,SECAO DE CANTABILIDADE E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00013264761815 | BLAUDECILIO VERISSIMO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02891 | 24/08/2012 | 127.69 | 127.69 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(MULTA) PAGA INDEVI-DAMENTE A ESTE NO MES DE AGOS-TO/2011,CONF. REQUERIMRNTO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00060285427415 | MANUEL EVANGELISTA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02892 | 24/08/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A GUIAS DE RECOLHIMENTO E EMOLUMEN-TO P/EFEITO DE ESCRITURACAO EREGISTRO DOS TERRENOS ADQUIRI-DOS PELO DETRAN A PBPREV,CONF.MEMO 691/12-ASPLAN E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00034782443749 | CARTORIO CARLOS ULYSSES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02894 | 24/08/2012 | 54280.88 | 54280.88 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS REFERENTE A GUIASDE RECOLHIMENTO E MOLUMENTOP/EFEITO DE ESCRITURACAO E RE-GISTRO DOS TERRENOS ADQUIRIDOSPELO DETRAN A PBPREV, CONF. MEMO 691/12-ASPLAN E DOCUMENTOSANEXOS. | 09362211000149 | CARTORIO I TABN REG IMOBILIARIO ZONA SUL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02895 | 24/08/2012 | 41.45 | 41.45 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A GUIAS DE RECOLHIMENTO E EMOLUMENTO P/EFEITO DE ESCRITURACAO EREGISTRO DOS TERRENOS DO VALENTINO FIGUEIREDO, PARA REGULARIZACAO DA NE 2894. | 09362211000149 | CARTORIO I TABN REG IMOBILIARIO ZONA SUL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02885 | 24/08/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAJAZEIRAS,COM A FI-NALIDADE DE TRANSPORTAR SERVI-DORES DESTA AUTARQUIA CRT-BAN-CA,NO PERIODO DE 24/08(07HS) A26/08 (07HS). | 00023646020415 | FRANCISCO DE SALES G DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02886 | 24/08/2012 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA) DIARIA PARA CAJAZEIRASCOM A FINALIDADE DE VISTORIARTERRENOS PARA INSTALACAO DA 6aCIRETRAN, NO PERIODO DE 20/08(14HS) A 21/08 (18HS). | 00016064852453 | ORLANDO SOARES DE O FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02887 | 24/08/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA) DIARIA PARA CAJAZEIRAS,COM A FINALIDADE DE VISTORIARTERRENOS PARA INSTALACAO DA 6aCIRETRAN,NO PERIODO DE 20/08 (14HS) A 21/08 (18HS). | 00002120514402 | FELIPE QUEIROGA GADELHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02888 | 24/08/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA) DIARIA PARA CAJAZEIRAS,COM A FINALIDADE DE CONDUZIRDIRETOR DE OPERACOES E ASSES-SOR,NO PERIODO DE 20/08 (14HS)A 21/08 (18HS). | 00002395932434 | JORGE ANTONIO DE MOURA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02897 | 28/08/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTARSERVIDORES DA CLINICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODO DE 31/08 (06HS) A 31/08 (18HS). | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02898 | 28/08/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTARSERVIDORES DA CLINICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODO DE 30/08 (06HS) A 30/08 (18HS). | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02899 | 28/08/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTARSERVIDORES DA CLINICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODO DE 29/08 (06HS) A 29/08 (18HS). | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02900 | 28/08/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTARSERVIDORES DA CLINICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODO DE 28/08 (06HS) A 28/08 (18HS). | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02901 | 28/08/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTARSERVIDORES DA CLINICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODO DE 27/08 (06HS) A 27/08 (18HS). | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02902 | 28/08/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA PICUI, COM A FINA-LIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDO-RES DA CRT-BANCA,NO PERIODO DE27/08 (06HS) A 27/08 (18HS). | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Inexigível | 02905 | 28/08/2012 | 9900.00 | 9900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CAPTURA DE IMAGVIA WEB E PERIF.(CIRCUITO FECHDE TELEV.) DESTE ORGAO E CIRE-TRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,REF.AO MES DE JULHO/12, CONF.SOLI-CITACAO-APEL,RESERVA 13, CONT.02/2009-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 02906 | 28/08/2012 | 194926.94 | 194926.94 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS, REMESSAS ECONOMI-CAS DESTE ORGAO,REF. AO MES DEJULHO/2012,CONF.DEMONST.EXTRATDE SERVICOS, PARECER 629/12-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 02903 | 28/08/2012 | 60589.94 | 60589.94 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DA DIFERENCA DAEX SERVIDORA MARIA DE FATIMAMEDEIROS, CONF.REQUERIMENTO,ESCRITURA DE INVENTARIO, PARECE-RES 453/2012-AJ,ASPLAN E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00005848264430 | ANA LUIZA DE MEDEIROS GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 02908 | 28/08/2012 | 692574.76 | 692574.76 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS FUNCIONARIOS DESTE ORGADO MES DE AGOSTO/2012,CONF.ME-MO 97/12-DRH ANEXO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 02909 | 28/08/2012 | 132.00 | 132.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS(ATIVOS)DESTE ORGAO, DO MES DEAGOSTO/2012,CONF.MEMO 96/2012-DRH ANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 02910 | 28/08/2012 | 3408397.19 | 3408397.19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A FO-LHA DE PAGAMENTO(VENCIMENTOS )DOS FUNCIONARIOS(ATIVOS) DESTEORGAO, DO MES DE AGOSTO/2012 ,CONF.MEMO 96/12-DRH ANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 02904 | 28/08/2012 | 145226.58 | 145226.58 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE VEI-CULOS PARA ESTE ORGAO, REF. AOMES DE JUNHO/2012, CONF. SOLI-CITACAO-LOCAVEL,PARECER 521/12AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00388838000102 | LOCAVEL LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02907 | 28/08/2012 | 24566.59 | 24566.59 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL(DIESEL BIODIESEL E GASOLINA COMUM) PARA OSVEICULOS DESTE ORGAO, REF. AOMES DE JULHO/2012, CONF.SOLICITACAO-ACC, PARECER 630/12-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 02934 | 29/08/2012 | 52867.80 | 52867.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE 30(TRINTA)TERMINAIS EM EQUIPQMENTOS DE INFORMATICA NESTE ORGAOREF.AOS MESES DE JULHO E AGOS-TO/2012,CONF.SOLICITACAO-IMPLYPARECER-12-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05681400000123 | IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA S/A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02935 | 29/08/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5 (TRES EMEIA)DIARIAS PARA SOLANEA,CAM-PINA GRANDE E PATOS,COM A FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZA-CAO DE TRANSITO (BLITZ), NO PERIODO DE 27/08 (08HS) A 30/08(12HS). | 00020570139449 | JOSE CELESTINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02936 | 29/08/2012 | 585.00 | 585.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA) DIARIAS P/ BRASILIA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO EXTRAORDINARIA DA ASSOCIACAO NACIONAL DOS DETRANS.NOPERIODO DE 22.08(15:30HS) A 2408(01:08HS) | 00002442536412 | RODRIGO AUGUSTO DE CARVALHO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02937 | 29/08/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3 (TRES)DIARIAS PARA CABACEIRAS E SERRABRANCA,COM A FINALIDADE DE INSTRUIR PROCESSO DE SINDICANCIAE DEMAIS DILIGENCIAS INVESTIGATORIAS,NO PERIODO DE 29/08 (07HS) A 01/09 (07HS). | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02938 | 29/08/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3 (TRES)DIARIAS PARA CABACEIRAS E SERRABRANCA,COM A FINALIDADE DE INSTRUIR PROCESSO DE SINDICANCIAE DEMAIS DILIGENCIAS INVESTIGATORIA,NO PERIODO DE 29/08(07HSA 01/09 (07HS). | 00021251215300 | JOANA DEBORA T DA ROCHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02939 | 29/08/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3 (TRES)DIARIAS PARA CABACEIRAS E SERRABRANCA,COM A FINALIDADE DE INSTRUIR PROCESSO DE SINDICANCIAE DEMAIS DILIGENCIAS INVESTIGATORIAS,NO PERIODO DE 29/08 (07HS) A 01/09 (07HS). | 00025136135468 | GILDETE DA SILVA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02940 | 29/08/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3 (TRES)DIARIAS PARA CABACEIRAS E SERRABRANCA,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR SERVIDORES DA COMISSAODE SINDICANCIA, NO PERIODO DE29/08 (07HS) A 01/09 (07HS). | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02941 | 29/08/2012 | 13622.00 | 13622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 735( SETES-CENTO E TRINTA E CINCO) EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO.ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH,NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS E CONCEICAO, REF. AOMES DE JULHO/12,CONF.SOLICITAC | 05621253000104 | CLIMET CLINICA MED DE TRAFEGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02942 | 29/08/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5 (DUAS EMEIA)DIARIAS PARA SAO JOAO DORIO DE PEIXE ,COM A FINALIDADEDE TRANSPORTAR SERVIDORES DACRT,NO PERIODO DE 28/08 (06HS)A 30/08 (13HS). | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02913 | 29/08/2012 | 2409.57 | 2409.57 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)PAS-SAGEM AEREA IDA E VOLTA NOSTRECHOS JPA/POA/JPA,PARA O DIRSUP. RODRIGO A.C.COSTA, COM AFINALIDADE DE PARTIC.DO XXXVIIENC.NAC.ORGAOS EXEC. DE TRANSTDOS EST.E DIST.FEDERAL E DOCONG.INTERNAC.DE TRANSITO,CONFOF. 134/12-DA,CGB,RES.37,CONT. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02914 | 29/08/2012 | 105000.00 | 105000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE 30(TRINTA)TERMINAIS COM OPERADORES NESTE ORGAO, REF.AO MES DEAGOSTO/2012,CONF.OFICIO 48/12-IMPLY,RESERVA 28,CONTRATO 11/2011-AJ,ARP 72/10 DO PREGAO 10/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05681400000123 | IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA S/A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02915 | 29/08/2012 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5 (TRES EMEIA)DIARIAS PARA SOLANEA,CAM-PINA GRANDE E PATOS,COM A FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZA-CAO DE TRANSITO (BLITZ),NO PE-RIODO DE 27/08 (08HS) A 30/08(12HS). | 00018162355472 | CARLOS AUGUSTO B DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02916 | 29/08/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5 (TRES EMEIA)DIARIAS PARA SOLANEA,CAM-PINA GRANDE E PATOS,COM A FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZA-CAO DE TRANSITO (BLITZ),NO PE-RIODO DE 27/08 (08HS) A 30/08(12HS). | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02917 | 29/08/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 ( MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE COORDENAR OS EXAMES PSICOLOGICOS.NO PERIODODE 24.08(06HS) A 24.08(18HS) | 00016213416404 | GILDAIR DA SILVA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02918 | 29/08/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5 (TRES EMEIA)DIARIAS PARA SOLANEA,CAM-PINA GRANDE E PATOS,COM A FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZA-CAO DE TRANSITO (BLITZ),NO PE-RIODO DE 27/08 (08HS) A 30/08(12HS). | 00058790055420 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02919 | 29/08/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5 (TRES EMEIA)DIARIAS PARA SOLANEA,CAM-PINA GRANDE E PATOS,COM A FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZA-CAO DE TRANSITO (BLITZ),NO PE-RIODO DE 27/08 (08HS) A 30/08(12HS). | 00039555399468 | JOHN KENNEDY CARVALHO MONTENEGRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02920 | 29/08/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03( TRES )DIARIAS PARA ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO-APOIO.NO PERIODO DE22.08(06HS) A 25.08(06HS) | 00002491180413 | KERLLY FABIANO N DE BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02921 | 29/08/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5 (TRES EMEIA)DIARIAS PARA SOLANEA,CAM-PINA GRANDE E PATOS,COM A FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZA-CAO DE TRANSITO (BLITZ),NO PE-RIODO DE 27/08 (08HS) A 30/08(12HS). | 00022588191487 | MARCOS A BRITO BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02922 | 29/08/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5( DUAS EMEIA) DIARIAS P/ SAO JOAO DO RIO DO PEIXE,COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISTORIA TECNICA NO CFC SANTA ANA.NO PERIODO DE28.08(06HS) A 30.08(13HS) | 00035008628453 | STAEL MAIA LIMA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02923 | 29/08/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5 (TRES EMEIA)DIARIAS PARA SOLANEA,CAM-PINA GRANDE E PATOS,COM A FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZA-CAO DE TRANSITO (BLITZ), NO PERIODO DE 27/08 (08HS) A 30/08(12HS). | 00014428903472 | MANOEL LARANJEIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02924 | 29/08/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5 (TRES EMEIA)DIARIAS PARA SOLANEA,CAM-PINA GRANDE E PATOS,COM A FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZA-CAO DE TRANSITO (BLITZ), NO PERIODO DE 27/08 (08HS) A 30/08(12HS). | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02925 | 29/08/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5( DUAS EMEIA) DIARIAS P/ SAO JOAO DO RIO DO PEIXE,COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISTORIA TECNICA NO CFC SANTA ANA.NO PERIODO DE28.08(06HS) A 30.08(13HS) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02926 | 29/08/2012 | 140.00 | 140.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5 (TRES EMEIA)DIARIAS PARA SOLANEA,CAM-PINA GRANDE E PATOS,COM A FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZA-CAO DE TRANSITO (BLITZ), NO PERIODO DE 27/08 (08HS) A 30/08(12HS). | 00008682803801 | VALTER CIPRIANO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02927 | 29/08/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5 (TRES EMEIA)DIARIAS PARA SOLANEA,CAM-PINA GRANDE E PATOS,COM A FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZA-CAO DE TRANSITO (BLITZ), NO PERIODO DE 27/08 (08HS) A 30/08(12HS). | 00046775765487 | SIENE DA GUIA SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02928 | 29/08/2012 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5 (TRES EMEIA)DIARIAS PARA SOLANEA,CAM-PINA GRANDE E PATOS,COM A FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZA-CAO DE TRANSITO (BLITZ), NO PERIODO DE 27/08 (08HS) A 30/08(12HS). | 00025125214434 | PAULO DE TARSO V SALDANHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02929 | 29/08/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5 (TRES EMEIA)DIARIAS PARA SOLANEA,CAM-PINA GRANDE E PATOS,COM A FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZA-CAO DE TRANSITO (BLITZ), NO PERIODO DE 27/08 (08HS) A 30/08(12HS). | 00013169319434 | PAULO ROBERTO DE MESQUITA LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02930 | 29/08/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5 (TRES EMEIA)DIARIAS PARA SOLANEA,CAM-PINA GRANDE E PATOS,COM A FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZA-CAO DE TRANSITO (BLITZ), NO PERIODO DE 27/08 (08HS) A 30/08(12HS). | 00020571526420 | RAIMUNDO CASSIANO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02931 | 29/08/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5 (TRES EMEIA)DIARIAS PARA SOLANEA,CAM-PINA GRANDE E PATOS,COM A FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZA-CAO DE TRANSITO (BLITZ), NO PERIODO DE 27/08 (08HS) A 30/08(12HS). | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02932 | 29/08/2012 | 140.00 | 140.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5 (TRES EMEIA)DIARIAS PARA SOLANEA,CAM-PINA GRANDE E PATOS,COM A FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZA-CAO DE TRANSITO (BLITZ), NO PERIODO DE 27/08 (08HS) A 30/08(12HS). | 00002802162462 | MICHELSON DA PAZ MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02933 | 29/08/2012 | 140.00 | 140.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5 (TRES EMEIA)DIARIAS PARA SOLANEA,CAM-PINA GRANDE E PATOS,COM A FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZA-CAO DE TRANSITO (BLITZ), NO PERIODO DE 27/08 (08HS) A 30/08(12HS). | 00080463690478 | ACASSIO DA COSTA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02944 | 29/08/2012 | 226.60 | 226.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DETRANSITO DA CIDADE DE PEDRASDE FOGO/PB, REF.AO MES DE JULH/2012,CONF.MEMO 101/12-PTPF,RESERVA 03 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 02988 | 30/08/2012 | 60191.02 | 60191.02 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS CARGOS COMISSIO-NADOS DESTE ORGAO, DO MES DEAGOSTO/2012,CONF.MEMO 98/2012-DRH E GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02947 | 30/08/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVI-DORES DA EDUCACAO DE TRANSITO,NO PERIODO DE 28/08 (06HS) A28/08 (18HS) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02949 | 30/08/2012 | 5913.64 | 5913.64 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS REFERENTE A DIFERNCA SALARIAL P/MUDANCA DE NIVELDO PERIODO DE 2009/2010, CONF.GD 060 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00013264761815 | BLAUDECILIO VERISSIMO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02983 | 30/08/2012 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL ON-DE FUNCIONA O POSTO DE TRANSI-TO DE ALAGOA GRANDE/PB,REF. AOMES DE AGOSTO/2012, CONF. MEMO66/12/DA/DF, PARECER 631/12-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00014690691487 | ERNANI CAVALCANTE CHAVES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02984 | 30/08/2012 | 370.00 | 370.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL ON-DE FUNCIONA O POSTO DE TRANSI-TO DE ALHANDRA/PB, REF. AO MESDE AGOSTO/2012,CONF.MEMO 66/12DA/DF, PARECER 631/12-AJ E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00039552276420 | MARLENE GOMES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02985 | 30/08/2012 | 550.00 | 550.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL ON-DE FUNCIONA O POSTO DE TRANSI-TO DE BANANEIRAS/PB,REF.AO MESDE AGOSTO/2012,CONF.MEMO 66/12DA/DF, PARECER 631/12-AJ E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00003355228400 | ANTONIO LIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02986 | 30/08/2012 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL ON-DE FUNCIONA O POSTO DE TRANSI-TO DE BAYEUX/PB, REF.AO MES DEAGOSTO/2012, CONF. MEMO 66/12/DA/DF, PARECER 631/12-AJ E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00007088639491 | FRANCISCO SOARES LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02987 | 30/08/2012 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL ON-DE FUNCIONA O POSTO DE TRANSI-TO DE BELEM/PB,REF.AO MES DE AGOSTO/2012,CONF. MEMO 66/12/DA/DF, PARECER 631/12-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00023794739434 | JANDUHY TOLENTINO DE ALUSTAU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02991 | 30/08/2012 | 105.45 | 105.45 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA CIRETRAN DA CIDADE DEPOMBAL/PB, REF. AOS MESES DEJUNHO,JULHO E AGOSTO/12, CONF.MEMO 69/12-DA/DF, RESERVA 04 EFATURAS ANXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02992 | 30/08/2012 | 14.97 | 14.97 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DETRANSITO DA CIDADE DE UMBUZEI-ROS/PB,REF.AO MES DE AGOSTO/12CONF.MEMO 70/121-DA/DF,RESERVA07 E FATUA ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 02982 | 30/08/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A PLACA OLT-8329 DO VEICULOS VANMASTER,CONF. MEMO 48/12-DM EDEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02993 | 30/08/2012 | 3084.00 | 3084.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PUBLICACAONO DIARIO OFICIAL NAS EDICOES:01/05;07,13,16,20,26/06 E 03 ,10,13,14,28/07/12, DE CONTRATOE EXTRATOS DESTE ORGAO, CONF.MEMO 27/12-ASI E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02948 | 30/08/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTARSERVIDORES DA CLINICA DE PSICOLOGIA,NO PERIODO DE 24/08(06HSA 24/08 (18HS). | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 02989 | 30/08/2012 | 4976.00 | 4976.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS APENADOS QUEPRESTAM SERVICOS NESTE ORGAO ,DO MES DE AGOSTO/2012, CONF.MEMO 98/2012-DRH E GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02990 | 30/08/2012 | 4447.56 | 4447.56 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PASSAGENSAEREAS IDA E VOLTA,NOS TRACHOSJPA/GIG/JPA; JPA/BSB/REC P/FUNCIONARIOS:RODRIGO AUGUSTO DE CCOSTA E JOAO EDUARDO M DE MELOQUE PARTIC. DA VISITA TECNICACONJ.C/O DIRETOR DA CODATA AODETRAN/RJ E DA AUDIENC.C/O MI-NISTRO DAS CIDADES E OS DIRIG. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02950 | 30/08/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR TREI-NAMENTO PARA SERVIDORES DA CI-RETRAN NA AREA DE REGISTRO DEVEICULOS,NO PERIODO DE 29/08 (07HS) A 29/08 (18HS). | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02951 | 30/08/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR TREI-NAMENTO PARA SERVIDORES DA CI-RETRAN NA AREA DE REGISTRO DEVEICULO,NO PERIODO DE 15/08(07HS) A 15/08 (18HS). | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02952 | 30/08/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DELEGISLACAO,NO PERIODO DE 31/08(06HS) A 31/08 (18HS). | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02953 | 30/08/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DELEGISLACAO,NO PERIODO DE 31/08(06HS) A 31/08 (18HS). | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02954 | 30/08/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DELEGISLACAO,NO PERIODO DE 31/08(06HS) A 31/08 (18HS). | 00000817019421 | MARIA NIDJA DE ANDRADE MACIEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02955 | 30/08/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DEDIRECAO,NO PERIODO DE 31/08(06HS) A 31/08 (18HS). | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02956 | 30/08/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DEDIRECAO,NO PERIODO DE 31/08(06HS) A 31/08 (18HS). | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02957 | 30/08/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DEDIRECAO,NO PERIODO DE 31/08(06HS) A 31/08 (18HS). | 00016824407453 | IVANOR BRAGA VIANA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02958 | 30/08/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DEDIRECAO,NO PERIODO DE 31/08(06HS) A 31/08 (18HS). | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02959 | 30/08/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DEDIRECAO,NO PERIODO DE 31/08(06HS) A 31/08 (18HS). | 00051845652487 | CLAUDIO EMMANUEL MELO N DE MORAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02960 | 30/08/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMEDE AVALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE 27/08 (06HS) A 27/08(18HS). | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02961 | 30/08/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMEDE AVALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE 27/08 (06HS) A 27/08(18HS). | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02962 | 30/08/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMEDE AVALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE 28/08 (06HS) A 28/08(18HS). | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02963 | 30/08/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMEDE AVALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE 28/08 (06HS) A 28/08(18HS). | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02964 | 30/08/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMEDE AVALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE 29/08 (06HS) A 29/08(18HS). | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02965 | 30/08/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMEDE AVALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE 29/08 (06HS) A 29/08(18HS). | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02966 | 30/08/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMEDE AVALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE 30/08 (06HS) A 30/08(18HS). | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02967 | 30/08/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMEDE AVALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE 30/08 (06HS) A 30/08(18HS). | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02968 | 30/08/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMEDE AVALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE 31/08 (06HS) A 31/08(18HS). | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02969 | 30/08/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMEDE AVALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE 31/08 (06HS) A 31/08(18HS). | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02970 | 30/08/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA SOLANEA,COM A FINALIDADE DE APLICAR AVALIACAOPSICOLOGICA, NO PERIODO DE 29/08 (06HS) A 29/08 (18HS). | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02971 | 30/08/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA SOLANEA,COM A FINALIDADE DE APLICAR AVALIACAOPSICOLOGICA, NO PERIODO DE 29/08 (06HS) A 29/08 (18HS). | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02972 | 30/08/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA SOLANEA,COM A FINALIDADE DE APLICAR AVALIACAOPSICOLOGICA, NO PERIODO DE 29/08 (06HS) A 29/08 (18HS). | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02973 | 30/08/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA SOLANEA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAME DE DI-RECAO,NO PERIODO DE 29/08(06HSA 29/08 (18HS). | 00037985663487 | GENESIO ARAUJO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02975 | 30/08/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA SOLANEA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAME DE DI-RECAO,NO PERIODO DE 29/08(06HSA 29/08 (18HS). | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02976 | 30/08/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA SOLANEA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAME DE DI-RECAO,NO PERIODO DE 29/08(06HSA 29/08 (18HS). | 00000817019421 | MARIA NIDJA DE ANDRADE MACIEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02977 | 30/08/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE 24/08 (06HS) A 24/08(18HS). | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02978 | 30/08/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE 24/08 (06HS) A 24/08(18HS). | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02979 | 30/08/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE 24/08 (06HS) A 24/08(18HS). | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02980 | 30/08/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE 24/08 (06HS) A 24/08(18HS). | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02981 | 30/08/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE 24/08 (06HS) A 24/08(18HS). | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03022 | 31/08/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA SOUSA, COM A FINALI-DADE DE FAZER ACOMPANHAMENTONOS CURSOS MINISTRADOS PELA ESPEP, NO PERIODO DE 31/08 (07HSA 02/09 (07HS). | 00013295047472 | LUCIA DE FATIMA SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03023 | 31/08/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA SOUSA, COM A FINALI-DADE DE TRANSPORTAR SERVIDORESDA SELECAO E DESENVOLVIMENTONO PERIODO DE 31/08 (07HS) A02/09 (07HS). | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03024 | 31/08/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DEREUNIAO NO HOSPITAL DE TRAUMA,ATENDENDO DETERMINACAO SUPE-RIOR,NO PERIODO DE 17/08 (07HSA 17/08 (18HS). | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03025 | 31/08/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE REALIAZAR A IV CONFERENCIA EST.DE EDUCACAO PARA OTRANSITO, NO PERIODO DE 29/08(08HS) A 31/08 (08HS). | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03026 | 31/08/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE REALIAZAR A IV CONFERENCIA EST.DE EDUCACAO PARA OTRANSITO,NO PERIODO DE 29/08 (08HS) A 31/08 (08HS). | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03027 | 31/08/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE REALIAZAR A IV CONFERENCIA EST.DE EDUCACAO PARA OTRANSITO, NO PERIODO DE 29/08(08HS) A 31/08 (08HS). | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03028 | 31/08/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE REALIAZAR A IV CONFERENCIA EST.DE EDUCACAO PARA OTRANSITO, NO PERIODO DE 29/08(08HS) A 31/08 (08HS). | 00060322578434 | ANTONIO AUGUSTO FARIAS DE A JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03029 | 31/08/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE REALIAZAR A IV CONFERENCIA EST.DE EDUCACAO PARA OTRANSITO, NO PERIODO DE 29/08(08HS) A 31/08 (08HS). | 00009765415648 | KARL NEUMAN DE OLIVEIRA JANUARIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03030 | 31/08/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE REALIAZAR A IV CONFERENCIA EST.DE EDUCACAO PARA OTRANSITO, NO PERIODO DE 29/08(08HS) A 31/08 (08HS). | 00039503283434 | MARIA TERESA LUDGERIO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03031 | 31/08/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A EQUIPE ORGANIZADORA DA IV CONF. EST. DEEDUC. PARA O TRANSITO, NO PERIODO DE 29/08 (08HS) A 31/08 (08HS). | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03001 | 31/08/2012 | 975.00 | 975.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5 (DUAS EMEIA)DIARIAS PARA GOIANIA/GO,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDE VISITA TECNICA AO DETRAN AFIM DE CONHECER O SISTEMA ATENDIMENTO-BANCA EXAMINADORA, NOPERIODO DE 01/08 (13:30HS) A04/08 (01:08HS). | 00016064852453 | ORLANDO SOARES DE O FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03002 | 31/08/2012 | 975.00 | 975.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5 (DUAS EMEIA)DIARIAS PARA GOIANIA/GO,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDE VISITA TECNICA AO DETRAN AFIM DE CONHECER O SISTEMA ATENDIMENTO-BANCA EXAMINADORA, NOPERIODO DE 01/08 (13:30HS) A04/08 (01:08HS). | 00041449401449 | JOAO EDUARDO MORAES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02994 | 31/08/2012 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOPOSTO DE TRANSITO DE BONITO DESANTA FE, REF. AO MES DE AGOS-TO/2012,CONF.MEMO 66/12/DA/DF,PARECER 631/12-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00005845696453 | ANTONIO AIRTON DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02995 | 31/08/2012 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL ON-DE FUNCIONA A CIRETRAN DE CATOLE DO ROCHA/PB,REF.AO MES DE AGOSTO/2012,CONF.MEMO 66/12/DA/DF, PARECER 631/12-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00030922895449 | DIVAN CAETANO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02996 | 31/08/2012 | 457.39 | 457.39 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL ON-DE FUNCIONA O POSTO DE TRANSI-TO DE COREMAS/PB,REF.AO MES DEAGOSTO/2012,CONF.MEMO 66/12/DA/DF,PARECER 631/12-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00003812812487 | JOAO AMANCIO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02997 | 31/08/2012 | 747.57 | 747.57 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL ON-DE FUNCIONA A CIRETRAN DE ESPERANCA/PB,REF.AO MES DE AGOSTO/2012,CONF.MEMO 66/12/DA/DF,PA-RECER 631/12-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000866059415 | ANTONIO PEREIRA BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02998 | 31/08/2012 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL ON-DE FUNCIONA O POSTO DE TRANSI-TO DE INGA/PB, REF.AO MES DE AGOSTO/2012,CONF.MEMO 66/12/DA/DF, PARECER 631/12-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00030137934491 | ANDRE ALVES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02999 | 31/08/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL ON-DE FUNCIONA O POSTO DE TRANSI-TO DE JACARAU/PB,REF.AO MES DEAGOSTO/2012,CONF.MEMO 66/12/DA/DF, PARECER 631/12-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03000 | 31/08/2012 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL ON-DE FUNCIONA O POSTO DE TRANSI-TO DE JERICO/PB, REF.AO MES DEAGOSTO/2012,CONF.MEMO 66/12/DA/DF, PARECER 631/12-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00017631424420 | CARLOS ALBERTO LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03003 | 31/08/2012 | 352.43 | 352.43 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL ON-DE FUNCIONA O POSTO DE TRANSI-TO DE LAGOA DE DENTRO/PB, REF.AO MES DE AGOSTO/2012,CONF. MEMO 66/12/DA/DF, PARECER 631/12AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00076054225472 | HELENA VICENTE SANTIAGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03004 | 31/08/2012 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL ON-DE FUNCIONA O POSTO DE TRANSI-TO DE MATARACA/PB,REF.AO DE DEAGOSTO/2012,CONF.MEMO 66/12/DA/DF, PARECER 631/12-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00064502902420 | MARIA JOSE MACEDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03005 | 31/08/2012 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL ON-DE FUNCIONA O POSTO DE TRANSI-TO DE UIRAUNA/PB,REF.AO MES DEAGOSTO/2012,CONF.MEMO 66/12/DA/DF, PARECER 631/12-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00015142256468 | ANTONIO OERTE DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03006 | 31/08/2012 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL ON-DE FUNCIONA O POSTO DE TRANSI-TO DE PEDRAS DE FOGO/PB,REF,AOMES DE AGOSTO/2012, CONF. MEMO66/12/DA/DF, PARECER 631/12-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00014144301400 | ANTONIO GERONIMO DE ANDRADE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03007 | 31/08/2012 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL ON-DE FUNCIONA A CIRETRAN DE PRINCESA ISABEL/PB,REF.AO MES DE AGOSTO/2012,CONF.MEMO 66/12/DA/DF, PARECER 631/12-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00004969786402 | IANNARA SOCORRO L HENRIQUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03008 | 31/08/2012 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL ON-DE FUNCIONA O POSTO DE TRANSI-TO DE PAULISTA/PB, REF. AO MESDE AGOSTO/2012,CONF.MEMO 66/12DA/DF, PARECER 631/12-AJ E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00087356821400 | ORISMIDIO PEREIRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03009 | 31/08/2012 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL ON-DE FUNCIONA A CIRETRAN DE POM-BAL/PB,REF.AO MES DE AGOSTO/12CONF.MEMO 66/12/DA/DF, PARECER631/12-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002557398420 | AFONSO FERREIRA DE ASSIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03010 | 31/08/2012 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL ON-DE FUNCIONA O POSTO DE TRANSI-TO DE REMIGIO/PB,REF.AO MES DEMES DE AGOSTO/2012, CONF. MEMO66/12/DA/DF, PARECER 631/12-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001978435495 | MARIA MARGARETE VIANA DE SOUTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03011 | 31/08/2012 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL ON-DE FUNCIONA A CIRETRAN DE SAOBENTO/PB,REF.AO MES DE AGOSTO/2012, CONF.MEMO 66/12/DA/DF,PARECER 631/12-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000793131405 | EZENCLEVES RODRIGUES DUTRA DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03012 | 31/08/2012 | 325.93 | 325.93 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL ON-DE FUNCIONA O POSTO DE TRANSI-TO DE SANTA HELENA/PB, REF. AOMES DE AGOSTO/2012, CONF. MEMO66/12/DA/DF, PARECER 631/12-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000938823434 | ELAIR DINIZ BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03013 | 31/08/2012 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL ON-DE FUNCIONA O POSTO DE TRANSI-TO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE/PB, REF.AO MES DE AGOSTO/2012CONF.MEMO 66/12/DA/DF, PARECER631/12-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00060107502453 | MARIA DAS GRACAS DANTAS FORMIGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03014 | 31/08/2012 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL ON-DE FUNCIONA O POSTO DE TRANSI-TO DE SAO JOSE DE PIRANHAS/PBREF.AO MES DE AGOSTO/2012,CONFMEMO 66/12/DA/DF, PACERER 631/12-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00013149652472 | PAULO TAVARES DE FIGUEIREDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03015 | 31/08/2012 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL ON-DE FUNCIONA O POSTO DE TRANSI-TO DE UMBUZEIRO/PBG,REF.AO MESDE AGOSTO/2012,CONF.MEMO 66/12DA/DF, PARECER 631/12-AJ E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00002157498478 | CLAUDIO LUIZ GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03016 | 31/08/2012 | 533.98 | 533.98 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL ON-DE FUNCIONA O POSTO DE TRANSI-TO DE SANTA RITA/PB,REF.AO MESDE AGOSTO/2012,CONF.MEMO 66/12DA/DF, PARECER 631/12-AJ E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00016076540400 | MARIA JOSE PEREIRA DA COSTA ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03017 | 31/08/2012 | 586.68 | 586.68 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL ON-DE FUNCIONA A CIRETRAN DE SAPE/PB,REF.AO MES DE AGOSTO/2012,CONF. MEMO 66/12/DA/DF,PARECER631/12-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00009215026487 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03018 | 31/08/2012 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL ON-DE FUNCIONA O POSTO DE TRANSI-TO DE SOLEDADE/PB, REF. AO MESDE AGOSTO/2012,CONF.MEMO 66/12DA/DF, PARECER 631/12-AJ E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00001954436408 | LESLIE MARA CORDEIRO GONCALVES DE GOIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03019 | 31/08/2012 | 617.35 | 617.35 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL ON-DE FUNCIONA A CIRETRAN DE TEI-XEIRA/PB,REF.AO MES DE AGOSTO/2012,CONF.MEMO 66/12/DA/DF, PARECER 631/12-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008705887453 | JOSE MARIA MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03020 | 31/08/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL ON-DE FUNCIONA O POSTO DE TRANSI-TO DE TRIUNFO/PB,REF.AO MES DEAGOSTO/2012, CONF. MEMO 66/12/DA/DF, PARECER 631/12-AJ E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00033096910472 | JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03021 | 31/08/2012 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL ON-DE FUNCIONA A CIRETRAN DE MA-MANGUAPE/PB, REF. AO MES DE A-GOSTO/2012,CONF. MEMO 66/12/DA/DF, PARECER 631/12-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00009109420487 | EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03033 | 03/09/2012 | 2200.00 | 2200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DE:03 (TRES)MOLAS TIPO HIDRAULICADE PISO PARA PORTA DE VIDRO,02(DUAS)FERRAGENS PARA PORTA DEVIDRO, CONF.MEMO 062/12-S.A.S.PAPA COTACAO DE PRECOS E ORCA-MENTOS ANEXOS. | 01128831000106 | CALIXTO VIDRO BOX LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03032 | 03/09/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA MONTEIRO E PRINCESAISABEL, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CRT,NO PERIODO DE 03/09 (06HS) A05/09 (06HS). | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03034 | 04/09/2012 | 345.80 | 345.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEMAIO/2011, CONF.REQUERIMENTO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00049878115453 | MARIA DAS GRACAS VIANA DE FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03042 | 05/09/2012 | 179.48 | 179.48 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV)PAGO EM DUPLICIDADE A ESTE ORGAO, NO MES DEJUNHO/2011,CONF.REQUERIMENTO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00002441635450 | MARCIA GEANE MEDEIROS DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Dispensa | 03037 | 05/09/2012 | 447525.73 | 447525.73 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DOS FUNCIONA-RIOS DESTE ORGAO,71a.(CEPTUAGESIMA PRIMEIRA) PARCELA DO MESDE AGOSTO/2012,CONF. MEMO 101/2012-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 03038 | 05/09/2012 | 22376.29 | 22376.29 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AOSHONORARIOS DO ACORDO JUDICIALDOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO ,DA 71a.(CEPTUAGESIMA PRIMEIRA)PARCELA DO MES DE AGOSTO/2012,CONF.MEMO 101/12-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00015732835415 | PAULO CRISTOVAO ALVES FREIRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 03039 | 05/09/2012 | 22376.28 | 22376.28 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AOSHONORARIOS DO ACORDO JUDICIALDOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO ,71a.(CEPTUAGESIMA PRIMEIRA)PARCELA DO MES DE AGOSTO/12,CONF.MEMO 101/2012-DRH E DOCUMENTOSANEXOS. | 00061272531449 | PAULO ANTONIO MAIA E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 03036 | 05/09/2012 | 98455.66 | 98455.66 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ACORDO JUDICIALDOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO71a.(CEPTUAGESIMA PRIMEIRA) DOMES DE AGOSTO/2012, CONF. MEMO102/12-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Inexigível | 03040 | 05/09/2012 | 9900.00 | 9900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE USODE SOFTWARE P/CAPTURA DE IMAG.VIA WEB E PRIFER.(CIRCUITO FECHADO DE TELEVISAO) PARA A SE-DE/JP E CIRETRAN DE CAMPINAGRANDE/PB, REF.AO MES DE AGOS-TO/2012,CONF.SOLICITACAO-APEL,RESERVA 13,CONT.002/09-AJ E DO | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03041 | 05/09/2012 | 10221.57 | 10221.57 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS MOVELCELULAR DESTE ORGAO,REF.AO PE-RIODO DE 13/07 A 13/08/12,CONFRESERVA 06 E DOCUMENTOS ANEXOS | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 03035 | 05/09/2012 | 278.21 | 278.21 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SEGURO BBRIGATORIO/2012 DO VEICULO MOTONX-200 DE PLACA MMR-8262, PER-TENCENTE A ESTE ORGAO,CONF.OFICIO 005/12-SESDS E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03083 | 06/09/2012 | 486.10 | 486.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1/3 DE FE-RIAS PROPORCIONAL DE 5/12 AVOSREF.AO PERIODO AQUISITIVO 2011/2012, CONF. REQUERIMENTO, PA-RECER 635/12-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000182085414 | YURI SIMPSON LOBATO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03043 | 06/09/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AO MES DE AGOSTO/12, CONF.MEMO 131/12-SAS, RESERVA 132,CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00005102347551 | ADRIANA BASTOS DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03044 | 06/09/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE AGOSTO/12, CONFMEMO 131/12-SAS, RESERVA 132,CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00007324493408 | ADRIANA GOMES SALVADOR ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03045 | 06/09/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE AGOSTO/12, CONFMEMO 131/12-SAS, RESERVA 132,CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00006056295443 | ANTONIO MARCOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03046 | 06/09/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE AGOSTO/12, CONFMEMO 131/12-SAS, RESERVA 132,CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00026314703468 | ARLINDO ODILON DE MARIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03047 | 06/09/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE AFOSTO/12, CONFMEMO 131/12-SAS, RESERVA 132,CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008898218796 | DAVID SABINO CAVALCANTI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03048 | 06/09/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE AGOSTO/12, CONFMEMO 131/12-SAS, RESERVA 132,CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00003824010429 | FABIO CARVALHO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03049 | 06/09/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE AGOSTO/12, CONFMEMO 131/12-SAS, RESERVA 132,CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00000774798408 | FRANCISCO WELTON ALVES DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03050 | 06/09/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE AGOSTO/12,CONF.MEMO 131/12-SAS, RESERVA 132,CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00006545822462 | HELDER GOMES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03051 | 06/09/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE AGOSTO/12, CONFMEMO 131/12-SAS, RESERVA 132 ,CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00068811799872 | JOAO ALVES BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03052 | 06/09/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE AGOSTO/12, CONFMEMO 131/12-SAS, RESERVA 132,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00026263050497 | JOSE ANTONIO B LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03053 | 06/09/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE AGOSTO/12, CONFMEMO 131/12-SAS, RESERVA 132,CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00003505263460 | JULIO JUVENCIO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03054 | 06/09/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE AGOSTO/12,CONF.MEMO 131/12-SAS, RESERVA 132,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006174189422 | JUSSANDRO GOMES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03055 | 06/09/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE AGOSTO/12, CONFMEMO 131/12-SAS, RESERVA 132,CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00078872154472 | MANOEL NUNES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03056 | 06/09/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE AGOSTO/12, CONFMEMO 131/12-SAS, RESERVA 132,CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00006067098431 | MARCOS PAULO DE LIMA_MESSIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03057 | 06/09/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE AGOSTO/12, CONFMEMO 131/12-SAS, RESERVA 132,COMVENIO 003/11-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00035144238491 | ALAILSON FELIX DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03058 | 06/09/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELA APENADA NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE AGOSTO/12, CONF. MEMO131/12-SAS,RESERVA 132,CONVENI131/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004266000456 | ANA LUCIA GOMES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03059 | 06/09/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE AGOSTO/12, CONF. MEMO131/12-SAS, RESERVA 132, CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002457633419 | EDELZO EVARISTO PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03060 | 06/09/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE AGOSTO/2012, CONF. MEMO131/12-SAS, RESERVA 132,CONVEN003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00007978635406 | EDILSON TEIXEIRA TOMAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03061 | 06/09/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE AGOSTO/12, CONF. MEMO131/12-SAS,RESERVA 132,CONVENI003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002147885479 | FABIANO SALVADOR DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03062 | 06/09/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE AGOSTO/12,CONF.MEMO 131/12-SAS,RESERVA 132, CONVENIO003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00096415380478 | JOSIVALDO ANTONIO SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03063 | 06/09/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE AGOSTO/12,CONF.MEMO 131/12-SAS, RESERVA 132, CONVENIO003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001575416492 | LINDEMBERG FERREIRA DIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03064 | 06/09/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE AGOSTO/12,CONF.MEMO 131/12-SAS, RESERVA 132, CONVENIO003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002958290441 | MANACIEL DOS SANTOS ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03065 | 06/09/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELA APENADA NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRAN9DE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE AGOSTO/12,CONF.MEMO 131/12-SAS,RESERVA 132, CONVENIO003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001392874424 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03066 | 06/09/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE AGOSTO/12.CONF.MEMO 131/12-SAS,RESERVA 132, CONVENIO003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00082078084700 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03067 | 06/09/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE AGOSTO/12,CONF.MEMO 131/12-SAS,RESERVA 132, CONVENIO003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00087384515491 | TIBERIO CEZAR DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03068 | 06/09/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE GUARABIRA/PB, REF.AO MES DEAGOSTO/12,CONF.MEMO 131/12-SASRESERVA 132,CONVENIO 003/11-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00097860913453 | ALCIDES RODRIGUES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03069 | 06/09/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE PATOS/PB,REF.AO MES DE AGOSTO/2012,CONF.MEMO 131/12-SAS ,RESERVA 132,CONVENIO 003/11-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020336896620 | EDMILSON JOSE DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03070 | 06/09/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE PATOS/PB,REF.AO MES DE AGOSTO/2012,CONF.MEMO 131/12-SAS ,RESERVA 132,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007541069426 | TIAGO FLORIO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03071 | 06/09/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CUITE/PB,REF.AO MES DE AGOSTO/12,CONF.MEMO 131/12-SAS,RE-SERVA 132,COVENIO 003/11-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00042558972472 | FRANCISCO BERTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03072 | 06/09/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE ITABAIANA/PB,REF.AO MES DEAGOSTO/12,CONF.MEMO 131/12-SASRESERVA 132,CONVENIO 003/11-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000878840893 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03073 | 06/09/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE MONTEIRO/PB, REF. AO MES DEAGOSTO/12,CONF.MEMO 131/12-SASRESERVA 132,CONVENIO 003/11-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002788990480 | JOSE CARLOS DA SILVA FIRMINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03074 | 06/09/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SANTA LUZIA/PB, REF. AO MESDE AGOSTO/12,CONF.MEMO 131/12-SAS,RESERVA 132,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00010284531405 | JOSE ERIVALDO ALEXANDRE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03075 | 06/09/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANE SAPE/PB,REF.AO MES DE AGOSTO/2012,CONF.MEMO 131/12-SAS,RE-SERVA 132,CONVENIO 003/11-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00034335170459 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03076 | 06/09/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE ARARUNA/PB,REF.AO MES DE A-GOSTO/12,CONF.MEMO 131/12-SAS,RESERVA 132,CONVENIO 003/11-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00085581658404 | JOSE NOBERTO MAXIMINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03077 | 06/09/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE ARARUNA/PB,REF.AO MES DE A-GOSTO/12,CONF.MEMO 131/12-SAS,RESERVA 132,CONVENIO 003/11-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00010007637497 | WELLINGTON SOARES TEIXEIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03078 | 06/09/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE PRINCESA IZABEL/PB, REF. AOMES DE AGOSTO/12,CONF.MEMO 131/12-SAS,RESERVA 132, CONVENIO003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005149012416 | ULISSES PEREIRA MARTINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03079 | 06/09/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE TEIXEIRA/PB, REF. AO MES DEAGOSTO/12,CONF.MEMO 131/12-SASRESERVA 132,CONVENIO 003/11-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005435861462 | WAGNER BEZERRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03080 | 06/09/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CATOLE DO ROCHA/PB, REF. AOMES DE AGOSTO/12,CONF.MEMO 131/12-SAS,RESERVA 132, CONVENIO003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007886047400 | EMILSON PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03081 | 06/09/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SOUSA/PB,REF.AO MES DE AGOSTO/12,CONF.MEMO 131/12-SAS,RE-SERVA 132,CONVENIO 003/11-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00013532254883 | FRANCISCO JOAO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03082 | 06/09/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SOSA/PB,REF.AO MES DE AGOS-TO/12,CONF.MEMO 131/12-SAS,RE-SERVA 132,CONVENIO 003/11-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00067621260491 | IGLAUCIO ALVES FORMIGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03084 | 10/09/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVI-DORES DA CRT, NO PERIODO DE 06/09 (06HS) A 06/09 (18HS). | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03085 | 10/09/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA SAPE, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORESDA CRT,NO PERIODO DE 04/09 (06HS) A 04/09 (18HS). | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03115 | 11/09/2012 | 315.93 | 315.93 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV) PAGO INDEVIDAMENTE A ESTE PRGAO, NO MES DEDEZEMBRO/2011,CONF.REQUERIMEN-TO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003457488401 | ALEXANDRE MILNE JONES NADER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03116 | 11/09/2012 | 77.87 | 77.87 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH) PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEJANEIRO/2011,CONF.REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000851181414 | ARNALDO BATISTA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03086 | 11/09/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DELEGISLACAO NO PERIODO DE 06/09(06HS) A 06/09 (18HS). | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03087 | 11/09/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DELEGISLACAO NO PERIODO DE 06/09(06HS) A 06/09 (18HS). | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03088 | 11/09/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DELEGISLACAO NO PERIODO DE 06/09(06HS) A 06/09 (18HS). | 00000817019421 | MARIA NIDJA DE ANDRADE MACIEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03089 | 11/09/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DELEGISLACAO NO PERIODO DE 06/09(06HS) A 06/09 (18HS). | 00051848236468 | JOANEIDE M CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03090 | 11/09/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DEDIRECAO VEICULAR NO PERIODO DE06/09 (06HS) A 06/09 (18HS). | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03091 | 11/09/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DEDIRECAO VEICULAR NO PERIODO DE06/09 (06HS) A 06/09 (18HS). | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03092 | 11/09/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DEDIRECAO VEICULAR NO PERIODO DE06/09 (06HS) A 06/09 (18HS). | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03093 | 11/09/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DEDIRECAO VEICULAR NO PERIODO DE06/09 (06HS) A 06/09 (18HS). | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03094 | 11/09/2012 | 20.00 | 20.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DEDIRECAO VEICULAR NO PERIODO DE06/09 (06HS) A 06/09 (18HS). | 00002491180413 | KERLLY FABIANO N DE BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03095 | 11/09/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA MONTEIRO E PRINCESAISABEL, COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA, NO PERIODO DE 03/09(06HS) A 05/09 (06HS). | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03096 | 11/09/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA MONTEIRO E PRINCESAISABEL, COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA, NO PERIODO DE 03/09(06HS) A 05/09 (06HS). | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03097 | 11/09/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA MONTEIRO E PRINCESAISABEL, COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA, NO PERIODO DE 03/09(06HS) A 05/09 (06HS). | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03098 | 11/09/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA MONTEIRO E PRINCESAISABEL, COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE LEGISLACAO,NOPERIODO DE 03/09(06HS) A 05/09(06HS). | 00000817019421 | MARIA NIDJA DE ANDRADE MACIEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03099 | 11/09/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA MONTEIRO E PRINCESAISABEL, COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE LEGISLACAO,NOPERIODO DE 03/09(06HS) A 05/09(06HS). | 00048267236791 | KATIA CORREIA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03100 | 11/09/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA MONTEIRO E PRINCESAISABEL, COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE DIRECAO,NO PERIODO DE 03/09 (06HS) A 05/09(06HS). | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03101 | 11/09/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA MONTEIRO E PRINCESAISABEL, COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE DIRECAO,NO PERIODO DE 03/09 (06HS) A 05/09(06HS). | 00010373330553 | CHARLES ROBERT DE MATOS SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03102 | 11/09/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA MONTEIRO E PRINCESAISABEL, COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE DIRECAO,NO PERIODO DE 03/09 (06HS) A 05/09(06HS). | 00037985663487 | GENESIO ARAUJO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03103 | 11/09/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA SAPE,COM A FINALI-DADE DE APLICAR EXAMES DE AVA-LIACAO PSICOLOGICA, NO PERIODODE 04/09 (06HS) A 04/09 (18HS) | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03104 | 11/09/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA SAPE,COM A FINALI-DADE DE APLICAR EXAMES DE AVA-LIACAO PSICOLOGICA, NO PERIODODE 04/09 (06HS) A 04/09 (18HS) | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03105 | 11/09/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA SAPE,COM A FINALI-DADE DE APLICAR EXAMES DE LE-GISLACAO, NO PERIODO DE 04/09(06HS) A 04/09 (18HS). | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03106 | 11/09/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA SAPE,COM A FINALI-DADE DE APLICAR EXAMES DE LE-GISLACAO, NO PERIODO DE 04/09(06HS) A 04/09 (18HS). | 00012622508620 | ALFEU MAGALHAES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03107 | 11/09/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA SAPE,COM A FINALI-DADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO,NO PERIODO DE 04/09 (06HS)A 04/09 (18HS) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03108 | 11/09/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA SAPE,COM A FINALI-DADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO,NO PERIODO DE 04/09 (06HS)A 04/09 (18HS). | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03109 | 11/09/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA SAPE,COM A FINALI-DADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO,NO PERIODO DE 04/09 (06HS)A 04/09 (18HS). | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03110 | 11/09/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE MOBILIZAR AS ESCOLASE EXECUTAR ACOES CONCERNENTESA REALIZACAO DA IV CONF. ESTA-DUAL,NO PERIODO DE 23/08 (07HSA 25/08 (07HS). | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03111 | 11/09/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE MOBILIZAR AS ESCOLASE EXECUTAR ACOES CONCERNENTESA REALIZACAO DA IV CONF. ESTA-DUAL,NO PERIODO DE 23/08(07HS)A 25/08 (07HS). | 00039503283434 | MARIA TERESA LUDGERIO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03112 | 11/09/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE MOBILIZAR AS ESCOLASE EXECUTAR ACOES CONCERNENTESA REALIZACAO DA IV CONFERENCIAESTADUAL, NO PERIODO DE 23/08(07HS) A 25/08 (07HS). | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03113 | 11/09/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE MOBILIZAR AS ESCOLASE EXECUTAR ACOES CONCERNENTESA REALIZACAO DA IV CONF. ESTA-DUAL,NO PERIODO DE 23/08(07HS)A 25/08 (07HS). | 00053718186349 | MARCIA POLLIANA VIEIRA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03114 | 11/09/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR SERVIDORESDO GABINETE, DPD E EDUCACAO DETRANSITO, NO PERIODO DE 23/08(07HS) A 25/08 (07HS). | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03117 | 12/09/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTARSERVIDORES DA CLINICA DE PSICOLOGIA CRT, NO PERIODO DE 03/09(06HS) A 03/09 (18HS). | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03118 | 12/09/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTARSERVIDORES DA CLINICA DE PSICOLOGIA CRT, NO PERIODO DE 04/09(06HS) A 04/09 (18HS). | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03119 | 12/09/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTARSERVIDORES DA CLINICA DE PSICOLOGIA CRT, NO PERIODO DE 05/09(06HS) A 05/09 (18HS). | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03120 | 12/09/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTARSERVIDORES DA CLINICA DE PSICOLOGIA CRT, NO PERIODO DE 06/09(06HS) A 06/09 (18HS). | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03121 | 12/09/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR TREI-NAMENTO PARA SERVIDORES DA CI-RETRAN A AREA DE REG. DE VEICULO, NO PERIODO DE 05/09 (07HS)A 05/09 (18HS). | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03122 | 12/09/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRAN-DE COM A FINALIDADE DE REVISAOOBRIGATORIA DE 20.000KM E DOARCONDICIONADO DO ONIBUS NOVO,NO PERIODO DE 12/09 (06HS) A13/09 (12HS). | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03123 | 12/09/2012 | 839.08 | 839.08 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PASSAGENSAEREA IDA E VOLTA NOS TRECHOSJOAO/PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSPARA O FUNCIONARO:RODRIGO AU-GUSTO DE CARVALHO FILHO, A FIMDE PARTICIPAR DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DA ASSOCIACAO NACIO-NAL DOS DETRANS,CONF.SOLICITACCLASSIC,RESERVA 37,CONT.006/12 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03132 | 12/09/2012 | 3059.00 | 3059.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 133 (CENTOE TRINTA E TRES)AVALIACOES PSICOLOGICAS REALIZADOS EM CANDI-DATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DE CNH,EM CAJAZEIRAS/PB, REF.AO PERIODO DE 01/08 A17/08/12, CONF. SOLICITACAO-MUTICLIN,RESERVA 20, CONT.16/11- | 12052202000166 | KARLA TATYANA MANGUEIRA LIMA MOURA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03133 | 12/09/2012 | 4278.00 | 4278.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 186(CENTO EOITENTA E SEIS)AVALIACOES PSI-COLOGICA EM CANDIDATOS A OBTENDA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICU-LOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCADE CATEGORIA DE CNH, NA CIDADEDE CAJAZEIRAS/PB,REF.AO MES DEAGOSTO/2012, CONF. SOLICITACAOACP,RESERVA 47,CONTRATO 001/11 | 07239739000108 | ABRANTES CONSULTORIO PSICOLOGICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03134 | 12/09/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA PICUI,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVA-LIACAO PSICOLOGICA, NO PERIODODE 27/08 (06HS) A 27/08 (18HS) | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03135 | 12/09/2012 | 6164.00 | 6164.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 268( DUZEN-TOS E SESSENTA E OITO)AVALIAC.PSICOLOGICAS EM CANDIDATOS AOBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIG.VEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH, NACIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB ,REF.AO MES DE AGOSTO/2012,CONFSOLICITACAO-CST,RESERVA 113 , | 97535003000161 | F COSTA GAMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03136 | 12/09/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA PICUI,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVA-LIACAO PSICOLOGICA, NO PERIODODE 27/08 (06HS) A 27/08 (18HS) | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03137 | 12/09/2012 | 665567.10 | 665567.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CONFECCOES DENCH(CARTEIRAS NACIONAL DE HABILITACAO)PARA ESTE ORGAO E CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,REF.AO MES DE AGOSTO/12,CONF.SOLI-CITACAO-INTERPRINT, RESERVA 33CONT.005/12 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 42123091000100 | INTERPRINT LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03138 | 12/09/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA PICUI,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVA-LIACAO PSICOLOGICA, NO PERIODODE 27/08 (06HS) A 27/08(18HS). | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03139 | 12/09/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA PICUI,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LE-GISLACAO,NO PERIODO DE 27/08 (06HS) A 27/08 (18HS). | 00000817019421 | MARIA NIDJA DE ANDRADE MACIEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03140 | 12/09/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA PICUI,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO,NO PERIODO DE 27/08 (06HS)A 27/08 (18HS). | 00010373330553 | CHARLES ROBERT DE MATOS SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03141 | 12/09/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA PICUI,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO,NO PERIODO DE 27/08 (06HS)A 27/08 (18HS). | 00037985663487 | GENESIO ARAUJO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 34 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | Dispensa | 03125 | 12/09/2012 | 293.40 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:06(SEIS)BROCAS DE ENCAIXESDS E 09(NOVE)LAMINAS DE SERRAP/CONCRETO;MADEIRA E FERRO,DESTINADOS A SAS,DESTE ORGAO,CONFMEMO 118/12-SAS, MAPA COTACAODE PRECOS E ORCAMENTOS ANEXOS. | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 03126 | 12/09/2012 | 1275.00 | 1275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:05(CINCO)ESTANTES EM ACO C/06 PRATELEIRAS REFORCADAS,DES-TINDAS A DIVISAO DE HABILITACADESTE ORGAO, CONF. MEMO 38/12DHC,MAPA COTACAO DE PRECOS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 08800820000170 | WILMA LUIS DE AQUINO ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03127 | 12/09/2012 | 19032.00 | 19032.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.038 (UMMIL E TRINTA E OITO)EXAMES DEAPTIDAO FIS.E MENTAL EM CANDI-DATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO,RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DE CNH EM SANTA LU-ZIA E PATOS/PB,REF. AO MES DEAGOSTO/2012,CONF. SOLICITACAO-OP, RESERVA 19,CONT.15/12-AJ E | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03128 | 12/09/2012 | 14200.00 | 14200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 746 (SETE-CENTOS E QUARENTA E SEIS) EXA-MES DE APTIDAO FISICA E MENTALEM CANDIDATOS A OBTENCAO DAPERMISSAO,RENOVACAO,ADICAO EMUDANCA DE CATEGORIA DE CNH,EMCAJAZEIRAS, CONCEICAO E BONITODE STA FE/PB,REF.AO MES DE A-GOSTO/2012,CONF. SOLICITACAO - | 05621253000104 | CLIMET CLINICA MED DE TRAFEGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03129 | 12/09/2012 | 13266.00 | 13266.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 679 (SEIS-CENTOS E SETENTA E NOVE)AVALIACOES PSICOL.EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO, RENOVACAOADICAO E MUDANCA DE CATEGORIADE CNH,EM SOUSA, CATOLE DO RO-CHA E UIRAUNA/PB,REF.AO MES DEAGOSTO/2012, CONF.SOLICITACAO-CLINOS, RESERVA 18, CONT.14/11 | 05754350000167 | CLINOS CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03130 | 12/09/2012 | 5014.00 | 5014.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 218 (DUZEN-TOS E DEZOITO)AVALIACOES PSICOLOGICAS EM CANDIDATOS A OBTEN-CAO DA PERMISSAO, RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIADE CNH, EM SOUSA/PB,REF.AO MESDE AGOSTO/2012,CONF. SOLICITA-AO-CPCSD, RESERVA 46, CONT.002/12-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 14267825000181 | CLIN DE PSI E CONS SARMENTO E DINIZ LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 03131 | 12/09/2012 | 185.91 | 185.91 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO/2012 E MULTA DO VEICU-LO FORD FUSION DE PLACA MNM-9086,PERTENCENTE A ESTE ORGAO,CONF. MEMO 351/12-ST E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03124 | 12/09/2012 | 9.45 | 9.45 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS MOVELCELULAR DESTE ORGAO,REF.AO PE-RIODO DE 03/07 A 03/08/12,CONFRESERVA 06 E DOCUMENTOS ANEXOS | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 03145 | 13/09/2012 | 129550.31 | 129550.31 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIO-NARIOS DESTE ORGAO, DO MES DEAGOSTO/2012,CONF.MEMO 73/12-DADF,DOCUMENTO DE ARRECADACAO DERECEITAS FEDERAIS-DARF E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03144 | 13/09/2012 | 27259.12 | 27259.12 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DESTEORGAO,REF. OA MES DE AGOSTO/12CONF.RESERVA 154 E DFOCUMENTOSANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03150 | 13/09/2012 | 19566.68 | 19566.68 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DESTE ORGAO, CIRETRANS EPOSTOS DE TRANSITO, REF.AO MESDE AGOSTO/2012,CONF.RESUMO DASFARURAS AGRUPADAS, RESERVA 04E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03146 | 13/09/2012 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5.5(CINCO EMEIA)DIARIA PARA PATOS, P.ISA-BEL,TEIXEIRA, CONCEICAO, PIAN-CO, BONITO DE STA FE,S.J.DE PIRANHAS, CAJAZEIRAS, SOUSA, CO-REMAS E SOLEDADE,COM A FINALI-DADE DE TRANSPORTAR SERVIDORESDA DPD, NO PERIODO DE 27/08(06HS) A 01/09 (12HS). | 00023646020415 | FRANCISCO DE SALES G DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 03147 | 13/09/2012 | 112553.95 | 112553.95 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE PAG. DIVERSOS-CRED.C/C-S/AVISO, GUIAS C/COD.DE BARRAS NAO COMP.PAG.DIV., AVISO DE LANC.PJ-CORREIO- CRED,DESTE ORGAO, REF. AO MES DE A-GOSTO/12,CONF. SOLICITACAO- BBE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03148 | 13/09/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTARSERVIDORES DA CLINICA DE PSICOLOGIA,NO PERIODO DE 10/09(06HSA 10/09 (18HS). | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03149 | 13/09/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTARSERVIDORES DA CLINICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODO DE 11/09 (08HS) A 11/09 (18HS). | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03151 | 13/09/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTARSERVIDORES DA CLINICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODO DE 12/09 (06HS) A 12/09 (18HS). | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03152 | 13/09/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTARSERVIDORES DA CLINICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODO DE 13/09 (06HS) A 13/09 (18HS). | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03154 | 13/09/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTARSERVIDORES DA CLINICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODO DE 14/09 (06HS) A 14/09 (18HS). | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03155 | 13/09/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAJAZEIRAS E SOUSA,COM A FINALIDADE DE TRANSPOR-TAR SERVIDORES DO DPD,NO PERIODO DE 10/09 (10HS) A 12/09 (10HS). | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03156 | 13/09/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA POMBAL, UIRAUNA, SOUSA,CAT.DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES, NO PERIODODE 11/09 (06HS) A 13/09 (06HS) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03157 | 13/09/2012 | 65.00 | 65.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA IVCONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCA-CAO PARA O TRANSITO, NO PERIO-DO DE 30/08 (07HS) A 30/08 (14HS). | 00002442536412 | RODRIGO AUGUSTO DE CARVALHO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03158 | 13/09/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O DIRETOR SUPERINTENDENTE, NO PERIO-DO DE 30/08 (07HS) A 30/08 (14HS). | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03159 | 13/09/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA SOUSA, COM A FINALI-DADE DE ACOMPANHAMENTO DOS CURSOS MINISTRADOS PELA ESPEP, NOPERIODO DE 14/09 (07HS)A 16/09(07HS). | 00023783648491 | IVONE PEREIRA DE BARROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03160 | 13/09/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA SOUSA, COM A FINALI-DADE DE ACOMPANHAMENTO DOS CURSOS MINISTRADOS PELA ESPEP, NOPERIODO DE 14/09 (07HS)A 16/09(07HS). | 00013295047472 | LUCIA DE FATIMA SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03142 | 13/09/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 23 (VINTE ETRES) AVALIACOES PSICOLOGICASEM CANDIDATOS A OBTENCAO DAPERMISSAO, RENOVACAO, ADICAO EMUDANCA DE CATEGORIA DE CNH EMPIANCO/PB, REF.AO MES DE JULHO/2012,CONF. SOLICITACAO-PSICO-CLIN, RESERVA 45,CONT. 04/2012AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 97550948000152 | PSICOCLIN CLIN DE PSICOLOGIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 27 | MATERIAL PARA SINALIZACAO E IDENTIFICACAO | Dispensa | 03143 | 13/09/2012 | 1300.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:2000 ETIQUETAS PARA PATRIMONIO EM ALUMINIO COM DIGITOS ECODIGO DE BARRAS,COM FUNDO CO-LORIDO E LOGOMARCA DETRAN, DESTINADO A DIV. DE MATERIAL,CONFMEMO 44/2012/DM, MAPA COTACAODE PRECOS E ORCAMENTOS ANEXOS. | 67923599000106 | PLANNER GRAFICA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03161 | 17/09/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR TESTESPSICOTECNICOS.NO PERIODO DE 1709(06HS) A 17.09(18HS) | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03162 | 17/09/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA PARA MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE SUBSTITUIR A PSICOLOGA PARA APLICAR EXAMES DE AVA-LIACAO PSICOLOGICA, NO PERIODODE 17/09 (06HS) A 18/09 (06HS) | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03163 | 17/09/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR TESTESPSICOTECNICOS.NO PERIODO DE 1709(06HS) A 17.09(18HS) | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03164 | 17/09/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR TESTESPSICOTECNICOS.NO PERIODO DE 1809(06HS) A 18.09(18HS) | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03165 | 17/09/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR TESTESPSICOTECNICOS.NO PERIODO DE 1809(06HS) A 18.09(18HS) | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03166 | 17/09/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR TESTESPSICOTECNICOS.NO PERIODO DE 1909(06HS) A 19.09(18HS) | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03167 | 17/09/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR TESTESPSICOTECNICOS.NO PERIODO DE 1909(06hs) A 19.09(18HS) | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03168 | 17/09/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR TESTESPSICOTECNICOS.NO PERIODO DE 2009(06HS)_A 20.09(18HS) | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03169 | 17/09/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.5 (QUATROE MEIA) DIARIA,PARA POMBAL, UIRAUNA, SOUSA, CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS, COMA FINALIDADE DE DAR APOIO A BET,NO PE-RIODO DE 11/09 (06HS) A 15/09(18HS) | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03170 | 17/09/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR TESTESPSICOTECNICOS.NO PERIODO DE 2009(06HS) A 20.09(18HS) | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03171 | 17/09/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR TESTESPSICOTECNICOS.NO PERIODO DE 2109(06HS) A 21.09(18HS) | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03172 | 17/09/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 (CINCO)DIARIAS, PARA POMBAL, UIRAUNA,SOUSA, CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS,COM A FINALIDADE DESUBSTITUIR PSICOLOGA,NO PERIO-DO DE 10/09 (06HS) A 15/09 (06HS). | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03173 | 17/09/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR TESTESPSICOTECNICOS.NO PERIODO DE 2109(06HS) A 21.09(18HS) | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03174 | 17/09/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA PICUI,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVA-LIACAO PSICOLOGICA, NO PERIODODE 19/09 (06HS) A 19/09 (18HS) | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03175 | 17/09/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESPSICOLOGICOS.NO PERIODO DE 10.09(06HS) A 10.09(18HS) | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03176 | 17/09/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESPSICOLOGICOS.NO PERIODO DE 10.09(06HS) A 10.09(18HS) | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03177 | 17/09/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA PICUI,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVA-LIACAO PSICOLOGICA, NO PERIODODE 19/09 (06HS) A 19/09 (18HS) | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03178 | 17/09/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESPSICOLOGICOS.NO PERIODO DE 11.09(06HS) A 11.09(18HS) | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03179 | 17/09/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA PICUI,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LE-GISLACAO,NO PERIODO DE 19/09(06HS) A 19/09 (18HS). | 00051848236468 | JOANEIDE M CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03180 | 17/09/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESPSICOLOGICOS.NO PERIODO DE 11.09(06HS) A 11.09(18HS) | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03181 | 17/09/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA PICUI,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO, NO PERIODO DE 19/09 (06HSA 19/09 (18HS). | 00037985663487 | GENESIO ARAUJO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03182 | 17/09/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESPSICOLOGICOS.NO PERIODO DE 12.09(06HS) A 12.09(18HS) | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03183 | 17/09/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESPSICOLOGICOS.NO PERIODO DE 12.09(06hs) A 12.09(18HS) | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03184 | 17/09/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESPSICOLOGICOS.NO PERIODO DE 13.09(06HS) A 13.09(18HS) | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03185 | 17/09/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESPSICOLOGICOS.NO PERIODO DE 13.09(06HS) A 13.09(18HS) | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03186 | 17/09/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESPSICOLOGICOS.NO PERIODO DE 14.09(06HS) A 14.09(18HS) | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03187 | 17/09/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESPSICOLOGICOS.NO PERIODO DE 14.09(06HS) A 14.09(18HS) | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03188 | 17/09/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA PICUI,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO,NO PERIODO DE 19/09 (06HS)A 19/09 (18HS). | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03189 | 17/09/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA PARA MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIO-DO DE 17/09 (06HS) A 18/09 (06HS). | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03190 | 17/09/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA PARA MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIO-DO DE 17/09 (06HS) A 18/09 (06HS). | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03191 | 17/09/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA PARA MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO, NO PERIODO DE 17/09(06HS) A 18/09 (06HS). | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03192 | 17/09/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA PARA MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO, NO PERIODO DE 17/09(06hs) a 18/09 (06HS). | 00028072154400 | SUANI SOARES BANDEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03193 | 17/09/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA PARA MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE APOIO A COMISSAO DEEXAMES,NO PERIODO DE 17/09 (06HS) A 18/09 (06HS). | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03194 | 17/09/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA PARA MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO,NO PERIODO DE 17/09 (06HS) A 18/09 (06HS). | 00000817019421 | MARIA NIDJA DE ANDRADE MACIEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03195 | 17/09/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA PARA MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO,NO PERIODO DE 17/09 (06HS) A 18/09 (06HS). | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03196 | 17/09/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA PARA MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO,NO PERIODO DE 17/09 (06HS) A 18/09 (06HS). | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03197 | 18/09/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPEMHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA SOUSA,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORESDA SEL. E DESENVOLVIMENTO, NOPERIODO DE 14/09 (07HS)A 16/09(07HS). | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03198 | 18/09/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 (CINCO)DIARIAS PARA POMBAL,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PA-TOS, COM A FINALIDADE DE APLI-CAR EXAMES DE AVALIACAO PSICO-LOGICA,NO PERIODO DE 10/09 (06HS) A 15/09 (06HS). | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03199 | 18/09/2012 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 (CINCO)DIARIAS PARA POMBAL,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PA-TOS, COM A FINALIDADE DE APLI-CAR EXAMES DE AVALIACAO PSICO-LOGICA, NO PERIODO DE 10/09(06HS) A 15/09 (06HS). | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03200 | 18/09/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 (CINCO)DIARIAS PARA POMBAL,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PA-TOS, COM A FINALIDADE DE APLI-CAR EXAMES DE AVALIACAO PSICO-LOGICA, NO PERIODO DE 10/09(06HS) A 15/09 (06HS). | 00028810023404 | ANA SILVIA MIRANDA HENRIQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03201 | 18/09/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 (CINCO)DIARIAS PARA POMBAL,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PA-TOS, COM A FINALIDADE DE APLI-CAR EXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 10/09 (06HS) A 15/09(06HS). | 00048267236791 | KATIA CORREIA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03202 | 18/09/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 (CINCO)DIARIAS PARA POMBAL,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PA-TOS, COM A FINALIDADE DE APLI-CAR EXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 10/09 (06HS) A 15/09(06HS). | 00011068663472 | ROSEMARY GOMES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03203 | 18/09/2012 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 (CINCO)DIARIAS PARA POMBAL,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PA-TOS, COM A FINALIDADE DE APLI-CAR EXAMES DE LEGISLACAO(APOIONO PERIODO DE 10/09(06HS)A 15/09 (06HS). | 00021960674404 | MARIA APARECIDA MEDEIROS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03204 | 18/09/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 (CINCO)DIARIAS PARA POMBAL,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PA-TOS, COM A FINALIDADE DE APLI-CAR EXAMES DE DIRECAO,NO PERIODO DE 10/09 (06HS) A 15/09 (06HS). | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03205 | 18/09/2012 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 (CINCO)DIARIAS PARA POMBAL,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PA-TOS, COM A FINALIDADE DE APLI-CAR EXAMES DE DIRECAO,NO PERIODO DE 10/09 (06HS) A 15/09 (06HS). | 00016824407453 | IVANOR BRAGA VIANA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03206 | 18/09/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 (CINCO)DIARIAS PARA POMBAL,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PA-TOS, COM A FINALIDADE DE APLI-CAR EXAMES DE DIRECAO,NO PERIODO DE 10/09 (06HS) A 15/09 (06HS). | 00051845652487 | CLAUDIO EMMANUEL MELO N DE MORAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03207 | 18/09/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA UIRAUNA,SOUSA,CATOLEDO ROCHA,SAO BENTO E PATOS,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTARSERVIDORES BANCA CRT,NO PERIO-DO DE 08/08 (06HS) A 11/08 (06HS). | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03208 | 18/09/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA PICUI,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAME DE DIRE-CAO,NO PERIODO DE 27/08 (06HS)A 27/08 (18HS). | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03209 | 18/09/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA JOAO PESSOA,COM AFINALIDADE DE REUNIAO SOBRE OPROJETO JOVEM EDUCADO TRANSITABEM,NO PERIODO DE 03/09 (08HS)A 03/09 (17HS). | 00051544369468 | INACIOLINA PAULO DA SILVA CORDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03210 | 18/09/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA JOAO PESSOA, COM AFINALIDADE DE REUNIAO SOBRE OPROJETO JOVEM EDUCADO TRANSITABEM,NO PERIODO DE 03/09 (08HS)A 03/09 (17HS). | 00005304505425 | NILTON CEZAR PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03211 | 18/09/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA JOAO PESSOA, COM AFINALIDADE DE REUNIAO SOBRE OPROJETO JOVEM EDUCADO TRANSITABEM,NO PERIODO DE 03/09 (08HS)A 03/09 (17HS). | 00089320360472 | PERSIA BARBOSA LOIOLA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03212 | 18/09/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA JOAO PESSOA, COM AFINALIDADE DE FAZER TREINAMEN-TO COM SERVIDOR DESTE ORGAO,NO PERIODO DE 31/08 (07HS) A31/08 (19HS). | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03213 | 18/09/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA JOAO PESSOA, COM AFINALIDADE DE FAZER TREINAMEN-TO COM SERVIDOR DESTE ORGAO,NOPERIODO DE 31/08 (07HS) A 31/08 (19HS). | 00057551219404 | ARACI BRASIL LEITE DE ARRUDA CAMARA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03214 | 18/09/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTARSERVIDORES DA CLINICA DE PSICOLOGIA,NO PERIODO DE 17/09 (06HS) A 17/09 (18HS). | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03215 | 18/09/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTARSERVIDORES DA CLINICA DE PSICOLOGIA,NO PERIODO DE 18/09 (06HS) A 18/09 (18HS). | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03216 | 18/09/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTARSERVIDORES DA CLINICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODO DE 19/09 (06HS) A 19/09 (18HS). | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03217 | 18/09/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTARSERVIDORES DA CLINICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODO DE 20/09 (06HS) A 20/09 (18HS). | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03218 | 18/09/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTARSERVIDORES DA CLINICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODO DE 21/09 (06HS) A 21/09 (18HS). | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 03221 | 19/09/2012 | 1595.40 | 1595.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE 01(UMA)ASSINATURA DA FOLHA DE SAO PAULO NO PERIODO DE 01(UM)ANO, DESTINADOA ESTE ORGAO, CONF.MEMO 93/12-ASI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 60579703000148 | EMPRESA FOLHA DA MANHA SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03222 | 19/09/2012 | 975.00 | 975.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5 (DUAS EMEIA)DIARIAS PARA BRASILIA,COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DEREUNIAO EXTRAORDINARIA DA ASSOCIACAO NACIONAL DOS DETRANS EDENATRAN, NO PERIODO DE 11/09(13H30) A 14/09 (01H08), CONF.OFICIO 207/2012-DA E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00002442536412 | RODRIGO AUGUSTO DE CARVALHO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03223 | 19/09/2012 | 540.00 | 540.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA)DIARIAS PARA BRASILIA,COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DESEMINARIO SOBRE POLITICAS PARAO TRANSITO SEGURO DE MOTOS,PROMOVIDO PELO SENADO FEDERAL, NOPERIODO DE 12/09 (13H30) A 13/09 (19HS),CONF. OFICIO 1041/2012-DS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00016064852453 | ORLANDO SOARES DE O FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 03224 | 19/09/2012 | 105380.00 | 105380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO DEARCONDICIONADOS E CENTRAIS, NASEDE, CIRETRANS E POSTOS DETRANSITO E ATENDIMENTO,REF.AOSMESES DE JANEIRO A ABRIL/2012,CONF.SOLICITACAO-PBCLIMA,PARE-CER 700/2012-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09499826000111 | PB CLIMA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 03225 | 20/09/2012 | 433278.80 | 433278.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE INFORMATICA DESTE ORGAO, REF. AO MES DE AGOS-TO/2012,CONF. OFICIO 334/2012-GABPRESI/GEFIC, RESERVA 40,CONTRATO 72/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03229 | 20/09/2012 | 10511.00 | 10511.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 457(QUATRO-CENTOS E CINQUENTA E SETE)AVA-LIACOES PSICOLOGICOS EM CANDI-DATOS A OBTENCAO DA PERMISSAOP/DIRIGIR VEICULOS, RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIADE CNH, EM CAMPIANA GRANDE/PB,REF. AO MES DE AGOSTO/12,CONF.SOLICITACAO-PSAY,RESERVA 39 , | 09685726000180 | PSAY CLINICA E CONSULTORIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03230 | 20/09/2012 | 95202.00 | 95202.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5.219 (CIN-CO MIL, DUZENTOS E DEZENOVE)E-XAMES DE APTIDAO FIS. E MENTALEM CANDIDATOS A OBTENCAO DAPERMISSAO, RENOVACAO, ADICAO EMUDANCA DE CATEGORIA DE CNH,EM JOAO PESSOA,CAMPINA GRANDE,MAMANGUAPE,SAPE,POMBAL, ITAPO-RANGA E PIANCO/PB, REF. AO MES | 05818055000127 | CLIMEP CLINICA MEDICA DE PERICIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03231 | 20/09/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CAM-PINA GRANDE/PB C/A FINALIDADEDE COORDENAR ACOES RELATIVAS ASEMANA NACIONAL DE TRANSITO A-TENDENDO DETERMINACAO SUPERIORNO PERIODO DE 11/09(06:00)HS A12/09/12 AS (14:00)HS. | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03232 | 20/09/2012 | 2060.00 | 2060.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE TRANSPORTAR 02(DOIS)VEICULOS MOD FORD EFOCUS 21 FC FLEX P/ESCIRTO DEREP.DO GOVERNO DO ESTADO DAPARAIBA EM BRASILIA/DF,CONF.MEMO 105/12-ST,RESERVA 100,CONT.81/12 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 13445802000157 | EGGON PRATICK GOUVEIA DE ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03226 | 20/09/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA PARA MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDO-RES DA BANCA CRT,NO PERIODO DE17/09 (06HS) A 18/09 (06HS). | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03227 | 20/09/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA, PARA PICUI, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDO-RES DA BANCA CRT,NO PERIODO DE19/09 (06HS) A 19/09 (18HS). | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03228 | 20/09/2012 | 222.00 | 222.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE:VULCANIZACAO,RODIZIO, TROCA E CONSERTO DEPNEUS NOS VECULOS PERTENCENTEA ESTE ORGAO,CONF.MEMO 260/12-ST,MAPA COTACAO DE PRECOS E ORCAMENTOS ANEXOS. | 00144954000178 | MARIA JOSE ROCHA BORRACHARIA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03237 | 21/09/2012 | 38.13 | 38.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGO INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DENOVEMBRO/2011,CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00018190707434 | EDNO JOSE OLIVEIRA BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03238 | 21/09/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE ORGANIZAR ABERTURA DA SEMANA NACIONAL DE TRAN-SITO,NO PERIODO DE 14/09(14HS)A 17/09 (14HS). | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03239 | 21/09/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE ORGANIZAR ABERTURA DA SEMANA NACIONAL DE TRAN-SITO,NO PERIODO DE 14/09(14HS)A 17/09 (14HS). | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03240 | 21/09/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE ORGANIZAR ABERTURA DA SEMANA NACIONAL DE TRAN-SITO,NO PERIODO DE 14/09(14HS)A 17/09 (14HS). | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03241 | 21/09/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE ORGANIZAR ABERTURA DA SEMANA NACIONAL DE TRAN-SITO,NO PERIODO DE 14/09(14HS)A 17/09 (14HS). | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03242 | 21/09/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE ORGANIZAR ABERTURA DA SEMANA NACIONAL DE TRAN-SITO,NO PERIODO DE 14/09(14HS)A 17/09 (14HS). | 00039503283434 | MARIA TERESA LUDGERIO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03234 | 21/09/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRAN-DE,COM A FINALIDADE DE COORDE-NAR ACOES RELATIVAS A SEMANANACIONAL DE TRANSITO, NO PERIODO DE 11/09 (06HS) A 12/09 (14HS). | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03235 | 21/09/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRAN-DE,COM A FINALIDADE DE COORDE-NAR ACOES RELATIVAS A SEMANANACIONAL DE TRANSITO, NO PERIODO DE 11/09 (06HS) A 12/09 (14HS). | 00039503283434 | MARIA TERESA LUDGERIO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03236 | 21/09/2012 | 114720.00 | 114720.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 6.300( SEISMIL E TRESENTOS)EXAMES DE APTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DECNH, EM JOAO PESSOA, CAMPINAGRANDE,MONTEIRO E PRINCESA OZABEL/PB,REF.AO MES DE AGOSTO/12 | 00490820000109 | SOMESSO SOC MED DE SEGUR E SAUDE OCUPACI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03243 | 24/09/2012 | 11983.00 | 11983.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 521(QUINHE-NHENTOS E VINTE E UM)AVALIACAOPSICOLOGICA EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO, RENOVACAOADICAO E MUDANCA DE CATEGORIADE CNH, EM GUARABIRA/PB,REF.AOMES DE AGOSTO/2012, CONF. SOLICITACAO-CLINITRAN, RESERVA 21,CONTRATO 019/2011-AJ E DOCUMEN | 13714632000169 | CLINITRAN CLINICA DE EXAM PSICOL DA PARB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03244 | 24/09/2012 | 25514.67 | 25514.67 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL(DIESEL,BIODIESEL E GASOLINA COMUM) PARA OSVEICULOS DESTE ORGAOM, REF. AOMES DE AGOSTO/2012,CONF. SOLI-CITACAO-ACC, PARECER 696/12-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03245 | 24/09/2012 | 23.34 | 23.34 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPEESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DAS FATURAS CONSOLIDADAS DAS CIDADESDE ESPERANCA,BELEM E BONITO DESANTA FE/PB, REF. AO MES DE SETEMBRO/2012, CONF.FATURAS E RESERVA 01 ANEXOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 03246 | 24/09/2012 | 1523.00 | 1523.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:01(UMA)BOMBA TRIF. CENTRIF.4.0CVHTS-18 THEBE E 02(DUAS)BOCHAS RED.GALV.1.1/2x1.1/4;2x1.1/2 TUPY,DESTINADOS A CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB,CONF.MEMO43/12-DSG,MAPA COTACAO DE PRECE ORCAMENTOS ANEXOS. | 13507989000176 | ALFAMEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03247 | 24/09/2012 | 16.71 | 16.71 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:02(DUAS)BUCHAS REDUCAO GALV1.1/2x1.1/4 E 2.x1.1/2 TUPY ,DESTINADOS A CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,CONF.MEMO 43/2012DSG,MAPA COTACAO DE PRECOS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 13507989000176 | ALFAMEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03248 | 25/09/2012 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 (CINCO)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,SOLEDADE E JUAZEIRINHO,COM A FI-NALIDADE DE INSTRUIR PROCESSODE SINDICANCIA E DEMAIS DILI-GENCIAS INVESTIGATORIAS EM FA-CE DE IRREGULARIDADE,NO PERIO-DO DE 17/09 (07HS) A 22/09 (07HS),COM JUSTIFICATIVA NO MEMO | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03249 | 25/09/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 (CINCO)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,SOLEDADE E JUAZEIRINHO,COM A FI-NALIDADE DE INSTRUIR PROCESSODE SINDICANCIA E DEMAIS DILI-GENCIAS INVESTIGATORIAS EM FACE DE IRREGULARIDADE,NO PERIO-DO DE 17/09 (07HS) A 22/09 (07HS),COM JUSTIFICAVIVA NO MEMO | 00044220367420 | PEDRO DA SILVA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03250 | 25/09/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 (CINCO)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,SOLEDADE E JUAZEIRINHO,COM A FI-NALIDADE DE CONDUZIR SERVIDO-RES, NO PERIODO DE 17/09 (07HSA 22/09 (07HS), COM JUSTIFICA-TIVA NO MEMO 038/12-CPS (24 A29/0912). | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 03259 | 26/09/2012 | 132.00 | 132.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS(ATIVOS)DESTE ORGAO, DO MES DESETEMBRO/2012,CONF.MEMO 103/12DRH ANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 03260 | 26/09/2012 | 3434348.41 | 3434348.41 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A FO-LHA DE PAGAMENTO(VENCIMENTOS )DOS FUNCIOMARIOS(ATIVOS) DESTEORGAO, DO MES DE SETEMBRO/2012CONF.MEMO 103/2012-DRH ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 03262 | 26/09/2012 | 699272.17 | 699272.17 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS FUNCIONARIOS DESTE OR-GAO NO MES DE SETEMBRO/2012,CONF.MEMO 104/2012-DRH ANEXO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03264 | 26/09/2012 | 995.60 | 995.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS DOS DIAS TRABALHADOS,FERIAS E 13o.SALARIO,CONF. RE-QUERIMENTO,PARECER 674/12-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00032174225468 | GLEYRE VIVIANI L PIMENTEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 03265 | 26/09/2012 | 219.03 | 219.03 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOSDIAS TRABALHADOS, FERIAS E 13oSALARIO DA FUNCIONARIA DESTEORGAO, CONF. REQUERIMENTO, PA-RECER 674/12-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03266 | 26/09/2012 | 1481.13 | 1481.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS DOS DIAS TRABALHADOS,FERIAS E 13o.SALARIO DO SERVI-DOR DESTE ORGAO,CONF. REQUERI-MENTO, PARECER 673/2012-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00007207952490 | RAFAEL HELISSON SOUZA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03251 | 26/09/2012 | 8395.00 | 8395.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO)AVALIA-COES PSICOLOGICAS EM CANDIDA-TOS A OBTENCAO DA PERMISSAO,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH EM PATOS/PB,REFAO MES DE AGOSTO/2012,CONF.SO-LICITACAO-CAAP,RESERVA 112,CONTRATO 52/2012-AJ E DOCUMENTOS | 15128684000189 | CLINICA DE AVALIACAO PSICOL DE PATOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03252 | 26/09/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR TREI-NAMENTO PARA SERVIDORES DA CI-RETRAN NA AREA DE REG.DE VEICULOS,NO PERIODO DE 19/09 (07HS)A 19/09 (18HS). | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03253 | 26/09/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA SOUSA,COM A FINALIDADE DE FAZER ACOMPANHAMENTO DOSCURSOS MINISTRADOS PELA ESPEP,NO PERIODO DE 21/09 (07HS) A23/09 (07HS). | 00023783648491 | IVONE PEREIRA DE BARROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03254 | 26/09/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA) DIARIA PARA MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE TRANSPOR-TAR SERVIDOR DO DPD,NO PERIODODE 20/09 (08HS) A 21/09 (12HS) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03255 | 26/09/2012 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5.5(CINCO EMEIA) DIARIA PARA SANTA LUZIA,PIANCO, ITAPORANGA, CONCEICAO,BONITO DE SANTA FE, CAJAZEIRASE PATOS, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CRT,NO PERIODO DE 24/09 (06HS) A29/09 (18HS). | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03256 | 26/09/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA PARA MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDO-RES DA CRT,NO PERIODO DE 21/09(06HS) A 22/09 (06HS). | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03257 | 26/09/2012 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5.5(CINCO EMEIA)DIARIA PARA POMBAL, UIARUNA, SOUSA,CATOLE DO ROCHA, SAOBENTO E PATOS,COM A FINALIDADEDE TRANSPORTAR SERVIDORES DACRT,NO PERIODO DE 10/09 (06HS)A 15/09 (18HS). | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03258 | 26/09/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIA PARA SOUSA, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORESDESTA AUTARQUIA, NO PERIODO DE21/09 (07HS) A 23/09 (07HS). | 00023646020415 | FRANCISCO DE SALES G DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03317 | 27/09/2012 | 2303.75 | 2303.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR :DESTE ORGAO,ANTONIO FURTADO DEALMEIDA,CONF.REQUERIMENTO, PA-RECER 648/12-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00030082862400 | MARLI ANDRADE DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03318 | 27/09/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA JOAO PESSOA, COM AFINALIDADE DE ATENDER SOLICITACAO PARA COMPARECER A DIVISAODE RECUSOS HUMANOS, NO PERIODODE 05/09 (07HS) A 05/09 (16HS) | 00071341382400 | LUZINETE GOMES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03319 | 27/09/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA JOAO PESSOA, COM AFINALIDADE DE ATENDER SOLICITACAO PARA COMPARECER A DIVISAODE RECURSOS HUMANOS,NO PERIODODE 05/09 (07HS) A 05/09 (16HS) | 00017614619404 | MARIA DE LOURDES S LAURINDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03320 | 27/09/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA JOAO PESSOA, COM AFINALIDADE DE ATENDER SOLICITACAO PARA COMPARECER A DIVISAODE RECURSOS HUMANOS,NO PERIODODE 05/09 (07HS) A 05/09 (16HS) | 00014323958404 | PAULO ROBERTO BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03322 | 27/09/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS P/ POMBAL,UIRAUNA,SOU-SA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO EPATOS,COM A FINALIDADE DE RE -FORCO P/ EXAMES DE DIRECAO.NO PERIODO DE 11.09(06HS) A 15.09(06HS) | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03323 | 27/09/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS P/ POMBAL,UIRAUNA,SOU-SA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO EPATOS,COM A FINALIDADE DE RE -FORCO P/ EXAMES DE DIRECAO.NO PERIODO DE 11.09(06HS) A 15.09(06HS) | 00012622508620 | ALFEU MAGALHAES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03324 | 27/09/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS P/ POMBAL,UIRAUNA,SOU-SA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO EPATOS,COM A FINALIDADE DE RE -FORCO P/ EXAMES DE DIRECAO.NO PERIODO DE 11.09(06HS) A 15.09(06HS) | 00010373330553 | CHARLES ROBERT DE MATOS SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03267 | 27/09/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA PARA SOLEDADE,COM A FINALIDADE DE VISTORIAR A EDIFICACAOQUE ABRIGARA O POSTO DE TRANSITO, NO PERIODO DE 13/09 (07HS)A 14/09 (07HS). | 00002120514402 | FELIPE QUEIROGA GADELHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03268 | 27/09/2012 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS P/ SANTA LUZIA,PINACO,ITAPORANGA,CONCEICAO,B DE SAN-TA FE,CAJAZEIRAS E PATOS,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 24.09(06HS) A 29.09 (06HS) | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03269 | 27/09/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA PARA SOLEDADE,COM A FINALIDADE DE VISTORIAR A EDIFICACAOQUE ABRIGARA O POSTO DE TRANSITO, NO PERIODO DE 13/09 (07HS)A 14/09 (07HS). | 00042390281400 | GENIVAL FERREIRA DA SILVA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03270 | 27/09/2012 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS P/ SANTA LUZIA,PIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,B DE SAN-TA FE,CAJAZEIRAS E PATOS,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 24.09(06HS) A 29.09 (06HS) | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03271 | 27/09/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA PARA SOLEDADE,COM A FINALIDADE DE VISTORIAR A EDIFICACAOQUE ABRIGARA O POSTO DE TRANSITO, NO PERIODO DE 13/09 (07HS)A 14/09 (07HS). | 00020286180430 | JOANICE DA ROCHA MENDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03272 | 27/09/2012 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS P/ SANTA LUZIA,PIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,B DE SAN-TA FE,CAJAZEIRAS E PATOS,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 24.09(06HS) A 29.09 (06HS) | 00028810023404 | ANA SILVIA MIRANDA HENRIQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03273 | 27/09/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS P/ SANTA LUZIA,PIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,B DE SAN-TA FE,CAJAZEIRAS E PATOS,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO.NO PERIODO DE 2409(06HS) A 29.09(06HS) | 00051848236468 | JOANEIDE M CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03274 | 27/09/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIA PARA SOUSA,COM A FINALIDA-DE DE FAZER ACOMPANHAMENTO NOSCURSOS MINISTRADOS PELA ESPEP,NO PERIODO DE 28/09 (07HS) A30/09 (07HS). | 00013295047472 | LUCIA DE FATIMA SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03275 | 27/09/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS P/ SANTA LUZIA,PIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,B DE SAN-TA FE,CAJAZEIRAS E PATOS,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO.NO PERIODO DE 2409(06HS) A 29.09(06HS) | 00000817019421 | MARIA NIDJA DE ANDRADE MACIEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03276 | 27/09/2012 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS P/ SANTA LUZIA,PIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,B DE SAN-TA FE,CAJAZEIRAS E PATOS,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO.NO PERIODO DE 2409(06HS) A 29.09(06HS) | 00021960674404 | MARIA APARECIDA MEDEIROS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03277 | 27/09/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS P/ SANTA LUZIA,PIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,B DE SAN-TA FE,CAJAZEIRAS E PATOS,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO.NO PERIODO DE 24.09(06HS) A 29.09(06HS) | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03278 | 27/09/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS P/ SANTA LUZIA,PIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,B DE SAN-TA FE,CAJAZEIRAS E PATOS,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO.NO PERIODO DE 24.09(06HS) A 29.09(06HS) | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03279 | 27/09/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS P/ SANTA LUZIA,PIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,B DE SAN-TA FE,CAJAZEIRAS E PATOS,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO(APOIO).NO PERIODO DE 24.09(06HS) A 29.09(06HS) | 00051845652487 | CLAUDIO EMMANUEL MELO N DE MORAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03280 | 27/09/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE BUSCAR MATERIAL DEINFORMATICA .NO PERIODO DE 2009(08HS) A 20.09(18HS) | 00067545297415 | ARISTON RODRIGUES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03281 | 27/09/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA JOAO PESSOA, COM AFINALIDADE DE DISCURSAR A RES-PEITO DO PROJETO JOVEM EDUCADOTRANSITA BEM, NO PERIODO DE 11/09 (08HS) A 11/09 (16HS). | 00089320360472 | PERSIA BARBOSA LOIOLA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03282 | 27/09/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO.NO PERIODO DE 21.09 (06HS) A 21.09(18HS) | 00028072154400 | SUANI SOARES BANDEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03283 | 27/09/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA JOAO PESSOA, COM AFINALIDADE DE DISCURSAR A RES-PEITO DO PROJETO JOVEM EDUCADOTRANSITA BEM, NO PERIODO DE 11/09 (08HS) A 11/09 (16HS). | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03284 | 27/09/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO.NO PERIODO DE 21.09 (06HS) A 21.09(18HS) | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03285 | 27/09/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO.NO PERIODO DE 21.09 (06HS) A 21.09(18HS) | 00000817019421 | MARIA NIDJA DE ANDRADE MACIEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03286 | 27/09/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA JOAO PESSOA, COM AFINALIDADE DE DISCURSAR A RES-PEITO DO PROJETO JOVEM EDUCADOTRANSITA BEM, NO PERIODO DE 11/09 (08HS) A 11/09 (16HS). | 00005304505425 | NILTON CEZAR PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03287 | 27/09/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA JOAO PESSOA, COM AFINALIDADE DE DISCURSAR A RES-PEITO DO PROJETO JOVEM EDUCADOTRANSITA BEM, NO PERIODO DE 10/09 (11HS) A 10/09 (19HS). | 00089320360472 | PERSIA BARBOSA LOIOLA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03288 | 27/09/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA JOAO PESSOA, COM AFINALIDADE DE DISCURSAR A RES-PEITO DO PROJETO JOVEM EDUCADOTRANSITA BEM, NO PERIODO DE 10/09 (11HS) A 10/09 (19HS). | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03289 | 27/09/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DELEGISLACAO(APOIO).NO PERIODO DE 21.09(06HS) A 21.09(18HS) | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03290 | 27/09/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA JOAO PESSOA, COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA CLINICA DE PSICOLO-GIA, NO PERIODO DE 24/09 (06HSA 24/09 (18HS) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03291 | 27/09/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DELEGISLACAO(APOIO).NO PERIODO DE 21.09(06HS) A 21.09(18HS) | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03292 | 27/09/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DEDIRECAO.NO PERIODO DE 21.09(06HS) A 21.09(18HS) | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03293 | 27/09/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA JOAO PESSOA, COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA CLINICA DE PSICOLO-GIA, NO PERIODO DE 25/09(06HS)A 25/09 (18HS). | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03294 | 27/09/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DEDIRECAO.NO PERIODO DE 21.09(06HS) A 21.09(18HS) | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03295 | 27/09/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA JOAO PESSOA, COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA CLINICA DE PSICOLO-GIA,NO PERIODO DE 26/09 (06HS)A 26/09 (18HS). | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03296 | 27/09/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DEDIRECAO.NO PERIODO DE 21.09(06HS) A 21.09(18HS) | 00037985663487 | GENESIO ARAUJO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03297 | 27/09/2012 | 195.00 | 195.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)DIARIAS P/ CAMPINA GRANDECOM A FINALIDADE DE PARTICIPARDE SOLENIDADE DE CERTIFICACAO AOS ALUNOS CONCLUINTES.CONF.MEMO.86/DA.NO PERIODO DE 18.09 (14HS) A 19.09(08HS) | 00002442536412 | RODRIGO AUGUSTO DE CARVALHO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03298 | 27/09/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA JOAO PESSOA, COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA CLINICA DE PSICOLO-GIA,NO PERIODO DE 27/09 (06HS)A 27/09 (18HS). | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03299 | 27/09/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA JOAO PESSOA, COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA CLINICA DE PSICOLO-GIA,NO PERIODO DE 28/09 (06HS)A 28/09 (18HS). | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03300 | 27/09/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)DIARIAS P/ CAMPINA GRANDECOM A FINALIDADE DE PARTICIPARDE SOLENIDADE DE CERTIFICACAO AOS ALUNOS CONCLUINTES.CONF.MEMO86/DA.NO PERIODO DE 18.09(14HS) A 19.09(08HS) | 00087303698434 | LUCIANA PINTO LUCIANO GUALBERTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03301 | 27/09/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)DIARIAS P/ CAMPINA GRANDECOM A FINALIDADE DE PARTICIPARDE SOLENIDADE DE CERTIFICACAO AOS ALUNOS CONCLUINTES.CONF.MEMO. 86/DA.NO PERIODO DE 18.09 (14HS) A 19.09(08HS) | 00009765415648 | KARL NEUMAN DE OLIVEIRA JANUARIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03302 | 27/09/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA)DIARIA PARA CAJAZEIRAS EPATOS, COM A FINALIDAD DETRANSPORTAR SERVIDORES DA BAN-CA, NO PERIODO DE 26/09 (06HS)A 27/09 (07HS). | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03303 | 27/09/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)DIARIAS P/ CAMPINA GRANDECOM A FINALIDADE DE PARTICIPARDE SOLENIDADE DE CERTIFICACAO AOS ALUNOS CONCLUINTES.CONF.MEMO.86/DA.NO PERIODO DE 18.09 (14HS) A 19.09(08HS) | 00016067134420 | ANTONIA DE PADUA MENDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03304 | 27/09/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)DIARIAS P/ CAMPINA GRANDECOM A FINALIDADE DE PARTICIPARDE SOLENIDADE DE CERTIFICACAO AOS ALUNOS CONCLUINTES.CONF.MEMO 86/DA.NO PERIODO DE 18.09 (14HS) A 19.09(08HS) | 00060322578434 | ANTONIO AUGUSTO FARIAS DE A JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03305 | 27/09/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA ITABAIANA,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVI-DORES DO DPD,NO PERIODO DE 13/09 (11HS) A 13/09 (18HS). | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03306 | 27/09/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)DIARIAS P/ CAMPINA GRANDECOM A FINALIDADE DE CONDUZIR ODIRETOR SUPERINTENDENTE.NO PE-RIODO DE 18.09(14HS) A 19.09 (08HS) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03307 | 27/09/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA SOLANEA, COM A FI-NALIDADE DE TRANSPORTAR SERVI-DORES DA BANCA CRT, NO PERIODODE 25/09 (06HS) A 25/09 (18HS) | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03308 | 27/09/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR TESTES PSICOTECNICOS.NO PERIODO DE 2409(06HS) A 24.09(18HS) | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03309 | 27/09/2012 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(DIARIAS)PARA SANTA LUZIA, PIANCO, ITA-PORANGA, CONCEICAO, BONITO DESANTA FE,CAJAZEIRAS E PATOS,NOPERIODO DE 24/09 (06HS)A 29/09(06HS). | 00016824407453 | IVANOR BRAGA VIANA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03310 | 27/09/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR TESTES PSICOTECNICOS.NO PERIODO DE 2509(06HS) A 25.09(18HS) | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03311 | 27/09/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA ITAPORANGA,CONCEICAOBONITO DE SANTA FE, CAJAZEIRASE PATOS,NO PERIODO DE 26/09(06HS) A 29/09 (06HS). | 00048267236791 | KATIA CORREIA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03312 | 27/09/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR TESTES PSICOTECNICOS.NO PERIODO DE 2609(06HS) A 26.09(18HS) | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03313 | 27/09/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA ITAPORANGA,CONCEICAOBONITO DE SANTA FE, CAJAZEIRASE PATOS,COM A FINALIDADE DE REFORCO PARA REALIZAR EXAMES DEDIRECAO,NO PERIODO DE 26/09(06HS) A 29/09 (06HS). | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03314 | 27/09/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR TESTES PSICOTECNICOS.NO PERIODO DE 2709(06HS) A 27.09(18HS) | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03315 | 27/09/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA ITAPORANGA,CONCEICAOBONITO DE SANTA FE, CAJAZEIRASE PATOS,COM A FINALIDADE DE REFORCO PARA APLICAR EXAMES DEDIRECAO, NO PERIODO DE 26/09 (06HS) A 29/09 (06HS). | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03316 | 27/09/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR TESTES PSICOTECNICOS.NO PERIODO DE 2809(06HS) A 28.09(18HS) | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 03334 | 28/09/2012 | 18620.94 | 18620.94 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AOPARCELAMENTO DE RETENCOES DESTE ORGAO, DOS MESES DE AGOSTOE SETEMBRO/2012,CONF.MEMO 48/2012,GUIA-INSS E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 03343 | 28/09/2012 | 60172.81 | 60172.81 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS CARGOS COMISSIO-NADOS DESTE ORGAO DO MES DE SETEMBRO/2012, CONF.MEMO 105/12-DRH E GUIA DA PREVIDENCIA SO-CIAL ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03335 | 28/09/2012 | 1401.29 | 1401.29 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DESTEORGAO,REF.AO MES DE AGOSTO/12,CONF. FATUA, RESERVA 154 E DO-MENTOS ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03336 | 28/09/2012 | 242.92 | 242.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DETRANSITO DA CIDADE DE PEDRASDE FOGO/PB,REF.AO MES DE AGOS-TO/2012,CONF.MEMO 75/12-DA/DF,RESERVA 167 E DOCUMENTOS ANEXO | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03341 | 28/09/2012 | 105.77 | 105.77 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA CIRETRAN DE MAMANGUAPEE POSTO DE TRANSITO DE ALAGOAGRANDE, REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2012, CONF. MEMO078/DA/DF/12,, RESERVA 170 EFATURAS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03342 | 28/09/2012 | 62.78 | 62.78 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA CIRETRAN DE SOUSA/PB,REF.AO MES DE AGOSTO/2012,CONFMEMO 077/DA/DF/12, RESERVA 002E FATURA ANEXA. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03337 | 28/09/2012 | 420579.00 | 420579.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE VEI-CULOS DESTINADOS A SECRETARIADE SEGURANCA PUBLICA, REF. AOMES DE AGOSTO/2012,CONF.SOLICITACAO-QUALITY,RESERVA 97,CONT.49/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03325 | 28/09/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE COMA FINALIDADE DE APLICAR TESTESPSICOTECNICOS, NO PERIODO DE03/09 (06HS) A 03/09 (18HS). | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03326 | 28/09/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE COMA FINALIDADE DE APLICAR TESTESPSICOTECNICOS, NO PERIODO DE03/09 (06HS) A 03/09 (18HS). | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03327 | 28/09/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE COMA FINALIDADE DE APLICAR TESTESPSICOTECNICOS, NO PERIODO DE04/09 (06HS) A 04/09 (18HS). | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03328 | 28/09/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE COMA FINALIDADE DE APLICAR TESTESPSICOTECNICOS, NO PERIODO DE04/09 (06HS) A 04/09 (18HS). | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03329 | 28/09/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE COMA FINALIDADE DE APLICAR TESTESPSICOTECNICOS, NO PERIODO DE05/09 (06HS) A 05/09 (18HS). | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03330 | 28/09/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE COMA FINALIDADE DE APLICAR TESTESPSICOTECNICOS, NO PERIODO DE05/09 (06HS) A 05/09 (18HS). | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03331 | 28/09/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE COMA FINALIDADE DE APLICAR TESTESPSICOTECNICOS, NO PERIODO DE06/09 (06HS) A 06/09 (18HS). | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03332 | 28/09/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE COMA FINALIDADE DE APLICAR TESTESPSICOTECNICOS, NO PERIODO DE06/09 (06HS) A 06/09 (18HS). | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03333 | 28/09/2012 | 1012.00 | 1012.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 44(QUARENTAE QUATRO)AVALIACOES PSICOLOGICEM CANDIDATOS A OBTENCAO DAPERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS ,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DE CNH, EM PIANCO/PBREF.AO MES DE AGOSTO/2012,CONFSOLICITACAO-PSICOCLIN, RESERVA45,CONTRATO 04/12-AJ E DOCU- | 97550948000152 | PSICOCLIN CLIN DE PSICOLOGIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 03338 | 28/09/2012 | 480.08 | 480.08 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:02 BANDEJAS RETAN.DE INOX ;12 XICARAS P/CAFE EM PORCELANABRANCA;12 COPOS ALTO P/AGUA EMVIDRO TRANSPARENTE E 04 GARRA-FAS TREMICA CROMADA CAPACIDADEDE 01 LITOR,DESTINADOS A DIRE-TORIA ADMINISTRATIVA DESTE OR-GAO,CONF.MEMO 71/12-DM,MAPA CO | 00431274000720 | DIMEX DISTRIB. E EXPOR.PRODUTOS EM GERAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03339 | 28/09/2012 | 1197.08 | 1197.08 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PASSAGENSAEREA IDA E VOLTA, NOS TRECHOSJPA/BSB/REC, PARA FUNCIONARIODESTE ORGAO A FIM DE PARTICI-PAR DA REUNIAO EXTRAORDINARIADA ASSOC. NAC. DOS DETRANS EMBRASILIA/DF,CONF. RES.37, ARP002/12 DO PREGAO 109/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 03344 | 28/09/2012 | 5075.48 | 5075.48 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS APENADOS QUEPRESTAM SERVICOS NESTE ORGAODO MES DE SETEMBRO/2012, CONF.MEMO 105/2012-DRH E GUIA DAPREVIDENCIA SOCIAL ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03348 | 01/10/2012 | 3291.20 | 3291.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CEM AS DESPESAS COM 1.496( UMMIL QUATROCENTOS E NOVENTA ESEIS)VALES TRANSPORTES P/SERVIDORES E APENADOS DESTE ORGAO ,QUE RESIDEM EM JOAO PESSOA/PBE TRABALHAM NA SEDE,REF.AO MESDE OUTUBRO/12,CONF.MEMO 109/12RESERVA 09 E DOCUMENTOS ANEXOS | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03349 | 01/10/2012 | 132.00 | 132.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 44(QUARENTAE QUATRO)VALES TRANSPORTES PA-RA APENADO QUE RESIDE NA CIDA-DE DO CONDE/PB E TRABALHA NASEDE/JP,REF.AO MES DE OUTUBRO/2012,CONF.MEMO 107/12-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00171428000105 | SANTA MARIA TRANSPORTES E FRET LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 03350 | 01/10/2012 | 2118.47 | 2118.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO REEMBOLSO DE SALARIO DO MES DEAGOSTO/2012 DO FUNCIONARIO:FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA,OFICIO 387/11/GS/GEAF/RH E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANS E TRANSP PUBLI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03347 | 01/10/2012 | 5273.70 | 5273.70 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM 500 BORR.ELAST300 LAPIS,10 PAC.PAPEL A4, 750BOB.P/MAQ.,10.00000 ENVEL., 30REG.,100 CX.GRAMP.,80 PERF.,30BAT.100 ROL.DE BARB., 1.00000LAP.GRAF.,200 BORRAC.,200 EXTR300 PINC.ATOM. E 20 MOLH.DE DEDO,DESTINADOS A DIV. DE MATERIAL DESTE ORGAO,CONF.MEMO 009/ | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03396 | 02/10/2012 | 1478.40 | 1478.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 704( SETES-CENTO E QUATRO)VALES TRANSPOR-TES PARA SERVIDORES E APENADOSDESTE ORGAO, QUE TRABALHAM NACIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,REF.AO MES DE OUTUBRO/12,CONF.MEMO 106/12-DRH, RESERVA 11 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03398 | 02/10/2012 | 792.00 | 792.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 396(TRESEN-TOS E NOVENTA E SEIS) VALESTRANSPORTES PARA SERVIDORES EAPENADOS QUE RESIDEM NAS CIDA-DES DE:BAYEUX E CABEDELO/PB ETRABALHAM NA SEDE/JP, REF. AOMES DE OUTUBRO/12, CONF. MEMO104/12-DRH,RESERVA 194 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03351 | 02/10/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELA APENADA NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AO MES DE SETEMBRO/12,CONFMEMO 141/12-SAS, RESERVA 132 ,CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00005102347551 | ADRIANA BASTOS DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03352 | 02/10/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELA APENADA NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AO MES DE SETEMBRO/12,CONFMEMO 141/12-SAS, RESERVA 132 ,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007324493408 | ADRIANA GOMES SALVADOR ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03353 | 02/10/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AO MES DE SETEMBRO/12,CONFMEMO 141/12-SAS. RESERVA 132 ,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00026314703468 | ARLINDO ODILON DE MARIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03354 | 02/10/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AO MES DE SETEMBRO/12,CONFMEMO 141/12-SAS, RESERVA 132 ,CONVENIO 003/12-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00008898218796 | DAVID SABINO CAVALCANTI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03355 | 02/10/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AO MES DE SETEMBRO/12,CONFMEMO 141/12-SAS, RESERVA 132 ,CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00000774798408 | FRANCISCO WELTON ALVES DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03356 | 02/10/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AO MES DE SETEMBRO/12,CONFMEMO 141/12-SAS, RESERVA 132 ,CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00006545822462 | HELDER GOMES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03357 | 02/10/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AO MES DE SETEMBRO/12,CONFMEMO 141/12-SAS, RESERVA 132 ,CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00068811799872 | JOAO ALVES BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03358 | 02/10/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AO MES DE SETEMBRO/12,CONFMEMO 141/12-SAS, RESERVA 132 ,CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00026263050497 | JOSE ANTONIO B LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03359 | 02/10/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AO MES DE SETEMBRO/12,CONFMEMO 141/12-SAS, RESERVA 132 ,CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00003505263460 | JULIO JUVENCIO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03360 | 02/10/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AO MES DE SETEMBRO/12,CONFMEMO 141/12-SAS, RESERVA 132,CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00006174189422 | JUSSANDRO GOMES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03361 | 02/10/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AO MES DE SETEMBRO/12,CONFMEMO 141/12-SAS, RESERVA 132,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00078872154472 | MANOEL NUNES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03362 | 02/10/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AO MES DE SETEMBRO/12,CONFMEMO 141/12-SAS, RESERVA 132 ,CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00006067098431 | MARCOS PAULO DE LIMA_MESSIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03363 | 02/10/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AO MES DE SETEMBRO/12,CONFMEMO 141/12-SAS, RESERVA 132 ,CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00003824010429 | FABIO CARVALHO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03364 | 02/10/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE SETEMBRO/12, CONF. MEMO141/12-SAS, RESERVA 132,CONVE-NIO 003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00035144238491 | ALAILSON FELIX DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03365 | 02/10/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELA APENADA NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE SETEMBRO/12, CONF. MEMO141/12-SAS, RESERVA 132, CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004266000456 | ANA LUCIA GOMES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03366 | 02/10/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE SETEMBRO/12, CONF. MEMO141/12-SAS, RESERVA 132,CONVE-NIO 003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002457633419 | EDELZO EVARISTO PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03367 | 02/10/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE SETEMBRO/12, CONF. MEMO141/12-SAS, RESERVA 132, CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007978635406 | EDILSON TEIXEIRA TOMAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03368 | 02/10/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE SETEMBRO/12, CONF. MEMO141/12-SAS, RESERVA 132, CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002147885479 | FABIANO SALVADOR DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03369 | 02/10/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE SETEMBRO/11, CONF. MEMO141/12-SAS, RESERVA 132, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00096415380478 | JOSIVALDO ANTONIO SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03370 | 02/10/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE SETMBRO/12, CONF. MEMO141/12-SAS, RESERVA 132,CONVE-NIO 003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001575416492 | LINDEMBERG FERREIRA DIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03371 | 02/10/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR UMTREINAMENTO P/ SERVIDORES AREAREGISTRO DE VEICULOS.NO PERIO-DO DE 27.09(07HS) A 27.09(18HS | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03372 | 02/10/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE SETEMBRO/12, CONF. MEMO141/12-SAS, RESERVA 132, CONVENIO 003/11-AJ E DOCUENTOS ANE-XOS. | 00002958290441 | MANACIEL DOS SANTOS ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03373 | 02/10/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS P/ SOUSA,COM A FINALIDADEDE TRANSPORTAR SERVIDORES.NO PERIODO DE 28.09(07HS) A 30.09(07HS) | 00023646020415 | FRANCISCO DE SALES G DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03374 | 02/10/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELA APENADA NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE SETEMBRO/12, CONF. MEMO141/12-SAS, RESERVA 132, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001392874424 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03375 | 02/10/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE SETEMBRO/12, CONF. MEMO141/12-SAS, RESERVA 132, CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00087384515491 | TIBERIO CEZAR DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03376 | 02/10/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE SETEMBRO/12, CONF. MEMO141/12-SAS, RESERVA 132, CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00082078084700 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03377 | 02/10/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE GUARABIRA/PB, REF.AO MES DESETEMBRO/12,CONF.MEMO 141/2012SAS,RESERVA 132,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00097860913453 | ALCIDES RODRIGUES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03378 | 02/10/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE PATOS/PB, CONF. MEMO 141/12SAS,RESERVA 132, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXPOS. | 00020336896620 | EDMILSON JOSE DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03379 | 02/10/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CATOLE DO ROCHA/PB, REF. AOMES DE SETEMBRO/12, CONF. MEMO141/12-SAS, RESERVA 132, CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007886047400 | EMILSON PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03380 | 02/10/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CUITE/PB, REF. AO MES DE SETEMBRO/2012,CONF.MEMO 141/2012SAS,RESERVA 132,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00042558972472 | FRANCISCO BERTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03381 | 02/10/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANSOUSA/PB, REF.AO MES DE SETEM-BRO/2012,CONF.MEMO 141/12-SAS,RESERVA 132,CONVENIO 003/11-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00013532254883 | FRANCISCO JOAO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03382 | 02/10/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SOUSA/PB, REF.AO MES DE SE-TEMBRO/2012,CONF.MEMO 141/2012SAS,RESERVA 132,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00067621260491 | IGLAUCIO ALVES FORMIGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03383 | 02/10/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE ITABAIANA/PB,REF. AO MES DESETEMBRO/2012,CONF.MEMO 141/12SAS,RESERVA 132,CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000878840893 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03384 | 02/10/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE MONTEIRO/PB,REF. AO MES DESETEMBRO/12,CONF.MEMO 141/2012SAS,RESERVA 132,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002788990480 | JOSE CARLOS DA SILVA FIRMINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03385 | 02/10/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SANTA LUZIA/PB,REF. AO MESDE SETEMBRO/12,CONF. MEMO 141/2012-SAS,RESERVA 132, CONVENIO003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00010284531405 | JOSE ERIVALDO ALEXANDRE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03386 | 02/10/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SAPE/PB,REF.AO MES DE SETEMBRO/2012,CONF.MEMO 141/12-SAS,RESERVA 132,CONVENIO 003/11-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00034335170459 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03387 | 02/10/2012 | 390.00 | 390.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA BRASILIA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPO DE TRABALHO.CONF. OF.221/2012-DA.NO PERIODO DE 26. 09(07HS) A 27.09(01:08HS) | 00002442536412 | RODRIGO AUGUSTO DE CARVALHO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03388 | 02/10/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE ARARUNA/PB,REF.AO MES DE SETEMBRO/12,CONF.MEMO 141/12-SASRESERVA 132,CONVENIO 003/11-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00085581658404 | JOSE NOBERTO MAXIMINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03389 | 02/10/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE PATOS/PB, REF.AO MES DE SE-TEMBRO/12,CONF.MEMO 141/12-SASRESERVA 132,CONVENIO 003/11-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007541069426 | TIAGO FLORIO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03390 | 02/10/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE PRINCESA IZABEL/PB, REF. AOMES DE SETEMBRO/2012,CONF.MEMO141/12-SAS,RESERVA 132,CONVENI003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00005149012416 | ULISSES PEREIRA MARTINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03391 | 02/10/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE TEIXEIRA/PB,REF. AO MES DESETEMBRO/12,CONF.MEMO 141/2012SAS,RESERVA 132,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005435861462 | WAGNER BEZERRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03392 | 02/10/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANARARUNA/PB,REF.AO MES DE SETEMBRO/2012,CONF.MEMO 141/12-SAS,RESERVA 132,CONVENIO 003/11-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00010007637497 | WELLINGTON SOARES TEIXEIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03393 | 02/10/2012 | 373.14 | 373.14 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AOS 18(DESOITO)DIAS DO MESDE SETEMBRO/12,CONF.MEMO 141/2012-SAS,RESERVA 132, CONVENIO003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002534934473 | JOCELI DE PAIVA CHIANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03394 | 02/10/2012 | 373.14 | 373.14 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AOS 18(DESOITO)DIAS DO MESDE SETEMBRO/12,CONF.MEMO 141/2012-SAS,RESERVA 132, CONVENIO003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00026395621858 | ROSEMAR JOSE RAPOSO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03395 | 02/10/2012 | 373.14 | 373.14 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AOS 18(DESOITO)DIAS DO MESDE SETEMBRO/12,CONF.MEMO 141/2012-SAS,RESERVA 132, CONVENIO003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00040822770482 | RICARDO ASSIS DE I OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03399 | 02/10/2012 | 2346.00 | 2346.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 102(CENTO EDUAS)AVALIACOES PSICOLOGICASEM CANDIDATOS A OBTENCAO DAPERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOSRENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DE CNH, NA CIDADE DECAJAZEIRAS/PB, REF. AO PERIODODE 18 A 31/08/12,CONF.SOLICITACAO-MULTICLIN,RESERVA 157,CONT | 12052202000166 | KARLA TATYANA MANGUEIRA LIMA MOURA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03400 | 03/10/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SOLEDADE,COM A FINALIDADE DE VISTORIAR A EDIFICACAOQUE ABRIGARA O POSTO.NO PERIO-DO DE 13.09(07HS) A 14.09(07HS | 00042390281400 | GENIVAL FERREIRA DA SILVA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03401 | 03/10/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE ATENDER A SOLICITACAO DO CHEFE DO RH.CONF. ME-MO. 156/12.NO PERIODO DE 05.09(07HS) A 05.09(16HS) | 00023796618472 | LUZINETE GOMES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03404 | 03/10/2012 | 479120.40 | 479120.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CONFECCOES DECARTEIRAS NACIONAL DE HABILITACAO(CNH)DESTINADOS A ESTE OR-GAO E CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,REF.AO PERIODO DE 01 A25/09/12, CONF. SOLICITACAOINTERPRINT,RESERVA 33,CONTRATO005/12 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 42123091000100 | INTERPRINT LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03403 | 03/10/2012 | 13219.20 | 13219.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS MEVELCELULAR DESTE ORGAO,REF.AO PE-RIODO DE 13/08 A 13/09/12,CONFRESERVA 06 E FATURAS ANEXOS. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03440 | 04/10/2012 | 84.30 | 84.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV) PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEJUNHO/2011,CONF.REQUERIMENTO ,PARECER 64/2012-AI E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00020493517472 | ELIANE CAVALCANTI FAGUNDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03441 | 04/10/2012 | 54706.23 | 54706.23 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ALTA E BAIXA TENSAO DESTE ORGAO,CIRETRASE POSTOS DE TRANSITO, REF. AOMES DE AGOSTO/12, CONF.RESERVA154,RESUMO DAS FATURAS AGRUPA-DAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03442 | 04/10/2012 | 13113.20 | 13113.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE AGOSTO/2012,CONF.RESER-VA 05, FATURAS E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03439 | 04/10/2012 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSI-TO DE GRANDE PORTE(ALMOXARIFA-DO)DESTE ORGAO, REF. AO MES DEAGOSTO/12, CONF. REQUERIMENTO,PARECER 680/12-ASSEJUR E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00037963627453 | ZEANE DOMICIANO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03405 | 04/10/2012 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONAU( E AINDASE ENCONTRA OCULPADO P/DETRAN)REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012,CONF.REQUERIMENTOPARECER 691/2012-ASSEJUR E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00093109717468 | MARIA VILANI DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03406 | 04/10/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA SOLANEA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIO-DO DE 25.09(06HS) A 25.09(18HS | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03407 | 04/10/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA SOLANEA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIO-DO DE 25.09(06HS) A 25.09(18HS | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03408 | 04/10/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA SOLANEA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO.NO PERIODO DE 25.09(06HS) A 25.09(18HS) | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03409 | 04/10/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA SOLANEA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO DE DIRECAO.NO PERIO- DO DE 25.09(06HS) A 25.09(18HS | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03410 | 04/10/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA CLINICA DE PSICOLO-GIA.NO PERIODO DE 01.10(06HS) A 01.10(18HS) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03411 | 04/10/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA CLINICA DE PSICOLO-GIA.NO PERIODO DE 02.10(06HS )A 02.10(18HS) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03412 | 04/10/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA CLINICA DE PSICOLO-GIA.NO PERIODO DE 03.10(06HS) A 03.10(18HS) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03413 | 04/10/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA CLINICA DE PSICOLO-GIA.NO PERIODO DE 04.10(06HS )A 04.10(18HS) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03414 | 04/10/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA CLINICA DE PSICOLO-GIA.NO PERIODO DE 05.10(06HS) A 05.10(18HS) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03415 | 04/10/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS P/ POMBAL,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS,COM A FINALIDADE DE TRANSPOR -TAR SERVIDORES DA CRT.NO PERIODO DE 01.10(06HS) A 06.10(06HS | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03416 | 04/10/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS P/CAMPINA GRANDE,COM AFI NALIDADE DE FISCALIZAR E INVESTIGAR IRREGULARIDADES NO SETORVISTORIA E PISTA DE PROVAS.NO PERIODO DE 04.09(08HS) A 06.09(08HS) | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03417 | 04/10/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS P/CAMPINA GRANDE,COM AFI NALIDADE DE FISCALIZAR E INVESTIGAR IRREGULARIDADES NO SETORVISTORIA E PISTA DE PROVA.NO PERIODO DE 04.09(08HS) A 06.09(08HS) | 00004223684400 | IVONALDO TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03418 | 04/10/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS P/CAMPINA GRANDE,COM AFI NALIDADE DE FISCALIZAR E INVESTIGAR IRREGULARIDADES NO SETORVISTORIA_E PISTA DE PROVA.NO PERIODO DE 04.09(08HS) A 06.09(08HS) | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03419 | 04/10/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS P/CAMPINA GRANDE,COM AFI NALIDADE DE FISCALIZAR E INVESTIGAR IRREGULARIDADES NO SETORVISTORIA E PISTA DE PROVA.NO PERIODO DE 04.09(08HS) A 06.09(08HS) | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03420 | 04/10/2012 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS P/CAMPINA GRANDE,COM AFI NALIDADE DE FISCALIZAR E INVESTIGAR IRREGULARIDADES NO SETORVISTORIA E PISTA DE PROVA.NO PERIODO DE 10.09(08HS) A 13.09(08HS) | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03421 | 04/10/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS P/CAMPINA GRANDE,COM AFI NALIDADE DE FISCALIZAR E INVESTIGAR IRREGULARIDADES NO SETORVISTORIA E PISTA DE PROVA.NO PERIODO DE 10.09(08HS) A 13.09(08HS) | 00002491180413 | KERLLY FABIANO N DE BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03422 | 04/10/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS P/CAMPINA GRANDE,COM AFI NALIDADE DE FISCALIZAR E INVESTIGAR IRREGULARIDADES NO SETORVISTORIA E PISTA DE PROVA.NO PERIODO DE 10.09(08HS) A 13.09(08HS) | 00004223684400 | IVONALDO TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03423 | 04/10/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS P/CAMPINA GRANDE,COM AFI NALIDADE DE FISCALIZAR E INVESTIGAR IRREGULARIDADES NO SETORVISTORIA E PISTA DE PROVA.NO PERIODO DE 10.09(08HS) A 13.09(08HS) | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03424 | 04/10/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS P/CAMPINA GRANDE,COM AFI NALIDADE DE FISCALIZAR E INVESTIGAR IRREGULARIDADES NO SETORVISTORIA E PISTA DE PROVA.NO PERIODO DE 10.09(08HS) A 13.09(08HS) | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03425 | 04/10/2012 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS P/PRINCESA ISABEL,COM AFINALIDADE DE INVESTIGAR AEXISTENCIA DE CFCS CLANDESTI -NOS E A INTERFERENCIA DELES NACIRCUNSCRICAO DE OUTRAS AUTOESCOLAS.NO PERIODO DE 18.09(08HSA 21.09(08HS) | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03426 | 04/10/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS P/PRINCESA ISABEL,COM AFINALIDADE DE INVESTIGAR AEXISTENCIA DE CFCS CLANDESTI -NOS E A INTERFERENCIA DELES NACIRCUNSCRICAO DE OUTRAS AUTOESCOLAS.NO PERIODO DE 18.09(08HSA 21.09(08HS) | 00002491180413 | KERLLY FABIANO N DE BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03427 | 04/10/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS P/PRINCESA ISABEL,COM AFINALIDADE DE INVESTIGAR AEXISTENCIA DE CFCS CLANDESTI -NOS E A INTERFERENCIA DELES NACIRCUNSCRICAO DE OUTRAS AUTOESCOLAS.NO PERIODO DE 18.09(08HSA 21.09(08HS) | 00004223684400 | IVONALDO TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03428 | 04/10/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS P/PRINCESA ISABEL,COM AFINALIDADE DE INVESTIGAR AEXISTENCIA DE CFCS CLANDESTI -NOS E A INTERFERENCIA DELES NACIRCUNSCRICAO DE OUTRAS AUTOESCOLAS.NO PERIODO DE 18.09(08HSA 21.09(08HS) | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03429 | 04/10/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS P/PRINCESA ISABEL,COM AFINALIDADE DE INVESTIGAR AEXISTENCIA DE CFCS CLANDESTI -NOS E A INTERFERENCIA DELES NACIRCUNSCRICAO DE OUTRAS AUTOESCOLAS.NO PERIODO DE 18.09(08HSA 21.09(08HS) | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03430 | 04/10/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS P/CATOLE DO ROCHA,COM AFINALIDADE DE FISCALIZAR A EMPRESA DE PLACAS AUTOMOTIVAS E A CIRETRAN.NO PERIODO DE 25.09(08HS) A 27.09(08HS) | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03431 | 04/10/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS P/CATOLE DO ROCHA,COM AFINALIDADE DE FISCALIZAR A EMPRESA DE PLACAS AUTOMOTIVAS E A CIRETRAN.NO PERIODOD E 25.09(08HS) A 27.09(08HS) | 00002491180413 | KERLLY FABIANO N DE BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03432 | 04/10/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS P/CATOLE DO ROCHA,COM AFINALIDADE DE FISCALIZAR A EMPRESA DE PLACAS AUTOMOTIVAS E E A CIRETRAN.NO PERIODO DE 25.09(08HS) A 27.09(08HS) | 00004223684400 | IVONALDO TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03433 | 04/10/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS P/CATOLE DO ROCHA,COM AFINALIDADE DE FISCALIZAR A EMPRESA DE PLACAS AUTOMOTIVAS E A CIRETRAN.NO PERIODO DE 25.09(08HS) A 27.09(08HS) | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03434 | 04/10/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS P/CATOLE DO ROCHA,COM AFINALIDADE DE FISCALIZAR A EMPRESA DE PLACAS AUTOMOTIVAS E A CIRETRAN.NO PERIODO DE 25.09(08HS) A 27.09(08HS) | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03435 | 04/10/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 ( MEIA)DIARIA P/ JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REU-NIAO COM O DIRETOR SUPERINTEN-DENTE.NO PERIODO DE 20.09(08HSA 20.09(17HS) | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03436 | 04/10/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 ( MEIA)DIARIA P/ JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REU-NIAO COM O DIRETOR SUPERINTEN-DENTE.NO PERIODO DE 20.09(08HSA 20.09(17HS) | 00037388193472 | VALDEMAR CARNEIRO LIRA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03437 | 04/10/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5(UMA EMEIA)DIARIAS P/ JOAO PESSOA ,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDA SOLENIDADE DE LANCAMENTO DALEI SECA.NO PERIODO DE 21.09 (15HS) A 22.09(07HS) | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03438 | 04/10/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5(UMA EMEIA)DIARIAS P/ JOAO PESSOA ,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDA SOLENIDADE DE LANCAMENTO DALEI SECA.NO PERIODO DE 21.09 (15HS) A 22.09(07HS) | 00037388193472 | VALDEMAR CARNEIRO LIRA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03445 | 05/10/2012 | 118333.96 | 118333.96 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CIRCUITOS E TCFRAME WAY-AS DESTE ORGAO, REF.AO MES DE AGOSTO/12, CONF.FATURAS, RESERVA 197 E DOCUMENTOSANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03443 | 05/10/2012 | 12259.00 | 12259.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 533(QUINHENTOS E TRINTA E TRES)AVALIACOESPSICOLOGICAS EM CANDIDATOS AOBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIG.VEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH, EMCAMPINA GRANDE/PB,REF.AO PERIODO DE 25/07 A 31/08/12,CONF.SOLICITACAO-CPCG,RESERVA 106,CON | 12091973000162 | CENTRO DE PSICOLOGIA DE CAMPINA GRANDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03446 | 05/10/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM 39(TRINTA E NOVE)AVALIACOES PSICOLOGICOS EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH, CONF. GD- 70 ANEXOS. | 97550948000152 | PSICOCLIN CLIN DE PSICOLOGIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03447 | 05/10/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM 23( VINTE ETRES) AVALIACOES PSICOLOGICOSEM CANDIDATOS A OBTENCAO DAPERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DE CNH, CONF. GD- 69E DOCUMENTOS ANEXOS. | 97550948000152 | PSICOCLIN CLIN DE PSICOLOGIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03448 | 05/10/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM 19( DESENOVE )AVALIACOES PSICOLOGICOS EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAP/DIRIGIR VEICULOS, RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIADE CNH, CONF. GD- 71 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 97550948000152 | PSICOCLIN CLIN DE PSICOLOGIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03450 | 08/10/2012 | 7740.00 | 7740.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 430(QUATRO-CENTOS E TRINTA)EXAMES DE APTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DECNH EM SOLANEA/PB, REF. AO MESDE AGOSTO/12,CONF.SOLICITACAO-CMI,RESERVA 23,CONTRATO 21/12- | 10207478000140 | CLINICA MEDICA IDEAO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03451 | 08/10/2012 | 23062.97 | 23062.97 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA SEDE/JP, CIRETRANS EPOSTOS DE TRANSITO, REF.AO MESDE SETEMBRO/2012, CONF RESUMODAS FATURAS AGRUPADAS, RESERVA170 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03449 | 08/10/2012 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVAL ONDE FUNCIONA O DEPOSI-TO DE GRANDE PORTE(ALMOXARIFA-DO DESTE ORGAO, REF. AO MES DESETEMBRO/2012,CONF.SOLICITACAOZDC,PARECER 735/12-ASSEJUR EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00037963627453 | ZEANE DOMICIANO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03452 | 08/10/2012 | 11456.00 | 11456.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 568(QUINHENTOS E SESSENTA E OITO) EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO,ADOCAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH,NAS CIDADES DE SOUSA,CATOLE DO ROCHA E UIRAUNA/PB,REF.AO PERIODO DE 01 A 28/ | 05754350000167 | CLINOS CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03453 | 08/10/2012 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 18(DESOITO)AVALIACOES PSICOLOGICAS EM CANDIDAT0S A OBTENCAO DA PERMISSAP/DIRIGIR VEICULOS, RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIADE CNH NA CIDADE DE PIANCO/PB,REF.AO MES DE SETEMBRO/12,CONFSOLICITACAO-PSICOCLIN, RESERVA45,CONTRATO 004/12 E DOCUMEN- | 97550948000152 | PSICOCLIN CLIN DE PSICOLOGIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03454 | 08/10/2012 | 9648.00 | 9648.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 536(QUINHENTOS E TRINTA E SEIS) EXAMES DEAPTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAP/DIRIGIR VEICLOS.RENOVAVAO,A-DICAO E MUDANCA DE CATEGORIADE CNH,NAS CIDADES DE: SOLANEAE CAMPINA GRAND/PB, REF.AO MESDE JULHO/2012,CONF.SOLICITACAO | 10207478000140 | CLINICA MEDICA IDEAO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 03455 | 08/10/2012 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:50(CINQUENTA) FILTRO DE LINHA COM MINIMO DE 05(CINCO)TOMADAS PADRAO NOVO, DESTINDOS AS.A.S. DESTE ORGAO, PARA SEREMULTILIZADOS NA SEDE/JP, CIRE-TRANS E POSTOS DE TRANSITOCONF.MEMO 144/12-SAS,MAPA COM-PARATIVO E ORCAMENTOS ANEXOS. | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03457 | 09/10/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,SOUSA,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAOBENTO E PATOS, COM A FINALIDA-DE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE01/10(06:00) A 06/10/12(06:00) | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03458 | 09/10/2012 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,SOUSA,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAOBENTO E PATOS, COM A FINALIDA-DE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA, NO PERIODO DE01/10(06:00) A 06/10/12(06:00) | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03459 | 09/10/2012 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,SOUSA,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAOBENTO E PATOS, COM A FINALIDA-DE DE APLICAR EXAMES DE LEGIS-LACAO, NO PERIODO DE 01/10(06:00)HS A 06/10/12(06:00)HS. | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03460 | 09/10/2012 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,SOUSA,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAOBENTO E PATOS, COM A FINALIDA-DE DE APLICAR EXAMES DE LEGIS-LACAO,NO PERIODO DE 01/10( 06:00)HS A 06/10/12(06:00)HS. | 00016824407453 | IVANOR BRAGA VIANA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03461 | 09/10/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,SOUSA,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAOBENTO E PATOS, COM A FINALIDA-DE DE APLICAR EXAMES DE LEGIS-LACAO,NO PERIODO DE 01/10( 06:00)HS A 06/10/12(06:00)HS. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03462 | 09/10/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,SOUSA,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAOBENTO E PATOS, COM A FINALIDA-DE DE APLICAR EXAMES DE DIRECANO PERIODO DE 01/10(06:00)HS A06/10/12(06:00)HS. | 00037985663487 | GENESIO ARAUJO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03463 | 09/10/2012 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,SOUSA,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAOBENTO E PATOS, COM A FINALIDA-DE DE APLICAR EXAMES DE DIRECANO PERIODO DE 01/10(06:00)HS A06/10/12(06:00)HS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03464 | 09/10/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA ITAPORANGA,COM A FI-NALIDADE DE SUBSTITUIR EXAMINADORA SUANI S BANDEIRA,POR MOTIVO DE SAUDE.NO PERIODO DE 26.09(06HS) A 29.09(06HS) | 00010373330553 | CHARLES ROBERT DE MATOS SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03465 | 09/10/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,SOUSA,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAOBENTO E PATOS, COM A FINALIDA-DE DE APLICAR EXAMES DE DIRECANO PERIODO DE 01/10(06:00)HS A06/10/12(06:00)HS. | 00012622508620 | ALFEU MAGALHAES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03466 | 09/10/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ SOLANEA,COM A SUBSTITUICAO DA EXAMINADORA SUANI S BANDEIRA,POR MOTIVO DE SAUDE .NO PERIODO DE 25.09(06HS) A 2509(18HS) | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03467 | 09/10/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,SOUSA,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAOBENTO E PATOS, COM A FINALIDA-DE DE APLICAR EXAMES DE DIRECA(APOIO),NO PERIODO DE 01/10(06:00)HS A 06/10/12(06:00)HS. | 00051845652487 | CLAUDIO EMMANUEL MELO N DE MORAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03468 | 09/10/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE DISCURSAR SOBRE PROJETO JOVEM EDUCADO,TRANSITABEM.NO PERIODO DE 28.09(07HS) A 28.09(18HS) | 00089320360472 | PERSIA BARBOSA LOIOLA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03469 | 09/10/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE DISCURSAR SOBRE PROJETO JOVEM EDUCADO,TRANSITABEM.NO PERIODO DE 28.09(07HS) A 28.09(18HS) | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03470 | 09/10/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE AVALIACAO P-SICOLOGICA,NO DIA 24/09(06:00)HS A 24/09/2012(06:00)HS. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03471 | 09/10/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE AVALIACAO P-SICOLOGICA,NO PERIODO DE 26/09(06:00)HS A 26/09/12(06:00)HS. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03472 | 09/10/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE AVALIACAO P-SICOLOGICA, NO PERIODO DE 25/09(06:00)HS A 25/09/12(18:00 ) | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03473 | 09/10/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE AVALIACAO P-SICOLOGICA, NO DIA 27/09(06:00HS A 27/09/12(18:00)HS. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03474 | 09/10/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE AVALIACAO P-SICOLOGICA, NO DIA 28/09(06:00HS A 28/09/12(18:00)HS. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03456 | 09/10/2012 | 92616.00 | 92616.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE VEI-CULOS DESTINADOS A ESTE ORGAOE A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA, REF.AO MES DE JULHO/12,CONF. SOLICITACAO-LCR, RESERVA96,CONTRATO 050/2012-AJ,ADESAODE ATA RP 0002/2012-SEAD DOPREGAO 242/11 E DOCUMENTOS ANE | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 03477 | 11/10/2012 | 95238.05 | 95238.05 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIO-NARIOS DESTE ORGAO DO MES DESETEMBRO/2012, CONF. MEMO 081/DA/DF,DOCUMENTO DE ARRECADACAODE RECEITAS FEDERAIS-DARF E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 03476 | 11/10/2012 | 110.00 | 110.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS(ATIVOS)DESTE ORGAO, DO MES DEABRIL/2012, CONF. GD 75 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03486 | 11/10/2012 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE ALA-GOA GRANDE/PB,REF.AO MES DE SETEMBRO/2012,CONF.MEMO 79/2012-DA/DF,PARECER 740/12-ASSEJUR EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00014690691487 | ERNANI CAVALCANTE CHAVES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03487 | 11/10/2012 | 370.00 | 370.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE ALAN-DRA/PB,REF.AO MES DE SETEMBRO/2012,CONF.MEMO 79/2012-DA/DF ,PARECER 740/12-ASSEJUR E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00039552276420 | MARLENE GOMES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03489 | 11/10/2012 | 550.00 | 550.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE BANA-NEIRAS/PB,REF.AO MES DE SETEM-BRO/2012,CONF.MEMO 79/12-DA/DFPARECER 740/2012-ASSEJUR E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00003355228400 | ANTONIO LIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03490 | 11/10/2012 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE BAYEUREF.AO MES DE SETEMBRO/12,CONFMEMO 79/12-DA/DF, PARECER 740/12-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS | 00007088639491 | FRANCISCO SOARES LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03491 | 11/10/2012 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE BELEM/PB,REF. AO MES DE SETEMBRO/12CONF.MEMO 79/12-DA/DF, PARECER740/2012-ASSEJUR E DOCUMENTOSANEXOS. | 00023794739434 | JANDUHY TOLENTINO DE ALUSTAU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03492 | 11/10/2012 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE BONI-TO DE SANTA FE/PB,REF. AO MESDE SETEMBRO/2012,CONF. MEMO 79/2012-DA/DF, PARECER 740/2012-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005845696453 | ANTONIO AIRTON DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03479 | 11/10/2012 | 240.30 | 240.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DETRANSITO DA CIDADE DE PEDRASDE FOGO/PB, REF. AO MES DE SE-TEMBRO/2012,CONF.MEMO 82/12-DA/DF,RESERVA 167 E DOCUMENTOSANEXOS. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | AQUISICAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | AQUISICAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03488 | 11/10/2012 | 2617876.00 | 2617876.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM AQUISICAO DOTERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO OPOSTO AVANCADO DO DETRAN NO BAIRRO VALENTIA FIGUEIREDO,CONF.DESPACHO DIV.DE FINANCAS E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03478 | 11/10/2012 | 3910.00 | 3910.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 170(CENTO ESETENTA)AVALIACOES PSICOLOGI-COS EM CANDIDATOS A OBTENCAODA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICU-LOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCADE CATEGORIA DE CNH EM CAJAZEIRAS/PB,REF.AO MES DE SETEMBRO/2012,CONF.SOLICITACAO-ACP, RE-SERVA 47,CONTRARO 001/2011- AJ | 07239739000108 | ABRANTES CONSULTORIO PSICOLOGICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03480 | 11/10/2012 | 3749.00 | 3749.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 163(CENTO ESESSENTA E TRES)AVALIACOES PSICOLOGICOS EM CANDIDATOS A OB-TENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIRVEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH EMSOUSA/PB,REF.AO MES DE SETEMBR/2012,CONF.SOLICITACAO-CPCSD ,RESERVA 46,CONTRATO 02/12-AJ E | 14267825000181 | CLIN DE PSI E CONS SARMENTO E DINIZ LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03481 | 11/10/2012 | 8211.00 | 8211.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 357(TRESEN-TOS E CINQUENTA E SETE)AVALIA-COES PSICOLOGICAS EM CANDIDATOA OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO, ADICAOE MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH,EM PATOSPB,REF.AO MES DE SETEMBRO/2012,CONF.REQUERIMENTO,RE-SERVA 112,CONTRATO 052/12-AJ E | 15128684000189 | CLINICA DE AVALIACAO PSICOL DE PATOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03482 | 11/10/2012 | 9407.00 | 9407.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 409(QUATRO-CENTO E NOVE)AVALIACOES PSICO-LOGICAS EM CANDIDATOS A OBTEN-CAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO,ADICIAO E MU-DANCA DE CATEGORIA DE CNH EMCAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MESDE SETEMBRO/2012,CONF.REQUERI-MENTO-PSAY,RESERVA 39,CONTRATO | 09685726000180 | PSAY CLINICA E CONSULTORIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03483 | 11/10/2012 | 4945.00 | 4945.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2015CDUSEN-TOS E QUINZE)AVALIACOES PSICO-LOGICAS EM CANDIDATOS A OBTEN-CAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH, REF.AOMES DE SETEMBRO/2012,CONF.SOLICITACAO-KTMLM,RESERVA 20,CONT.16/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS | 12052202000166 | KARLA TATYANA MANGUEIRA LIMA MOURA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03484 | 11/10/2012 | 12962.00 | 12962.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 709( SETES-CENTOS E NOVE)EXAMES DE APTIDAFISICA E MENTAL EM CANDIDATOSA OBTENCAO DA PERMISSAP P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO, ADICAOE MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH,NA CIDADE DE PATOS/PB, REF. AOMES DE SETEMBRO/2012,CONF.SOLICITACAO-OP,RESERVA 19,CONTRATO | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03485 | 11/10/2012 | 897.00 | 897.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 39(TRINTA ENOVE)AVALIACOES PSICOLOGICASEM CANDIDATOS A OBTENCAO DAPERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS ,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DE CNH, NA CIDADE DEPIANCO/PB REF.AO PERIODO DE 24A 30/05/12,CONF. GD 76 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 97550948000152 | PSICOCLIN CLIN DE PSICOLOGIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03493 | 15/10/2012 | 437.00 | 437.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM 19(DESONOVE)A-VALIACOES PSICOLOGICAS EM CAN-DIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAP/DIRIGIR VEICULOS, RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIADE CNH,NA CIDADE DE PIANCO/PB,REF.AO MES DE JUNHO/12,CONF,GD77 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 97550948000152 | PSICOCLIN CLIN DE PSICOLOGIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03494 | 15/10/2012 | 529.00 | 529.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM 23(VINTE E TREAVALIACOES PSICOLOGICAS EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAP/DIRIGIR VEICULOS, RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIADE CNH, NE CIDADE DE PIANCO/PBREF.AO MES DE JULHO/12,CONF.GD78 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 97550948000152 | PSICOCLIN CLIN DE PSICOLOGIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03521 | 15/10/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO COR-RETIVA DE BOMBA DE AGUA CENTRIFUGA DE 63OT DE 5CV 220/380V ,DESTINADOS A CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,CONF.MEMO 140/12-CCG,MAPA COTACAO DE PRECOS EORCAMENTOS ANEXOS. | 05940334000169 | SOS MOTORES E BOMBAS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03522 | 15/10/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA CIRETRAN DE POMBAL/PB,REF. AO MES DE SETEMBRO/2012 ,CONF. MEMO 76/12-DA/DF,RESERVA170 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03495 | 15/10/2012 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRADA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB,REF.AO MES DE SETEMBRO/2012CONF.MEMO 79/12-DA/DF, PARECER740/12-ASSEJUR E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00030922895449 | DIVAN CAETANO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03496 | 15/10/2012 | 457.39 | 457.39 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE CORE-MAS/PB,REF. AO MES DE SETEMBRO/2012,CONF.MEMO 79/12-DA/DF,PARECER 740/12-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003812812487 | JOAO AMANCIO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03497 | 15/10/2012 | 747.57 | 747.57 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRADA CIDADE DE ESPERANCA/PB,REF.AO MES DE SETEMBRO/12,CONF.ME-MO 79/12-DA/DF,PARECER 740/12-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000866059415 | ANTONIO PEREIRA BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03498 | 15/10/2012 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRADA CIDADE DE INGA/PB, REF. AOMES DE SETEMBRO/2012,CONF.MEMO79/12-DA/DF, PARECER 740/2012-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00030137934491 | ANDRE ALVES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03499 | 15/10/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE JACA-RAU/PB,REF.AO MES DE SETEMBRO/2012,CONF.MEMO 79/12-DA/DF, PARECER 740/12-ASSEJUE E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03500 | 15/10/2012 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DA CIDADE DE JE-RICO/PB,REF.AO MES DE SETEMBRO/2012,CONF.MEMO 79/12-DA/DF,PARECER 740/12-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00017631424420 | CARLOS ALBERTO LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03501 | 15/10/2012 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRADA CIDADE DE MAMANGUAPE/PB,REFAO MES DE SETEMBRO/2012, CONF.MEMO 79/2012-DA/DF,PARECER 740/2012-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00009109420487 | EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03502 | 15/10/2012 | 352.43 | 352.43 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE LAGOA DEDENTRO/PB,REF.AO MES DE SETEM-BRO/2012,CONF.MEMO 79/12-DA/DFPARECER 740/12-ASSEJUR E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00076054225472 | HELENA VICENTE SANTIAGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03503 | 15/10/2012 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE MATA-RACA/PB,REF.AO MES DE SETEMBRO/2012,CONF.MEMO 79/12-DA/DF,PARECER 740-12-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00064502902420 | MARIA JOSE MACEDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03504 | 15/10/2012 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE UIRAUNA/PB,REF.AO MES DE SETEMBRO//2012,CONF.MEMO 79/12-DA/DF,PARECER 740/12-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00015142256468 | ANTONIO OERTE DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03505 | 15/10/2012 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE PE-DRAS DE FOGO/PB,REF. AO MES DESETEMBRO/2012,CONF.MEMO 79/12-DA/DF, PARECER 740/12- ASSEJURE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00014144301400 | ANTONIO GERONIMO DE ANDRADE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03506 | 15/10/2012 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRADA CIDADE DE PRICESA IZABEL/PBREF.AO MES DE SETEMBRO/12,CONFMEMO 79/12-DA/DF, PARECER 740/2012-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00004969786402 | IANNARA SOCORRO L HENRIQUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03507 | 15/10/2012 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE PAU-LISTA/PB,REF.AO MES DE SETEM-BRO/2012,CONF.MEMO 79/12-DA/DFPARECER 740/12-ASSEJUR E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00087356821400 | ORISMIDIO PEREIRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03508 | 15/10/2012 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRADA CIDADE DE POMBAL/PB,REF. AOMES DE SETEMBRO/12, CONF. MEMO79/12-DA/DF, PARECER 740/2012-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002557398420 | AFONSO FERREIRA DE ASSIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03509 | 15/10/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE REMI-GIO/PB,REF.AO MES DE SETEMBRO//2012,CONF.MEMO 79/12-DA/DF,PARECER 740/12-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001978435495 | MARIA MARGARETE VIANA DE SOUTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03510 | 15/10/2012 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRADA CIDADE DE SAO BENTO/PB,REF.AO MES DE SETEMBRO/2012, CONF.MEMO 79/12-DA/DF, PARECER 740/2012-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000793131405 | EZENCLEVES RODRIGUES DUTRA DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03511 | 15/10/2012 | 325.93 | 325.93 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SANTAHELENA/PB,REF.AO MES DE SETEM-BRO/2012,CONF.MEMO 79/12-DA/DFPARECER 740/12-ASSEJUR E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000938823434 | ELAIR DINIZ BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03512 | 15/10/2012 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SAOJOAO DO RIO DO PEIXE/PB,REF.AOMES DE SETEMBRO/12, CONF. MEMO79/12-DA/DF, PARECER 740/2012-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00060107502453 | MARIA DAS GRACAS DANTAS FORMIGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03513 | 15/10/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE TRIUNFO/PB, REF. AO MES DE SETEMBRO/2012,CONF.MEMO 79/12-DA/DF,PARECER 740/12-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00033096910472 | JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03514 | 15/10/2012 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SAOJOSE DE PIRANHAS/PB,REF.AO MESDE SETEMBRO/2012,CONF.MEMO 740/2012-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008754687489 | KAYO STEFSON FIGUEIREDO ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03515 | 15/10/2012 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE UMBU-ZEIROS/PB,REF.AO MES DE SETEM-BRO/2012,CONF.MEMO 79/12-DA/DFPARECER 740/12-ASSEJUR E DOCU-MENTOS ANEXOS | 00002157498478 | CLAUDIO LUIZ GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03516 | 15/10/2012 | 533.98 | 533.98 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SANTARITA/PB,REF.AO MES DE SETEMBRO/2012,CONF.MEMO 79/12-DA/DF,PARECER 740/12 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00016076540400 | MARIA JOSE PEREIRA DA COSTA ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03517 | 15/10/2012 | 586.68 | 586.68 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRADA CIDADE DE SAPE/PB, REF. AOMES DE SETEMBRO/2012,CONF.MEMO79/12-DA/DF, PARECER 740/2012-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00009215026487 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03518 | 15/10/2012 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SOLE-DADE/PB,REF.AO MES DE SETEMBRO/2012, CONF.MEMO 79/12-DA/DF ,PARECER 740/12-ASSEJUR E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00001954436408 | LESLIE MARA CORDEIRO GONCALVES DE GOIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03519 | 15/10/2012 | 617.35 | 617.35 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRADA CIDADE DE TEIXEIRA/PB, REF.AO MES DE SETEMBRO/2012, CONF.MEMO 79/12-DA/DF, PARECER 740/2012-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00008705887453 | JOSE MARIA MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 03523 | 15/10/2012 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE 02(DOIS)ONIBUS COM CAPACIDADE P/50(CINQUENTA) PARA ATENDER ADEMANDA DO PROJETO PISTA CERTACONF.SOLICITACAO-CTT E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09141083000103 | CANAA TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 03520 | 15/10/2012 | 252372.46 | 252372.46 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE:MALOTES E REMESECON.DESTE ORGAO, REF. AO MESDE AGOSTO/2012,CONF.DOCUMENTOSANEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 03526 | 16/10/2012 | 26433.90 | 26433.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE 30(TRINTA) TERMINAIS EM EQUIPA-MENTOS DE INFORMATICA NESTE ORGAO,REF.AO MES DE AGOSTO/2012,CONF.SOLICITACAO-IMPLAY, PARE-CER 749/12-ASSEJUR E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 05681400000123 | IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA S/A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03524 | 16/10/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUS-TIVEL NO VEICULO DE PLACA HHS-9811 PERTENCENTE A ES ORGAO ,CONF.REQUERIMENTO,PARECER 698/12-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 03525 | 16/10/2012 | 182970.76 | 182970.76 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE VEI-CULOS PARA ESTE ORGAO, REF. AOMES DE JULHO/2012,CONF.SOLICI-TACAO-LOCAVEL, PARECER 726/12-ASSEJUE E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00388838000102 | LOCAVEL LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 03527 | 16/10/2012 | 157863.60 | 157863.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE VIA-TURAS POLICIAIS P/SUPRIR ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DEDEFESA SOCIAL/PB,REF.AO MES DEAGOSTO/2012,CONF. SOLICITACAOLOCAVEL, PARECER-ASSEJUR E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00388838000102 | LOCAVEL LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03528 | 16/10/2012 | 10294.00 | 10294.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 545(QUINHENTOS E QUARENTA E CINQUENTA) E-XAMES DE APTIDAO FISICA E MEN-TAL EM CANDIDATOS A OBTENCAODA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICU-LOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCADE CATEGORIA DE CNH,EM CAJAZEIRAS E CONCEICAO/PB,REF. AO MESDE SETEMBRO/12,CONF.SOLICITACA | 05621253000104 | CLIMET CLINICA MED DE TRAFEGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03529 | 17/10/2012 | 960.00 | 960.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS PARA PORTO ALEGRE,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE AUDITORIA INTERNA-CONBRAI.NO PERIODODE 21.10(02:15HS) A 25.10(00:08) | 00038005670400 | JOHN KENNEDY FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03530 | 17/10/2012 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA BRASILIA,COM_A FINA-LIDADE DE PARTICIPAR DE REUNI-AO NACIONAL DE COORDENADORES EANALISTAS DE INFORMATICA DOS SISTEMAS RENAVAN,RENAINF E RE-NACH.NO PERIODO DE 26.09(15:30HS) A 29.09(14:45HS) | 00038668637487 | MARIA DO SOCORRO ALBINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03531 | 17/10/2012 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5(DUAS EMEIA)DIARIAS P/ BRASILIA,COM_AFINALIDADE DE PARTICIPAR DA XVII REUNIAO ORDINARIA DO COMITE DE ASSUNTOS FINANCEIROS DA AREA DE TRANSITO-COMFITRAN.NO PERIODO DE 12.09(07HS) A 15.09(01:08HS) | 00008676496404 | EGBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03532 | 17/10/2012 | 525.00 | 525.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES EMEIA)DIARIAS P/ BRASILIA,COM_AFINALIDADE DE PARTICIPAR DA 2 REUNIAO NACIONAL DE COORDENADORES DOS SISTEMAS RENAVAN,RENA-INF E RENACH.NO PERIODO DE 23.09(07HS) A 27.09(01:08HS) | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03533 | 17/10/2012 | 840.00 | 840.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES EMEIA)DIARIAS P/ BRASILIA,COM_AFINALIDADE DE PARTICIPAR DA 2 REUNIAO NACIONAL DE COORDENADORES DOS SISTEMAS RENAVAN,RENA-INF E RENACH.NO PERIODO DE 23.09(07HS) A 27.09(01:08HS) | 00026242338491 | IRAPUAN LEAL DE OLIVEIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03534 | 17/10/2012 | 1392.08 | 1392.08 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)PAS-SAGENS AEREA IDA E VOLTA NOSTRECHOS:JOAO PESSOA/BRASILIA /RECIFE/JOAO PESSOA A FIM DEPARTICIPAR DE SEMINARIO SOBREPOLITICAS P/O TRANSITO SEGURODE MOOTOS,CONF.SOLICITACAO-CLARESERVA 37.CONT. 06/12,ARP 002/12 DO PREGAO 06/12 E DOCUMEN- | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03535 | 17/10/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DELEGISLACAO.NO PERIODO DE 08.10(06HS) A 08.10(18HS) | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03536 | 17/10/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DELEGISLACAO.NO PERIODO DE 08.10(06HS) A 08.10(18HS) | 00051848236468 | JOANEIDE M CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03537 | 17/10/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS CO 0.5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE P/CONDUZIR SERVIDORES NODIA 01/10(06:00)HS A 01/10(18:00)HS. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03538 | 17/10/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DELEGISLACAO-APOIO.NO PERIODO DE08.10(06HS) A 08.10(18HS) | 00021960674404 | MARIA APARECIDA MEDEIROS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03539 | 17/10/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS CO 0.5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, COM OBJETIVO DE TREINAMENTP/SERVIDORES DA CIRETRAN NA A-REA DE REGISTRO E VEICULOS, NODIA 17/10(07:00)HS A 17/10(18:00)HS. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03540 | 17/10/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DEDIRECAO.NO PERIODO DE 08.10(06HS) A 08.10(18HS) | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03541 | 17/10/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DEDIRECAO.NO PERIODO DE 08.10(06HS) A 08.10(18HS) | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 03542 | 17/10/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DEDIRECAO.NO PERIODO DE 08.10(06HS) A 08.10(18HS) | 00044220367420 | PEDRO DA SILVA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03543 | 17/10/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS CO 0.5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE REALI-ZAR TREINAMENTO P/ SERVIDORESDA CIRETRAN NA AREA DE REGIST.E VICULOS, NO DIA 03/10(07:00)HS A 03/10/12 AS (18:00)HS. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03544 | 17/10/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO) DIARIAS P/ STA LUZIA,PIANCO,I-TAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEI -ERAS E PATOS,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES.NO PERIODO DE 15.10(06HS) A 20.10(06HS) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03545 | 17/10/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS CO 0.5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE REALI-ZAR TREINAMENTO P/ SERVIDORESDA CIRETRAN NA AREA DE REGIST.DE VEICULOS,NO DIA 10/10(07:00HS A 10/10/12(18:00)HS. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03546 | 17/10/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA ESPERANCA,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVI-DORES DO DPD.NO PERIODO DE 05.10(07HS) A 05.10(12HS) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03547 | 17/10/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES DA CLINICA.NO PERIODO DE 08.10(06HS) A 08.10(18HS | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03548 | 17/10/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES DA CLINICA.NO PERIODO DE 09.10(06HS) A 09.10(18HS | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03549 | 17/10/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES DA CLINICA.NO PERIODO DE 10.10(06HS) A 10.10(18HS | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03550 | 17/10/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA SAPE,COMA FINALI- DADE DE TRANSPORTAR SERVIDORESDA CRT.NO PERIODO DE 10.10(06 HS) A 10.10(18HS) | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03551 | 17/10/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA SOLANEA,COMA FINA LIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDO-RES DA CRT.NO PERIODO DE 08.10(06HS) A 08.10(18HS) | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03552 | 17/10/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES DA CLINICA.NO PERIODO DE 15.10(06HS) A 15.10(18HS | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03553 | 17/10/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES DA CLINICA.NO PERIODO DE 16.10(06HS) A 16.10(18HS | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 03554 | 17/10/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES DA CLINICA.NO PERIODO DE 17.10(06HS) A 17.10(18HS | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 03555 | 17/10/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES DA CLINICA.NO PERIODO DE 18.10(06HS) A 18.10(18HS | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03556 | 17/10/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE APLICARTESTE PSICOLOGICOS NO DIA 03/10/12(06:00)HS A 04/10/10( 06:00)HS. | 00028810023404 | ANA SILVIA MIRANDA HENRIQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03557 | 17/10/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES DA CLINICA.NO PERIODO DE 19.10(06HS) A 19.10(18HS | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03558 | 17/10/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SOUSA/PB,P/FAZER ACOMPANHAMENTO NOS CURSOQUE ESTAO SENDO MINISTRADO PE-LA ESPEP,NO PERIODO DE 19/10 /12(07:00)HS A 21/10/12(07:00). | 00013295047472 | LUCIA DE FATIMA SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03559 | 17/10/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SOUSA/PB,P/FAZER ACOMPANHAMENTO NOS CURSOQUE ESTAO SENDO MINISTRADO PE-LA ESPEP, NO PERIODO DE 19/10/12(07:00)HS A 21/10/12(07:00 )HS | 00023783648491 | IVONE PEREIRA DE BARROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03560 | 17/10/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SOUSA/PB,P/FAZER ACOMPANHAMENTO NOS CURSOQUE ESTAO SENDO MINISTRADO PE-LA ESPEP,NO PERIODO DE 19/10 /10(07:00)HS A 21/10/12(07:00 )HS. | 00037996576491 | BERNARDETE DE LOURDES GOMES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03561 | 17/10/2012 | 3390.00 | 3390.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE INSTALACOES DE33(TRINTA E TRES)PONTOS ELETR.TRIF.NO DPD,INTAL.DE REDE C/CANELETAS DE PVC 30x30 PERF.E RSVISAO EM TODA A REDE ELETRICADO DPD DESTE ORGAO,CONF.SOLICITACAO-DO,ORCAMENTOS E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03571 | 18/10/2012 | 2303.75 | 2303.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AUXILIO FU-NERAL DO EX-SERVIDOR: SERVIDORMARINHO DE PONTES(APOSENTADO),CONF.REQUERIMENTO,PARECER 762/2012-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00042503701434 | MARIA ERUNDINA MARINHO DE PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 03578 | 18/10/2012 | 3269.19 | 3269.19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO REEMBOLSO DE SALARIO DO FUNCIONARIO:ELIAS MARQUES FERREIRA FI-LHO, DOS MESES DE AGOSTO E SE-TEMBRO/2012,CONF.OFICIO 161/12CEHAP/GP E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03576 | 18/10/2012 | 58.91 | 58.91 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DETRANSITO DA CIDADE DE SAO JOAODO RIO DO PEIXE/PB,REF.AOS ME-SES DE ABRIL,MAIO,JULHO,AGOSTOE SETEMBRO/12,CONF.MEMO 84/12-AD/DF,RESERVA 07 E DOCUMENTOSANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03577 | 18/10/2012 | 43.47 | 43.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DO POSTO DE TRANSITO DACIDADE DE SAO JOAO DO RIO DOPEIXE/PB,REF.AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2012, CONF. MEMO85/12-DA/DF,RESERVA 170 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03562 | 18/10/2012 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA P/ CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O GOVERNADOR NA APRESENTACAO DAS O-BRAS E ACOES.NO PERIODO DE 10.10(09HS) A 11.10(09HS) | 00002442536412 | RODRIGO AUGUSTO DE CARVALHO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03563 | 18/10/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA P/ CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O GOVERNADOR NA APRESENTACAO DAS O-BRAS E ACOES.NO PERIODO DE 10.10(09HS) A 11.10(09HS) | 00056996705487 | TEREZINHA MENDES ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03564 | 18/10/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA P/ CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O GOVERNADOR NA APRESENTACAO DAS O-BRAS E ACOES.NO PERIODO DE 10.10(09HS) A 11.10(09HS) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03565 | 18/10/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA P/ CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE CERTIFICACAO AOS ALUNOS CONCLUINTES.CONF. MEMO 236/CGB.NO PERIODO DE 18.09(08HS)A 19.09(08HS) | 00069199183404 | ROCHESTER GUIMARAES DO VALE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03566 | 18/10/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)DIARIAS P/ CAMPINA GRANDECOM A FINALIDADE DE PARTICIPARDA SOLENIDADE DE CERTIFICACAO AOS ALUNOS.CONF. MEMO.237/CGB.NO PERIODO DE 18.09(14HS) A 1909(08HS) | 00039503283434 | MARIA TERESA LUDGERIO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03567 | 18/10/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO.NO PERIODO DE 08.10(06hsA 08.10(18HS) | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03568 | 18/10/2012 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS P/ BARRA DE SANTA ROSAE CUITE,COM A FINALIDADE DEINSTRUIR PROCESSO DE SINDICAN-CIA E DEMAIS DILIGENCIAS INVESTIGATORIAS.NO PERIODO DE 08.10(07HS) A 12.10(07HS) | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03569 | 18/10/2012 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS P/ BARRA DE SANTA ROSAE CUITE,COM A FINALIDADE DEINSTRUIR PROCESSO DE SINDICAN-CIA E DELIGENCIAS INVESTIGATO-RIAS.NO PERIODO DE 08.10(07HS)A 12.10(07HS) | 00021251215300 | JOANA DEBORA T DA ROCHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03570 | 18/10/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS P/ BARRA DE SANTA ROSAE CUITE,COM A FINALIDADE DECONDUZIR SERVIDORES DA COMIS -SAO PERMANENTE DE LICITACAO.NOPERIODO DE 08.10(07HS) A 12.10(07HS) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 03572 | 18/10/2012 | 495.00 | 495.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PUBLICACAONO DIARIO OFICIAL NAS EDICOESDOS DIAS DE 03 E 08/08/12 DESTORGAO,CONF.MEMO 30/12-ASI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03573 | 18/10/2012 | 10304.00 | 10304.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 448(QUATRO-CENTOS E QUARENTA E OITO)AVALIACOES PSICOLOGICAS EM CANDIDA-0TOS A OBTENCAO DA PERMISSAOP/DIRIGIR VEICULOS, RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIADE CNH NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE/PB, REF. AO MES DE SE-TEMBRO/2012, CONF. SOLICITACAO | 12091973000162 | CENTRO DE PSICOLOGIA DE CAMPINA GRANDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03574 | 18/10/2012 | 78396.00 | 78396.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.216(QUATRMIL DUSENTOS E DESESSEIS) EXA-MES DE APTIDAO FISICA E MENTALEM CANDITDATOS A OBTENCAO DAPERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS ,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DE CNH, EM JOAO PESSCAMPINA GRANDE,SAPE,PIANCO,ITAPORANGA,MAMANGUAPE E GUARABIRA | 05818055000127 | CLIMEP CLINICA MEDICA DE PERICIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03579 | 18/10/2012 | 555.00 | 555.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:300(TRESENTOS)kg DE ACUCAREMBAL.C/01kg,DESTINADOS A DIVISAO DE MATERIAL DESTE ORGAO ,CONF.MEMO 59/12-DM E ORCAMEN-TOS ANEXOS. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Inexigível | 03580 | 18/10/2012 | 9900.00 | 9900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CAPTURA DE IMAGVIA WEB E PERIF.(CIRCUITOS FE-CHADO DE TELEV.) DESTE ORGAO,REF.AO MES DE SETEMBRO/12,CONFSOLICITACAO-APEL, RESERVA 13 ,CONTRATO/22/2009-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Inexigível | 03581 | 19/10/2012 | 440273.95 | 440273.95 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE INFORMATICA,REFAO MES DE SETEMBRO/2012, CONF.OFICIO 385/2012-GABPRESI/GEFICRESERVA 40,CONTRATO 72/2011-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 89 | OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 03584 | 19/10/2012 | 1948.50 | 1948.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:15 CRREGADORES UNIVERSAL P/NOTBOOK(FONTE)C3 TECH 90W DC12 A 24V/USB 5V NB-90P, DESTI-DOS A DIVISAO DE MATERIAL DES-TE ORGAO,CONF.MEMO 51/12-DM,MAPA COTACAO DE PRECOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 03582 | 19/10/2012 | 4162.00 | 4162.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:10 TUBOS DE SOLDA,15 SPRAY,04SUGADORES,20lts DE ALCOOL,20OLEO LUBRIF.,04 FERRO DE SOLDA20rls. DE FITA ISOL.,10 PASTASTERM.,50 BATERIAS,2000 CONECT.MACHO,100mts.DE CABO LISO,04 TESTAD.P/CABO E 300 FUSIVEIS ,DESTINADOS A ADM DESTE ORGAO , | 12922993000138 | LUCENA COMERCIO DE PRODUTOS ELETR LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 05 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS PARA OFICINA | Dispensa | 03583 | 19/10/2012 | 1920.00 | 1920.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:02 ESTACOES DE SOLDA E RET.ANAL.MARCA TOYO REF.TS-850 E04 MULTIMETROS DIGITAL PORTAT.MARCA ICEL MD 1500, DESTINADOSA ADM DESTE ORGAO,CONF.MEMO 16/12-ADM,ORCAMENTOS E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 12922993000138 | LUCENA COMERCIO DE PRODUTOS ELETR LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03585 | 19/10/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR TESTES PSICOLOGICOS.NO PERIODO DE 01.10(06HS) A 01.10(18HS). | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03586 | 19/10/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR TESTES PSICOLOGICOS.NO PERIODO DE 01.10(06HS) A 01.10(18HS) | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03587 | 19/10/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR TESTES PSICOLOGICOS.NO PERIODO DE 02.10(06HS) A 02.10(18HS) | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03588 | 19/10/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR TESTES PSICOLOGICOS.NO PERIODO DE 02.10(06HS) A 02.10(18HS) | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03589 | 19/10/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR TESTES PSICOLOGICOS.NO PERIODO DE 03.10(06HS) A 03.10(18HS) | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03590 | 19/10/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR TESTES PSICOLOGICOS.NO PERIODO DE 03.10(06HS) A 03.10(18HS) | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03591 | 19/10/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR TESTES PSICOLOGICOS.NO PERIODO DE 04.10(06HS) A 04.10(18HS) | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03592 | 19/10/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR TESTES PSICOLOGICOS.NO PERIODO DE 04.10(06HS) A 04.10(18HS) | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03593 | 19/10/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR TESTES PSICOLOGICOS.NO PERIODO DE 05.10(06HS) A 05.10(18HS) | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03594 | 19/10/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR TESTES PSICOLOGICOS.NO PERIODO DE 05.10(06HS) A 05.10(18HS) | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03595 | 19/10/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR TESTES PSICOTECNICOS.NO PERIODO DE 1510(06hs) A 15.10(18HS) | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03596 | 19/10/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR TESTES PSICOTECNICOS.NO PERIODO DE 1510(06HS) A 15.10(18HS) | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03597 | 19/10/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR TESTES PSICOTECNICOS.NO PERIODO DE 1610(06HS) A 16.10(18HS) | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03598 | 19/10/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR TESTES PSICOTECNICOS.NO PERIODO DE 1610(06HS) A 16.10(18HS) | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03599 | 19/10/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR TESTES PSICOTECNICOS.NO PERIODO DE 1710(06HS) A 17.10(18HS) | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03600 | 19/10/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR TESTES PSICOTECNICOS.NO PERIODO DE 1710(06HS) A 17.10(18HS) | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03601 | 19/10/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR TESTES PSICOTECNICOS.NO PERIODO DE 1810(06HS) A 18.10(18HS) | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03602 | 19/10/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR TESTES PSICOTECNICOS.NO PERIODO DE 1810(06HS) A 18.10(18HS) | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03603 | 19/10/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR TESTES PSICOTECNICOS.NO PERIODO DE 1910(06HS) A 19.10(18HS) | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03604 | 19/10/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR TESTES PSICOTECNICO.NO PERIODO DE 19.10(06HS) A 19.10(18HS) | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03605 | 19/10/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS P/ ITAPORANGA,CONCEICAO ,CAJAZEIRAS E PATOS,COM A FINA-LIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDO-RES DA CRT.NO PERIODO DE 17.10(06HS) A 20.10(06HS) | 00023646020415 | FRANCISCO DE SALES G DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03606 | 19/10/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DOIS)DIARIAS P/ SOUSA,COM A FINALIDADEDE TRANSPORTAR SERVIDORES DE SELECAO E DESENVOLVIMENTO.NO PERIODO DE 19.10(07HS) A 21.10(07HS) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03607 | 19/10/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR TESTES PSICOTECNICOS.NO PERIODO DE 1510(06HS) A 15.10(18HS) | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03608 | 19/10/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR TESTES PSICOTECNICOS.NO PERIODO DE 1610(06HS) A 16.10(18HS) | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03609 | 19/10/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR TESTES PSICOTECNICOS.NO PERIODO DE 1710(06HS) A 17.10(18HS) | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03610 | 19/10/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR TESTES PSICOTECNICOS.NO PERIODO DE 1810(06HS) A 18.10(18HS) | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03611 | 19/10/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR TESTES PSICOTECNICOS.NO PERIODO DE 1910(06HS) A 19.10(18HS) | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03612 | 19/10/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS P/ SANTA LUZIA,PIANCO ITAPORANGA,CONCECAO,CAJAZEIRASE PATOS,COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 15.10 (06HS) A 20.10(06hs) | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03613 | 19/10/2012 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS P/ SANTA LUZIA,PIANCO ITAPORANGA,CONCECAO,CAJAZEIRASE PATOS,COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 15.10 (06HS) A 20.10(18HS) | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03614 | 19/10/2012 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS P/ SANTA LUZIA,PIANCO ITAPORANGA,CONCECAO,CAJAZEIRASE PATOS,COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 15.10 (06HS) A 20.10(06HS0 | 00028810023404 | ANA SILVIA MIRANDA HENRIQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03615 | 19/10/2012 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS P/ SANTA LUZIA,PIANCO ITAPORANGA,CONCECAO,CAJAZEIRASE PATOS,COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE LEGISLACAO.NOPERIODO DE 15.10(06HS) A 20.10(06HS) | 00016824407453 | IVANOR BRAGA VIANA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03616 | 19/10/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS P/ SANTA LUZIA,PIANCO ITAPORANGA,CONCECAO,CAJAZEIRASE PATOS,COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE LEGISLACAO.NOPERIODO DE 15.10(06HS) A 20.10(06HS) | 00048267236791 | KATIA CORREIA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03617 | 19/10/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS P/ SANTA LUZIA,PIANCO ITAPORANGA,CONCECAO,CAJAZEIRASE PATOS,COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE LEGISLACAO.NOPERIODO DE 15.10(06HS) A 20.10(06HS) | 00051848236468 | JOANEIDE M CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03618 | 19/10/2012 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS P/ SANTA LUZIA,PIANCO ITAPORANGA,CONCECAO,CAJAZEIRASE PATOS,COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE LEGISLACAO-A-POIO.NO PERIODO DE 15.10(06HS)A 20.10(06HS) | 00021960674404 | MARIA APARECIDA MEDEIROS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03619 | 19/10/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS P/ SANTA LUZIA,PIANCO ITAPORANGA,CONCECAO,CAJAZEIRASE PATOS,COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE DIRECAO.NO PERIODO DE 15.10(06HS) A 20.10 (06HS) | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03620 | 19/10/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0.5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PBC/A FINALIDADE DE SUBSTITUIR OSERVIDOR SEBASTIAO DIAS BARBOSPOR MOTIVO DE DESLOCAMENTO P/VOTACAO EM OUTRO MUNICIPIO, NOPERIODO DE 08/10(06:00)HS A 08/10/12(18:00)HS. | 00011068663472 | ROSEMARY GOMES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03621 | 19/10/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS P/ SANTA LUZIA,PIANCO ITAPORANGA,CONCECAO,CAJAZEIRASE PATOS,COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE DIRECAO.NO PERIODO DE 15.10(06HS) A 20.10 (06HS) | 00011068663472 | ROSEMARY GOMES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03622 | 19/10/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS P/ SANTA LUZIA,PIANCO ITAPORANGA,CONCECAO,CAJAZEIRASE PATOS,COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE DIRECAO-APOIONO PERIODO DE 15.10(06HS) A 2010(06HS) | 00002491180413 | KERLLY FABIANO N DE BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03623 | 19/10/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA) DIARIA P/ PICUI,COM A FINALI-DADE DE TRANSPORTAR SERVIDORESDO DPD.NO PERIODO DE 16.10(06 HS) A 17.10(06HS) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03624 | 19/10/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)diaRIAS P/ ITAPORANGA,CONCEICAO ,CAJAZEIRAS E PATOS,COM A FINA-LIDADE DE REFORCAR A COMISSAO DE DIRECAO VEICULAR.NO PERIODODE 17.10(06HS) A 20.10(06HS) | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03625 | 19/10/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0.5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PBC/A FINALIDADE DE SUBSTITUIR ASERVIDORA SUANI SOARES BANDEIRPOR MOTIVO DE SAUDE, NO PERIO-DO DE 08/10(06:00)HS A 08/10/2012(18:00)HS. | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03626 | 19/10/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)diaRIAS P/ ITAPORANGA,CONCEICAO ,CAJAZEIRAS E PATOS,COM A FINA-LIDADE DE REFORCAR A COMISSAO DE DIRECAO VEICULAR.NO PERIODODE 17.10(06HS) A 20.10(06HS) | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03627 | 19/10/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0.5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB C/A FINALIDADE DE DISCURSARA CERCA DO PROJETO JOVEM EDUCADO TRANSITAR BEM NA SECRETARIADE ESTADO DE EDUCACAO,NO PERIODO DE 02/10(07:00)HS A 02/10/12(14:00)HS. | 00021414319304 | MARCELO ALVES GOMES NOGUEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03628 | 19/10/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)diaRIAS P/ ITAPORANGA,CONCEICAO ,CAJAZEIRAS E PATOS,COM A FINA-LIDADE DE REFORCAR A COMISSAO DE DIRECAO VEICULAR.NO PERIODODE 17.10(06HS) A 20.10(06HS) | 00020340419415 | JOSE ALBINO DE PAULA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03629 | 19/10/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0.5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB COM A FINALIDADE DE DISCUR-SAR A CERCA DO PROJETO EDUCANDTRANSITAR BEM NA SECRETARIA DOESTADO DA EDUCACAO, NO PERIODODE 02/10(07:00)HS A 02/10/12 (14:00)HS. | 00089320360472 | PERSIA BARBOSA LOIOLA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03630 | 19/10/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)diaRIAS P/ ITAPORANGA,CONCEICAO ,CAJAZEIRAS E PATOS,COM A FINA-LIDADE DE REFORCAR A COMISSAO DE DIRECAO VEICULAR-APOIO.NO PERIODO DE 17.10(06HS) A 20.10(06HS) | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03631 | 19/10/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 02(DUAS)DIA-RIAS C/ DESTINO A PIANCO,SOUSASANTA HELENA,TRIUNFO E UIRAUNACOM A FINALIDADE DE REALIZARVISTORIA NAS UNIDADES DO DETRA/PB,NO PERIODO DE 18/10 (07:00HS A 20/10/12(07:00)HS. | 00002120514402 | FELIPE QUEIROGA GADELHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03632 | 19/10/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 02(DUAS)DIA-RIAS C/ DESTINO A JOAO PESSOA,PIANCO,SOUSA,SANTA HELENA,TRI-UNFO E UIRAUNA/PB,C/A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORESDO PLANO INTEGRADO,NO PERIODODE 18/10(07:00)HS A 20/10/12( 07:00)HS. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03633 | 19/10/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA P/ MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVA-LIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 24.10(06HS) A 25.10(06HS) | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03634 | 19/10/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0.5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAO PEESOA/PB C/A FINALIDEDE DE PARTICIPADA SOLENIDADE DE ENTRAGA DA HABILITACAO SOCIAL,NO PERIODO DE01/10(08:00)HS A 01/10/12(15 :00)HS. | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03635 | 19/10/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA P/ MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVA-LIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 24.10(06HS) A 25.10(06HS) | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03636 | 19/10/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0.5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB C/A FINALIDADE DE PARTICIPADA SOLENIDADE DE ENTREGA DA HABILITACAO SOCIAL,NO PERIODO DE01/10(08:00)HS A 01/10/12(15 :00)HS. | 00028019466720 | JOSEMAR MARCELINO DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03637 | 19/10/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA P/ MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVA-LIACAO PSICOLOGICA,LEGISLACAO E DIRECAO VEICULAR.NO PERIODO DE 24.10(06HS) A 25.10(06HS) | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03638 | 19/10/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0.5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB C/A FINALIDADE DE PARTICIPADA SOLENIDADE DE ENTRAGA DA HABILITACAO SOCIAL,NO PERIODO DE01/10(08:00)HS A 01/10/12(15 :00)HS. | 00004405933448 | RODRIGO SOARES TOMAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03639 | 19/10/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA P/ MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVA-LIACAO PSICOLOGICA,LEGISLACAO E DIRECAO VEICULAR.NO PERIODO DE 24.10(06HS) A 25.10(06HS) | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03640 | 19/10/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0.5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB C/A FINALIDADE DE PARTICIPADA SOLENIDADE DE ENTREGA DA HABILITACAO SOCIAL,NO PERIODO DE01/10(08:00)HS A 01/10/12(15 :00)HS. | 00021414319304 | MARCELO ALVES GOMES NOGUEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03641 | 19/10/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA P/ MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVA-LIACAO PSICOLOGICA,LEGISLACAO E DIRECAO VEICULAR.NO PERIODO DE 24.10(06HS) A 25.10(06HS) | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03642 | 19/10/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0.5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB C/A FINALIDADE DE PARTICIPADA SOLENIDADE DE ENTREGA DA HABILITACAO SOCIAL,NO PERIODO DE01/10(08:00)HS A 01/10/12(15 :00)HS. | 00005930812420 | JOAO JORDAO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03643 | 19/10/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA P/ MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVA-LIACAO PSICOLOGICA,LEGISLACAO E DIRECAO VEICULAR.NO PERIODO DE 24.10(06HS) A 25.10(06HS) | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03644 | 19/10/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA P/ MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVA-LIACAO PSICOLOGICA,LEGISLACAO E DIRECAO VEICULAR.NO PERIODO DE 24.10(06HS) A 25.10(06HS) | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03645 | 19/10/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0.5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,C/A FINALIDADE DE APLICATESTES PSICOTECNICOS,NO PERIODDE 08/10 AS (06:00_HS A 08/10/2012(18:00)HS. | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03646 | 19/10/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA P/ MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVA-LIACAO PSICOLOGICA,LEGISLACAO E DIRECAO VEICULAR.NO PERIODO DE 24.10(06HS0 A 25.10(06HS) | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03647 | 19/10/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0.5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,C/A FINALIDADE DE APLICATESTES PSICOTECNICOS,NO PERIODDE 08/10 AS (06:00) A 08/10/12AS (18:00)HS. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03648 | 19/10/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA P/ MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVA-LIACAO PSICOLOGICA,LEGISLACAO E DIRECAO VEICULAR.NO PERIODO DE 24.10(06HS) A 25.10(06HS) | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03649 | 19/10/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0.5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,C/A FINALIDADE DE APLICATESTES PSICOTECNICOS,NO PERIODDE 09/10 AS (06:00)HS A 09/10/12(18:00)HS. | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03650 | 19/10/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA P/ MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVA-LIACAO PSICOLOGICA,LEGISLACAO E DIRECAO VEICULAR.NO PERIODO DE 24.10(06HS) A 25.10(06HS) | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03651 | 19/10/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA P/ MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVA-LIACAO PSICOLOGICA,LEGISLACAO E DIRECAO VEICULAR.NO PERIODO DE 24.10(06HS) A 25.10(06HS) | 00020340419415 | JOSE ALBINO DE PAULA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03652 | 19/10/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0.5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,C/A FINALIDADE DE APLICATESTES PSICOTECNICOS, NO PERIODO DE 09/10 AS (06:00_HS A 09/10/12 AS (18:00)HS. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03653 | 19/10/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0.5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,C/A FINALIDADE DE APLICATESTE PSICOTECNICOS,NO PERIODODE 10/10 AS (06:00) A 10/10/12AS (18:00)HS. | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03654 | 19/10/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0.5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,C/A FINALIDADE DE APLICATESTES PSICOTECNICOS,NO PERIODDE 10/10 AS (06:00)HS A 10/10/12 AS (18:00)HS. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03655 | 19/10/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0.5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,C/ AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOTECNICOS, NOPERIODO DE 10/10 AS(06:00)HS A10/10/12 AS (18:00)HS. | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03656 | 19/10/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0.5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB, C/AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOTECNICOS, NOPERIODO DE 10/10 AS (06:00) HSA 10/10/12 AS(18:00)HS. | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03657 | 19/10/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0.5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB, C/AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOTECNICOS, NOPERIODO DE 10/10 AS (06:00) HSA 10/10/2012 AS (18:00)HS | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03658 | 19/10/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0.5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB, C/AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOTECNICOS, NOPERIODO DE 10/10 AS (06:00) A10/10/12 AS (18:00)HS. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03659 | 19/10/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0.5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB, C/AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE DIRECAO, NO PERIODO DE 10/10 AS (06:00)HS A 10/10/12 AS(18:00)HS | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03660 | 19/10/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0.5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB, C/AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE DIRECAO, NO PERIODO DE 10/10/AS (06:00)HS A 10/10/12 AS(18:00)HS. | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03661 | 19/10/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0.5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB, C/AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE DIRECAO,NO PERIODO DE 10/10AS (06:00)HS A 10/10/12 AS (18:00)HS. | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03662 | 19/10/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 02(DUAS)DIA-RIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB,C/A FINALI-DADE DE APLICAR EXAMES DE AVA-LIACAO PSICOLOGICOS,NO PERIODODE 22/10 AS (06:00) A 24/10/12AS (06:00)HS. | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03663 | 19/10/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 02(DUAS)DIA-RIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL, C/A FINALIDA-DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAOPSICOLOGICOS,NO PERIODO DE 22/10 AS (06:00)HS A 24/10/12 AS(06:00)HS. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03664 | 19/10/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 02(DUAS)DIA-RIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB, C/A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LE-GISLACAO, NO PERIODO DE 22/10AS (06:00) A 24/10/12 AS(06:00HS. | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03665 | 19/10/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 02(DUAS)DIA-RIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB, C/A FINALIDADE DE APLICAR EXMAES DE LE-GISLACAO, NO PERIODO DE 22/10AS (06:00)HS A 24/10/12 AS (06:00)HS. | 00011068663472 | ROSEMARY GOMES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03666 | 19/10/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 02(DUAS)DIA-RIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB, C/A FINALIDADE DE APLICAR EXMAES DE DIRECAO,NO PERIODO 22/10 AS (06:00A 24/10/12 AS (06:00)HS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03667 | 19/10/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 02(DUAS)DIA-RIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB, C/A FINALIDADE DE APLICAR EXMAES DE DIRECAO,NO PERIODO DE 22/10 AS (0600)HS A 24/10/12 AS(06:00)HS. | 00021251215300 | JOANA DEBORA T DA ROCHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03668 | 19/10/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 02(DUAS)DIA-RIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB, C/A FINALIDADE DE APLICAR EXMAES DE DIRECAO,NO PERIODO DE 22/10 AS (0600)HS A 24/10/12 AS (06:00)HS. | 00037985663487 | GENESIO ARAUJO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03669 | 19/10/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 02(DUAS)DIA-RIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB, C/A FINALIDADE DE REFORCAR A EQUIPE DEPSICOLOGOS, NO PERIODO DE 22/10 AS (06:00)HS A 24/10/12 AS(06:00)HS. | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03671 | 19/10/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM 02(DUAS) DIA-RIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB, C/A FINALIDADE DE APLICAR EXMAES DE DIRECAO,NO PERIODO DE 22/10 AS (0600)HS A 24/10/12 AS (06:00)HS. | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03698 | 22/10/2012 | 77.87 | 77.87 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH)PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DENOVEMBRO/2012,CONF. DOCUMENTOSANEXOS. | 00023642750400 | MARIA DE FATIMA MARIZ DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03672 | 22/10/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CATOLE DO ROCHA,COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR EINVESTIGAR IRREGULARIDADES NASEMPRESAS DE PLACAS AUTOMOVEIS.NO PERIODO DE 03.10(08HS) A 0510(08HS) | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03673 | 22/10/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CATOLE DO ROCHA,COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR EINVESTIGAR IRREGULARIDADES NASEMPRESAS DE PLACAS AUTOMOVEIS.NO PERIODO DE 03.10(08HS) A 0510(08HS) | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03674 | 22/10/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CATOLE DO ROCHA,COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR EINVESTIGAR IRREGULARIDADES NASEMPRESAS DE PLACAS AUTOMOVEIS.NO PERIODO DE 03.10(08HS) A 0510(08HS) | 00004223684400 | IVONALDO TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03675 | 22/10/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CATOLE DO ROCHA,COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR EINVESTIGAR IRREGULARIDADES NASEMPRESAS DE PLACAS AUTOMOVEIS.NO PERIODO DE 03.10(08HS) A 0510(08HS) | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03676 | 22/10/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CATOLE DO ROCHA,COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR EINVESTIGAR IRREGULARIDADES NASEMPRESAS DE PLACAS AUTOMOVEIS.NO PERIODO DE 03.10(08HS) A 0510(08HS) | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03677 | 22/10/2012 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM_AFINALIDADE DE DAR CONTINUIDADEA FISCALIZACAO E INVESTIGACAO DAS IRREGULARIDADES NO SETOR VISTORIA E PISTA DE PROVA.NO PERIODO DE 08.10(08HS) A 11.10(08HS) | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03678 | 22/10/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM_AFINALIDADE DE DAR CONTINUIDADEA FISCALIZACAO E INVESTIGACAO DAS IRREGULARIDADES NO SETOR DE VISTORIA E PISTA DE PROVA. NO PERIODO DE 08.10(08HS) A 1110(08HS) | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03679 | 22/10/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM_AFINALIDADE DE DAR CONTINUIDADEA FISCALIZACAO E INVESTIGACAO DAS IRREGULARIDADES NO SETOR DE VISTORIA E PISTA DE PROVA. NO PERIODO DE 08.10(08HS) A 1110(08HS) | 00004223684400 | IVONALDO TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03680 | 22/10/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM_AFINALIDADE DE DAR CONTINUIDADEA FISCALIZACAO E INVESTIGACAO DAS IRREGULARIDADES NO SETOR DE VISTORIA E PISTA DE PROVA. NO PERIODO DE 08.10(08HS) A 1110(08HS) | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03681 | 22/10/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM_AFINALIDADE DE DAR CONTINUIDADEA FISCALIZACAO E INVESTIGACAO DAS IRREGULARIDADES NO SETOR VISTORIA E PISTA DE PROVA .NO PERIODO DE 08.10(08HS) A 11.10(08HS) | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03682 | 22/10/2012 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA PIANCO,COM_AFINALI- DADE DE INVESTIGAR A EXISTEN -CIA DE CFCS CLANDESTINOS E A INTERFERENCIA DELES NA CIRCUNSCRICAO DE OUTRAS AUTOESCOLAS .NO PERIODO DE 16.10(08HS) A 1910(08HS) | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03683 | 22/10/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA PIANCO,COM_AFINALI- DADE DE INVESTIGAR A EXISTEN -CIA DE CFCS CLANDESTINOS E A INTERFERENCIA DELES NA CIRCUN-CRICAO DE OUTRAS AUTOESCOLAS .NO PERIODO DE 16.10(08HS) A 1910(08HS) | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03684 | 22/10/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA PIANCO,COM_AFINALI- DADE DE INVESTIGAR A EXISTEN -CIA DE CFCS CLANDESTINOS E A INTERFERENCIA DELES NA CIRCUN-CRICAO DE OUTRAS AUTOESCOLAS. NO PERIODO DE 16.10(08HS) A 1910(08HS) | 00004223684400 | IVONALDO TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03685 | 22/10/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA PIANCO,COM_AFINALI- DADE DE INVESTIGAR A EXISTEN -CIA DE CFCS CLANDESTINOS E A INTERFERENCIA DELES NA CIRCUN-CRICAO DE OUTRAS AUTOESCOLAS. NO PERIODO DE 16.10(08HS) A 1910(08HS) | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03686 | 22/10/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA PIANCO,COM_AFINALI- DADE DE INVESTIGAR A EXISTEN -CIA DE CFCS CLANDESTINOS E A INTERFERENCIA DELES NA CIRCUN-CRICAO DE OUTRAS AUTOESCOLAS. NO PERIODO DE 16.10(08HS) A 1910(08HS) | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03687 | 22/10/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DOIS)DIARIAS PARA PATOS,COM_AFINALIDA DE DE FISCALIZAR EMPRESAS DEPLACAS AUTOMOTIVAS E CIRETRAN.NO PERIODO DE 23.10(08HS) A 2510(08HS) | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03688 | 22/10/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DOIS)DIARIAS PARA PATOS,COM_AFINALIDA DE DE FISCALIZAR EMPRESAS DEPLACAS AUTOMOTIVAS E CIRETRAN.NO PERIODO DE 23.10(08HS) A 2510(08HS) | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03689 | 22/10/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DOIS)DIARIAS PARA PATOS,COM_AFINALIDA DE DE FISCALIZAR EMPRESAS DEPLACAS AUTOMOTIVAS E CIRETRAN.NO PERIODO DE 23.10(08HS) A 2510(08HS) | 00004223684400 | IVONALDO TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03690 | 22/10/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DOIS)DIARIAS PARA PATOS,COM_AFINALIDA DE DE FISCALIZAR EMPRESAS DEPLACAS AUTOMOTIVAS E CIRETRAN.NO PERIODO DE 23.10(08HS) A 2510(08HS) | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03691 | 22/10/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DOIS)DIARIAS PARA PATOS,COM_AFINALIDA DE DE FISCALIZAR EMPRESAS DEPLACAS AUTOMOTIVAS E CIRETRAN.NO PERIODO DE 23.10(08HS) A 2510(08HS) | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03695 | 22/10/2012 | 13340.00 | 13340.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 580(QUINHENTOS E OITENTA)EXAMES DE APTIDAFISICA E MENTAL EM CANDIDATOSA OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO, ADICAOE MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH,EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE SETEMBRO/12,CONF,SOLICITACAO-CST/CG,RESERVA 113,CONT. | 97535003000161 | F COSTA GAMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03696 | 22/10/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONFECCOESDE:10.000(DEZ MIL)ENVELOPES JANELA COM TIMBRE-DETRAN COLORIDMED.11x23, DESTINADOS A DIVISADE MATERIAL DESTE ORGAO, CONF.MEMO 60/2012-DM, MAPA COTACAODE PRECOS E ORCAMENTOS ANEXOS. | 02657445000174 | CLAUDINES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03697 | 22/10/2012 | 10074.00 | 10074.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 438(QUATRO-CENTOS E TRINTA E OITO)AVALIA-COES PSICOLOGICAS EM CANDIDATOA OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO, ADICAOE MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH,EM GUARABIRA/PB,REF.AO MES DESETEMBRO/12,CONF.SOLICITACAO -CLINITRAN,RESERVA 21, CONTRATO | 13714632000169 | CLINITRAN CLINICA DE EXAM PSICOL DA PARB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03699 | 22/10/2012 | 1068.08 | 1068.08 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PASSAGENSAEREA IDA E VOLTA NOS TRECHOS:JOAO PESSOA/BRASILIA PARA ASERVIDORA MARIA DO SOCORRO AL-BINO DE SOUZA,P/PARTICIPAR DA2a.REUNIAO NACIONAL DE COORDENE ANALISTAS DOS SISTEMAS RENA-VAN,RENAINF E RENACH/2012,CONFSOLICITAO,CLASSIC,RESERVA 37 , | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03692 | 22/10/2012 | 67.62 | 67.62 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA CIRETRAN DA CIDADE DESOUSA/PB,REF.AO MES DE SETEMBR/2012,CONF.MEMO 87/12-DA/DF,RESERVA 02 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03694 | 22/10/2012 | 13003.34 | 13003.34 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESA COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB E DO POS-TO DE ATENDIMENTO-DETRAN NOSHOPPING LUIZA MOTTA/, REF. AOMES DE SETEMBTO/2012,CONF. RE-SERVA 05 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03693 | 22/10/2012 | 20074.52 | 20074.52 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEI-CULOS(DIESEL BIODIESEL E GASO-LINA COMUM)DESTE ORGAO,REF. AOMES DE SETEMBRO/12,CONF.SOLICITACAO-AOTOMIX,PARECER 754/2012ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03705 | 23/10/2012 | 110.05 | 110.05 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE FORNECIMEMTO DE COMBUSTIVEL NO VEICULO PERTENCENTE AESTE ORGAO, CONF.REQUERIMENTO,PARECER 638/12-ASSEJUR E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03706 | 23/10/2012 | 77.87 | 77.87 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH) PAGO INDEVIDA-MENTO A ESTE ORGAO, NO MES DENOVEMBRO/2012, CONF. REQUERI-TO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005407365464 | ARLEN LIMA PAIVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03707 | 23/10/2012 | 223.20 | 223.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH) PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/2012,CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00025270330830 | APARECIDO BARRETO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03704 | 23/10/2012 | 96962.00 | 96962.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE VEI-CULOS DESTINADOS A ESTE ORGAOE A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA, REF. AO MES DE AGOSTO/2012,CONF.SOLICITACAO-LOCALIZARESERVA 96, CONTRATO 050/12 ,ADESAO DE ATA 002/12-SEAD DOPREGAO 242/11 E DOCUMENTOS ANE | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03700 | 23/10/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS P/ BARRA DE SANTA ROSAE CUITE,COM A FINALIDADE DEINSTRUIR PROCESSO DE SINDICAN-CIA E DEMAIS DILIGENCIAS INVESTIGATORIAS.NO PERIODO DE 08.10(07HS) A 12.10(07HS) | 00044220367420 | PEDRO DA SILVA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03701 | 23/10/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA JOAO PESSOA,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA HABILI-TACAO SOCIAL.NO PERIODO DE 01.10(08HS) A 01.10(15HS) | 00004405933448 | RODRIGO SOARES TOMAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03702 | 23/10/2012 | 2036.16 | 2036.16 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PASSAGENSAEREA IDA E VOLTA NOS TRECHOSJOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSPARA OS VUNCIONARIOS:IRAPUAN LDE OLIVEIRA JUNIOR E RIGOBERTOARAUJO PEREIRA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 2a.REUNIAODE COORDENADORES DO RENAVAM/RENAINF,CONF.SOLICITACAO-CLASSIC | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03703 | 23/10/2012 | 1957.52 | 1957.52 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PASSAGENSAEREA IDA E VOLTA NOS TRECHOSJOAO PESSOA/PORTO ALEGRE/ JOAOPESSOA,P/O SERVIDOR:JOHN KENNEDE FERREIRA, COM A FINALODADEDE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE AUDITORIA INTERNA ,CONF.SOLICITACAO-CLASSIC,RESERVA 37,ARP 002/12 DO PREGAO 109 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03726 | 24/10/2012 | 83.36 | 83.36 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV0 PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEOUTUBRO/2011,CONF. REQUERIMEN-TO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00016240493899 | SEBASTIAO ALVES DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03708 | 24/10/2012 | 195.00 | 195.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)DIARIAS P/SAO BENTO,BELEME PATOS,COM A FINALIDADE DE A-COMPANHAR O GOVERNADOR NA AS -SSINATURA DE ORDEM DE SERVICOSP/ ESGOTAMENTO SANITARIO.NO PERIODO DE 23.10(08HS) A 24.10 (12HS) | 00002442536412 | RODRIGO AUGUSTO DE CARVALHO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03709 | 24/10/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5(UMA EMEIA)DIARIAS P/ SAO BENTO,BE -LEM E PATOS,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O DIRETOR SUPERIN-TENDENTE.NO PERIODO DE 23.10(08HS) A 24.10(12HS) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03710 | 24/10/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE REALIZAR TREINA-MENTO P/ SERVIDORES.CONF. MEMO118/12.NO PERIODO DE 24.10(07 HS) A 24.10(18HS) | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03711 | 24/10/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)DIARIAS P/ PICUI,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVI-DORES.NO PERIODO DE 25.10(12HSA 26.10(18HS) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03712 | 24/10/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA P/ MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORESNO PERIODO DE 24.10(06HS) A 2510(06HS) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03713 | 24/10/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS P/ MONTEIRO E PRINCESA I-SABEL,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES.NO PE -RIODO DE 22.10(06HS) A 24.10 (06HS) | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03714 | 24/10/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS P/ PATOS,COM A FINALIDADEDE VISTORIAR A EDIFICACAO QUE ABRIGA A CIRETRAN.CONF. MEMO. 82/12DPI.NO PERIODO DE 24.10 (07HS) A 27.10(07HS) | 00002120514402 | FELIPE QUEIROGA GADELHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03715 | 24/10/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS P/ PATOS,COM A FINALIDADEDE VISTORIAR A EDIFICACAO QUE ABRIGA A CIRETRAN.CONF. MEMO. 82/12 DPI.NO PERIODO DE 24.10 (07HS) A 27.10(07HS) | 00042390281400 | GENIVAL FERREIRA DA SILVA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03716 | 24/10/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA CLINICA DE PSICOLO-GIA.NO PERIODO DE 22.10(06HS) A 22.10(18HS) | 00023646020415 | FRANCISCO DE SALES G DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03717 | 24/10/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA CLINICA DE PSICOLO-GIA.NO PERIODO DE 23.10(06HS) A 23.10(18HS) | 00023646020415 | FRANCISCO DE SALES G DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03718 | 24/10/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA CLINICA DE PSICOLO-GIA.NO PERIODO DE 24.10(06HS) A 24.10(18HS) | 00023646020415 | FRANCISCO DE SALES G DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03719 | 24/10/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA CLINICA DE PSICOLO-GIA.NO PERIODO DE 25.10(06HS) A 25.10(18HS) | 00023646020415 | FRANCISCO DE SALES G DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03720 | 24/10/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA CLINICA DE PSICOLO-GIA.NO PERIODO DE 26.10(06HS) A 26.10(18HS) | 00023646020415 | FRANCISCO DE SALES G DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03721 | 24/10/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)DIRIAS P/ PATOS,COM AFI- NALIDADE DE TRANSPORTAR SERVI-DORES DO DPD.NO PERIODO DE 22.10(06HS) A 23.10(11HS) | 00002395932434 | JORGE ANTONIO DE MOURA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03722 | 24/10/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIAS P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE ANALISAR TRABA -LHOS DESENVOLVIDOS PELA SECAO DE VISTORIA E LEVANTAR OS PRO-CESSOS DE EMISSAO DE CRV.NO PERIODO DE 19.10(06HS) A 20.10 (06HS) | 00020486308472 | ELCIO CARVALHO VIANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03723 | 24/10/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIAS P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE ANALISAR TRABA -LHOS DESENVOLVIDOS PELA SECAO DE VISTORIA E LEVANTAR OS PRO-CESSOS DE EMISSAO DE CRV.NO PERIODO DE 19.10(06HS) A 20.10 (06HS) | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03724 | 24/10/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIAS P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE ANALISAR TRABA -LHOS DESENVOLVIDOS PELA SECAO DE VISTORIA E LEVANTAR OS PRO-CESSOS DE EMISSAO DE CRV.NO PERIODO DE 19.10(06HS) A 20.10 (06HS) | 00067567622491 | ANTONIO PEREIRA DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03725 | 24/10/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIAS P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE ANALISAR TRABA -LHOS DESENVOLVIDOS PELA SECAO DE VISTORIA E LEVANTAR OS PRO-CESSOS DE EMISSAO DE CRV.NO PERIODO DE 19.10(06HS) A 20.10 (06HS) | 00002374530450 | MARCOS ARTUR FRANKLIN FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03727 | 24/10/2012 | 51431.76 | 51431.76 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ALTA E BAIXA TENCAO DESTE ORGAO,CIRETRANPOSTOS DE TRANSITO E DO ARQUI-VO, REF. AO MES DE SETEMBRO/12CONF. RESUMO DAS FATURAS AGRU-PADAS,RESERVA 07 E DOCUMENTOSANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03733 | 25/10/2012 | 3097.60 | 3097.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.408 ( UMMIL QUATROCENTOS E OITO) VALESTRANSPORTES PARA SERVIDORESE APENADOS DESTE ORGAO, QUE RESIDEM EM JOAO PESSOA E TRABA-LHAM NA SEDE, REF. AO MES DEOUTUBRO/2012,CONF.MEMO 111/12-DRH,RESERVA 09 E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03735 | 25/10/2012 | 820.60 | 820.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 396(TRESEN-TOS E NOVENTA E SEIS) VALESTRANSPORTES PARA SERVIDORES EAPENADOS DESTE ORGAO, QUE RESIDEM NAS CIDADES BAYEUX, CABEDELO E SANTA RITA/PB E TRABALHAMNA SEDE/JP, REF. AO MES DE NO-VEMBRO/2012,CONF.MEMO 112/2012DRH,RESERVA 165 E DOCUMENTOS | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03739 | 25/10/2012 | 1386.00 | 1386.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 660(SEISCENTOS E SESSENTA)VALES TRANSPOR-TES PARA SERVIDORES E APENADOSDESTE ORGAO QUE RESIDEM EM CAMPINA GRANDE/PB E TRBALHAM NACIRETRAN/CG, REF.AO MES DE NO-VEMBRO/2012,CONF.MEMO 113/2012DRH,RESERVA 185 E DOCUMENTOSANEXOS. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 03729 | 25/10/2012 | 4.75 | 4.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DESTEORGAO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2012, CONF. FATURA E RESERVA01 ANEXOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03731 | 25/10/2012 | 1304.91 | 1304.91 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DESTEORGAO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2012,CONF.FATURA, RESERVA 197E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03732 | 25/10/2012 | 26243.57 | 26243.57 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DESTEORGAO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2012,CONF.FATURAS,RESERVA 197E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03738 | 25/10/2012 | 118885.65 | 118885.65 | VALOR EMPNEHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DE CIRCUITOS DE DADOS(TC CPE SALUTIODESTE ORGAO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2012, CONF.FATURAS, RE-SERVA 207 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03734 | 25/10/2012 | 350.00 | 350.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE REMI-GIO/PB, REF. AO MES DE SETEM-BRO/2012,CONF.MEMO 79/12-DA/DFPARECER 740/12-ASSEJUR E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00001978435495 | MARIA MARGARETE VIANA DE SOUTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03730 | 25/10/2012 | 11106.00 | 11106.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 617(SEISCENTOS E DESESSETE)EXAMES DE APTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DECNH,NA CIDADE DE PATOS/PB, REFAO MES DE OUTUBRO/12,CONF.SOLICITACAO-CMPOP,RESERVA 19,CONT. | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03736 | 25/10/2012 | 98274.00 | 98274.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5.417(CINCOMIL QUATROCENTOS E DESESSETE )EXAMES DE APTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAODA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICU-LOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCADE CATEGORIA DE CNH, EM JOAOPESSOA,CAMPINA GRANDE,MONTEIROE PRINCESA IZABEL, REF. AO MES | 00490820000109 | SOMESSO SOC MED DE SEGUR E SAUDE OCUPACI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03772 | 26/10/2012 | 110.00 | 110.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 44(QUARENTAE QUATRO)VALES TRANSPORTES P/OAPENADO QUE RESIDE NA CIDADEDO CONDE/PB E TRABALHA NA SEDE/JP,REF.AO MES DE NOVEMBRO/12,CONF. MEMO 114/2012-DRH, RESERVA 186 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00171428000105 | SANTA MARIA TRANSPORTES E FRET LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 03748 | 26/10/2012 | 691593.75 | 691593.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS FUNCIONARIO DESTE ORGAODO MES DE OUTUBRO/2012,CONF.MEMO 117/12-DRH E FOLHA ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 03749 | 26/10/2012 | 154.00 | 154.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS(ATIVOS)DESTE ORGAO, DO MES DEOUTUBRO/2012,CONF.MEMO 116/12-DRH ANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 03750 | 26/10/2012 | 3407470.16 | 3407470.16 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A FO-LHA DE PAGAMENTO(VENCIMENTOS )DOS FUNCIONARIOS(ATIVOS) DESTEORGAO, DO MES DE OUTUBRO/2012,CONF.MEMO 116/2012-DRH ANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03740 | 26/10/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUN-TOS ADMINISTRATIVOS.CONF.MEMO 132/DS.NO PERIODO DE 26.10(10 HS) A 27.10(10HS) | 00003367992410 | FLAVIO EMILIANO MOREIRA DAMIAO SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03741 | 26/10/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUN-TOS ADMINISTRATIVOS.CONF.MEMO 132/12-DS.NO PERIODO DE 26.10 (10HS) A 27.10(10HS) | 00003230505492 | ZENAILTON ROMAO DO AMARAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03742 | 26/10/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O DIRE-TOR ADMINISTRATIVO.NO PERIODO 26.10(10HS) A 27.10(10HS) | 00014412403491 | JOELSON LIRA PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03743 | 26/10/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DOIS)DIARIAS P/ SOUSA,COM A FINALIDADEDE FAZER ACOMPANHAMENTOS NOS CURSOS QUE ESTAO SENDO MINIS -TRADOS PELA ESPEP.NO PERIODO DE 26.10(07HS) A 28.10(07HS) | 00013295047472 | LUCIA DE FATIMA SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03744 | 26/10/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PICUI,COM AFINALIDA- DE DE APLICAR EXAMES DE APTI -DAO FISICA E MENTAL NOS CANDI-DATOS DA HABILITACAO SOCIAL.NOPERIODO DE 26.10(12HS) A 27.10(12HS) | 00015437906404 | JOSE EDSON ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03745 | 26/10/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5( TRES EMEIA)DIARIAS P/ SAO JOAO DO CARIRI , CABACEIRAS ,ESPERANCA ,AREIA,TEIXEIRA,SAO BENTO,ITAPORANGA E BONITO DE SANTA FE,COMA FINALIDADE DE TRASNPORTAR SERVIDORES DO DPD.NO PERIODO DE 29.10(04HS) A 01.11(18HS) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03746 | 26/10/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS P/ SOUSA,COM A FINALIDADEDE TRANSPORTAR SERVIDOR DE SE-LECAO E DESENVOLVIMENTO.NO PE-RIODO DE 26.10(07HS) A 28.10 (07HS) | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03747 | 26/10/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)DIARIAS P/ BRASILIA,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DE SEMINARIO ACOES P/ DECADA DE SE-GURANCA NO TRANSITO/DENATRAN. NO PERIODO DE 16.10(15:30HS) A18.10(02:30HS) | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03753 | 26/10/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SAOJOSE DE PIRANHAS/PB,REF.AO PE-RIODO DE 21 DE JUNHO, JULHO EAGOSTO/2012,CONF. SOLICITACAO,PARECER 752/12-ASSEJUR E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00008754687489 | KAYO STEFSON FIGUEIREDO ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 03766 | 26/10/2012 | 34.90 | 34.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DESTEORGAO DOS POSTOS DE TRANSITODE PIANCO E BELEM/PB, REF. AOMES DE OUTUBRO/12,CONF.FATURASRESERVA 01 E DOCUMENTOS ANEXOS | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03768 | 26/10/2012 | 9.70 | 9.70 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS MOVELCELULAR DESTE ORGAO,REF.AO PE-RIODO DE 03/09 A 03/10/12,CONFFATURA,RESERVA 06 E DOCUMENTOSANEXOS. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 03771 | 26/10/2012 | 40205.13 | 40205.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE VIA-TURAS POLICIAIS P/ESTE ORGAO ,REF.AO MES DE AGOSTO/2012,CONFSOLICITACAO-LOCAVEL, PARECER790/2012-ASSEJUR E DOCUMENTOSANEXOS. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03757 | 26/10/2012 | 462240.07 | 462240.07 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE VEI-CULOS DESTINADOS A SECRETARIADE SEGURANCA PUBLICA/PB, REF.AO MES DE SETEMBRO/2012, CONF.SOLICITACAO-QUALITY,RESERVA 97CONTRATO 49/12-AJ, ARP 002/ 12DO PREGAO 242/2011 E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03758 | 26/10/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS P/ MONTEIRO E SAO JOAO DOCARIRI,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR SERVIDORES DA COMISSAO PERMANENTE DE SINCANCIA.NO PE-RIODO DE 29.10(07HS) A _01.11 (07HS) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03759 | 26/10/2012 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS P/ CAMPINA GRANDE E PATOSFINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO SEST/SENAT,SOLENIDADE DECERTIFICACAO AOS ALUNOS CON -CLUINTES.CONF. MEMO 243/12CGB.NO PERIODO DE 17.10(07HS) A 2010(07HS) | 00069199183404 | ROCHESTER GUIMARAES DO VALE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03760 | 26/10/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)DIARIAS P/ PATOS,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR SERVIDO -RES.NO PERIODO DE 18.10(07HS) A 19.10(14HS) | 00009765415648 | KARL NEUMAN DE OLIVEIRA JANUARIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03761 | 26/10/2012 | 2558.84 | 2558.84 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PASSAGENSAEREA IDA E VOLTA NOS TRECHOS:RECIFE/SAO LUIZ/RECIFE,P/O FU-CIONARIO:RODRIGO AUGUSTO DE C.COSTA,COM A FINALIDADE DE PAR-TICIPAR DO XXXIII ENCONTRO NA-CIONAL DOS ORGAOS EXECULTIVOSDE TRANSITO DOS ESTADOS E DODISTRITO FEDERAL,CONF.SOLICITA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03762 | 26/10/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)DIARIAS P/ PATOS,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SO -LENIDADE DE CERTIFICACAO AOS ALUNOS CONCLUINTES.CONF. MEMO.247/12.CGB.NO PERIODO DE 18.10(07HS) A 19.10(14HS) | 00016067134420 | ANTONIA DE PADUA MENDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03763 | 26/10/2012 | 1389.98 | 1389.98 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PASSAGENSAEREA IDA E VOLTA NOS TRECHOS:JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSP/A FUNCIONARIA:ABIMADABE VIE-IRA,C/A FINALIDADE DE SEMINARIACOES P/DECADA DE SEGURANCA NOTRANSITO,CONF.SOLICITACAO-CLASSIC,RESERVA 37,CONTRATO 03/12,ARP 002/12 DO PREGAO 109/11 E | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03764 | 26/10/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)DIARIAS P/ PATOS,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SO -LENIDADE DE CERTIFICACAO AOS ALUNOS CONCLUINTES.CONF.247.12CGB.NO PERIODO DE 18.10(07HS) A 19.10(14HS) | 00056996705487 | TEREZINHA MENDES ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03765 | 26/10/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)DIARIAS P/ PATOS,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SO -LENIDADE DE CERTIFICACAO AOS ALUNOS CONCLUINTES.CONF. MEMO 247/12-CGB.NO PERIODO DE 18.10(07HS) A 19.10(14HS) | 00039500187434 | THANIA MARIA FEITOSA DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03769 | 26/10/2012 | 3960.00 | 3960.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE MAS DESPESAS COM 220(DUSEN-TOS E VINTE)EXAMES DE APTIDAOFISICA E MENTAL EM CANDIDATOSA OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO, ADICAOE MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH,EM CAMPINA GRANDE/PB,REF.AO PERIODO DE 01 A 19/10/12,CONF.SOLICITACAO-CMI,RESERVA 23,CONT. | 10207478000140 | CLINICA MEDICA IDEAO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 03770 | 26/10/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A TA-XA DE REMEMBRAMENTO DE 33(TRINTA E TRES)LOTES DO TERRENO DEPROPRIEDADE DO DETRAN SITUADONO BAIRRO JARDIM BOA ESPERANCACONF.MEMO 27/12-ASPLAN E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 09362211000149 | CARTORIO I TABN REG IMOBILIARIO ZONA SUL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03767 | 26/10/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)DIARIAS P/ PATOS,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR SERVIDO -RES.NO PERIODO DE 18.10(07HS) A 19.10(14HS) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03754 | 26/10/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS P/ MONTEIRO E SAO JOAO DOCARIRI,COM A FINALIDADE DE INSTRUIR PROCESSO DE SINDICANCIA E DEMAIS DILIGENCIAS INVESTIGATORIAS.NO PERIODO DE 29.10(07 HS) A 01.11(07HS) | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03755 | 26/10/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS P/ MONTEIRO E SAO JOAO DOCARIRI,COM A FINALIDADE DE INSTRUIR PROCESSO DE SINDICANCIA E DEMAIS DILIGENCIAS INVESTIGATORIAS.NO PERIODO DE 29.10(07 HS) A 01.11(07HS) | 00021251215300 | JOANA DEBORA T DA ROCHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03756 | 26/10/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS P/ MONTEIRO E SAO JOAO DOCARIRI,COM A FINALIDADE DE INSTRUIR PROCESSO DE SINDICANCIA E DEMAIS DILIGENCIAS INVESTIGATORIAS.NO PERIODO DE 29.10(07 HS) A 01.11(07HS) | 00025136135468 | GILDETE DA SILVA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03773 | 29/10/2012 | 585.00 | 585.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)DIARIAS PARA BRASILIA,COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DEREUNIAO DO GRUPO DE TRABALHO- DENATRAN.COMF. OF. 239/12.NO PERIODO DE 17.10(07HS) A 18.10(12:48HS) | 00002442536412 | RODRIGO AUGUSTO DE CARVALHO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 03774 | 29/10/2012 | 1349.40 | 1349.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAOD:15(QUINZE)LAMPADAS;06(SEIS )REATORES P/LAMPADAS;311(TRESENTOS E ONZE))MTS DE CABO FLEX.DE 750V E 3X2,5mm, DESTINADOSA CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF.MEMO 143/12-CG, MAPACOTACAO DE PRECOS E ORCAMENTOSANEXOS. | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03775 | 29/10/2012 | 494.60 | 494.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:12(DOSE) GALOES DE ESMALTESINTETICO DE CORES:AZUL,VERME-LHO,BRANCO,PRETO E AMARELO ETINNER COM 05(CINCO)LTS. CADA,DESTINADOS A DIVISAO DE MATERIAL DESTE ORGAO,CONF.MEMO 58/12DM,MAPA COTACAO DE PRECOS E ORCAMENTOS ANEXOS. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03776 | 30/10/2012 | 63.32 | 63.32 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A TA-XA DE A.R.T. QUE TEM POR OBJE-TIVO O REMEMBRAMENTO DOS TERRENOS DE PROPRIEDADE DO DETRAN/PB, LOCALIZADO NO CONJUNTO BOAESPERANCA/VF,CONF.MEMO 28/2012ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQ.E URB.DA PARAIBA-CAU/PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 03777 | 30/10/2012 | 399.10 | 399.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:04(QUATRO)RESMA DE PAPEL A305(CINCO)ROLOS DE PAPEL PARAPLOTTER E 02(DOIS)CX. DE FORMULARIO CONTINUO 1VIA BRANCO C/2.500fls.,DESTINADOS A DIVISAODE MATERIAL DESTE ORGAO, CONF.MEMO 57/12-DM,MAPA COTACAO DEPRECOS E ORCAMENTOS ANEXOS. | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 03778 | 30/10/2012 | 577.00 | 577.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS REFERENTE A TAXADE REMEMBRAMENTO DE 33( TRINTAE TRES)LOTES DO TERRENO DE PROPRIEDADE DO DETRAN/PB, SITUADONO BAIRRO JARDIM BOA ESPERANCAVF,CONF.MEMO 27/12-ASPLAN, GD-86 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09362211000149 | CARTORIO I TABN REG IMOBILIARIO ZONA SUL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03779 | 05/11/2012 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS P/ CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE REALIZAR REU- NIAO COM EQUIPE DE EDUCACAO DETRANSITO E ORGAOS PARCEIROS DOTRANSITO.CONF. O MEMO.251/CGB.NO PERIODO DE 25.10(08HS) A 2910(08HS) | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03780 | 05/11/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS P/ CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE REALIZAR REU- NIAO COM EQUIPE DE EDUCACAO DETRANSITO E ORGAOS PARCEIROS DOTRANSITO.CONF. MEMO.251/CGB.NOPERIODO DE 25.10(08HS) A 29.10(08HS) | 00039503283434 | MARIA TERESA LUDGERIO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03781 | 05/11/2012 | 1900000.00 | 0.00 | vALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 10 (DEZ) VEICULOS TIPO CAMINHAO REBOQUE COM PLATAFORMA EASA DELTA, DESTINADOS A ESTEORGAO E A BPTRAN, CONF. OFICIO019/2012-CPL/DETRAN-PB, RESER-VA 152, CONT.104/2012 DO PRE-GAO 280/2012 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 03783 | 06/11/2012 | 1236.06 | 1236.06 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DO ABONO PERMANENCIA, CONF.PORTARIA 339/2012-DS, PARECER398/12-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020512295468 | SONIA MARIA FERREIRA LOZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 03784 | 06/11/2012 | 18824.84 | 18824.84 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DO ABONO PERMANENCIA, CONF.OFICIO 934/2011-DS, PARECER JURIDICO 515/2011-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00009833633404 | VANILDO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03786 | 06/11/2012 | 9.66 | 9.66 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS MOVELCELULAR DESTE ORGAO, REF.AO PERIODO DE 03/08 A 03/09/12,CONFRESERVA 06 E DOCUMENTOS ANEXOS | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03782 | 06/11/2012 | 1684.08 | 1684.08 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PASSAGENSAEREAS IDA E VOLTA NOS TRCHOSJOAO PESSOA/BRASILIA, P/O SER-VIDOR:EGBERTO RODRIGUES DE AL-MEIDA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XVII REUNIAO ORDINARIA DO COMITE DE ASSUNTOS FI-NANCEIROS DA AREA DE TRANSITO-COMFITRAN, CONF. SOLICITACAO- | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03785 | 06/11/2012 | 697.14 | 697.14 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PASSAGENSAEREAS IDA E VOLTA NOS TRECHOSNATAL/FORTALEZA, PARA P/O SER-VIDOR:EGBERTO RODRIGUES DE AL-MEIDA, COM AFINALIDADE DE REA-LIZAR VISITA TECNICAS JUNTO AODEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRAN-SITO/FORTALEZA,CONF.SOLICITACACLASSIC, RESERVA 37,CONT.06/12 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03787 | 08/11/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS P/ POMBAL,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS.COM A FINALIDADE DE TRANSPOR -TAR SERVIDORES.NO PERIODO DE 05.11(06HS) A 10.11(06HS) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03788 | 08/11/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5( DUAS EMEIA)DIARIAS P/ CAMPINA GRANDECOM A FINALIDADE DE CONFIGURA-CAO DE REDE E SERVIDOR PROXY DO POSTO DA CIRETRAN E VISTO -RIA ELETRONICA E EXPANSAO DE REDES DAS CIRETRANS.CONF. MEMO123/DPD.NO PERIODO DE 30.10(05HS) A 01.11(18HS) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03789 | 08/11/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA P/ MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE SUBSTITUIR O SERVIDOR.CONF. MEMO. 565/CRT.NO PERIODODE 24.10(06HS) A 25.10(06HS) | 00051848236468 | JOANEIDE M CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03790 | 08/11/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTARSERVIDORES NO PERIODO DE 01/11(06HS) A 01/11 (18HS). | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03791 | 08/11/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE REALIZAR TREINA-MENTO P/ SERVIDORES NA AREA DEREGISTRO DE VEICULOS.NO PERIO-DO DE 31.10(07HS) A 31.10(18HS | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03792 | 08/11/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5(DUAS EMEIA)DIARIAS P/ CAMPINA GRANDECOM A FINALIDADE DE RESOLVER PROBLEMAS EM PROCESSOS DE VEI-CULOS.NO PERIODO DE 07.11(06HSA 09.11(18HS) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03793 | 08/11/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA SANTA HELENA, TRIUN-FO, SAO JOSE DE PIRANHAS, SAOJOAO DO RIO DO PEIXE E UIRAUNACOM A FINALIDADE DE TRANSPOR-TAR SERVIDORES DA CRT,NO PERIODO DE 29/10 (07HS) A 01/11 (07HS). | 00023646020415 | FRANCISCO DE SALES G DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03794 | 08/11/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5(DUAS EMEIA)DIARIAS P/ CAMPINA GRANDECOM A FINALIDADE DE RESOLVER PROBLEMAS EM PROCESSOS DE VEI-CULOS.NO PERIODO DE 07.11(06HSA 09.11(18HS) | 00026242338491 | IRAPUAN LEAL DE OLIVEIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03795 | 08/11/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA CILINICA DE PSICOLOGIA.NO PERIODO DE 05.10(06HS) A 05.10(18HS) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03796 | 08/11/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA CILINICA DE PSICOLOGIA.NO PERIODO DE 06.11(06HS) A 06.11(18HS) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03797 | 08/11/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA SANTA HELENA, SAO JOSE DE PIRANHAS, TRIUNFO,SAO JOAO DO RIO DO PEIXE E UIRAUNA,COM A FINALIDADE DE VISTORIARINICIO DOS SERVICOS NAS MENCIONADAS UNIDADES DO DETRAN,NO PERIODO DE 29/10 (07HS) A 01/11(07HS). | 00002120514402 | FELIPE QUEIROGA GADELHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03798 | 08/11/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA CLINICA DE PSICOLO-GIA.NO PERIODO DE 07.11(06HS) A 07.11(18HS) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03799 | 08/11/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA CLINICA DE PSICOLO-GIA.NO PERIODO DE 08.11(06HS) A 08.11(18HS) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03800 | 08/11/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA SOLANEA, COM A FI-NALIDADE DE TRANSPORTAR SERVI-DORES DA CRT,NO PERIODO DE 31/10 (06HS) A 31/10 (18HS). | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03801 | 08/11/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA CILINICA DE PSICOLOGIA.NO PERIODO DE 09.11(06HS) A 09.11(18HS) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03802 | 08/11/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA SAPE, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORESDA CRT - BANCA, NO PERIODO DE01/11 (06HS) A 01/11 (18HS). | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03803 | 08/11/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA CLINICA DE PSICOLO GIA.NO PERIODO DE 29.10(06HS) A 29.10(18HS) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03804 | 08/11/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA CLINICA DE PSICOLO GIA.NO PERIODO DE 30.10(06HS) A 30.10(18HS) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03805 | 08/11/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA GUARABIRA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVI-DORES DA CRT,NO PERIODO DE 29/10 (06HS) A 29/10 (18HS). | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03806 | 08/11/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA CLINICA DE PSICOLO-GIA.NO PERIODO DE 31.10(06HS) A 31.10(18HS) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03807 | 08/11/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA CLINICA DE PSICOLO-GIA.NO PERIODO DE 01.11(06HS) A 01.11(18HS) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03808 | 08/11/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5(UMA E MEIA)DIARIAS P/ PICUI,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 25.10(12HS) A 26.10(18HS | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03809 | 08/11/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE COMA FINALIDADE DE APLICAR TESTESPSICOLOGICOS,NO PERIODO DE 29/10 (06HS) A 29/10 (18HS). | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03810 | 08/11/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5(UMA E MEIA)DIARIAS P/ PICUI,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 25.10(12HS) A 26.10(18HS | 00012622508620 | ALFEU MAGALHAES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03811 | 08/11/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE COMA FINALIDADE DE APLICAR TESTESPSICOLOGICOS,NO PERIODO DE 29/10 (06HS) A 29/10 (18HS). | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03812 | 08/11/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5(UMA E MEIA)DIARIAS P/ PICUI,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO.NO PERIODO DE 25.10(12HS) A 26.10(18HS) | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03813 | 08/11/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5(UMA E MEIA)DIARIAS P/ PICUI,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO.NO PERIODO DE 25.10(12HS) A 26.10(18HS) | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03814 | 08/11/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE COMA FINALIDADE DE APLICAR TESTESPSICOLOGICOS,NO PERIODO DE 30/10 (06HS) A 30/10 (18HSW). | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03815 | 08/11/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5(UMA E MEIA)DIARIAS P/ PICUI,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO.NO PERIODO DE 25.10(12HS) A 26.10(18HS) | 00037985663487 | GENESIO ARAUJO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03816 | 08/11/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE PSICOLOGICOS.NO PERIODO DE 22.10(06HS) A 22.10(18HS) | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03817 | 08/11/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE PSICOLOGICOS.NO PERIODO DE 22.10(06HS) A 22.10(18HS) | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03818 | 08/11/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE PSICOLOGICOS.NO PERIODO DE 23.10(06.HS) A 23.10(18HS) | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03819 | 08/11/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE PSICOLOGICOS.NO PERIODO DE 23.10(06hs) A 23.10(18HS) | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03820 | 08/11/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE COMA FINALIDADE DE APLICAR TESTESPSICOLOGICOS,NO PERIODO DE 30/10 (06HS) A 30/10 (18HS). | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03821 | 08/11/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE PSICOLOGICOS.NO PERIODO DE 24.10(06HS) A 24.10(18HS) | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03822 | 08/11/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE PSICOLOGICOS.NO PERIODO DE 24.10(06HS) A 24.10(18HS) | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03823 | 08/11/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE COMA FINALIDADE DE APLICAR TESTESPSICOLOGICOS,NO PERIODO DE 31/10 (06HS) A 31/10 (18HS). | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03824 | 08/11/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE PSICOLOGICOS.NO PERIODO DE 25.10(06HS) A 25.10(18HS) | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03825 | 08/11/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE PSICOLOGICOS.NO PERIODO DE 25.10(06HS) A 25.10(18HS) | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03826 | 08/11/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE COMA FINALIDADE DE APLICAR TESTESPSICOLOGICOS,NO PERIODO DE 31/10 (06HS) A 31/10 (18HS). | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03827 | 08/11/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE PSICOLOGICOS.NO PERIODO DE 26.10(06HS) A 26.10(18HS) | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03828 | 08/11/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE COMA FINALIDADE DE APLICAR TESTESPSICOLOGICOS,NO PERIODO DE 01/11 (06HS) A 01/11 (18HS). | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03829 | 08/11/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE PSICOLOGICOS.NO PERIODO DE 26.10(06HS) A 26.10(18HS) | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03830 | 08/11/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE COMA FINALIDADE DE APLICAR TESTESPSICOLOGICOS,NO PERIODO DE 01/11 (06HS) A 01/11 (18HS). | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03831 | 08/11/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA0CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELA APENADA NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AO MES DE OUTUBRO/12,CONF.MEMO 169/12-ASA, RESERVA 125 ,CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00005102347551 | ADRIANA BASTOS DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03832 | 08/11/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA0CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELA APENADA NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE OUTUBRO/12,CONFMEMO 169/12-ASA, RESERVA 125,CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00007324493408 | ADRIANA GOMES SALVADOR ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03833 | 08/11/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA0CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE OUTUBRO/12,CONFMEMO 169/12-SAS, RESERVA 125,CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00026314703468 | ARLINDO ODILON DE MARIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03834 | 08/11/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA0CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE OUTUBRO/12,CONFMEMO 169/12-SAS, RESERVA 125,CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00008898218796 | DAVID SABINO CAVALCANTI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03835 | 08/11/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA0CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE OUTUBRO/12,CONFMEMO 169/12-SAS, RESERVA 125,CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000774798408 | FRANCISCO WELTON ALVES DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03836 | 08/11/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA0CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE OUTUBRO/12.CONFMEMO 169/12-SAS, RESERVA 125,CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00006545822462 | HELDER GOMES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03837 | 08/11/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA0CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE OUTUBRO/12,CONFMEMO 169/12-SAS, RESERVA 125,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00068811799872 | JOAO ALVES BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03838 | 08/11/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA0CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE OUTUBRO/12,CONFMEMO 169/12-SAS, RESERVA 125,CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00026263050497 | JOSE ANTONIO B LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03839 | 08/11/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA0CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE OUTUBRO/12,CONFMEMO 169/12-SAS, RESERVA 125,CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00003505263460 | JULIO JUVENCIO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03840 | 08/11/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA0CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE OUTUBRO/12,CONFMEMO 169/12-SAS, RESERVA 125,CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00006174189422 | JUSSANDRO GOMES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03841 | 08/11/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA0CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE OUTUBRO/12,CONFMEMO 169/12-SAS, RESERVA 125,CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00078872154472 | MANOEL NUNES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03842 | 08/11/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA0CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE OUTUBRO/12,CONFMEMO 169/12-SAS, RESERVA 132,CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00006067098431 | MARCOS PAULO DE LIMA_MESSIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03843 | 08/11/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA0CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE OUTUBRO/12,CONFMEMO 169/12-SAS, RESERVA 132,CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00003824010429 | FABIO CARVALHO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03844 | 08/11/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA0CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE OUTUBRO/12, CONF. MEMO169/12-SAS, RESERVA 132,CONVEN003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00035144238491 | ALAILSON FELIX DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03845 | 08/11/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA0CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELA APENADA NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE OUTUBRO/12, CONF. MEMO169/12-SAS, RESERVA 132,CONVEN003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00004266000456 | ANA LUCIA GOMES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03846 | 08/11/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA0CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE OUTUBRO/12, CONF. MEMO169/12-SAS. RESERVA 132,CONVEN003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002457633419 | EDELZO EVARISTO PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03847 | 08/11/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA0CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE OUTUBRO/12, CONF. MEMO169/12-SAS, RESERVA 132,CONVEN003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007978635406 | EDILSON TEIXEIRA TOMAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03848 | 08/11/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA0CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE OUTUBRO/12, CONF. MEMO169/12-SAS,RESERVA 132,CONVENI003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS.. | 00002147885479 | FABIANO SALVADOR DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03849 | 08/11/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA0CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE OUTUBRO/12, CONF. MEMO169/12-SAS, RESERVA 132,CONVEN003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXO | 00096415380478 | JOSIVALDO ANTONIO SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03850 | 08/11/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA0CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE OUTUBRO/12, CONF. MEMO169/12-SAS,RESERVA 132,CONVENI003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001575416492 | LINDEMBERG FERREIRA DIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03851 | 08/11/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA0CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE OUTUBRO/12, CONF. MEMO169/12-SAS,RESERVA 132,CONVENI003/2011-AJ E DCUMENTOS ANEXOS | 00002958290441 | MANACIEL DOS SANTOS ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03852 | 08/11/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA0CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE OUTUBRO/12, CONF. MEMO169/12-SAS,RESERVA 132,CONVENI003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001392874424 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03853 | 08/11/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA0CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE OUTUBRO/12, CONF. MEMO169/12-SAS,RESERVA 132,CONVENI003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00087384515491 | TIBERIO CEZAR DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03854 | 08/11/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA0CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE OUTUBRO/12, CONF. MEMO169/12-SAS,RESERVA 132,CONVENI003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00082078084700 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03855 | 08/11/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA0CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE GUARABIRA/PB,REF. AO MES DEOUTUBRO/12,CONF.MEMO 169/2012-SAS,RESERVA 132,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00097860913453 | ALCIDES RODRIGUES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03856 | 08/11/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA0CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE PATOS/PB,REF.AO MES DE OUTUBRO/2012,CONF.MEMO 169/12-SAS,RESERVA 132,CONVENIO 003/11-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020336896620 | EDMILSON JOSE DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03857 | 08/11/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA0CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE PATOS/PB,REF.AO MES DE OUTUBRO/12, CONF. MEMO 169/12-SAS,RESERVA 132,CONVENIO 003/11-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007541069426 | TIAGO FLORIO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03858 | 08/11/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA0CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CATOLE DO ROCHA/PB, REF. AOMES DE OUTUBRO/12, CONF. MEMO169/12-SAS,RESERVA 132,CONVENI003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00007886047400 | EMILSON PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03859 | 08/11/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA0CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANCUITE/PB,REF.AO MES DE OUTUBRO/2012,CONF.MEMO 169/12-SAS,RE-SERVA 132,CONVENIO 003/11-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00042558972472 | FRANCISCO BERTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03860 | 08/11/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA0CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SOUSA/PB,REF.AO MES DE OUTUBRO/12,CONF. MEMO 169/12-SAS ,RESERVA 132,CONVENIO 003/11-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00013532254883 | FRANCISCO JOAO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03861 | 08/11/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA0CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SOUSA/PB, REF. AO MES DE OUTUBRO/2012,CONF.MEMO 169/2012-SAS,RESERVA 132,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00067621260491 | IGLAUCIO ALVES FORMIGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03862 | 08/11/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA0CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE ITABAIANA/PB, REF.AO MES DEOUTUBRO/12,CONF.MEMO 169/2012-SAS,RESERVA 132,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000878840893 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03863 | 08/11/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA0CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE MONTEIRO/12,CONF. MEMO 169/12-SAS, RESERVA 132, CONVENIO003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002788990480 | JOSE CARLOS DA SILVA FIRMINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03864 | 08/11/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA0CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SANTA LUZIA/PB, REF. AO MESDE OUTUBRO/12,CONF.MEMO 169/12SAS,RESERVA 132, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00010284531405 | JOSE ERIVALDO ALEXANDRE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03865 | 08/11/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA0CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SAPE/PB,REF.AO MES DE OUTU-BRO/2012,CONF.MEMO 169/12-SAS,RESERVA 132,CONVENIO 003/11-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00034335170459 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03866 | 08/11/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA0CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE ARARUNA/PB,REF.AO MES DE OUTUBRO/2012,CONF.MEMO 169/2012-SAS,RESERVA 132,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00085581658404 | JOSE NOBERTO MAXIMINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03867 | 08/11/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA0CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE ARARUNA/PB,REF.AO MES DE OUTUBRO/2012,CONF.MEMO 169/2012-SAS,RESERVA 132,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00010007637497 | WELLINGTON SOARES TEIXEIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03868 | 08/11/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA0CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE TEIXEIRA/PB, REF. AO MES DEOUTUBRO/12,CONF.MEMO 169/2012-SAS,RESERVA 132,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005435861462 | WAGNER BEZERRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03869 | 08/11/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA0CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AO MES DE OUTUBRO/12,CONF.MEMO 169/12-SAS, RESERVA 132 ,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002534934473 | JOCELI DE PAIVA CHIANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03870 | 08/11/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA0CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE OUTUBRO/12,CONFMEMO 169/12-SAS, RESERVA 132,CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00040822770482 | RICARDO ASSIS DE I OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03871 | 08/11/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA0CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AO MES DE OUTUBRO/12,CONF.MEMO 169/12-SAS, RESERVA 132,CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00026395621858 | ROSEMAR JOSE RAPOSO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Inexigível | 03872 | 08/11/2012 | 185654.95 | 185654.95 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO DESTE OR-GAO, CIRETRANS E POSTOS,REF.AOMES DE SETEMBRO/2012, CONF.DISPENSA 06 DO CONT. 78/12, RESERVA 164, PLANILHA E PARECER DADF E DOCUMENTOS ANEXOS. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03873 | 08/11/2012 | 2430.00 | 2430.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DETRANSITO DA CIDADE DE SAO JOSEDE PIRANHAS/PB,REF. AO PERIODODE 21 DE JUNHO,JULHO E AGOSTO/2012,CONF.SOLICITACAO, PARECER752/2012-ASSEJUR E DOCUMENTOSANEXOS. | 00008754687489 | KAYO STEFSON FIGUEIREDO ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 03877 | 09/11/2012 | 4301.99 | 4301.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DO ABONO PERMANENCIA, CONF.REQUERIMENTO, PARECER 706/2011AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004456599472 | MARIA AUXILIADORA JUSTO CARNEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 03874 | 09/11/2012 | 782.90 | 782.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DO ABONO PERMANENCIA, CONF.REQUERIMENTO, PARECER 719/2012AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00034303685453 | MARIA DULCE DE ALBUQUERQUE PESSOA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 03882 | 09/11/2012 | 125162.46 | 125162.46 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIO-NARIOS DESTE ORGAO DO MES DEOUTUBRO/2012, CONF.MEMO 090/DA/DF/2012, DOCUMENTO DE ARRECA-DACAO DE RECEITAS FEDERAIS-DARF E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03884 | 09/11/2012 | 719.40 | 719.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 352(TRESEN-TOS E CINQUENTA E DOIS) VALESTRANSPORTES PARA SERVIDORES EAPENADOS DESTE ORGAO QUE RESI-DEM NAS CIDADES DE BAYEUX,CABEDELO E SANTA RITA/PB E TRABA-LHAM NA SEDE/JP, REF.AO MES DEDEZEMBRO/12,CONF.MEMO 121/2012DRH,RESERVA 165 E DOCUMENTOS | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03885 | 09/11/2012 | 3000.80 | 3000.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.364( UMMIL TRESENTOS E SESSENTA E QUATRO)VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES E APENADOS DESTE ORGAOQUE RESIDEM EM JOAO PESSOA/ PBE TRABALHAM NA SEDE,REF.AO MESDE DEZEMBRO/12,CONF. MEMO 122/12-DRH,RESERVA 09 E DOCUMENTOSANEXOS. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03886 | 09/11/2012 | 1201.20 | 1201.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 572(QUINHENTOS E SETENTA E DOIS) VALESTRANSPORTES PARA SERVIDORES EAPENADOS DESTE ORGAO QUE RESI-DEM EM CAMPINA GRANDE/PB E TRABALHAM NA CIRETRAN/CG, REF. AOMES DE DEZEMBRO/2012,CONF.MEMO123/2012-DRH,RESERVA 185 E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03887 | 09/11/2012 | 110.00 | 110.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 44(QUARENTAE QUATRO)VALES TRANSPORTES P/OAPENADO QUE RESIDE NA CIDADEDO CONDE/PB E TRABALHA NA SEDE/JP, REF.AO MES DE DEZEMBRO/12CONF. MEMO 124/2012-DRH, RESERVA 186 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00171428000105 | SANTA MARIA TRANSPORTES E FRET LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 03879 | 09/11/2012 | 3072.85 | 3072.85 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DO ABONO PERMANENCIA, CONF.RELATORIO 110/2011-GEPAI/DEREH/SEAD, PARECER 595/2011-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00008221375420 | JOSEMAR TRAJANO DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 03880 | 09/11/2012 | 7266.44 | 7266.44 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DO ABONO PERMANENCIA, CONF.OFICIO/PBPREV/GP 499/2011, PA-RECER 704/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00016137566404 | MARIA GORETE CARNEIRO DIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 03881 | 09/11/2012 | 5524.19 | 5524.19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DO ABONO PERMANENCIA, CONF.RELATORIO 030/2011-GEPAI/DEREH/SEAD, PARECER 239/2011-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00013251848453 | PROTASIO SEBASTIAO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 38 | BANDEIRAS E FLAMULAS | Dispensa | 03883 | 09/11/2012 | 1000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 500 (QUINHENTAS) BANDEROLASEM TECIDO TNT COM MASTRO PRODUZIDO EM PLASTICO, PARA A DIVI-SAO DE EDUC. DE TRANSITO, CONFMEMO0123/DET, MAPA COTACAO DEPRECOS E ORCAMENTOS ANEXOS. | 12435763000144 | MARIA SHEILA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03875 | 09/11/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5(DUAS EMEIA)DIARIAS P/ PATOS E SOUSA,COM A FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZACAO EM CLINICAS MEDI-CAS E PSICOL. CREDENCIADAS.NO PERIODO DE 23.10(06HS) A 25.10(18HS) | 00036506370491 | MARIA DE FATIMA F DOMINGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03876 | 09/11/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5(DUAS EMEIA)DIARIAS P/ PATOS E SOUSA,COM A FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZACAO EM CLINICAS MEDI-CAS E PSICOL. CREDENCIADAS.NO PERIODO DE 23.10(06HS) A 25.10(18HS) | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03878 | 09/11/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA P/ CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE RE -UNIAO NO SEST/SENAT.NO PERIO -DO DE 17.10(07HS) A 18.10(07HS | 00060322578434 | ANTONIO AUGUSTO FARIAS DE A JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03929 | 12/11/2012 | 95.07 | 95.07 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV) PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEJUNHO/2011,CONF.REQUERIMENTO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00005899036400 | ALZIRA DOS SANTOS LEANDRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03889 | 12/11/2012 | 129500.00 | 129500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE 37TERMINAIS COM OPERADOR NESTEORGAO, CONF. ARP 72/10 DO PRE-GAO 010/10, OFICIO 061/2012,RESERVA 28, CONT. 011/11 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 05681400000123 | IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA S/A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03890 | 12/11/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA)DIARIA PARA MONTEIRO, COMA FINALIDADE DE TRANSPORTARSERVIDORES DA CRT NO PERIODODE 13/11 (08HS) A 14/11 (18HS) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03891 | 12/11/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA SOUSA,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORESDA SELECAO E DESENVOLVIMENTO.NO PERIODO DE 09/11 (07HS) A11/11 (07HS). | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03892 | 12/11/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5 (DUAS EMEIA)DIARIA PARA MONTEIRO EPRINCESA ISABEL, COM A FINALI-DADE DE TRANSPORTAR SERVIDORESDAQ BANCA CRT,NO PERIODO DE 12/11 (12HS) A 14/11 (18HS). | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03893 | 12/11/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ NATAL,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O SERVIDOR. NO PERIODO DE 05.11(04HS) A 0511(18HS) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03894 | 12/11/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS P/ SOUSA,COM A FINALIDADEDE FAZER OS ULTIMOS AJUSTES FINAIS DA SOLENIDADES DE ENCER -RAMENTO DO CURSO.CONF. MEMO.39NO PERIODO DE 08.11(08HS) A 1111(08HS) | 00013295047472 | LUCIA DE FATIMA SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03895 | 12/11/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS P/ SOUSA,COM A FINALIDADEDE ORGANIZAR A SOLENIDADE DE ENCERRAMENTO DOS CURSOS.CONF. MEMO. 040.NO PERIODO DE 09.11 (07HS) A 11.11(07HS) | 00037996576491 | BERNARDETE DE LOURDES GOMES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03896 | 12/11/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS P/ SOUSA,COM A FINALIDADEDE ORGANIZAR A SOLENIDADE DE ENCERRAMENTO DOS CURSOS.CONF. 040.NO PERIODO DE 09.11(07HS) A 11.11(07HS) | 00023783648491 | IVONE PEREIRA DE BARROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03897 | 12/11/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS P/ SOUSA,COM A FINALIDADEDE ORGANIZAR A SOLENIDADE DE ENCERRAMENTO DOS CURSOS.CONF. MEMO. 040.NO PERIODO DE 09.11 (07HS) A 11.11(07HS) | 00016062035415 | MARIA DE NAZARETH LINS DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03898 | 12/11/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR TESTES PSICOTECNICO.NO PERIODO DE 29.10(06HS) A 29.10(18HS) | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03899 | 12/11/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02.5 (MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR TREI-NAMENTO PARA SERVIDORES DA CI-RETRAN NA AREA DE REGISTRO DEVEICULOS, NO PERIODO DE 07/11(07HS) A 07/11 (18HS). | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03900 | 12/11/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR TESTES PSICOTECNICO.NO PERIODO DE 30.10(06HS) A 30.10(18HS) | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03901 | 12/11/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA)DIARIA PARA SOUSA, COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES CRT-APOIO A BANCA LO-CAL, NO PERIODO DE 06/11(12HS)A 07/11 (18HS). | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03902 | 12/11/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR TESTES PSICOTECNICO.NO PERIODO DE 31.10(06HS) A 31.10(18HS) | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03903 | 12/11/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR TESTES PSICOTECNICO.NO PERIODO DE 01.11(06HS) A 01.11(18HS) | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03904 | 12/11/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE SUBSTITUIR SERVIDORAEDLENE L LOUREIRO RODRIGUES PARA FISCALIZACAO DAS CLINICASPSICOLOGICAS, NO PERIODO DE 24/10 (06HS) A 25/10 (06HS). | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03905 | 12/11/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ SOLANEA,COM AFINALI DADE DE APLICAR EXAMES DE AVA-LIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO 31.10(06HS) A 31.10(18HS) | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03906 | 12/11/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA SOLANEA,COM A FINALIDADE DE COMPOR A COMISSAO DEPSICOLOGIA EM VIRTUDE DO AUMENTO DO NUMERO DE CANDIDATOS, NOPERIODO DE 01/11 (06HS)A 01/11(18HS). | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03907 | 12/11/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ SOLANEA,COM AFINALI DADE DE APLICAR EXAMES DE AVA-LIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO 31.10(06HS) A 31.10(18HS) | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03908 | 12/11/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA JOAO PESSOA, COM AFINALIDADE DE REUNIAO COM A E-QUIPE DA DIV.DE EDUC.DE TRANSITO PARA REPASSE DO PROJETO JO-VEM EDUCADO TRANSITA BEM,NO PERIODO DE 29/10 (07HS) A 29/10(19HS). | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03909 | 12/11/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ SOLANEA,COM AFINALI DADE DE APLICAR EXAMES DE LE- GISLACAO.NO PERIODODE 31.10 (06HS) A 31.10(18HS) | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03910 | 12/11/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ SOLANEA,COM AFINALI DADE DE APLICAR EXAMES DE DI -RECAO.NO PERIODODE 31.10(06HS a 31.10(18hs) | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03911 | 12/11/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA JOAO PESSOA, COM AFINALIDADE DE REUNIAO COM A E-QUIPE DA DIV.DE EDUC.DE TRANSITO PARA REPASSE DO PROJETO JO-VEM EDUCADO TRANSITA BEM,NO PERIODO DE 29/10 (07HS) A 29/10(19HS). | 00089320360472 | PERSIA BARBOSA LOIOLA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03912 | 12/11/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ SOLANEA,COM AFINALI DADE DE APLICAR EXAMES DE DI -RECAO.NO PERIODODE 31.10(06HS A 31.10(18HS) | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03913 | 12/11/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ SOLANEA,COM AFINALI DADE DE APLICAR EXAMES DE DI -RECAO.NO PERIODODE 31.10(06HS A 31.10(18HS) | 00037985663487 | GENESIO ARAUJO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03914 | 12/11/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIO DO DE 29.10(06HS) A 29.10(18HS | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03915 | 12/11/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA JOAO PESSOA, COM AFINALIDADE DE REUNIAO COM A E-QUIPE DA DIV.DE EDUC.DE TRANSITO,ATENDENDO PEDIDO DO GOVERNADOR, NO PERIODO DE 30/10(07HS)A 30/10 (19HS). | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03916 | 12/11/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIO DO DE 29.10(06HS) A 29.10(18HS | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03917 | 12/11/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO.NO PERIODO DE 29.10 (06HS) A 29.10(18HS) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03918 | 12/11/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA JOAO PESSOA, COM AFINALIDADE DE REUNIAO COM A E-QUIPE DA DIV.DE EDUC.DE TRANSITO,ATENDENDO PEDIDO DO GOVERNADOR, NO PERIODO DE 30/10(07HS)A 30/10 (19HS). | 00051544369468 | INACIOLINA PAULO DA SILVA CORDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03919 | 12/11/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO-APOIO.NO PERIODO DE 29.10(06HS) A 29.10(18HS) | 00021960674404 | MARIA APARECIDA MEDEIROS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03920 | 12/11/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR.NO PERIODO DE 29.10(06HS) A 29.10(18HS) | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03921 | 12/11/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE COMA FINALIDADE DE TRANSPORTARSERVIDORES DA CLINICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODO DE 12/11 (06HS) A 12/11 (18HS). | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03922 | 12/11/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR.NO PERIODO DE 29.10(06HS) A 29.10(18HS) | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03923 | 12/11/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE COMA FINALIDADE DE TRANSPORTARSERVIDORES DA CLINICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODO DE 13/11 (06HS) A 13/11 (18HS). | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03924 | 12/11/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR.NO PERIODO DE 29.10(06HS) A 29.10(18HS) | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03925 | 12/11/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE COMA FINALIDADE DE TRANSPORTARSERVIDORES DA CLINICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODO DE 14/11 (06A 14/11 (18HS). | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03926 | 12/11/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR.NO PERIODO DE 29.10(06HS) A 29.10(18HS) | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03927 | 12/11/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR-APOIO.NO PERIO DO DE 29.10(06HS) A 29.10(18HS | 00020340419415 | JOSE ALBINO DE PAULA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03928 | 12/11/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE COMA FINALIDADE DE TRANSPORTARSERVIDORES DA CLINICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODO DE 16/11 (06HS) A 16/11 (18HS). | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03930 | 12/11/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/SAPE,COM A FINALIDADEDE APLICAR EXAMES DE AVALIACAOPSICOLOGICA.NO PERIODO DE 01. 11(06HS) A 01.11(18HS) | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03931 | 12/11/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/SAPE,COM A FINALIDADEDE APLICAR EXAMES DE AVALIACAOPSICOLOGICA.NO PERIODO DE 01. 11(06HS) A 01.11(18HS) | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03932 | 12/11/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/SAPE,COM A FINALIDADEDE APLICAR EXAMES DE AVALIACAOPSICOLOGICA.NO PERIODO DE 01. 11(06HS) A 01.11(18HS) | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03933 | 12/11/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/SAPE,COM A FINALIDADEDE APLICAR EXAMES DE LEGISLA -CAO.NO PERIODO DE 01.11(06HS) A 01.11(18HS) | 00051848236468 | JOANEIDE M CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03934 | 12/11/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA SAPE,COM A FINALI-DADE DE APLICAR EXAMES DE LE -GISLACAO.NO PERIODO DE 01.11 (06HS) A 01.11(18HS) | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03935 | 12/11/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA SAPE,COM A FINALI-DADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR.NO PERIODO DE 01.11(06HS) A 01.11(18HS) | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03936 | 12/11/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ SAPE,COM A FINALIDA-DE DE APLICAR EXAMES DE DIRE -CAO VEICULAR.NO PERIODO DE 01.11(06HS) A 01.11(18HS) | 00048267236791 | KATIA CORREIA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03937 | 12/11/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA SAPE,COM A FINALI-DADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR.NO PERIODO DE 01.11(06HS) A 01.11(18HS) | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03938 | 12/11/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ NATAL,COM A FINALIDADE DE AUDIENCIA NA 6 VARA DO TRABALHO.NO PERIODO DE 05.11 (04HS) A 05.11(18HS) | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03939 | 12/11/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ NATAL,COM A FINALIDADE DE AUDIENCIA NA 6 VARA DO TRABALHO.NO PERIODO DE 05.11 (04HS) A 05.11(18HS) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03940 | 12/11/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.5( QUATROE MEIA)DIARIAS P/ SOUSA,CATO- LE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS.COM A FINALIDADE DE APLICAR AVALIACAO DE DIRECAO VEICULAR.NO PERIODO DE 06.11(12HS) A 1011(06HS) | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03941 | 12/11/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.5( QUATROE MEIA)DIARIAS P/ SOUSA,CATO- LE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS.COM A FINALIDADE DE APLICAR AVALIACAO DE DIRECAO VEICULAR.NO PERIODO DE 06.11(12HS) A 1011(06HS) | 00021957010487 | VERONICA DE ALBUQUERQUE NOBREGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03942 | 12/11/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.5( QUATROE MEIA)DIARIAS P/ SOUSA,CATO- LE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS.COM A FINALIDADE DE APLICAR AVALIACAO DE DIRECAO VEICULAR.NO PERIODO DE 06.11(12HS) A 1011(06HS) | 00051845652487 | CLAUDIO EMMANUEL MELO N DE MORAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03943 | 12/11/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 (CINCO)DIARIAS PARA POMBAL, UIRAUNA,SOUSA, CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS,COM A FINALIDADE DEAPLICAR AVALIACA DE DIRECAOVEICULAR, NO PERIODO DE 05/11(06HS) A 10/11 (06HS). | 00037985663487 | GENESIO ARAUJO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03944 | 12/11/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA JOAO PESSOA, COM AFINALIDADE DE REUNIAO PARA DISCUTIR SOBRE O DIA ESTADUAL DOTRANSITO CONSCIENTE NO ESTADODA PARAIBA,NO PERIODO DE 31/10(07HS) A 31/10 (19HS). | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03945 | 12/11/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA JOAO PESSOA, COM AFINALIDADE DE REUNIAO PARA DISCUTIR SOBRE O DIA ESTADUAL DOTRANSITO CONSCIENTE NO ESTADODA PARAIBA,NO PERIODO DE 31/10(07HS) A 31/10 (19HS). | 00051544369468 | INACIOLINA PAULO DA SILVA CORDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03946 | 12/11/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA PARA CAMPINA GRANDE E SOLEDADE,COM A FINALIDADE DE VISTORIAR EDIFICACAO QUE ABRIGA ACIRETRAN DE CG E VISTORIAR TERRENO EM SOLEDADE,NO PERIODO DE05/11 (07HS) A 06/11 (07HS). | 00002120514402 | FELIPE QUEIROGA GADELHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03947 | 12/11/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA PARA CAMPINA GRANDE E SOLEDADE,COM A FINALIDADE DE VISTORIAR EDIFICACAO QUE ABRIGA ACIRETRAN DE CG E VISTORIAR TERRENO EM SOLEDADE,NO PERIODO DE05/11 (07HS) A 06/11 (07HS). | 00042390281400 | GENIVAL FERREIRA DA SILVA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03948 | 12/11/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA PARA CAMPINA GRANDE E SOLEDADE,COM A FINALIDADE DE VISTORIAR EDIFICACAO QUE ABRIGA ACIRETRAN DE CG E VISTORIAR TERRENO EM SOLEDADE,NO PERIODO DE05/11 (07HS) A 06/11 (07HS). | 00051848236468 | JOANEIDE M CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 03956 | 13/11/2012 | 852.58 | 852.58 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DO ABONO PERMANENCIA, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00025194216491 | MARIA DE FATIMA FREIRES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 03998 | 13/11/2012 | 61636.56 | 61636.56 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS CARGOS COMISSIO-NADOS DESTE ORGAO DO MES DE OUTUBRO/2012, CONF. MEMO 118/12-DRH E GUIA DA PREVIDENCIA SO-CIAL ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03949 | 13/11/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIRIA PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE APLICAR TESTESPSICOTECNICOS.NO PERIODO DE 0511(06HS) A 05.11(18HS) | 00042392977453 | JOANAIDE MENDES MACHADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03950 | 13/11/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIRIA PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE APLICAR TESTESPSICOTECNICOS.NO PERIODO DE 0511(06HS) A 05.11(18HS) | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03951 | 13/11/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIRIA PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE APLICAR TESTESPSICOTECNICOS.NO PERIODO DE 0611(06HS) A 06.11(18HS) | 00042392977453 | JOANAIDE MENDES MACHADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03952 | 13/11/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIRIA PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE APLICAR TESTESPSICOTECNICOS.NO PERIODO DE 0611(06HS) A 06.11(18HS) | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03953 | 13/11/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIRIA PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE APLICAR TESTESPSICOTECNICOS.NO PERIODO DE 0711(06HS) A 07.11(18HS) | 00042392977453 | JOANAIDE MENDES MACHADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03954 | 13/11/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIRIA PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE APLICAR TESTESPSICOTECNICOS.NO PERIODO DE 0711(06HS) A 07.11(18HS) | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03955 | 13/11/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIRIA PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE APLICAR TESTESPSICOTECNICOS.NO PERIODO DE 0811(06HS) A 08.11(18HS) | 00042392977453 | JOANAIDE MENDES MACHADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03957 | 13/11/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIRIA PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE APLICAR TESTESPSICOTECNICOS.NO PERIODO DE 0811(06HS) A 08.11(18HS) | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03958 | 13/11/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIRIA PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE APLICAR TESTESPSICOTECNICOS.NO PERIODO DE 0911(06HS) A 09.11(18HS) | 00042392977453 | JOANAIDE MENDES MACHADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03959 | 13/11/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIRIA PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE APLICAR TESTESPSICOTECNICOS.NO PERIODO DE 0911(06HS) A 09.11(18HS) | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03960 | 13/11/2012 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS P/ POMBAL,UIRAUNA,SOU-SA.CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO EPATOS,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICO-LOGICA.NO PERIODO DE 05.11(06 HS) A 10.11(06HS) | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03961 | 13/11/2012 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS P/ POMBAL,UIRAUNA,SOU-SA.CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO EPATOS,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICO-LOGICA.NO PERIODO DE 05.11(06 HS) A 10.11(06HS) | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03962 | 13/11/2012 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS P/ POMBAL,UIRAUNA,SOU-SA.CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO EPATOS,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICO-LOGICA.NO PERIODO DE 05.11(06 HS) A 10.11(06HS) | 00028810023404 | ANA SILVIA MIRANDA HENRIQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03963 | 13/11/2012 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS P/ POMBAL,UIRAUNA,SOU-SA.CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO EPATOS,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO.NO PERIODO DE 05.11(06HS) A 10.11 (06HS) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03964 | 13/11/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS P/ POMBAL,UIRAUNA,SOU-SA.CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO EPATOS,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO.NO PERIODO DE 05.11(06HS) A 10.11 (06HS) | 00000817019421 | MARIA NIDJA DE ANDRADE MACIEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03965 | 13/11/2012 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS P/ POMBAL,UIRAUNA,SOU-SA.CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO EPATOS,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO-APOIONO PERIODO DE 05.11(06HS) A 1011(06HS) | 00021960674404 | MARIA APARECIDA MEDEIROS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03966 | 13/11/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS P/ POMBAL,UIRAUNA,SOU-SA.CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO EPATOS,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO.NO PERIODO DE 05.11(06HS) A 10.11(06HS | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03967 | 13/11/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS P/ POMBAL,UIRAUNA,SOU-SA.CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO EPATOS,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO.NO PERIODO DE 05.11(06HS)A 10.11(06HS | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03968 | 13/11/2012 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS P/ POMBAL,UIRAUNA,SOU-SA.CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO EPATOS,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO-APOIO.NOPERIODO DE 05.11(06HS) A 10.11(06HS) | 00020340419415 | JOSE ALBINO DE PAULA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03969 | 13/11/2012 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS P/ BONITO DE SANTA FE,CONCEICAO,MONTE HOREBE E CAJAZEI-RAS,COM A FINALIDADE DE REALI-ZAR FISCALIZACAO E INVESTIGA- CAO DE IRREGULARIDADES.CONF.MEMO252/12.NO PERIODO DE 05.11 (08HS) A 08.11(08HS) | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03970 | 13/11/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS P/ BONITO DE SANTA FE,CONCEICAO,MONTE HOREBE E CAJAZEI-RAS,COM A FINALIDADE DE REALI-ZAR FISCALIZACAO E INVESTIGA -CAO DE IRREGULARIDADES,CONF.MEMO 252/12.NO PERIODO DE 05.11 (08HS) A 08.11(08HS) | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03971 | 13/11/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS P/ BONITO DE SANTA FE,CONCEICAO,MONTE HOREBE E CAJAZEI-RAS,COM A FINALIDADE DE REALI-ZAR FISCALIZACAO E INVESTIGA -CAO DE IRREGULARIDADES.CONF.MEMO.252/12.NO PERIODO DE 05.11 (08hs) A _08.11(08HS) | 00004223684400 | IVONALDO TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03972 | 13/11/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS P/ BONITO DE SANTA FE,CONCEICAO,MONTE HOREBE E CAJAZEI-RAS,COM A FINALIDADE DE REALI-ZAR FISCALIZACAO E INVESTIGA- CAO DE IRREGULARIDADES,CONF.MEMO 252/12.NO PERIODO DE 05.11 (08HS) A 08.11(08HS) | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03973 | 13/11/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR TESTESPSICOTECNICOS COM VISTAS A A-TENDER JUNTA PSICOLOGICA,NO PERIODO DE 13/11 (06HS) A 13/11(18HS). | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03974 | 13/11/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS P/ BONITO DE SANTA FE,CONCEICAO,MONTE HOREBE E CAJAZEI-RAS,COM A FINALIDADE DE REALI-ZAR FISCALIZACAO E INVESTIGA -CAO DE IRREGULARIDADES.CONF.MEMO.252/12.NO PERIODO DE 05.11 (08HS) A 08.11(08HS) | 00002491180413 | KERLLY FABIANO N DE BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03975 | 13/11/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR TESTESPSICOTECNICOS COM VISTAS A A-TENDER JUNTA PSICOLOGICA,NO PERIODO DE 14/11 (06HS) A 14/11(18HS). | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03976 | 13/11/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS P/ GUARABIRA,BELEM E LA -GOA DE DENTRO,COM A FINALIDADEDE REALIZAR FISCALIZACAO E IN-VESTIGACAO DE IRREGULARIDADES.CONF. MEMO. 252/12.NO PERIODO DE 13.11(08HS) A 15.11(08HS) | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03977 | 13/11/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA)DIARIA PARA MONTEIRO, COMA FINALIDADE DE FISCALIZAR ASINSTALACOES FISICAS DA CLINICADE PSICOLOGIA DA CIRETRAN, NOPERIODO DE 13/11 (08HS) A 14/11 (18HS). | 00016067134420 | ANTONIA DE PADUA MENDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03978 | 13/11/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA)DIARIA PARA MONTEIRO, COMA FINALIDADE DE FISCALIZAR ASINSTALACOES FISICAS DA CLINICAPSICOLOGIA NA CIRETRAN, NO PE-RIODO DE 13/11 (08HS) A 14/11(18HS). | 00039500187434 | THANIA MARIA FEITOSA DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03979 | 13/11/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS P/ GUARABIRA,BELEM E LA -GOA DE DENTRO,COM A FINALIDADEREALIZAR FISCALIZACAO E INVES-TIGACAO DE IRREGULARIDADES.CONMEMO 252/12.NO PERIODO DE 13.11(08HS) A 15.11(08HS) | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03980 | 13/11/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS P/ GUARABIRA,BELEM E LA -GOA DE DENTRO,COM A FINALIDADEREALIZAR FISCALIZACAO E INVES-TIGACAO DE IRREGULARIDADES.CONMEMO.252/12.NO PERIODO DE 13. 11(08HS) A 15.11(08HS) | 00004223684400 | IVONALDO TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03981 | 13/11/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS P/ GUARABIRA,BELEM E LA -GOA DE DENTRO,COM A FINALIDADEREALIZAR FISCALIZACAO E INVES-TIGACAO.CONF.MEMO 252/12.NO PERIODO DE 13.11(08HS) A 15.11 (08HS) | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03982 | 13/11/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS P/ GUARABIRA,BELEM E LA -GOA DE DENTRO,COM A FINALIDADEREALIZAR FISCALIZACAO E INVES-TIGACAO DE IRREGULARIDADES.CONMEMO 252/12.NO PERIODO DE 13. 11(08HS) A 15.11(08HS) | 00002491180413 | KERLLY FABIANO N DE BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03983 | 13/11/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS P/CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE MANTER FISCALIZA -CAO DO SETOR DE VISTORIA,EMIS-SAO DE DOCUMENTOS E PISTA DE PROVA PRATICA.NO PERIODO DE 1911(08HS) A 21.11(08HS) | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03984 | 13/11/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS P/CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE MANTER FISCALIZA -CAO DO SETOR DE VISTORIA,EMIS-SAO DE DOCUMENTOS E PISTA DE PROVA.NO PERIODO DE 19.11(08HSA 21.11(08HS) | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03985 | 13/11/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS P/CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE MANTER FISCALIZA -CAO DO SETOR DE VISTORIA,EMIS-SAO DE DOCUMENTOS E PISTA DE PROVA.NO PERIODO DE 19.11(08HSA 21.11(08HS) | 00004223684400 | IVONALDO TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03986 | 13/11/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS P/CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE MANTER FISCALIZA -CAO DO SETOR DE VISTORIA,EMIS-SAO DE DOCUMENTOS E PISTA DE PROVA.NO PERIODO DE 19.11(08HSA 21.11(08HS) | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03987 | 13/11/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS P/CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE MANTER FISCALIZA -CAO DO SETOR DE VISTORIA,EMIS-SAO DE DOCUMENTOS E PISTA DE PROVA.NO PERIODO DE 19.11(08HSA 21.11(08HS) | 00002491180413 | KERLLY FABIANO N DE BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03988 | 13/11/2012 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS P/CUITE,COM A FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZACAO EM EMPRESA DE PLACAS AUTOMOTIVAS E CIRETRAN.NO PERIODO DE 22.11 (08HS) A 25.11(08HS) | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03989 | 13/11/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS P/CUITE,COM A FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZACAO EM EMPRESA DE PLACAS AUTOMOTIVAS E CIRETRAN.NO PERIODO DE 22.11 (08HS) A 25.11(08HS) | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03990 | 13/11/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS P/CUITE,COM A FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZACAO EM EMPRESA DE PLACAS AUTOMOTIVAS E CIRETRAN.NO PERIODO DE 22.11 (08HS) A 25.11(08HS) | 00004223684400 | IVONALDO TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03991 | 13/11/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS P/CUITE,COM A FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZACAO EM EMPRESA DE PLACAS AUTOMOTIVAS E CIRETRAN.NO PERIODO DE 22.11 (08HS) A 25.11(08HS) | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03992 | 13/11/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS P/CUITE,COM A FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZACAO EM EMPRESA DE PLACAS AUTOMOTIVAS E CIRETRAN.NO PERIODO DE 22.11 (08HS) A 25.11(08HS) | 00002491180413 | KERLLY FABIANO N DE BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03993 | 13/11/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO APRINCESA IZABEL E MONTEIRO/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE AVALIACAO PSICOLOGIC.NO PERIODO DE 12/11 AS (12:00)HS A 14/11/12 AS (18:00)HS. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03994 | 13/11/2012 | 311.18 | 311.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DETRANSITO DA CIDADE DE PEDRASDE FOGO/PB, REF.AO MES DE OU-TUBRO/2012,CONF.MEMO00120/2012PTPF, RESERVA 167 E DOCUMENTOSANEXOS. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03999 | 13/11/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO APRINCESA IZABEL E MONTEIRO/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODODE 12/11 AS (12:00)HS A 14/11/2012 AS (18:00)HS. | 00051848236468 | JOANEIDE M CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 04000 | 13/11/2012 | 5100.40 | 5100.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS APENADOS QUEPRESTAM SERVICOS NESTE ORGAODO MES DE OUTUBRO/2012, CONF.MEMO 118/12-DRH E GUIA DA PRE-VIDENCIA SOCIAL ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04001 | 13/11/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO APRINCESA IZABEL E MONTEIRO/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE LAGISLACAO,NO PERIODODE 12/11 AS (12:00)HS A 14/11/12 AS (18:00)HS. | 00012622508620 | ALFEU MAGALHAES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04002 | 13/11/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO APRINCESA IZABEL E MONTEIRO/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 12/11 AS (12:00) HSA 14/11/12 AS (18:00)HS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04003 | 13/11/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO APRINCESA IZABEL E MONTEIRO/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 12/11 AS (12:00) HSA 14/11/12 AS (18:00)HS. | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04004 | 13/11/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO APRINCESA IZABEL E MONTEIRO/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 12/11 AS (12:00) HSA 14/11/12 AS (18:00)HS. | 00011068663472 | ROSEMARY GOMES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04005 | 13/11/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO APRINCESA IZABEL E MONTEIRO/PB,COM A FINALIDADE DE APOIAR OSSERVIDORES DA EQUIPE DA BANCAEXMINADORA,NO PERIOD DE 12/11AS (12:00)HS A 14/11/12 AS (18:00)HS. | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03995 | 13/11/2012 | 8442.00 | 8442.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 469 (QUATROCENTOS E SESSENTA E NOVE) EXA-MES DE APTIDAO FISICA E MENTALEM CANDIDATOS A OBTENCAO DAPERMISSAO, RENOVACAO, ADICAO EMUDANCA DE CATEGORIA DE CNH,EMSOLANEA E CAMPINA GRANDE/PB,REF. AO MES DE SETEMBRO/2012,CONF.SOLICITACAO-CMI, RES. 23, | 10207478000140 | CLINICA MEDICA IDEAO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03996 | 13/11/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO APRINCESA IZABEL E MONTEIRO/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICANO PERIODO DE 12/11 AS (12:00)HS A 14/11/12 AS (18:00)HS. | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03997 | 13/11/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO APRINCESA IZABEL E MONTEIRO/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE AVALIACAO DE PSICOLOGNO PERIODO DE 12/11 AS (12:00)HS A 14/11/2012 AS (18:00)HS. | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04012 | 14/11/2012 | 5750.00 | 5750.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 250 (DUZEN-TOS E CINQUENTA)AVALIACOES PSICOLOGICAS EM CANDIDATOS A OB-TENCAO DA PERMISSAO P/ DIRIGIRVEICULOS, RENOVACAO, ADICAO EMUDANCA DE CATEGORIA DE CNH EMCAMPINA GRANDE/PB, REF. AO PE-RIODO DE 01 A 20 DE OUTUBRO/12CONF. SOLICITACAO-PSAY, RESER- | 09685726000180 | PSAY CLINICA E CONSULTORIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04013 | 14/11/2012 | 47204.00 | 47204.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.604 (DOISMIL, SEISCENTOS E QUATRO) EXA-MES DE APTIDAO FISICA E MEN-TAL EM CANDIDATOS A OBTENCAODA PERMISSAO, RENOVACAO, ADI-CAO E MUDANCA DE CATEGORIA DECNH, EM JOAO PESSOA. CAMP.GRANDE, POMBAL E MAMANGUAPE/PB,REFAO PERIODO DE 01 A 19 DE OUTU- | 05818055000127 | CLIMEP CLINICA MEDICA DE PERICIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04014 | 14/11/2012 | 62400.00 | 62400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.424 (TRESMIL, QUATROCENTOS E VINTE EQUATRO)EXAMES DE APTIDAO FISI-CA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO, RENOVACAOADICAO E MUDANCA DE CATEGORIADE CNH EM JOAO PESSOA, CAMPINAGRANDE E MONTEIRO/PB,REF AO PERIODO DE 01/10 A 20/11/12,CONF | 00490820000109 | SOMESSO SOC MED DE SEGUR E SAUDE OCUPACI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04006 | 14/11/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO.NO PERIODO DE 29.10(06HS) A 29.10(18HS) | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04007 | 14/11/2012 | 230.00 | 230.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 10 (DEZ)AVALIACOES PSICOLOGICAS EM CANDI-DATOS A OBTENCAO DA PERMISSAOP/DIRIGIR VEICULOS, RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIADE CNH, NA CIDADE DE PIANCO/PBREF. AO PERIODO DE 01 A 20/10/12,CONF. SOLICITACAO-PSICOCLINRESERVA 45, CONTRATO 004/12 E | 97550948000152 | PSICOCLIN CLIN DE PSICOLOGIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04008 | 14/11/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE E SOLEDADE,COM A FINALIDADE DE VISTORIAR EDIFICACAO QUE ABRIGA A 1CIRETRAN E O TERRENO EM SOLEDADE.CONF. MEMO 85/12.NO PERIODODE 05.11(07HS) A 06.11(07HS) | 00020286180430 | JOANICE DA ROCHA MENDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04009 | 14/11/2012 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA CIRETRAN DE MAMANGUAPEE POSTO DE TRANSITO DE ALAGOAGRANDE/PB,REF AOS MESES DE SE-TEMBRO E OUTUBRO/2012, CONF.RESERVA 170 E FATURAS ANEXAS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04010 | 14/11/2012 | 22827.87 | 22827.87 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA SEDE/JP, CIRETRANS EPOSTOS DE TRANSITO, REF.AO MESDE OUTUBRO/2012, CONF. RESUMODAS FATURAS AGRUPADAS, RESERVA170 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 04020 | 16/11/2012 | 23035.17 | 23035.17 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DESTEORGAO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2012, CONF. RESERVA 197 E FATURAS ANEXAS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 04021 | 16/11/2012 | 1319.03 | 1319.03 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS NO POSTO DE TRANSITO DE PEDRAS DE FOGO/PB, REF. AO MES DE OUTUBRO/2012. CONF. RESERVA 197 E FATURA ANEXA. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 04022 | 16/11/2012 | 122697.91 | 122697.91 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CIRCUITOS DE DADOS DESTE ORGAO, REF.AO MES DEOUTUBRO/2012,CONF.RESERVA 197/E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04016 | 16/11/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTANDO SER-VIDORES DA CRT.NO PERIODO DE 12.11(06HS) A 12.11(18HS) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04017 | 16/11/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SOUSA,COM A FINALIDA-DE DE CONDUZIR O DIRETOR SUPE-RINTENDENTE.CONF. MEMO 266/CGBNO PERIODO DE 09.11(12HS) A 1011(12HS) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04018 | 16/11/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS P/ SANTA HELENA,TRUINFO, SAO JOSE DE PIRANHAS,SAO DO RIO DO PEIXE E UIRAUNA,COM A FINALIDADE DE VISTORIAR OS SERVICOS NOS PREDIOS.NO PERIODO DE 12.11(07HS) A 14.11(07HS) | 00002120514402 | FELIPE QUEIROGA GADELHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04019 | 16/11/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE ANALISAR TRABA -LHOS DESENVOLVIDOS PELA SECAO DE VISTORIA DA CIRETRAN.NO PE-RIODO DE 07.11(06HS) A 08.11 (06HS) | 00067567622491 | ANTONIO PEREIRA DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04025 | 19/11/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR TESTES PSICOTECNICOS.NO PERIODO DE 1211(06HS) A 12.11(18HS) | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04026 | 19/11/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR TESTES PSICOTECNICOS.NO PERIODO DE 1211(06HS) A 12.11(18HS) | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04027 | 19/11/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR TESTES PSICOTECNICOS.NO PERIODO DE 1311(06HS) A 13.11(18HS) | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04028 | 19/11/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR TESTES PSICOTECNICOS.NO PERIODO DE 1311(06HS) A 13.11(18Hs) | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04029 | 19/11/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR TESTES PSICOTECNICOS.NO PERIODO DE 1411(06HS) A 14.11(18HS) | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04030 | 19/11/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR TESTES PSICOTECNICOS.NO PERIODO DE 1411(06HS) A 14.11(18HS) | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04031 | 19/11/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR TESTES PSICOTECNICOS.NO PERIODO DE 1611(06HS) A 16.11(18HS) | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04032 | 19/11/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR TESTES PSICOTECNICOS.NO PERIODO DE 1611(06HS) A 16.11(18HS) | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 04033 | 20/11/2012 | 1668.74 | 1668.74 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE POSTAGENS, CONFDEMONSTRATIVO/EXTRATO DE SERVICOS-ACT,FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04034 | 20/11/2012 | 3726.00 | 3726.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 162 ( CENTOE SESSENTA E DOIS) AVALIACOESPSICOLOGICAS EM CANDIDATOS A OTENCAO DA PERMISSAO P/ DIRIGIRVEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH EMPATOS/PB,REF. AO PERIODO DE 01A 19/OUT/12, CONF.SOLICITACAO-CAPP, RESERVA 112, CONT.052/12 | 15128684000189 | CLINICA DE AVALIACAO PSICOL DE PATOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04035 | 20/11/2012 | 1757.38 | 1757.38 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PASSAGENSAEREA IDA/VOLTA, NOS TRECHOSJPA/BSB/JPA, PARA DIR.SUPERIN-TENDENTE DESTE ORGAO, A FIM DEPARTICIPAR DE REUNIAO DE GRUPODE TRABALHO NO DENATRAN EM BRASILIA/DF, CONF.RES.37,ARP 002/12 DO PREGAO 109/2011 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04039 | 20/11/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA GUARABIRA COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DEAVALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE 12/11 (06HS) A 12/11 (18HS). | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04040 | 20/11/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA GUARABIRA COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DEAVALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE 12/11 (06HS) A 12/11 (18HS). | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04041 | 20/11/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA GUARABIRA COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DELEGISLACAO,NO PERIODO DE 12/11(06HS) A 12/11 (18HS). | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04042 | 20/11/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE P/TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CURSO PREPARTOR.NO PERIODO DE 14/11 AS (70:00)HS A 14/11/12 AS (18:00)HS. | 00046789740406 | MARCONI JOSE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04043 | 20/11/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5( MEIA )DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE, P/TRATAR DE ASSUNTOSRELACIONADOS AO CURSOS PREPARATORIO,NO PERIODO DE 14/11 AS(70:00)HS A 14/11/12 AS (18;00). | 00013295047472 | LUCIA DE FATIMA SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04044 | 20/11/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA GUARABIRA COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DELEGISLACAO,NO PERIODO DE 12/11(06HS) A 12/11 (18HS). | 00048267236791 | KATIA CORREIA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04045 | 20/11/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA GUARABIRA COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DEDIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE12/11 (06HS) A 12/11 (18HS). | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04046 | 20/11/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA GUARABIRA COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DEDIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE12/11 (06HS) A 12/11 (18HS). | 00028072154400 | SUANI SOARES BANDEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04047 | 20/11/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR TREINAMENTO P/SERVIDORES DA 1a. CIRETRAN, NO PERIO-DO DE 14/11 AS (07:00)HS A 14/11/12 AS (18:00)HS. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04048 | 20/11/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO JOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O ONIBUS PARAREVISAO,NO PERIODO DE 16/11 AS(06:00) A 16/11/12 AS (06:30 )HS. | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04049 | 20/11/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 6,5(SEIS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE:JOAO PESSOA,SANTA LU-ZIA,PIANCO,ITAPORANGA,CONCEICACAJAZEIRAS E PATOS,COM A FINA-LIDADE DE CONDUZIR SERVIDORESDA CRT-BANCA,NO PERIODO DE 19/11/12 AS (06:00)HS A 25/11/ 12AS (06:30)HS. | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04050 | 20/11/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CA-JAZEIRAS/PB, COM A FINALIDADEDE CONDUZIR SERVIDORES DA CRT,NO PERIODO DE 21/11 AS (12:00)HS A 23/11/12 AS (18:00)HS. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04051 | 20/11/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A JO-AO PESSOA/MAMANGUAPE,COM A FI-NALIDADE DE CONDUZIR SERVIDO-RES DA CRT-BANCA,NO PERIODO DE20/11 AS (06:30)HS A 21/11/ 12AS (06:00)HS. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 04036 | 20/11/2012 | 58055.72 | 58055.72 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE BAIXA E ALTA TENSAO DO ORGAO, CIRETRANS,POSTOS DE TRANSITO E ATENDIMENTOS, REF. AO MES DE OUTUBRO/12CONF. RESUMO DAS FATURAS AGRU-PADAS, RESERVA 198 E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 04037 | 20/11/2012 | 14708.95 | 14708.95 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE E POSTO DE ATENDIMENTO LUIZA MOTA, REF. AOMES DE OUTUBRO/2012, CONF. FA-TURAS, RESERVA 05 E DOCUMENTOSANEXOS. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 04052 | 21/11/2012 | 77.87 | 77.87 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH) PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DENOVEMBRO/2012,CONF.REQUERIMEN-TO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006502878431 | PETERSON ROCHA BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 04053 | 21/11/2012 | 177.71 | 177.71 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV) PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEOUTUBRO/2011, CONF.REQUERIMEN-TO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00065181638449 | ALBERTO CARMELITO ALVES TEOTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 04054 | 21/11/2012 | 23720.00 | 23720.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 4000 APOSTILHAS DE 1a HABI-LITACAO PARA OS BENEFICIARIOSDO PROGRAMA HABILITACAO SOCIALCONF. MEMO 038/2012-DM, RESER-VA 156, CONTRATO 77/2012, INEX06/12 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 03282218000174 | TECNODATA TRANSITO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04055 | 21/11/2012 | 13500.00 | 13500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA NAS CENTRAIS E APARELHOS DE AR CONDI-CIONADOS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2012, CONF.REQUERIMENTO,RESERVA 99, CONTRATO 083/12, PREGAO 124/12 E DOCUMENTOS ANEXOS | 15204206000100 | TERMOPLAN ENG.ARCONDICIONADO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 04065 | 22/11/2012 | 26433.90 | 26433.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE 30(TRINTA) TERMINAIS EM EQUIPA-MENTOS DE INFORMATICA NESTE ORGAO, REF. AO MES DE OUTUBRO/12CONF. SOLICITACAO-IMPLY, PARE-CER 848/12- ASSEJUR E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 05681400000123 | IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA S/A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04056 | 22/11/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 ( MEIA)DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE REALIZAR TREINA-MENTO P/ SERVIDORES NA AREA DEREGISTRO E VEICULOS E DEFICIENTES.NO PERIODO DE 21.11(07HS) A 21.11(18HS) | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04057 | 22/11/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 ( MEIA)DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE REALIZAR TREINA-MENTO P/ SERVIDORES NA AREA DEREGISTRO DE VEICULOS E DEFICI-ENTES.NO PERIODO DE 22.11(07HSA 22.11(18HS) | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04058 | 22/11/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 ( MEIA)DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA CLINICA DE PSICOLO-GIA.NO PERIODO DE 20.11(08HS) A 20.11(18HS) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04059 | 22/11/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 ( MEIA)DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA DRH.NO PERIODO DE 14.11(07HS) A 14.11(18HS) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04060 | 22/11/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5( DUAS EMEIA)DIARIAS P/ PATOS E SOUSA,COM A FINALIDADE DE TRANSPOR -TAR SERVIDORES DA CRT.NO PERIODO DE 19.11(06HS) A 21.11(08HS | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04061 | 22/11/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 ( MEIA)DIARIA P/ RECIFE,COM AFINALI- DADE DE PROMOVER UMA TROCA DE EXPERIENCIAS COM A EQUIPE RES-PONSAVEL PELO PROGRAMA DE HABILITACAO SOCIAL.CONF. MEMO 055/12.NO PERIODO DE 21.11(06:30HSA 21.11(18HS) | 00038668637487 | MARIA DO SOCORRO ALBINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04062 | 22/11/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 ( MEIA)DIARIA P/ RECIFE,COM AFINALI- DADE DE PROMOVER UMA TROCA DE EXPERIENCIAS COM A EQUIPE RES-PONSAVEL PELO PROGRAMA DE HABILITACAO SOCIAL.CONF. MEMO 055/12.NO PERIODO DE 21.11(06:30HSA 21.11(18HS) | 00016067134420 | ANTONIA DE PADUA MENDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04063 | 22/11/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 ( MEIA)DIARIA P/ RECIFE,COM AFINALI- DADE DE PROMOVER UMA TROCA DE EXPERIENCIAS COM A EQUIPE RES-PONSAVEL PELO PROGRAMA DE HABILITACAO SOCIAL.CONF. MEMO 055/12.NO PERIODO DE 21.11(06:30HSA 21.11(18HS) | 00060322578434 | ANTONIO AUGUSTO FARIAS DE A JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04064 | 22/11/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 ( MEIA)DIARIA P/ RECIFE,COM AFINALI- DADE DE PROMOVER UMA TROCA DE EXPERIENCIAS COM A EQUIPE RES-PONSAVEL PELO PROGRAMA DE HABILITACAO SOCIAL.CONF. MEMO 055/12.NO PERIODO DE 21.11(06:30HSA 21.11(18HS) | 00053718186349 | MARCIA POLLIANA VIEIRA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 04129 | 23/11/2012 | 1201.20 | 1201.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 572(QUINHENTOS E SETENTA E DOIS) VALESTRANSPORTES PARA SERVIDORES EAPENADOS DA CIRETRAN DE CAMPI-NA GRANDE/PB, CONF. MEMO 129/2012-DRH, RESERVA 185 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 04130 | 23/11/2012 | 820.60 | 820.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 396(TRESEN-TOS E NOVENTA E SEIS) VALESTRANSPORTES PARA SERVIDORES EAPENADOS QUE REDEM NAS CIDADESDE BAYEUX,CABEDELO E SANTA RI-TA E TRABALHAM NA SEDE/JP,CONFMEMO 127/12-DRH,RESERVA 165 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 04131 | 23/11/2012 | 110.00 | 110.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 44(QUARENTAE QUATRO)VALES TRANPORTES PARAO APENADO QUE RESIDE NA CIDADEDO CONDE/PB, E TRABALHA NA SE-DE/JP, CONF. MEMO 130/12-DRH ,RESERVA 186 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00171428000105 | SANTA MARIA TRANSPORTES E FRET LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 04132 | 23/11/2012 | 3000.80 | 3000.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.364( UMMIL TRESENTOS E SESSENTA E QUATRO)VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES E APENADOS DESTE ORGAOQUE RESIDEM EM JOAO PESSOA ETRABALHAN NA SEDE, CONF. MEMO128/2012-DRH, RESERVA 208 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 04125 | 23/11/2012 | 151.68 | 151.68 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSRCIMEN-TO DE TAXA(CNH) PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEMARCO/2009,CONF. REQUERIMENTO,PARECER 197/2009-ASEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00014117185420 | ROBERTO GOMES DE FIGUEIREDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 04126 | 23/11/2012 | 191.53 | 191.53 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(MULTAS) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO,NO MES DEMARCO/2011, CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006621261497 | BARBARA FERNANDES DA C MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 04127 | 23/11/2012 | 114.06 | 114.06 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH) PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DENOVEMBRO/2011,CONF.REQUERIMEN-TO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00023644079404 | ROSIVALDO FERREIRA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 04128 | 23/11/2012 | 85.94 | 85.94 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV) PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEOUTUBRO/2011, CONF.REQUERIMEN-TO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00009079874434 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04068 | 23/11/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA P/ MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVA-LIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 20.11(06HS) A 21.11(06HS) | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04069 | 23/11/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA P/ MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LE -GISLACAO.NO PERIODO_DE 20.11(06HS) A 21.11(06HS) | 00012622508620 | ALFEU MAGALHAES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04070 | 23/11/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA P/ MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LE-GISLACAO.NO PERIODO_DE 20.11(06HS) A 21.11(06HS) | 00028072154400 | SUANI SOARES BANDEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04116 | 23/11/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA SEDE/JPREF. AO MES DE NOVEMBRO/2012.CONF. MEMO 177/2012-SAS, RESERVA 132, CONVENIO 003/2011-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00005102347551 | ADRIANA BASTOS DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04117 | 23/11/2012 | 393.93 | 393.93 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA SEDE/JPREF. AO MES DE NOVEMBRO/2012,CONF.MEMO 177/2012-SAS, RESER-VA 132, CONVENIO 003/2011-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS; | 00007324493408 | ADRIANA GOMES SALVADOR ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04118 | 23/11/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA SEDE/JPREF. AO MES DE NOVEMBRO/2012,CONF. MEMO 177/2012-SAS, RESERVA 132, CONVENIO 003/2011-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00026314703468 | ARLINDO ODILON DE MARIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04119 | 23/11/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA SEDE/JPREF. AO MES DE NOVEMBRO/2012,CONF. MEMO 177//2012-SAS,RESERVA 132, CONVENIO 003/2011-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00008898218796 | DAVID SABINO CAVALCANTI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04120 | 23/11/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA SEDE/JPREF. AO MES DE NOVEMBRO/2012,CONF. MEMO 177/2012-SAS, RESERVA 132, CONVENIO 003/2011-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00003824010429 | FABIO CARVALHO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04121 | 23/11/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA SEDE/JPREF. AO MES DE NOVEMBRO/2012,CONF. MEMO 177/2012-SAS, RESERVA 132, CONVENIO 003/2011-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000774798408 | FRANCISCO WELTON ALVES DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04122 | 23/11/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA SEDE/JPREF. AO MES DE NOVEMBRO/2012,CONF. MEMO 177/2012-SAS, RESERVA 132, CONVENIO 003/2011-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00006545822462 | HELDER GOMES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04123 | 23/11/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA SEDE/JPREF. AO MES DE NOVEMBRO/2012,CONF. MEMO 177/2012-SAS, RESERVA 132, CONVENIO 003/2011-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00068811799872 | JOAO ALVES BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 04124 | 23/11/2012 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM CONFECCOESDE 10.000(DEZ MIL)ENVELOPES JANELA COM TIMBRE-DETRAN COLORIDMED. 11x23, DESTINADOS A DIVISDE MATERIAL DESTE ORGAO, CONF.MEMO 60/12-DM, MAPA COTACAO DEPRECOS E ORCAMENTOS ANEXOS. | 02657445000174 | CLAUDINES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04075 | 23/11/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA P/ MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR-APOIO.NO PERIODO DE 20.11(06HS) A 21.11(06HS) | 00020340419415 | JOSE ALBINO DE PAULA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04076 | 23/11/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS P/ SANTA LUZIA,PIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEI -RAS E PATOS.NO PERIODO_DE 19 .11(06HS) A 24.11(06HS) | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04077 | 23/11/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS P/ SANTA LUZIA,PIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEI -RAS E PATOS.COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAOPSICOLOGICA.NO PERIODO DE 19. 11(06HS) A 24.11(06HS) | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04078 | 23/11/2012 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS P/ SANTA LUZIA,PIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEI -RAS E PATOS.COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAOPSICOLOGICA.NO PERIODO DE 19. 11(06HS) A 24.11(06HS) | 00028810023404 | ANA SILVIA MIRANDA HENRIQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04079 | 23/11/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS P/ SANTA LUZIA,PIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEI -RAS E PATOS.COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLA- CAO.NO PERIODO DE 19.11(06HS) A 24.11(06HS) | 00051848236468 | JOANEIDE M CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04080 | 23/11/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS P/ SANTA LUZIA,PIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEI -RAS E PATOS.COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLA -CAO.NO PERIODO DE 19.11(06HS) A 24.11(06HS) | 00048267236791 | KATIA CORREIA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04081 | 23/11/2012 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS P/ SANTA LUZIA,PIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEI -RAS E PATOS.COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLA -CAO-APOIO.NO PERIODO DE 19.11 (06HS) A 24.11(06HS) | 00021960674404 | MARIA APARECIDA MEDEIROS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 04082 | 23/11/2012 | 4945.00 | 4945.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PUBLICACAONO DIARIO OFICIAL NAS EDICOESDOS DIAS 19,20,21,22,23,25,26/09 E 03 E 09/10/2012, DESTE ORGAO, CONF.MEMO 036/2012-ASI EDOCUMENTOS ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04083 | 23/11/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS P/ SANTA LUZIA,PIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEI -RAS E PATOS.COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VIECULAR.NO PERIODO DE 19.11 (06HS) A 24.11(06HS) | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 04084 | 23/11/2012 | 6853.00 | 6853.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PUBLICACAONO DIARIO OFICIAL NAS EDICOESDOS DIAS 16 E 20/10/2012, CONFMEMO 037/2012-ASI E DOCUMENTOSANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04085 | 23/11/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS P/ SANTA LUZIA,PIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEI -RAS E PATOS.COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO- APOIO.NO PERIODO DE 19.11(06HSA 24.11(06HS) | 00021957010487 | VERONICA DE ALBUQUERQUE NOBREGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 04086 | 23/11/2012 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PUBLICACAONO DIARIO OFICIAL NA EDICAO DODIA 31/10/2012, CONF. MEMO 038/2012-ASI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04087 | 23/11/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS P/ SANTA LUZIA,PIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEI -RAS E PATOS.COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR.NO PERIODO DE 19.11 (06HS) A 22.11(06HS) | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 04088 | 23/11/2012 | 667.00 | 667.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PUBLICACAONO DIARIO OFICIAL NA EDICAO DODIA 27/10/2012, CONF. MEMO 039/2012-ASI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04089 | 23/11/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZACAO EM CLINICA PSICOLOGICA. NO PERIODO DE 14.11(06HS) A 1411(18HS) | 00036506370491 | MARIA DE FATIMA F DOMINGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 04090 | 23/11/2012 | 1023.00 | 1023.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PUBLICACAONO DIARIO OFICIAL NAS EDICOESDOS DIAS 31/08 E 11/10/2012 ENO JORNAL A UNIAO NOS DIAS 14E 28/07/2012, CONF.MEMO 035/12ASI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04091 | 23/11/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZACAO EM CLINICA PSICOLOGICA. NO PERIODO DE 14.11(06HS) A 1411(18HS) | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 04092 | 23/11/2012 | 9657.00 | 9657.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PUBLICACAONO JORNAL A UNIAO NAS EDICOESDOS DIAS 10,20 E 27/10/2012,CONF. MEMO 040/2012-ASI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04093 | 23/11/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5(DUAS EMEIA)DIARIAS P/ CAJAZEIRAS E PATOS,COM A FINALIDADE DE REA-LIZAR FISCALIZACAO EM CLINICASMEDICAS E PSICOLOGICAS.NO PE -RIODO DE 21.11(12HS) A 23.11( 18HS) | 00036506370491 | MARIA DE FATIMA F DOMINGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04094 | 23/11/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5(DUAS EMEIA)DIARIAS P/ CAJAZEIRAS E PATOS,COM A FINALIDADE DE REA-LIZAR FISCALIZACAO EM CLINICASMEDICAS E PSICOLOGICAS.NO PE -RIODO DE 21.11(12HS) A 23.11 (18HS) | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04095 | 23/11/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA P/CAMPINA GRANDE,COM A PARTICIPAR DE REUNIAO COM EQUIPE DE EDUCACAO DE TRANSITO DA CI-RETRAN E ORGAOS PARCEIROS.CONFMEMO 262/12.NO PERIODO DE 07.11(12HS) A 08.11(12HS) | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04096 | 23/11/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA P/CAMPINA GRANDE,COM A PARTICIPAR DE REUNIAO COM EQUIPE DE EDUCACAO DE TRANSITO DA CI-RETRAN E ORGAOS PARCEIROS.CONFMEMO. 262/12.NO PERIODO DE 07.11(12HS) A 08.11(12HS) | 00039503283434 | MARIA TERESA LUDGERIO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04097 | 23/11/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ GUARABIRA,COM A SUBSTITUIR OS SERVIDORES JOSE CAR-LOS MENEZES CALDAS. E JOSE AL-BINO.CONF. MEMO 620/12.NO PE -RIODO DE 12.11(06HS) A 12.11 (18HS) | 00037985663487 | GENESIO ARAUJO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04098 | 23/11/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ GUARABIRA,COM A SUBSTITUIR OS SERVIDORES JOSE CAR-LOS MENEZES CALDAS. E JOSE AL-BINO DE PAULA NETO.CONF. MEMO.620/12.NO PERIODO DE 12.11(06 HS) A 12.11(18HS) | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04099 | 23/11/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR 15 PESSOAS DO ROTARY CLUBE.CONF OMEMO 428/12.NO PERIODO DE 11. 11(06:30HS) A 11.11(14HS) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04100 | 23/11/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRASNPORTAR SER-VIDORES DA CLINICAS.NO PERIODODE 19.11(06HS) A 19.11(18HS) | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04101 | 23/11/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRASNPORTAR SER-VIDORES DA CLINICAS.NO PERIODODE 20.11(06HS) A 20.11(18HS) | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04102 | 23/11/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRASNPORTAR SER-VIDORES DA CLINICAS.NO PERIODODE 21.11(06HS) A 21.11(18HS) | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04103 | 23/11/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA CLINICAS.NO PERIODODE 22.11(06HS) A 22.11(18HS) | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04104 | 23/11/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA CLINICAS.NO PERIODODE 23.11(06HS) A 23.11(18HS) | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04105 | 23/11/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR TESTES PSICOTECNICOS.NO PERIODODE 19 11(06HS) a 19.11(18hs) | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04106 | 23/11/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR TESTES PSICOTECNICOS.NO PERIODODE 19 11(06HS) A 19.11(18HS) | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04107 | 23/11/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR TESTES PSICOTECNICOS.NO PERIODODE 20 11(06HS) A 20.11(18HS) | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04108 | 23/11/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR TESTES PSICOTECNICOS.NO PERIODO DE 2011(06HS) A 20.11(18HS) | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04109 | 23/11/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR TESTES PSICOTECNICOS.NO PERIODODE 21 11(06HS) A 21.11(18HS) | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04110 | 23/11/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR TESTES PSICOTECNICOS.NO PERIODODE 21 11(06HS) A 21.11(18HS) | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04111 | 23/11/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR TESTES PSICOTECNICOS.NO PERIODODE 22 11(06HS) A 22.11(18HS) | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04112 | 23/11/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR TESTES PSICOTECNICOS.NO PERIODODE 22 11(06HS) A 22.11(18HS) | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04113 | 23/11/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR TESTES PSICOTECNICOS.NO PERIODODE 23 11(06HS) A 23.11(18HS) | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04114 | 23/11/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR TESTES PSICOTECNICOS.NO PERIODODE 23 11(06HS) A 23.11(18HS) | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04066 | 23/11/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA P/ MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVA-LIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 20.11(06HS) A 21.11(06HS) | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04072 | 23/11/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA P/ MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR.NO PERIODO_DE 20.11(06HS) A 21.11(06HS) | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04073 | 23/11/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA P/ MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR.NO PERIODO_DE 20.11(06HS) A 21.11(06Hs) | 00000817019421 | MARIA NIDJA DE ANDRADE MACIEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 04067 | 23/11/2012 | 46.97 | 46.97 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DEDE TRANSITO DAS CIDADES DE SAOJOAO DO RIO DO PEIXE E UMBUZEIRO/PB, REF. AO MES DE OUTUBRO/2012, CONF.MEMO 92/DA/DF/2012,RESERVA 198 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 04074 | 23/11/2012 | 66.40 | 66.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DESTEORGAO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONF. FATURA 0200584368077,RESERVA 001 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04115 | 23/11/2012 | 37.87 | 37.87 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS MOVELCELULAR DESTE ORGAO,REF.AO PE-RIODO DE 03/10 A 03/11/12,CONFRESERVA 195,ARP 126/11 DO PRE-GAO 215/11 E DOCUMENTOS ANEXOS | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04071 | 23/11/2012 | 67.63 | 67.63 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA CIRETRAN DA CIDADE DESOUSA/PB,REF.AO MES DE OUTUBRO/2012, CONF.MEMO 93/DA/DF/2012RESERVA 002 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04134 | 26/11/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS P/ CAMPINA GRANDE E TAPE-ROA,COM A FINALIDADE DE INS -TRUIR PROCESSO DE SINDICANCIA E DEMAIS INVESTIGATORIAS.CONF.MEMO 045/12.NO PERIODO DE 21. 11(07HS) A 24.11(07HS) | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04135 | 26/11/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS P/ CAMPINA GRANDE E TAPE-ROA,COM A FINALIDADE DE INS -TRUIR PROCESSO DE SINDICANCIA E DEMAIS DILIGENCIAS INVESTIGATORIAS.CONF. MEMO.045/12.NO PERIODO DE 21.11(07HS) A 24.11 (07HS) | 00021251215300 | JOANA DEBORA T DA ROCHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04136 | 26/11/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS P/ CAMPINA GRANDE E TAPE-ROA,COM A FINALIDADE DE CONDU-ZINDO O PRESIDENTE DA CPS.NO PERIODO DE 21.11(07HS) A 24.11(07HS) | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04137 | 26/11/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE COORDENAR E ACOMPANHAR O TREINAMENTO P/ PES- SOAS COM DEFICIENCIAS.NO PERIODO DE 22.11(08HS) A 22.11(17HS | 00037996576491 | BERNARDETE DE LOURDES GOMES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04138 | 26/11/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA SEDE/JPREF. AO MES DE NOVEMBRO/2012,CONF. MEMO 177/2012-SAS, RESERVA 132, CONVENIO 003/2011-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00002534934473 | JOCELI DE PAIVA CHIANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04139 | 26/11/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5(UMA E MEIA)DIARIAS P/ PICUI,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVI-DORES DA CRT-BANCA.NO PERIODO DE 26.11(06:30HS) A 27.11(12HS | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04140 | 26/11/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA SEDE/JPREF. AO MES DE NOVEMBRO/2012CONF. MEMO 177/2012-SAS, RESERVA 132, CONVENIO 003/2011-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00026263050497 | JOSE ANTONIO B LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04141 | 26/11/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA SEDE/JPREF. AO MES DE NOVEMBRO/2012CONF. MEMO 177/2012-SAS, RESERVA 132, CONVENIO 003/2011-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00003505263460 | JULIO JUVENCIO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04142 | 26/11/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA SEDE/JPREF. AO MES DE NOVEMBRO/2012CONF. MEMO 177/2012-SAS, RESERVA 132, CONVENIO 003/2011-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00006174189422 | JUSSANDRO GOMES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04143 | 26/11/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA SEDE/JPREF. AO MES DE NOVEMBRO/2012CONF. MEMO 177/2012-SAS, RESERVA 132, CONVENIO 003/2011-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00078872154472 | MANOEL NUNES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04144 | 26/11/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE DEIXAR MATERIAL.NO PERIODO DE 26.11(08HS) A 2611(17HS) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04145 | 26/11/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA SEDE/JPREF. AO MES DE NOVEMBRO/2012CONF. MEMO 177/2012-SAS, RESERVA 132, CONVENIO 003/2011-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00006067098431 | MARCOS PAULO DE LIMA_MESSIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04146 | 26/11/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ RECIFE,COM AFINALI- DADE DE TRANSPORTAR SERVIDORESDO DPD.NO PERIODO DE 21.11(06 HS) A 21.11(18HS) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04147 | 26/11/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA P/ CAJAZEIRAS E PATOS,COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA CRT.NO PERIODO DE 21.11(12HS) A 22.11(12HS) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04148 | 26/11/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA SELECAO E DESENVOL.NO PERIODO DE 22.11(10HS) A 2211(17HS) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04149 | 26/11/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA P/ MAMANGUAPE,COM AFINALI LIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIO-DO DE 20.11(06HS) A 21.11(06HS | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04150 | 26/11/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA SEDE/JPREF. AO MES DE NOVEMBRO/2012CONF. MEMO 177/2012-SAS, RESERVA 132, CONVENIO 003/2011-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00026395621858 | ROSEMAR JOSE RAPOSO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04151 | 26/11/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA P/ MAMANGUAPE,COM AFINALI LIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIO-DO DE 20.11(06HS) A 21.11(06HS | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04152 | 26/11/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA SEDE/JPREF. AO MES DE NOVEMBRO/2012CONF. MEMO 177/2012-SAS, RESERVA 132, CONVENIO 003/2011-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00040822770482 | RICARDO ASSIS DE L OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04153 | 26/11/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE NOVEMBRO/2012, CONF. MEMO 177/2012-SAS, RESERVA 132,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00035144238491 | ALAILSON FELIX DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04154 | 26/11/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE NOVEMBRO/2012, CONF. MEMO 177/2012-SAS, RESERVA 132,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004266000456 | ANA LUCIA GOMES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04155 | 26/11/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE NOVEMBRO/2012, CONF. MEMO 177/2012-SAS, RESERVA 132,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002457633419 | EDELZO EVARISTO PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04156 | 26/11/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE NOVEMBRO/2012, CONF. MEMO 177/2012-SAS, RESERVA 132,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007978635406 | EDILSON TEIXEIRA TOMAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04157 | 26/11/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE NOVEMBRO/2012, CONF. MEMO 177/2012-SAS, RESERVA 132,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002147885479 | FABIANO SALVADOR DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04158 | 26/11/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE NOVEMBRO/2012, CONF. MEMO 177/2012-SAS, RESERVA 132,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00096415380478 | JOSIVALDO ANTONIO SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04159 | 26/11/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ PICUI,COM AFINALIDA DE DE APLICAR EXAMES DE VISTA.NO PERIODO DE 23.11(06HS) A 2311(18HS) | 00015437906404 | JOSE EDSON ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04160 | 26/11/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5( TRES EMEIA)DIARIAS P/ CJAZEIRAS E PATOS,COM A FINALIDADE DE APLI -CAR EXAMES DE AVALIACAO DE LE-GISLACAO E DIRECAO VEICULAR.NOPERIODO DE 21.11(12HS) A 24.11(06HS) | 00039503283434 | MARIA TERESA LUDGERIO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04161 | 26/11/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5( TRES EMEIA)DIARIAS P/ CJAZEIRAS E PATOS,COM A FINALIDADE DE APLI -CAR EXAMES DE AVALIACAO DE LE-GISLACAO E DIRECAO VEICULAR.NOPERIODO DE 21.11(12HS) A 24.11(06HS) | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04162 | 26/11/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE NOVEMBRO/2012, CONF. MEMO 177/2012-SAS, RESERVA 132,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002958290441 | MANACIEL DOS SANTOS ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04163 | 26/11/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5( TRES EMEIA)DIARIAS P/ CJAZEIRAS E PATOS,COM A FINALIDADE DE APLI -CAR EXAMES DE AVALIACAO DE LE-GISLACAO E DIRECAO VEICULAR.NOPERIODO DE 21.11(12HS) A 24.11(06HS) | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04164 | 26/11/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5( TRES EMEIA)DIARIAS P/ CJAZEIRAS E PATOS,COM A FINALIDADE DE APLI -CAR EXAMES DE AVALIACAO DE LE-GISLACAO E DIRECAO VEICULAR.NOPERIODO DE 21.11(12HS) A 24.11(06HS) | 00037985663487 | GENESIO ARAUJO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04165 | 26/11/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE NOVEMBRO/2012, CONF. MEMO 177/2012-SAS, RESERVA 132,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001392874424 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04166 | 26/11/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE NOVEMBRO/2012, CONF. MEMO 177/2012-SAS, RESERVA 132,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00082078084700 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04167 | 26/11/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5( DUAS EMEIA)DIARIAS P/ CAMPINA GRANDECOM A FINALIDADE DE CONFIGURA-CAO E MONITORAMENTO DO SISTE -MA DE VISTORIA ELETRONICA,CONFDO SERVIDOR DA INTERNET RESOL-VER PENDENCIAS DRV.NO PERIODO DE 26.11(06HS) A 28.11(18HS) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04168 | 26/11/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE NOVEMBRO/2012, CONF. MEMO 177/2012-SAS, RESERVA 132,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00087384515491 | TIBERIO CEZAR DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04169 | 26/11/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5( DUAS EMEIA)DIARIAS P/ CAMPINA GRANDECOM A FINALIDADE DE CONFIGURA-CAO E MONITORAMENTO DO SISTE -MA DE VISTORIA ELETRONICA,CONFSERVIDOR DA INTERNET E RESOL- VER PENDENCIAS NA DRV.NO PERIODO DE 26.11(06HS) A 28.11(18HS | 00026242338491 | IRAPUAN LEAL DE OLIVEIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04170 | 26/11/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE NOVEMBRO/2012, CONF. MEMO 177/2012-SAS, RESERVA 132,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001575416492 | LINDEMBERG FERREIRA DIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04171 | 26/11/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA E MEIA)DIARIAS P/ PICUI,COM A FINALIDADE DE APLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA,EXAMES DE LEGISLA-CAO E DIRECAO VEICULAR.NO PE -RIODO DE 26.11(06HS) A 27.11 (12HS) | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04172 | 26/11/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA CIRETRANDE GUARABIRA/PB, REF.AO MES DENOVEMBRO/2012, CONF. MEMO 177/2012-SAS, RESERVA 132,CONVENIO003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00097860913453 | ALCIDES RODRIGUES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04173 | 26/11/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA E MEIA)DIARIAS P/ PICUI,COM A FINALIDADE DE APLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA,EXAMES DE LEGISLA-CAO E DIRECAO VEICULAR.NO PE -RIODO DE 26.11(06HS) A 27.11 (12HS) | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04174 | 26/11/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA CIRETRANDE PATOS/PB, REF.AO MES DE NO-VEMBRO/2012,CONF.MEMO 177/2012SAS, RESERVA 132, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020336896620 | EDMILSON JOSE DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04175 | 26/11/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA E MEIA)DIARIAS P/ PICUI,COM A FINALIDADE DE APLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA,EXAMES DE LEGISLA-CAO E DIRECAO VEICULAR.NO PE -RIODO DE 26.11(06HS) A 27.11 (12HS) | 00000817019421 | MARIA NIDJA DE ANDRADE MACIEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04176 | 26/11/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA CIRETRANDE PATOS/PB, REF.AO MES DE NO-VEMBRO/2012,CONF.MEMO 177/2012SAS, RESERVA 132, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007541069426 | TIAGO FLORIO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04177 | 26/11/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA E MEIA)DIARIAS P/ PICUI,COM A FINALIDADE DE APLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA,EXAMES DE LEGISLA-CAO E DIRECAO VEICULAR;NO PE -RIODO DE 26.11(06HS) A 27.11 (12HS) | 00012622508620 | ALFEU MAGALHAES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04178 | 26/11/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA CIRETRANDE CATOLE DO ROCHA/PB, REF. AOMES DE NOVEMBRO/2012, CON. ME-MO 177/2012-SAS, RESERVA 132,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007886047400 | EMILSON PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04179 | 26/11/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA E MEIA)DIARIAS P/ PICUI,COM A FINALIDADE DE APLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA,EXAMES DE LEGISLA-CAO E DIRECAO VEICULAR.NO PE- RIODO DE 26.11(06HS) A 27.11 (12HS) | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04180 | 26/11/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA E MEIA)DIARIAS P/ PICUI,COM A FINALIDADE DE APLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA,EXAMES DE LEGISLA-CAO E DIRECAO VEICULAR.NO PE -RIODO DE 26.11(06HS) A 27.11 (12HS0 | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04181 | 26/11/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA CIRETRANDE CUITE/PB, REF.AO MES DE NO-VEMBRO/2012,CONF.MEMO 177/2012SAS, RESERVA 132, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00042558972472 | FRANCISCO BERTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04182 | 26/11/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA E MEIA)DIARIAS P/ PICUI,COM A FINALIDADE DE APLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA,EXAMES DE LEGISLA-CAO E DIRECAO VEICULAR.NO PE -RIODO DE 26.11(06HS) A 27.11 (12HS) | 00037985663487 | GENESIO ARAUJO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04183 | 26/11/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA E MEIA)DIARIAS P/ PICUI,COM A FINALIDADE DE APLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA,EXAMES DE LEGISLA-CAO E DIRECAO VEICULAR.NO PE -RIODO DE 26.11(06HS) A 27.11 (12HS) | 00011068663472 | ROSEMARY GOMES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04184 | 26/11/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA CIRETRANDE SOUSA/PB, REF.AO MES DE NO-VEMBRO/2012,CONF.MEMO 177/2012SAS, RESERVA 132,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00013532254883 | FRANCISCO JOAO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04185 | 26/11/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA CIRETRANDE SOUSA/PB, REF.AO MES DE NO-VEMBRO/2012,CONF.MEMO 177/2012SAS, RESERVA 132,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00067621260491 | IGLAUCIO ALVES FORMIGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04186 | 26/11/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA CIRETRANDE ITABAIANA/PB, REF.AO MES DENOVEMBRO/2012, CONF. MEMO 177/2012-SAS, RESERVA 132, CONVE-NIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000878840893 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04187 | 26/11/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA CIRETRANDE MONTEIRO/PB, REF.AO MES DENOVEMBRO/2012, CONF. MEMO 177/2012-SAS, RESERVA 132, CONVE-NIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002788990480 | JOSE CARLOS DA SILVA FIRMINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04188 | 26/11/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA CIRETRANDE SANTA LUZIA/PB, REF. AO MESDE NOVEMBRO/2012,CONF.MEMO 177/2012-SAS, RESERVA 132, CONVE-NIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00010284531405 | JOSE ERIVALDO ALEXANDRE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04189 | 26/11/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA CIRETRANDE SAPE/PB, REF. AO MES DE NO-VEMBRO/2012,CONF.MEMO 177/2012SAS, RESERVA 132, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00034335170459 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04190 | 26/11/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA CIRETRANDE ARARUNA/PB, REF. AO MES DENOVEMBRO/2012, CONF. MEMO 177/2012-SAS, RESERVA 132,CONVENIO003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00085581658404 | JOSE NOBERTO MAXIMINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04191 | 26/11/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA CIRETRANDE ARARUNA/PB, REF. AO MES DENOVEMBRO/2012, CONF. MEMO 177/2012-SAS, RESERVA 132,CONVENIO003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00010007637497 | WELLINGTON SOARES TEIXEIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04192 | 26/11/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA CIRETRANDE TEIXEIRA/PB, REF. AO MES DENOVEMBRO/2012, CONF. MEMO 177/2012-SAS, RESERVA 132,CONVENIO003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00005435861462 | WAGNER BEZERRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04193 | 26/11/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE COORDENAR E ACOMPANHAR TREINAMENTO QUE IRA MI-NISTRADO POR SERVIDORES.NO PE RIODO DE 20.11(13HS) A 20.11 (17HS0 | 00013295047472 | LUCIA DE FATIMA SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04194 | 26/11/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE COORDENAR E ACOMPANHAR TREINAMENTO QUE IRA MI-NISTRADO POR SERVIDORES.NO PE-RIODO DE 20.11(13HS) A 20.11 (17HS) | 00016062035415 | MARIA DE NAZARETH LINS DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04195 | 26/11/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE COORDENAR E ACOMPANHAR TREINAMENTO QUE IRA MI-NISTRADO POR SERVIDORES.NO PE-RIODO DE 20.11(13HS) A 20.11 (17HS) | 00022593411449 | ROSANIA DAS GRACAS DE A LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04196 | 26/11/2012 | 9010.00 | 9010.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 457(QUATRO-CENTOS E QUINHENTOS E SETE)EXAMES DE APTIDAO FISICA E MENTALEM CANDIDATOS A OBTENCAO DAPERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS ,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DE CNH, NAS CIDADESDE:UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA ESOUSA/PB,REF.AO MES DE OUTUBRO | 05754350000167 | CLINOS CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04197 | 26/11/2012 | 4071.00 | 4071.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 177(CENTO ESETENTA E SETE)EXAMES DE APTIDFISICA E MENTAL EM CANDIDATOSA OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULO,RENOVACAO,ADICAO EMUDANCA DE CATEGORIA DE CNH EMCAJAZEIRAS/PB,REF.AO MES DE OUTUBRO/2012, CONF. SOLICITACAOKTM,RESERVA 20,CONTRATO 16/11 | 12052202000166 | KARLA TATYANA MANGUEIRA LIMA MOURA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04198 | 26/11/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE COORDENAR E ACOMPANHAR TREINAMENTO QUE IRA MI-NISTRADO POR SERVIDORES.NO PE-RIODO DE 21.11(13HS) A 21.11 (17HS) | 00037996576491 | BERNARDETE DE LOURDES GOMES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04199 | 26/11/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE COORDENAR E ACOMPANHAR TREINAMENTO QUE IRA MI-NISTRADO POR SERVIDORES.NO PE-RIODO DE 21.11(13HS) A 21.11 (17HS) | 00016062035415 | MARIA DE NAZARETH LINS DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04200 | 26/11/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE COORDENAR E ACOMPANHAR TREINAMENTO QUE IRA MI-NISTRADO POR SERVIDORES.NO PE-RIODO DE 22.11(13HS) A 22.11 (17HS) | 00013295047472 | LUCIA DE FATIMA SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04201 | 26/11/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE COORDENAR E ACOMPANHAR TREINAMENTO QUE IRA MI-NISTRADO POR SERVIDORES.NO PE-RIODO DE 23.11(13HS) A 23.11 (17HS) | 00016062035415 | MARIA DE NAZARETH LINS DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04202 | 26/11/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE COORDENAR E ACOMPANHAR TREINAMENTO QUE IRA MI-NISTRADO POR SERVIDORES.NO PE-RIODO DE 23.11(13HS) A 23.11 (17HS) | 00038668637487 | MARIA DO SOCORRO ALBINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04203 | 26/11/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE COORDENAR E ACOMPANHAR TREINAMENTO QUE IRA MI-NISTRADO POR SERVIDORES.NO PE-RIODOD E 23.11(13HS) A 23.11 (17HS) | 00015403866434 | JOSE ARRUDA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04204 | 26/11/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE COORDENAR E ACOMPANHAR TREINAMENTO QUE IRA MI-NISTRADO POR SERVIDORES.NO PE-RIODO DE 26.11(13HS) A 26.11 (17HS) | 00037996576491 | BERNARDETE DE LOURDES GOMES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04205 | 26/11/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE COORDENAR E ACOMPANHAR TREINAMENTO QUE IRA MI-NISTRADO POR SERVIDORES.NO PE-RIODO DE 26.11(13HS) A 26.11 (17HS) | 00015403866434 | JOSE ARRUDA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04206 | 26/11/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE COORDENAR E ACOMPANHAR TREINAMENTO QUE IRA MI-NISTRADO POR SERVIDORES.NO PE-RIODO DE 26.11(13HS) A 26.11 (17HS) | 00038668637487 | MARIA DO SOCORRO ALBINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04207 | 26/11/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE COORDENAR E ACOMPANHAR TREINAMENTO QUE IRA MI-NISTRADO POR SERVIDORES.NO PE-RIODO DE 27.11(13HS) A 27.11 (17HS) | 00013295047472 | LUCIA DE FATIMA SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04208 | 26/11/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE COORDENAR E ACOMPANHAR TREINAMENTO QUE IRA MI-NISTRADO POR SERVIDORES.NO PE-RIODO DE 27.11(13HS) A 27.11 (17HS) | 00022593411449 | ROSANIA DAS GRACAS DE A LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04209 | 26/11/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE COORDENAR E ACOMPANHAR TREINAMENTO QUE IRA MI-NISTRADO POR SERVIDORES.NO PE-RIODO DE 28.11(13HS) A 28.11 (17HS) | 00013295047472 | LUCIA DE FATIMA SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04210 | 26/11/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE COORDENAR E ACOMPANHAR TREINAMENTO QUE IRA MI-NISTRADO POR SERVIDORES.NO PE-RIODO DE 28.11(13HS) A 28.11 (17HS) | 00016062035415 | MARIA DE NAZARETH LINS DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04211 | 26/11/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE COORDENAR E ACOMPANHAR TREINAMENTO QUE IRA MI-NISTRADO POR SERVIDORES.NO PE-RIODO DE 29.11(13HS) A 29.11 (17HS) | 00013295047472 | LUCIA DE FATIMA SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04212 | 26/11/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE COORDENAR E ACOMPANHAR TREINAMENTO QUE IRA MI-NISTRADO POR SERVIDORES.NO PE-RIODO DE 29.11(13HS) A 29.11 (17HS) | 00037996576491 | BERNARDETE DE LOURDES GOMES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04213 | 26/11/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE COORDENAR E ACOMPANHAR TREINAMENTO QUE SERA MINISTRADO POR SERVIDORES.NO PE-RIODO DE 30.11(13HS) A 30.11 (17HS) | 00013295047472 | LUCIA DE FATIMA SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04214 | 26/11/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE COORDENAR E ACOMPANHAR TREINAMENTO QUE IRA MI-NISTRADO POR SERVIDORES.NO PE-RIODO DE 30.11(13HS) A 30.11 (17HS) | 00016062035415 | MARIA DE NAZARETH LINS DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04215 | 26/11/2012 | 12096.00 | 12096.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 642(SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS) EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENSAO DA PER-MISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH,NAS CIDADES DE:CAJAZEIRAS,CONCEICAO E BONITO DESANTA FE/PB,REF.AO MES DE OUTU | 05621253000104 | CLIMET CLINICA MED DE TRAFEGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04216 | 26/11/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE COORDENAR E ACOMPANHAR TREINAMENTO QUE IRA MI-NISTRADO POR SERVIDORES.NO PE-RIODO DE 30.11(13HS) A 30.11 (17HS) | 00037996576491 | BERNARDETE DE LOURDES GOMES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04217 | 26/11/2012 | 4301.00 | 4301.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 187(CENTO EOITENTA E SETE)AVALIACOES PSI-COLOGICAS EM CANDIDATOS A OB-TENCAO DA PERMISSAO P/ DIRIGIRVEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH, EMCAJAZEIRAS/PB, REF. AO MES DEOUTUBRO/12, CONF. SOLICITACAOACP,RESERVA 147,CONTRATO 01/11 | 07239739000108 | ABRANTES CONSULTORIO PSICOLOGICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04218 | 26/11/2012 | 10327.00 | 10327.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 449(QUATRO-CENTOS E QUARENTA E NOVE)AVALIACOES EM CANDIDATOS A OBTENCAODA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICUL.RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DE CNH, EM CAMPINAGRANDE/PB,REF.AO MES DE OUTU-BRO/2012,CONF.SOLICITACAO-CP ,RESERVA 106,CONTRATO 51/2012 E | 12091973000162 | CENTRO DE PSICOLOGIA DE CAMPINA GRANDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04219 | 26/11/2012 | 644240.30 | 644240.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CONFECCOES DECNH(CARTEIRA NACIONAL DE HABI-LITACAO) PARA ESTE ORGAO E CI-RETRAN DE CAMPINA GRANDE/PBREF. AO PERIODO DE 26/09 A 25/10/12,CONF.SOLICITACAO-INTERP.RESERVA 33,CONTRATO 51/2012 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 42123091000100 | INTERPRINT LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04220 | 26/11/2012 | 129500.00 | 129500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE 37(TRINTA E SETE)TERMINAIS COMOPERADORES NESTE ORGAO, REF.AOMES DE OUTUBRO/2012, CONF.SOLICITACAO-IMPLY, RESERVA 28,CONT11/12-AJ, ARP 72/2010 DO PREGA010/10 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05681400000123 | IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA S/A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04221 | 26/11/2012 | 10971.00 | 10971.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 477(QUATRO-CENTOS E SETENTA E SETE)AVALIACOES PSICOLOGICAS EM CANDIDA-TOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DECNH, EM GUARABIRA/PB, REF. AOMES DE OUTUBRO/2012,CONF.SOLICITACAO-CLINITRAN, RESERVA 21, | 13714632000169 | CLINITRAN CLINICA DE EXAM PSICOL DA PARB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Inexigível | 04223 | 27/11/2012 | 438906.76 | 438906.76 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE INFORMATICA DESTE ORGAO, REF. AO MES DE OUTU-BRO/2012,CONF,SOLICITACAO-CODATA,RESERVA 40,CONTRATO 72/2011E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 04232 | 27/11/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPRESAS REFERENTE AOCOMPLEMENTO A NE 312, DA PRO-VISAO DO 13o (DECIMO TERCEIRO)SALARIO CORRESPONDENTE A 11/12AVOS DO MES DE NOVEMBRO/2012,CONF. MEMO 135/2012-DRH ANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 04233 | 27/11/2012 | 703872.12 | 703872.12 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS FUNCIONARIOS DESTE OR-GAO DO MES DE NOVEMBRO/2012,CONF. MEMO 133/2012-DRH E FO-LHA ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 04227 | 27/11/2012 | 154.00 | 154.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERNTE AO SA-LARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS(ATIVOS) DESTE ORGAO,DO MES DENOVEMBRO/2012, CONF. MEMO 132/2012-DRH ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 04228 | 27/11/2012 | 3465809.36 | 3465809.36 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO,DO MES DE NOVEMBRO/12CONF. MEMO 132/2012-DRH E FO-LHA ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 04229 | 27/11/2012 | 61446.44 | 61446.44 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMENTDOS CARGOS COMISSIONADOS DESTEORGAO,DO MES DE NOVEMBRO/2012,CONF.MEMO 134/12-DRH, GUIA DAPREVIDENCIA SOCIAL E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 04225 | 27/11/2012 | 474.30 | 474.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONAO POSTO DE TRANSITO DE SAO JO-SE DE PIRANHAS, UMBUZEIRO E CIRETRAN DE MAMANGUAPE/PB, REF.AOS MESES DE MARCO, JULHO, A-GOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, E NOVEMBRO/2012, CONF. MEMO 095/DA/DF, RESERVA 198 E FATURAS A- | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04226 | 27/11/2012 | 90.30 | 90.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DO POSTO DE TRANSITO DESAO JOSE DE PIRANHAS/PB, REF.AOS MESES DE JULHO,AGOSTO, SE-T6EMBRO E OUTUBRO/2012, CONF.MEMO 094/DA/DF/2012, RESERVA209 E FATURAS ANEXAS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 04230 | 27/11/2012 | 5054.78 | 5054.78 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMENTDOS APENADOS DESTE ORGAO, DOMES DE NOVEMBRO/2012,CONF.MEMO134/2012-DRH, GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04234 | 28/11/2012 | 1963.08 | 1963.08 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PASSAGENSAEREA IDA/VOLTA, NOS TRECHOSJPA/BSB/JPA, PARA RODRIGO A.C.COSTA, A FIM DE PARTICIPAR DEREUNIAO DO GRUPO DE TRABALHOREPRES. DA ASSOC. DOS DETRANSE DO DENATRAN, CONF. OFICIOS206/222/2012-DA, RES. 37, ARP002/12 DO PREGAO 109/2011 E DO | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04235 | 28/11/2012 | 1304.42 | 1304.42 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02PASSAGENSAEREA IDA/VOLTA, NOS TRECHOSJPA/RIO/JPA, PARA FRANCISCO C.BEZERRA A FIM DE PARTICIPARDA REUNIAO C/ CONS.EST.DE TRANSITO-CETRAN E O CONS.DE TRANS.DO DIST. FEDERAL - CONTRANDIFECONF. RESERVA 37, ARP 002/2012DO PREGAO 109/2011 E DOCUMEN- | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04236 | 28/11/2012 | 2560.00 | 2560.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 10 (DEZ) LIVROS CODIGO DETRANSITO BRASILEIRO - COMENTA-PARA A DIR. DE OPERACOES, CONFMEMO 027/2012-DO, MAPA COTACAODE PRECOS E ORCAMENTOS ANEXOS. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04237 | 28/11/2012 | 347.80 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 02 TENDAS 3X3 COM COBERTURAEM LONA SINTETICA, 02 MESAS EMPOLIPROPILENO DESMONTAVEL 90X72 CM PARA DIR. DE OPERACOES,CONF. MEMO 586/2012-CRT, MAPACOTACAO DE PRECOS E ORCAMENTOSANEXOS. | 00431274000720 | DIMEX DISTRIB. E EXPOR.PRODUTOS EM GERAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Inexigível | 04239 | 29/11/2012 | 196498.80 | 196498.80 | VALOR EMPENAHDO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO DESTE OR-GAO, CIRETRANS E POSTOS,REF.AOMES DE OUTUBRO/2012, CONF. DISPENSA 006 DO CONT.78/12, RESERVA 164, PLANILHA, SOLICITACAO-AGAPE E DOCUMENTOS ANEXOS. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04240 | 29/11/2012 | 9499.00 | 9499.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 413(QUATRO-CENTOS E TRESE)AVALIACOES PSI-COLOGICAS EM CANDIDATOS A OB-TENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIRVEICULOS,RENOVACAO.ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH, EMCAMPINA GRANDE/PB,REF.AO PERIODO DE 01 A 20/10/12,CONF.SOLI-CITACAO-FCG,RESERVA 113,CONTRA | 97535003000161 | F COSTA GAMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04241 | 29/11/2012 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS P/ POMBAL,SOUSA E CAJAZEIRAS,COM A FINALIDADE DE SINDICANCIAS E DEMAIS DILIGENCIASINVESTIGATORIAS,EM FACE DE IR-REGULARIDADES.CONF. MEMO 055/ 12.NO PERIODO DE 26.11(07HS) A01.12(07HS) | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04242 | 29/11/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS P/ POMBAL,SOUSA E CAJAZEIRAS,COM A FINALIDADE DE SINDICANCIAS E DEMAIS DILIGENCIASINVESTIGATORIAS.CONF. MEMO.05512.NO PERIODO DE 26.11(07HS) A01.12(07HS) | 00044220367420 | PEDRO DA SILVA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04243 | 29/11/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS P/ POMBAL,SOUSA E CAJAZEIRAS,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O SERVIDORES.NO PERIODO DE 26.11(07HS) A 01.12(07HS) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 04238 | 29/11/2012 | 20179.05 | 20179.05 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEI-CULOS(DIESEL BIODIESEL E GASO-LINA COMUM)DESTE ORGAO,REF. AOMES DE OUTUBRO/2012, CONF. SO-LICITACAO-AUTOMIX, PARECER 860/2012-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 04261 | 30/11/2012 | 89.97 | 89.97 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGO INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEAGOSTO/2010, CONF. REQUERIMEN-TO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002270683439 | ADRIANA VASCO SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 04262 | 30/11/2012 | 735403.60 | 735403.60 | VALOR EMPENHADO RARA ATENDERAS DESPESAS COM ISS RETIDOS,NAO RETIDOS E NAO RECOLHIDOS,RETROATIVOS A 2006 E OBJETO DERENEGOCIACAO (REFIS), CONF. MEMO 28/2012/ASPLAN/DETRAN,GUIASE DOCUMENTOS ANEXOS. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04244 | 30/11/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 ( MEIA)DIARIA P/ SOLANEA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVA-LIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 30.11(06HS) A 30.11(18HS) | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04245 | 30/11/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 ( MEIA)DIARIA P/ SOLANEA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVA-LIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 30.11(06HS) A 30.11(18HS) | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04246 | 30/11/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 ( MEIA)DIARIA P/ SOLANEA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LE -GISLACAO.NO PERIODO_DE 30.11 (06HS) A 30.11(18HS) | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04247 | 30/11/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 ( MEIA)DIARIA P/ SOLANEA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LE-GISLACAO.NO PERIODO_DE 30.11 (06HS) A 30.11(18HS) | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04248 | 30/11/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 ( MEIA)DIARIA P/ SOLANEA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DI-RECAO VEICULAR.NO PERIODO_DE 30.11(06HS) A 30.11(18hS) | 00011068663472 | ROSEMARY GOMES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04249 | 30/11/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 ( MEIA)DIARIA P/ SOLANEA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DI-RECAO VEICULAR.NO PERIODO_DE 30.11(06HS) A 30.11(18HS) | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04250 | 30/11/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 (CINCO) DIARIAS P/ POMBAL,UIRAUNA,SOU-SA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO EPATOS,COM A FINALIDADE TRANS-PORTAR SERVIDORES DA CRT.NO PERIODO DE 03.12(06HS) A 08.12 (06HS) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04251 | 30/11/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 ( MEIA)DIARIA P/ SOLANEA,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORESNO PERIODO_DE 30.11(06:30HS) A30.11(18:30HS) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04252 | 30/11/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 ( MEIA)DIARIA P/ GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDO-RES DA CRT.NO PERIODO_DE 28.11(06HS) A 28.11(18HS) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04253 | 30/11/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 ( MEIA)DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES.NO PERIODO_DE 26.11(10HS) A 26.11(18HS) | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04254 | 30/11/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 ( MEIA)DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES.NO PERIODO_DE 27.11(10HS) A 27.11(18HS) | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04255 | 30/11/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 ( MEIA)DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES.NO PERIODO_DE 28.11(10HS) A 28.11(18HS) | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04256 | 30/11/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 ( MEIA)DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES.NO PERIODO_DE 29.11(10HS) A 29.11(18hs) | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04257 | 30/11/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 ( MEIA)DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES.NO PERIODO_DE 30.11(10HS) A 30.11(18HS) | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04258 | 30/11/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 ( MEIA)DIARIA P/ GUARABIRA,COM AFINA LIDADE DE APOIO PARA A COMIS -SAO DE LEGISLACAO.NO PERIODO DE 28.11(06HS) A 28.11(18HS) | 00021957010487 | VERONICA DE ALBUQUERQUE NOBREGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04259 | 30/11/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 ( MEIA)DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE COORDENAR,ACOMPANHAR E MINISTRAR O TREINAMENTOP/ PESSOAS DEFICIENTES.NO PE -RIODO DE 26.11(10HS) A 26.11 (18HS) | 00013295047472 | LUCIA DE FATIMA SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04260 | 30/11/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 ( MEIA)DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE COORDENAR,ACOMPANHAR E MINISTRAR O TREINAMENTOP/ PESSOAS COM DEFICIENCIAS.NOPERIODO DE 27.11(10HS) A 27.11(18HS) | 00037996576491 | BERNARDETE DE LOURDES GOMES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Dispensa | 04277 | 03/12/2012 | 585.00 | 585.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM PUBLICACAO N0JORNAL A UNIAO NA EDICAO DODIA 22/11/12,CONF. GD 100 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 04269 | 03/12/2012 | 85.16 | 85.16 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO VEICULO PERTENCENTE AESTE ORGAO, CONF. REQUERIMENTOPARECER 896/2012-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 04276 | 03/12/2012 | 2084.95 | 2084.95 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM REMUNERACAO DOREEMBOLSO DE SALARIO DO SERVI-DOR:ELIAS MARQUES FERREIRA FI-LHO, REF.AO MES DE MARCO/2012,CONF.GD 101 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04264 | 03/12/2012 | 1890.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 105 (CENTOE CINCO)EXAMES DE APTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/ DIRIGIRVEICULOS, RENOVACAO, ADICAO EMUDANCA DE CATEGORIA DE CNH,EMJOAO PESSOA,REF. AO MES DE A-GOSTO/12,CONF. SOLICITACAO-MSLRESERVA 42, CONT.10/12-AJ E DO | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04265 | 03/12/2012 | 828.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 46(QUARENTAE SEIS)EXAMES DE APTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/ DIRIGIRVEICULOS, RENOVACAO, ADICAO EMUDANCA DE CATEGORIA DE CNH,EMJOAO PESSOA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2012K, CONF. SOLICITA-CAO-MSL, RESERVA 42, CONT. 10/ | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04266 | 03/12/2012 | 1314.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 73 (SETENTAE TRES) EXAMES DE APTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/ DIRIGIRVEICULOS, RENOVACAO, ADICAO EMUDANCA DE CATEGORIA DE CNH,EMJOAO PESSOA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2012, CONF.SOLICITACAO -MSL,RESERVA 42, CONT. 10/2012- | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04267 | 03/12/2012 | 13434.00 | 13434.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 728(SETECENTOS E VINTE E OITO) EXAMES DEAPTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMIS-SAO P/DIRIGIR VEICULOS, RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATE-GORIA DE CNH, NA CIDADE DE PA-TOS/PB, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONF. SOLICITACAO-CMPOP | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04268 | 03/12/2012 | 9200.00 | 9200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 400 (QUATROCENTOS) AVALIACOES PSICOLOGI-CAS EM CANDIDATOS A OBTENCAODA PERMISSAO P/ DIRIGIR VEICU-LOS, RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH EM CAM-PINA GRANDE/PB, REF. AO PERIO-DO DE 22/OUTUBRO A 20/NOVEMBRO/2012, CONF. SOLICITACAO-PSAY, | 09685726000180 | PSAY CLINICA E CONSULTORIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04275 | 03/12/2012 | 486792.33 | 486792.33 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE VEI-CULOS DESTINADOS A SECRETARIADE SEGURANCA PUBLICA/PB, REF.AMO MES DE OUTUBRO/2012, CONF.SOLICITACAO-QUALITY,RESERVA 97CONTRATO 049/2012-AJ, ARP 002/12 DO PREGAO 242/2011 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 04278 | 03/12/2012 | 27662.65 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS MOVELCELULAR DESTE ORGAO,REF.AO PE-RIODO DE 13/09 A 13/10/12,CONFRESERVA 06, FATURA 412309709 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04270 | 03/12/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR TESTES PSICOLOGICOS.NO PERIODO DE 26.11(06HS) A 26.11(18HS) | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04271 | 03/12/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR TESTES PSICOLOGICOS.NO PERIODO DE 27.11(06HS) A 27.11(18HS) | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04272 | 03/12/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR TESTES PSICOLOGICOS.NO PERIODO DE 28.11(06HS) A 28.11(18HS) | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04273 | 03/12/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR TESTES PSICOLOGICOS.NO PERIODO DE 29.11(06HS) A 29.11(18HS) | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04274 | 03/12/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR TESTES PSICOLOGICOS.NO PERIODO DE 30.11(06HS) A 30.11(18HS) | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04280 | 04/12/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 27.11(06HS) A 27.11 (18HS) | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04281 | 04/12/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE COORDENAR E ACOMPANHAR TREINAMENTO P/ PESSOAS COM DEFICIENCIA.NO PERIODO DE 29.11(10HS) A 29.11(18HS) | 00016062035415 | MARIA DE NAZARETH LINS DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04282 | 04/12/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA E MEIA)DIARIAS P/ AREIA,ESPERAN-CA E CABACEIRAS,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA DPD.NO PERIODODE 28.11(06HS) A 29.11(18HS) | 00023646020415 | FRANCISCO DE SALES G DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04283 | 04/12/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ GUARABIRA,COM AFINA LIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDO-RES DA BANCA-CRT.NO PERIODO DE03.12(06HS) A 03.12(18HS) | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04284 | 04/12/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 28.11(06HS) A 28.11 (18HS) | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04285 | 04/12/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 29.11(06HS) A 29.11 (18HS) | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04286 | 04/12/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ GUARABIRA,COM AFINA LIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIO-DO DE 03.12(06HS) A 03.12(18HS | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04287 | 04/12/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ GUARABIRA,COM AFINA LIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO.NO PERIODO DE 03.12 (06HS) A 03.12(18HS) | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04288 | 04/12/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ GUARABIRA,COM AFINA LIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO.NO PERIODO DE 03.12 (06HS) A 03.12(18HS) | 00028072154400 | SUANI SOARES BANDEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04289 | 04/12/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ GUARABIRA,COM AFINA LIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR.NO PERIODO DE 03.12(06HS) A 03.12(18HS) | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04290 | 04/12/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ GUARABIRA,COM AFINA LIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR.NO PERIODO DE 03.12(06HS) A 03.12(18HS) | 00018586201472 | JOSE NILDO SANTIAGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04291 | 04/12/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS P/ POMBAL.UIRAUNA.SOU-SA.CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO EPATOS,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICO-LOGICA.NO PERIODO DE 03.12(06 HS) A 03.12(06HS) | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04292 | 04/12/2012 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS P/ POMBAL.UIRAUNA.SOU-SA.CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO EPATOS,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICO-LOGICA.NO PERIODO DE 03.12(06 HS) A 03.12(06HS) | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04293 | 04/12/2012 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS P/ POMBAL.UIRAUNA.SOU-SA.CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO EPATOS,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICO-LOGICA.NO PERIODO DE 03.12(06 HS) A 08.12(06HS) | 00028810023404 | ANA SILVIA MIRANDA HENRIQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04294 | 04/12/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS P/ POMBAL.UIRAUNA.SOU-SA.CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO EPATOS,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO.NO PERIODO DE 03.12(06HS) A 08.12 (06HS) | 00000817019421 | MARIA NIDJA DE ANDRADE MACIEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04295 | 04/12/2012 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS P/ POMBAL.UIRAUNA.SOU-SA.CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO EPATOS,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO-APOIONO PERIODO DE 03.12(06HS) A 0812(06HS) | 00021960674404 | MARIA APARECIDA MEDEIROS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04296 | 04/12/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS P/ POMBAL.UIRAUNA.SOU-SA.CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO EPATOS,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULARNO PERIODO DE 03.12(06HS) A 0812(06HS) | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04297 | 04/12/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS P/ POMBAL.UIRAUNA.SOU-SA.CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO EPATOS,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULARNO PERIODO DE 03.12(06HS) A 0812(06HS) | 00037985663487 | GENESIO ARAUJO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04298 | 04/12/2012 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS P/ POMBAL.UIRAUNA.SOU-SA.CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO EPATOS,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULARNO PERIODO DE 03.12(06HS) A 0812(06HS) | 00020340419415 | JOSE ALBINO DE PAULA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04299 | 04/12/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS P/ POMBAL.UIRAUNA.SOU-SA.CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO EPATOS,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR-APOIO.NO PERIODO DE 03.12(06 HS) A 08.12(06HS) | 00021957010487 | VERONICA DE ALBUQUERQUE NOBREGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04300 | 04/12/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS P/ POMBAL.UIRAUNA.SOU-SA.CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO EPATOS,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO.NO PERIODO DE 03.12(06HS) A 08.12 (06HS) | 00048267236791 | KATIA CORREIA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 04309 | 05/12/2012 | 655745.76 | 655745.76 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS FUNCIONARIOS DESTE OR-GAO DO 13o SALARIO/2012, CONF.MEMO 137/2012-DRH E FOLHA ANE-XOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 04310 | 05/12/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AOCOMPLEMENTO A NE 312, DA PROVISAO DO 13o (DECIMO TERCEIRO)SALARIO CORRESPONDENTE A 12/12 AVOS DO MES DE DEZEMBRO/2012,CONF. MEMO 135/2012-DRH ANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04301 | 05/12/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DELEGISLACAO.NO PERIODO DE 28.11(06HS) A 28.11(18HS) | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04302 | 05/12/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO.NO PERIODO DE 28.11 (06HS) A 28.11(18HS) | 00012622508620 | ALFEU MAGALHAES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04303 | 05/12/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO.NO PERIODO DE 28.11(06HSA 28.11(18HS) | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04304 | 05/12/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR.NO PERIODO DE 28.11(06HS) A 28.11(18HS) | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04305 | 05/12/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR.NO PERIODO DE 28.11(06HS) A 28.11(18HS) | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04306 | 05/12/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO.NO PERIODO DE 28.11 (06HS) A 28.11(18HS) | 00018586201472 | JOSE NILDO SANTIAGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04307 | 05/12/2012 | 585.00 | 585.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)DIARIAS P/ BRASILIA,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO NO DENATRAN SOBRE SINIAVCOMO TAMBEM TRATAR SOBRE PLACACONF. OF.261/12-DA.NO PERIODO DE 22.11(06HS) A 23.11(11:48HS | 00002442536412 | RODRIGO AUGUSTO DE CARVALHO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04308 | 05/12/2012 | 390.00 | 390.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)DIARIAS P/ BRASILIA,COM AFINALIDADE DE ACOMPANHAR O SU-PERINTENDENTE EM REUNIAO SOBRESINIAV PROMOVIDA PELO DENATRANNO PERIODO DE 22.11(04:20HS) A23.11(01:30HS) | 00041449401449 | JOAO EDUARDO MORAES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 04366 | 06/12/2012 | 79250.90 | 79250.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIO-NARIOS DESTE ORGAO DO MES DENOVEMBRO/2012,CONF.MEMO 101/DA/DF/2012, DOCUMENTOS DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS -DARF E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04333 | 06/12/2012 | 2303.75 | 2303.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR:EPITACIO DE OLIVEIRA(APOSENTADCONF.REQUERIMENTO,PARECER 871/2012-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00078962099420 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04388 | 06/12/2012 | 8000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A FORNECIMENTO DE KIT LANCHE, DESTINADO A DIV.DE POLICIAMENTO DETRANSITO DO DETRAN/PB, CONF.MEMO 036/2012-DM, HOMOLOGACAO DOPREGAO 02/12, CONT. 98/2012-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 13501014000130 | EMPRESA MAIS PROMO PROD E EVENTOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04311 | 06/12/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA )DIARIAS P/ SAPE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRE -CAO VEICULAR.NO PERIODO DE 05.12(06HS) A 05.12(18HS) | 00018586201472 | JOSE NILDO SANTIAGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04312 | 06/12/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA E MEIA)DIARIAS P/ JOAO PESSOA ,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDA REUNIAO DE GESTORES DE CON-TRATO.NO PERIODO DE 29.11(10HSA 30.11(07HS) | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04313 | 06/12/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ SAPE,COM A FINALIDA-DE DE TRANSPORTAR SERVIDORES DA BANCA CRT.NO PERIODO DE_05.12(06HS) A 05.12(18HS) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04314 | 06/12/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)DIARIAS P/ CATOLE DO RO -CHA,SOUSA,SAO BENTO E PATOS. COM A FINALIDADE DE TRANSPOR -TAR SERVIDORES DA CRT.NO PERIODO DE 04.12(12HS) A 05.12(18HS | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04315 | 06/12/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE SUBSTITUIR O SERVI -DOR RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA. CONF. MEMO 680/12CRT.NO PERIO-DO DE 03.12(06HS) A 03.12(18HS | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04316 | 06/12/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE SUBSTITUIR A SERVIDORA SUANI S BANDEIRA .CONF.MEMO6660/12CRT.NO PERIODO DE 28.11(06HS) A 28.11(18HS) | 00011068663472 | ROSEMARY GOMES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04317 | 06/12/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 30.11(06HS) A 30.11 (18HS) | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04318 | 06/12/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA CLINICA DE PSICOLO-GIA.NO PERIODO DE 03.12(06HS) A 03.12(18HS) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04319 | 06/12/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA CLINICA DE PSICOLO-GIA.NO PERIODO DE 04.12(06HS) A__04.12(18HS) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04320 | 06/12/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA CLINICA DE PSICOLO-GIA.NO PERIODO DE 05.12(06HS) A 05.12(18HS) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04321 | 06/12/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA CLINICA DE PSICOLO-GIA.NO PERIODO DE 06.12(06HS) A 06.12(18HS) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04322 | 06/12/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA CLINICA DE PSICOLO-GIA.NO PERIODO DE 07.12(06HS) A 07.12(18HS) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04323 | 06/12/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR TESTES PSICOTECNICOS.NO PERIODO DE 0312(06HS) A 03.12(18HS) | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04324 | 06/12/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR TESTES PSICOTECNICOS.NO PERIODO DE 0412(06HS) A 04.12(18HS) | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04325 | 06/12/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR TESTES PSICOTECNICOS.NO PERIODO DE 0512(06HS) A 05.12(18HS) | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04326 | 06/12/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR TESTES PSICOTECNICOS.NO PERIODO DE 0612(06HS) A 06.12(18HS) | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04327 | 06/12/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR TESTES PSICOTECNICOS.NO PERIODO DE 0712(06HS) A 07.12(18HS) | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04348 | 06/12/2012 | 21875.52 | 21875.52 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA SEDE/JP, CIRETRANS EPOSTOS DE TRANSITO, REF.AO MESDE NOVEMBRO/2012,CONF. RESUMODAS FATURAS AGRUPADS, RESERVA209 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04356 | 06/12/2012 | 265.25 | 265.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DAS CIRETRANS DE POMBAL EMAMANGUAPE E DO POSTO DE TRAN-SITO DE ALAGOA GRANDE/PB, REF.AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBR/2012,CONF.MEMO 100/12-DA/DF EDOCUMENTOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04362 | 06/12/2012 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE ALA-GOA GRANDE/PB,REF.AO MES DE OUTUBRO/2012,CONF.MEMO 88/12-DA/DF,PARECER 799/12-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00014690691487 | ERNANI CAVALCANTE CHAVES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04363 | 06/12/2012 | 370.00 | 370.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE ALHANDRA/PB, REF. AO MES DE OUTUBRO/2012,CONF.MEMO 88/12-DA/DF,PARECER 799/12-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00039552276420 | MARLENE GOMES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04364 | 06/12/2012 | 550.00 | 550.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE BANANEIRAS/PB, REF. AO MES DE OUTUBRO/2012,CONF.MEMO 88/12-DF/DAPARECER 799/12-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00003355228400 | ANTONIO LIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04365 | 06/12/2012 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE BAYEU/PB, REF. AO MES DE OUTUBRO/12CONF.MEMO 88/12-DA/DF, PARECER799/2012-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00007088639491 | FRANCISCO SOARES LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 04332 | 06/12/2012 | 10500.00 | 10500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL(POSTO DE ATENDIMENTO-DETRAN)NO SHOPPING LUIZA MOTTAC.G.,REF. AOS MESES DE JANEIROA JULHO/2012, CONF.SOLICITACAOALCCLM,PARECER 828/12-AJ E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 41209479000158 | ASSOC DOS LOG DOS CEN DE COM L MOTTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04328 | 06/12/2012 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONOU(ENCONTRASE OCUPADO)A CIRETRAN DE PATOS/PB, REF. AOS MESES DE MARCOA OUTUBRO/2012,CONF.SOLICITACAPARECER 795/2012-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00093109717468 | MARIA VILANI DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04367 | 06/12/2012 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE BELEM/PB, REF. AO MES DE OUTUBRO/12CONF.MEMO 88/12-DA/DF, PARECER799/12-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00023794739434 | JANDUHY TOLENTINO DE ALUSTAU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04368 | 06/12/2012 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRADA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, REF. AO MES DE OUTUBRO/12,CONF.MEMO 88/12-DA/DF, PARECER799/12-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00030922895449 | DIVAN CAETANO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04369 | 06/12/2012 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE BONI-TO DE SANTA FE/PB, REF. AO MESDE OUTUBRO/2012,CONF. MEMO 88/2012-DA/DF, PARECER 799/12- AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005845696453 | ANTONIO AIRTON DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04370 | 06/12/2012 | 457.39 | 457.39 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE CORE-MAS/PB, REF.AO MES DE OUTUBRO/2012,CONF.MEMO 88/12-DA/DF, PARECER 799/12-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00003812812487 | JOAO AMANCIO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04371 | 06/12/2012 | 747.57 | 747.57 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRADA CIDADE DE ESPERANCA/PB, REFAO MES DE OUTUBRO/2012,CONF.MEMO 88/12-DA/DF, PARECER 799/12AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000866059415 | ANTONIO PEREIRA BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04372 | 06/12/2012 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRADA CIDADE DE INGA/PB, REF. AOMES DE OUTUBRO/2012,CONF. MEMO88/12-DA/DF, PARECER 799/12-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00030137934491 | ANDRE ALVES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04373 | 06/12/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE JACA-RAU/PB, REF. AO MES DE OUTUBRO/2012,CONF.MEMO 88/12-DA/DF,PARECER 799/12-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04374 | 06/12/2012 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE JERI-CO/PB, REF. AO MES DE OUTUBRO/2012.CONF.MEMO 88/12-DA/DF, PARECER 799/12-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00017631424420 | CARLOS ALBERTO LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04375 | 06/12/2012 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRADA CIDADE DE MAMANGUAPE/PB,REFAO MES DE OUTUBRO/2012,CONF.MEMO 88/12-DA/DF, PARECER 799/12AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00009109420487 | EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04376 | 06/12/2012 | 352.43 | 352.43 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE LAGOADE DENTRO/PB, REF. AO MES DEOUTUBRO/2012,CONF.MEMO 88/12 /DA/DF, PARECER 799/12-AJ E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00076054225472 | HELENA VICENTE SANTIAGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04377 | 06/12/2012 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE MATA-RACA/PB,REF.AO MES DE OUTUBRO/2012,CONF.MEMO 88/12-DA/DF, PARECER 799/12-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00064502902420 | MARIA JOSE MACEDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04378 | 06/12/2012 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE UIRAUNA/PB, REF. AO MES DE OUTUBRO//2012, CONF. MEMO 88/12-DA/DF,PARECER 799/12-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00015142256468 | ANTONIO OERTE DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04379 | 06/12/2012 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE PE-DRAS DE FOGO/2012,CONF.MEMO 88/2012-DA/DF, PARECER 799/12-12AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00014144301400 | ANTONIO GERONIMO DE ANDRADE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04380 | 06/12/2012 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRADA CIDADE DE PRINCESA IZABEL/PB, REF. AO MES DE OUTUBRO/12,CONF.MEMO 88/12-DA/DF, PARECER799/12-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004969786402 | IANNARA SOCORRO L HENRIQUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04381 | 06/12/2012 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE PAU-LISTA/PB, REF.AO MES DE OUTUBR/2012,CONF.MEMO 88/12-DA/DF,PARECER 799/12-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00087356821400 | ORISMIDIO PEREIRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04382 | 06/12/2012 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRADA CIDADE DE POMBAL/PB, REF.AOMES DE OUTUBRO/12,CONF.MEMO 88/12-DA/DF, PARECER 799/12-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00002557398420 | AFONSO FERREIRA DE ASSIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04383 | 06/12/2012 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE REMI-GIO/PB, REF. AO MES DE OUTUBRO/2012,CONF.MEMO 88/;12-DF/DA ,PARECER 799/12-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00001978435495 | MARIA MARGARETE VIANA DE SOUTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04384 | 06/12/2012 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRADA CIDADE DE SAO BENTO/PB, REFAO MES DE OUTUBRO/2012,CONF.MEMO 88/12-DA/DF, PARECER 799/12AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000793131405 | EZENCLEVES RODRIGUES DUTRA DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04385 | 06/12/2012 | 325.93 | 325.93 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SANTAHELENA/PB, REF. AO MES DE OUTUBRO/2012,CONF.MEMO 88/12-DA/DFPARECER 799/12-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000938823434 | ELAIR DINIZ BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04386 | 06/12/2012 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SAOJOSE DE PIRANHAS/PB,REF.AO MESDE OUTUBRO/2012,CONF. MEMO 88/2012-DA/DF, PARECER 799/12-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00013149652472 | PAULO TAVARES DE FIGUEIREDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04334 | 06/12/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ JOAO PESSOA,COM AFI NALIDADE DE REUNIAO COM SERVI-DORES DA DPD E DISCUTIR MUDAN-CAS OCORRIDAS NO SISTEMA DO SETOR HABILITACAO.NO PERIODO DE 29.11(10HS) A 29.11(18HS) | 00028019466720 | JOSEMAR MARCELINO DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04335 | 06/12/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ JOAO PESSOA,COM AFI NALIDADE DE REUNIAO COM SERVI-DORES DA DPD E DISCUTIR MUDAN-CAS OCORRIDAS NO SISTEMA DO SETOR DE HABILITACAO.NO PERIODO DE 29.11(10HS) A 29.11(18HS) | 00014106965453 | EDILSON MORAIS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04336 | 06/12/2012 | 71554.00 | 71554.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.919( TRESMIL NOVICENTOS E DESENOVE)EXA-MES DE APTIDAO FISICA E MENTALEM CANDIDATOS A OBTENCAO DAPERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS ,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DE CNH,EM JOAO PESSOE CIDADES VIZINHAS,REF. AO PE-RIODO DE 20/10 A 19/11/12,CONF | 05818055000127 | CLIMEP CLINICA MEDICA DE PERICIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04337 | 06/12/2012 | 9821.00 | 9821.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 427(QUATRO-CENTOS E VINTE E SETE) AVALIA-COES PSICOLOGICOS EM CANDIDATOA OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO, ADICAOE MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH,EM PATOS/PB,REF.AO PERIODO DE20/10 A 19/11/12,CONF.SOLICITACAO-CAPP,RESERVA 112,CONT. 52/ | 15128684000189 | CLINICA DE AVALIACAO PSICOL DE PATOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04338 | 06/12/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5(DUAS EMEIA)DIARIAS P/ MONTEIRO EPRINCESA ISABEL,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 05.12(12HS) A 07.12(18HS) | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04339 | 06/12/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5(DUAS EMEIA)DIARIAS P/ MONTEIRO EPRINCESA ISABEL,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 05.12(12HS) A 07.12(18HS) | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04340 | 06/12/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5(DUAS EMEIA)DIARIAS P/ MONTEIRO EPRINCESA ISABEL,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGIS-LACAO.NO PERIODO DE 05.12(12HSA 07.12(18HS) | 00028072154400 | SUANI SOARES BANDEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04341 | 06/12/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5(DUAS EMEIA)DIARIAS P/ MONTEIRO EPRINCESA ISABEL,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGIS-LACAO.NO PERIODO DE 05.12(12HSA 07.12(18HS) | 00051848236468 | JOANEIDE M CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04342 | 06/12/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5(DUAS EMEIA)DIARIAS P/ MONTEIRO EPRINCESA ISABEL,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRE -CAO VEICULAR.NO PERIODO DE 05.12(12HS) A 07.12(18HS) | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04343 | 06/12/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5(DUAS EMEIA)DIARIAS P/ MONTEIRO EPRINCESA ISABEL,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRE -CAO VEICULAR.NO PERIODO DE 05.12(12HS) A 07.12(18HS) | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04344 | 06/12/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5(DUAS EMEIA)DIARIAS P/ MONTEIRO EPRINCESA ISABEL,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRE- CAO VEICULAR.NO PERIODO DE 05.12(12HS) A 07.12(18HS) | 00016824407453 | IVANOR BRAGA VIANA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04345 | 06/12/2012 | 602115.80 | 602115.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONFECCOESDE CARTEIRAS NACIONAL DE HABI-LITACAO(CNH)PARA ESTE ORGAO ECIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,REF. AO PERIODO DE 26/10 A 23/11/2012,CONF.SOLICITACAO-INTERPRINT,RESERVA 33,CONTRATO 05/2012-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 42123091000100 | INTERPRINT LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04346 | 06/12/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ SAPE,COM A FINALIDA-DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAOPSICOLOGICA.NO PERIODO DE 05. 12(06HS) A 05.12(18HS) | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04347 | 06/12/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ SAPE,COM A FINALIDA-DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAOPSICOLOGICA.NO PERIODO DE 05. 12(06HS) A 05.12(18HS) | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04387 | 06/12/2012 | 13501.00 | 13501.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 587(QUINHENTOS E OITENTA E SETE) AVALI-COES PSICOLOGICAS EM CANDIDA-TOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DECNH NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, REF.AO PERIODO DE 20/10A 20/11/12, CONF. SOLICITACAO | 97535003000161 | F COSTA GAMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04389 | 06/12/2012 | 8670.00 | 8670.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 429(QUATRO-CENTOS E VINTE E NOVE) EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH, EM JOAO PESSOA EOUTROS MUNICIPIOS,REF.AO PERIODO DE 01 A 20/11/12,RESERVA 18 | 05754350000167 | CLINOS CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04390 | 06/12/2012 | 86476.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 26 CONDICIONADORES DE AR,TIPO SPLIT COM INVERT SYSTEM MODHI WALL, DE 24 BTUS,CONF. HOMOLOGACAO DO PREGAO 001/12, CONT100/2012-AJ, RESERVA 153 E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 15626860000102 | INFORMOVEIS COM E SERVICOS EIRELI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04391 | 06/12/2012 | 194964.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 59 CONDICIONADORES DE AR (SPLIT, MOD. HIWALL, PISO TETO), CONF.HOMOLO-GACAO DO PREGAO 001/12, CONT.101/2012, RESERVA 153 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04392 | 06/12/2012 | 127631.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 58 CONDICIONADORES DE AR (SPLIT COM INVERT SYSTEM MOD.HIWALL, PISO TETO),CONF. HOMOLO-GACAO DO PREGAO 001/12, CONT.99/2012, RESERVA 153 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 14745779000189 | GEANE DO AMARAL MODESTO GONCALVES ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04357 | 06/12/2012 | 4002.00 | 4002.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 174(CENTO ESETENTA E QUATRO) AVALIACOESPSICOLOGICOS EM CANDIDATOS AOBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIG.VEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH EMSOUSA/PB, REF.AO MES DE OUTUBR/2012,CONF.SOLICITACAO-CPCSD ,RESERVA 46,CONTRATO 02/12-AJ E | 14267825000181 | CLIN DE PSI E CONS SARMENTO E DINIZ LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04358 | 06/12/2012 | 7580.00 | 7580.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 394(TRESEN-TOS E NOVENTA E QUATRO) EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH EM CAJAZEIRAS ECIDADES VIZINHAS,REF.AO PERIO-DO DE 01 A 20/11/12,CONF.SOLI- | 05621253000104 | CLIMET CLINICA MED DE TRAFEGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 04359 | 06/12/2012 | 116347.59 | 116347.59 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MALOTE E REM.ECON.ORG.TRANSITO DESTE ORGAO,REF.AO MES DE SETEMBRO/12,CONFDEMONSTRATIVO/EXTRATO DE SERV.ECE,PARECER 796/12-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04360 | 06/12/2012 | 129500.00 | 129500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE 37(TRINTA E SETE) TERMINAIS COMOPERADORES P/ESTE ORGAO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/12012,CONF.SOLICITACAO-IMPLY,RESERVA 123,CONTRATO 11/2011-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 05681400000123 | IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA S/A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 04361 | 06/12/2012 | 89191.46 | 89191.46 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MALOTES E REM.ECON.ORG TRANS. DESTE ORGAO,REF.AO MES DE OUTUBRO/12, CONFDEMONSTRATIVO/EXTRATO DE SERVICOS-ECE,PARECER 917/2012 E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04349 | 06/12/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ SAPE,COM A FINALIDA-DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAOPSICOLOGICA.NO PERIODO DE 05. 12(06Hs) A 05.12(18HS) | 00020581220463 | ARCENIRA MEIRA FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04350 | 06/12/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ SAPE,COM A FINALIDA-DE APLICAR EXAMES DE LEGISLA -CAO.NO PERIODO DE 05.12(06HS) A 05.12(18HS) | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04351 | 06/12/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ SAPE,COM A FINALIDA-DE APLICAR EXAMES DE LEGISLA -CAO.NO PERIODO DE 05.12(06HS) A 05.12(18HS) | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04352 | 06/12/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ SAPE,COM A FINALIDA-DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR.NO PERIODO DE 05.12(06HS) A 05.12(18HS) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04353 | 06/12/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ SAPE,COM A FINALIDA-DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR.NO PERIODO DE 05.12(06HS) A 05.12(18HS) | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04354 | 06/12/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ SAPE,COM A FINALIDA-DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR-APOIO.NO PERIODO DE 05.12(06HS) A 05.12(18HS) | 00051845652487 | CLAUDIO EMMANUEL MELO N DE MORAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Inexigível | 04355 | 06/12/2012 | 9900.00 | 9900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTP/CAPTURA DE IMAG.VIA WEB E PERIFERICOS(CIRC.FECHADO DE TELEPARA A SEDE/JP E CIRETRAN DECAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MESDE OUTUBRO/12,CONF.SOLICITACAOAPEL,RESERVA 13,CONT.02/09 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04329 | 06/12/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ JOAO PESSOA,COM AFI NALIDADE DE REUNIAO NA SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO P/ DISCUTIR SOBRE O PROJETO.CONF.MEMO 198/12.NO PERIODO DE 23. 11(12HS) A 23.11(17HS) | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04330 | 06/12/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ JOAO PESSOA,COM AFI NALIDADE DE REUNIAO NA SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO P/ DISCUTIR SOBRE O PROJETO.CONF.MEMO 198/12.NO PERIODO DE 23. 11(12HS) A 23.11(17HS) | 00021414319304 | MARCELO ALVES GOMES NOGUEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04331 | 06/12/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ JOAO PESSOA,COM AFI NALIDADE DE REUNIAO NA SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO P/ DISCUTIR SOBRE O PROJETO.CONF.MEMO. 200/12.NO PERIODO DE 27.11(08HS) A 27.11(17HS) | 00021414319304 | MARCELO ALVES GOMES NOGUEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Convite | 04425 | 07/12/2012 | 95.07 | 95.07 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGO INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DE AGOSTO/2011, CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002489725459 | ANDREA CARLA MENDES NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04424 | 07/12/2012 | 70875.00 | 70875.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTODE IMPLANTACAO DE SISTEMA DEINFORMACAO (700 HORAS) POR TERMINAIS DE AUTOATENDIMENTO DES-TE ORGAO, REF. AOS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO/2012, CONF.OFICIO 059/2012-IMPLY, RESERVA29, CONT.09/11 DA ARP 057/09 | 05681400000123 | IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA S/A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04422 | 07/12/2012 | 26433.90 | 26433.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE 30 TERMI-NAIS DE AUTOATENDIMENTO, CONF.OFICIO 087/2012-IMPLY, RESERVA29, CONT.09/2011 DA ARP 057/09DO PREGAO 024/09 ANEXOS. | 05681400000123 | IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA S/A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04393 | 07/12/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDO-RES DA EDUCACAO DE TRANSITO.NOPERIODO DE 04.12(10HS) A 04.12(17HS) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04394 | 07/12/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA CLINICA DE PSICOLO-GIA.NO PERIODO DE 10.12(06HS) A 10.12(18HS) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04395 | 07/12/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDO-RES DA EDUCACAO DE TRANSITO.NOPERIODO DE 04.12(10HS) A 04.12(17HS) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04396 | 07/12/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA CLINICA PSICOLOGIA.NO PERIODO DE 12.12(06HS) A 1212(18HS) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04397 | 07/12/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA CLINICA PSICOLOGIA.NO PERIODO DE 13.12(06HS) A 1312(18HS) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04398 | 07/12/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA CLINICA PSICOLOGIA.NO PERIODO DE 14.12(06HS) A 1412(18HS) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04399 | 07/12/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA ASSEJUR.NO PERIODO DE 06.12(12HS)_A 06.12(17HS) | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04400 | 07/12/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE REALIZAR TREINA-MENTO P/ SERVIDORES DA 1 CIRE-TRAN.NO PERIODO DE 05.12(07HS)A 05.12(18HS) | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04401 | 07/12/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR TESTES PSICOTECNICO.NO PERIODO DE 03.12(06HS) A 03.12(18HS) | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04402 | 07/12/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR TESTES PSICOTECNICO.NO PERIODO DE 10.12(06HS) A 10.12(18HS) | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04404 | 07/12/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR TESTES PSICOTECNICO.NO PERIODO DE 11.12(06HS) A 11.12(18HS) | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04405 | 07/12/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR TESTES PSICOTECNICO.NO PERIODO DE 12.12(06HS) A 12.12(18HS) | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04406 | 07/12/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR TESTES PSICOTECNICO.NO PERIODO DE 13.12(06HS) A 13.12(18HS) | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04407 | 07/12/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR TESTES PSICOTECNICO.NO PERIODO DE 14.12(06HS) A 14.12(18HS) | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04408 | 07/12/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR TESTES PSICOTECNICO.NO PERIODO DE 04.12(06HS) A 04.12(18HS) | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04410 | 07/12/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR TESTES PSICOTECNICO.NO PERIODO DE 06.12(06HS) A 06.12(18HS) | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04411 | 07/12/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR TESTES PSICOTECNICO.NO PERIODO DE 07.12(06HS) A 07.12(18HS) | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04412 | 07/12/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR TESTES PSICOTECNICO.NO PERIODO DE 05.12(06HS) A 05.12(18HS) | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04413 | 07/12/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03( TRES ) DIARIAS P/ AREIA,CAMPINA GRAN-DE E SOLEDADE,COM A FINALIDADEDE INSTRUIR PROCESSO DE SINDI-CANCIA E DEMAIS DILIGENCIAS INVESTIGATORIAS,EM FACE DE IRRE-GULARIDADES.CONF. MEMO.057/12.NO PERIODO DE 19.12(07HS) A 2212(07HS) | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04415 | 07/12/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03( TRES ) DIARIAS P/ AREIA,CAMPINA GRAN-DE E SOLEDADE,COM A FINALIDADEDE INSTRUIR PROCESSO DE SINDI-CANCIA E DEMAIS DILIGENCIAS INVESTIGATORIAS.CONF.MEMO.057/12NO PERIODO DE 19.12(07HS) A 2212(07HS) | 00021251215300 | JOANA DEBORA T DA ROCHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04416 | 07/12/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03( TRES ) DIARIAS P/ AREIA,CAMPINA GRAN-DE E SOLEDADE,COM A FINALIDADEDE CONDUZIR SERVIDORES DA COMISSAO PERMANENTE DE SINDICANCIANO PERIODO DE 19.12(07HS) A 2212(07HS) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04417 | 07/12/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADEDE APLICAR TESTES PSICOTECNICOS.NO PERIODO DE 2612(06HS) A 26.12(18HS) | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04418 | 07/12/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADEDE APLICAR TESTES PSICOTECNICOS.NO PERIODO DE 2612(06HS) A 26.12(18HS) | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04419 | 07/12/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADEDE APLICAR TESTES PSICOTECNICOS.NO PERIODO DE 2712(06HS) A 27.12(18HS) | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04420 | 07/12/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADEDE APLICAR TESTES PSICOTECNICOS.NO PERIODO DE 2712(06HS) A 27.12(18HS) | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04421 | 07/12/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADEDE APLICAR TESTES PSICOTECNICOS.NO PERIODO DE 2812(06HS) A 28.12(18HS) | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04423 | 07/12/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADEDE APLICAR TESTES PSICOTECNICOS.NO PERIODO DE 2812(06HS) A 28.12(18HS) | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04426 | 07/12/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DAS DESPESAS COM 0.5( MEIA)DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMES TESTES PSICOTECNICOS.NO PERIO DO DE 17.12(06HS) A17.12(18HS) | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04427 | 07/12/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DAS DESPESAS COM 0.5( MEIA)DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMES TESTES PSICOTECNICOS.NO PERIO DO DE 17.12(06HS) A 17.12(18HS | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04428 | 07/12/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DAS DESPESAS COM 0.5( MEIA)DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMES TESTES PSICOTECNICOS.NO PERIO DO DE 18.12(06HS) A 18.12(18HS | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04429 | 07/12/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DAS DESPESAS COM 0.5( MEIA)DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMES TESTES PSICOTECNICOS.NO PERIO DO DE 18.12(06HS) A 18.12(18HS | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04430 | 07/12/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DAS DESPESAS COM 0.5( MEIA)DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMES TESTES PSICOTECNICOS.NO PERIO DO DE 19.12(06HS) A 19.12(18HS | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04431 | 07/12/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DAS DESPESAS COM 0.5( MEIA)DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMES TESTES PSICOTECNICOS.NO PERIO DO DE 19.12(06HS) A 19.12(18HS | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04432 | 07/12/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DAS DESPESAS COM 0.5( MEIA)DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMES TESTES PSICOTECNICOS.NO PERIO DO DE 20.12(06HS) A 20.12(18HS | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04433 | 07/12/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DAS DESPESAS COM 0.5( MEIA)DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMES TESTES PSICOTECNICOS.NO PERIO DO DE 20.12(06HS) A 20.12(18HS | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04434 | 07/12/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DAS DESPESAS COM 0.5( MEIA)DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMES TESTES PSICOTECNICOS.NO PERIO DO DE 21.12(06HS) A 21.12(18HS | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04436 | 07/12/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DAS DESPESAS COM 0.5( MEIA)DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMES TESTES PSICOTECNICOS.NO PERIO DO DE 21.12(06HS) A 21.12(18HS | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04437 | 07/12/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DAS DESPESAS COM 0.5( MEIA)DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMES TESTES PSICOTECNICOS.NO PERIO DO DE 10.12(06HS) A 10.12(18HS | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04438 | 07/12/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DAS DESPESAS COM 0.5( MEIA)DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMES TESTES PSICOTECNICOS.NO PERIO DO DE 11.12(06HS) A 11.12(18HS | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04439 | 07/12/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DAS DESPESAS COM 0.5( MEIA)DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMES TESTES PSICOTECNICOS.NO PERIO DO DE 12.12(06HS) A 12.12(18HS | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04440 | 07/12/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DAS DESPESAS COM 0.5( MEIA)DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMES TESTES PSICOTECNICOS.NO PERIO DO DE 13.12(06HS) A 13.12(18HS | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04442 | 07/12/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DAS DESPESAS COM 0.5( MEIA)DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMES TESTES PSICOTECNICOS.NO PERIO DO DE 14.12(06HS) A 14.12(18HS | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04443 | 07/12/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO 13o SALARIO/12, CONF.MEMO 185/2012-SAS, RESERVA 132CONV. 003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00026314703468 | ARLINDO ODILON DE MARIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04444 | 07/12/2012 | 518.30 | 518.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO 13o.SALARIO/12, CONF.MEMO 185/2012-SAS, RESERVA 132CONV.003/11-AJ E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00005102347551 | ADRIANA BASTOS DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04446 | 07/12/2012 | 6808.00 | 6808.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 304(TRESEN-TOS E QUATRO)AVALIACOES PSICO-LOGICOS EM CANDIDATOS A OBTEN-CAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH, EM CAMPINA GRANDE/PB,REF. AO PERIODODE 01 A 19/11/12,CONF.SOLICITACAO-CP/CG,RESERVA 106,CONTRATO | 12091973000162 | CENTRO DE PSICOLOGIA DE CAMPINA GRANDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04448 | 07/12/2012 | 9900.00 | 9900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE USODE SOFTWARE P/CAPTURA DE IMAG.VIA WEB E PERIF.(CIRCUITOS FECDE TELEVISAO)NESTE ORGAO E CI-RETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,REF.AO MES DE NOVEMBRO/12,CONFSOLICITACAO-APEL, RESERVA 13,CONT.02/12-AJ E DOCUMENTOS ANE | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04450 | 07/12/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO 13o.SALARIO/2012, CONFMEMO 185/2012-SAS, RESERVA 132CONV.003/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00008898218796 | DAVID SABINO CAVALCANTI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04451 | 07/12/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AO 13o.SALARIO/2012, CONF.MEMO 185/2012-SAS,RESERVA 132,CONVENIO 003//2011-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00003824010429 | FABIO CARVALHO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04452 | 07/12/2012 | 466.47 | 466.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AO 13o.SALARIO/2012, CONF.MEMO 185/2012-SAS, RESERVA 132CONV.003/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000774798408 | FRANCISCO WELTON ALVES DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04453 | 07/12/2012 | 518.30 | 518.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AO 13o.SALARIO/2012, CONF.MEMO 185/2012-SAS, RESERVA 132CONV.003/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00006545822462 | HELDER GOMES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04454 | 07/12/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO 13o.SALARIO/2012, CONFMEMO 185/2012-SAS, RESERVA 132CONV.003/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00068811799872 | JOAO ALVES BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04455 | 07/12/2012 | 207.32 | 207.32 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AO 13o.SALARIO/2012, CONF.MEMO 185/2012-SAS, RESERVA 132CONV.003/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00002534934473 | JOCELI DE PAIVA CHIANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04456 | 07/12/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AO 13o.SALARIO/2012, CONF.MEMO 185/2012-SAS, RESERVA 132CONV.003/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00026263050497 | JOSE ANTONIO B LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04457 | 07/12/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AO 13o.SALARIO/2012, CONF.MEMO 185/2012-SAS, RESERVA 132CONV. 003/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00003505263460 | JULIO JUVENCIO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04458 | 07/12/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AO 13o.SALARIO/2012, CONF.MEMO 185/2012-SAS, RESERVA 132CONV. 003/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00006174189422 | JUSSANDRO GOMES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04459 | 07/12/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AO 13o.SALARIO/2012, CONF.MEMO 185/2012-SAS, RESERVA 132CONV.003/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00078872154472 | MANOEL NUNES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04460 | 07/12/2012 | 310.98 | 310.98 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AO 13o SALARIO/2012, CONF.MEMO 185/2012-SAS, RESERVA 132CONV.003/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00006067098431 | MARCOS PAULO DE LIMA_MESSIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04461 | 07/12/2012 | 207.32 | 207.32 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AO 13o SALARIO/2012, CONF.MEMO 185/2012-SAS, RESERVA 132CONV. 003/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00040822770482 | RICARDO ASSIS DE L OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04462 | 07/12/2012 | 207.32 | 207.32 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AO 13o. SALARIO/2012, CONFMEMO 185/2012-SAS, RESERVA 132CONV. 003/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00026395621858 | ROSEMAR JOSE RAPOSO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04463 | 07/12/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, EM C.GRAN-DE/PB, REF.AO 13o SALARIO/2012CONF. MEMO 185/2012-SAS, RESERVA 132, CONV. 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00035144238491 | ALAILSON FELIX DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04464 | 07/12/2012 | 518.30 | 518.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, EM C.GRAN-DE/PB, REF.AO 13o.SALARIO/2012CONF. MEMO 185/2012-SAS, RESERVA 132, CONV. 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004266000456 | ANA LUCIA GOMES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04465 | 07/12/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, EM C.GRAN-DE/PB, REF.AO 13o,SALARIO/2012CONF.MEMO 185/2012-SAS, RESER-VA 132, CONV. 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002457633419 | EDELZO EVARISTO PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04466 | 07/12/2012 | 518.30 | 518.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.AO 13o.SALARIO/2012, PELO SERVICO PRESTA-DOS, CONF.MEMO 185/2012-SAS,RESERVA 132, CONV.003/2011-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00007978635406 | EDILSON TEIXEIRA TOMAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04467 | 07/12/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.AO 13o.SALARIO/2012, PELO SERVICO PRESTA-DOS, CONF.MEMO 185/2012-SAS,RESERVA 132, CONV.003/2011-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00002147885479 | FABIANO SALVADOR DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04468 | 07/12/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.AO 13o.SALARIO/2012, PELO SERVICO PRESTA-DOS, CONF.MEMO 185/2012-SAS,RESERVA 132, CONV.003/2011-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00096415380478 | JOSIVALDO ANTONIO SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04469 | 07/12/2012 | 518.30 | 518.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.AO 13o.SALARIO/2012, PELO SERVICO PRESTA-DOS, CONF.MEMO 185/2012-SAS,RESERVA 132, CONV.003/2011-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00001575416492 | LINDEMBERG FERREIRA DIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04470 | 07/12/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.AO 13o.SALARIO/2012, PELO SERVICO PRESTA-DOS, CONF.MEMO 185/2012-SAS,RESERVA 132, CONV.003/2011-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00002958290441 | MANACIEL DOS SANTOS ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04471 | 07/12/2012 | 518.30 | 518.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.AO 13o.SALARIO/2012, PELO SERVICO PRESTA-DOS, CONF.MEMO 185/2012-SAS,RESERVA 132, CONV.003/2011-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00001392874424 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04472 | 07/12/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.AO 13o.SALARIO/2012, PELO SERVICO PRESTA-DOS, CONF.MEMO 185/2012-SAS,RESERVA 132, CONV.003/2011-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00082078084700 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04473 | 07/12/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.AO 13o.SALARIO/2012, PELO SERVICO PRESTA-DOS, CONF.MEMO 185/2012-SAS,RESERVA 132, CONV.003/2011-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00087384515491 | TIBERIO CEZAR DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04474 | 07/12/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.AO 13o.SALARIO/2012, PELO SERVICO PRESTA-DOS, CONF.MEMO 185/2012-SAS,RESERVA 132, CONV.003/2011-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00097860913453 | ALCIDES RODRIGUES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04475 | 07/12/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.AO 13o.SALARIO/2012, PELO SERVICO PRESTA-DOS, CONF.MEMO 185/2012-SAS,RESERVA 132, CONV.003/2011-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00020336896620 | EDMILSON JOSE DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04476 | 07/12/2012 | 518.30 | 518.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.AO 13o.SALARIO/2012, PELO SERVICO PRESTA-DOS, CONF.MEMO 185/2012-SAS,RESERVA 132, CONV.003/2011-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00007541069426 | TIAGO FLORIO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04477 | 07/12/2012 | 414.64 | 414.64 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.AO 13o.SALARIO/2012, PELO SERVICO PRESTA-DOS, CONF.MEMO 185/2012-SAS,RESERVA 132, CONV.003/2011-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00007886047400 | EMILSON PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04478 | 07/12/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.AO 13o.SALARIO/2012, PELO SERVICO PRESTA-DOS, CONF.MEMO 185/2012-SAS,RESERVA 132, CONV.003/2011-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00042558972472 | FRANCISCO BERTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04479 | 07/12/2012 | 310.98 | 310.98 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.AO 13o.SALARIO/2012, PELO SERVICO PRESTA-DOS, CONF.MEMO 185/2012-SAS,RESERVA 132, CONV.003/2011-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00013532254883 | FRANCISCO JOAO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04480 | 07/12/2012 | 310.98 | 310.98 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.AO 13o.SALARIO/2012, PELO SERVICO PRESTA-DOS, CONF.MEMO 185/2012-SAS,RESERVA 132, CONV.003/2011-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00067621260491 | IGLAUCIO ALVES FORMIGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04481 | 07/12/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.AO 13o.SALARIO/2012, PELO SERVICO PRESTA-DOS, CONF.MEMO 185/2012-SAS,RESERVA 132, CONV.003/2011-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000878840893 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04482 | 07/12/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.AO 13o.SALARIO/2012, PELO SERVICO PRESTA-DOS, CONF.MEMO 185/2012-SAS,RESERVA 132, CONV.003/2011-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00002788990480 | JOSE CARLOS DA SILVA FIRMINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04483 | 07/12/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.AO 13o.SALARIO/2012, PELO SERVICO PRESTA-DOS, CONF.MEMO 185/2012-SAS,RESERVA 132, CONV.003/2011-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00010284531405 | JOSE ERIVALDO ALEXANDRE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04484 | 07/12/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.AO 13o.SALARIO/2012, PELO SERVICO PRESTA-DOS, CONF.MEMO 185/2012-SAS,RESERVA 132, CONV.003/2011-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00034335170459 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04485 | 07/12/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.AO 13o.SALARIO/2012, PELO SERVICO PRESTA-DOS, CONF.MEMO 185/2012-SAS,RESERVA 132, CONV.003/2011-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00085581658404 | JOSE NOBERTO MAXIMINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04486 | 07/12/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.AO 13o.SALARIO/2012, PELO SERVICO PRESTA-DOS, CONF.MEMO 185/2012-SAS,RESERVA 132, CONV.003/2011-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00010007637497 | WELLINGTON SOARES TEIXEIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04487 | 07/12/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.AO 13o.SALARIO/2012, PELO SERVICO PRESTA-DOS, CONF.MEMO 185/2012-SAS,RESERVA 132, CONV.003/2011-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00005435861462 | WAGNER BEZERRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04489 | 07/12/2012 | 92622.00 | 92622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5.103(CINCOMIL CENTOS E TRES)EXAMES DE APTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAOP/DIRIGIR VEICULOS, RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIADE CNH EM JOAO PESSOA E OUTRASCIDADES,REF.AO PERIODO DE 22/10 A 20/11/12,CONF.SOLICITACAO | 00490820000109 | SOMESSO SOC MED DE SEGUR E SAUDE OCUPACI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04490 | 07/12/2012 | 2438.00 | 2438.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 106(CENTO ESEIS)AVALIACOES PSICOLOGICOSEM CANDIDATOS A OBTENCAO DAPERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DE CNH EM CAJAZEIRAS/PB,REF.AO MES DE NOVEMBRO/12,CONF.SOLICITACAO-ACP, RESERVA47,CONT.01/12 E DOCUMENTOS ANE | 07239739000108 | ABRANTES CONSULTORIO PSICOLOGICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04491 | 07/12/2012 | 9039.00 | 9039.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ESTIMATIVADE AVALIACOES PSICOLOGICOS EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH EM CAMPINA GRANDE/PB,REF.A DIAS DO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/12,CONF.SOLICITSBL,RESERVA 39,CONT.08/12-AJ E | 09685726000180 | PSAY CLINICA E CONSULTORIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 04449 | 07/12/2012 | 69074.00 | 69074.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS REFERENTE AO SEGU-RO OBRIGATORIO/2012 DE 200(DU-SENTOAS)MOTOS PERTENCENTE A ESTE ORGAO,CONF.GD 104 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Inexigível | 04610 | 10/12/2012 | 218946.98 | 218946.98 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE INFORMATICA DESTE ORGAO, REF.AO MES DE NOVEM-BRO/2012, CONF.OFICIO 476/2012GABPRESI/GEFIC,RESERVA 228,CONTRATO 72/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04593 | 10/12/2012 | 26433.90 | 26433.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE 30 TERMI-NAIS DE AUTOATENDIMENTO DO MESDE DEZEMBRO/2012, CONF. OFICIO091/2012-IMPLY, RESERVA 29,CONTRATO 09/2011 DA ARP 057/09 DOPREGAO 024/09 ANEXOS. | 05681400000123 | IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA S/A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 04706 | 10/12/2012 | 439024.88 | 439024.88 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE INFORMATICA DESTE ORGAO,REF.AO MES DE DEZEMBR/2012, CONF. OFICIO 518/2012-GABPRESI/GEFIC,RESERVA 243 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 04617 | 10/12/2012 | 218946.97 | 218946.97 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE INFORMATICA DESTE ORGAO,REF. AO PERIODO DE 16A 30/NOVEMBRO/2012, CONF. OFI-CIO 476/2012-GABPRESI/GEFIC,PARECER ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 04682 | 10/12/2012 | 47.82 | 47.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGO INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DENOVEMBRO/2011, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00079865690420 | MARIA DA PENHA BATISTA PESSOA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 04510 | 10/12/2012 | 131.18 | 131.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV)PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEOUTUBRO/11,CONF.REQUERIMENTO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000888128479 | JOSE ERIVALDO FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 04670 | 10/12/2012 | 154.00 | 154.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS(ATIVOS)DESTE ORGAO,REF.AO MESDE DEZEMBRO/2012,CONF.MEMO 138/2012-DRH. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 04672 | 10/12/2012 | 3515912.63 | 3515912.63 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A FO-LHA DE PAGAMENTO(VENCIMENTOS )DOS FUNCIONARIOS(ATIVOS) DESTEORGAO DO MES DE DEZEMBRO/2012,CONF.MEMO 138/2012-DRH E FOLHAANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 04708 | 10/12/2012 | 34647.33 | 34647.33 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS CARGOS COMISSIONADOSDESTE ORGAO,DO 13o.(DECIMO TERCEIRRO)SALARIO DO MES DE DEZEMBRO/12,CONF.MEMO 141/12-DRH A-NEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 04705 | 10/12/2012 | 62799.70 | 62799.70 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERNTE A CON-TRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS CARGOS COMISSIONADOSDESTE ORGAO,DO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF. MEMO 140/2012-DRHGUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL EDOCUMENTOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04713 | 10/12/2012 | 486133.45 | 486133.45 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS PARA ESTE ORGAO E SECRETARIA DE SEGURANCA, REF. AOMES DE NOVEMBRO/2012, CONF.SO-LICITACAO-QUALITY, RESERVA 97,CONT.49/2012,ARP 002/12 DO PREGAO 242/11 E DOCUMENTOS ANEXOS | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04703 | 10/12/2012 | 96962.00 | 96962.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS DA SEDE E SEC. SEG PUBLICA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2012, CONF.SOLICITACAO-LOCALI-ZA,RESERVA 96,CONT.50/2012,ARP002/12 DO PREGAO 242/11 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04715 | 10/12/2012 | 489400.00 | 489400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS PARA ESTE ORGAO E SECRETARIA DE SEGURANCA, REF. AOMES DE DEZEMBRO/2012, CONF.SO-LICITACAO-QUALITY, RESERVA 97,CONT.49/12, ARP 002/12 DO PRE-GAO 242/11 E DOCUMENTOS ANEXOS | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 04494 | 10/12/2012 | 22539.82 | 22539.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL:GASOLINA CO-MUM E DIESEL BIODIESEL,PARA OSVEICULOS DESTE ORGAO, REF. AOMES DE NOVEMBRO/2012,CONF,SOLICITACAO-ACC,PARECER 966/12- AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04701 | 10/12/2012 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE SOLEDADE/PB,REFAOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEM-BRO/12,CONF.MEMO 98/99-12/DA /DF.PARECER-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001954436408 | LESLIE MARA CORDEIRO GONCALVES DE GOIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04702 | 10/12/2012 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE TRIUNFO/PB,REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEM-BRO/12,CONF.MEMO 98/99/12-DA /DF,PARECER-ASSEJUR E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00033096910472 | JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04683 | 10/12/2012 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE BELEM/PB, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEM-BRO/2012,CONF.MEMO 98/99-12-DA/DF,PARECER-ASSEJUR E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00023794739434 | JANDUHY TOLENTINO DE ALUSTAU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04684 | 10/12/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE BONITO DE SANTAFE/PB,REF.AOS MESES DE NOVEMBRE DEZEMBRO/2012,CONF.MEMO 98/99/DA/DF,PARECER-ASSEJUR E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00005845696453 | ANTONIO AIRTON DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04685 | 10/12/2012 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE BANANEIRAS/PB ,REF. AOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO/12,CONF.MEMO 98/99/12DA/DF,PARECER-ASSEJUR E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00030922895449 | DIVAN CAETANO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04686 | 10/12/2012 | 914.78 | 914.78 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE COREMAS/PB, REFAOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMB/2012,CONF.MEMO 98/99/12-DA/DFPARECER-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003812812487 | JOAO AMANCIO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04687 | 10/12/2012 | 1495.14 | 1495.14 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRADE ESPERANCA/PB,REF. AOS MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO/12,CONFMEMO 98/99-12/DA/DF, PARECER-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000866059415 | ANTONIO PEREIRA BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04688 | 10/12/2012 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRADE INGA/PB, REF. AOS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/12,CONF.MEMO 98/99-12/DA/DF,PARECER-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00030137934491 | ANDRE ALVES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04689 | 10/12/2012 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE JACARAU/PB, REFAOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEM-BRO/12,CONF. MEMO 98/99-12-DA/DF,PARECER-ASSEJUR E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04691 | 10/12/2012 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE JERICO/PB, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEM-BRO/2012,CONF.MEMO 98/99-12-DA/DF,PARECER-ASSEJUR E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00017631424420 | CARLOS ALBERTO LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04692 | 10/12/2012 | 704.86 | 704.86 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE LAGOA DE DENTRO/PB,REF.AOS MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO/12,CONF.MEMO 98/99-12-DA/DF,PARECER-ASSEJUR E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00076054225472 | HELENA VICENTE SANTIAGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04693 | 10/12/2012 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRADE MAMANGUAPE/PB, REF.AOS ME-SES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/12,CONF.MEMO 98/99/12-DA/DF,PARE-CER-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXO | 00009109420487 | EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04694 | 10/12/2012 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE MATARACA/PB,REFAOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEM-BRO/12,CONF.MEMO 98/99-12/DA /DF, PARECER-ASSEJUR E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00064502902420 | MARIA JOSE MACEDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04696 | 10/12/2012 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE UIRAUNA/PB,REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEM-BRO/12,CONF.MEMO 98/98/12-DA/DF,PARECER-ASSEJUR R DOCUMENTOSANEXOS. | 00015142256468 | ANTONIO OERTE DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04697 | 10/12/2012 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE PEDRAS DE FOGO/PB,REF.AOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO/12,CONF.MEMO 98/99/12DA/DF,PARECER-ASSEJUR E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00014144301400 | ANTONIO GERONIMO DE ANDRADE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04698 | 10/12/2012 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRADE PRINCESA IZABEL/PB,REF. AOSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO /12,CONF.MEMO 98/99/12-DA/DF,PARECER-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004969786402 | IANNARA SOCORRO L HENRIQUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04699 | 10/12/2012 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE PAULISTA/PB,REFAOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEM-BRO/12,CONF.MEMO 98/99/12-DA /DF,PARECER-ASSEJUR E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00087356821400 | ORISMIDIO PEREIRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04679 | 10/12/2012 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE BANANEIRAS/PB ,REF. AOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO/2012, CONF.MEMO 98/12DA/DF,PARECER-ASSEJUR E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00003355228400 | ANTONIO LIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04680 | 10/12/2012 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE BAYUEX/PB, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEM-BRO/2012,CONF.MEMO 98/99/12-DA/DF,PARECER-ASSEJUR E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00007088639491 | FRANCISCO SOARES LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04676 | 10/12/2012 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE ALAGOA GRANDE/PB,REF.AOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO/2012,CONF.MEMO 98/12/DA/DF, PARECER-ASSEJUR E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00014690691487 | ERNANI CAVALCANTE CHAVES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04677 | 10/12/2012 | 740.00 | 740.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE ALHADRA/PB,REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEM-BRO/2012,CONF.MEMO 98/12-DA/DFPARECER-ASSEJUR E DOCUMENTOSANEXOS. | 00039552276420 | MARLENE GOMES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04658 | 10/12/2012 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRADA CIDADE DE PATOS/PB, REF. AOMES DE OUTUBRO/12,CONF.MEMO 88/12-DA/DF, PARECER 799/12-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00093109717468 | MARIA VILANI DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04655 | 10/12/2012 | 617.35 | 617.35 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRADA CIDADE DE TEIXEIRA/PB, REF.AO MES DE OUTUBRO/12,CONF.MEMO88/12-DA/DF,PARECER 799/12- AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008705887453 | JOSE MARIA MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04656 | 10/12/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE TRIUNFO/PB,REF.AO MES DE OUTUBRO/12CONF.MEMO 88/12-DA/DF, PARECER799/12-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00033096910472 | JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04648 | 10/12/2012 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SAOJOAO DO RIO DO PEIXE/PB,REF.OUTUBRO/12,CONF.MEMO 88/12-DA/DFPARECER 799/12-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00060107502453 | MARIA DAS GRACAS DANTAS FORMIGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04649 | 10/12/2012 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SAOJOSE DE PIRANHAS,REF.AO MES DEOUTUBRO/12,CONF.MEMO 88/12-DA/DF,PARECER 799/12-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008754687489 | KAYO STEFSON FIGUEIREDO ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04650 | 10/12/2012 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SANTARITA/PB,REF.AO MES DE OUTUBRO//12,CONF.MEMO 88/12-AJ,PARECER799/12-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002157498478 | CLAUDIO LUIZ GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04651 | 10/12/2012 | 533.98 | 533.98 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SANTARITA/PB, REF.AO MES DE OUTUBRO/2012,CONF.MEMO 88/12-DA/DF,PARECER 799/12-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00016076540400 | MARIA JOSE PEREIRA DA COSTA ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04652 | 10/12/2012 | 586.68 | 586.68 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRADE SAPE/PB,REF.AO MES DE OUTU-BRO/12,CONF.MEMO 88/12-DA/DF ,PARECER 799/12-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00009215026487 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04653 | 10/12/2012 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SOLE-DADE/PB, REF.AO MES DE OUTUBRO/12,CONF.MEMO 88/12-DA/DF,PARECER 799/12-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001954436408 | LESLIE MARA CORDEIRO GONCALVES DE GOIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04654 | 10/12/2012 | 45.66 | 45.66 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA CIRETRAN DE POMBAL,RE-FERENTE AO MES NOV./2012.CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 04660 | 10/12/2012 | 7262.18 | 7262.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DETELEFONIA DO ORGAO,REFERENTE AO PERIODO DE 13/10 A 13/11/12CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 04662 | 10/12/2012 | 24813.92 | 24813.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS_TELEFONIA TELEMAR OI FIXO DO OR-GAO,REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO/12.CONF. DOCUMENTOS ANEXOS | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 04664 | 10/12/2012 | 1442.38 | 1442.38 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DETELEFONIA TELEMAR OI FIXO DO ORGAO,REFERENTE AO MES DE NOV.2012.CONF. DOCUMENTOS ANEXOS | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04667 | 10/12/2012 | 334.63 | 334.63 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE TDE PEDRAS DE FOGO,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/12.CONF. DOCU-MENTO ANEXOS. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 04671 | 10/12/2012 | 205.97 | 205.97 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS TELEFONIA TELEMAR OI FIXO DO DE-TRAN,REFERENTE AO MES DE MAIO/12.CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04675 | 10/12/2012 | 55824.62 | 55824.62 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA SEDE,CIRETRANS E POS -TOS,REFERENTE AS FATURAS AGRU-PADAS DO MES DE NOV./2012,CONFDOCUMENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04678 | 10/12/2012 | 14460.01 | 14460.01 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS CONSUMO DE ENERGIA DA CITRAN DE CAMPINA GRAN-DE E POSTO,REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2012.CONF. DOCUMENTOSANEXOS. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 04710 | 10/12/2012 | 37869.60 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE EXECUCAO DEOBRA REF. A REFORMA NAS EDIFI-CACOES NOS POSTOS DE TRANSITODE SANTA HELENA,UIRAUNA E TRI-UNFO/PB,CONF.SOLICITACAO-R/N EDOCUMENTOS ANEXOS. | 13029173000184 | R&N CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04681 | 10/12/2012 | 294.68 | 294.68 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DA CIRETRANS E POSTOS,REFERENTE AO MES DE NOV./2012 CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04493 | 10/12/2012 | 2236.16 | 2236.16 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PASSAGENSAEREAS IDA E VOLTA NOS TRECHOSJOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PES-SOA,P/FUNCIONARIOS DESTE ORGAOCONF.SOLICITACAO-CLASSIC,RESERVA 37,CONT.006/2012,ARP 002/12DO PREGAO 109/11 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04495 | 10/12/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA CLINICA DE PSICOLO-GIA.NO PERIODO DE 26.11(06HS) A 26.11(18HS) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04496 | 10/12/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA CLINICA DE PSICOLO-GIA.NO PERIODO DE 27.11(06HS) A 27.11(18HS) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04497 | 10/12/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA CLINICA DE PSICOLO-GIA.NO PERIODO DE 28.11(06HS) A 28.11(18HS) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04498 | 10/12/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA CLINICA DE PSICOLO-GIA.NO PERIODO DE 29.11(06HS) A 29.11(18HS) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04499 | 10/12/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA CLINICA DE PSICOLO-GIA.NO PERIODO DE 30.11(06HS) A 30.11(18HS) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04500 | 10/12/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES EMEIA)DIARIAS P/ CAMPINA GRANDEE PATOS,COM A FINALIDADE DE CADASTRAMENTO E TREINAMENTO DO PESSOAL COM DEFICIENCIAS E POSSO AJUDAR.NO PERIODO DE 11.12 (05HS) A 14.12(18HS) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04501 | 10/12/2012 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES EMEIA)DIARIAS P/ CAMPINA GRANDEE PATOS,COM A FINALIDADE DE CADASTRAMENTO E TREINAMENTO DO PESSOAL COM DEFICIENCIA E POS-SO AJUDAR.NO PERIODO DE 11.12 (05hS) A 14.12(18hS) | 00026242338491 | IRAPUAN LEAL DE OLIVEIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04502 | 10/12/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5(UMA EMEIA)DIARIAS P/ MAMANGUAPE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES DA BANCA CRT.NO PE-RIODO DE 10.12(06HS) A 11.12 (18HS) | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04503 | 10/12/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ GUARABIRA,COM A FI-NALIDADE DE TRANSPORTAR SERVI-DORES DA BANCA CRT.NO PERIODO DE 14.12(06HS) A 14.12(18HS) | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04504 | 10/12/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE REALIZAR TREINA-MENTO COM ATENDENTES ESPECIAIS(ASdef.NO PERIODO DE 10.12(06 HS) A 10.12(18HS) | 00053718186349 | MARCIA POLLIANA VIEIRA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04505 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIO-DO DE 14.12(06hS) A 14.12(18HS | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04506 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIO-DO DE 14.12(06Hs) A 14.12(18HS | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04507 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO.NO PERIODO DE 14.12 (06HS) A 14.12(18HS) | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04508 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO.NO PERIODO DE 14.12 06HS A 14.12(18HS) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04509 | 10/12/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR.NO PERIODO DE 14.12(06HS) A 14.12(18HS) | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04665 | 10/12/2012 | 13501.00 | 13501.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AVALIACOESPSICOLOGICOS EM CANDIDATOS AOBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIVEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH, REFAOS 10(DEZ)DIAS DO MES DE NO-VEMBRO E ESTOMATIVA DO MES DEDEZEMBRO/12,CONF. SOLICITACAO-CPCG,RESERVA 246,CONT.51/12-AJ | 12091973000162 | CENTRO DE PSICOLOGIA DE CAMPINA GRANDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04661 | 10/12/2012 | 8280.00 | 8280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AVALIACOESPSICOLOGICOS EM CANDIDATOS AOBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIVECULOS,RENOVACAO,ADICAO E MU-DANCA DE CATEGORIA DE CNH, COMESTIMATIVA P/O MES DE DEZEMBRO/2012,CONF.SOLICITACAO-CAPP,RESERVA 112,CONT.52/12-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 15128684000189 | CLINICA DE AVALIACAO PSICOL DE PATOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04668 | 10/12/2012 | 1150.00 | 1150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AVALIACOESPSICOLOGICOS EM CANDIDATOS AOBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIVEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH, COMESTIMATIVA P/O MES DE DEZEMBRO/2012,CONF.SOLICITACAO-KTMLM ,RESERVA 252.CONT.16/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 12052202000166 | KARLA TATYANA MANGUEIRA LIMA MOURA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04594 | 10/12/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS P/ STA LUZIA,PIANCO,I-TAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEIRASE PATOS,COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE LEGISLACAO-A-POIO.NO PERIODO DE 17.12(06HS)A 22.12(06HS) | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04595 | 10/12/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS P/ STA LUZIA,PIANCO,I-TAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEIRASE PATOS,COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE DIRECAO VEI- CULAR.NO PERIODO DE 17.12(06HSA 22.12(06HS) | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04596 | 10/12/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS P/ STA LUZIA,PIANCO,I-TAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEIRASE PATOS,COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE DIRECAO VEI- CULAR.NO PERIODO DE 17.12(06HSA 22.12(06HS) | 00037985663487 | GENESIO ARAUJO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04597 | 10/12/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS P/ STA LUZIA,PIANCO,I-TAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEIRASE PATOS,COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE DIRECAO VEI- CULAR-APOIO.NO PERIODO DE 17. 12(06HS) A 22.12(06HS) | 00021957010487 | VERONICA DE ALBUQUERQUE NOBREGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04598 | 10/12/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS P/ STA LUZIA,PIANCO,I-TAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEIRASE PATOS,COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE DIRECAO-APOIONO PERIODO DE 17.12(06HS) A 2212(06HS) | 00002491180413 | KERLLY FABIANO N DE BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04599 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ SOLANEA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVA-LIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 18.12(06HS) A 18.12(18HS) | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04600 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ SOLANEA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVA-LIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 18.12(06HS) A 18.12(18HS) | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04601 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ SOLANEA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LE -GISLACAO.NO PERIODO DE 18.12 (06HS) A 18.12(18HS) | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04602 | 10/12/2012 | 129500.00 | 129500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A LO-CACAO DE 37 TERMINAIS DE AUTOATENDIMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF.OFICIO 092/2012-IM-PLY, RESERVA 123, CONT.11/2011DA ARP 72/10 DO PREGAO 10/10 ANEXOS. | 05681400000123 | IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA S/A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04603 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ SOLANEA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LE-GISLACAO.NO PERIODO DE 18.12 (06HS) A 18.12(18HS) | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04604 | 10/12/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ SOLANEA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR.NO PERIODO DE 18.12(06HS) A 18.12(18HS) | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04605 | 10/12/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ SOLANEA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DI-RECAO VEICULAR.NO PERIODO DE 18.12(06HS) A 18.12(18HS) | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04606 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ SOLANEA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DI -RECAO VEICULAR.NO PERIODO DE 18.12(06HS) A 18.12(18HS) | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04607 | 10/12/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ SOLANEA,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORESDA CRT-BANCA.NO PERIODO DE 14.12(08HS) A 14.12(18HS) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04608 | 10/12/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ PICUI,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES DA CRT-BANCA.NO PERIODO DE 11.12(12HS) A 12.12(12HS) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04609 | 10/12/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5(UMA EMEIA)DIARIAS P/ ITAPORANGA,CA-JAZEIRAS E PATOS,COM A FINALI-DADE DE TRASNPORTAR SERVIDORESDA BANCA CRT.NO PERIODO DE 19.12(12HS) A 20.12(18HS) | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04618 | 10/12/2012 | 2300.00 | 2300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 100(CEM)AVALIACOES PSICOLOGICAS EM CANDI-DATOS A OBTENCAO DA PERMISSAOP/DIRIGIR VEICULOS, RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIADE CNH EM CAJAZEIRAS/PB,REF.AOMES DE NOVEMBRO/12,CONF.SOLICITACAO-KTMLM-RESERVA 20,CONTRAT16/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXCOS. | 12052202000166 | KARLA TATYANA MANGUEIRA LIMA MOURA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04619 | 10/12/2012 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS CATOLE DO ROCHA,COM A FI-NALIDADE DE FISCALIZAR E INVESTIGAR IRREGULARIDADES NA EMPRESAS DE PLACAS,CFCS E CIRETRANSNO PERIODO DE 04.12(08HS) A 0712(08HS) | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04621 | 10/12/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS CATOLE DO ROCHA,COM A FI-NALIDADE DE FISCALIZAR E INVESTIGAR IRREGULARIDADES NA EMPRESAS DE PLACAS,CFCS E CIRETRAN.NO PERIODO DE 04.12(08HS) A 0712(08HS) | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04622 | 10/12/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS CATOLE DO ROCHA,COM A FI-NALIDADE DE FISCALIZAR E INVESTIGAR IRREGULARIDADES NA EMPRESAS DE PLACAS,CFCS E CIRETRAN.NO PERIODO DE 04.12(08HS) A 0712(08HS) | 00004223684400 | IVONALDO TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04623 | 10/12/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS CATOLE DO ROCHA,COM A FI-NALIDADE DE FISCALIZAR E INVESTIGAR IRREGULARIDADES NA EMPRESAS DE PLACAS,CFCS E CIRETRAN.NO PERIODO DE 04.12(08HS) A 0712(08HS) | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04624 | 10/12/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS CATOLE DO ROCHA,COM A FI-NALIDADE DE FISCALIZAR E INVESTIGAR IRREGULARIDADES NA EMPRESAS DE PLACAS.CFCS E CIRETRAN.NO PERIODO DE 04.12(08HS) A 0712(08HS) | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04625 | 10/12/2012 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA MONTEIRO,COM A FINA-LIDADE DE FISCALIZACAO E INVESTIGACAO DAS IRREGULARIDADESDO PROCESSO DE HABILITACAO,EM_ES-PECIAL,OS CANDIDAtOS DE PERMANBUCO.CONF. MEMO.305/12.NO PE- RIODO DE 10.12(08HS) A 13.12 (08HS) | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04626 | 10/12/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA MONTEIRO,COM A FINA-LIDADE DE FISCALIZACAO E INVESTIGACAO DAS IRREGULARIDADESDO PROC. DE HABILITACAO,EM ESPE -CIAL,OS CANDIDATOS DE PERNAMBUCO.CONF. MEMO 305/12.NO PERIO DO DE 10.12(08HS) A 13.12(08HS | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04627 | 10/12/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA MONTEIRO,COM A FINA-LIDADE DE FISCALIZACAO E INVESTIGACAO DAS IRREGULARIDADESDO PROC. DE HABILITACAO ,EM ESPE-CIAL,OS CANDIDATOS DE PERNAMBUCO.CONF, MEMO.305/12.NO PERIO-DO DE 10.12(08HS) A 13.12(08HS | 00004223684400 | IVONALDO TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04628 | 10/12/2012 | 5520.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AVALIACOESPSICOLOGICOS EM CANDIDATOS AOBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIVEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH, COMESTIMATIVA P/O MES DE DEZEMBRO/2012,CONF.SOLICITACAO-PSICOCLE DOCUMENTOS ANEXOS. | 97550948000152 | PSICOCLIN CLIN DE PSICOLOGIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04629 | 10/12/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA MONTEIRO,COM A FINA-LIDADE DE FISCALIZACAO E INVESTIGACAO DAS IRREGULARIDADESDO PROC. DE HABILITACAO,EM ESPE- CIAL,OS CANDIDATOS DE PERNAMBUCO.CONF. MEMO 305/12.NO PERIO-DO DE 10.12(08HS) A 13.12(08HS | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04630 | 10/12/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA MONTEIRO,COM A FINA-LIDADE DE FISCALIZACAO E INVESTIGACAO DAS IRREGULARIDADESDO PROC. DE HABILITACAO,EM ESPE -CIAL,OS CANDIDATOS DE PERNAMBUCO.CONF. MEMO 305/12.NO PERIO-DO DE 10.12(08HS) A 13.12(08HS | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04631 | 10/12/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIA P/ UIRAUNA,COM A FINALIDA-DE AS EMPRESAS DE PLACAS.NO PERIODO DE 17.12(08HS) A 19.12 (08HS) | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04632 | 10/12/2012 | 16112.00 | 16112.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM EXAMES DEAPTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAP/DIRIGIR VEICULOS VEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH, COM ESTIMATIVAP/O MES DE DEZEMBRO/12,CONF.SOLICITACAO-OPP, PARECER-ASSEJURE DOCUMENTOS ANEXOS. | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04633 | 10/12/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIA P/ UIRAUNA,COM A FINALIDA-DE FISCALIZAR AS EMPRESAS DE PLACAS.NO PERIODO DE 17.12(08 HS) A 19.12(08HS) | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04634 | 10/12/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIA P/ UIRAUNA,COM A FINALIDA-DE FISCALIZAR AS EMPRESAS DE PLACAS.NO PERIODO DE 17.12(08 HS) A 19.12(08HS) | 00004223684400 | IVONALDO TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04635 | 10/12/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIA P/ UIRAUNA,COM A FINALIDA-DE FISCALIZAR AS EMPRESAS DE PLACAS.NO PERIODO DE 17.12(08 HS) A 19.12(08HS) | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04636 | 10/12/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIA P/ UIRAUNA,COM A FINALIDA-DE FISCALIZAR AS EMPRESAS DE PLACAS.NO PERIODO DE 17.12(08 HS) A 19.12(08HS) | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04637 | 10/12/2012 | 14030.00 | 14030.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AVALIACOESPSICOLOGICOS EM CANDIDATOS AOBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIVEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH, NOPERIODO DE 21/11 E ESTIMATIVAP/O MES DE DEZEMBRO/12,CONF.RESERVA 245,CONT.53/12 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 97535003000161 | F COSTA GAMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04638 | 10/12/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIA P/ ITAPORANGA,COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR EMPRESAS DEPLACAS AUTOMOTIVAS E CIRETRAN.NO PERIODO DE 26.12(08HS) A 2812(08HS) | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04639 | 10/12/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIA P/ ITAPORANGA,COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR EMPRESAS DEPLACAS AUTOMOTIVAS E CIRETRAN.NO PERIODO DE 26.12(08HS) A 2812(08HS) | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04640 | 10/12/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIA P/ ITAPORANGA,COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR EMPRESAS DEPLACAS AUTOMOTIVAS E CIRETRAN.NO PERIODO DE 26.12(08HS) A 2812(08HS) | 00004223684400 | IVONALDO TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04641 | 10/12/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIA P/ ITAPORANGA,COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR EMPRESAS DEPLACAS AUTOMOTIVAS E CIRETRAN.NO PERIODO DE 26.12(08HS) A 2812(08HS) | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04642 | 10/12/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIA P/ ITAPORANGA,COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR EMPRESAS DEPLACAS AUTOMOTIVAS E CIRETRAN.NO PERIODO DE 26.12(08HS) A 2812(08HS) | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04643 | 10/12/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5(DUAS EMEIA)DIARIAS PARA MONTEIRO EPRINCESA ISABEL,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES DA CRT.NO PERIODO DE 05.12(12HS) A 07.12(18HS) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04644 | 10/12/2012 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO )DIARIAS P/ SANTA LUZIA,PIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEIRA E PATOS,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 17. 12(06HS) A 22.12(06HS) | 00028810023404 | ANA SILVIA MIRANDA HENRIQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04645 | 10/12/2012 | 84160.00 | 84160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM EXAMES DEAPTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAP/DIRIGIR VEICULOS, RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIADE CNH, COM ESTIMATIVA P/O MESDE DEZEMBRO/12, CONF.SOLICITA-CAO-CLIMEP,PARECER-ASSJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05818055000127 | CLIMEP CLINICA MEDICA DE PERICIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04646 | 10/12/2012 | 97728.00 | 97728.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM EXAMES DEAPTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAP/DIRIGIR VEICULOS, RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIADE CNH, COM ESTIMATIVA P/O MESDE DEZEMBRO/12,CONF,SOLICITACOSOMESSO.PARECER-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00490820000109 | SOMESSO SOC MED DE SEGUR E SAUDE OCUPACI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04647 | 10/12/2012 | 6463.00 | 6463.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM EXAMES DEAPTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAP/DIRIGIR VEICULOS, RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIADE CNH, COM ESTIMATIVA P/O MESDE DEZEMBRO/12,CONF.SOLICITACACLINITRAN,PARECER-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 13714632000169 | CLINITRAN CLINICA DE EXAM PSICOL DA PARB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04511 | 10/12/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR.NO PERIODO DE 14.12(06HS) A 14.12(18HS) | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04512 | 10/12/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR.NO PERIODO DE 14.12(06HS) A 14.12(18HS) | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04513 | 10/12/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR-APOIO.NO PERIO-DO DE 14.12(06HS) A 14.12(18HS | 00051845652487 | CLAUDIO EMMANUEL MELO N DE MORAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04514 | 10/12/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL NO PROJETO O TRABALHOLIBERTA,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012,CONF.MEMO 184/12-SAS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00026314703468 | ARLINDO ODILON DE MARIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04515 | 10/12/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL NO PROJETO O TRABALHOLIBERTA,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF. MEMO 184/12-SAS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00005102347551 | ADRIANA BASTOS DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04516 | 10/12/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL NO PROJETO O TRABALHOLIBERTA,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF. MEMO 184/12-SAS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00008898218796 | DAVID SABINO CAVALCANTI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04517 | 10/12/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL NO PROJETO O TRABALHOLIBERTA,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF. MEMO 184/12-SAS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00003824010429 | FABIO CARVALHO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04518 | 10/12/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL NO PROJETO O TRABALHOLIBERTA,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF. MEMO 184/12-SAS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000774798408 | FRANCISCO WELTON ALVES DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04519 | 10/12/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL NO PROJETO O TRABALHOLIBERTA,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF. MEMO 184/12-SAS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00006545822462 | HELDER GOMES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04520 | 10/12/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01( UMA)DIARIA P/ MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LE -GISLACAO.NO PERIODO DE 10.12 (06HS) A 11.12(06HS) | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04521 | 10/12/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL NO PROJETO O TRABALHOLIBERTA,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF. MEMO 184/2012-SASE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00068811799872 | JOAO ALVES BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04522 | 10/12/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL NO PROJETO O TRABALHOLIBERTA,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF.MEMO 184/12-SAS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00002534934473 | JOCELI DE PAIVA CHIANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04524 | 10/12/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL NO PROJETO O TRABALHOLIBERTA,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF. MEMO 184/12-SAS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00026263050497 | JOSE ANTONIO B LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04525 | 10/12/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL NO PROJETO O TRABALHOLIBERTA,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF.MEMO 184/12-SAS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00003505263460 | JULIO JUVENCIO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04526 | 10/12/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL NO PROJETO O TRABALHOLIBERTA,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF. MEMO 184/12-SAS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00006174189422 | JUSSANDRO GOMES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04527 | 10/12/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL NO PROJETO O TRABALHOLIBERTA,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF. MEMO 184/12-SAS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00078872154472 | MANOEL NUNES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04528 | 10/12/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL NO PROJETO O TRABALHOLIBERTA,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF. MEMO 184/2012-SASE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006067098431 | MARCOS PAULO DE LIMA_MESSIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04529 | 10/12/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL NO PROJETO O TRABALHOLIBERTA,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF. MEMO 184/12-SAS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00040822770482 | RICARDO ASSIS DE L OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04530 | 10/12/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL NO PROJETO O TRABALHOLIBERTA,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF. MEMO 184/12-SAS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00026395621858 | ROSEMAR JOSE RAPOSO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04531 | 10/12/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL NO PROJETO O TRABALHOLIBERTA,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF.MEMO 184/12-SAS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00035144238491 | ALAILSON FELIX DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04532 | 10/12/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL NO PROJETO O TRABALHOLIBERTA,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF.MEMO 184/12-SAS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00004266000456 | ANA LUCIA GOMES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04533 | 10/12/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL NO PROJETO O TRABALHOLIBERTA,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF.MEMO 184/12-SAS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00002457633419 | EDELZO EVARISTO PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04534 | 10/12/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL NO PROJETO O TRABALHOLIBERTA,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF.MEMO 184/12-SAS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00007978635406 | EDILSON TEIXEIRA TOMAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04535 | 10/12/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL NO PROJETO O TRABALHOLIBERTA,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF. MEMO 184/12-SAS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00002147885479 | FABIANO SALVADOR DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04536 | 10/12/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL NO PROJETO O TRABALHOLIBERTA,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF.MEMO 184/12-SAS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00096415380478 | JOSIVALDO ANTONIO SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04537 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01( UMA)DIARIA P/ MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVA-LIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 10.12(06HS) A 11.12(06HS) | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04538 | 10/12/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL NO PROJETO O TRABALHOLIBERTA,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012,CONF.MEMO 184/12-SAS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00001575416492 | LINDEMBERG FERREIRA DIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04539 | 10/12/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01( UMA)DIARIA P/ MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVA-LIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 10.12(06HS) A 11.12(06HS) | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04540 | 10/12/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL NO PROJETO O TRABALHOLIBERTA,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF. MEMO 184/12-SAS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00002958290441 | MANACIEL DOS SANTOS ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04541 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01( UMA)DIARIA P/ MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVA-LIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 10.12(06HS) A 11.12(06HS) | 00020581220463 | ARCENIRA MEIRA FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04542 | 10/12/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL NO PROJETO O TRABALHOLIBERTA,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF. MEMO 184/2012-SASE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001392874424 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04543 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01( UMA)DIARIA P/ MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVA-LIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 10.12(06HS) A 11.12(06HS) | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04544 | 10/12/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL NO PROJETO O TRABALHOLIBERTA,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF. MEMO 184/12-SAS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00082078084700 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04545 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01( UMA)DIARIA P/ MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LE- GISLACAO.NO PERIODO DE 10.12 (06HS) A 11.12(06HS) | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04546 | 10/12/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL NO PROJETO O TRABALHOLIBERTA,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF.MEMO 184/2012- SASE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00087384515491 | TIBERIO CEZAR DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04547 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01( UMA)DIARIA P/ MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LE -GISLACAO.NO PERIODO DE 10.12 (06HS) A 11.12(06HS) | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04548 | 10/12/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01( UMA)DIARIA P/ MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LE-GISLACAO-APOIO.NO PERIODO DE 10.12(06HS) A 11.12(06HS) | 00039503283434 | MARIA TERESA LUDGERIO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04549 | 10/12/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL NO PROJETO O TRABALHOLIBERTA,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF. MEMO 184/12-SAS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00097860913453 | ALCIDES RODRIGUES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04550 | 10/12/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01( UMA)DIARIA P/ MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO.NO PERIODO DE 10.12(06HS) A 11.12(06HS) | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04551 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01( UMA)DIARIA P/ MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO.NO PERIODO DE 10.12(06HS) A 11.12(06HS) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04552 | 10/12/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL NO PROJETO O TRABALHOLIBERTA,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF. MEMO 184/12-SAS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00020336896620 | EDMILSON JOSE DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04553 | 10/12/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01( UMA)DIARIA P/ MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO.NO PERIODO DE 10.12(06HS) A 11.12(06HS) | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04554 | 10/12/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL NO PROJETO O TRABALHOLIBERTA,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF.MEMO 184/12-SAS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00007541069426 | TIAGO FLORIO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04555 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01( UMA)DIARIA P/ MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO.NO PERIODO DE 10.12(06HS) A 11.12(06HS) | 00020340419415 | JOSE ALBINO DE PAULA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04556 | 10/12/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01( UMA)DIARIA P/ MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO-APOIO.NO PERIODO DE 10.12 (06HS) A 11.12(06HS) | 00051845652487 | CLAUDIO EMMANUEL MELO N DE MORAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04557 | 10/12/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL NO PROJETO O TRABALHO /2012, CONF.MEMO 184/12-SAS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00007886047400 | EMILSON PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04558 | 10/12/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL NO PROJETO O TRABALHOLIBERTA,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF.MEMO 184/2012- SASE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00042558972472 | FRANCISCO BERTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04559 | 10/12/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL NO PROJETO O TRABALHOLIBERTA,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF.MEMO 184/2012- SASE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00013532254883 | FRANCISCO JOAO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04560 | 10/12/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL NO PROJETO O TRABALHOLIBERTA,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF.MEMO 184/12-SAS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00067621260491 | IGLAUCIO ALVES FORMIGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04561 | 10/12/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL NO PROJETO O TRABALHOLIBERTA,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF. MEMO 184/12-SAS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000878840893 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04562 | 10/12/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL NO PROJETO O TRABALHOLIBERTA,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF. MEMO 184/2012-SASE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002788990480 | JOSE CARLOS DA SILVA FIRMINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04563 | 10/12/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL NO PROJETO O TRABALHOLIBERTA,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF.MEMO 184/12-SAS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00010284531405 | JOSE ERIVALDO ALEXANDRE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04564 | 10/12/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL NO PROJETO O TRABALHOLIBERTA,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF. MEMO 184/12-SAS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00034335170459 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04565 | 10/12/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL NO PROJETO O TRABALHOLIBERTA,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF. MEMO 184/2012-SASE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00085581658404 | JOSE NOBERTO MAXIMINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04566 | 10/12/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL NO PROJETO O TRABALHOLIBERTA,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF. MEMO 184/2012-SASE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00010007637497 | WELLINGTON SOARES TEIXEIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04567 | 10/12/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL NO PROJETO O TRABALHOLIBERTA,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF.MEMO 184/2012- SASE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005435861462 | WAGNER BEZERRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 04568 | 10/12/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LIMPEZA ,HIGIE-NIZACAO E CONSERVACAO NA SEDE/JP,CIRETRANS E POSTOS DE TRAN-SITO, REF.AO PERIODO DE 31/ 07A 10/08/12, CONF. SOLICITACAOFORT, PARECER 976/2012-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 07307775000153 | FORT SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04569 | 10/12/2012 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5( TRES EMEIA) P/ ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM A FINA-LIDADE DE REFORCO P/ COMISSAO DE LEGISLACAO E DIRECAO.NO PE-RIODO DE 19.12(12HS) A 22.12 (06HS) | 00028072154400 | SUANI SOARES BANDEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04570 | 10/12/2012 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5( TRES EMEIA) P/ ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM A FINA-LIDADE DE REFORCO P/ COMISSAO DE LEGISLACAO E DIRECAO.NO PE-RIODO DE 19.12(12HS) A 22.12 (06HS) | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04571 | 10/12/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5( TRES EMEIA) P/ ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM A FINA-LIDADE DE REFORCO P/ COMISSAO DE LEGISLACAO E DIRECAO.NO PE-RIODO DE 19.12(12HS) A 22.12 (06HS) | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04572 | 10/12/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5( TRES EMEIA) P/ SOUSA,CATOLE,SAO BEN-TO E PATOS,COM A FINALIDADE DEREFORCO P/ COMISSAO DE LEGISLACAO.NO PERIODO DE 05.12(12HS) A 08.12(06HS) | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04573 | 10/12/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5( TRES EMEIA) P/ SOUSA,CATOLE,SAO BEN-TO E PATOS,COM A FINALIDADE DEREFORCO P/ COMISSAO DE DIRECAOVEICULAR.NO PERIODO DE 05.12 (12HS) A 08.12(06HS) | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04574 | 10/12/2012 | 1357.00 | 1357.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AVALIACOESPSICOLOGICAS COM ESTIMATIVAPARA O MES DE DEZEMBRO/2012 ,CONF.SOLICITACAO-CPCSD E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 14267825000181 | CLIN DE PSI E CONS SARMENTO E DINIZ LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04575 | 10/12/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA) P/PICUI,COM A FINALIDADEDE APLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 11.12(12HS) A12.12(18HS) | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04576 | 10/12/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA) P/PICUI,COM A FINALIDADEDE APLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 11.12(12HS) A12.12(18HS) | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04577 | 10/12/2012 | 3220.00 | 3220.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 140(CENTO EQUARENTA)AVALIACOES PSICOLOGICEM CANDIDATOS A OBTENCAO DAPERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS ,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DE CNH, EM SOUSA/PB,REF.AO MES DE NOVEMBRO/12,CONFSOLICITACAO-CPCSD,RESERVA 46 ,CONT.02/12-AJ E DOCUMENTOS ANE | 14267825000181 | CLIN DE PSI E CONS SARMENTO E DINIZ LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04578 | 10/12/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA) P/PICUI,COM A FINALIDADEDE APLICAR AVALIACAO LEGISLA -CAO.NO PERIODO DE 11.12(12HS) A 12.12(18HS) | 00000817019421 | MARIA NIDJA DE ANDRADE MACIEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04579 | 10/12/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA) P/PICUI,COM A FINALIDADEDE APLICAR AVALIACAO LEGISLA -CAO.NO PERIODO DE 11.12(12HS) A 12.12(18HS) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04580 | 10/12/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA) P/PICUI,COM A FINALIDADEDE APLICAR AVALIACAO LEGISLA -CAO.NO PERIODO DE 11.12(12HS) A 12.12(18HS) | 00016824407453 | IVANOR BRAGA VIANA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04581 | 10/12/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA) P/PICUI,COM A FINALIDADEDE APLICAR AVALIACAO DIRECAO. NO PERIODO DE 11.12(12HS) A 1212(18HS) | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04582 | 10/12/2012 | 8506.00 | 8506.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM EXAMES DEAPTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAP/DIRIGIR VEICULOS, RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIADE CNH EM SOUSA/PB,COM ESTIMS-TIVA DO MES DE DEZEMBRO/2012 ,CONF.SOLICITACAO-CLINOS, PARE-CER-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXO | 05754350000167 | CLINOS CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04583 | 10/12/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA) P/PICUI,COM A FINALIDADEDE APLICAR AVALIACAO DIRECAO NO PERIODO DE 11.12(12HS) A 1212(18HS) | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04584 | 10/12/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA) P/PICUI,COM A FINALIDADEDE APLICAR AVALIACAO DIRECAO NO PERIODO DE 11.12(12HS) A 1212(18HS) | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04585 | 10/12/2012 | 9361.00 | 9361.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 407(QUATRO-CENTOS E SETE)AVALIACOES PSICOLOGICOS EM CANDIDATOS A OBTENCDA PERIMISSAO P/DIRIGIR VEICU-LOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCADE CATEGORIA DE CNH,EM GUARABIRA/PB,REF. AO MES DE NOVEMVRO/2012,CONF.SOLICITACAO-CLINITRARESERVA 227,CONT.19/11-AJ E DO | 13714632000169 | CLINITRAN CLINICA DE EXAM PSICOL DA PARB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04586 | 10/12/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS P/ STA LUZIA,PIANCO,I-TAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEIRASE PATOS,COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE AVALICAO PSI-COLOGICA.NO PERIODO DE 17.12 (06HS) A 22.12(06HS) | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04587 | 10/12/2012 | 1476.00 | 1476.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM EXAMES DEAPTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAP/DIRIGIR VEICULOS, RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIADE CNH, COM ESTIMATIVA P/O MESDE DEZEMBRO/2012,CONF.SOLICITACAO-CLIMT,PARECER-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05621253000104 | CLIMET CLINICA MED DE TRAFEGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04588 | 10/12/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS P/ STA LUZIA,PIANCO,I-TAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEIRASE PATOS,COM A FINALIDADE DE A-PLICAR PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 17.12(06HS) A 22.12(06HS) | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04589 | 10/12/2012 | 1150.00 | 1150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AVALIACOESPSICOLOGICAS COM ESTIMATIVAPARA O MES DE DEZEMBRO/2012 ,CONF.SOLICITACAO-ACP, RESERVA47,CONTRATO 001/12 E DOCUMENTOANEXOS. | 07239739000108 | ABRANTES CONSULTORIO PSICOLOGICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04590 | 10/12/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS P/ STA LUZIA,PIANCO,I-TAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEIRASE PATOS,COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE LEGISLACAO.NOPERIODO DE 17.12(06HS) A 22.12(06HS) | 00051848236468 | JOANEIDE M CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04591 | 10/12/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS P/ STA LUZIA,PIANCO,I-TAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEIRASE PATOS,COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE LEGISLACAO.NOPERIODO DE 17.12(06HS) A 22.12(06HS) | 00048267236791 | KATIA CORREIA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04592 | 10/12/2012 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS P/ STA LUZIA,PIANCO,I-TAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEIRASE PATOS,COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE LEGISLACAO-A-POIO.NO PERIODO DE 17.12(06HS)A 22.12(06HS) | 00021960674404 | MARIA APARECIDA MEDEIROS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04611 | 10/12/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS P/ SANTA LUZIA,PIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEI- RAS E PATOS,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES DA CRT.NO PERIODO DE 17.12(06HS) A 22.12(06HS) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04612 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE RE -UNIAO COM DIRETOR SUPERINTEN -DENTE.NO PERIODO DE 04.12(11HSA 04.12(18HS) | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04613 | 10/12/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE RE -UNIAO COM DIRETOR SUPERINTEN -DENTE.NO PERIODO DE 04.12(11HSA 04.12(18HS) | 00089320360472 | PERSIA BARBOSA LOIOLA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04614 | 10/12/2012 | 1584.00 | 1584.00 | 0ALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 88( OITENTAE OITO)EXAMES DE APTIDAO FISI-CA E MENTAL EM CANDIDATOS A O-BTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIRVEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH, EMCAJAZEIRAS/PB, REF. AO PERIODODE 20 30/11/12,CONFSOLICITACAOCLIMET,RESERVA 166,CONT.20/ 12 | 05621253000104 | CLIMET CLINICA MED DE TRAFEGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04615 | 10/12/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE RE -UNIAO COM MAJOR ROCHEST E JU -NIOR DPP/ ESTABELECER CRITERIOP/ PROJETO JOVEM EDUCADOR TRANSITA BEM.CONF. MEMO. 208/12.NOPERIODO DE 07.12(08HS) A 07.12(18HS) | 00021414319304 | MARCELO ALVES GOMES NOGUEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04616 | 10/12/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE RE -UNIAO COM MAJOR ROCHEST E JU -NIOR DO DPD P/ ESTABELECER CRITERIOS P/ PROJETO JOVEM EDUCA-DOR TRANSITA BEM.CONF.MEMO.208NO PERIODO DE 07.12(08HS) A 0712(18HS) | 00089320360472 | PERSIA BARBOSA LOIOLA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 04657 | 10/12/2012 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PUBLICACAO NAS EDICOES DOS DIAS 20 E 26 /03/2012.CONF. DOCUMENTO ANEXOS | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04659 | 10/12/2012 | 318917.30 | 318917.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NA SEDE, CIRETRANS, POSTOSDE TRANSITO E DE ATENDIMENTO,REF.AO MES DE DEZ/2012, CONF.REQUERIMENTO, RESERVA 203,CONT103/12, ARP 114/12 DO PREGAO135/12 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Inexigível | 04711 | 10/12/2012 | 313441.61 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE VIGILANCIA, NASEDE, CIRETRANS E POSTOS DETRANSITO,REF. AO MES DE JULHO/2012, CONF. SOLICITACAO-NORDESTE, REQUERIMENTO, CONT.064/10,RESERVA 15 E DOCUMENTOS ANEXOS | 09349861000154 | NORDESTE SEG DE VALORES LTDA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04712 | 10/12/2012 | 313441.61 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE VIGILANCIA E OUSEGURANCA ARMADA NESTE ORGAO ,CIRETRANS,REF.AO MES DE AGOSTO/12,CONF.SOLICITACAO-NS,RESERV15,CONT.64/10 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09349861000154 | NORDESTE SEG DE VALORES LTDA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 04673 | 10/12/2012 | 762.00 | 762.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL- EDICAO 06/ 09/2012 E JORNAL UNIAO DIAS 0809 E 31/08/2012.CONF. DOCUMEN-TOS EM ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 04709 | 10/12/2012 | 4976.00 | 4976.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS APENADOS DESTE ORGAO(13DECIMO TERCEIRO)SALARIO DO MESDE DEZEMBRO/12,CONF. MEMO 141/12-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04704 | 10/12/2012 | 140.00 | 140.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A MULTAS,CONF.SOLICITACAO-CLASSC E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 04707 | 10/12/2012 | 4976.00 | 4976.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS ALBERGADOS DESTE ORGAO,DO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF.MEMO 140/2012-DRH E GIUIA DAPREVIDENCIA SOCIAL ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04700 | 10/12/2012 | 13500.00 | 13500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA NAS CENTRAIS E APARELHOS DE AR CONDI-CIONADO NA SEDE, CIRETRANS EPOSTOS DE TRANSITO, REF.AO MESDE DEZEMBRO/2012, CONF.REQUERIMENTO, RESERVA 99, CONT.083/12PREGAO 124 E DOCUMENTOS ANEXOS | 15204206000100 | TERMOPLAN ENG.ARCONDICIONADO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Inexigível | 04695 | 10/12/2012 | 196233.43 | 196233.43 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO DESTE OR-GAO, CIRETRANS E POSTOS,REF.AOPERIODO DE 01 A 29 DE DEZEMBRO/2012,CONF.DISPENSA 06 DO CONT78/12, RESERVA 164, PLANILHA ESOLICITACAO-AGAPE E DOCUMENTOSANEXOS. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04690 | 10/12/2012 | 318917.30 | 318917.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NA SEDE, CIRETRANS, POSTOSDE TRANSITO E DE ATENDIMENTOS,REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012,CONF. REQUERIMENTO,RESERVA 203CONT.103/12, ARP 114/12 DO PREGAO 135/12 E DOCUMENTOS ANEXOS | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04714 | 10/12/2012 | 313441.61 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE SEGURANCA E/OUVIGILANCIA ARMADA NESTE ORGAO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2012 ,CONF.SOLICITACAO-NSV, RESERVA15,CONT.64/2010 E DOCUMENTOSANEXOS. | 09349861000154 | NORDESTE SEG DE VALORES LTDA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 04717 | 10/12/2012 | 937.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 01 ETIQUETADORA COM KIT CONTENDO ETIQUETAS E ROLETES,CONFMEMO 068/12-DM, MAPA COTACAODE PRECOS E ORCAMENTOS ANEXOS. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 04721 | 14/12/2012 | 714229.04 | 714229.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFEERNTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS FUNCIONARIOS(ATIVOS)DESTE ORGAO, DO MES DE DEZEMBRO//2012,CONF.MEMO 139/12-DRH EDOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 04757 | 14/12/2012 | 375.20 | 375.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AOSDIAS TRABALHADOS NO MES DEABRIL/2012,CONF.REQUERIMENTO ,PARECER 491/12-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00060122447468 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MARQUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 04725 | 14/12/2012 | 4236.94 | 4236.94 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO REEMBOLSO DE SALARIO DOS MESESOUTUBRO E NOVEMBRO/2012 DO FUNCIONARIO FRANCISCO CLEMENTINODE SOUZA (CAMPINA GRANDE/PB),CONF.OFICIO 484/12/GS/GEAF/RH,E DOCUMENTOS ANEXOS. | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANS E TRANSP PUBLI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04718 | 14/12/2012 | 64667.16 | 64667.16 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A 60(SESSENTA) PROFISSIONAIS DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA SEDE ECIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,NO MES DE NOVEMBRO/2012, CONF.CONTRATO 094/2012, DISPENSA 09E DOCUMENTOS ANEXOS. | 06052745000180 | ASSOC DE DEFIC E FAMILIARES ASDEF |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 04719 | 14/12/2012 | 1824919.16 | 1824919.16 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS PELOS RECEBIEMNTODE GUIAS, PAGAMENTOS DE SALA-RIOS E FORNECEDORES DESTE OR-CONF. SOLICITACOES, CONTRATO60/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04720 | 14/12/2012 | 120178.70 | 120178.70 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A 60(SESSENTA) PROFISSIONAIS DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA SEDE ECIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,NO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF.OFICIO 102/12-ASDEF, CONT.094/2012, DISPENSA 09 E DOCUMENTOSANEXOS. | 06052745000180 | ASSOC DE DEFIC E FAMILIARES ASDEF |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04723 | 14/12/2012 | 637606.20 | 637524.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONFECCOESDA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO (CNH) PARA ESTE ORGAO ECIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,REF. AO PERIODO DE 26/11 A 25/12/12, POR ESTIMATIVA, CONF.SOLICITACAO-INTERPRINT, RESERVA33, CONT.005/2012, PREGAO 155/11 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 42123091000100 | INTERPRINT LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04727 | 14/12/2012 | 13500.00 | 13500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA NAS CENTRAIS E APARELHOS DE AR CONDI-CIONADOS NA SEDE, CIRETRANS EPOSTOS DE TRANSITO, REF.AO MESDE NOVEMBRO/2012, CONF. REQUE-RIMENTO, RESERVA 99, CONT.083/2012, PREGAO 124 E DOCUMENTOSANEXOS. | 15204206000100 | TERMOPLAN ENG.ARCONDICIONADO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Inexigível | 04741 | 14/12/2012 | 200718.70 | 200718.70 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO DESTE OR-GAO, CIRETRANS E POSTOS NO MESDE NOVEMBRO/2012, CONF. SOLICITACAO-AGAPE, DISP.006 DO CONT.78/2012, RESERVA 164, PLANILHAE DOCUMENTOS ANEXOS. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 04742 | 14/12/2012 | 4862.00 | 4862.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PUBLICACOESNO DIARIO OFICIAL NAS EDICOESDOS DIAS 17/21/22/23 E 24/11 /2012 DESTE ORGAO,CONF.MEMO 45/2012-ASI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 04746 | 14/12/2012 | 13513.00 | 13513.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PUBLICACOESNO DIARIO OFICIAL NAS EDICOESDOS DIAS 09 E 14/11/2012,CONF.MEMO 043/2012-ASI E DOCUMENTOSANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04748 | 14/12/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE REALIZAR TREINA-MENTO P/ SERVIDORES DA CIRE-TRAN.NO PERIODO DE 12.12(07HS)A 12.12(18HS) | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04751 | 14/12/2012 | 1173.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 51 (CINQUENTA E UM) AVALIACOES PSICOLOGI-CAS EM CANDIDATOS A OBTENCAODA PERMISSAO P/ DIRIGIR VEICU-LOS, RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH,EM PIANCO/PB, REF.AO PERIODO DE 21/OUTUBRO A 30/NOVEMBRO/2012, CONFSOLICITACAO-PSICOCLIN, RESERVA | 97550948000152 | PSICOCLIN CLIN DE PSICOLOGIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 04753 | 14/12/2012 | 5953.91 | 5953.91 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DEDEDETIZACAO,DESCULPINIZACAO EDESRATIZACAO NO ORGAO,SHOPPINGDO AUTOMOVEL E CARRO LEGAL,GALPAO DE ARMAZENAMENTO, CAMPINAGRANDE E PATOS,CONF. MEMO 032/2012-DSG, MAPA COTACAO DE PRE-COS E ORCAMENTOS ANEXOS. | 13306458000115 | CPUL CONTROLE DE PRAGAS U. E L. LTDA. |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04754 | 14/12/2012 | 1500.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RECARGAS DETODOS OS EXTINTORES DE AGUA,PQS E CO2 DA SEDE, CONF. MEMO176/2012-SAS, MAPA COTACAO DEPRECOS E ORCAMENTOS ANEXOS. | 00965241000175 | JOSINETE DE V CAMPELO ARTINCENDIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04756 | 14/12/2012 | 1915.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RECARGA DEEXTINTORES DE AGUA, PQS E CO2,NA CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF. MEMO 176/2012-SAS,MAPA COTACAO DE PRECOS E ORCAMENTOS ANEXOS. | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04758 | 14/12/2012 | 11628.00 | 11628.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 646(SEISCENTOS E QUARENTA E SEIS) EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH EM SOLANEA E CAM-PINA GRANDE/PB,REF. AO PERIODODE 21/10 A 20/11/12,CONF.SOLI- | 10207478000140 | CLINICA MEDICA IDEAO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04759 | 14/12/2012 | 1170.00 | 1170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS P/ CURITIBA,COM A FINALI-DADE DE PARTICIPAR DO XXXIX ENCONTRO NACIONAL DOS ORGAOS DE TRANSITO DOS ESTADOS E DO DF. NO PERIODO DE 12.12(02HS) A 1512(00:12HS) | 00002442536412 | RODRIGO AUGUSTO DE CARVALHO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04761 | 14/12/2012 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5(DUAS EMEIA)DIARIAS P/ SAO PAULO,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 2 ENCONTRO NACIONAL DO PROGRA-MA EDUC. VIARIA E VITAL,DA FUNDACION MAPFRE.NO PERIODO DE 0512(06HS) A 07.12(14:25HS) | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04762 | 14/12/2012 | 3240.00 | 3240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM EXAMES DEAPTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAP/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO ,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIADE CNH EM SOLANEA E CAMPINAGRANDE/PB,REF. AOS DIAS DE NO-VEMBRO E ESTIMATIVA DE DEZEMBR/12,CONF.DOCUMENTOS ANEXSOS. | 10207478000140 | CLINICA MEDICA IDEAO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04763 | 14/12/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)DIARIAS P/ BRASILIA,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DA ENTREGA DO PREMIO DENATRAN DE EDUCACAO NO TRANSITO.CONF. OFICIO 1240/DS.NO PE-RIODO DE 04.12(06HS) A 06.12 (00:08HS) | 00041220080420 | THAISE DE FRANCA GADELHA BOTELHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 04749 | 14/12/2012 | 121902.25 | 121902.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CIRCUITO DE DA-DOS DESTE ORGAO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2012, CONF.FA-TURA E RESERVA 195 ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 04752 | 14/12/2012 | 7262.18 | 7262.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS MOVELCELULAR DESTE ORGAO, REF.AO PERIODO DE 13/10 A 13/11/12,CONFFATURA, RESERVA 234 E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04764 | 14/12/2012 | 62.78 | 62.78 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA CIRETRAN DE SOUSA/PB ,REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012 ,CONF.MEMO 103/12-DA/DF,RESERVA02 E FATURA ANEXOS. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04765 | 14/12/2012 | 1442.38 | 1442.38 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DO POSTO DE TRANSITO DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB,REF. AO MES DENOVEMBRO/12,CONF.RESERVA 195 ,CONTRATO 102/2012, ARP 126/11DO PREGAO 215/11 E DOCUMENTOSANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04737 | 14/12/2012 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSI-TO DE GRANDE PORTE(ALMOXARIFA-DO)DESTE ORGAO.REF. AOS MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO/12,CONFSOLICITACOES-ZDC,PARECER-ASSEJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00037963627453 | ZEANE DOMICIANO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04722 | 14/12/2012 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRADA CIDADE DE POMBAL/PB,REF,AOSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012,CONF.MEMO 98/12-DA/DF,PA-RECER-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002557398420 | AFONSO FERREIRA DE ASSIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04724 | 14/12/2012 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRADE SAO BENTO/PB, REF.AOS MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO/12,CONFMEMO 98/2012, CONF. MEMO 98/12DA/DF,PARECER-ASSEJUR E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00001978435495 | MARIA MARGARETE VIANA DE SOUTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04726 | 14/12/2012 | 1020.00 | 1020.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGEUL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRADA CIDADE DE SAO BENTO/PB, REFAOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEM-BRO/2012,CONF.MEMO 98/12-DA/DFPARECER-ASSEJUR E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000793131405 | EZENCLEVES RODRIGUES DUTRA DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04728 | 14/12/2012 | 651.86 | 651.86 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SANTAHELENA/PB,REF.AOS MESES DE NO-VEMBRO E DEZEMBRO/12,CONF.MEMO98/12-DA/DF,PARECER-ASSEJUR EDOCUMENTOS ANEXOS | 00000938823434 | ELAIR DINIZ BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04729 | 14/12/2012 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SAOJOAO DO RIO DO PEIXE/PB, CONF.MEMO 98/12-DA/DF,PARECER-ASSEJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00060107502453 | MARIA DAS GRACAS DANTAS FORMIGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04730 | 14/12/2012 | 1067.96 | 1067.96 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SANTARITA/PB,REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/12,CONF.MEMO 98/12-DA/DF,PARECER-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00016076540400 | MARIA JOSE PEREIRA DA COSTA ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04731 | 14/12/2012 | 1173.36 | 1173.36 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRADA CIDADE DE SAPE/PB, REF. AOSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012,CONF.MEMO 98/12-DA/DF,PA-RECER-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00009215026487 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04733 | 14/12/2012 | 1234.70 | 1234.70 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRADA CIDADE DE TEIXEIRA/PB, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEM-BRO/12,CONF.MEMO 98/12-DA/DF ,PARECER-ASSEJUR E DOCUMENTOSANEXOS. | 00008705887453 | JOSE MARIA MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04734 | 14/12/2012 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE UMBU-ZEIROS/PB,REF.AOS MESES DE NO-VEMBRO E DEZEMBRO/2012,CONF.MEMO 98/12-DA/DF,PARECER-ASSEJURE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002157498478 | CLAUDIO LUIZ GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04735 | 14/12/2012 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SAOJOSE DE PIRANHAS/PB, REF. AOSNOVEMBRO E DEZEMBRO/12,CONF.MEMO 98/12-DA/DF,PARECER-ASSEJURE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008754687489 | KAYO STEFSON FIGUEIREDO ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04732 | 14/12/2012 | 21975.62 | 21975.62 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE PECAS PARA VEICULOS DESTEORGAO, CONF. REQUERIMENTO, CONTRATO 076/2012,ARP 113/2011 DOPREGAO 192//2011,RESERVA 115 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04744 | 14/12/2012 | 15300.00 | 15300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO PRE-VENTIVA E CORRETIVA DE VEICU-LOS DESTE ORGAO, CONF.CONT 076/2012,ARP 113/11 DO PREGAO 192/11, RESERVA 114, SOLICITACAO-JORDAO E BRITO E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 04738 | 14/12/2012 | 32405.56 | 32405.56 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE VIA-TURAS POLICIAIS DESTE ORGAO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012CONF. SOLICITACAO-LOCAVEL, PA-RECER 918/12-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00388838000102 | LOCAVEL LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 04739 | 14/12/2012 | 30140.89 | 30140.89 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE VIA-TURAS DESTE ORGAO, REF. AO MESDE NOVEMBRO/2012, CONF. SOLICITACAO-LOCAVEL, PARECER ASSEJURE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00388838000102 | LOCAVEL LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 04740 | 14/12/2012 | 30140.89 | 30140.89 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE VIA-TURAS DESTE ORGAO, REF. AO MESDE DEZEMBRO/2012, CONF. SOLICITACAO-LOCAVEL, PARECER ASSEJURE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00388838000102 | LOCAVEL LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 04736 | 14/12/2012 | 2926.56 | 2926.56 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE VIA-TURAS DESTE ORGAO, REF. AO MESDE SETEMBRO/2012, CONF. SOLICITACAO-LOCAVEL, PARECER 797/12-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SEG E SOCORRO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04766 | 17/12/2012 | 53000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 1000 (MIL) CAPACETES DESTI-NADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL, CONFRESERVA 247, CONT.113/2012, HOMOLOGACAO DO PREGAO 299/2012 ANEXOS. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 04767 | 18/12/2012 | 688.26 | 688.26 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DO ABONO PERMANENCIA, CONF.REQUERIMENTO, PARECER 826/2012AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00039716082487 | MARIA ANITA MACIEL DIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04774 | 18/12/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA P/ PATOS,COM A FINALIDADE DE REALIZAR MUDANCA P/ O ATUALPREDIO DA CIRETRAN E PREPARAR O TERMO DE ENETREGA DA CHAVES.NO PERIODO DE 20.12(07HS) A 2112(07HS) | 00003113632455 | THIAGO MANOEL COSTA SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04775 | 18/12/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA P/ PATOS,COM A FINALIDADE DE REALIZAR MUDANCA P/ O ATUALPREDIO DA CIRETRAN E PREPARAR O TERMO DE ENTREGA DAS CHAVES.NO PERIODO DE 20.12(07HS) A 2112(07HS) | 00000573931500 | HENRIQUE TENORIO DOURADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04768 | 18/12/2012 | 414.64 | 414.64 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO13o SALARIO/2012, PELO SERVICOPRESTADO, CONF. REQUERIMRNTO,CONV. 003/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00007324493408 | ADRIANA GOMES SALVADOR ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04769 | 18/12/2012 | 78.77 | 78.77 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS MOVELCELULAR DESTE ORGAO, REF AO PERIODO DE 03/11 A 03/12/12,CONFRESERVA 195, ARP 126/11 DO PREGAO 215/11 E DOCUMENTOS ANEXOS | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 04770 | 18/12/2012 | 86.46 | 86.46 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DESTEORGAO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF. FAT.020048159140,RESERVA 001 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04771 | 18/12/2012 | 637.00 | 637.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM PRESTACAO DESERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DA BOMBA DE AGUA CENTRIFUGADE 63OT DE 5CV 220/380V,PERTENCENTE A CIRETRAN DE CAMPINAGRANDE/PB,CONF.GD 106 ANXO. | 05940334000169 | SOS MOTORES E BOMBAS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04779 | 19/12/2012 | 96962.00 | 96962.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS DA SEDE E SEC. SEG.PUBLICA, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO/2012, CONF.SOLICITACAO-LOCALIZA, RESERVA 96, CONT.50/2012, ARP 002/12 DO PREGAO 242/12 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04780 | 19/12/2012 | 96962.00 | 96962.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS DA SEDE E SEC. SEG.PUBLICA, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO/2012, CONF.SOLICITACAO-LOCALIZA, RESERVA 96, CONT. 50/2012,ARP 002/12 DO PREGAO 242/12 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04781 | 19/12/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PATOS,COM A FINALIDA-DE DE TRANSPORTAR MATERIAL DAMUDANCA P/ ATUAL PREDIO DA CI-RETRAN.NO PERIODO DE 20.12(07 HS) A 21.12(07HS) | 00007238147408 | ROSIVAN LACERDA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 04782 | 20/12/2012 | 80000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIO-NARIOS DESTE ORGAO (POR ESTIMATIVA) DO MES DE DEZEMBRO/2012,CONF. MEMO 104/DA/DF/2012, DOCDE ARRECADACAO DE RECEITAS FE-DERAIS DARF E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 04783 | 20/12/2012 | 78113.19 | 78113.19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MALOTES E REM.ECON. ORG. TRANS. DESTE ORGAO,REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012,CONF. DEMONSTRATIVO/EXTRATO DESERVICOS-ECE, PARECER ASSEJURE DOCUMENTOS ANEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Inexigível | 04785 | 20/12/2012 | 9900.00 | 9900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CAPTURA DE IMAGVIA WEB E PERIF.(CIRCUITO FECHDE TELEV.) DESTE ORGAO E CIRE-TRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF.SOLICITACAO-APEL, RESERVA 13,CONT. 02//2009-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04786 | 20/12/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM COMPLEMEN-TO A NE 4646 PARA SUPRIR ASNECESSIDADES DOS DIAS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012 ANEXO. | 00490820000109 | SOMESSO SOC MED DE SEGUR E SAUDE OCUPACI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04789 | 20/12/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES DA CLINICA DE PSICOLOGIA.NO PERIODO DE 17.12(06HSA 17.12(18HS) | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04790 | 20/12/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES DA CLINICA DE PSICOLOGIA.NO PERIODO DE 18.12(06HSA 18.12(18HS) | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04791 | 20/12/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES DA CLINICA DE PSICOLOGIA.NO PERIODO DE 19.12(06HSA 19.12(18HS) | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04792 | 20/12/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES DA CLINICA DE PSICOLOGIA.NO PERIODO DE 20.12(06HSA 20.12(18HS) | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04793 | 20/12/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES DA CLINICA DE PSICOLOGIA.NO PERIODO DE 21.12(06HSA 21.12(18HS) | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04794 | 20/12/2012 | 1980.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM EXAMES DE APTIDAO FISICA E MENTAL COM ES-TIMATIVA PARA O MES DE DEZEM-BRO/2012, CONF. SOLICITACAO-MSL, RESERVA 42, CONT.10/2012-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Inexigível | 04796 | 20/12/2012 | 18565.50 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LIMPEZA,CONSER-VACAO E HIGIENIZACAO NA SEDE/JP,CIRETRANS E POSTOS DE TRAN-SITO,REF.AOS 03(TRES)DIAS DOMES DE AGOSTO/2012,CONF.SOLICITACAO-AGAPE,RESERVA 164,CONTR.78/12-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04797 | 20/12/2012 | 91.36 | 91.36 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DO POSTO DE TRANSITO DACIDADE DE ALAGOA GRANDE/BP,REFAOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO//2012, CONF. FATURA E RESERVA209 ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04784 | 20/12/2012 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSI-TO DE GRANDE PORTE (ALMOXARIFADO) DESTE ORGAO, REF.AO MES DEDEZEMBRO/2012, CONF.REQUERIMENTO, PARECER ASSEJUR E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00037963627453 | ZEANE DOMICIANO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04799 | 26/12/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB C/A FINALIDADEDE TRANSPORTAR SERVIDORES DACLINICA DE PSICOLOGIA,NO PERIODO DE 26/12 AS (06:00) A 28/12/12 AS (18:00). | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04800 | 27/12/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRAN-DE COM A FINALIDADE DE REALI-ZAR TREINAMENTO PARA SERVIDO-RES DA CIRETRAN, NO PERIODO DE27/12 (07HS) A 28/12 (18HS). | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 04801 | 27/12/2012 | 100715.10 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AS REFORMASDOS POSTOS NAS CIDADES DE SAN-TA RITA, RIO TINTO, PEDRAS DEFOGO, LAGOA DE DENTRO, BAYEUX,BANANEIRAS E ALHANDRA, CONF.RESERVA 107, CONT.097/2012,DA TP01/2012, MAPAS DE MEDICAO E ORDEM DE SERVICOS ANEXOS. | 12405117000134 | JGM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
Quantidade de Registros: 4650
Última atualização: 10/06/2024